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LICITACION PUBLICA - I TRIMESTRE 2010
Datos del Ganador de la Buena Pro
Descripción del Bien o Servicio Pyme
NO SE REALIZO NINGUN PROCESO EN EL PTE. PERIODO
Tipo de Proceso
Numero del
Proceso
Beneficiario de la Buena Pro
Ruc delBeneficiario
Valor Referencial
(V.R.)
Tipo deMoneda
(V.R.)
Monto Adjudicado
(V.A.)
Tipo de Moneda
(V.A.)
Fecha de Convocatoria
LICITACION PUBLICA - I TRIMESTRE 2010
Puntajes por Postor
Fecha dePresentacion
Propuesta
Fecha deOtorgamiento
de la Buena Pro
Puntaje Técnico
Puntaje Económico
Bonificación 20%
Puntaje Total
Fecha deFirma del
Contrato oConvenio
CONCURSO PUBLICO - I TRIMESTRE 2010
Datos del Ganador de la Buena Pro
Descripción del Bien o Servicio Beneficiario de la Buena Pro
NO SE REALIZARON PROCESOS
Tipo de Proceso
Numero delProceso
Ruc delBeneficiario
Pyme Valor
Referencial(V.R.)
Tipo deMoneda
(V.R.)
Monto Adjudicado
(V.A.)
Tipo de Moneda
(V.A.)
Fecha de Convocatoria
CONCURSO PUBLICO - I TRIMESTRE 2010
Puntajes por Postor
Fecha dePresentacion
Propuesta
Fecha deOtorgamiento
de la Buena Pro
Puntaje Técnico
Puntaje Económico
Bonificación 20%
Puntaje Total
Fecha deFirma del
Contrato oConvenio
ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS - I TRIMESTRE 2010
Datos del Ganador de la Buena Pro
Descripción del Bien o Servicio Beneficiario de la Buena Pro Pyme
NO SE REALIZARON PROCESOS
Tipo de
Proceso
Numero delProceso
Ruc delBeneficiario
Valor Referencial
(V.R.)
Tipo deMoneda
(V.R.)
Monto Adjudicado
(V.A.)
ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS - I TRIMESTRE 2010
Puntajes por Postor
Tipo de Moneda
(V.A.)
Fecha de Convocatoria
Fecha dePresentacion
Propuesta
Fecha deOtorgamiento
de la Buena Pro
Puntaje Técnico
Puntaje Económico
Bonificación 20%
Puntaje Total
Fecha deFirma del
Contrato oConvenio
ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS - I TRIMESTRE 2010
Datos del Ganador de la Buena Pro Puntajes por Postor
Descripción del Bien o Servicio Beneficiario de la Buena Pro
NO SE REALIZARON PROCESOS
Tipo de Proceso
Numero delProceso
Ruc delBeneficiario
Pyme Valor
Referencial(V.R.)
Tipo deMoneda
(V.R.)
Monto Adjudicado
(V.A.)
Tipo de Moneda
(V.A.)
Fecha de Convocatoria
Fecha dePresentacion
Propuesta
Fecha deOtorgamiento
de la Buena Pro
Puntaje Técnico
Puntaje Económico
Bonificación 20%
Puntaje Total
Fecha deFirma del
Contrato oConvenio
Descripción del Item Nombre del Proveedor
124410 1/5/2010 PZA 353.28 DELTA SYSTEM S.A. 38718843
124410 1/5/2010 PZA 2,238.08DELTA SYSTEM S.A.
38718843
124410 1/5/2010 PZA 313.97 DELTA SYSTEM S.A. 38718843
124410 1/5/2010 PZA 838.77DELTA SYSTEM S.A.
38718843
124614 1/7/2010 PZA 228.48 26476267
124614 1/7/2010 UND 666.40 26476267
124614 1/7/2010 UND 214.20 26476267
124614 1/7/2010 PZA 214.20 26476267
124614 1/7/2010 PZA 57.12 26476267
124614 1/7/2010 TBO 128.52 26476267
124614 1/7/2010 UND 214.20 26476267
124942 1/18/2010 PARANTE DE METAL UNI 69.62 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 PANEL DE METAL DE 0.90 X 1.60 X 60MM UND 2,757.83 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 PANEL DE METAL DE 0.60 X 1.20 X 60MM UND 1,860.86 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 TAPA DE PANEL PZA 342.72 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010EQUIPO FLUORESCENTE DE 3 X 18 CON REJILLA
JGO 2,891.70PAR OFFICE SAC
51034503
124942 1/18/2010 UND 3,662.82PAR OFFICE SAC
51034503
124942 1/18/2010 UND 2,591.82PAR OFFICE SAC
51034503
124942 1/18/2010 ARMARIO (SEGUN ESPECIFICACION) UND 5,976.18 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 GABINETE AEREO UNI 1,972.14 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 UMD 592.69PAR OFFICE SAC
51034503
124942 1/18/2010 MESA DE REUNIONES DE 2.40 X 1.20 MTS. UND 1,376.24 PAR OFFICE SAC 51034503
COMPRAS DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIAI TRIMESTRE 2010
Número de Orden de Compra
Fecha de Compra
Unidad de Medida
Importe Total
Número de Ruc
FILTER, EMI P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030POWER SUPPLY 26 P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030
GFCI PANEL MOUN P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030MAIN TRANSFORMER T1 50HZ P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030
BOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH GR3750 FORMATO A3
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMABOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA
RISO MOD. EZ230 DE 250 CORTES FORMATO B4
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
ANONIMA
BOBINA DE MASTER A-3 P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH RZ390
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMACARTRIDGE DETINTA COLOR NEGRO
P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
ANONIMA
CARTRIDGE DE TINTA COLOR AZUL P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
ANONIMA
TINTA COLOR NEGRO P/DUPLICADORA DIGITAL RISO EZ230
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMA
CARTUCHO COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA RISOGRAPH MOD RZ390
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMA
ESCRITORIO EN MELAMINA DE 19MM EN "L" SEGUN ESPECIFICACIONES"
CREDENZA EN MELAMINA DE 19MM "SEGUN ESPECIFICACIONES"
MODULO PARA IMPRESORA (SEGUN INDICACION)
124942 1/18/2010 SILLON GIRATORIO TIPO GERENCIAL UND 1,895.67 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO UND 9,596.16 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 UND 899.64PAR OFFICE SAC
51034503
124942 1/18/2010 PORTA CPU RODANTE UND 559.06 PAR OFFICE SAC 51034503
124942 1/18/2010 TABIQUERIA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 M. UND 2,562.37 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 PARANTE DE METAL UND 69.62 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 PANEL DE METAL DE 0.90 X 1.60 X 60MM UND 2,757.83 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 PANEL DE METAL DE 0.60 X 1.20 X 60MM UND 1,860.86 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 TAPA DE PANEL PZA 342.72 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010EQUIPO FLUORESCENTE DE 3 X 18 CON REJILLA
JGO 2,891.70PAR OFFICE SAC
51034503
124954 1/19/2010 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO UND 6,413.15 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 UND 840.74PAR OFFICE SAC
51034503
124954 1/19/2010 UND 1,697.54PAR OFFICE SAC
51034503
124954 1/19/2010 UND 3,662.82PAR OFFICE SAC
51034503
124954 1/19/2010 UND 2,591.82PAR OFFICE SAC
51034503
124954 1/19/2010 ARMARIO (SEGUN ESPECIFICACION) UND 5,976.18 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 GABINETE AEREO UND 1,972.14 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 UND 592.69PAR OFFICE SAC
51034503
124954 1/19/2010 MESA DE REUNIONES DE 2.40 X 1.20 MTS. UND 1,376.24 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 SILLON GIRATORIO TIPO GERENCIAL UND 1,895.67 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO UND 9,596.16 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 UND 899.64PAR OFFICE SAC
51034503
124954 1/19/2010 PORTA CPU RODANTE UND 559.06 PAR OFFICE SAC 51034503
124954 1/19/2010 TABIQUERIA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 M. UND 2,562.37 PAR OFFICE SAC 51034503
125134 1/22/2010 UND 14,637.00ENTERPRISE COMMUNICATION S.A.
26025591
125138 1/22/2010 UND 12,299.99ENTERPRISE COMMUNICATION S.A.
26025591
125446 2/4/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MTS 7,592.20 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125446 2/4/2010 UND 14,773.85
3A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125446 2/4/2010 UND 49,193.41
3A COMERCIAL S.A.C.
50647994
SILLA FIJA C/BRAZO "SEGUN ESPECIFICACIONES"
ESCRITORIO EN MELAMINE (1.20 X 0.60 X 0.75) C/3 CAJONES
ESCRITORIO EN MELAMINA DE 19 MM SEGUN ESPECIFICACIONES"
ESCRITORIO EN MELAMINA DE 19MM EN "L" SEGUN ESPECIFICACIONES"
CREDENZA EN MELAMINA DE 19MM "SEGUN ESPECIFICACIONES"
MODULO PARA IMPRESORA (SEGUN INDICACION)
SILLA FIJA C/BRAZO "SEGUN ESPECIFICACIONES"
RADIO MOVIL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
RADIO MOVIL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 400A. DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 320A. DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
125446 2/4/2010 UND 138,059.04
3A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125446 2/4/2010 UND 3,878.21
3A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125446 2/4/2010 UND 16,162.58
3A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125446 2/4/2010 UND 1,876.49
3A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125446 2/4/2010 UND 108,171.00
3A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125446 2/4/2010 UND 9,293.903A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125446 2/4/2010 UND 22,657.603A COMERCIAL S.A.C.
50647994
125736 2/15/2010PETROLEO DIESEL N-2
GLN 11,768.75 13119104
125749 2/15/2010 PZA 9.52COMELFAR E.I.R.L.
18264463
125749 2/15/2010 PZA 14.28COMELFAR E.I.R.L.
18264463
125749 2/15/2010CANALETA DE JEBE PARA CABLE TELEFONICO.
MTS 89.25COMELFAR E.I.R.L.
18264463
125749 2/15/2010 ORDENADOR DE CABLEADO HORIZONTAL 2UR UND 17.85 COMELFAR E.I.R.L. 18264463
125749 2/15/2010 CANALETA PVC RANURADA 3X3 CM PZA 1.19 COMELFAR E.I.R.L. 18264463
125749 2/15/2010 CONECTOR RJ-45 PZA 4,165.00 COMELFAR E.I.R.L. 18264463
126049 3/1/2010 RECEPTOR DGPS RTK UND 20,628.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
126346 3/10/2010 UMD 5,308.59INVERSIONES MA´CLAU E.I.R.L.
51089103
126346 3/10/2010 UMD 2,320.50INVERSIONES MA´CLAU E.I.R.L.
51089103
126346 3/10/2010 GAS R22 EN BOTELLA DE 13.6 KILOGRAMOS BDN 1,856.40 INVERSIONES MA´CLAU E.I.R.L. 51089103
126770 3/24/2010 UMD 2,320.50ISETEK S.A.
10086213
126788 3/24/2010 UND 840.00ROTASISTEMAS E.I.R.L.
33928556
126910 3/29/2010PETROLEO DIESEL N-2
GLN 6,812.18 13119104
126922 3/29/2010 AGUA POTABLE X M3 PZA 3,998.40 VASQUEZ REVATTA EDWIN GUSTAVO 16017899
126924 3/29/2010 PERSIANAS HORIZONTALES PZA 1,666.00 SERVICIOS MULTIPLES LIZA S.A. 26409276
127071 3/31/2010 TRAJES DE PROTECCION DE APROXIMACION EQP 147,639.49 TREXSA E.I.R.L. 12431775
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 250A DE 30 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 800A DE 39 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 50A DE 16 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 630A DE 39 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON 02 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 630A SEGUN ESP/TEC
INTERRUPTOR DE POTENCIA DE CORTE EN AIRE 15KV 630A 16KA SEGUN ESP/TEC
CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. CORSERSAC
SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-200 HD
SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-100 M
COMPRESOR HERMETICO DE 18,000 BTU TIPO ROTATIVO MOD. RKA5518EXD
MOTOCOMPRESOR HERMETICO MONOFASICO 24,000 BTU 220V/60HZ
PANTALLA TACTIL, COLECTOR DE DATOS (DISPLAY) DE EQUIPO GPS-R3
CABEZAL DE IMPRESORA OKI MICROLINE 320/321 TURBON COD -50114601
CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. CORSERSAC
124832 1/12/2010 PZA 20,459.50 SOROBAN AUDIOVISUAL S.A.C. 50225836
124832 1/12/2010 UND 31,988.99 SOROBAN AUDIOVISUAL S.A.C. 50225836
124845 1/12/2010 LIMPIADOR ELECTRONICO EN SPRAY 5.5 ONZ PZA 800.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. MULTIFILAR 1 X 8 AWG-TW MTS 330.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. MULTIFILAR 1 X 10 AWG-TW MTS 220.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. MULTIFILAR 1 X 12 AWG-TW MTS 120.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. MULTIFILAR 1 X 14 AWG.TW MTS 74.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 COMDUCT. MULTIFILAR 1 X 16 AWG-TW MTS 65.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTO 2 X 12 AWG-TW. MTS 849.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTO 3 X 10 AWG-TW. MTS 1,599.98 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTO 3 X 12 AWG-TW. MTS 1,049.98 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTOFLEX 2 X 12 AWG-NLT MTS 480.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTOFLEX 2 X 14 AWG-NLT MTS 339.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTOFLEX 3 X 12 AWG-NLT MTS 1,399.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTOFLEX 3 X 14 AWG-NLT MTS 399.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 200.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 200.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 300.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 800.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 800.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 1,000.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 800.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 500.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 230.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 1,050.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TUBO FLEXIBLE DE 3/4" MTS 70.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TUBO FLEXIBLE PVC 1.1/2" DIAMETRO MTS 300.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DE PVC 1" MTS 150.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CINTA PLASTICA AISLANTE 600 V X 20 MTS RLL 300.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CANALETA 25 X 10 MM PZA 65.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PZA 530.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
PROYECTOR MULTIMEDIA DE TECNOLOGÍA 3LCD
PROYECTOR DE MULTIMEDIA (SEGUN ESPECIFICACION TECNICA)
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 2X20A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 2X30A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAG ATORNILLABLE 2 X 40A.,220V.
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 3X20A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 3X30A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 3X40A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 3X60A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 3X100A,220V,18KA
INTERRUPTOR TERMOMAG.TIPO PRESION 2X30A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAG. TIPO PRESION 3 X 20 A.,220V.
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL 2 X 30 A
124845 1/12/2010 RODAMIENTO 6000-ZZ UND 85.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TERMINAL COBRE TIPO BANDERA N? 12 PZA 499.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TERMINAL COBRE TIPO PLANO N? 12 PZA 449.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TERMINAL COBRE SIMPLE PZA 449.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 RODAJE 6201-2Z UND 113.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 RODAJE 6202-2Z UND 110.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 BATERIA ALKALINA 9V. PZA 80.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PILA ALCALINA TIPO AAA MN-2400 1.5V PZA 60.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PILA CHICA UM-3 PZA 25.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PILAS MEDIANA UM2 PZA 30.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 PILAS GRANDES UM1 PZA 50.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 RODAJE 6203-2Z PZA 120.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TERMINAL DE ENCHUFE HEMBRA PZA 12.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 TERMINAL D/ENCHUFE T/U#A PZA 10.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 CANDADO DE COBRE PARA BARRA DE 5/8" PZA 30.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 ELECTRODO DE COBRE DE 5/8" X 2 MTS. PZA 500.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124845 1/12/2010 THORGEL (ELECTROLITOS) UND 350.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212
124901 1/14/2010 PZA 3,998.40 26476267
124901 1/14/2010 UND 1,168.04 26476267
124901 1/14/2010 UND 3,602.67 26476267
124901 1/14/2010 PZA 1,836.59 26476267
124901 1/14/2010 PZA 658.74 26476267
124901 1/14/2010 TBO 1,237.22 26476267
124901 1/14/2010 UND 1,992.60 26476267
124901 1/14/2010 UND 452.68 26476267
124919 1/15/2010 ARANDELA DE EJE DE BALANCIN CODE-6598-A PZA 43.98 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 CONVERTIDOR HIDRAULICO CJA AUTOMATICA PZA 16,451.04 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 BALANCIN D/INYECTOR PZA 625.75 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 SEGUROS DE BUZOS PZA 258.56 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 JGO 2,917.17 DOFICE S.A.C. 52081386
BOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA
DIGITAL RISOGRAPH GR3750 FORMATO A3
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
ANONIMA
BOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA
RISO MOD. EZ230 DE 250 CORTES FORMATO B4
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
ANONIMA
BOBINA DE MASTER A-3 P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH RZ390
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMA
CARTRIDGE DETINTA COLOR NEGRO P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
ANONIMA
CARTRIDGE DE TINTA COLOR AZUL P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
ANONIMA
TINTA COLOR NEGRO P/DUPLICADORA DIGITAL RISO EZ230
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMA
CARTUCHO COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA RISOGRAPH MOD RZ390
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMA
CARTUCHO COLOR AZUL PARA DUPLICADORA RISOGRAPH MOD. RZ390
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMA
EMPAQUETADURA PARA CAJA HT750 ALLISON P/N=23019827
124919 1/15/2010 BOMBA DE ACEITE (6834749) P/N 2951066 PZA 6,514.77 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 TURBINA P/N. 6883524 PZA 3,060.20 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 STATOR PN.6827167 UND 7,082.64 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 BOMBA DE BARRIDO COMPLETA P/N 6838243 PZA 4,309.70 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 SECADOR DE AIRE 120415 PZA 4,074.56 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 PZA 198.59 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 PZA 198.59 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 UND 54.15 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 EMPAQUETADURA DE CULATA P/N 5199674 JGO 243.74 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 PZA 363.19 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 PZA 363.88 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 JGO 270.89 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 CULATA (5149769) P/N 5149878 PZA 9,113.35 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 SEGUIDORES DE LEVAS 8924439 JGO 890.31 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 BALANCIN 108580 JGO 1,356.79 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 BALANC+N L/H 108579 PZA 1,588.70 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 VARILLA DE EMPUJE (108585) P/N 5128640 PZA 206.58 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 PZA 378.52 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 UND 10,779.69 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 JGO 1,340.63 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010VALVULA DE ESCAPE (5149041) P/?N 5149771
PZA 3,481.27 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 RESORTE DE BALANCINES N/P 5108918 PZA 475.52 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 PZA 175.93 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 RODAJE DE ENGRANAJE INTERMEDIO 7451948 PZA 444.32 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 JGO 812.67 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 BOMBA DE COMBUSTIBLE P/N 5199560 PZA 725.88 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 REPARACION DE BLOWER P/N 5108123 JGO 919.30 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 BOMBA DE ACEITE DE MOTOR P/N 5146588 PZA 2,105.07 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 REPARACION BOMBA DE AGUA P/N 5149407 JGO 597.43 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 EJE DE LEVAS (5107231) P/N 5107317 PZA 1,366.54 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 EJE DE LEVAS (5107232) P/N 5107318 PZA 1,366.54 DOFICE S.A.C. 52081386
CA-ERIA LARGA D/ENSAMBLAJE DE PETROLEO (108693) P/N 23511851
CA-ERIA CORTA D/ENSAMBLAJE D/PETROLEO (108692) P/N 23511850
P.N? 23514608 - RETENES DE CIGUE-AL DELANTERO
RETEN POSTERIOR DE CIGUENAL ( 5106329) P/N 5198159
CAMISETA POSTERIOR DE RETEN CIGUE-AL P/N25507226
METALES DE EJE DE LEVAS P/N 5196026 (JGO. X 6 UND.)
RETEN DE RESORTE DE GUIA DE VALVULA 108589
CILINDROS KIT STD CON TURBO (8924108) P/N 23503938
EMPAQUETADURA DE MOTOR (5199617) P/N 23512685
ARANDELA D/RESORTE D/VALVULA D/ESCAPE N/P 5117562
METALES DE EJE LEVAS Y BALANCEO STD P/N 5196026
124919 1/15/2010 PZA 7,705.25 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 JGO 453.15 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 JGO 535.79 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 P.N? 284924 - VALVE 75 MPT AUTODRAIJ 702 PZA 443.63 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 P.N? 350131 - VALVE 1" REBUILD KIT PZA 299.88 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 P.N? 350132 - VALVE 1.5" REBUILD KIT PZA 374.26 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 P.N? 350232 - VALVE 2" REBUILD KIT PZA 381.28 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 P.N? 350190 - VALVE MASTER DRAIN W/ KNOB PZA 1,314.36 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 P.N? 350133 - VALVE 2.5" REBUILD KIT PZA 476.60 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 P.N? 589660 - BAKT MULTI - MIR FEE COM PZA 550.97 DOFICE S.A.C. 52081386
124919 1/15/2010 PZA 2,105.59 DOFICE S.A.C. 52081386
124921 1/15/2010 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PZA 50,381.63 GRUPO TECNOLOGIES S.A. 51209699
124921 1/15/2010 COMPUTADORA PORTÁTIL PZA 26,037.20 GRUPO TECNOLOGIES S.A. 51209699
124924 1/15/2010 UNIDAD DE TAPE BACK UP EN CARTUCHO UND 4,559.49 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
124934 1/15/2010 UND 135,723.30 ARREDONDO INGENIEROS S.A.C. 33845103
124935 1/15/2010 UND 71,133.00 ARREDONDO INGENIEROS S.A.C. 33845103
124936 1/15/2010 UND 14,897.48 ARREDONDO INGENIEROS S.A.C. 33845103
124936 1/15/2010 UND 10,497.49 ARREDONDO INGENIEROS S.A.C. 33845103
125129 1/22/2010 UND 13,564.80 A.C.S. REFRIGERACION S.A.C. 25421825
125130 1/22/2010 UND 70,534.63 A.C.S. REFRIGERACION S.A.C. 25421825
125139 1/22/2010 PETROLEO DIESEL N-2 GLN 21,010.16 SERVICIOS GENERALES EL TEO E.I.R.L 51468457
125164 1/25/2010 UND 22,500.52 MORALES SOTO CHRISTIAN ALFREDO 09883263
125266 1/27/2010 MONITOR 29" UND 81,341.00 MUSA TECHNOLOGIES S.A.C. 50214206
125387 2/1/2010 UND 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 TUBERIA CORRUGADA DE PLASTICO DE ó" MT. 200.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FILTRO DE AIRE DE 16" X 24" X 2" PZA 8,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FILTRO DE AIRE DE 16" X 20" X 2" PZA 13,760.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
CIGUE-AL /CRANKSHAFT STD P/N 5101677 P/MOTOR DETROIT DIESEL 8V92T
METAL DE BANCADA/SHELL SET STD P/N 5149565 P/MOTOR DETROIT DIESEL 8V92T
METAL DE BIELA / SHELL SET STD P/N 5149572 P/MOTOR DIESEL 8V92T
CARGADOR DE BATERIA (SEGUN ESPECIFICACION TECNICA)
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT DECORATIVO TECHO FRIO-FRIO DE 60,000 BTU/HR DE 220V, 3 FASES, 60HZ
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT DECORATIVO TECHO FRIO-FRIO DE 60,000 BTU/HR DE 220V, 3 FASES, 60HZ
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT DECORATIVO TECHO FRIO-FRIO DE 36,000 BTU/HR DE 220V, 3 FASES, 60HZ
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 48,000 BTU/H TIPO SPLIT
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU/HR, T/VENTANA FRIO-FRIO CONTROL MANUAL Y/O AUTOARRANQUE
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU/HR, T/VENTANA FRIO-FRIO CONTROL MANUAL Y/O AUTOARRANQUE
MALETIN DE HERRAMIENTAS (SEGUN ESPECIFICACION)
PROTECTOR PLASTICO P/TERMOSTATO C/BASE Y DIMENCIONES 8 1/4" X 4 1/2" X 3 5/8"
125387 2/1/2010 PZA 3,360.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 1,679.99 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 1,520.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 3/8" X 3/8" UND 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FILTRO SOLDABLE DE 20 GRAMOS UND 1,440.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CINTA TERMICA VIRGINIA 1/8" X 2" X 30 FEET RLL 392.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FAJA EN "V" MOD.BX-42 PZA 168.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CAPACITOR CONSTANTE 45 MFD - 270 VAC PZA 165.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CAPACITOR CONSTANTE 10 MFD - 270 VAC PZA 70.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 VALVULA PARA RECARGA GAS DE 1/4" PZA 120.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE 5/8" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE DE 3/4" UNC PZA 250.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCEDE 5/16" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE DE 3/8" UNC PZA 300.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CAPACITOR CONSTANTE 5 MFD - 370 VAC PZA 180.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CAPACITOR CONSTANTE 25 MFD - 370 VAC PZA 145.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010TUBERIA DE COBRE DE 1/2" (ROLLO X 15 MTS)
RLL 1,140.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010TUBERIA DE COBRE DE 5/8" ( ROLLO X 15 MTS)
RLL 3,208.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010TUBERIA DE COBRE DE 3/4" (ROLLO X 15 MTS)
RLL 4,990.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010TUBERIA DE COBRE DE 5/16" (ROLLO X 15 MTS)
RLL 420.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 RLL 1,900.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CODO DE COBRE DE 1/2" PZA 51.21 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CODO DE COBRE DE 5/8" PZA 51.21 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CODO DE COBRE D 3/4" PZA 96.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 CODO DE COBRE DE 3/8" PZA 30.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 1/2" UND 480.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FAJA EN "V" A-41 PZA 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010FILTRO DESHIDRATADOR 5/8" MOD=KS AD-305-F
PZA 900.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FAJA EN "V" B-41 PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 550.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 5,520.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 23 3/4" X 19 1/2" X 3/4"
PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 23" X 19 3/4" X 3/4"
PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 21" X 19 1/2" X 3/4"
TUBERIA DE COBRE DE 3/8" (ROLLO X 15 MTS)
PROTECTOR DE CICLOS CORTOS MOD. EAC - 501 - ADJX 220V
COMPRESOR HERMETICO DE 18,000 BTU TIPO ROTATIVO MOD. RKA5518EXD
125387 2/1/2010 UND 5,962.99 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 310.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 510.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 8,418.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 GLN 450.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 4,166.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 TUBERIA DE COBRE DE 7/8 " MT. 2,064.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 VALVULA SELENOIDE DE 7/8 " UND 1,236.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 2,100.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 12,575.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 5,895.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 TRANSFORMADOR 240/24 VAC 40 VA/60HZ UND 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 2,537.50 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 5,189.99 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 3,487.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 4,987.80 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FAJA EN V AX-41 DE 5/8" PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010ACEITE AUTOCONGELANTE 36S MOD=L318 N?68
GLS 1,680.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010FILTRO DESHIDRATADOR MOD=VS-48XH VS-48H
UND 200.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 2,100.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 900.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 210.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 399.99 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 18,585.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 FAJA EN "V" B 40 UND 320.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA P/EQ. A.A. T/SPLIT DE 60,000 BTU
CAPACITOR CONSTANTE 65 MFD 420 VAC 50-60 HZ
BOMBA DE CONDENSADO TANQUE BAJO MOD=V.C.C. 204 LS, 220V,60C/S
MOTOCOMPRESOR TRIFASICO, 4 HP , 220 V/60HZ, P/A.A. DE 48,000 BTU
LIQUIDO DE LIMPIEZA P/UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD CONDENSADORA DE 36,000 BTU/HR. 220 V/1 PH/60 HZ
BOCINA DE BRONCE GRAFITADO DE 5/8" DE DIAMETRO
MOTOCOMPRESOR HERMETICO TRIFASICO 36,000 BTU 220V/60 HZ
MOTOCOMPRESOR HERMETICO MONOFASICO 24,000 BTU 220V/60HZ
MOTOR ELECTRICO DE 1/3 HP 230V/MONOF./60HZ.1,075 RPM CON EJE DE 1/2"
UNIDAD EVAPORADORA 36,000 BTU/HR 220V/1PH/60HZ
UNIDAD CONDENSADORA 36,000 BTU/HR 220V/3 PH/60HZ
UNIDAD CONDENSADORA 48,000 BTU/HR 220V/3 PH/60HZ
BOCINA (MEDIDAS=INT:10 MM, ALT:14.11 MM, DIAMETRO 22.05 MM
PROTECTOR DE INVERSION DE FASE Y VOLTAJE MODELO EAC-805
MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION 5/8" X 1/2" X 6' PIES
MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION DE 3/4 X 1/2 X 6 PIES
COMPRESOR HERMETICO 5 HP 230/3 PH /60 HZ, CRN5-0500-TF5
125387 2/1/2010 UND 880.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 5,850.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 1,995.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 3,500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 3,750.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 PZA 1,200.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 8,880.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 UND 320.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 VARILLA D/BRONCE CON BORA 3/16" X 14" KGM 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 VARILLA SOLDADURA DE PLATA T/ PLANA KGR 975.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 GAS R22 EN BOTELLA DE 13.6 KILOGRAMOS BOT 3,825.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125387 2/1/2010 ACEITE ANTICONGELANTE SUNIZO N? 32 GLS 834.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125389 2/1/2010 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA UND 196,515.01 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 16028606
125390 2/1/2010 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA UND 65,505.00 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 16028606
125412 2/3/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MT. 7,592.20 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 14,773.85 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 49,193.41 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 34,514.76 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 3,878.21 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 16,162.58 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 1,876.49 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 36,057.00 TECNIASES S.A 25699874
PROTECTOR DE INVERSIONES DE FASE ICM-401C
TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE TH5110D1022
CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/BOBINA 220V-6 CONTACT AUXIL
CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP. C/BOBINA 220 VAC - 60 C/S
CONTACTOR MONOFASICO 25 AMP. C/BOBINA DE 24V
CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/ BOBINA 24 V
CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP, C/BOBINA, 24 V.
RELAY TEMPORIZADOR ELECTROLITICO 3-60 SEG 220 VAC (SIMILAR COEL)
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 400A. DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 320A. DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 250A DE 30 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 800A DE 39 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 50A DE 16 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 630A DE 39 POLOS SEGUN ESP/TEC
125412 2/3/2010 UND 9,293.90 TECNIASES S.A 25699874
125412 2/3/2010 UND 22,657.60 TECNIASES S.A 25699874
125448 2/4/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MTS 7,592.20 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 14,773.85 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 49,193.41 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 34,514.76 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 3,878.21 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 16,162.58 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 1,876.49 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 36,057.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 9,293.90 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125448 2/4/2010 UND 22,657.60 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125456 2/4/2010 MTS 316,894.91 TREFICABLES S.A.C. 50386643
125498 2/8/2010 UND 1,076.70 MANUEL OJEDA REPRESENTACIONES S.R.L. 10033047
125498 2/8/2010 UND 8,330.00 MANUEL OJEDA REPRESENTACIONES S.R.L. 10033047
125498 2/8/2010 UND 1,118.60 MANUEL OJEDA REPRESENTACIONES S.R.L. 10033047
125498 2/8/2010 UND 1,963.50 MANUEL OJEDA REPRESENTACIONES S.R.L. 10033047
125498 2/8/2010 UND 3,546.20 MANUEL OJEDA REPRESENTACIONES S.R.L. 10033047
125498 2/8/2010 UND 18,445.00 MANUEL OJEDA REPRESENTACIONES S.R.L. 10033047
125605 2/11/2010 RECEPTOR DGPS RTK UND 20,628.65 ISETEK S.A. 10086213
125655 2/12/2010 BATERIA PARA UPS PZA 139,800.01 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
TABLERO EL?CTRICO CON 02 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 630A SEGUN ESP/TEC
INTERRUPTOR DE POTENCIA DE CORTE EN AIRE 15KV 630A 16KA SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 400A. DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 320A. DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 250A DE 30 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 800A DE 39 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 50A DE 16 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 630A DE 39 POLOS SEGUN ESP/TEC
TABLERO EL?CTRICO CON 02 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 630A SEGUN ESP/TEC
INTERRUPTOR DE POTENCIA DE CORTE EN AIRE 15KV 630A 16KA SEGUN ESP/TEC
CONDUCT. CABLEADO TIPO C-FAA-L-824-5KV 1 X 8 AWG
TARJETA ALB-M PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0615/03)
TARJETA RECEPTORA PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0263/03)
TARJETA IMC PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0660/02)
TARJETA BANDA BASE PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0614/02)
TARJETA ALB-S PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0769/01)
TARJETA TRANSMISORA PARA EQUIPO RADIO DT100 (N/P 771-0960/01.01)
125698 2/15/2010 GASOLINA DE 90 OCTANOS (SIN PLOMO) GLN 5,733.72 INVERSIONES PICORP S.A.C. 42825468
126591 3/17/2010 TABLERO INTERRUPTOR PRINCIPAL 1000 AMP UND 22,600.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
126591 3/17/2010TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 1000 AMP
UND 22,700.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
126591 3/17/2010 TABLERO MEDICION 220 V UND 48,300.01 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
126591 3/17/2010 CELDA DE DISTRIBUCION 10 KV UND 138,800.01 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
126591 3/17/2010 CELDA PROTECCION TRANSFORMADOR 10 KV UND 25,500.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
126591 3/17/2010 CELDA DE RESERVA 10 KV UND 81,600.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
127070 3/31/2010 TRAJES DE PROTECCION DE APROXIMACION EQP 147.64 TREXSA E.I.R.L. 12431775
125170 1/25/2010 GASOLINA DE 90 OCTANOS (SIN PLOMO) GLN 548.35 INVERSIONES PICORP S.A.C. 42825468
125171 1/25/2010 GASOLINA DE 90 OCTANOS (SIN PLOMO) GLN 5,900.21 INVERSIONES PICORP S.A.C. 42825468
125328 1/29/2010 UND 500.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 TUBERIA CORRUGADA DE PLASTICO DE ó" UND 200.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 FILTRO DE AIRE DE 16" X 24" X 2" PZA 8,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 FILTRO DE AIRE DE 16" X 20" X 2" PZA 13,760.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 PZA 3,360.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 1,679.99HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 1,520.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 3/8" X 3/8" UND 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 FILTRO SOLDABLE DE 20 GRAMOS UND 1,440.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CINTA TERMICA VIRGINIA 1/8" X 2" X 30 FEET RLL 392.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 FAJA EN "V" MOD.BX-42 PZA 168.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CAPACITOR CONSTANTE 45 MFD - 270 VAC PZA 159.06 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CAPACITOR CONSTANTE 10 MFD - 270 VAC PZA 70.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 VALVULA PARA RECARGA GAS DE 1/4" PZA 120.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE 5/8" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE DE 3/4" UNC PZA 250.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCEDE 5/16" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE DE 3/8" UNC PZA 300.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CAPACITOR CONSTANTE 5 MFD - 370 VAC PZA 180.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CAPACITOR CONSTANTE 25 MFD - 370 VAC PZA 145.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010TUBERIA DE COBRE DE 1/2" (ROLLO X 15 MTS)
RLL 1,140.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010TUBERIA DE COBRE DE 5/8" ( ROLLO X 15 MTS)
RLL 3,208.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010TUBERIA DE COBRE DE 3/4" (ROLLO X 15 MTS)
RLL 4,990.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010TUBERIA DE COBRE DE 5/16" (ROLLO X 15 MTS)
RLL 63.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
PROTECTOR PLASTICO P/TERMOSTATO C/BASE Y DIMENCIONES 8 1/4" X 4 1/2" X 3 5/8"
PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 23 3/4" X 19 1/2" X 3/4"
PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 23" X 19 3/4" X 3/4"
PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 21" X 19 1/2" X 3/4"
125328 1/29/2010 RLL 1,900.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 CODO DE COBRE DE 1/2" PZA 51.21 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CODO DE COBRE DE 5/8" PZA 51.19 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CODO DE COBRE D 3/4" PZA 96.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 CODO DE COBRE DE 3/8" PZA 30.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 1/2" UND 300.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 FAJA EN "V" A-41 PZA 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010FILTRO DESHIDRATADOR 5/8" MOD=KS AD-305-F
PZA 900.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 FAJA EN "V" B-41 PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 UND 550.01HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 5,520.01HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 5,962.99HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 310.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 510.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 8,418.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 GLN 450.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 4,166.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 TUBERIA DE COBRE DE 7/8 " MT. 2,064.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 VALVULA SELENOIDE DE 7/8 " UND 1,236.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 UND 2,100.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 12,575.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 5,895.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 TRANSFORMADOR 240/24 VAC 40 VA/60HZ UND 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 UND 5,075.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 5,189.99HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 3,487.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 4,987.80HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
TUBERIA DE COBRE DE 3/8" (ROLLO X 15 MTS)
PROTECTOR DE CICLOS CORTOS MOD. EAC - 501 - ADJX 220V
COMPRESOR HERMETICO DE 18,000 BTU TIPO ROTATIVO MOD. RKA5518EXD
UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA P/EQ. A.A. T/SPLIT DE 60,000 BTU
CAPACITOR CONSTANTE 65 MFD 420 VAC 50-60 HZ
BOMBA DE CONDENSADO TANQUE BAJO MOD=V.C.C. 204 LS, 220V,60C/S
MOTOCOMPRESOR TRIFASICO, 4 HP , 220 V/60HZ, P/A.A. DE 48,000 BTU
LIQUIDO DE LIMPIEZA P/UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD CONDENSADORA DE 36,000 BTU/HR. 220 V/1 PH/60 HZ
BOCINA DE BRONCE GRAFITADO DE 5/8" DE DIAMETRO
MOTOCOMPRESOR HERMETICO TRIFASICO 36,000 BTU 220V/60 HZ
MOTOCOMPRESOR HERMETICO MONOFASICO 24,000 BTU 220V/60HZ
MOTOR ELECTRICO DE 1/3 HP 230V/MONOF./60HZ.1,075 RPM CON EJE DE 1/2"
UNIDAD EVAPORADORA 36,000 BTU/HR 220V/1PH/60HZ
UNIDAD CONDENSADORA 36,000 BTU/HR 220V/3 PH/60HZ
UNIDAD CONDENSADORA 48,000 BTU/HR 220V/3 PH/60HZ
125328 1/29/2010 FAJA EN V AX-41 DE 5/8" PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010ACEITE AUTOCONGELANTE 36S MOD=L318 N?68
GLS 1,680.01HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010FILTRO DESHIDRATADOR MOD=VS-48XH VS-48H
UND 200.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 2,100.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 900.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 210.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 399.99HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 18,585.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 FAJA EN "V" B 40 UND 320.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 UND 880.01HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 5,850.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 1,995.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 3,500.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 3,750.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 PZA 1,200.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 8,880.01HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 UND 320.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.
47305721
125328 1/29/2010 VARILLA D/BRONCE CON BORA 3/16" X 14" KGM 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 VARILLA SOLDADURA DE PLATA T/ PLANA KGR 975.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 GAS R22 EN BOTELLA DE 13.6 KILOGRAMOS BOT 3,825.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125328 1/29/2010 ACEITE ANTICONGELANTE SUNIZO N? 32 GLS 834.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721
125733 2/15/2010 GASOLINA DE 90 OCTANOS (SIN PLOMO) GLN 5,733.72 INVERSIONES PICORP S.A.C. 42825468
125751 2/15/2010 PZA 9.52COMELFAR E.I.R.L.
18264463
125751 2/15/2010 PZA 14.28COMELFAR E.I.R.L.
18264463
125751 2/15/2010CANALETA DE JEBE PARA CABLE TELEFONICO.
MTS 89.25COMELFAR E.I.R.L.
18264463
125751 2/15/2010 ORDENADOR DE CABLEADO HORIZONTAL 2UR UND 17.85 COMELFAR E.I.R.L. 18264463
125751 2/15/2010 CANALETA PVC RANURADA 3X3 CM PZA 41.65 COMELFAR E.I.R.L. 18264463
BOCINA (MEDIDAS=INT:10 MM, ALT:14.11 MM, DIAMETRO 22.05 MM
PROTECTOR DE INVERSION DE FASE Y VOLTAJE MODELO EAC-805
MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION 5/8" X 1/2" X 6' PIES
MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION DE 3/4 X 1/2 X 6 PIES
COMPRESOR HERMETICO 5 HP 230/3 PH /60 HZ, CRN5-0500-TF5
PROTECTOR DE INVERSIONES DE FASE ICM-401C
TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE TH5110D1022
CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/BOBINA 220V-6 CONTACT AUXIL
CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP. C/BOBINA 220 VAC - 60 C/S
CONTACTOR MONOFASICO 25 AMP. C/BOBINA DE 24V
CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/ BOBINA 24 V
CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP, C/BOBINA, 24 V.
RELAY TEMPORIZADOR ELECTROLITICO 3-60 SEG 220 VAC (SIMILAR COEL)
SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-200 HD
SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-100 M
125751 2/15/2010 CONECTOR RJ-45 PZA 119.00 COMELFAR E.I.R.L. 18264463
125815 2/17/2010PETROLEO DIESEL N-2
GLN 929.83 13119104
125861 2/22/2010FORMULARIO FACTURA PUNTO DE EMISION 015
MLL 2,335.73FORMULARIOS PERUANOS S.A.
10032733
125861 2/22/2010FORMULARIO FACTURA PUNTO DE EMISION 016
MLL 375.33FORMULARIOS PERUANOS S.A.
10032733
125861 2/22/2010 FORMULARIO BOLETA VENTA N ? 15 MLL 740.42 FORMULARIOS PERUANOS S.A. 10032733
125861 2/22/2010 FORMULARIO BOLETA N? 016 MLL 2,335.73 FORMULARIOS PERUANOS S.A. 10032733
125861 2/22/2010 MLL 511.70FORMULARIOS PERUANOS S.A.
10032733
125861 2/22/2010 MLL 511.70FORMULARIOS PERUANOS S.A.
10032733
125874 2/23/2010 MONITOR LCD 17" (SEGUN ESPEC. TECNICAS) UND 1,307.81 TECTROM PERU E.I.R.L. 52274192
125877 2/23/2010 CABLE VGA ALTA RESOLUCION MTR 321.30 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 CONECTOR DB15 (MACHO) PZA 16.07 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 CONECTOR DB15 (HEMBRA) CON CAPUCHA PZA 5.36 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 TARUGO DE NYLON 1/4 PZA 10.71 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 TORNILLO AUTORROSCANTE N=8 3/4" C/PAN PZA 10.71 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 CABLE VULCANIZADO AWG 3 X 18 MT. 23.80 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 CAJA PLASTICA PARA TOMACORIENTE PZA 33.32 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 CANALETA DE PVC DE 32 X 16MM X 2M UND 76.16 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 PZA 3.57COLABORACION VIRTUAL PERU S.A.
51414802
125877 2/23/2010 ENCHUFE CON TOMA A TIERRA PZA 2.38 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 RACK PARA TV 23" UND 71.40 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR VGA 1:2 UND 226.10 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125877 2/23/2010 MONITOR LCD 23" UND 368.90 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802
125933 2/25/2010 UND 1,963.50TECTROM PERU E.I.R.L.
52274192
126056 3/1/2010 UND 1,309.00INVERSIONES MA´CLAU E.I.R.L.
51089103
126122 3/2/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MTS 999.99 CARRILLO LLANOS PETER JHON 80655113
126122 3/2/2010 PZA 2,000.00CARRILLO LLANOS PETER JHON
80655113
126122 3/2/2010 UND 604.00CARRILLO LLANOS PETER JHON
80655113
126122 3/2/2010 PZA 96.00CARRILLO LLANOS PETER JHON
80655113
126210 3/5/2010 RLL 9,825.00ROTAPEL S.A.
10131472
126215 3/5/2010 UND 2,137.67ETNA SA
10016568
CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. CORSERSAC
FORMULARIO FACTURA N* 013 TRAFICO Y RAMPA D/VUELOS N/REGULA
FORMULARIO BOLETA VENTA N* 013 TRAFICO Y RAMPA D/VUEL N/REG
DADO TOMACORRIENTE UNIVERSAL C/LINEA A TIERRA T/FORMAT
CRIMPING TOOL PARA CONECTORES DE CABLE COAXIAL Y ELECTRICOS
ESCALERA MULTIPROPOSITO (S/ESPEC. TECNICAS)
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 3X30A,220V,10KA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE 3 X 150 A 220 V 35KA
TERMINAL DE PRESION DE COBRE ESTA-ADO P/CABLE DE 35 MM2.
CINTAS DE PAPEL TERMICO CONTINUO 1" X 450 PIES P/FICHAS
BATERIA SELLADA DE LIBRE MANTENIMIENTO DE 12V - 141AH
126278 3/9/2010INTERFACES INALAMBRICOS USB
UND 9,350.00 50188612
126284 3/9/2010GABINETE AEREO
UNI 9,800.00 50280012
126722 3/22/2010CINTA MAGNETICA 4MM T/DDS-2 120M 4/8 GB
UND 202.45GUILLERMO ANTONIO ODAR VASQUEZ
16753548
126912 3/29/2010 CAFETERA ELECTRICA PZA 119.00 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 10001668
126934 3/29/2010 PERSIANAS HORIZONTALES PZA 1,400.00 SERVICIOS MULTIPLES LIZA S.A. 26409276
126939 3/29/2010 JGO 524.00GILGHEN S.A.C
52462240
126939 3/29/2010 JGO 472.00
GILGHEN S.A.C
52462240
126951 3/29/2010 CAFETERA ELECTRICA PZA 119.00 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 10001668
126957 3/29/2010 PZA 1,949.93
SAMAME PEREZ JUAN GUILLERMO
16654318
126957 3/29/2010 PZA 2,449.97
SAMAME PEREZ JUAN GUILLERMO
16654318
PERU MERCANTIL INVESTIGACION TECNOLOGICA S.A.C.
INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.C.
ARTEFACTO D/ILUM. C/LAMPARA DE SODIO ALTA PRESION 250W/220V COMPLETO
EQUIPO COMPLETO DE ENCENDIDO P/LAMP. VAPOR SODIO ALTA PRESION 250W (BALASTRO,IGNITOR Y CONDENSADOR)
CAJA DE CARTÓN PRENSADO FORRADA EN CUERINA CON AGARRADORES RECTANGULARES 23 ANCHO, 33 LARGO Y 34 ALTO.
CAJA DE CARTÓN PRENSADO FORRADA EN CUERINA CON AGARRADORES RECTANGULARES 35 ANCHO, 45 LARGO Y 34 ALTO.
Descripción del Item Nombre del Proveedor
124332 1/4/2010 UNI 8,399.16
BANCO DE LA NACION
10003059
124333 1/4/2010 UNI 20,907.74
BANCO DE LA NACION
10003059
124334 1/4/2010
PAGO DE MORA
UNI 2.75 10015235
124334 1/4/2010 UNI 1,117.04 10015235
124341 1/4/2010 UNI 232.00
CONTRERAS CANGALAYA GONZALO
101836
124347 1/4/2010 UNI 63,503.89 903663
124359 1/4/2010 SERVICIO 98118-5784 RECIBO N° 001-15292212 U$. 18.21 UND 18.21 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 98118-2983 RECIBO N° 001-15292212 U$. 68.75 UND 68.75 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 98118-6481 RECIBO N° 001-15292212 U$. 68.75 UND 68.75 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 98118-6818 RECIBO N° 001-15292212 U$. 68.75 UND 68.75 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 98118-4582 RECIBO N° 001-15292212 U$. 68.75 UND 68.75 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 98118-4844 RECIBO N° 001-15292212 U$. 68.75 UND 68.75 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99832-8158 RECIBO N° 001-15292212 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99832-8779 RECIBO N° 001-15292212 U$. 32.78 UND 32.78 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99411-0168 RECIBO N° 001-15292212 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99411-0169 RECIBO N° 001-15292212 U$. 36.37 UND 41.29 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99411-0104 RECIBO N° 001-15292212 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99411-0178 RECIBO N° 001-15292212 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99411-0133 RECIBO N° 001-15292212 U$. 56.39 UND 56.39 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVICIO 99411-0126 RECIBO N° 001-15292212 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
124359 1/4/2010 SERVCIO INTERESES Y MORAS UND 0.29 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
SERVICIOS DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIAI TRIMESTRE 2010
Número de Orden de Compra
Fecha de Compra
Unidad de Medida
Importe Total
Número de Ruc
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE EMMA PATRICIA MENESES SANCHEZ EXP. 1235-2002.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACIÓN EXP. 1895-1998 JORGE ALBERTO PAUCAR SANCHEZ.
SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
PAGO DE RECIBO Nº13454898-11001200911 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE ESTACION SANTA ROSA
SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
CANCELACION DE RECIBOS A FAVOR DE GONZALO CONTRERAS
CANGALAYA POR DESPLAZAMIENTO DE LA ESTACION LAS
SALINAS AL ARPTO.DE LIMA POR COBRO DE HABERES,PAGO
PAGO POR ADELANTO DE GRATIFICACION JULIO 2010 VIA SISTEMA ELECTRONICO DEL BCO. DE CREDITO PERSONAL DE LIMA
GRATIFICACION 1 - 2. SEMEST.
EMPL.EADOS - OBREROS
124369 1/4/2010 SERVICIO 484-4783 RECIBO N° 0004-786385061 S/. 156.59 UND 156.59 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-0222 RECIBO N° 0004-786385059 S/. 62.88 UND 62.88 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 414-1000 RECIBO N° 0004-786385079 S/. 1,679.80 UND 1,679.80 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 574-5549 RECIBO N° 0004-786385076 S/. 107.07 UND 107.08 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-5227 RECIBO N° 0004-786385054 S/. 120.70 UND 120.70 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-5108 RECIBO N° 0004-786385062 S/. 1,133.43 UND 1,133.43 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-0886 RECIBO N° 0004-786385075 S/. 1,077.68 UND 1,077.68 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-1995 RECIBO N° 0004-786385066 S/. 129.76 UND 129.76 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-2126 RECIBO N° 0004-786385067 S/. 485.77 UND 485.77 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-6390 RECIBO N° 0004-786385069 S/. 171.73 UND 171.73 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-4888 RECIBO N° 0004-786385073 S/. 55.70 UND 55.70 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-5576 RECIBO N° 0004-786385068 S/. 67.52 UND 67.52 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-5275 RECIBO N° 0004-786385063 S/. 65.83 UND 65.83 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 577-6888 RECIBO N° 0004-786385071 S/. 55.70 UND 55.70 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-1070 RECIBO N° 0004-786385064 S/. 1,184.62 UND 1,184.62 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-2935 RECIBO N° 0004-786385077 S/. 454.17 UND 454.18 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-3530 RECIBO N° 0004-786385070 S/. 50.75 UND 50.75 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 515-3015 RECIBO N° 0004-786385080 S/. 328.73 UND 328.73 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 575-2130 RECIBO N° 0004-786385072 S/. 227.41 UND 227.41 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124369 1/4/2010 SERVICIO 574-4275 RECIBO N° 0004-786385074 S/. 489.86 UND 489.86 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124372 1/4/2010 UNI 16.66LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
124422 1/5/2010 UNI 1,000.00YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO
102768
124422 1/5/2010 PEAJE UNI 200.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768
124422 1/5/2010 COCHERA UNI 100.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768
124422 1/5/2010 IMPREVISTOS POR COMISION DE SERVICIOS CHICLAYO-TUMBES UNI 200.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768
124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 86.94 UND 86.94 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
124466 1/6/2010FACTURA NO. 001-000302 PRO CONCEPTO DE FOTOCOPIAS.
UNI 67.65 34499705
124467 1/6/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN UNI 29.52 BANCO DE LA NACION 10003059
124467 1/6/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN UNI 88.56 BANCO DE LA NACION 10003059
124505 1/6/2010FACTURA NO. 001-000306 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS.
UNI 127.81 34499705
124510 1/6/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN. UNI 81.18 BANCO DE LA NACION 10003059
PAGO DE UNA IDENTIFICACION A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA EL PERSONAL DE CORPAC S.A
GENERACION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDGAR YACILA CHUYES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
OREJURA S.A. PRODUCTOS ARTESANALES
OREJURA S.A. PRODUCTOS ARTESANALES
124510 1/6/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN UNI 3.69 BANCO DE LA NACION 10003059
124548 1/7/2010 PAGO DE APORTE DE LEY 28749 UNI 13.63 EDELNOR 26998590
124548 1/7/2010 UNI 771.06EDELNOR
26998590
124549 1/7/2010 PAGO DE APORTE DE LEY 28749 UNI 97.85 EDELNOR 26998590
124549 1/7/2010 UNI 3,477.03EDELNOR
26998590
124550 1/7/2010 UNI 448.01TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124552 1/7/2010 UNI 3,276.95TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124554 1/7/2010 UNI 38.91TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124600 1/7/2010 UNI 196.03AEROPUERTOS DEL PERU S.A.
51451317
124600 1/7/2010 UNI 1,139.28AEROPUERTOS DEL PERU S.A.
51451317
124600 1/7/2010 UNI 953.86AEROPUERTOS DEL PERU S.A.
51451317
124600 1/7/2010 UNI 1,011.38AEROPUERTOS DEL PERU S.A.
51451317
124604 1/7/2010 UNI 4,131.87AEROPUERTOS DEL PERU S.A.
51451317
124613 1/7/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124613 1/7/2010 UNI 357.01TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124613 1/7/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124613 1/7/2010 UNI 135.42TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124708 1/8/2010 UNI 710.00BANCO DE LA NACION
10003059
124772 1/11/2010 PAGO DE RECIBO Nª0004-767973642 POR SERVICIO RDSI-REDAP UNI 358.74 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
124778 1/11/2010 UNI 2,698.05TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 375.56TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 3,691.88TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 14,502.64TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 24,193.58TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
PAGO DE RECIBO NªB-68054389 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION CHILLON
PAGO DE RECIBO NºB-68171524 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION SANTA ROSA
PAGO DE RECIBO Nº0004-786385065 POR SERVICIO RDSI PARA EL SISTEMA AMHS
PAGO DE FACTURA 4195-0026053 POR MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN
PAGO DE FACTURA 680-0000675 POR COBRO DE ROAMING INTERNACIONAL
F/001-10263 CONSUNO DE AGUA DE AEROPUERTO DE TALARA MAY A OCT 2009
CONSUMO DE AGUA DEL AEROPUERTO DE TUMBES DE MAY A OCT 2009
CONSUMO DE AGUA DEL AEROPUERTO DE CAJAMARCA DE MAY. A OCT 2009
CONSUMO DE AGUA DEL AEROPUERTO DE TARAPOTO DE MAY. A OCT 2009
F/001-0010264 CONSUMO DE LUZ DEL AEROPUERTO DE TALARA DE MAY A OCT
PAGO DE RECIBO Nª0004-786385055 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nª0004-786385056 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-786385057 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nª0004-786385060 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO APISA EXP. 6705.2009.
PAGO DE RECIBO NªD00-0272337 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NªD00-0272338 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NªD00-0272340 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NªD00-0272341 POR SERVICO DE TRASNMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0272342 POR SERVICO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
124778 1/11/2010 UNI 7,549.36TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 3,769.43TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 1,154.34TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 2,519.93TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 2,739.21TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124778 1/11/2010 UNI 3,988.52TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124790 1/11/2010 UNI 227.59TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124791 1/11/2010 UNI 2,676.42TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124792 1/11/2010 UNI 3,174.68TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124792 1/11/2010 UNI 880.10TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124792 1/11/2010 UNI 443.87TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124795 1/11/2010 ELECTRIFICACION RURAL LEY Nº28749 UNI 14.61 LUZ DEL SUR 33189800
124795 1/11/2010 UNI 553.59LUZ DEL SUR
33189800
124801 1/12/2010 UNI 9,444.99
BANCO DE LA NACION
10003059
124803 1/12/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN. UNI 228.78 BANCO DE LA NACION 10003059
124804 1/12/2010 UNI 2,901.25BANCO DE LA NACION
10003059
124805 1/12/2010 UNI 9,052.45
BANCO DE LA NACION
10003059
124807 1/12/2010FACTURA NO. 001-0115719 LEGALIZACION FOTOCOPIAS.
UNI 38.08 07274109
124807 1/12/2010FACTURA NO. 001-0116203 LEGALIZACION FOTOCOPIAS.
UNI 19.04 07274109
124811 1/12/2010FACTURA NO. 001-001765 POR CONCEPTO DE COPIAS
UNI 187.81 50825418
124812 1/12/2010 UNI 466.66
JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
124812 1/12/2010 UNI 860.40JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
PAGO DE RECIBO NªD00-0272343 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0272344 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0272345 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0272346 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NªD00-0272347 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NªD00-0272350 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE FACTURA Nº0004-785831579 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO NºD00-0272339 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0272348 POR TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO NªD00-0272349 POR TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO NªD00-0272351 POR TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO Nº 114837774 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION ASIA
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE JAIME JULIO FLORES RODRIGUEZ EXP. 0334-2002. POR CONCEPTO DE INTERESES.
CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACIÓN PARA CONSIGNAR A FAVOR DE JUAN CARLOS ACHING ASENCIO EXP. 0834-2002.
EMSION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE YOLANDA TORRES RIVERA EXP. 0141.2002.
PERCY GONZALES VIGIL NOTARIO PUBLICO
PERCY GONZALES VIGIL NOTARIO PUBLICO
COMUNICACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A.C.
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001829 POR CONCEPTO DE
ARCHIVAMIENTO DE 02 EXPEDIENTES NO. 686-2005 Y NO. 824.2005.
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001830 PRO CONCEPTO DE BONO DE EXITO POR 02 EXPEDIENTES ARCHIVADOS.
124814 1/12/2010 UNI 2,427.60 11096719
124821 1/12/2010 UNI 2,222.22
HESSE MARTINEZ GUILLERMO
07870420
124822 1/12/2010 UNI 2,222.22
JOSE CARLOS ARROYO REYES
07843771
124823 1/12/2010 UNI 2,222.22
JUAN JASHIM VALDIVIESO CERNA
10490706
124824 1/12/2010 UNI 1,190.00 42625531
124833 1/12/2010 UNI 172.00
PORRAS SALVADOR JULIAN
202561
124846 1/13/2010 UNI 2,000.00
GUEVARA TRELLES FRANCISCO
102937
124846 1/13/2010 SERVICIOS UNI 1,000.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937
124848 1/13/2010 UNI 288.00
BANCO DE LA NACION
10003059
124872 1/13/2010 UNI 64.26
AEROPUERTOS DEL PERU S.A.
51451317
124891 1/14/2010 UNI 400.00
BURGOS GUILLEN JULIO ALBERTO
204204
124895 1/14/2010 UNI 60.88TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124902 1/15/2010 UNI 10,931.42LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
124902 1/15/2010 TARIFA BT-5 UNI 5,484.95 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725
124902 1/15/2010 TARIFA MT-2 UNI 5,761.91 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725
124903 1/15/2010 UNI 112.00TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124903 1/15/2010 UNI 112.00TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124904 1/15/2010 UNI 979.66
BANCO DE LA NACION
10003059
124911 1/15/2010 UNI 160.65LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
FACTURA NO. 001-000965 POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA 17 NUEVOS PROCESOS LABORALES.
ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
RECIBO POR HONORARIOS NO. 002-000029 SEGUNO ANTICIPO POR HONORARIOS EN EL PROCESO ARBITRAL CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-000371 SEGUNDO ANTIVIPO DE HONORARIOS COMO ARBITRO EN EL PROCESO CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-000371 SEGUNDO ANTICIPO HONORARIOS COMO ÁRBITRO EN EL PROCESO CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.
FACTURA NO. 001-000613 POR CONCEPTO DE SEGUNGO ANTICIPO POR EL SERVICIO DE SECRETARÍA ARBITRAL EN EL PROCESO CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.
MARC PERU - ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS
GIRO DE CHEQUE A FAVOR DEL SR.JULIAN PORRAS POR DESPLAZAMIENTO DE LA ESTACION ASIA AL ARPTO. DE LIMA POR COBRO DE HABERES,PRESENTACION DE RECIBOS DE A
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHUBB Y SIST. MOTOR EONE- ARPTO TACNA - REPUESTOS
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DEL BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO ANGELITA CHAVEZ MOSCOSO EXP. 0612.2005.
PAGO POR CONCEPTO DE OBTENCION DE TRES (03) IDENTIFICACIONES TIPO PERMANENTE A CONCESIONARIO ARPTOS. DEL PERU S.A PARA PERSONAL CORPAC S.A
GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PEAJE COCHERA Y OTROS COMISION DE SERVICIOS ESTACION LAS SALINAS
PAGO DE FACTURA Nº0004-786385058 POR TELEFONIA FIJA PARA INTERCONEXION REMOTA SISTEMAS VOR
PAGO DE FACTURA 002-0045207 POR ENERGIA ELECTRICA TARIFA BT-3
PAGO DE RECIBO Nª0004-74591022 POR SERVICIO DE RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-74591077 POR SERVICIO DE RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE PEPE PEDRO VALDIVIA EXP. 979.66 POR CONCEPTO DE ASIGNACION FAMILIAR.
PAGO DE UNA (01) CALCOMANIA A LAP PARA VEHICULO CORPAC S.A
124912 1/15/2010 UNI 642.60LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
124914 1/15/2010 UNI 105.60LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
124915 1/15/2010 UNI 288.00
BANCO DE LA NACION
10003059
124917 1/15/2010 UND 200.00CHAVARRI PANDURO MARGARITA S.
104115
124930 1/15/2010 UNI 1,200.00
NINAQUISPE LOPEZ DANIEL
105954
124930 1/15/2010 REPUESTOS UNI 1,000.00 NINAQUISPE LOPEZ DANIEL 105954
124941 1/18/2010 UNI 66.64LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
124961 1/19/2010 UNI 568.00
ROJAS SALAZAR ENRIQUE LUCIANO
106367
124966 1/19/2010 UNI 904,285.00 904101
124977 1/20/2010 UNI 1,870.00BANCO DE LA NACION
10003059
124992 1/20/2010 UNI 612.42TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
124994 1/20/2010 UNI 288.00
BANCO DE LA NACION
10003059
124997 1/20/2010 UNI 288.00
BANCO DE LA NACION
10003059
124999 1/20/2010 UNI 288.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125043 1/21/2010 UNI 15,600.00TELLO CASTILLO WALTER HUGO
16437014
125060 1/21/2010 UNI 288.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125110 1/22/2010
PAGO DE MORA
UNI 21.13 10015235
125110 1/22/2010 UNI 1,023.01 10015235
PAGO DE CUATRO (04) CALCOMANIAS LAP PARA VEHICULOS CORPAC S.A
PAGO DE DIECISEIS (16) IDENTIFICACIONES LAP PARA PERSONAL DE CORPAC S.A
CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO JAIME FELIX ROJAS PAREDES EXP. 1435.2002.
GASTOS POR REUNION DE TRABAJO - SESION DE DIRECTORIO N° 2158
GENERACION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MATENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS ARPTOS DE HUANUCO-TINGO MARIA-JUNAJUI-YURIMAGUAS - SERVICIOS
PAGO DE CUATRO (04) IDENTIFICACIONES A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA EL PERSONAL CORPAC S.A
COMPROBANTE DE PAGO PODER JUDICIAL NO. 3600789 -I-2 CORRESPONDIENTE A TASA JUDICIAL POR RECURSO DE CASACION PROCESO CONTRA TRIBUNAL FISCAL Y SUNAT EXP
TRANSFERENCIA 10% INGRESOS NETOS SNAR SEGUN LEY AERONAUTICA CIVIL Nº27261
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 10% SNAR
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA LA COMPRA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN.
PAGO DE RECIBO Nª0004-785831651 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO JUAN FRANCISCO VASQUEZ VILCA EXP. 823.2002.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO DANTE SAMANIEGO BILBAO EXP. 710.2002.
EMISON DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO GUILLERMO VELAZCO POZZOULI EXP. 1472.2002.
PAGO DE RECIBO Nº001-00230 POR PAGO COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CORPAC S.A
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO DE TASA JUDICIAL POR APELACIÓN PROCESO JAIME FELIX ROJAS PAREDES EXP. 1435.2002.
SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
PAGO DE RECIBO Nº00635662-11001201001 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE ESTACION SANTA ROSA
SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
125192 1/26/2010 UNI 3,000.00
GUEVARA TRELLES FRANCISCO
102937
125192 1/26/2010 SERVICIOS UNI 1,500.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937
125193 1/26/2010 UNI 2,000.00
PEREZ VARGAS JOSE CARLOS
103390
125193 1/26/2010 SERVICIOS UNI 4,000.00 PEREZ VARGAS JOSE CARLOS 103390
125202 1/26/2010 UNI 1,792.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125225 1/26/2010 UNI 1,856.40 11096719
125228 1/27/2010 UNI 710.00BANCO DE LA NACION
10003059
125269 1/27/2010 UNI 200.00PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.
26031117
125271 1/27/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125272 1/27/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125273 1/27/2010 UNI 288.00BANCO DE LA NACION
10003059
125274 1/27/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125275 1/27/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125276 1/27/2010 UNI 284.00BANCO DE LA NACION
10003059
125277 1/27/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125312 1/29/2010 UNI 1,250.00YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO
102768
125312 1/29/2010 PEAJE UNI 100.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768
125312 1/29/2010 COCHERA UNI 50.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768
125312 1/29/2010 E IMPREVISTOS COMISION DE SERVICIO AL ARPTO DE TUMBES UNI 100.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768
125313 1/29/2010 UNI 10,750.00 40100087
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN EL SISTEMA DE MOTOR VEHICULO CHUBB R-28 - ARPTO ANDAHUAYLAS - REPUESTOS
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL MOTOR DEL VEHICULO EONE R-13 ARPTO. AREQUIPA - REPUESTOS
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE AUREA ESPERANZA CUBAS ROMERO EXP. 06074-2005.
FACTURA NO. 001-000966 POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEFENSA 13 PROCESOS LABORALES 40% POR CONTESTACIÓN DE DEMANDA.
ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD
CIVIL
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO MERLICA S.A.
GASTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2159
CHEQUE A NOMBRRE BANCO DE LA NACION PAGO DE TASA JUDICIAL PARA APELACIÓN DE SENTENCIA EXP. 1435.2002 JAIME FELIX ROJAS PAREDES.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PARA APELACIÓN EXP. 0612-2005 LUISA ANGELITA CHAVEZ MOSCOSO.
CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL EXP. 02051-2009 MARIA BRAVO YANCE.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO
TASA JUDICIAL EXP. 1416-2002 LUIS JAVIER MONTERO AGUILAR.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO
TASA JUDICIAL EXP. 823.2002 JUAN FRANCISCO VASQUEZ VILCA.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION EXP. 710.2002 DANTE SAMANIEGO BILBAO .
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO
TASA JUDICIAL EXP. 01472.2002 GUILLERMO VELAZCO POZZOULI.
GIRO DE CHEQUE A NOMBRE DE EDGAR YACILA CHUYES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LA MISION DE PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE INSPECCION EN VUELO PARA PRUEBAS DE CERTIFICACION PERIODICA SIST. DE ATE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONAUTICA CIVIL
125314 1/29/2010 UNI 325.89 13137994
125315 1/29/2010 UNI 806.77TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125316 1/29/2010 UNI 149.75TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125316 1/29/2010 UNI 112.91TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125326 1/29/2010 UNI 3,174.68TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125326 1/29/2010 UNI 880.10TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125326 1/29/2010 UNI 443.87TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 2,713.91TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 375.56TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 3,691.88TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 14,511.79TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 24,282.69TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 7,559.80TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 3,769.43TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 1,154.34TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 2,519.93TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 2,739.21TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125327 1/29/2010 UNI 3,988.52TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125330 1/29/2010 UNI 2,676.42TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125391 2/1/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125406 2/3/2010 UNI 215.43TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125407 2/3/2010 UNI 272.65TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
GIRO DE CHEQUE AL MTC POR HABILITACION EN CONTROL DE
AERODROMO A DANIEL CRUZ KU
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,VIV. Y CONSTRUCCI-N
PAGO DE RECIBO Nª0004-785831565 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-787302545 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº 0004-787302450 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXIN NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274955 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO NºD00-0274956 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO NºD00-0274958 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274944 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274945 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274947 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274948 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274949 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274950 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274951 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0274952 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274953 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274954 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274957 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0274946 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO CARLOS ALBERTO LUY RAYO EXP. 1475-2002.
PAGO DE RECIBO Nº0004-787302457 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-787853181 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
125408 2/3/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125408 2/3/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125408 2/3/2010 UNI 112.00TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125408 2/3/2010 UNI 112.00TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125429 2/3/2010 UNI 7,077.62
BANCO DE LA NACION
10003059
125434 2/3/2010 UNI 900.00SERVA AYLLON APOSTOL
101895
125434 2/3/2010 PEAJE UNI 150.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
125434 2/3/2010 COCHERA UNI 50.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
125434 2/3/2010 UNI 100.00SERVA AYLLON APOSTOL
101895
125443 2/4/2010 APORTE DE LEY 28749 UNI 92.61 EDELNOR 26998590
125443 2/4/2010 UNI 3,140.09EDELNOR
26998590
125444 2/4/2010 APORTE DE LEY 28749 UNI 20.88 EDELNOR 26998590
125444 2/4/2010 UNI 1,139.51EDELNOR
26998590
125445 2/4/2010 UNI 1,077.34
BANCO DE LA NACION
10003059
125457 2/4/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125457 2/4/2010 UNI 144.79TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125457 2/4/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125457 2/4/2010 UNI 132.08TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125458 2/4/2010 UNI 16.66LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
125468 2/5/2010 UNI 25,932.00 13137994
125469 2/5/2010 APORTE DE LEY Nº28749 UNI 15.71 LUZ DEL SUR 33189800
125469 2/5/2010 UNI 557.69LUZ DEL SUR
33189800
125504 2/9/2010 UNI 5,078.12 13137650
PAGO DE RECIBO Nº 0004-787853156 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-787853158 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-787853161 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº004-787853157 POR SERVICIO RDSI PRA INTERCONEXION NODOS REDAP
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACIÓN P/ CONSIGNACION A FAVOR DE GUILLERMO ESCATE HUAMAN EXP. 138.2002.
GENERACION DE CHEQUE A NOMBRE DE APOSTOL SERVA AYLLON POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
E IMPREVISTOS - COMISION DE SERVICIO ARPTO AYACUCHO/ESTACION TOCTO
PAGO DE RECIBO NºB-69182191 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION SANTA ROSA
PAGO DE RECIBO Nº B-69070254 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION CHILLON
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE 03 URP ORDNADA POR LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EXP. 767.2000 JOSE FELIX CARRERA AN
PAGO DE RECIBO Nº0004-781976530 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-781976531 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXIN NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº 0004-781976532 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº 0004-781976535 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE UNA IDENTIFICACION A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA PERSONAL CORPAC.S.A
GENERACION DE CHEQUE AL MTC POR CONCEPTO DE PAGO DE CANNON PRIVADO SEGUN TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES /
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,VIV. Y CONSTRUCCI-N
PAGO DE RECIBO Nº115681475 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION ASIA-CAÑETE
PAGO DE CONTRIBUCION AL SENATI PERSONAL
EMPLEADOS,TECNICOS LIMA Y PROVINCIA
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE TRABAJOS INDUSTRIALES
125507 2/9/2010 SERVICIO 98118-5784 RECIBO N° 00115818631 U$. 95.41 UND 95.41 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 98118-2983 RECIBO N° 00115818631 U$. 48.09 UND 48.09 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 98118-5784 RECIBO N° 00115818631 U$. 48.09 UND 48.09 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 98118-6818 RECIBO N° 00115818631 U$. 48.09 UND 48.09 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 98118-4844 RECIBO N° 00115818631 U$. 48.09 UND 48.09 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 98118-4582 RECIBO N° 00115818631 U$. 48.09 UND 48.09 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99832-8158 RECIBO N° 00115818631 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99832-8779 RECIBO N° 00115818631 U$. 32.78 UND 32.78 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99411-0168 RECIBO N° 00115818631 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99411-0169 RECIBO N° 00115818631 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99411-0104 RECIBO N° 00115818631 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99411-0178 RECIBO N° 00115818631 U$. 37.01 UND 37.01 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99411-0133 RECIBO N° 00115818631 U$. 58.20 UND 58.20 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 SERVICIO 99411-0126 RECIBO N° 00115818631 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125507 2/9/2010 INTERESES Y MORAS UND 0.18 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
125528 2/10/2010 UNI 1,981.16TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125529 2/10/2010 UNI 3,276.95TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125531 2/10/2010 UNI 112.00TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125531 2/10/2010 UNI 365.52TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125532 2/10/2010 UNI 260.46TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 86.94 UND 86.94 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
125592 2/10/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125593 2/10/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125597 2/11/2010 UNI 3,276.95TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125601 2/11/2010 UNI 900.00
LESCANO HEREDIA ANTONIO
105700
PAGO DE FACTURA Nº0004-787302531 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODDOS REDAP
PAGO DE FACTURA Nº4195-0027132 POR SERVICIO DE MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN
PAGO DE RECIBO Nº0004-787302452 POR SERVICIO RDSI PRA INTERCONEXIN NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-787302442 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº0004-787302444 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO JOSE VICTOR MONDRAGON HERNANDEZ EXP. 853.2002.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO JOSE ANTONIO VERGARA MERA EXP. 089.2003.
PAGO DE FACTURA Nº4195-0027132 POR SERVICIO DE MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN
GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PEAJE,COCHERA Y OTROS COMISION DE SERVICIOS ARPTO.TRUJILLO -CAJAMARCA
125635 2/12/2010 UNI 500.00
VENTURA BERROCAL ADRIANO
102699
125635 2/12/2010 REPUESTOS - ARPTO DEL CUSCO UNI 150.00 VENTURA BERROCAL ADRIANO 102699
125638 2/12/2010 UNI 46,067.55 28203799
125638 2/12/2010 UNI 48,238.41 28203799
125638 2/12/2010 UNI 125,638.77 28203799
125638 2/12/2010 UNI 131,559.27 28203799
125638 2/12/2010 UNI 48,405.59 28203799
125638 2/12/2010 UNI 67,111.73 28203799
125638 2/12/2010 UNI 21,438.90 28203799
125641 2/12/2010 FACTURA N° 200-1001787 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2160 UNI 145.00 PASTELERIA SAN ANTONIO S.A. 26031117
125642 2/12/2010 FACTURA N° 0139 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2160 UNI 54.67 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 10007097
125649 2/12/2010 FACTURA N° 100-1422938 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2162 UNI 146.50 PASTELERIA SAN ANTONIO S.A. 26031117
125650 2/12/2010 FACTURA N° 0209 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2162 UNI 51.24 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 10007097
125704 2/15/2010 UNI 1,250.00CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J.
102558
125704 2/15/2010 PEAJE UNI 100.00 CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J. 102558
125704 2/15/2010 COCHERA UNI 50.00 CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J. 102558
125704 2/15/2010 UNI 200.00CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J.
102558
125760 2/16/2010 UNI 264.00 26707358
125778 2/16/2010 UNI 9,023.38
BANCO DE LA NACION
10003059
125779 2/16/2010 UNI 7,414.84
BANCO DE LA NACION
10003059
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE TRASLADO DE COMPRESORA E INSTRUCCION AL PERSONAL SEI PARA LLENADO DE BOTELLAS DE AIRE - SERVICIOS
FACTURA N° 4876 PAGO POR EL SERVICIO REGULAR DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS
EMPRESA DE SERV. GENERALES
DELTA S.A.C.
FACTURA N° 4877 PAGO POR EL SERVICIO REGULAR DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS
EMPRESA DE SERV. GENERALES
DELTA S.A.C.
FACTURA N° 4881 PAGO POR EL SERVICIO REGULAR DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS
EMPRESA DE SERV. GENERALES
DELTA S.A.C.
FACTURA N° 4882 PAGO POR EL SERVICIO REGULAR DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS
EMPRESA DE SERV. GENERALES
DELTA S.A.C.
FACTURA N° 4794 PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS
EMPRESA DE SERV. GENERALES
DELTA S.A.C.
FACTURA N° 4794 PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS
EMPRESA DE SERV. GENERALES
DELTA S.A.C.
FACTURA N° 4964 PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS
EMPRESA DE SERV. GENERALES
DELTA S.A.C.
GENERACION DE CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO CHIRINOS POR COMBUSTIBLE
E IMPREVISTOS POR COMISION DE SERVICIOS ARPTO.TARAPOTO,YURIMAGUAS Y JUANJUI
RECIBO NO. 2010-02-00000689 REGISTROS PUBLICOS DEL CALLAO POR CONCEPTO DE COPIA LITERAL DE LA PAGINA 1 A LA 44 DE LA PARTIDA NO. 70095132.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
LOS REGISTROS PUBLICOS
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO DE INTERESES FINANCIEROS PROCESO LUIS CHOQUE MUÑANTE EXP. 1141.2002.
CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION EXP. 331.2002 PROCESO LUCIO LA ROSA LA CRUZ (INTERESES LEGALES).
125790 2/16/2010 UNI 70.00 10838347
125790 2/16/2010COSTO DE TRAMITE DOCUMENTARIO
UNI 4.00 10838347
125798 2/17/2010 UNI 150.00
BURGOS GUILLEN JULIO ALBERTO
204204
125800 2/17/2010 UNI 54.76TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125800 2/17/2010 UNI 54.76TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125800 2/17/2010 UNI 54.86TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125800 2/17/2010 UNI 54.76TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125800 2/17/2010 UNI 54.76
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125814 2/17/2010 UNI 777,990.00 904101
125820 2/18/2010 UNI 13.20
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
125838 2/19/2010 UNI 61.13TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125853 2/19/2010 UNI 284.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125862 2/22/2010 UNI 1,111.11 07882831
125863 2/22/2010 UNI 1,111.11 15227257
125864 2/22/2010 UNI 1,111.11SAR SUAREZ OMAR ALBERTO
50187136
125865 2/22/2010 UNI 892.50 50541258
125866 2/22/2010 UNI 15,600.00
TELLO CASTILLO WALTER HUGO
16437014
125869 2/23/2010 UNI 12,742.65LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
125869 2/23/2010 TARIFA BT5 UNI 7,882.24 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725
125869 2/23/2010 TARIFA MT2 UNI 6,855.27 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725
125886 2/23/2010 GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UNI 700.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE VERIFICACION GRADOS Y/O TITULOS PROFESIONALES - DERECHO DE VERIFICACION DE DOCUMENTO
UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA
VEGA
UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA
GENERACION DE CHEQUE A JULIO BURGOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PEAJE,COCHERA Y OTROS COMISION DE SERVICIO A LA ESTACION LAS SALINAS
PAGO DE FACTURA 0004-788764154 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMAS AMHS-DIAL UP
PAGO DE FACTURA 0004-788764090 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
PAGO DE FACTURA 0004-788764073 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
PAGO DE FACTURA 0004-788764147 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
PAGO DE FACTURA 0004-788764121 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
TRANSFERENCIA DEL 10% INGRESOS NETOS SNAR SEGUN LEY AERONAUTICA CIVIL 27261
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 10% SNAR
EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR RENOVACION DE 02 FOTOCHECK LAP - CONDUCTOR EN PLATAFORMA PARA PERSONAL DE CORPAC S.A
PAGO DE RECIBO Nº0004-787853159 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA INTERCONEXION REMOTA SISTEMAS VOR-
CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE
TASA JUDICIAL PROCESO GUILLERMO VIGO MEJIA EXP. 088.2003.
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-0000649 ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL CORPAC SA Y UNOPS.
SANTISTEVAN Y DE NORIEGA JORGE VICENTE
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-0000399 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN COMO ARBITRO PROCESO CORPAC SA - UNOPS.
FERNANDEZ CRUZ MARIO GASTON HUMBERTO - ABOGADO
RECIBO POR HONORARIOS NO. 003-000542 POR CONCEPTO DE ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL CORPAC SA - UNOPS.
FACTURA NO. 002-0000017 POR CONCEPTO DE GASTOS
ADMINISTRTIVOS EN EL ARBITRAJE CORPAC S.A. - UNOSP.
ARBITRE S.R.L. ARBITRE SERVICIOS ARBITRA SOCIEDAD CIVIL DE RESP.LTDA.
PAGO DE RECIBO Nº 001-00231 COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CORPAC S.A SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO
PAGO DE FACTURA Nº 002-0045639 A LAP POR PAGO DE TARIFA BT3
125886 2/23/2010 PEAJE UNI 100.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
125886 2/23/2010 COCHERA UNI 50.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
125886 2/23/2010 E IMPREVISTOS -COMISION DE SERVICIOS ARPTO DE TALARA UNI 150.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
125887 2/23/2010 UNI 892.50 50541258
125893 2/23/2010 UNI 1,000.00
BANCO DE LA NACION
10003059
125894 2/23/2010 UNI 1,713.60
COLEGIO ABOGADOS DE LIMA
15453192
125898 2/24/2010 UNI 1,199.52 12697503
125899 2/24/2010 UNI 1,713.60
COLEGIO ABOGADOS DE LIMA
15453192
125932 2/24/2010 UNI 233.33
JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
125932 2/24/2010 UNI 692.62
JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
125961 2/25/2010 UNI 4,000.00
PEREZ VARGAS JOSE CARLOS
103390
125961 2/25/2010 SERVICIOS - ARPTO DE JAUJA UNI 1,000.00 PEREZ VARGAS JOSE CARLOS 103390
125974 2/26/2010 UNI 233.33JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
125974 2/26/2010 UNI 692.62
JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
125975 2/26/2010 UNI 443.75
BANCO DE LA NACION
10003059
125976 2/26/2010 UNI 479.25
BANCO DE LA NACION
10003059
125977 2/26/2010 UNI 3,276.95TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125984 2/26/2010 UNI 5,874.62 13137650
FACTURA NO. 002-0000017 POR CONCEPTO DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE CORPAC SA - UNOPS.
ARBITRE S.R.L. ARBITRE SERVICIOS ARBITRA SOCIEDAD CIVIL DE RESP.LTDA.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO DEL PERU EXP. 5702-2002.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PARA EL PAGO DE SERVICIOO DE CASILLA AL COLEGIOO DE ABOGADOS DE LIMA SUB SEDE LIMA NORTE.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CASILLA AL COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO.
COLEGIOS DE ABOGADOS DEL
CALLAO
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CASILLA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.
RECIBO POR HONORARIOS NO.001.001833 CANCELACION HONORARIOS 01 EXPEDIENTE ARCHIVADO NO. 2006-1114 ALBERTO LOZANO.
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001.001834 CANCELACION
HONORARIOS BONO DE EXITO POR 02 EXPEDIENTES
ARCHIVADOS NO.2002-1233 Y NO. 2006-1114 NELIDA ALEGRE MON
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTTO. CORRECTIVO DEL SIST. DE MOTOR DE LOS VEHICULOS DE RESCATE - REPUESTOS
RECIBO HONORARIOS NO. 001-001833 POR CONCEPTO DE HONORARIOS 01 EXPEDIENTE ARCHIVADO NO. 2006-1114.
RECIBO HONORARIOS NO. 001-001834 POR CONCEPTO DE BONO DE EXITO POR 02 EXPEDIENTES ARCHIVADOS 1233-2002 Y EXP. 1114-2006.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL REINTEGRO DEL ARANCEL JUDICIAL POR INTERPOSICION DE EXCEPCIONES PROCESO GWDI EXP. 3413.2009.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL POR OFRECIMIENTO DE PRUEBAS PROCESO GWDI EXP. 3413.2009.
PAGO DE LA FACTURA Nº4195-0027856 - MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN
PAGO DE CONTRIBUCION AL SENATI - PERSONAL EMPLEADOS,
TECNICOS LIMA Y PROV.
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE TRABAJOS INDUSTRIALES
125993 2/26/2010 UNI 2,713.91TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 375.56TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 3,691.88TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 14,511.79TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 24,282.69TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 7,559.80TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 3,769.43TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 1,154.34TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 2,519.93TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 2,739.21TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125993 2/26/2010 UNI 3,988.52TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125994 2/26/2010 UNI 2,676.42TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125995 2/26/2010 UNI 400.00SERVA AYLLON APOSTOL
101895
125995 2/26/2010 PEAJE UNI 80.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
125995 2/26/2010 COCHERA UNI 20.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895
125996 2/26/2010 UNI 3,174.68TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125996 2/26/2010 UNI 2,215.32TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
125996 2/26/2010 UNI 443.87TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126007 3/1/2010 UNI 21.42
AEROPUERTOS DEL PERU S.A.
51451317
126015 3/1/2010 UNI 5,547.63
ESTUDIO OSTERLING SOCIEDAD CIVIL
10800153
126016 3/1/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN. UNI 216.92 BANCO DE LA NACION 10003059
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-5784 RECIBO N° 001-16374513 U$. 48.08 UND 48.08 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-2983 RECIBO N° 001-16374513 U$. 48.08 UND 48.08 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-6481 RECIBO N° 001-16374513 U$. 48.08 UND 48.08 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-6818 RECIBO N° 001-16374513 U$. 48.08 UND 48.08 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
PAGO DE RECIBO D00-0277640 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0277641 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277643 POR SERVICIO TRANMSISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277644 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277645 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277646 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0277647 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277648 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277649 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0277650 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO NºD00-0277653 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277642 POR SERVICIO TRANMISION DE DATOS DIGERID
GENERACION DE CHEQUE POR VIAJE DE COMISION LA OROYA - COMBUSTIBLE
PAGO DE RECIBO NºD00-0277651 POR SERVICIO DE TRASMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277652 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO DE RECIBO Nº D00-0277654 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS IP-VPN
PAGO POR CONCEPTO DE OBTENCION DE UNA IDENTIFICACION PARA PERSONAL CORPAC S,A EN SEDES CONCESIONADAS AL SECTOR PRIVADO
FACTURA NO. 001-0029606 POR CONCEPTO DE BONO DE ÉXITO POR COCLUSION Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LOS PROCESOS EXP. 96-2002 EXP. 996-2004 MIGUEL PUELLES MOR
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-4844 RECIBO N° 001-16374513 U$. 48.08 UND 48.08 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-4582 RECIBO N° 001-16374513 U$. 48.08 UND 48.08 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-8158 RECIBO N° 001-16374513 U$. 47.27 UND 47.27 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 98118-8779 RECIBO N° 001-16374513 U$. 32.78 UND 32.78 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 99411-0168 RECIBO N° 001-16374513 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 99411-0169 RECIBO N° 001-16374513 U$. 38.28 UND 38.28 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 99411-0104 RECIBO N° 001-16374513 U$. 39.58 UND 39.58 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 99411-0178 RECIBO N° 001-16374513 U$. 37.01 UND 37.01 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 99411-0133 RECIBO N° 001-16374513 U$. 61.58 UND 61.58 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO 99411-0126 RECIBO N° 001-16374513 U$. 36.37 UND 36.37 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126017 3/1/2010 SERVICIO INTERESES Y MORAS UND 0.20 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126018 3/1/2010 UNI 2,208.62
BANCO DE LA NACION
10003059
126020 3/1/2010 UNI 5,750.00
BANCO DE LA NACION
10003059
126023 3/1/2010 UNI 8,500.00
BANCO DE LA NACION
10003059
126025 3/1/2010 UNI 425.00 12697503
126026 3/1/2010 UNI 979.66
BANCO DE LA NACION
10003059
126027 3/1/2010FACTURA NO. 001-000309 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS.
UNI 247.40 34499705
126028 3/1/2010 SERVICIO 484-4783 RECIBO N° 004-789313151 S/. 389.01 UND 389.01 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-0222 RECIBO N° 004-789313150 S/. 86.34 UND 86.35 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 414-1000 RECIBO N° 004-789313169 S/. 1,847.37 UND 1,847.37 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 574-5549 RECIBO N° 004-789313150 S/. 81.30 UND 81.30 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-5227 RECIBO N° 004-789313146 S/. 102.30 UND 102.30 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-5108 RECIBO N° 004-789313152 S/. 1,040.05 UND 1,040.05 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-0886 RECIBO N° 004-789313165 S/. 896.59 UND 896.59 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-1995 RECIBO N° 004-789313156 S/. 120.62 UND 120.62 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-2126 RECIBO N° 004-789313157 S/. 437.84 UND 437.84 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-6390 RECIBO N° 004-789313159 S/. 102.13 UND 102.13 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-4888 RECIBO N° 004-789313163 S/. 59.71 UND 59.71 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-5576 RECIBO N° 004-789313158 S/. 66.08 UND 66.08 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-5275 RECIBO N° 004-789313153 S/. 66.08 UND 66.08 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 577-6888 RECIBO N° 004-789313161 S/. 59.71 UND 59.71 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE FELIX AUGUSTO MARTIN FLORES TORREBLANCA EXP. 0761-2005 POR CONCEPTO INTERES
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO ZEGARRA MURGADO EXP. 1322-2004 X CONCEPTO DE INDEMNIZACION
EMISON DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE JOSE ROBERTO LOZANO LEON EXP. 4311-2003 X CONCEPTO DE COSTOS.
CHEQUE A NOMBRE COLEGIO ABOGADOS DEL CALLAO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL TOTAL DE COSTOS EXP. 4311-2003.
COLEGIOS DE ABOGADOS DEL
CALLAO
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE PEDRO PEPE VALDIVIA AVILA EXP. 382.2002 X CONCEPTO DE REINTEGRO DE ASIGNACI
OREJURA S.A. PRODUCTOS ARTESANALES
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-1070 RECIBO N° 004-789313154 S/. 293.20 UND 293.20 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-2935 RECIBO N° 004-789313167 S/. 464.58 UND 464.58 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-3530 RECIBO N° 004-789313160 S/. 60.72 UND 60.73 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 515-3015 RECIBO N° 004-789313170 S/. 238.35 UND 238.35 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 575-2130 RECIBO N° 004-789313162 S/. 145.01 UND 145.01 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126028 3/1/2010 SERVICIO 574-4275 RECIBO N° 004-789313164 S/. 495.92 UND 495.92 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749
126032 3/1/2010 UNI 1,456.04
ESTUDIO OSTERLING SOCIEDAD CIVIL
10800153
126059 3/2/2010 UNI 900.00
MOLINA FLORES MOISES
103284
126107 3/2/2010 UNI 1,713.60
COLEGIO ABOGADOS DE LIMA
15453192
126109 3/2/2010 UNI 4,760.00
ESTUDIO OSTERLING SOCIEDAD CIVIL
10800153
126111 3/2/2010 UNI 934.38 11096719
126111 3/2/2010 UNI 1,285.20 11096719
126150 3/3/2010 GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE : COMBUSTIBLE UNI 120.00 CABRERA HUAMANI JORGE 106229
126150 3/3/2010 PEAJE UNI 80.00 CABRERA HUAMANI JORGE 106229
126150 3/3/2010 COCHERA - VIAJE DE COMISION ARPTO DE PISCO UNI 50.00 CABRERA HUAMANI JORGE 106229
126155 3/3/2010 UNI 200.00PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.
26031117
126157 3/3/2010 UNI 200.00PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.
26031117
126172 3/3/2010 APORTE DE LEY 28749 UNI 22.90 EDELNOR 26998590
126172 3/3/2010 UNI 1,255.03EDELNOR
26998590
126173 3/3/2010 APORTE DE LEY Nº28749 UNI 88.34 EDELNOR 26998590
126173 3/3/2010 UNI 3,034.24EDELNOR
26998590
126174 3/3/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126174 3/3/2010 UNI 1,680.04TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126234 3/5/2010 UNI 1,000.00
GUEVARA TRELLES FRANCISCO
102937
126234 3/5/2010 SERVICIOS UNI 500.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937
FACTURA NO. 001-0029636 POR CONCEPTO DE BONO DE ÉXITO PROCESO PERCY ARNULFO MEZA DEL CARPIO Y JUAN VALDIVIA COPPA POR CONCLUSION Y ARCHIVO DEFINITIVO
GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJE,COCHERA Y OTROS -COMISION DE SERVICIOS AYACUCHO
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CASILLA PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010.
FACTURA NO. 001-0029645 POR CONCEPTO DE BONO DE EXITO AL HABER LOGRADO CONCLUSION Y ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO ALBINA CUEVA VILCHEZ EXP. 1612-2002
FACTURA NO. 001-000970 POR CONCEPTO DE BONO DE EXITO POR CONCLUSION DE PROCESO OSCAR HUMBERTO FERNANDEZ SAUCEDO EXP. 325.2009.
ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD
CIVIL
FACTURA NO. 001-000969 POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN DE 09 DEMANDAS PROCESOS LABORALES.
ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
GASTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2164
GASTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2165
PAGO DE RECIBO NºB-70131777 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION CHILLON
PAGO DE RECIBO Nº B-70188747 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION SANTA ROSA
PAGO DE RECIBO Nº 0004-789313147 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
PAGO DE RECIBO Nº 0004-789313148 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO EONE DEL ARPTO DE HUANUCO -REPUESTOS
126235 3/5/2010 UNI 1,000.00
GUEVARA TRELLES FRANCISCO
102937
126235 3/5/2010 SERVICIOS UNI 500.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937
126242 3/5/2010 UNI 18,539,008.00 00012009
126352 3/10/2010 UNI 443.75
BANCO DE LA NACION
10003059
126356 3/10/2010 UNI 448.01TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126365 3/10/2010 ELECTRIFICACION RURAL LEY 28749 UNI 15.08 LUZ DEL SUR 33189800
126365 3/10/2010 UNI 553.71LUZ DEL SUR
33189800
126467 3/15/2010 UNI 300.00BURGOS GUILLEN JULIO ALBERTO
204204
126468 3/15/2010 PAGO DE FACTURA 002-0045951 POR TARIFA BT3 UNI 13,625.75 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725
126468 3/15/2010 TARIFA BT5 UNI 9,238.60 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725
126468 3/15/2010 TARIFA MT2 UNI 7,645.69 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725
126486 3/15/2010
PAGO A SEDAPAL Nº RECIBO 02652036-11001201002
UNI 1,327.22 10015235
126558 3/17/2010 UNI 200.00PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.
26031117
126613 3/18/2010 UNI 466.66JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
126613 3/18/2010 UNI 609.98
JOSE JUAPE CAMPOS
12577834
126615 3/18/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN. UNI 344.08 BANCO DE LA NACION 10003059
126617 3/18/2010 UNI 787,103.00 904101
126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 86.94 UND 86.94 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126678 3/19/2010 SERVICIO DE PAGO DE MORAS Y OTROS CONCEPTOS UND 0.15 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO EONE DEL ARPTO. DE AYACUCHO-REPUESTOS
EFECTUAR SEGUNDO DESEMBOLSO VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA OACI EN BASE AL CONVENIO DE ADMISNITRACION DE RECURSOS PER/08/802 SUSCRITO E
ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL
INTERNACIONAL
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO ELSA VICTORIA FERNANDEZ TORRES EXP. 4991.2009.
PAGO DE RECIBO Nº 0004-789313155 POR SERVICIO RDSI PARA EL SISTEMA AMHS
PAGO DE RECIBO Nº 116571663 POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA ESTACION ASIA
ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE, PEAJE, COCHERA Y OTROS - COMISION A LA ESTACION ASIA
SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
GASTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2166
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001845 CORRESPONDIENTE ARCHIVAMIENTO 02 EXPEDIENTES 0738.2005 Y 1293.2006.
RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001846 CORRESPONDIENTE AL BONO DE EXITO POR ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXP. 0738.2005 Y EXP. 1293-2006.
TRANSFERENCIA DEL 10% INGRESOS NETOS SNAR SEGUN LEY AERONAUTICA CIVIL 27261
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 10% SNAR
126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 86.94 UND 86.94 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026
126684 3/19/2010FACTURA NO. 001-000311 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS.
UNI 257.93 34499705
126684 3/19/2010FACTURA NO. 001-000312 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS.
UNI 144.23 34499705
126685 3/19/2010 UNI 15.01 08721470
126699 3/22/2010 UNI 4,940.00
FERIA ORLANDINY JOSE ENRIQUE
102764
126704 3/22/2010 SERVICIO 98118-5784 RECIBO N° 001-16909421 U$. 53.50 UND 53.50 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 98118-2983 RECIBO N° 001-16909421 U$. 53.50 UNI 53.50 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 98118-6481 RECIBO N° 001-16909421 U$. 53.50 UND 53.50 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 98118-6818 RECIBO N° 001-16909421 U$. 53.50 UND 53.50 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 98118-4844 RECIBO N° 001-16909421 U$. 53.50 UND 53.50 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 98118-4582 RECIBO N° 001-16909421 U$. 53.50 UND 53.50 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99832-8158 RECIBO N° 001-16909421 U$. 42.21 UND 42.21 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99832-8779 RECIBO N° 001-16909421 U$. 38.76 UND 38.76 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99411-0168 RECIBO N° 001-16909421 U$. 42.21 UND 42.21 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99411-0169 RECIBO N° 001-16909421 U$. 42.21 UND 42.21 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99411-0104 RECIBO N° 001-16909421 U$. 42.21 UND 42.21 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99411-0178 RECIBO N° 001-16909421 U$. 55.04 UND 55.04 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99411-0133 RECIBO N° 001-16909421 U$. 42.40 UND 42.40 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO 99411-0126 RECIBO N° 001-16909421 U$. 42.21 UND 42.21 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126704 3/22/2010 SERVICIO INTERESES Y MORAS UND 1.71 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791
126708 3/22/2010 UNI 13,563.03 13137897
126752 3/23/2010 UNI 107.10 11096719
126771 3/24/2010 UNI 15,600.00
TELLO CASTILLO WALTER HUGO
16437014
126820 3/25/2010 UNI 1,327.22 10015235
126821 3/25/2010 UNI 178.50SILCAR AUTOS S.R.L.
51642201
126830 3/25/2010 UNI 2,000.00
GUEVARA TRELLES FRANCISCO
102937
OREJURA S.A. PRODUCTOS ARTESANALES
OREJURA S.A. PRODUCTOS ARTESANALES
FACTURA NO. 001-031076 POR CONCEPTO DE LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS.
NOTARIA FLORES ALVAN - MARIA E. FLORES ALVAN
GIRO DE CHEQUE A LA FAP POR CONCEPTO DE DIECINUEVE (19 ) EVALUACIONES MEDICAS PARA RENOVACION DE LICENCIA DE CTA
PAGO POR DESIGNACION Y SUPERVISION DE AUDITORIA PARA EL PERIODO 2010
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FACTURA NO. 001-000971 POR CONCEPTO DE HONORARIOS 30% POR EMISIÓN DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
PAGO DE RECIBO Nº 001-00232 COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CORPAC S.A. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO
PAGO DE RECIBO Nº 03409819-1100121003 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE ESTACION SANTA ROSA
SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA
PAGO DE FRANQUICIA POR ROBO DE LLANTA DE REPUESTO DE CAMIONETA NISSAN PQA-709 -POLIZA DE VEHICULO 624288
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION ,EMBRAGUE DEL VEHICULO MAGNUM 440-REPUESTOS- AERODROMO ATALAYA
126832 3/25/2010 UNI 249.00 10007275
126833 3/25/2010 UNI 222.15 10007275
126838 3/25/2010 UNI 249.00
EDITORA A R G U S.A. EL CALLAO
10040752
126878 3/26/2010 UNI 100,952.46 13869588
126879 3/26/2010 UNI 395.13TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126879 3/26/2010 UNI 404.85TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126879 3/26/2010 UNI 1,488.80TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126879 3/26/2010 UNI 81.49TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126879 3/26/2010 UNI 54.76TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126879 3/26/2010 UNI 4,519.63TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126906 3/29/2010 UNI 443.75
BANCO DE LA NACION
10003059
126913 3/29/2010 UNI 53.55TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126913 3/29/2010PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226740 POR COSTO DE CONEXION
UNI 46.45TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126913 3/29/2010 UNI 4,519.63TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126913 3/29/2010 UNI 395.13TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126913 3/29/2010 UNI 404.85TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126913 3/29/2010 UNI 1,488.80TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126913 3/29/2010 UNI 81.49TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126913 3/29/2010 UNI 54.76TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
10001749
126936 3/29/2010 UNI 170.00
CONTRERAS CANGALAYA GONZALO
101836
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDITORA ARGU SAC POR CONCEPTO DE EDICTOS PROCESO AERONAUTICADE CANCUN SA EXP. 1253.1999.
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDITORA PERU POR CONCEPTO DE EDICTO PROCESO AERONÁUTICA DE CANCUN SA EXP. 1263.1999.
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A.
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDITORA ARGU SA - EL CALLAO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE EDICTOS PROCESO AERONAUTICA DE CANCUN SA EPX. 1253-1999.
DESEMBOLSO DEL 60% CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL CORPAC S.A
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES
DEL CALLAO S.A. FINVER CALLAO S.A.
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226643 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº0004-790226726 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS-DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226661 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº0004-790226719 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226693 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS-DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226740 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEM,A AHMS DIAL UP
EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO RESTAURANT TURÍSTICO LOS OLIVOS EXP. 438.2004.
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226740 POR INSTALACION INTERIOR
PAGO DE FACTURA Nº0004-790226740 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº0004-790226643 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226726 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226661 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226719 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS DIAL UP
PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226693 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS DIAL UP
CANCELACION DE RECIBOS AL SR.GONZALO CONTRERAS POR DESPLAZARSE DE LA ESTACION LAS SALINAS AL ARPTO JORGE CHAVEZ ( PRESENTACION DE FACTURA CONSUMO DE A
126993 3/30/2010
GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SITE CORPAC SA
UNI 43,390.09 904319
126994 3/30/2010
GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SUCTA CORPAC SA
UNI 30,030.00 900172
126995 3/30/2010 GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE ANAOECAC CORPAC SA UNI 1,032.00 ANAOECAC 900814
126996 3/30/2010GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SINEACOR CORPAC SA
UNI 31,829.22 903740
126997 3/30/2010 GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SIPEACOR CORPAC SA UNI 5,530.00 SIPEACOR 904484
126998 3/30/2010 UNI 272,538.42 13873283
126999 3/30/2010 UNI 10,409.07 12405138
127000 3/30/2010 UNI 20,922.15 17151568
127017 3/30/2010 UNI 4,824.17 13137650
127039 3/31/2010 GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE : COCHERA UNI 20.00 REYES RIVERA CESAR A. 106234
127039 3/31/2010 PEAJE UNI 130.00 REYES RIVERA CESAR A. 106234
127039 3/31/2010 COMBUSTIBLE UNI 350.00 REYES RIVERA CESAR A. 106234
127046 3/31/2010 UNI 16.66LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
50157725
127051 3/31/2010 UNI 1,500.00
PEREZ VARGAS JOSE CARLOS
103390
127051 3/31/2010 SERVICIOS UNI 500.00 PEREZ VARGAS JOSE CARLOS 103390
124358 1/4/2010 UND 22,500.00
AYALA JORAHUA JORGE LUIS
25696433
124367 1/4/2010 UNI 15,975.00J.LI REPRESENTACIONES E.I.R.L.
51067509
124515 1/6/2010 UNI 25,500.00
DIAZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER
103381
124593 1/7/2010 UNI 28,000.00MEDRANO GUTIERREZ ROSA LUZ
18367777
124996 1/20/2010 UNI 14,901.10 10796326
125013 1/21/2010 UND 3,999.49
SERVIS MEDIC LAAR SRL
51627610
SINDICATO NAC. UNIF. TRABAJADORES CORPAC - SITE CORPAC
SINDICATO UNIF. CONT.TRANS.AEREO - ASOCIACION CONT. TRANSITO AEREO ACTA
SIND.NACIONAL ESPECIALISTAS DE CORPAC - SINEACOR
GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DORADO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CR?DITO EL DORADO
GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE COOPERATIVA DE CONSUMO CORPAC LTDA
COOPERATIVA DE CONSUMO CORPAC LTDA.
GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE ASOCIACION MUTUALISTA DE AUX. EMP. CORPAC
ASOCIACI-N MUTUALISTA DE AUXILIO DE EMPLEADOS CORPAC
PAGO DE CONTRIBUCION AL SENATI -
PERSONALEMPLEADOS,TECNICOS LIMA Y PROV
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE TRABAJOS INDUSTRIALES
PAGO DE UNA IDENTIFICACION A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA PERSONAL CORPAC
EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOTOR FRENOS Y CAJA DEL VEHICULO MAGNUM 440-REPUESTOS
REP.GENERAL DE MOTOR, PLANCHADO D/CARROCERIA, PINTURA GENERAL EXTERIOR E INTERIOR, UNDERCAUTING PARTE BAJA Y APLICAR DURALAINER EN LA TOLVA POST
CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSPECCION EN VUELO
CONTRATACION ING. EXPERTO PARA BRINDAR CONSULTORIA PLAN INNOVACION TECNOLOGICA EN EL CAMPO DE LAS COMUNICACIONES AERONAUTICAS APLICADAS AL SIST. RADAR
REUNIÓN DE INTEGRACIÓN PARA PERSONAL DE CORPAC S.A.-ALMUERZO DE CAMARADERÍA
SERVICIO DE VIGILANCIA CONSORCIO BONETTI PERU SAC - SEVIGESAC SEDE CALLAO DEL 29.10.2009 AL 24.11.2009 MONTO ADJUDICADO S/.28,737.84
SERVICIOS Y VIGILANCIA EN
GENERAL S.A.C
RE- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DUCTO 15 TONELADAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE GER. DE PERSONAL
125013 1/21/2010 UND 3,999.59
SERVIS MEDIC LAAR SRL
51627610
125321 1/29/2010 REPARACION DE TRES (03) TARJETAS GRAFICAS 2K X 2K UND 42,720.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994
125325 1/29/2010 UNI 326,155.20TRANSPORTES KOOCHOY S.A.
25934539
125455 2/4/2010 UNI 47,000.00 50939430
125500 2/8/2010 UND 1,225,425.62PROTECCION Y RESGUARDO S A
10071712
125744 2/15/2010 UNI 1,727.88
RAYMUNDO M. JAMIS MARQUINA
25793394
125802 2/17/2010 UNI 186,014.92AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
46753402
125812 2/17/2010 UNI 27,500.00 40146731
125840 2/19/2010 UND 40,000.01 5264715
125857 2/22/2010 UND 40,000.01 5264715
125910 2/24/2010 UNI 725.00 10134013
125911 2/24/2010 UNI 8,600.00 52447496
125913 2/24/2010 UNI 725.00 10134013
125964 2/25/2010 UNI 39,100.00
ESPINOZA MADAS JORGE ARISTIDES
07961208
126024 3/1/2010 UNI 39,100.00
BALBARO NAUPARI PAUL MARTIN
08127776
126229 3/5/2010 UNI 714.00SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO
45204498
126229 3/5/2010 UNI 714.00SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO
45204498
126229 3/5/2010 UNI 297.50
SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO
45204498
126229 3/5/2010 UNI 642.60
SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO
45204498
RE- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DUCTO 15 TONELADAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE EDIFICO EX OACI
CONTRAT.EMPRESA BRINDE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL TECNICO - TURNO DE SALIDA - 24 MESES
CONTRATACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2010
ASOCIACION CENTRO EDUCATIVO NIKKEI
SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA SEDE CALLAO
REP. MUELLES Y REFORZAR CON 02 HOJAS,REG. D/FRENOS,C/ACEITE D/MOTOR, FILTROS,M/SENSOR MAP. INST. CINTAS REFLECTIVAS,ENGRASE
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR DOCE MESES
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION ESTUDIO DE SEGURIDAD:SEDE CENTRAL CALLAO
FLORES TORREBLANCA FELIX AUGUSTO MARTIN
CURSO RADAR RECURRENTE PARA CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO
PAN AM INTERNATIONAL FLIGHT ACADEMY, INC
CURSO RADAR RECURRENTE PARA CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO
PAN AM INTERNATIONAL FLIGHT ACADEMY, INC
RENOVACION ANUAL DE REVISTA CABALLERO BUSTAMANTE INFORMATIVO
DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES N.C. S. A.
SERVICIO "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE CIMENTACION DEL PROYECTO "EDIFICIO NUEVA SEDE DE CORPAC"
J.B.O. INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C.
RENOVACION ANUAL DE REVISTA CABALLERO BUSTAMANTE INFORMATIVO
DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES N.C. S. A.
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL ASESOR EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS,
BLOCKS X50 GUIAS DE REMISION REMITENTE, ORIGINAL CON 05 COPIAS COLOR AUTOCOPIATIVO. TAMAÑO A-4
BLOCKS X100 SOLICITUD TRASLADO DE MATERIAL P/U AER. 002-B, COLOR CELESTE, AUTOCOPIATIVO TAMAÑO A-4
BLOCKS X 100 SOLICITUD TRASLADO DE MATERIAL P/U. AERONAUTICO COLOR CELESTE AUTOCOPIATIVO. 001-B TAMAÑO A-4
BLOCKS DECLARACION SIMPLIFICADA A-1, COLOR SOBRE PAPEL
AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO, CAMB.A PIE DE LA PAGINA
126229 3/5/2010 UNI 761.60
SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO
45204498
126261 3/8/2010 UNI 3,700.00
CHAFLOQUE LOCONI PABLO PEDRO
16726684
126318 3/9/2010 UNI 7,000.00
LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA
06802994
126405 3/11/2010 UNI 1,123,000.00SILVER PERU HOLDING S.A.C.
51102711
126589 3/17/2010 UNI 874.84
NISSAN MAQUINARIAS S.A.
16028606
126723 3/22/2010Impresión de 3,000 dípticos institucionales, full color en papel couché
UNI 1,050.00GAMA GRAFICA S.R.L.
30566386
126829 3/25/2010 UNI 72,274.97 89999905
124354 1/4/2010 UNI 3,708.08MAQUINARIAS JAAM S.A.
19369692
124933 1/15/2010 UNI 5,985.70 50474330
124998 1/20/2010 UNI 3,480.00DIAZ CARDENAS WALTER RICARDO
13715700
125124 1/22/2010 UNI 7,900.00 07936019
125127 1/22/2010 UNI 8,000.00
SAMOHOD ROMERO ALEXIS ANTONIO
10790167
125285 1/28/2010 UNI 714.00
NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN
13663491
125288 1/28/2010 UNI 714.00NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN
13663491
125290 1/28/2010 UNI 1,071.00
NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN
13663491
125294 1/28/2010 UNI 1,071.00NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN
13663491
125295 1/28/2010 UNI 1,071.00
NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN
13663491
125296 1/28/2010 UNI 7,500.00CARO DE LA CUBA ROLANDO
08809168
BLOCKS DECLARACION SIMPLIFICADA A-2, 02 COLORES SOB.PAPEL AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO, MAS CAMB. A PIE DE PAGINA.
PLANCHADO, PARCHADO CARROCERIA Y PINTADO GENERAL REP. PARACHOQUE,CONSOLA,ASIENTO POSTERIOR,ESPEJOS LATERALES,JEBES D/MALETERA,BRAZO Y PLUMILLA, VASOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION INFORME TECNICO SOBRE EL IMPACTO VIAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.
SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL Y ESTACION SANTA ROSA - 24 MESES
MANTT CORRECT: DIRECCION , SUSPENSION CAMBIO AMORTIGUAD. DELANT. Y POST,BALACEO, ALINEAMIENTO, FILTROS Y ACEITE MOTOR
ARRENDAMIENTO DE SERVICIO INTEGRAL DE INSPECCION EN VUELO CAT-2 AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SERVICIO MANTTO. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA MINOLTA BIZHUB MOD.C352
VALORIZACIÓN DE TERRENOS ARPTO. JULIACA, PARCELA "A DE 9,311.66 M2", PARCELA "B 33,799,02 M2"
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
LEGALIZACIÓN 120,000 HOJAS PARA LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
PARA LA CONTRATACION DE UN PERITO TASADOR PARA VALORIZAR LOS LOTES "A" Y"B" TERRENO A ADQUIRIR APTO DE JULIACA AREA 43,110.68 M² (SEGUNDA OPINION)
AMESQUITA GUTIERREZ JULIO
VICTOR
PARA LA CONTRATACION DE UN PERITO TASADOR PARA VALORIZAR LOS LOTES "A" Y "B" TERRENO A ADQUIRIR APTO DE JULIACA AREA 43,110.68 M²(TERCERA OPINION)
SERVICIO NOTARIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 009-2009 SERVICIO TELEFONIA MOVIL POR UN PERIODO DE DOCE MESES.
SERVICIO NOTARIAL CONCURSO PUBLICO N° 007-2009 SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL TECNICO, TURNO SALIDA - 24 MESES.
SERVICIO NOTARIAL CONCURSO PUBLICO N° 005-2009 SERVICIO DE VIGILANES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA PAR ALA SEDE CALLAO.
SERVICIO NOTARIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 006-2009 CORPAC S.A. ADQ.DE 10 ALTIMETROS DIGITALES.
SERVICIO NOTARIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2009 SERVICIO DE MIGRACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE PERSONAL Y COSTOS ABC, INCLUYE
CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA PROPUESTA DE ADECUACION ANEXO 23 (CONTRATO DE CONCESION)
125420 2/3/2010 UNI 7,378.00IMAGINA PRODUCCIONES S.A.C.
51279760
125450 2/4/2010 Reparacion y Conectorizacion de hilos fibra optica UNI 723.76 MEACOMDATA S.A.C. 50694950
125454 2/4/2010 UNI 10,800.00
LA SERNA ALFARO, EDWARD PAULINO
42104426
125496 2/8/2010 UNI 10,500.00
CARDENAS MARES, JOSE MIGUEL
10005928
125501 2/8/2010 UNI 2,481.29 10007275
125502 2/9/2010 UNI 285.60OMNISCIENCIA CONSULTORES S.A.
33279337
125505 2/9/2010 UNI 2,634.85 10007275
125533 2/10/2010 UNI 8,500.00DOMINGUEZ SOLIS, ALBERT FRANK
43896178
125538 2/10/2010 UNI 10,500.00
FREYRE CASTILLO, BEATRIZ MARIANA
07267864
125563 2/10/2010 Servicio de Auditoria Telefonica UNI 9,800.00 SQL TRADING S.A.C. 50568598
125613 2/11/2010 UNI 3,767.42
NISSAN MAQUINARIAS S.A.
16028606
125618 2/11/2010 UNI 1,016.34
NISSAN MAQUINARIAS S.A.
16028606
125619 2/11/2010 UNI 884.50NISSAN MAQUINARIAS S.A.
16028606
125643 2/12/2010 Servicio Mantenimiento y Mejora del PCSISTEL 6.0 UNI 714.00 VISUAL SOFT S.A.C. 37757535
125706 2/15/2010 SUSCRIPCIÓN DE REVISTA COSTO UNI 379.99 COSTOS S.A.C 25539117
125706 2/15/2010 12 REVISTAS COSTO + CDs. UNI 0.01 COSTOS S.A.C 25539117
125729 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora Brother MFC 7420 C/B 138168
UNI 685.00 51451287
125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora lexmark Optra T644 C/B 138133
UNI 273.00 51451287
125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora infoprint 1120 inv.01-20948
UNI 368.00 51451287
125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora Laser HP 4000 C/B 122846
UNI 452.00 51451287
125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora HP 4050 INv. 01-02858
UNI 558.00 51451287
125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora Laser Jet 5 C/B 11854
UNI 380.80 51451287
Agenda Semanal Gerencial 20.5 x 23 cms., color negro con logotipo corporativo grabado
Servicio Tecnico para elaboracion del estudio de Inventario de Software y Licenciamiento requerido para el año 2010 de Corpac S.A. a nivel nacional
CONTRATACION ASESORÍA LEGAL EXTERNA QUE EVALÚE Y ANALICE LA POSICION DE CORPAC SA EN LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS POR LOS CONTROLADORES Y EX CTA.
PUBLICACIÓN DE DOCE (12) DECLARACIONES JURADAS TRABAJADORES DE CORPAC S.A. EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A.
Servicio Instalacion Web Site/Configuracion a Servidor Base datos/Carga Scripts
PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN G.G.002.2010-DESIGNACIÓN RESPONSABLE PORTAL DE CORPAC-LEY DE TRANSPARENCIA.
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.
Servicio de instalacion de Sistema de RF para Gerencia Tecnica de Corpac S.A.
CONTRATACIÓN ABOGADO CONSULTOR CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA (DISEÑE ESTRATEGIAS JURÍDICAS EN DOCUMENTOS VINCULADOS CONCESIÓN 2° GRUPO ARPTOS.
MANTTO CORRECTIVO: CAMBIO ACEITE D/MOTOR, TRANSMISION,
FILTROS, PLATO,DISCO, COLLARIN DE EMBRAGUE,NIVELES
REVISION Y REPARACION FRENOS, TUBO D/SALIDA DEL TANQUE COMBUSTIBLE, REP. CHAPA D/PUERTAS,CAMBIO FILTRO Y ACEITE D/MOTOR,NIVELES
MANTTO CORRECT: FRENOS, DIRECCION, BALANCEO, ALINIEAMIENTO, FILTROS, ACEITE MOTOR
SERVICIOS TECNICOS AGRUPADOS EIRL
SERVICIOS TECNICOS AGRUPADOS EIRL
SERVICIOS TECNICOS AGRUPADOS EIRL
SERVICIOS TECNICOS AGRUPADOS EIRL
SERVICIOS TECNICOS AGRUPADOS EIRL
SERVICIOS TECNICOS AGRUPADOS EIRL
125745 2/15/2010 UNI 5,582.91 10007275
125795 2/16/2010 UNI 9,500.00 50280012
125909 2/24/2010 UNI 645.00 10134013
125912 2/24/2010 UNI 8,600.00 52447496
125915 2/24/2010 UNI 725.00 10134013
125973 2/26/2010 UNI 10,750.00RIOS RODRIGUEZ, KARINA NELLY
44794626
126033 3/1/2010SERVICIO ENVIO 01 BASE DE TUBO DE 2 1/2 " X 2.70 MT.
UNI 1,547.00 18196632
126169 3/3/2010 UNI 795.00 10098602
126212 3/5/2010 UNI 923.46
NISSAN MAQUINARIAS S.A.
16028606
126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 BASE DE TUBO DE 2 1/2 " X 2.70 MTS.
UNI 238.00 18196632
126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 TUBO DE 2 1/2 " X 4.70 MTS.
UNI 238.00 18196632
126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 TUBO DE 2 " X 2.80 MTS.
UNI 238.00 18196632
126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 TUBO CON CHUMACERA DE 1 1/2 " X 1.40 MTS.
UNI 238.00 18196632
126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 08 PLATINAS DE 0.85 CTM. X 3/16 "
UNI 238.00 18196632
126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 02 PLATINAS REDONDAS DE 0.90 CMT. X 3/16 "
UNI 238.00 18196632
126213 3/5/2010 UNI 238.00 18196632
126214 3/5/2010 UNI 740.00GACETA COMERCIAL S.A.
50980103
126233 3/5/2010 UNI 7,300.00TRANSPORTE ZAVALA CARGO S.A.C.
50202801
126264 3/8/2010 UNI 3,700.00
CHAFLOQUE LOCONI PABLO PEDRO
16726684
126272 3/9/2010 UNI 8,000.00 25787591
PUBLICACIÓN DE 27 DECLARACIONES JURADAS TRABAJADORES DE CORPAC S.A. EN EL DIARIO EL PERUANO
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ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S.A.
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SERVICIO ENVIO 01 CAJA DE MADERA CONTENIENDO 01 EJE SOLIDO, 01 CADENA DE 6.00 MTS., 03 ABRAZADERAS DE METAL, 08 PERNOS DE 5/8" X 02 PLATINAS
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de Aeropuertos en la Oficina de Tecnologias de Informacion
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126713 3/22/2010 UNI 714.00 18196632
126719 3/22/2010 UNI 3,380.00
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25696433
126720 3/22/2010 UNI 883.46NISSAN MAQUINARIAS S.A.
16028606
126721 3/22/2010 UNI 1,179.81
NISSAN MAQUINARIAS S.A.
16028606
126724 3/23/2010 UNI 773.50 18196632
126725 3/23/2010 UNI 773.50 18196632
126734 3/23/2010 UNI 1,428.00 18196632
126734 3/23/2010 UNI 535.50 18196632
126736 3/23/2010 UNI 1,130.50 18196632
126756 3/23/2010 UNI 892.50 18196632
126758 3/23/2010 UNI 3,808.00 18196632
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08809168
126780 3/24/2010 APOYO AL AREA SERVICIOS DE TRANSITO AEREO UNI 10,680.00 TORRES ALVAREZ VALENTINA 42257584
126789 3/24/2010 UNI 380.00PALOMINO SUAREZ LUCIANO
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CONTRATACION ASESOR LEGAL EXTERNO QUE PATROCINE A CORPAC SA EN EL PROCESO DE ACCESION INICIADO POR RESTAURANT TURÍSTICO LOS OLIVOS.
SERVICIO "HABILITACION DE PISOS EN TALLERES DE AIRE ACONDICIONADO Y AYUDAS LUMINOSAS"
COBENAS MEDINA FERNANDO FRANCISCO
ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 630 A. DE 39 POLOS SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. PIURA
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE
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REP. SIST.EMBRAGUE:PROVEER Y CAMBIAR PLATO PRESOR,DISCO EMBRAG,COLLARIN,GUARDAPOLVO D/HORQUILLA,02 SOPORTES D/MOTOR,04 PRECAMARAS, 01POLEA D/CIGUEÑAL
BALANCEO Y ROTACION D/LLANTAS,ALINEAMTO DIRECCION,FRENOS,C/ACEITE Y FILTROS
MANTTO PREVENTIVO DE 75,000 KILOMETROS: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION EMISION DE GASES, FRENOS, MANTENIMIENTO DE CINTURONES DELANTEROS,ENGRASE
ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 320 A. DE 24 POLOS SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. TALARA
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE
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ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 320 A. DE 24 POLOS SEGUN ESPECIF. TECNICAS C/B=0142066 - ARPTO. TUMBES
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE
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ENVIO 03 TABLEROS ELECTRICOS CON I.G. DE 2(3x320A), 1(3x250A) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. TRUJILLO.
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO
ENVIO INTERRUPTOR DE POTENCIA 10KV INTERRUPTOR-
SECCIONADOR DE POTENCIA DE CORTE EN AIRE 15KV 630A 16KA
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE
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ENVIO 02 TABLEROS ELECTRICOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1(3 x 630A) Y 2(3x630A) SEGUN ESPECIF. TECNICAS C/B=0142072 / 0142071 - ARPTO. CHICLAYO
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE
ALEJANDRO
ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 400 A. DE 24 POLOS SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. TACNA
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE
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ENVIO 05 TABLEROS ELECTRICO CON I.G. DE 1(3x630A), 1(3x800A),1(3x250A), 1(3x100A), 1(3x50A) SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ARPTO. PUCALLPA
CAPRISTAN RODRIGUEZ JORGE
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CONTRATACION DE PROFESIONAL QUE PRESTE APOYO EN LA SEXTA VERSION DEL CONTRATO DE CONCESION PUBLICADO POR PROINVERSION.
SERVICIO DE REPARACIÓN de archivador vertical de 4 gavetas con sus respectivos soportes.
126823 3/25/2010 UNI 9,000.00
ENCINAS MARQUEZ DIANA ROSA
42214046
126827 3/25/2010 UNI 1,213.80
PALAMBER S.A.C.
49293160
126827 3/25/2010 UNI 380.80PALAMBER S.A.C.
49293160
126836 3/25/2010 UNI 3,700.00
CHAFLOQUE LOCONI PABLO PEDRO
16726684
126954 3/29/2010 UNI 5,950.00 41294897
127027 3/30/2010 UNI 9,000.00LA SERNA ALFARO, EDWARD PAULINO
42104426
CONTRATACION DE ASISTENTE CON EXPERIENCIA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO POR UN PERIODO DE 06 MESES. PAGO MENSUAL.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO UNA BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA, LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO MANGUERAS Y ABRAZADERAS
REPARACION DE INYECTORES, CAMBIO JGO BUJIAS,Y ACEITE DE MOTOR, FILTROS,FRENOS, LUCES,NIVELES,ENGRASE
PLANCHADO, PARCHADO CARROCERIA Y PINTADO GENERAL REP. PARACHOQUE,CONSOLA,ASIENTO POSTERIOR,ESPEJOS LATERALES,JEBES D/MALETERA,BRAZO Y PLUMILLA, VASOS
Servicio de Supervision Documental de la Gerencia de Tecnologia de la Informacion de CORPAC S.A
PUCCIO PASAPERA BRANDY VANESSA
Servicio de revision de Politicas de seguridad en TI para la Gerencia de Tecnologias de Informacion de Corpac S.A.
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