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DESCRIPCIÓNAPROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES
MODIFICADO
ANUALDEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE 10,497,000.00 546,698.53 - 11,043,698.53 6,625,362.71 6,625,960.02 4,418,335.82
SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 4,769,787.20 4,768,963.51 3,218,070.46
MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 206,560.02 206,460.02 135,083.71
SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 1,644,988.49 1,646,509.49 1,064,208.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 4,027.00 4,027.00 973.00
GASTO DE CAPITAL 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 60,426.36 60,426.36 13,963.64
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 60,426.36 60,426.36 13,963.64
AMORNIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS
10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,432,299.46
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
EGRESOS
TOTAL DEL GASTO
(Rubrica) (Rubrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.ITAIPBC.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DEL GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.Cifras en pesos sin centavos
FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL
(ESTIMADO)
AMPLIACIONES O
REDUCCIONES
MODIFICADO
ANUALDEVENGADO PAGADO
DIFERENCIA
(DISPONIBILIDAD)
% AVANCE DE LA
RECAUDACIÓN
1 GOBIERNO
8 OTROS SERVICIOS GENERALES
4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 10,500,000.00 618,088.53 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 6,685,789.07 6,669,087.38
10,500,000.00 618,088.53 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 6,685,789.07 6,669,087.38
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.ITAIPBC.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.Cifras en pesos sin centavos
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
EGRESOS
TOTAL DEL GASTO
(Rubrica) (Rubrica)
1er
Nivel
2do
Nivel
3er
Nivel
4to
Nivel
5to
NivelDESCRIPCIÓN
APROBADO INICIAL
ANUAL
(ESTIMADO)
AMPLIACIONES REDUCCIONESMODIFICADO
ANUALDEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
% AVANCE DE LA
RECAUDACIÓN
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
1 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL
1 GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL
4 ORGANOS AUTONOMOS 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,429,037.46 6,669,087.38
10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,429,037.46 6,669,087.38
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.ITAIPBC.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.Cifras en pesos sin centavos
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
EGRESOS
TOTAL DEL GASTO
(Rubrica) (Rubrica)
DESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL
(ESTIMADO)
AMPLIACIONES REDUCCIONESMODIFICADO
ANUALDEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
% AVANCE DE LA
RECAUDACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLENO 3,798,552.00 172,630.00 - 3,971,182.00 2,465,978.19 2,466,675.50 1,505,203.81 2,455,228.33
SECRETARIA EJECUTIVA 539,518.33 5,600.00 - 545,118.33 313,788.01 313,788.01 231,330.32 313,488.01
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 2,722,831.23 91,740.00 - 2,814,571.23 1,679,823.07 1,679,823.07 1,131,486.16 1,677,965.80
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 1,160,522.14 35,010.00 - 1,195,532.14 691,054.61 691,054.61 504,477.53 690,925.23
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 916,717.86 279,408.53 - 1,196,126.39 685,975.49 685,975.49 510,150.90 682,510.31
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 907,389.87 33,700.00 - 941,089.87 574,285.33 574,185.33 366,804.54 574,085.33
CONTRALORÍA INTERNA 454,468.57 - - 454,468.57 274,884.37 274,884.37 179,584.20 274,884.37
TOTAL DEL GASTO 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,429,037.46 6,669,087.38
(Rubrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
(Rubrica)
EGRESOS
Cifras en pesos sin centavos
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.ITAIPBC.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
DESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL
(ESTIMADO)
AMPLIACIONES REDUCCIONESMODIFICADO
ANUALDEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLENO
001 ACCESO A LA INFORMACIÓN,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 3,798,552.00 172,630.00 3,971,182.00 2,465,978.19 2,466,675.50 1,505,203.81
SECRETARIA EJECUTIVA
002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y
EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL
PLENODE CUENTAS 539,518.33 5,600.00 545,118.33 313,788.01 313,788.01 231,330.32
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 2,722,831.23 91,740.00 2,814,571.23 1,679,823.07 1,679,823.07 1,134,748.16
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
004 SUBSTANCIACION DE RECURSOS DE REVISION Y DENUNCIAS PUBLICAS 1,160,522.14 35,010.00 1,195,532.14 691,054.61 691,054.61 504,477.53
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
005 PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 916,717.86 279,408.53 1,196,126.39 685,975.49 685,975.49 510,150.90
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
006 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LTAIPBC 907,389.87 33,700.00 941,089.87 574,285.33 574,185.33 366,804.54
CONTRALORÍA INTERNA
007 FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO Y EVALUACION DE METAS 454,468.57 - 454,468.57 274,884.37 274,884.37 179,584.20
TOTAL DEL GASTO 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,685,789.07 6,686,386.38 4,432,299.46
(Rubrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.ITAIPBC.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.Cifras en pesos sin centavos
EGRESOS
(Rubrica)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
ANEXO CONCEPTOAPROBADO INICIAL
ANUALAMPLIACIONES REDUCCIONES
MODIFICADO
ANUAL
APROBADO
TRIMESTRAL
DEVENGADO AL
MES
EJERCIDO AL MES
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO DISPONIBLE
TRIMESTRAL
DISPONIBLE
ANUAL %
BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES
MAS:
A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:
AM.A-01 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,500,000.00 - 10,500,000.00 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 - 3,538,477.25 0.34
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 - 3,538,477.25 0.34
INGRESOS TRANSITORIOS
AM.A-02 #¡REF! - 618,088.53 618,088.53 - - - -
TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS - 618,088.53 - 618,088.53 - - - - 618,088.53 100.0%
TOTAL DISPONIBILIDAD 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 6,961,522.75 6,961,522.75 6,961,522.75 - 3,538,477.25 31.8%
MENOS:
B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:
AM.B-01 SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 5,058,720.93 4,769,787.20 4,768,139.82 4,768,963.51 3,218,070.46 3,219,717.84 40.31%
AM.B-01 MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 287,768.73 206,560.02 201,765.70 206,460.02 135,083.43 139,878.03 40.94%
AM.B-01 SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 2,129,167.73 1,644,988.49 1,634,728.50 1,646,509.49 1,064,208.65 1,074,468.64 39.66%
AM.B-01 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%
AM.B-01 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 74,390.00 60,426.36 60,426.36 60,426.36 13,277.64 13,963.64 18.77%
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES 10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 7,555,047.39 6,685,789.07 6,669,087.38 6,686,386.38 4,431,613.18 4,449,001.15 40.02%
BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES - - - (0) (593,525) 275,734 292,435 (6,686,386) (4,431,613) (910,524) (0)
PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS
17 0 0 17
4 0 0 4
TOTAL PLAZAS 21 - 21
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Cifras en pesos sin centavos
EJERCICIO FISCAL 2014
(Rubrica) (Rubrica)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
.ITAIPBC.
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Y ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
CONFIANZA
CONTRATO
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPU ESTO DE
EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 4,769,787.20 4,768,963.51 3,218,070.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,101,711.30 - - 2,101,711.30 1,445,496.98 1,445,200.58 656,214.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - - - - 0.00 0.00 0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,659,381.36 - - 5,659,381.36 3,159,223.62 3,158,696.33 2,500,157.74
SEGURIDAD SOCIAL 226,765.00 - - 226,765.00 165,066.60 165,066.60 61,698.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - - - - - - 0.00
PREVISIONES - - - - - - 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 206,560.02 206,460.02 135,083.71
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES62,600.00 14,400.00 - 77,000.00 37,759.77 37,759.77 39,240.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 23,440.00 12,803.73 - 36,243.73 16,404.73 16,404.73 19,839.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 4,000.00 - - 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - - - - -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 80,950.00 100,250.00 - 181,200.00 121,644.68 121,544.68 59,555.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS16,800.00 10,800.00 - 27,600.00 16,655.51 16,655.51 10,944.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - 15,600.00 - 15,600.00 12,095.33 12,095.33 3,504.67
SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 1,644,988.49 1,646,509.49 1,064,208.65
SERVICIOS BÁSICOS 475,100.00 - - 475,100.00 193,917.66 193,917.66 281,182.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 478,800.00 - - 478,800.00 356,697.36 356,697.36 122,102.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS715,540.00 68,300.00 - 783,840.00 509,913.55 509,913.55 273,926.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 88,486.00 - - 88,486.00 37,205.32 37,205.32 51,280.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN188,800.00 10,000.00 - 198,800.00 115,534.56 115,534.56 83,265.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - 67,000.00 - 67,000.00 37,027.12 37,027.12 29,972.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 156,201.31 217,110.00 - 373,311.31 249,418.14 250,939.14 123,893.17
SERVICIOS OFICIALES 8,609.80 30,434.80 - 39,044.60 24,445.78 24,445.78 14,598.82
OTROS SERVICIOS GENERALES 204,815.23 - - 204,815.23 120,829.00 120,829.00 83,986.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 4,027.00 4,027.00 973.00
AYUDAS SOCIALES 5,000.00 - - 5,000.00 4,027.00 4,027.00 973.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 60,426.36 60,426.36 13,963.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,000.00 25,390.00 - 28,390.00 19,112.36 19,112.36 9,277.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 42,000.00 - 42,000.00 41,314.00 41,314.00 686.00
ACTIVOS INTANGIBLES - 4,000.00 - 4,000.00 - - 4,000.00
10,500,000.00$ 618,088.53$ -$ 11,118,088.53$ 6,685,789.07$ 6,686,386.38$ 4,432,299.46$
(Rubrica)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
DEVENGADO PAGADODEPENDENCIAS SUB EJERCICIO
(Rubrica)
-
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES
MODIFICADO
ANUAL
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO(Gastos
y otras partidas) PAGADO
DISPONIBLE
TRIMESTRAL
DISPONIBLE
ANUAL %
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 2,101,711.30 - - 2,101,711.30 1,535,865.95 1,445,496.98 1,444,904.26 1,445,200.58 656,214.32 656,807.04 31.25%
110000 Total 2,101,711.30 2,101,711.30 1,535,865.95 1,445,496.98 1,444,904.26 1,445,200.58 656,214.32 656,807.04 31.3%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 331,467.16 - - 331,467.16 174,733.78 170,767.02 170,767.02 170,767.02 160,700.14 160,700.14 48.48%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 990,096.60 - - 990,096.60 10,000.00 9,247.77 9,247.77 9,247.77 980,848.83 980,848.83 99.07%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 4,337,817.60 - - 4,337,817.60 3,169,943.70 2,979,208.83 2,978,154.17 2,978,681.54 1,358,608.77 1,359,663.43 31.34%
130000 Total 5,659,381.36 5,659,381.36 3,354,677.48 3,159,223.62 3,158,168.96 3,158,696.33 2,500,157.74 2,501,212.40 44.2%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 226,765.00 - - 226,765.00 168,177.50 165,066.60 165,066.60 165,066.60 61,698.40 61,698.40 27.21%
140000 Total 226,765.00 226,765.00 168,177.50 165,066.60 165,066.60 165,066.60 61,698.40 61,698.40 27.2%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 7,987,857.66 - - 7,987,857.66 5,058,720.93 4,769,787.20 4,768,139.82 4,768,963.51 3,218,070.46 3,219,717.84 1.03
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 51,500.00 3,900.00 - 55,400.00 43,775.00 26,367.68 26,203.41 26,367.68 29,032.32 29,196.59 52.70%
211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA - - - - - - - - - - 0
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,500.00 10,000.00 - 11,500.00 11,500.00 4,565.45 4,565.45 4,565.45 6,934.55 6,934.55 60.30%
214001
MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES - 500.00 - 500.00 500.00 - - - 500.00 500.00 100.00%
215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO - - - - - - - - - - 0.00%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,600.00 - - 9,600.00 8,200.00 6,826.64 6,826.64 6,826.64 2,773.36 2,773.36 28.89%
210000 Total 62,600.00 14,400.00 - 77,000.00 63,975.00 37,759.77 37,595.50 37,759.77 39,240.23 39,404.50 51.17%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 4,000.00 8,500.00 - 12,500.00 11,500.00 6,132.08 6,132.08 6,132.08 6,367.92 6,367.92 50.94%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 5,040.00 453.73 - 5,493.73 4,293.73 3,278.60 3,240.60 3,278.60 2,215.13 2,253.13 41.01%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 14,400.00 3,850.00 - 18,250.00 14,300.00 6,994.05 6,994.05 6,994.05 11,255.95 11,255.95 61.68%
220000 Total 23,440.00 12,803.73 - 36,243.73 30,093.73 16,404.73 16,366.73 16,404.73 19,839.00 19,877.00 54.84%
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
246001 MATERIAL ELÉCTRICO 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50.00%
240000 Total 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50.00%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 80,950.00 100,250.00 - 181,200.00 146,500.00 121,644.68 118,967.82 121,544.68 59,555.32 62,232.18 34.34%
260000 Total 80,950.00 100,250.00 - 181,200.00 146,500.00 121,644.68 118,967.82 121,544.68 59,555.32 62,232.18 34.34%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 16,800.00 10,800.00 - 27,600.00 27,600.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 10,944.49 10,944.49 39.65%
270000 Total 16,800.00 10,800.00 - 27,600.00 27,600.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 10,944.49 10,944.49 39.65%
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291001 HERRAMIENTAS MENORES - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 3,472.41 1,557.22 3,472.41 527.59 2,442.78 61.07%
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - - - 2,000.00 2,000.00 100.00%
294001
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN - 1,600.00 - 1,600.00 1,600.00 1,572.72 1,572.72 1,572.72 27.00 27.00 1.69%
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00 7,050.20 7,050.20 7,050.20 949.80 949.80 11.87%
290000 Total - 15,600.00 - 15,600.00 15,600.00 12,095.33 10,180.14 12,095.33 3,504.39 5,419.58 34.74%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 187,790.00 153,853.73 - 341,643.73 287,768.73 206,560.02 201,765.70 206,460.02 135,083.43 139,877.75 40.94%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 287,000.00 - - 287,000.00 212,500.00 104,642.00 104,642.00 104,642.00 182,358.00 182,358.00 63.54%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,000.00 - - 3,000.00 2,500.00 3,213.25 3,213.25 3,213.25 (213.25) (213.25) -7.11%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 96,000.00 - - 96,000.00 72,000.00 58,055.00 56,400.00 58,055.00 37,945.00 39,600.00 41.25%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 89,100.00 - - 89,100.00 66,837.00 28,007.41 28,007.41 28,007.41 61,092.59 61,092.59 68.57%
310000 Total 475,100.00 - - 475,100.00 353,837.00 193,917.66 192,262.66 193,917.66 281,182.34 282,837.34 59.53%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 420,000.00 - - 420,000.00 315,000.00 308,400.29 308,400.29 308,400.29 111,599.71 111,599.71 26.57%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 58,800.00 - - 58,800.00 49,000.00 48,297.07 48,297.07 48,297.07 10,502.93 10,502.93 17.86%
320000 Total 478,800.00 - - 478,800.00 364,000.00 356,697.36 356,697.36 356,697.36 122,102.64 122,102.64 25.50%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE 158,400.00 - - 158,400.00 118,800.00 85,077.19 85,077.19 85,077.19 73,322.81 73,322.81 46.29%
333001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS - - - - - - - - - - 0.00%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 40,000.00 9,400.00 - 49,400.00 49,400.00 22,941.09 22,941.09 22,941.09 26,458.91 26,458.91 53.56%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 455,400.00 - - 455,400.00 349,800.00 348,480.16 348,480.16 348,480.16 106,919.84 106,919.84 23.48%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - 7,000.00 - 7,000.00 7,000.00 - - - 7,000.00 7,000.00 100.00%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 18,540.00 51,900.00 - 70,440.00 66,740.00 42,136.83 41,556.84 42,136.83 28,303.17 28,883.16 41.00%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 24,000.00 - - 24,000.00 16,000.00 8,842.28 8,842.28 8,842.28 15,157.72 15,157.72 63.16%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 19,200.00 - - 19,200.00 14,400.00 2,436.00 2,436.00 2,436.00 16,764.00 16,764.00 87.31%
330000 Total 715,540.00 68,300.00 - 783,840.00 622,140.00 509,913.55 509,333.56 509,913.55 273,926.45 274,506.44 35.02%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 34,000.00 - - 34,000.00 28,000.00 30,495.44 30,495.44 30,495.44 3,504.56 3,504.56 10.31%
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 39,000.00 - - 39,000.00 39,000.00 - - - 39,000.00 39,000.00 100.00%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,486.00 - - 15,486.00 15,486.00 6,709.88 6,709.88 6,709.88 8,776.12 8,776.12 56.67%
340000 Total 88,486.00 - - 88,486.00 82,486.00 37,205.32 37,205.32 37,205.32 51,280.68 51,280.68 57.95%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2014
Cifras en pesos sin centavos
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
CONSOLIDADO
EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
-
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES
MODIFICADO
ANUAL
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO(Gastos
y otras partidas) PAGADO
DISPONIBLE
TRIMESTRAL
DISPONIBLE
ANUAL %
EJERCICIO FISCAL 2014
Cifras en pesos sin centavos
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
CONSOLIDADO
EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - - - - - - - -
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00 - - 60,000.00 45,000.00 43,121.14 43,121.14 43,121.14 16,878.86 16,878.86 28.13%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 35,620.00 35,620.00 89.05%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 72,000.00 - - 72,000.00 54,000.00 52,002.22 52,002.22 52,002.22 19,997.78 19,997.78 27.77%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 16,800.00 - - 16,800.00 12,600.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,100.00 8,100.00 48.21%
350000 Total 188,800.00 10,000.00 - 198,800.00 161,600.00 115,534.56 115,534.56 115,534.56 83,265.44 83,265.44 41.88%
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - 67,000.00 - 67,000.00 43,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 29,972.88 26,973.88 40.26%
360000 Total - 67,000.00 - 67,000.00 43,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 29,972.88 26,973.88 40.26%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS 42,000.00 30,000.00 - 72,000.00 62,000.00 74,505.27 74,505.27 74,505.27 (2,505.27) (2,505.27) -3.48%
372001 PASAJES TERRESTRES 4,200.00 6,200.00 - 10,400.00 14,200.00 10,198.00 7,373.00 10,569.00 202.00 3,027.00 29.11%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 36,730.00 44,380.00 - 81,110.00 82,910.00 49,360.00 47,600.00 49,360.00 31,750.00 33,510.00 41.31%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 27,100.00 40,700.00 - 67,800.00 70,762.92 45,233.27 42,833.27 46,691.27 22,566.73 24,966.73 36.82%
379002 PEAJES 44,171.31 75,930.00 - 120,101.31 59,371.98 58,384.00 57,344.00 58,076.00 61,717.31 62,757.31 52.25%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 2,000.00 19,900.00 - 21,900.00 19,700.00 11,737.60 11,737.60 11,737.60 10,162.40 10,162.40 46.40%
370000 Total 156,201.31 217,110.00 - 373,311.31 308,944.90 249,418.14 241,393.14 250,939.14 123,893.17 131,918.17 35.34%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,609.80 30,434.80 - 39,044.60 37,844.60 24,445.78 24,445.78 24,445.78 14,598.82 14,598.82 37.39%
380000 Total 8,609.80 30,434.80 - 39,044.60 37,844.60 24,445.78 24,445.78 24,445.78 14,598.82 14,598.82 37.39%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,815.23 - - 4,815.23 4,815.23 5,030.00 5,030.00 5,030.00 (214.77) (214.77) -4.46%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 200,000.00 - - 200,000.00 150,000.00 115,799.00 115,799.00 115,799.00 84,201.00 84,201.00 42.10%
390000 Total 204,815.23 - - 204,815.23 154,815.23 120,829.00 120,829.00 120,829.00 83,986.23 83,986.23 41.01%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 2,316,352.34 392,844.80 - 2,709,197.14 2,129,167.73 1,644,988.49 1,634,728.50 1,646,509.49 1,064,208.65 1,074,468.64 39.66%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%
440000 Total 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.46%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,000.00 23,500.00 - 26,500.00 26,500.00 19,112.36 19,112.36 19,112.36 7,387.64 2,387.64 9.01%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - - - - - - - 0.00%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - 1,890.00 - 1,890.00 1,890.00 - - - 1,890.00 1,890.00 100.00%
510000 Total 3,000.00 25,390.00 - 28,390.00 28,390.00 19,112.36 19,112.36 19,112.36 9,277.64 4,277.64 15.07%
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 - 686.00 1.63%
560000 Total - 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 - 686.00 0.02
590000 ACTIVOS INTANGIBLES
592001 PATENTES - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - - - 4,000.00 4,000.00 100.00%
590000 Total - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - - - 4,000.00 4,000.00 100.00%
3,000.00 71,390.00 - 74,390.00 74,390.00 60,426.36 60,426.36 60,426.36 13,277.64 8,963.64 12.05%
10,500,000.00 618,088.53 - 11,118,088.53 7,555,047.39 6,685,789.07 6,669,087.38 6,686,386.38 4,431,613.18 4,449,001.15 40.02%
(Rubrica)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
TOTAL GENERAL
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
(Rubrica)
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 1,079,104.00 1,079,104.00 788,576.00 753,502.51 752,909.79 753,206.11 325,601.49 326,194.21 30.2%
110000 Total 1,079,104.00 - - 1,079,104.00 788,576.00 753,502.51 752,909.79 753,206.11 325,601.49 326,194.21 30.2%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 151,680.00 151,680.00 75,840.00 72,551.12 72,551.12 72,551.12 79,128.88 79,128.88 52.2%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 454,800.00 454,800.00 10,000.00 9,247.77 9,247.77 9,247.77 445,552.23 445,552.23 98.0%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 1,877,096.00 1,877,096.00 1,371,724.00 1,312,392.20 1,311,337.54 1,311,864.91 564,703.80 565,758.46 30.1%
130000 Total 2,483,576.00 - - 2,483,576.00 1,457,564.00 1,394,191.09 1,393,136.43 1,393,663.80 1,089,384.91 1,090,439.57 43.9%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 54,340.00 54,340.00 39,710.00 38,839.20 38,839.20 38,839.20 15,500.80 15,500.80 28.5%
140000 Total 54,340.00 - - 54,340.00 39,710.00 38,839.20 38,839.20 38,839.20 15,500.80 15,500.80 28.5%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 3,617,020.00 - - 3,617,020.00 2,285,850.00 2,186,532.80 2,184,885.42 2,185,709.11 1,430,487.20 1,432,134.58 39.6%
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - - - - 0.0%
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 785.50 785.50 785.50 214.50 214.50 21.5%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
210000 Total - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 785.50 785.50 785.50 214.50 1,000.00 100.0%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL - - - - 0.0%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO - - - - 0.0%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA - - - - 0.0%
220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
246001 MATERIAL ELÉCTRICO - - - - 0.0%
240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 32,400.00 59,000.00 91,400.00 76,400.00 78,597.58 77,260.10 78,597.58 12,802.42 14,139.90 15.5%
260000 Total 32,400.00 59,000.00 - 91,400.00 76,400.00 78,597.58 77,260.10 78,597.58 12,802.42 14,139.90 15.5%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - 0.0%
270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 32,400.00 60,000.00 - 92,400.00 77,400.00 79,383.08 78,045.60 79,383.08 13,016.92 14,354.40 15.5%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - 0.0%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - 0.0%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL - - - - 0.0%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 57,900.00 57,900.00 43,437.00 16,181.77 16,181.77 16,181.77 41,718.23 41,718.23 72.1%
310000 Total 57,900.00 - - 57,900.00 43,437.00 16,181.77 16,181.77 16,181.77 41,718.23 41,718.23 72.1%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - - - 0.0%
320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - - 0.0%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA - - - - 0.0%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - - 0.0%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 (433.00) (433.00) -43.3%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - - 0.0%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - - 0.0%
330000 Total - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 (433.00) (433.00) -43.3%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - - - - 0.0%
EGRESOS
PROGRAMA: 001 ACCESO A LA INFORMACIÓN,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PLENO
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
EGRESOS
PROGRAMA: 001 ACCESO A LA INFORMACIÓN,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PLENO
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - 0.0%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - - - 0.0%
340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN - - - - 0.0%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - - - - 0.0%
350000 Total - - - - - - - - 0.0%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS 42,000.00 30,000.00 72,000.00 62,000.00 74,505.27 74,505.27 74,505.27 (2,505.27) (2,505.27) -3.5%
372001 PASAJES TERRESTRES 4,200.00 4,200.00 8,400.00 13,000.00 10,198.00 7,373.00 10,569.00 (1,798.00) 1,027.00 12.2%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 9,000.00 6,000.00 15,000.00 31,000.00 14,810.00 13,310.00 14,810.00 190.00 1,690.00 11.3%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 14,400.00 24,400.00 38,800.00 43,562.92 31,095.27 28,695.27 32,553.27 7,704.73 10,104.73 26.0%
379002 PEAJES 16,632.00 37,030.00 53,662.00 7,000.00 37,812.00 36,772.00 37,504.00 15,850.00 16,890.00 31.5%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - - 0.0%
370000 Total 86,232.00 101,630.00 - 187,862.00 156,562.92 168,420.54 160,655.54 169,941.54 19,441.46 27,206.46 14.5%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - 0.0%
380000 Total - 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - 0.0%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - 0.0%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - - - - 0.0%
390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 144,132.00 112,630.00 - 256,762.00 210,999.92 196,035.31 188,270.31 197,556.31 60,726.69 68,491.69 26.7%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.5%
440000 Total 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.5%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,027.00 4,027.00 4,027.00 973.00 973.00 19.5%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - - - - 0.0%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - - - 0.0%
510000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL GENERAL 3,798,552.00 172,630.00 - 3,971,182.00 2,579,249.92 2,465,978.19 2,455,228.33 2,466,675.50 1,505,203.81 1,515,953.67 38.2%
(Rubrica) (Rubrica)
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMACONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
(Rubrica)
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 91,936.00 91,936.00 67,184.00 62,705.08 62,705.08 62,705.08 29,230.92 29,230.92 31.8%
110000 Total 91,936.00 - - 91,936.00 67,184.00 62,705.08 62,705.08 62,705.08 29,230.92 29,230.92 31.8%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 21,333.33 21,333.33 10,666.67 10,666.67 10,666.67 10,666.67 10,666.66 10,666.66 50.0%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 64,000.00 64,000.00 - 64,000.00 64,000.00 100.0%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 324,064.00 324,064.00 236,816.00 221,028.31 221,028.31 221,028.31 103,035.69 103,035.69 31.8%
130000 Total 409,397.33 - - 409,397.33 247,482.67 231,694.98 231,694.98 231,694.98 177,702.35 177,702.35 43.4%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 13,585.00 13,585.00 9,927.50 9,709.80 9,709.80 9,709.80 3,875.20 3,875.20 28.5%
140000 Total 13,585.00 - - 13,585.00 9,927.50 9,709.80 9,709.80 9,709.80 3,875.20 3,875.20 28.5%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 514,918.33 - - 514,918.33 324,594.17 304,109.86 304,109.86 304,109.86 210,808.47 210,808.47 40.9%
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,600.00 3,600.00 2,800.00 1,896.55 1,896.55 1,896.55 1,703.45 1,703.45 47.3%
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - - 0.0%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
210000 Total 3,600.00 - - 3,600.00 2,800.00 1,896.55 1,896.55 1,896.55 1,703.45 3,600.00 100.0%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL - - - - 0.0%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO - - - - 0.0%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA - - - - 0.0%
220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
246001 MATERIAL ELÉCTRICO - - - - 0.0%
240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 2,400.00 2,400.00 1,800.00 900.00 600.00 900.00 1,500.00 1,800.00 75.0%
260000 Total 2,400.00 - - 2,400.00 1,800.00 900.00 600.00 900.00 1,500.00 1,800.00 75.0%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - 0.0%
270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291001 HERRAMIENTAS MENORES - - - - 0.0%
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - 0.0%
294001
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - 600.00 600.00 600.00 599.72 599.72 599.72 0.28 0.28 0.0%
295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO- - - - 0.0%
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
290000 Total - 600.00 - 600.00 600.00 599.72 599.72 599.72 0.28 0.28 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 600.00 - 6,600.00 5,200.00 3,396.27 3,096.27 3,396.27 3,203.73 5,400.28 81.8%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - 0.0%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - 0.0%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL - - - - 0.0%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 10,800.00 10,800.00 8,100.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 6,858.12 6,858.12 63.5%
310000 Total 10,800.00 - - 10,800.00 8,100.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 6,858.12 6,858.12 63.5%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - - - 0.0%
320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - - 0.0%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA - - - - 0.0%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - - 0.0%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - - - - 0.0%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - - 0.0%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - - 0.0%
330000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - - - - 0.0%
PROGRAMA: 002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS DEL PLENO
EGRESOS
SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 002 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN SESIONES DE PLENO, SUPERVISIÓN A COORDINACIONES Y EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS DEL PLENO
EGRESOS
SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - 0.0%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - - - 0.0%
340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN - - - - 0.0%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - - - - 0.0%
350000 Total - - - - - - - - 0.0%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%
372001 PASAJES TERRESTRES - - - - 0.0%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 7,800.00 7,800.00 5,720.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 5,460.00 5,460.00 70.0%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS - - - - 0.0%
379002 PEAJES - - - - 0.0%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - - 0.0%
370000 Total 7,800.00 - - 7,800.00 5,720.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 5,460.00 5,460.00 70.0%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - 0.0%
380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - 0.0%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - - - - 0.0%
390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 18,600.00 - - 18,600.00 13,820.00 6,281.88 6,281.88 6,281.88 12,318.12 12,318.12 66.2%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES - - - - 0.0%
440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - - - 0.0%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 0.0%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - - - 0.0%
510000 Total - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - - 5,000.00 5,000.00 100.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - - 5,000.00 5,000.00 100.0%
TOTAL GENERAL 539,518.33 5,600.00 - 545,118.33 348,614.17 313,788.01 313,488.01 313,788.01 231,330.32 231,630.32 42.5%
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. MARÍA REBECA FELIX RUIZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(Rubrica) (Rubrica) (Rubrica)
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 284,415.30 284,415.30 207,841.95 192,838.24 192,838.24 192,838.24 91,577.06 91,577.06 32.2%
110000 Total 284,415.30 - - 284,415.30 207,841.95 192,838.24 192,838.24 192,838.24 91,577.06 91,577.06 32.2%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 45,000.00 45,000.00 22,500.00 21,812.60 21,812.60 21,812.60 23,187.40 23,187.40 51.5%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 130,876.00 130,876.00 - 130,876.00 130,876.00 100.0%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 566,278.70 566,278.70 413,819.05 384,487.20 384,487.20 384,487.20 181,791.50 181,791.50 32.1%
130000 Total 742,154.70 - - 742,154.70 436,319.05 406,299.80 406,299.80 406,299.80 335,854.90 335,854.90 45.3%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 50,160.00 50,160.00 39,120.00 38,839.20 38,839.20 38,839.20 11,320.80 11,320.80 22.6%
140000 Total 50,160.00 - - 50,160.00 39,120.00 38,839.20 38,839.20 38,839.20 11,320.80 11,320.80 22.6%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 1,076,730.00 - - 1,076,730.00 683,281.00 637,977.24 637,977.24 637,977.24 438,752.76 438,752.76 40.7%
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,800.00 19,800.00 14,825.00 11,721.32 11,557.05 11,721.32 8,078.68 8,242.95 41.6%
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - 0.0%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,600.00 9,600.00 8,200.00 6,826.64 6,826.64 6,826.64 2,773.36 2,773.36 28.9%
210000 Total 29,400.00 - - 29,400.00 23,025.00 18,547.96 18,383.69 18,547.96 10,852.04 29,400.00 100.0%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL - - - - 0.0%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 4,800.00 4,800.00 3,600.00 2,838.60 2,800.60 2,838.60 1,961.40 1,999.40 41.7%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 8,400.00 8,400.00 6,300.00 2,201.27 2,201.27 2,201.27 6,198.73 6,198.73 73.8%
220000 Total 13,200.00 - - 13,200.00 9,900.00 5,039.87 5,001.87 5,039.87 4,898.13 8,198.13 4,860.13
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN -
246001 MATERIAL ELÉCTRICO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50.0%
240000 Total 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 205.0%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 7,200.00 2,000.00 9,200.00 6,400.00 3,049.98 3,049.98 3,049.98 6,150.02 6,150.02 66.8%
260000 Total 7,200.00 2,000.00 - 9,200.00 6,400.00 3,049.98 3,049.98 3,049.98 6,150.02 6,150.02 66.8%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 144.49 144.49 0.9%
270000 Total 16,800.00 - - 16,800.00 16,800.00 16,655.51 16,655.51 16,655.51 144.49 144.49 0.9%
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291001 HERRAMIENTAS MENORES - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 302.37 302.37 302.37 697.63 697.63 69.8%
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.0%
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 7,050.20 7,050.20 7,050.20 949.80 949.80 11.9%
290000 Total - 11,000.00 - 11,000.00 11,000.00 7,352.57 7,352.57 7,352.57 3,647.43 3,647.43 33.2%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 70,600.00 13,000.00 - 83,600.00 71,125.00 52,645.89 52,443.62 52,645.89 27,692.11 49,540.07 59.3%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 287,000.00 287,000.00 212,500.00 104,642.00 104,642.00 104,642.00 182,358.00 182,358.00 63.5%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,000.00 3,000.00 2,500.00 3,213.25 3,213.25 3,213.25 (213.25) (213.25) -7.1%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 96,000.00 96,000.00 72,000.00 58,055.00 56,400.00 58,055.00 37,945.00 39,600.00 41.3%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - - - 0.0%
310000 Total 386,000.00 - - 386,000.00 287,000.00 165,910.25 164,255.25 165,910.25 220,089.75 221,744.75 57.4%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 420,000.00 420,000.00 315,000.00 308,400.29 308,400.29 308,400.29 111,599.71 111,599.71 26.6%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 58,800.00 58,800.00 49,000.00 48,297.07 48,297.07 48,297.07 10,502.93 10,502.93 17.9%
320000 Total 478,800.00 - - 478,800.00 364,000.00 356,697.36 356,697.36 356,697.36 122,102.64 122,102.64 25.5%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - - 0.0%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 27,000.00 9,400.00 36,400.00 36,400.00 12,056.58 12,056.58 12,056.58 24,343.42 24,343.42 66.9%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 158,400.00 158,400.00 118,800.00 117,480.07 117,480.07 117,480.07 40,919.93 40,919.93 25.8%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - - - 0.0%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - - - - - - 0.0%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 24,000.00 24,000.00 16,000.00 8,842.28 8,842.28 8,842.28 15,157.72 15,157.72 63.2%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 19,200.00 19,200.00 14,400.00 2,436.00 2,436.00 2,436.00 16,764.00 16,764.00 87.3%
330000 Total 228,600.00 9,400.00 - 238,000.00 185,600.00 140,814.93 140,814.93 140,814.93 97,185.07 97,185.07 40.8%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 34,000.00 34,000.00 28,000.00 30,495.44 30,495.44 30,495.44 3,504.56 3,504.56 10.3%
EGRESOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
EGRESOS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.0%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 15,486.00 15,486.00 15,486.00 6,709.88 6,709.88 6,709.88 8,776.12 8,776.12 56.7%
340000 Total 88,486.00 - - 88,486.00 82,486.00 37,205.32 37,205.32 37,205.32 51,280.68 51,280.68 58.0%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
353001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,331.20 7,331.20 7,331.20 2,668.80 2,668.80 26.7%
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00 60,000.00 45,000.00 43,121.14 43,121.14 43,121.14 16,878.86 16,878.86 28.1%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 40,000.00 40,000.00 40,000.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 35,620.00 35,620.00 89.1%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 72,000.00 72,000.00 54,000.00 52,002.22 52,002.22 52,002.22 19,997.78 19,997.78 27.8%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 16,800.00 16,800.00 12,600.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,100.00 8,100.00 48.2%
350000 Total 188,800.00 10,000.00 - 198,800.00 161,600.00 115,534.56 115,534.56 115,534.56 83,265.44 83,265.44 41.9%
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - - - - 0.0%
360000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%
372001 PASAJES TERRESTRES - - - - 0.0%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS - 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 300.00 300.00 7.7%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS - - - - 0.0%
379002 PEAJES - 5,550.00 5,550.00 3,700.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 4,255.00 4,255.00 76.7%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - - 0.0%
370000 Total - 9,450.00 - 9,450.00 7,600.00 4,895.00 4,895.00 4,895.00 4,555.00 4,555.00 48.2%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - 0.0%
380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,815.23 4,815.23 4,815.23 5,030.00 5,030.00 5,030.00 (214.77) (214.77) -4.5%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 200,000.00 200,000.00 150,000.00 115,799.00 115,799.00 115,799.00 84,201.00 84,201.00 42.1%
390000 Total 204,815.23 - - 204,815.23 154,815.23 120,829.00 120,829.00 120,829.00 83,986.23 83,986.23 41.0%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 1,575,501.23 28,850.00 - 1,604,351.23 1,243,101.23 941,886.42 940,231.42 941,886.42 662,464.81 664,119.81 41.4%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES - - - - 0.0%
440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - 0.0%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,999.52 5,999.52 5,999.52 0.48 0.48 0.0%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 100.0%
510000 Total - 7,890.00 - 7,890.00 7,890.00 5,999.52 5,999.52 5,999.52 1,890.48 1,890.48 24.0%
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 42,000.00 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 686.00 1.6%
560000 Total - 42,000.00 - 42,000.00 42,000.00 41,314.00 41,314.00 41,314.00 686.00 686.00 1.6%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 49,890.00 - 49,890.00 49,890.00 47,313.52 47,313.52 47,313.52 2,576.48 2,576.48 5.2%
TOTAL GENERAL 2,722,831.23 91,740.00 - 2,814,571.23 2,047,397.23 1,679,823.07 1,677,965.80 1,679,823.07 1,131,486.16 1,136,605.43 40.4%
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(Rubrica) (Rubrica) (Rubrica)
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 004 SUBSTANCIACION DE RECURSOS DE REVISION Y DENUNCIAS PUBLICAS
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 231,192.00 231,192.00 168,948.00 157,325.05 157,325.05 157,325.05 73,866.95 73,866.95 32.0%
110000 Total 231,192.00 - - 231,192.00 168,948.00 157,325.05 157,325.05 157,325.05 73,866.95 73,866.95 32.0%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 39,000.14 39,000.14 19,500.07 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.14 19,500.14 50.0%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 117,000.40 117,000.40 - 117,000.40 117,000.40 100.0%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 529,310.60 529,310.60 386,803.90 360,374.92 360,374.92 360,374.92 168,935.68 168,935.68 31.9%
130000 Total 685,311.14 - - 685,311.14 406,303.97 379,874.92 379,874.92 379,874.92 305,436.22 305,436.22 44.6%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 40,755.00 40,755.00 29,782.50 29,129.40 29,129.40 29,129.40 11,625.60 11,625.60 28.5%
140000 Total 40,755.00 - - 40,755.00 29,782.50 29,129.40 29,129.40 29,129.40 11,625.60 11,625.60 28.5%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 957,258.14 - - 957,258.14 605,034.47 566,329.37 566,329.37 566,329.37 390,928.77 390,928.77 40.8%
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 18,600.00 18,600.00 15,000.00 5,696.13 5,696.13 5,696.13 12,903.87 12,903.87 69.4%
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - 0.0%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
210000 Total 18,600.00 - - 18,600.00 15,000.00 5,696.13 5,696.13 5,696.13 12,903.87 18,600.00 100.0%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL - - - - 0.0%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO - - - - 0.0%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA - - - - 0.0%
220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
246001 MATERIAL ELÉCTRICO - - - - 0.0%
240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 12,600.00 7,500.00 20,100.00 15,100.00 12,840.12 12,710.74 12,840.12 7,259.88 7,389.26 36.8%
260000 Total 12,600.00 7,500.00 - 20,100.00 15,100.00 12,840.12 12,710.74 12,840.12 7,259.88 7,389.26 36.8%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - 0.0%
270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291001 HERRAMIENTAS MENORES - - - - 0.0%
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - 0.0%
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
290000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 31,200.00 7,500.00 - 38,700.00 30,100.00 18,536.25 18,406.87 18,536.25 20,163.75 20,293.13 52.4%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - 0.0%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - 0.0%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL - - - - 0.0%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - - - - 0.0%
310000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - - - 0.0%
320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE 158,400.00 158,400.00 118,800.00 85,077.19 85,077.19 85,077.19 73,322.81 73,322.81 46.3%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - 0.0%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA - - - 0.0%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - 0.0%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 2,000.00 3,000.00 5,000.00 4,000.00 440.80 440.80 440.80 4,559.20 4,559.20 91.2%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - 0.0%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - 0.0%
330000 Total 160,400.00 3,000.00 - 163,400.00 122,800.00 85,517.99 85,517.99 85,517.99 77,882.01 77,882.01 47.7%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - - - - 0.0%
EGRESOS
COORDINACIÓN ASUNTOS JURIDICOS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 004 SUBSTANCIACION DE RECURSOS DE REVISION Y DENUNCIAS PUBLICAS
EGRESOS
COORDINACIÓN ASUNTOS JURIDICOS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - 0.0%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - - - 0.0%
340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN - - - - 0.0%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - - - - 0.0%
350000 Total - - - - - - - - 0.0%
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.0% 0.0%
360000 Total - 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - - - 3,000.00 100.0% 0.0%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%
372001 PASAJES TERRESTRES - 2,000.00 2,000.00 1,200.00 2,000.00 2,000.00 100.0%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 3,120.00 6,080.00 9,200.00 5,800.00 8,130.00 8,130.00 8,130.00 1,070.00 1,070.00 11.6%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - 0.0%
379002 PEAJES 5,544.00 6,930.00 12,474.00 9,240.00 3,625.00 3,625.00 3,625.00 8,849.00 8,849.00 70.9%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - 0.0%
370000 Total 8,664.00 17,010.00 - 25,674.00 18,240.00 13,755.00 13,755.00 13,755.00 11,919.00 11,919.00 46.4%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - 0.0%
380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - 0.0%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - - - - 0.0%
390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 169,064.00 23,010.00 - 192,074.00 144,040.00 99,272.99 99,272.99 99,272.99 92,801.01 89,802.01 46.8%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES - - - - 0.0%
440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - 0.0%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,000.00 4,500.00 7,500.00 7,500.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 584.00 584.00 7.8%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - - - 0.0%
510000 Total 3,000.00 4,500.00 - 7,500.00 7,500.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 584.00 584.00 7.8%
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - - 0.0%
560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 4,500.00 - 7,500.00 7,500.00 6,916.00 6,916.00 6,916.00 584.00 584.00 7.8%
TOTAL GENERAL 1,160,522.14 35,010.00 - 1,195,532.14 786,674.47 691,054.61 690,925.23 691,054.61 504,477.53 504,606.91 42.2%
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. MARLENE SANDOVAL OROZCO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(Rubrica) (Rubrica) (Rubrica)
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 161,564.00 161,564.00 118,066.00 106,463.61 106,463.61 106,463.61 55,100.39 55,100.39 34.1%
110000 Total 161,564.00 - - 161,564.00 118,066.00 106,463.61 106,463.61 106,463.61 55,100.39 55,100.39 34.1%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 27,113.26 27,113.26 13,556.63 13,566.60 13,566.60 13,566.60 13,546.66 13,546.66 50.0%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 81,399.80 81,399.80 - 81,399.80 81,399.80 100.0%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 371,436.00 371,436.00 271,434.00 244,865.81 244,865.81 244,865.81 126,570.19 126,570.19 34.1%
130000 Total 479,949.06 - - 479,949.06 284,990.63 258,432.41 258,432.41 258,432.41 221,516.65 221,516.65 46.2%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 27,170.00 27,170.00 19,855.00 19,419.60 19,419.60 19,419.60 7,750.40 7,750.40 28.5%
140000 Total 27,170.00 - - 27,170.00 19,855.00 19,419.60 19,419.60 19,419.60 7,750.40 7,750.40 28.5%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 668,683.06 - - 668,683.06 422,911.63 384,315.62 384,315.62 384,315.62 284,367.44 284,367.44 42.5%
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,700.00 2,400.00 6,100.00 4,150.00 3,453.61 3,453.61 3,453.61 2,646.39 2,646.39 43.4%
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,500.00 9,000.00 10,500.00 10,500.00 3,779.95 3,779.95 3,779.95 6,720.05 6,720.05 64.0%
214001
MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES - 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.0%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
210000 Total 5,200.00 11,900.00 - 17,100.00 15,150.00 7,233.56 7,233.56 7,233.56 9,866.44 17,100.00 100.0%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 4,000.00 8,500.00 12,500.00 11,500.00 6,132.08 6,132.08 6,132.08 6,367.92 6,367.92 50.9%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 240.00 453.73 693.73 693.73 440.00 440.00 440.00 253.73 253.73 36.6%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA 6,000.00 3,850.00 9,850.00 8,000.00 4,792.78 4,792.78 4,792.78 5,057.22 5,057.22 51.3%
220000 Total 10,240.00 12,803.73 - 23,043.73 20,193.73 11,364.86 11,364.86 11,364.86 11,678.87 11,678.87 8,828.87
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN -
246001 MATERIAL ELÉCTRICO - - - - 0.0%
240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 11,650.00 23,750.00 35,400.00 28,400.00 17,207.00 16,497.00 17,207.00 18,193.00 18,903.00 53.4%
260000 Total 11,650.00 23,750.00 - 35,400.00 28,400.00 17,207.00 16,497.00 17,207.00 18,193.00 18,903.00 53.4%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100.0%
270000 Total - 10,800.00 - 10,800.00 10,800.00 - - - 10,800.00 10,800.00 100.0%
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291001 HERRAMIENTAS MENORES - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,170.04 1,254.85 3,170.04 (170.04) 1,745.15 58.2%
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - 0.0%
294001
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 973.00 973.00 973.00 27.00 27.00 2.7%
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
290000 Total - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 4,143.04 2,227.85 4,143.04 (143.04) 1,772.15 44.3%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 27,090.00 63,253.73 - 90,343.73 78,543.73 39,948.46 37,323.27 39,948.46 50,395.27 60,254.02 66.7%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - 0.0%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - 0.0%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL - - - - 0.0%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 9,600.00 9,600.00 7,200.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 5,658.12 5,658.12 58.9%
310000 Total 9,600.00 - - 9,600.00 7,200.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 5,658.12 5,658.12 58.9%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - - - 0.0%
320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - 0.0%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - 0.0%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 158,400.00 158,400.00 118,800.00 118,800.00 118,800.00 118,800.00 39,600.00 39,600.00 25.0%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.0%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 16,540.00 47,900.00 64,440.00 61,740.00 40,263.03 39,683.04 40,263.03 24,176.97 24,756.96 38.4%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - 0.0%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - 0.0%
330000 Total 174,940.00 54,900.00 - 229,840.00 187,540.00 159,063.03 158,483.04 159,063.03 70,776.97 71,356.96 31.0%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - - - - 0.0%
PROGRAMA: 005 PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
EGRESOS
COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 005 PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
EGRESOS
COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - 0.0%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - - - 0.0%
340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN - - - - 0.0%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - - - - 0.0%
350000 Total - - - - - - - - 0.0%
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 64,000.00 64,000.00 40,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 26,972.88 26,972.88 42.1%
360000 Total - 64,000.00 - 64,000.00 40,500.00 37,027.12 37,027.12 37,027.12 26,972.88 26,972.88 42.1%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%
372001 PASAJES TERRESTRES - - - - 0.0%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 9,820.00 22,120.00 31,940.00 25,700.00 14,510.00 14,250.00 14,510.00 17,430.00 17,690.00 55.4%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 8,200.00 14,300.00 22,500.00 20,700.00 11,305.00 11,305.00 11,305.00 11,195.00 11,195.00 49.8%
379002 PEAJES 7,775.00 20,500.00 28,275.00 23,075.00 9,681.00 9,681.00 9,681.00 18,594.00 18,594.00 65.8%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 2,000.00 19,900.00 21,900.00 19,700.00 11,737.60 11,737.60 11,737.60 10,162.40 10,162.40 46.4%
370000 Total 27,795.00 76,820.00 - 104,615.00 89,175.00 47,233.60 46,973.60 47,233.60 57,381.40 57,641.40 55.1%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,609.80 20,434.80 29,044.60 27,844.60 14,445.78 14,445.78 14,445.78 14,598.82 14,598.82 50.3%
380000 Total 8,609.80 20,434.80 - 29,044.60 27,844.60 14,445.78 14,445.78 14,445.78 14,598.82 14,598.82 50.3%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - 0.0%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - - - - 0.0%
390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 220,944.80 216,154.80 - 437,099.60 352,259.60 261,711.41 260,871.42 261,711.41 175,388.19 176,228.18 40.3%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES - - - - 0.0%
440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - 0.0%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - - - - 0.0%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - - - 0.0%
510000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - - 0.0%
560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL GENERAL 916,717.86 279,408.53 - 1,196,126.39 853,714.96 685,975.49 682,510.31 685,975.49 510,150.90 513,616.08 42.9%
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. MIGUEL ANGEL SANDOVAL ESPINOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(Rubrica) (Rubrica) (Rubrica)
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 161,564.00 161,564.00 118,066.00 109,958.32 109,958.32 109,958.32 51,605.68 51,605.68 31.9%
110000 Total 161,564.00 - - 161,564.00 118,066.00 109,958.32 109,958.32 109,958.32 51,605.68 51,605.68 31.9%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 29,340.06 29,340.06 14,670.03 14,670.03 14,670.03 14,670.03 14,670.03 14,670.03 50.0%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 88,020.20 88,020.20 - 88,020.20 88,020.20 100.0%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 410,567.30 410,567.30 300,029.95 279,364.57 279,364.57 279,364.57 131,202.73 131,202.73 32.0%
130000 Total 527,927.56 - - 527,927.56 314,699.98 294,034.60 294,034.60 294,034.60 233,892.96 233,892.96 44.3%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 27,170.00 27,170.00 19,855.00 19,419.60 19,419.60 19,419.60 7,750.40 7,750.40 28.5%
140000 Total 27,170.00 - - 27,170.00 19,855.00 19,419.60 19,419.60 19,419.60 7,750.40 7,750.40 28.5%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 716,661.56 - - 716,661.56 452,620.98 423,412.52 423,412.52 423,412.52 293,249.04 293,249.04 40.9%
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,900.00 1,500.00 5,400.00 5,500.00 3,545.49 3,545.49 3,545.49 1,854.51 1,854.51 34.3%
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - - 0.0%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
210000 Total 3,900.00 1,500.00 - 5,400.00 5,500.00 3,545.49 3,545.49 3,545.49 1,854.51 5,400.00 100.0%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL - - - - 0.0%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO - - - - 0.0%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA - - - - 0.0%
220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
246001 MATERIAL ELÉCTRICO - - - - 0.0%
240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 8,300.00 8,000.00 16,300.00 13,200.00 4,850.00 4,650.00 4,750.00 11,450.00 11,650.00 71.5%
260000 Total 8,300.00 8,000.00 - 16,300.00 13,200.00 4,850.00 4,650.00 4,750.00 11,450.00 11,650.00 71.5%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - 0.0%
270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291001 HERRAMIENTAS MENORES - - - - 0.0%
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - 0.0%
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
290000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 12,200.00 9,500.00 - 21,700.00 18,700.00 8,395.49 8,195.49 8,295.49 13,304.51 13,504.51 62.2%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - 0.0%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - 0.0%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL - - - - 0.0%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 10,800.00 10,800.00 8,100.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 6,858.12 6,858.12 63.5%
310000 Total 10,800.00 - - 10,800.00 8,100.00 3,941.88 3,941.88 3,941.88 6,858.12 6,858.12 63.5%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - - - 0.0%
320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - - 0.0%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 13,000.00 13,000.00 13,000.00 10,884.51 10,884.51 10,884.51 2,115.49 2,115.49 16.3%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 138,600.00 138,600.00 112,200.00 112,200.09 112,200.09 112,200.09 26,399.91 26,399.91 19.0%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - - 0.0%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - - - - 0.0%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - - 0.0%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - - 0.0%
330000 Total 151,600.00 - - 151,600.00 125,200.00 123,084.60 123,084.60 123,084.60 28,515.40 28,515.40 18.8%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - - - - 0.0%
PROGRAMA: 006 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LTAIPBC
EGRESOS
COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 006 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LTAIPBC
EGRESOS
COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - 0.0%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - - - 0.0%
340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN - - - - 0.0%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - - - - 0.0%
350000 Total - - - - - - - - 0.0%
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - - - 0.0% 0.0%
360000 Total - - - - - - - - - 0.0% 0.0%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%
372001 PASAJES TERRESTRES - - - - 0.0%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS 6,990.00 6,280.00 13,270.00 10,790.00 5,970.00 5,970.00 5,970.00 7,300.00 7,300.00 55.0%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS - - - 0.0%
379002 PEAJES 9,138.31 5,920.00 15,058.31 12,198.98 3,284.00 3,284.00 3,284.00 11,774.31 11,774.31 78.2%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - 0.0%
370000 Total 16,128.31 12,200.00 - 28,328.31 22,988.98 9,254.00 9,254.00 9,254.00 19,074.31 19,074.31 67.3%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - 0.0%
380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - 0.0%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - - - - 0.0%
390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 178,528.31 12,200.00 - 190,728.31 156,288.98 136,280.48 136,280.48 136,280.48 54,447.83 54,447.83 28.5%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES - - - - 0.0%
440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - 0.0%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,196.84 6,196.84 6,196.84 1,803.16 1,803.16 22.5%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - - - 0.0%
510000 Total - 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00 6,196.84 6,196.84 6,196.84 1,803.16 1,803.16 22.5%
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - - 0.0%
560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
590000 ACTIVOS INTANGIBLES
592001 PATENTES 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.0%
590000 Total - 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - - - 4,000.00 4,000.00 100.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 6,196.84 6,196.84 6,196.84 5,803.16 5,803.16 48.4%
TOTAL GENERAL 907,389.87 33,700.00 - 941,089.87 639,609.96 574,285.33 574,085.33 574,185.33 366,804.54 367,004.54 39.0%
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN LIC. JUAN DAMASO IBARRA BRIBIESCA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(Rubrica) (Rubrica) (Rubrica)
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
113102 ST CONFIANZA 91,936.00 91,936.00 67,184.00 62,704.17 62,704.17 62,704.17 29,231.83 29,231.83 31.8%
110000 Total 91,936.00 - - 91,936.00 67,184.00 62,704.17 62,704.17 62,704.17 29,231.83 29,231.83 31.8%
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
132112 PV CONFIANZA 18,000.37 18,000.37 18,000.38 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.37 0.37 0.0%
132122 AGUINALDO CONFIANZA 54,000.20 54,000.20 - 54,000.20 54,000.20 100.0%
134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 259,065.00 259,065.00 189,316.80 176,695.82 176,695.82 176,695.82 82,369.18 82,369.18 31.8%
130000 Total 331,065.57 - - 331,065.57 207,317.18 194,695.82 194,695.82 194,695.82 136,369.75 136,369.75 41.2%
140000 SEGURIDAD SOCIAL
141102 AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA 13,585.00 13,585.00 9,927.50 9,709.80 9,709.80 9,709.80 3,875.20 3,875.20 28.5%
140000 Total 13,585.00 - - 13,585.00 9,927.50 9,709.80 9,709.80 9,709.80 3,875.20 3,875.20 28.5%
TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 436,586.57 - - 436,586.57 284,428.68 267,109.79 267,109.79 267,109.79 169,476.78 169,476.78 38.8%
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,900.00 1,900.00 1,500.00 54.58 54.58 54.58 1,845.42 1,845.42 97.1%
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN - - - - 0.0%
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
210000 Total 1,900.00 - - 1,900.00 1,500.00 54.58 54.58 54.58 1,845.42 1,900.00 100.0%
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221004 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL - - - - 0.0%
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO - - - - 0.0%
221006 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA - - - - 0.0%
220000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
246001 MATERIAL ELÉCTRICO - - - - 0.0%
240000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261001 COMBUSTIBLES 6,400.00 6,400.00 5,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 2,200.00 2,200.00 34.4%
260000 Total 6,400.00 - - 6,400.00 5,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 2,200.00 2,200.00 34.4%
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - 0.0%
270000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291001 HERRAMIENTAS MENORES - - - - 0.0%
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - 0.0%
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
290000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS 8,300.00 - - 8,300.00 6,700.00 4,254.58 4,254.58 4,254.58 4,045.42 4,045.42 48.7%
310000 SERVICIOS BÁSICOS
311001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - 0.0%
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - 0.0%
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL - - - - 0.0%
316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES - - - - 0.0%
310000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - - - 0.0%
320000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE - - - - 0.0%
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA - - - - 0.0%
334001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - - - - 0.0%
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - - - - 0.0%
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - - - - 0.0%
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO - - - - 0.0%
330000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - - - - 0.0%
PROGRAMA: 007 FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO Y EVALUACION DE METAS
EGRESOS
CONTRALORÍA INTERNA
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
CONCEPTOPARTIDA
ESPECÍFICADESCRIPCIÓN
APROBADO
INICIAL ANUAL AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO
APROBADO
TRIMESTRAL DEVENGADO
EJERCIDO
(Gastos y otras
partidas)
PAGADO SUBEJERCICIO DISPONIBLE
ANUAL %
PROGRAMA: 007 FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO Y EVALUACION DE METAS
EGRESOS
CONTRALORÍA INTERNA
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAITAIPBC
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - 0.0%
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - - - - 0.0%
340000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - - - - 0.0%
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 0.0%
357004
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN - - - - 0.0%
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - - - - 0.0%
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - - - - 0.0%
350000 Total - - - - - - - - 0.0%
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL - - - - 0.0%
360000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371001 PASAJES AÉREOS - - - - 0.0%
372001 PASAJES TERRESTRES - - - - 0.0%
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS - - - - 0.0%
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 833.00 833.00 833.00 3,667.00 3,667.00 81.5%
379002 PEAJES 5,082.00 5,082.00 4,158.00 2,687.00 2,687.00 2,687.00 2,395.00 2,395.00 47.1%
379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS - - - 0.0%
370000 Total 9,582.00 - - 9,582.00 8,658.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 6,062.00 6,062.00 63.3%
380000 SERVICIOS OFICIALES
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - 0.0%
380000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - 0.0%
398001 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - - - - 0.0%
390000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES 9,582.00 - - 9,582.00 8,658.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 6,062.00 6,062.00 63.3%
440000 AYUDAS SOCIALES
445008 OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES - - - - 0.0%
440000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - 0.0%
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA - - - - 0.0%
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - - - - 0.0%
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - - - - 0.0%
510000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - - 0.0%
560000 Total - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - 0.0%
TOTAL GENERAL 454,468.57 - - 454,468.57 299,786.68 274,884.37 274,884.37 274,884.37 179,584.20 179,584.20 39.5%
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN C.P. JESUS ALBERTO GOMEZ LLANOS LEÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE RESPONSABLE DEL PROGRAMA
(Rubrica) (Rubrica) (Rubrica)
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