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"2019-Año dela Exportación"
NOTA Nº ,2'> 3 /2019 . O 2 MAY 2019
Buenos Aires,
res. y Sras. integrantes de la Comisión
icameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
udiovisual , las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la
'gitalización
Me di r ij o ~ us tedes a fin de dar cumplimiento a la autorización
nferida mediant e e l Acta Nº 22 de fecha 26 de septiembre de 2018 y
re c tificatori-:.i, el Acta Nº 26 de fecha 23 de noviembre de 2018 ,
Acta Nº 27 de fecha 13 de diciembre de 2018 y el Acta 28 de fecha
4 de marzo de 2019 del Libro de Actas de Reuniones de la mencionada
omisión Bicameral Permanente. -~.!:';!~ ¡v'-9 o.., 0 - En este ~; · " nt ido informo que a efectos de cumplimentar todos -C:::.. :r:
--.... .._ .. __ l..._aquellos actos conservatorios y/o administrativos permitidos por el
marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de las
funciones propias de la Defensoría del Público , se han dictado los
siguientes actos administrativos en el período comprendido entre el
15 y el 30 de abril de 2019.
Resolución Nº 31 de fecha 16 de abril de 2019 .
Se acepta a partir del 1° de abril de 2019 la renuncia
presentada por urn a ger: ::...-2 a l cargo que desempeña en esta DEFENSORÍA
DEL PÚBLICO DE SERVI CIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Resoluci ón Nº 32 de f echa 17 de abril de 2019.
Apruébase l o actua do para la Licitación Privada Nº 2/2019,
enmarcada según lo previsto en los Artículos 25 inciso c) del
Decreto Deleg ddo Nº l . 0 2 3 de fecha 13 de agosto de 2001 , y los
artículo :3 40 y 56 inCJSO b) del Reglamento de Compras y
Contrataciones de Obra ~ , Bienes y Servicios aprobado por la
"20J9 Año de la Cooveración va.·a el Fnrtn/prin•1v nfn ,/o / noyn~j,A n In rA-··-'- -- '~·- · " -.: - /. ,..
Resolución de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Nº 32 de fecha 24
DE
de
SERVICIOS DE
mayo de 2013,
tendiente a la contratación del servicio de traslado y mantenimiento
de un semirremolque denominado "Defensoria Móvil", bajo la modalidad
de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS ( 6) meses, a ser
utilizado por esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, según especificaciones técnicas. Declara
fracasada la licitación por no haber ofertas admisibles.
Resolución Nº 33 fecha 29 de abril de 2019 .
Se otorga Licencia Extraordinaria por Asuntos Particulares sin
goce de haberes, de acuerdo con el inc. g ) del Articulo 62 del
Estatuto del Personal de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, a partir del 22 de mayo hasta el 28 de
junio de 2019 a una agente de la Defensoria.
Contratos y Convenios
Contrato Nº 18 de fecha 17 de abril de 2019 del libro de
Registro de Convenios y Contratos
Acuerdo marco de cooperación entre el Ciclo Básico Común de la
Universidad de Buenos Aires y la Defensoria del Público para
· colaborar entre si en el intercambio académico a fin de contribuir
al desarrollo institucional, incrementando la capacidad docente y
desarrollando la investigación cientifica, tecnológica , social y
cultural .
Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la
DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades
otorgadas por la Resolución DPSCA Nº 31 / 20 13, la Resolución DPSCA Nº
32/2013 articulo 25° del Anexo I y Anexo II y modificatoria , el
Articulo 1 º de la Resolución DPSCA Nº 14/2013 y modificatorias y é· \
' 1
"2019- Año dela Exportación"
Resolución DPSCA Nº 86/2013 y modificatoria :
Disposición Nº 12 del 17 de abril de 2019
Apruébase el Procedimiento Especial Simplificado por
Adjudicación Simple, en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de
la Resolución DPSCA Nº 86, de fecha 26 de septiembre de 2013 y su
modificatoria, tendiente a la contratación del servicio de acceso a
la plataforma de informes con consultas ilimitadas de información
comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas, conforme las
Especificaciones Técnicas.
Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la
SECRETARIA GENERAL de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades otorgadas por el
Artículo 2 de la Resolución DPSCA Nº 27/ 2019 y el artículo 1° del
Anexo III de la referida Resolución:
Disposici ón Nº 1 del 16 de abril de 2019
Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la
suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000) a agente de la DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin
de desarrollar las capacitaciones destinadas a FM OCAN, a la Radio
Nacional Salta, a la Universidad Nacional de Salta y al colectivo de
periodistas de Salta e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
( INTA ) , que tendrán lugar en la Ciudad de Sal ta Ca pi tal y en la
Localidad de Nazareno, PROVINCIA DE SALTA, entre los días 23 y 29 de
abril de 2019, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522 .
Disposición Nº 2 dei 17 de abril de 2019
Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la
suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000) a agente de la DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y PROMOCI ÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
"2019 Año de la Cooperación vara el Fortalecimientn del nererhn n In rnm11nir nri!.w 1-Tnr in In r'nm•n~nn_n,n A.,,.¡;_.,, ___ _ ,
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos de la
capacitación para la Radio Abriendo Puertas del Hospital
Neuropsiquiátrico de Rosario del Tala e integrantes del área de la
mujer de la Municipalidad de Gobernador Mansilla, PROVINCIA DE ENTRE
RIOS , a desarrollarse entre los días 24 y 25 de abril de 2019 ,
conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.
Disposición Nº 3 del 17 de abril de 2019
Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) a agente de la
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos
operativos a fin de desarrollar las capacitaciones destinadas a
trabajar el Registro FOMECA y la Línea D - Pueblos Originarios con
medios y proyectos comunicacionales de pueblos originarios de las
PROVINCIAS DE CATAMARCA, SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMÁN, que tendrán
lugar entre los días 26 y 28 de abril de 2019, conforme Artículo 19
inciso c) de la Ley 26.522.
Disposición Nº 4 del 25 de abril de 2019
Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7 . 000) a agente de la DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos de la
capacitación en FM KALEWCHE y medios públicos locales en la Ciudad
de Esquel, PROVINCIA DE CHUBUT , a desarrollarse entre los días 3 y 4
de mayo de 2019, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522 .
Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se
enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 30 de
abril de 2019 inclusive:
1) Listado de Órdenes de Pago.
"2019-Año dela Exportación"
2) Estado de Ejecución Presupuestaria.
3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.
4) Informe de Recursos Percibidos.
5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes.
Saluda atentamente.
6~ )ir. Emilio J. Alonso
/ Encarga~o de la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual
"2019 Año de la Cooveración vara el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual
Nro. PO 178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188 189
190 191
192 __,I 193
194
195 196
197
f2,4',.,.1maü'",'9Jtflfk¿ S:;,~,~ ~>U'jll!-Hhw-M-.{,# ~ s:i,';,..4),~,.:¡,_,q/
Benef
496427
496427
193118
274761
1133
1651
167957
167957
167957
278227
405536
405536 125257
125257 125257
16070 1145
315869
315869
315869
DenomlMclón Beneficiarlo
CAMBIASSO CARLOS GUILLERMO
CAMBIASSO CARLOS GUILLERMO
CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
BERARDI SALVADOR MANUELABEL
COOPERATIVA DE TRABAJO
INTERNATIONAL HEALTH
LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL
LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL
LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL
EMPRESA ARGENTINA .S.A.AR-SAT
ALMACLIP SAL
ALMACLIP SAL
OPTAR OPERADOR MAY OPTAR OPERADOR MAY OPTAR OPERADOR MAY
AQUALINE S.A. TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
YMCA TURISMO S.A.
YMCA TURISMO S.A.
YMCA TURISMO S.A.
Sub Dir. Gestión de Adm. fi,,>nc Defensorio del Público de SerYili·
d~ Comuni~at:IOn /J.11d1tJv1q111
CGto F.Venclmlento
BYS 17/04/2019
BDU 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019
BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 22/04/2019 BYS 22/04/2019
BYS 24/04/2019 BYS 24/04/2019
BYS 24/04/2019
SAF 346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
listado de Órdenes de Pago del 16/04/2019 al 30/04/2019
Observ.OP Imp. Bruto M. Origen
Escritorios y sillas 4 .000,00
Escritorios y sillas 44.680,00
Serv. encomienda y correo 5.511 ,26
A.Adm in 17/2019 (marzo) 2.450,00
Solicitud de Provisión 18/2019. 119.040,00
A.Admin 96/2018 (abril) . 2.762,50
Solicitud de Provisión Nº 157/18. 6.504,96
Solicitud de Provisión Nº 143/18. 43.366,40
Solicitud de Provisión Nº 150/18. 47.703 ,04
Mes de marzo 2019 38.340,00 Serv . digitalización 9.500,00 Serv. digitalización 9.500,00 Factura N° 5-212594. 41.573,71 Factura N° 5-21 3696. 39.537,08 Factura N° 5-214619 23.312,30 Solicitud de Provisión Nº 11/2019. 10.990,00
Servicio WIFI , ADSL 5 mbps (febrero 1.302,44 2019)
Solicitud de Provisión Nº 24/2019 18.160,49
Solicitud de Provisión Nº 25/2019 6.861 ,00
Solicitud de Provisión Nº 20/2019 3.501 ,00
• ~~.......,, ¿¿"~""' aG s;::, • .._. ¿
qe,, .. _.~- .. ~,.,¿;~~
;Inciso
~-- JP•~~~:~I~~:: .... ¡
!Partida Parcial
)
)
Ejecución Presupuesbrúl •I 30/04/2019
·rédito Inicial Crédito Vigente Preventivo Reseiva
¡
Compromíso
SAF 346
Reserva Devengado
)
Devengado Pagado Crédito Disponible
'
:_:_:·'.:i~~ : '~:~~:g~--------l. 86.449348,00 1 76.271.237,00 1 0,00 1 0,00 1 64.730.591,6i 0,00 1 23.733.029,18 1 18.383.346,87 1 11.540.645,37
¡ 1 - Personal Permanente
1 - Gastos en Personal
2 - Personal Temporario
;
Is -Asistencia Social al
! Personal
3 - Retribuciones que no hacen al
Cargo
4 - Sueldo Anual Complementario
6 - Contribuciones Patronales
7 - Complementos
1 - Retribuciones del Cargo
2 - Retribuciones que no hacen al
Cargo
3 - Sueldo Anual Complementario
5 - Contrlbudones Patronales
1- Seguros de Riesgo de Trabajo
9 - Otras Asistencias Sociales al Personal
1 23.539.577,00 1 0,00 i
----+----------~····· 8.330.559,00 1 8.330.559,00 1 0,00 1
17 .546.338,00 0,00 1 23.449.578,03
0,00 7 .297.228,87
26.002.171,00 26.002.171,00 1
0,00 0,00 20.823.799,47
----0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
........ ·······-········· ·······················-···· 0,00 1.423.000,00 0,00
1 0,00 1.422.999,99
-0,00 265.000,00 0,00 1 0,00 211.980,29
0,00
--·--·-----
0,00 141.000,00 141.000,00 0,00 1
! -0,00 1 457.000,00 0,00
1 0,00 457.000,00
-0,00 685 .472,00 0,00 0,00 606.579,07 -
0,00 673.400,00 0,00 0,00 673.334,52
226.321,20
·11- Gastos en I -.0.l!l!b! 1Jl.J28.416,00 ' 1Jl.J21.416,00 0,00 0,00 1l
¡ 1 - Alimentos para Personas 672.510,00 672.510,00
O.J54Jl91,17
21.202,36 146.810,58
~roforestales 0,00 i 1 - Productos Alimenticios, 4 - Productos
--- -··--0,00 0,00 ...................... ..................... ·-····-
Agropecuarios y Forestales 5 - Madera, Corcho y sus 500,00 i 500,00 0,00 0,00 305,09
....................... .................... -... -9 - Otros N.E.P. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
···················-·· ........................ 1- Hílados y Telas 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
; 2 - Prendas de Vestir 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 !2 - Textiles y Vestuario ---
3 - Confecciones Textiles 126.120,00 126.120,00 0,00 0,00 0,00
; :;~;:~~~: --- - 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
'~ ~ílQr1 l 'de 5
0,00 7 .619.085,87 5 .943.252,52 89.998,97
0,00 0,00 0,00 1.033.330,13
0,00 5.042.198,39 5.042.198,39 5.178.371,53
0,00 22.416,18 22.416,18 0,00
······················· ··················-·····-0,00 1.422.849,30 1.404.849,30 0,01
0,00 211.980,29 211.980,29 53.o19,71
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 457.000,00 457.000,00 0,00
0,00 155.302,93 155.302,93 78.892,93
0,00 160.852,25 112.222,50 65,48
31.7J2.561,91 17.974.J24,1J
21.202,36 120.434,58 120.434,58 278.175,86 ---- --·-- ---· 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -·················· ·-· ... ·--···--··········- ·····--·--····-···-0,00 305,09 305,09 194,91 .............. .......... ····- ·············-··· ························-···
0,00 0,00 0,00 1.000,00 ·--·- ........... ····-- ................. .............................. -..... 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00 37.000,00 --·-· ···---- ----- ··-·-·-···-·---0,00 0,00 0,00 126.120,00 -···················· ....... -·····-··-···· ........ ............................. ·-···· 0,00 0,00 0,00 28.000,00
~ -~
• )
)
Efecuclón Presupuestarlo ol 30/04/2019 5AF 346
§r~.r•e•u<" ~~~ .¿ .51:,,,.~ ,,,¿
~-~-~-.~¿.__,,._r hnciso
¡2 - Bienes de [Consumo
t_~·- P~l~~l::I ....
1 !3 - Productos de Papel,
! Cartón e Impresos
5 - Productos Qufmicos,
Combustibles y Lubricantes
6- Productos de Minerales
No Metálicos
Preventivo ~.~!'.~~.:.'.~···P"-~ C:~~~-~~do ···'·- -~~~~~~~~- Pagado r rédíto Disponible V.•P••••••""'' ''' pq " "''°""""-"'·;,,,,,,~ ... .. . ,,.,,.,.,,.,, ,
47 .158.06 311.271,94 •
Partida Parcial Crédito Inicial ito Vísente
- Papel de Escritorio y Cartón 358.430,00 358.430,00 ······---····-·····-···-
Reserva . fReserva
0,00 o,oo __ -~-7-!.~8'.~6 - ... ~'.o_ci_ __ J_ 47.158,?.~ ¡_ -··---·--··+- _ ·-------.. --... -·-··-·· 2 - Papel para C.Omputación 36.000, 36.000,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 36.000,00
3 - Productos de Artes Gráficas 435.000, 435.000,00 0.00 165.00 º·ºº 4 - Product1
5 - libros, Revistas y Periódicos
6 - Textos de Ensel'\anza
9-0tros N.E.P.
1 - Compuestos Qufmicos
2 - Productos Farmacéuticos y
.~~~.í.~.!!!~!~.~. -··-.. ····----3 - Abonos y Fertlllzantes
4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros
5 - Tintas, Pinturas y Colorantes
6 - Combustibles y Lubricantes
8 - Productos de Material Plástico
9 - Otros N.E.P.
2 - Productos de Vidrio
5 - Cemento, Cal y Yeso
474,80
~~450.0~~~~ 1 ~:~~~~~~:~"._ --I- º:~- I-- ~-~~·ºº 0,00
: ' 1 1.000.000,00 i 1.000.000,00 0,00 1 0,00 0,00
i 1 500,00 500,00 1 0,00 ! 0,00 0,00
__ .¡..___ __ . _____ ... t- ........ ----·--t----··-·-1.000,00 1.000,00 ' 0,00 1 0,00 750,00
500,00 ¡ 500,00 o,oo ¡ o,~o 468,42
------- ... ~ ··-------·t ····-----~:_ -·---·- ---1.200,00 1.200,00 0,00 i 0,00 440,00
300,00 300,00 1
15.000,00 15 .000,00
i 0,00 1 235,00
0,00 1 5.545,80 1
160,00
597,48
250.000,00 !
250.000,00 0,00 17.811,16 21.594,24
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 468,24
3 .600,00 3 .600,00 0,00 1.499,00 380,00
7 .200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00
.... .-----··-·
650,00 650,00 0,00 0,00 0,00
9 - Otros N.E .P l 360,00 360,00 . º·ºº 0,00 24.139,41
···············- ...... ·--···· 165,00 1 0,00 0,00 434.835,00
48,90 474,80 474,80 1.976,30 ····-- ··---._J___ ________ ..¡ _______ .j.. ____________________ ,
300,00 0,00 0,00 1.449.700,00
····················-· ·····-···················-····-·- --·······-·······-·-· 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 500,00
··~--
750,00 750,00 250,00 -·-----f----··-
0,00 468,42 468,42 31,58 -·-·----'------->---··----
0,00 440,00 440,00 760,00 -
235,00 160,00 160,00 -95,00
5.545,80 597,48 597,48 8.856,72
17.811,16 21.594,24 21.594,24 210.594,60
0,00 468,24 468,24 39.531,76
1.499,00 380,00 380,00 1.721,00
0,00 0,00 0,00 7.200,00
-·-··-······- ................. - .. - .............. . --··-·····---····-···--··
0,00 0,00 0,00 650,00
0,00 24.139,41 24.139,41 -23.779,41
¡--------·--+--·----··--··-- ···--·······---------1--- - ... __ ¡ _________ ¡ ________ , ______ ¡. ______ _ ·---0,00 0,00 1.500,00 1 ' 4 - Estructuras Metálicas Acabadas ¡ 1.500,00 j 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ 7 - Productos Metálicos 5 - Herramientas Menores \ 5.000,00 5.000,00 0,00 1.355,00 675,00 1.355,00 675,00 675,00 2.970,00
9 - Otros i0- E.P. 1 720,00 i 720,00 0,00 4.404,35 3.700,31 4 .404,35 3.700,31 3.700,31 -7.384,66 j
·~ , ~~
2de5 ~
)
• EJecuclón Prosupuestarla 1131J/04/2019 6A.ef~,_¿/"~~¿ ~,.~ ,,¿
~~~- .s;r;t;,,.d:c___,,._/
2-Blennde
~~o Total
Piirtida Princípal
1 j9 - Otros Bienes de !Consumo
1 - Servicios Básicos
2 -Alquileres y Derechos
3 - Mantenimiento,
Reparación y limpieza
Partida Parcial Crédito Inicial Crédito Ví&ente Preventívo
1 - Elementos de Limpieza 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
12.597,77 ···-··-·····
80.000,00 80.000,00 2 - Utiles de Escritorio, Oficina y ]
~~~-~~.~- ~-~ ................ ·····································- .......... .] 0,00
- Utiles y Materiales Eléctricos J 64.000,00 64.000,00 0,00 12.786,14 ------' ________ j_ _______ ~=-
0,00 4 - Utensilios de Cocina y Comedor ! 12.000,00 12.000,00 j
s·~ Utí¡.;~·M;~ores Médico, Quirúrgic~1---·-·-·- i y de Laboratorio ¡ 2·160,00 , 2.160,00 ! ·-·-··------·····. ·····---·-···· ·····----·-···----·t ·········---·· 6 - Repuestos y Accesorios 450.000,00 450.000,00
9 - Otros N.E.P. 25.000,00 : 25.000,00
5.116.000,00 ] 5.116.000.00
--············------.. ---·· ······- ,L.. ............................. - ... - •.• .1. ........... --·-·····-'---····-·--·~····
1 - Energla Eléctrica
2 -A¡ua
4 - Teléfonos, Télex y Telefax
5 - Correos y Telégrafo
448.126,00 : 448.126,00 1 0,00
¡ 67.000,00 . 67.000,00 1 0,00
; 1 596.174,00 i 596.174,00 ' 0,00
' 1 ' '
200.000,00 i 200.000,00 1 1-78.231,00
···--------------~-------
9 - Otros N.E.P.
1- Alquiler de Edificios y locales
--··----2 - Alquiler de Maquinaria, Equl Medios de Transporte
3 - Alquiler de Equipos de
~.~.e.~~E~~~ ....
15.000,00 1 15 .000,00 ;
2.390.000,00
800.000,00
50.000,00
4 - Alquiler de Fotocopiadoras 225.000,00 225.000,00 0,00
9 - Otros N.E.P. 30.000,00 30.000,00 0,00
1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales
2 - Mantenimiento y Reparación de Vehfculos
3 - Mantenimiento y Reparación de
Maquinaría y Equipo
5 - limpieza, Aseo y Fumigación
6 - Mantenimiento de Sistemas
700.000,00
300.000,00
150.000,00
2.750.000,00
250.000,00
1.500,00
700.000,00 748.764,61
300.000,00 0,00
5 .758,81 110.634,25
0,00 23 .328,34
0,00 193.948,43
2.285,00 23 .074,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.780,00 303.564,80
2.740,00 72.920,00
190.130,39
844.316,00
91.800,00
12.300,00
)
5AF 346
Reserva Devengado Pagado Crédito Dísponible
-~~.!-~~~~- ··~--~----~---~···- ·---. ............... - .... -. --...- .. -.-.. -~ ...............
206,15 0,00 0,00 4 .793,85
4.206,00 12.590,76 12.590,76 63.196,23 .................................. ······-····-····. ················· ··············- ·······-···-····
13.005,81 12.786,14 12.786,14 38.208,05
--~-------
6.725,00 145.224,18
9J.191,U 54J.7H,U 54J.7H,U 4.225.661,SJ
............ ~ ..... -- ....... - ..... · ... ---..... ·--·-·····'"·-····-·---· --···········----.... -.
5.758,81 110.634,25 109.110,18 331.732,94
0,00 23.328,34 23.328,34 43.671,66
0,00 193.948,43 193.948,43 402.225,57
2.285,00 9.034,34 9.034,34 -3.590,00
-- ---------3.190,00 3.190,00 3.190,00 8.620,00
9.680,00 1.176.080,00 1.176.080,00 -560.560,00
---- -----·- -- ··----0,00 24.975,00 24.975,00 331.305,40
·····-··--·--- -··--···-··---· --···--....... __ ... , .... -······---.. - ... 3.049,20 0,00 0,00 46.950,80
. ................ . ................................. ........................................... ..........................
0,00 0,00 0,00 225.000,00 ··-- ----·---··-·-·· ···-···-----···-·- ·····---·
0,00 0,00 0,00 30.000,00
1.780,00 140.940,80 140.940,80 -354.109,41
2.740,00 72.920,00 72.920,00 224.340,00
59.684,72 155.130,39 155.130,39 -99.815,11
0,00 163.916,00 163.916,00 269.299,60
0,00 0,00 0,00 158.200,00
51.664,00 12.300,00 12.
5·
• )
)
Ejecución Presupuestarla al 30/04/2019
~~~~¿~~.,¿ ~~-~- .~.4-.,;,,-/'
Inciso
3 - Servicios No Personales
Partida Prfncípal
1 14 -Servicios Técnicos y
1 Profesionales
1
1
[s - Servicios Comerciales y
1 Financieros
!
Publicidad y Propaganda
Pasajes y Viáticos
r i
Is -lmp~stos, Derechos, ¡rasas'y Juicios
Partida Parcial
1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad
2 - Médicos y Sanitarios
3 -Jurídicos
5 - De Capacitación
6 - De Informática y Sistemas Computarizados
1 - Transporte
2 - Almacenamiento
3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
4 - Primas y Gastos de Seguros
5 - Comisiones y Gastos Bancarios
6 - Internet
---~,
Crédito Vigente i Preventivo Reserva .ICompromiso Compromiso
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 22.000,00
256.400,00 256.400,00 19.341,00 45.683,55 53.459,50
7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
2.415.000,00 i 2.415.000,00 128.056,32 0,00 1.171.481,85
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.900,00 442.420,90
300.000,00 300.000,00 i 1.748.326,50 i 0,00 1 72.183,00
210.000,00 210.000,00 63.307,20 7.000,00 26.093,00
1.700.000,00 1.700.000,00 517.644,00 450,00 110.322,00
i 150.000,00 150.000,00 1 0,00 48.219,96 48.219,96
7 .500,00 7 .500,00 210.958,00 12.947,00 135.494,18
690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 31.001,21
6.500,00 6.500,00 0,00 157,30 1.259,37
350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 430.737,60
-Otros N.E.P. 170.000,00 170.000,00 0,00 4 .114,15 1.172,00
O - Publicidad y Propaganda 200.000,00 200.000,00 º·ºº 1 20 .000,00 0,00
1 - Pasajes 1.400.000,00 1.400.000,00 1.239.635,00 1 0,00 218.300,27
9 - Otros N.E.P. 1.490.000,00 1.490.000,00 124.380,00 78.958,68 79.941,45
2 - Impuestos Directos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 18.697,70
3 - Derechos y Tasas 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 79.124,50
9 - Otros N.E.P. 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 900,00
~~ j·~~ 4de5
)
SAF 346
Reserva Devengado Pagado Crédito Dísponible
Oev~~~~~~--- ........ ., ................. -..-.. · ...... . , ............................................ ............. ,,,,
0,00 0,00 0,00 128.000,00
---------···· ··-·---···· ·······-··-·- ··············-··-· ··-·-·-···-····- ······-·
45.683,55 45.172,00 45 .172,00 137.915,95
0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 624.699,09 531.536,24 1.115 .461,83
······--····---····· ··············-········ ········-·····
2.900,00 253.780,60 197.460,45 554.679,10
---·-··· !---··----·--···-·· ······································- ······---···-·-···· 0,00 44.608,49 44.608,49 -1.520.509,50
···-····-·····-··--···················· ............................................ ................
7.000,00 22.069,75 22.069,75 113.599,80
450,00 94.350,00 94.350,00 1.071.584,00
48.219,96 48.219,96 48.219,96 53.560,08
12.947,00 135.494,18 135.494,18 -351.899,18
0,00 31.001,21 31.001,21 658.998,79
157,30 1.259,37 1.259,37 5.083,33
0,00 88.123,80 88.123,80 -80.737,60
···!---··-·--······-·-- ------·--- --·----4.114,15 1.172,00 1.172,00 164.713,85
...... ~·--- mHn ""'m"'"'"-"""n ... --.. · .. -··-----··-·--· ....... - ... ---20.000,00 0,00 0,00 180.000,00
·-.. -··--.f--·---···---.............._··-·-·--·--- ·--·-----0,00 201.372,27 201.372,27 -57.935,27
----- ----·
78.958,68 79.941,45 79.941,45 1.206.719,87
0,00 18.697,70 18.359,89 81.302,30
·- -·······---·-·-······- ·-----·-·· .. 0,00 79.124,50 79.124,50 -77.624,50
0,00 900,00 900,00 2.400,00
)
) )
• Ejecución Presupuestarla al 30/04/2019 SAF 346
~~'"¿/~R.,;,,.¿~~~¿
~""M<"~"" ... .. -~~,,.._.,""'_r Inciso Partida Prlncioal Partida Parcial Reserva Reserva
fCrédito Inicial Crédito Vigente Preventivo Compromiso Compromiso Devengado !Devengado j Pagado !Crédito Disponible -................. --- .......... r--.................................................................. --.... : ... _ ............................ ¡ .......................... - ... - ....... - ... --.. .. ... -................... ..
3 - Servicios de Vigilancia i 1.800.000,00 1.800.000,00 1 1.096.120,00 '¡ 0,00 698.880,00 0,00 1 464.640,00 1 464 .640,00 1 S.000,00
1 ; ;
9 - Otros Servicios Is -Pasantias i 42S.OOO,OO 1 42S.OOO,OO 1 0,00 1 0,00 1 390.337,09 1 0,00 1 134.704,SO 1 102.640,89 1 34.662,91
~ :~~~~:~~~:~. -- ·······-----.... ¡-- ~::::.:~- ...... J.... ~~~:::.: - 1 ·----:~~-...... ¡ 0,00 1 41.067,93 1 0,00 1 41.067,93 1 41.067,93 1 7S8.932,07
=.::.. 1 1 1 ~-1 ~~- G..,. .... ¡...,;: 1 .,,.,,.,,, , ....,...., , ~,,.,., , ~ .... , ·~=..·
Se~alamlento .. ....... ....... ,.... 1.600.000,00 0,00 1 0,00 1 7 .699,91 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 l.S92.300,09
i ! Is -Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 1 29.478,00 1 0,00 1 29.478,00 1 0,00 1 0,00 1 -29.478,00
¡
!4 - Bienes de Uso !3 .. Maquinaria Y Equipo 15 _Equipo para Computación 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 1 0,00 1 0,00 1 1.879.000,00
-·--·-·--···--·······
7 - Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 6.404,60 S6.S79,21 6 .404,60 1 S6.S79,21 1 S6.S79,21 1 -62.983,81
9 - Equipos Varios 0,00 0,00 i 0,00 ! S.130,27 3S.320,00 S.130,27 1 3S.320,00 1 3S .320,00 1 -40AS0,27
1~~:- de Uso 1 3.500 .. 000,00 ¡ 3-500..000,00 0,00 62.012,87 99.599,12 62.012,87 1 91.899,21 1 91.899,21 1 3331-311,01
¡ . 6 . Transf.para Activ. Cientificas o ¡ ¡ 1 1 1 ; ¡1- Transf. al Sector Privado . ! SSS.000,00 1 SSS.000,00 ¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SSS .000,00 lS · Transferencias jpara Financiar Gastos l'-A-"c-'-ad"'é"-m~ic~a~s----. -----t;-------+-----.....,r-----+-----1------+-----+------t------1-----. . 7 - Transf. a Otras lnst1tuc. Culturales ! ' 1 1 1
Comentes Y Soc. S/Fines de Lu cro 7S.OOO,OO i 7S.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7S .OOO,OO
¡T; .. ;,.I ~.;.;.~l>Ci.s 630.000,00 1 630..000,00 i 0,00 j 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 i 0,00 i 630..000,00 ; ota 1
16 · Incremento de Is· Incremento de ! \ , ! . . 1 . . . 1 - Incremento de Caja y Bancos 1 83.463.039,00 · 83.463.039,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 83.463.039,00 ]Activos Financieros ¡D1spomb1lldades ~ ¡
16 -Incremento de 1 1 ¡~s Rnanderos 1 13.463.039,00 1 83-463.039,00 0,00 i 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 13-463.039,00
!Total ,. 1 253.642-455,001 253.642.455,00 8.761 .. 11U3 I 516.166,37 I 129..551.964,85 j 516.166,37 I 43.957.146,081 36.611 .. 592,11 I 114.IU .. 134,95
'"\!·e·
SdeS
~1~ c::::.rt~ _. · --~
P Emilio J. Alonso ncargado ds la Dcfensorfa el Púb!íco do Ser1icios de Comunicación Audiovisual
~uY~dY~d ~~
Lastreto Luciano
02/05/2019 - 10:50:42
Saldos Disponibles 1enta Operativa l 11 150 l 1200759/46 1 ARP 1 Tipo Cuenta j~~-A-NC_A_R-10---~I Fecha l 30f04/2019 1
.ibro Banco MO [--- ------- 126.392,741
s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior o,ool
o,ool
o.ool
o,ool
s pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
: pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
: pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
>isponible Libro Banco MO
cia Saldo Disponible MO
if
126.392,741
1 o,ool
l.i'. STfüA MARIS SANTOS ;ub Dir. Ge,tión de Adm. Financiera D~ft.~nsoria del PUblico de Servicio~
",,r-,11:11r1·ó61 ; IH1diov1!\ua!
l
Saldo Extracto MO 1 126:3EJ4] Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior 1 o.ool
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual 1 o,ool
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior 1 o,ool
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual 1 o.ool
Saldo Disponible Extracto MO 1 126.392,741
. _m1110 J. Alonso cargado de la Defensorfa
/del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
-l Pág.1de1
?á>UáUY~cd .9:~ ¿
~~~ua/
ienta Operativa [11 · 185 154109/53 1 ARP 1
Jbro Banco MO
,s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
s pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
; pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
; pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
lisponible Libro Banco MO -
Saldos Disponibles Tipo Cuenta l.-B-A-NC_A_R-10-----,1
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
Saldo Extracto MO
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
Saldo Disponible Extracto MO
Lastreto Luciano
02/05/2019 - 10:50:42
~
Fecha 130/04/2019 ~" J
o,ool
o,ool
o.ool
o.ool
o,ool
o,ool
1 o.ool
Con t. LUCIANO JOSÉ TESORE~
Def~:~'::ía ~el ~~~li ~~t~rvicios ' i.. .. ""~1tlU1 •• C-.- ... 1 •. ¡J; . ... .... .,. .. ,
if
ílo '-~
'
.-1..V\ (\/\f>.RIS Sf..N . . -est !)P ce p.dl"íl• fioao~\~{3
·:ei pt)bliCO de 5erV1c10S
,.,r11óón Audiovtsuol
(
rm1~ ~~'~ ~~ ~·d~i~!Sto . 1ón
'
1
(' Ccrnu1":i:c:c1ól'1 tiudiovlsLJd
~/~ ,~- - - ----
¿;::; .rDr. Emilio J. Alonso /. Encargado de la Defensorfa
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
z í Pág.1de1
~u!fl~¿!/7~¿
~~ad
1enta Operativa l 11 [ 85 J 54109f53 j ARP j
_ibro Banco MO
s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
s pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
; pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior
; pendientes del Extracto - Ejercicio Actual
>isponible Libro Banco MO
cía Saldo Disponible MO \ t
1
l--,.__
tf \
Saldos Disponibles Tipo Cuenta .-1 E-S-CR-1-TU_R_A_L----,,
150.921 . 711 ,651 Saldo Extracto MO
o,ool Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
152.186,631 Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
o,ool Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior
o,ool Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual
151 .073.898,281 Saldo Disponible Extracto MO
o,ool
e
Lastreto Luciano
02/05/2019 - 10:50:42
Fecha 130/04/2019 j
151.073.898,281
o,ool
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1
Pág.1de2
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Nro.Cpte.Bancario Estado Imp. Pend. Concil. MO
5410953 1 No Concil iado
5410953 1 No Conciliado
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66.568,61
36.019,55
/ IOr. Emilio J . Alonso 'ncargado de la Defensoría
de/ Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
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Lastreto Luciano
02/05/2019 - 10:50:42
Pág.2 de 2
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Listado de Recursos Eiecución acumulado al 30-04-2019
Recurso Inicial
253.642.455,00
253.642.455,00
z
Fecha de registro 02-05-2019
Recurso Vigente
253 .642.455,00
253.642.455,00
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· -m.,.,uni':cH:!ón Audio vis u:./
Devengado
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59.645.764,27
59.645.764,27
vtmilio J. Alonso cargado de la Dclensorfa
del Pób!ico de Serv¡cios de Comunicación Audiovisual
Lastreto Luciano 02/05/2019 - 10:37:35
Percibido
59.645.764,27
59.645. 764,27
Pág. 1 de 1
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CONVOCATORIA EXPTE N' Resolución/Dlspos OBJETO
lciónN'
PRORROGA POR 8 MESES del Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del
146/17 Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
la modalidad de Orden de Compra Abierta, según
Especificaciones Técnicas, en las condiciones pactadas
originalmente
PRORROGA POR 3 MESES de Servicio de limpieza
integral y su mantenimiento complementario, con
Resolución provisión de todos los materiales y equipos necesarios 158/17 N' 50 de fecha para la realización de los trabajos, para el edificio sede
2/11/2017 de la Defensoria del Público, su Anexo logístico y eventos, bajo la modalidad de Orden de Compra
Abierta. en las condiciones pactadas originalmente
Servicio de Agencia de Viajes Institucionales para la
Resolución Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
10/18 N' 12 de fecha Audiovisual, dentro y fuera del país por el término de
05/02/2018 DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la
modalidad de Orden de Compra Abierta.
Contratación lnteradministrativa con el Correo Oficial
53/18 de la República Argentina S.A. para el servicio logístico
para la distribución de los envíos postales a todo el
país, para la Defensoría del Público.
servicio integral de asesoramiento, capacitación,
mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en
57/18 materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el
edificio sede de la Defensoría del Público y para el
11 Anexo Logístico.
~0/18 \ Convenio con el Consejo lnteruniversitario Nacional
para actualización, mantenimiento y uso del Sistema
SI U-Mapuche
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 30-04-2019
IMPORTE TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
Solldtud de Gasto
COOP. TRABAJO
$ 1.121.280,00 Licitación Pública de
SEGURIDAD INTEGRAL Orden de Compra N'
Etapa Única Nacional 28/18 LTDA.
Licitación Pública de Orden de Compra N' $ 520.506,00 DISTRIBON S.R.L.
Etapa Única Nacional 2/19
Concurso Público de Orden de Compra N' $ 1.550.000,00
Etapa Única Nacional YMCA TURISMO S.A.
17/19
CORREO OFICIAL DE LA
$ 200.000,00 Contratación Directa
REPUBLICA Contrato N222/18 lnteradministrativa
ARGENTINAS.A.
GSM CONSULTORES
EN SEGURIDAD E Contratación Directa
HIGIENE, MEDIO Orden de Compra N' $ 41.000,00 por trámite
AMBIENTE Y CALIDAD · 19/18 simplificado
DE SANTIAGO
CALATAYUD
Contratación Directa CONSEJO Convenio
$ 183.600,00 lnteradministrativa
INTERUNIVERSITARIO lnteradministrativo
NACIONAL N' 16/2018
o
ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de 1 Disposición Adjudicación
Resolución
N' 65 de fecha $ 1.121.280,00
21/12/2018
Resolución N' 3 de fecha $ 11/01/2019
520.506,00
Resolución N' 30 de
fecha 15/04/2019 $ 1.550.000,00
Contrato N222/18 del $ 200.000,00
20 /11/ 2018
Disposición ·N' 58 de
fecha 12/07 /2018 $ 67.000,00
Convenio lnteradministrativo N' $ 183.600,00
16/2018
saldo de Orden vigente
$ 682.080,00
$ 41.310,00
$ 1.517.402,50
$ 178.231,00
$ 22.000,00
$ 91.800,00
SAF: 346/0
UOC:396/0
Periodo de Vigencia de la Contratación
" oct-19
abr-19
oct-19
nov-19
jul-19
sep-19
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CONVOCATORIA
EXPTE N' 1 Resoludón/Dlspos ldón N'
108/18
127/18
130/18
131/18
150/18
Disposición
N° 72 de fecha
06/08/2018
Resolución
N° 04 de
fecha
11/01/2019
OBJETO
Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y
botellones de agua para consumo del personal y
terceros en la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden
de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.
Servicio de digitalización, visualización y archivo
continuo brindado por la firma ALMACLIP S.RL.
Contratación del Servicio de IMPRESION,
FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE IMÁGENES para
la sede de la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, por un período de DOCE
(12) meses con opción a prórroga. El servicio deberá
incluir la provisión de insumos (excepto papel), la
gestión de la cantidad y tipo de copias realizadas y el
mantenimiento de todos los equipos.
Locación de un inmueble destinado a la ANEXO de la
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1)
ano, con opción a prórroga por igual período, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas.
Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de
Información Legal Online TR FULL brindado por la
editorial THOMSON REUTERS por un plazo de DOCE
(12) meses con opción a prórroga por un plazo igual o
menor para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUIDIOVISUAL
Contratación de servicio de cobertura área protegida
para asistencia médica inmediata ante situaciones de
emergencia y urgencia a personal y visitantes en
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 30-04-2019
IMPORTE Solicitud de Gasto 1 TIPO DE PROCEDIMIENTO
$
$
$
$
174.062,00
Contratación Directa
por compulsa
abreviada
114.000,00 · Contratación Directa por Exclusividad
230.136,00 I Licitac'.ó~ Privad.a de Etapa Umca Nacional
218. 700,00 · Contratación Directa por Exclusividad
PROVEEDOR
AQUALINE S.A.
ALMACLIP S.R.L.
CARLOS MIGUEL
BUSIGNANI
ESTADO
Orden de Compra N° 22/18
Orden de Compra N° 24/18
Enviado a Dir. Legal y
Técnica para
aprobación de
proyecto de
resolución
Contrato N218/18
ADJUDICACIÓN Resolución
1 Disposición
Disposición N° 85 de
fecha 14/09/2018
Disposición N° 101 de
fecha 01/11/2018
Contrato N218/18
$
$
$
$ 118.446,00 · Contratación Directa por Exclusividad
editorial THOMSON
REUTERS, La Ley SA
Resolución de Orden de Compra N° 1 Adjudicación N° 62/2018 I $
27 /18 del 23/11/2018
11)169/18
J \ instalaciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE 1 $ 22
.104
OOI Proced.imie.nto Especial ' S1mphficado
INTERNATIONAL
H EAL TH SERVICE
ARGENTINA S.A.
Orden de Provisión
emitida
Disposición N° 114 de
fecha 28/12/2018 $
' ,~
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL sita en
Alsina 1470 y su anexo sito en San José 278, ambos en
Ciudad de Buenos Aires.
lesol. 32/2013. Reglamento de Compras tratadones de Obras, Bienes y 5ervldos
lesol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adjudicación Simple
lesol. 66/2018. e
.. ...
®e ¿J_.
(
Importe total de
Adjudicación
Saldo de Orden
vigente
" 153.860,001 $ 49.455,00
114.000,001 $ 57.000,00
201.600,001 $ 100.800,00
118.446,00 $
22.104,001 $ 8.289,00
SAF: 346/0
UOC: 396/0
Periodo de
Vigencia de la
Contratación
sep-19
oct-19
12 meses
oct-20
oct-19
jul-19
2/4
• 1/¡¡4',..,,.,, ,,¿,-;!~~ ,<;;;;,,..;,,;,, ,,, <?;::..~N .. ..UR • . ':~.:..n
CONVOCATORIA EXPTE N' Resoluclón/Dlspos OBJETO
lclón N'
Contratación de un servicio de guarda de un
174/18 semirremolque denominado " Defensoría Móvil", bajo
la modalidad de orden de Orden de Compra
abierta,por un plazo de cuatro (4) meses.
Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad. Locación de un inmueble sito en Alsina
1470 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino
175/18 a sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de
UN (1) ano, con opción a prórroga, de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas.
Contratación de trabajos de instalación, provisión de
equipamiento, puesta en funcionamiento y 185/18 mantenimiento de un enlace simétrico y servicio de
acceso Full Internet, de acuerdo a las especificaciones
técnicas
Servicio de acceso a plataforma de informes con
22/19 consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas
Contratación de servicio reglamentario de frecuencia
mensual de representación técnica, rutina de
mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por
23/19 reclamos de urgencias de UN (1) ascensor instalado en
el edificio sede de la Defensoria del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual, con
actualización mensual del Libro Digital de Inspección,
según Especificaciones Técn icas.
1\
'~,, Servicio de limpieza integral y su mantenimiento
complementario, con provisión de todos los materiales
y equipos necesarios para la realización de los trabajos,
para el edificio sede de la Defensoría del Público, su
Anexo, su tráiler y eventos varios, bajo la modalidad de
Lrx ~ ~ Orden de Compra Abierta.
teso!. 32/:0~. Reglamen~ ras y Contr~•ones de Obras, Bienes y Servicios :~. 8&/201~. Pr~lml•nto E~a mnltftt..a nnr Adludlr..ariñn _c;,¡m nf-
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 30-04-2019
IMPORTE TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
Solicitud de Gasto
Contratación Directa En Capacitación y $ 200.000,00 por Trámite Promoción para
simplificado Informe Técnico
Contratación Directa CARLOS MIGUEL Contrato de Alquiler $ 2.400.000,00
por exclusividad BUSIGNANI N' 5/2019
EMPRESA ARGENTINA
Contratación Directa DE SOLUCIONES Convenio
USD 21.600,00 lnteradministrativa SATELITALES S.A. (AR-
lnteradministrativo
SAT) N' 12/2019
Procedimiento Especial NOSIS LABORATORIO
Orden de Provisión $ 75.968,64 DE INVESTIGACIÓN Y
Simplificado DESARROLLO S.A.
emitida
Contratación Directa
$ 42.000,00 por trámite CETINE S.A. Orden de Compra N"
6/19 simplificado
En etapa de
convocatoria de
$ 4.487.015,40 Licitación Pública de
ofertas Etapa Única Naciona)
Fecha de Apertura
16/5/19
~
1
( \ i
ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de / Disposición Adjudicación
Resolución
N" 9 de fecha $ 2.400.000,00
01/02/2019
Convenio
lnteradministrativo N" USD 21.600,00
12/2019
Disposición N" 12 de $ 75.968,64
fecha 17/04/2019
Disposición N" 11 de $ 42.000,00
fecha 27 /3/19
dJ
Saldo de Orden vigente
·" -
$ 1.284.000,00
USD 19.740,00
$ 63.307,20
$ 35.000,00
SAF: 346/0
UOC:396/0
Periodo de Vigencia de la Contratación
4 meses
feb-20
feb-21
mar-20
mar-20
·12 meses
'4
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CONVOCATORIA EXPTE N' Resolución/Dtspos OBJETO
lclón N'
Contratación del servicio mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los
trabajos para el edificio sede de esta Defensoría del 40/19 Público, para su anexo logístico y ocasionalmente en
eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de DOCE (12) meses, conforme a lo establecido en las
especificaciones técnicas.
servicio de desinfección, desinsectación y desratización, y limpieza y desinfección de tanques de
37/19 agua en las instalaciones de la Defensoría del Público y servicio desinfección, desinsectación y desratización en
el Anexo San José 278.
Adquisición de alimentos no perecederos, para 57/19 consumo de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Locación de UN (1) espacio para instalar la Defensoría Móvil, en la 45º Feria Internacional del Libro de Buenos
64/19 Aires a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 24 de abril y el 13 de mayo del corriente
año, bajo la modalidad de contratación directa por exclusividad con la FUNDACIÓN EL LIBRO
El presente listado de expedientes de Compr1
tesol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Se~cios tesol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adjudicación Simple tesol. 66/2018.
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013 Vigentes al 30-04-2019
IMPORTE TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO
Solicitud de Gasto
Licitación Privada de En Dir. Legal y
$ 1.873.685,00 Etapa Única Nacional
Técnica para aprobación de Pliegos
Procedimiento Especial Marcelo Alejandro Orden de Provisión $ 31.560,00
Simplificado Giorno emitida
Contratación Directa En etapa de
$ 176.866,20 por Trámite simplificado
evaluación de ofertas
En Compras y
$ 180.000,00 Contratación Directa
FUNDACIÓN EL LIBRO Contrataciones a la
por Exclusividad espera de documentación
ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de saldo de Orden 1 Disposición Adjudicación vigente
~
$ 31.560,00 $ 29.580,00
SAF: 346/0 UOC:396/0
Periodo de Vigencia de la Contratación
12 meses
mar-20
6 meses
may-19
,ntrataciones corresponde o los tramitaciones vigentes a la fecha y al último movimiento registrado par este Departamento.
( (
r. Emilio J. Alonso Enc1Tgado dr la Defensoría del P:';biico oe 3to.:--1:c•os de
Comunicación Audiovisual
4/4
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