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Manual de procesos de centro
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Índice:
PE-01 Planificación estratégica ........................................................................................................................... 3 PE-02 Revisión y mejora .................................................................................................................................... 10 PC-01 Análisis del perfil de ingreso y captación ............................................................................................. 18 PC-02 Planificación de las enseñanzas ............................................................................................................ 26 PC-03 Apoyo a estudiantes ................................................................................................................................ 34 PC-04 Desarrollo de las enseñanzas ................................................................................................................. 40 PC-05 Análisis de resultados Y mejora de los programas .............................................................................. 53 PS-01 Gestión de los recursos humanos ......................................................................................................... 60 PS-02 Gestión de los recursos materiales y servicios .................................................................................... 69 PS-03 Gestión documental ................................................................................................................................. 76 PS-04 Satisfacción, expectativas y necesidades ............................................................................................. 82 PS-05 Gestión de las incidencias (SQR) ........................................................................................................... 89 PS-06 Información pública ................................................................................................................................. 95
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PE-01 Planificación estratégica
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 21/12/2009 Versión inicial 02 22/05/2013 Se simplifica la estructura de procesos al incorporar, como parte del PE‐
01, Política y objetivos de calidad del centro, la elaboración de la planificación estratégica, de la programación plurianual y de los planes anules de mejora de calidad del centro. Todas ellas, actividades asociadas y relacionadas.
03 24/07/2015 Eliminar las referencias al año 2020 y establecer que el marco del plan estratégico del centro tendrá como vigencia temporal máxima la que disponga el plan estratégico de la universidad vigente en cada momento.
04 22/02/2018 Simplificación del sistema derivado del proceso de certificación del sistema de garantía de calidad (SGC)
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 21/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Elaborar, aprobar, realizar el seguimiento y actualización de la planificación estratégica del centro con el fin de que le permita establecer su misión y los valores bajo los que alcanzará visión, así como alinear su planificación con la política y los objetivos generales de la Universidad de Santiago de Compostela, realizando las consultas necesarias con los diferentes grupos de interés.
2. Desarrollo
El objetivo de este proceso es alcanzado a través de la formulación del plan estratégico (PE) del centro. Este instrumento de planificación deberá tener como máximo el mismo límite temporal que el establecido para la Universidad de Santiago de Compostela. Una vez elaborado, a excepción de que el PE de la USC se reformule, no tiene que ser revisado puesto que su actualización se hará a través de los planes de mejora anuales, de acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora.
El equipo de dirección del centro será el responsable de nominar la comisión o grupo responsable para la elaboración del plan estratégico, así como de seleccionar los grupos de interés que deben ser consultados y la forma de obtener esa información.
Los requisitos esenciales para la elaboración del PE son:
- El diagnóstico estratégico, - la exposición pública para recoger las sugerencias de los grupos de interés, - la verificación de la congruencia con el plan estratégico vigente en la USC por parte de la vicerrectoría
con competencias en calidad, - la aprobación por parte de la junta de centro y - la aprobación por parte de la Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de Gobierno
(CCPdCG). El plan estratégico debe incluir la misión, la visión, los valores y los objetivos estratégicos del centro, de acuerdo con la guía de elaboración de la planificación estratégica vigente elaborada por el Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP).
El diagnóstico estratégico del centro incluirá:
- Análisis de la situación actual, tanto interna del centro como de su entorno, preferiblemente mediante el análisis DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).
- Análisis prospectivo de la situación futura que orientará la estrategia a seguir (preferiblemente mediante el análisis CAME [Corregir, afrontar, mantener y explotar]).
- La planificación es la prioridad de las iniciativas del equipo de dirección y el calendario de tiempos para su realización.
Siguiendo el proceso PS-06 Información pública, el decano/a o director/a del centro difundirá el contenido de los documentos elaborados a los grupos de interés para aumentar la toma de conciencia y la motivación de los mismos en la consecución de una enseñanza de calidad.
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3. Ficha del proceso
Responsable Equipo de dirección Cargo responsable Decano-a/Director-a
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y están representados en la junta de centro. También se obtiene información de estos colectivos a través del procedimiento PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad y también está representado en los órganos de decisión de la universidad. - Comité(s) Consultivo(s) (se es el caso): será consultado por el centro para la elaboración del plan estratégico.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PS-06 Información pública, el plan estratégico del centro deberá ser público y tendrá difusión entre los diferentes grupos de interés. El plan debe ser aprobado por la junta de centro, asegurando la participación e información de los grupos de interés internos.
Recogida y análisis de información
El equipo de dirección recoge información previa de los indicadores disponibles en el Sistema de Garantía de Calidad y cualquier otra fuente que considere apropiada. Durante la elaboración del plan estratégico, se recoge información de los diferentes grupos de interés mediante los instrumentos que el equipo de dirección determine, tanto para tener en cuenta sus necesidades y expectativas como para realizar el diagnóstico estratégico, y especialmente para recoger las sugerencias en el momento de la exposición pública (envíos por correo, actas de reuniones, encuestas...).
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
El equipo de dirección o la Comisión de Calidad del Centro, podrán proponer cambios en el proceso de planificación estratégica en cualquier momento, de acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora. En cualquier caso, la revisión del funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad y de sus procesos se realizará, por lo menos, con carácter anual. Incluirá, de ser el caso, los cambios necesarios para la mejora de este proceso. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán al plan de mejoras anual, de ser el caso, que forma parte de la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Nombramiento del grupo de trabajo para la elaboración del plan estratégico 2. Informe técnico 3. Plan estratégico aprobado.
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4. Diagrama de flujo del proceso
Plan estratégico
PS-06Información pública
FIN
INICIO
Decano-a / Director-a
Difusión Plan Estratéxico
Equipo de dirección
Nombramiento Comisión/Grupo de trabajo
Comision/Grupo de traballo
Elaboración del Plan estratégico del Centro
Nombramiento
Planificación estratégica de la USC
Comisión de Calidad y Planificación (CG)
Aprobación Plan estratégico
Guía de elaboración de la planificación
estratégica de los centros (ACMP)
Necesidades yexpectativas de los grupos de interés
Junta de centro
Aprobación del Plan estratégico del Centro
Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos
Emisión de informe sobre el PE Informe técnico
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5. Información complementaria
1. Indicadores
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acordarán sus decisiones mediante actas que custodia el/a secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Nombramiento Formato electrónico/Papel Secretaría del
decanato/dirección Decano/a – director/a del centro
Informe técnico Formato electrónico Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión (AASG)
Responsable de calidad del centro
Plan estratégico Formato electrónico Página web Responsable de calidad del centro
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Programa Fides-Audit. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) - Criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación.
Superior (European Standard Guidelines). European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
Documentación interna
- Normas generales y estatutos de la USC - Plan estratégico de la USC vigente - Programación plurianual de la USC vigente - Otros instrumentos de planificación estratégica de la USC - Guía para la elaboración de la planificación estratégica de los centros de la USC
4. Glosario de abreviaturas
- AASG Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión - ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - ACSUG Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia - CAME Corregir, afrontar, mantener y explotar - CCPdCG Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de Gobierno - CG Consejo de gobierno - DAFO Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades - ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education - PE Plan estratégico - SGC Sistema de garantía de calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones
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6. Formatos
Plan estratégico
No se establece un formato para este documento, pero debe incluir los siguientes elementos.
- Portada
- Misión, visión y valores
- Análisis de la situación actual que determine las debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades del
centro (análisis DAFO)
- Análisis y priorización de las estrategias posibles (análisis CAME).
- Identificación de las líneas estratégicas, con los objetivos estratégicos de cada línea y las acciones a llevar a
cabo para alcanzar cada objetivo.
IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
LÍNEAS ESTRATÉXICAS 1. 2. 3. 4. 5. (…)
LÍNEA ESTRATÉXICA 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. 2.
OBJECTIVO ESTRATÉXICO 1.1
ACCIONES ESTRATÉGICAS
A. B. C. D.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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PE-02 Revisión y mejora
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 22/02/2018 Versión inicial
Control da elaboración e aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
1. Objeto
Establecer, revisar y/o actualizar si es el caso, los siguientes elementos:
- la política de calidad del centro - los objetivos de calidad del plan de mejoras anual - el funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y los programas a los que afecta - los resultados de los programas formativos que están en el ámbito del SGC del centro
2. Desarrollo
Información de entrada:
Documentación del Sistema de Garantía de Calidad: cambios desde la última revisión que afecten al sistema
Revisión de la política de calidad y modificación, si es el caso. Revisión del grado de cumplimiento del plan estratégico del centro. Revisión del grado de cumplimento de los objetivos de calidad del centro establecidos en el plan de
mejoras anual. Estado/seguimiento de las acciones recogidas en el plan de mejoras anual. Informes de resultados de los programas formativos (autoinformes de seguimiento/acreditación o informe
de resultados si el centro dispone de acreditación institucional). Resultados de los procesos establecidos en el SGC. Resultados de satisfacción dos grupos de interés (encuestas, reuniones específicas, focus group…) Resultados disponibles de empleabilidad e inserción laboral Resultados de evaluaciones internas y externas (de certificación, seguimiento, acreditación…), y
seguimiento de sus planes de mejora. Información de la gestión de incidencias: quejas, sugerencias y recursos. Otra información que se considere relevante (actas de Comité(s) Consultivo(s), si es el caso; consultas
a grupos de interés, cambios organizativos, etc.).
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Procedimiento:
El/la responsable de calidad del centro (RCC), o la persona en quien delegue, es responsable de recibir, revisar y comprobar la validez de toda la información necesaria para el análisis, que será proporcionada por el Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP), excepto en el caso de los indicadores e informes propios. Si se detecta alguna ausencia o error en la información institucional, lo comunica al ACMP para su revisión y/o corrección.
Las comisiones de título, de acuerdo con el proceso PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas, deberán analizar sus indicadores y trasladar a la Comisión de Calidad del Centro (CCC) a través de la persona coordinadora, las áreas de mejora detectadas y las propuestas de acciones a adoptar.
En caso de que el centro no disponga de la acreditación institucional, las reflexiones y propuestas de mejora deberán consignarse en el autoinforme de seguimiento o acreditación, en función del momento del ciclo VSMA (Verificación, seguimiento, modificación e acreditación) en el que se encuentre el título.
En la CCC se analiza el funcionamiento global del SGC del centro y los resultados de los distintos programas formativos, en base a las reflexiones y propuestas de mejora propuestas por sus comisiones. Este análisis queda recopilado en la memoria de calidad del centro (MCC) que contiene, por lo menos, información sobre:
la vigencia de la política de calidad la evolución y grado de cumplimiento del plan estratégico del centro el funcionamiento y resultados de los distintos procesos considerados en el SGC (evolución de los
indicadores) la evolución y grado de cumplimiento del plan de mejoras de la anualidad anterior (objetivos de calidad
y seguimiento de las acciones de mejora) la propuesta de plan de mejoras anual donde se recogen los objetivos de calidad para el siguiente ciclo
y las acciones de mejora previstas para el curso siguiente cambios en los procesos que conforman el sistema
La Comisión de Calidad del Centro determinará los objetivos de calidad u operativos que concreten los objetivos estratégicos establecidos en el plan estratégico del centro. En su actualización, se podrá tener en cuenta también la información derivada de los planes de mejora de los títulos impartidos en el centro.
Los objetivos de calidad recogidos en el plan de mejoras anual deberán ser:
- Claros, concisos y bien definidos - Concretos en el tiempo, estableciendo fases y plazos para su ejecución - Estructurados siguiendo los responsables implicados - Medibles, para que pueda ser verificada su consecución - Ambiciosos pero alcanzables - Coherentes con la política de calidad del centro
Tomando en cuenta las propuestas de mejora surgidas en la revisión y propuestas por las comisiones de los diferentes programas impartidos en el centro, la CCC elaborará el plan de mejoras anual (PM) que recoge los objetivos de calidad, las acciones de mejora, responsables, plazos, recursos y, en general, toda la información necesaria para la planificación correcta.
De forma general, la CCC es la responsable de establecer los resultados planificados para los indicadores generales del centro, así como de establecer los objetivos a alcanzar para cada uno de los indicadores clave relacionados con los objetivos de calidad del centro.
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Los indicadores de medición de los objetivos establecidos en el plan de mejoras anual serán los generados para el Sistema de Garantía de Calidad, siempre que sea posible, y se establecerán los valores a alcanzar para cada objetivo. Deberán tomarse en cuenta también las propuestas derivadas del proceso clave PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas, así como las recomendaciones que surjan del ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos.
Si como resultado del análisis del funcionamiento de los títulos se propón llevar a cabo una modificación del título o su extinción, se realizará de acuerdo con el proceso institucional PI-01-Deseño, modificación y extinción de programas.
La memoria de calidad del centro se remitirá al ACMP para su revisión que se resumirá en un informe con los aspectos a corregir, de ser el caso. La propuesta, con las correcciones necesarias, será elevada a la junta de centro para su aprobación.
La persona responsable de calidad del centro remitirá la MCC a la vicerrectoría con competencias en calidad, que dará traslado de la misma a la Comisión de Calidad y Planificación delegada del Consejo de Gobierno para su conocimiento y para, en su caso, formular recomendaciones.
Siguiendo el proceso PS-06 Información pública, el decano/a o director/a del centro difundirá el contenido de los documentos elaborados a los grupos de interés para aumentar la toma de conciencia y la motivación de los mismos en la consecución de una enseñanza de calidad.
El ACMP remitirá la memoria de calidad del centro anualmente a la ACSUG para el seguimiento externo de los sistemas certificados bajo las directrices del programa Fides-Audit.
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3. Ficha do proceso
Responsable Comisión de Calidad del Centro Cargo responsable Responsable de Calidad del Centro
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad y también está representado en los órganos de decisión de la universidad.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PS-06 Información pública, la Memoria de calidad del centro (MCC) deberá ser pública y será difundida entre los diferentes grupos de interés. La MCC será remitida al ACMP con carácter previo a su aprobación para que emita un informe técnico. Posteriormente será aprobada por la junta de centro, por lo que se asegura la participación y rendición de cuentas a los representantes de los grupos de interés internos. Asimismo, una vez aprobada, será remitida a la Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de Gobierno (CCPDCG), asegurando el alineamiento con la estrategia general de la universidad. En el caso de que el centro disponga de un SGC certificado bajo las directrices Fides-Audit, la MCC será remitida a la ACSUG para dar cumplimiento al seguimiento externo de los sistemas de garantía de calidad certificados.
Recogida y análisis de información
El ACMP facilita los resultados de los indicadores para los programas formativos del centro, así como los resultados agregados a nivel de centro. Asimismo, elabora y distribuye los informes de satisfacción de las encuestas establecidas a nivel institucional, los informes complementarios y modelos de documentación. El/la RCC, o la persona en quien delegue, es responsable de recibir, revisar y comprobar la validez de toda la información necesaria para el análisis. En caso de detectarse alguna ausencia o error en la información, lo comunicará al ACMP para su corrección. En caso de que el centro establezca indicadores e informes propios en su SGC, el/la RCC será responsable de proporcionar esta información. De forma general, la CCC es la responsable de establecer los resultados planificados para los indicadores generales del centro, así como de establecer los objetivos a alcanzar para cada uno de los indicadores clave relacionados con los objetivos de calidad del centro.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
La revisión del funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad y de sus procesos se realizará, por lo menos, con carácter anual. Incluirá, de ser el caso, los cambios necesarios para la mejora de este proceso. Las áreas de mejora detectadas, anual, de ser el caso, se trasladarán al Plan de mejoras que forma parte de la Memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Informe técnico del ACMP 2. Memoria de calidad del centro
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4. Diagrama de flujo del proceso
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5. Información complementaria
1. Indicadores
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Informe técnico Formato electrónico Aplicación de Ayuda a
los Sistemas de Gestión
Responsable de Calidad del Centro
Memoria de calidad del centro
Formato electrónico Página web Responsable de Calidad del Centro
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la ordenación de las enseñanzas y el análisis de los resultados.
- Criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación. Superior (European Standard Guidelines). European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
- Programa Fides-Audit. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) Documentación interna
- Normas generales y estatutos de la USC - Plan estratégico de la USC vigente - Programación plurianual de la USC vigente - Otros instrumentos de planificación estratégica de la USC - Guía para la elaboración de las memorias de calidad de los centros de la USC
4. Glosario de abreviaturas
- ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - ACSUG Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia - CCC Comisión de Calidad del Centro - CCPdCG Comisión de Calidad y Planificación delegada del Consejo de Gobierno - Ciclo VSMA Ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales - MCC Memoria de calidad del centro - PM Plan de mejoras anual
6. Formatos
1. Memoria de calidad del centro
No se establece un formato para este documento, pero debe incluir los siguientes elementos.
1. Portada 2. Introducción 3. Seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad y de sus resultados
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- Directriz 1. Política y objetivos de calidad - Directriz 2. Diseño, revisión periódica y mejora de los programas formativos - Directriz 3. Garantía del aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el alumnado - Directriz 4. Garantía y mejora de la calidad de los recursos humanos
- Directriz 5. Garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios - Directriz 6. Información pública
4. Plan de mejoras anual 5. Modificaciones en los diferentes títulos 6. Lista de evidencias e indicadores
1.1 Plan de mejoras anual
El plan de mejoras anual deberá incluir al inicio los objetivos de calidad con la siguiente información mínima:
OBJECTIVO A CONSEGUIR:
RESPONSABLE DEL OBJETIVO: FECHA INICIO: FECHA FIN:
Objetivo estratégico relacionado
Procesos clave relacionados
Indicador/es de medición Meta a conseguir
Acciones de mejora relacionadas (Código)
1.2 Acciones de mejora
Incluirán la siguiente información mínima:
Código de acción
Origen (propuesta de mejora, seguimiento externo, certificación del sistema)
Ámbito de aplicación (directriz a la que afecta al área de mejora detectada)
Análisis de la causa
Definición/descripción propuesta (recogerá la descripción de los recursos necesarios)
Datas de ejecución previstas (fecha de inicio y fecha de fin)
Estado/Eficacia
Responsables
Tareas a realizar
Comprobaciones de la ejecución (evidencias documentales y/o registros que se presentan para
evidenciar la implantación)
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PC-01 Análisis del perfil de ingreso y captación
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 22/02/2018 Versión inicial
Control da elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Definir o revisar el perfil de ingreso y el plan de captación del alumnado en cada una de las titulaciones que oferta el centro, con la finalidad de desarrollar acciones de captación acordes con el perfil definido y la oferta de plazas de cada titulación.
2. Desarrollo
1. Análisis del perfil de ingreso:
El perfil de ingreso de las titulaciones se define en la memoria de verificación del título (MVT), de acuerdo con el procedimiento institucional PIC-01 Diseño, modificación y extinción de programas y se difunde a la sociedad a través de la información pública de cada titulación (PS-06 Información pública).
La revisión y, en su caso, actualización de los perfiles; se realizará anualmente por las comisiones de título, teniendo en cuenta la información consignada en la MVT y la evolución real de la misma.
Para este análisis, se tendrá en cuenta:
la evolución de la demanda, la tasa de ocupación del título, el perfil de ingreso real alcanzado (notas medias de ingreso a la titulación, conocimientos y formación
académica previa...) la utilidad de los complementos formativos, de existir cualquiera otra información que resulte de interés.
Además, se tendrán en cuenta las recomendaciones que surjan en cualquier momento del ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación (ciclo VSMA) de las titulaciones.
De la propuesta de revisión del perfil de ingreso, se dejará constancia en el auto informe de seguimiento/acreditación o en el informe de resultados de los títulos, de acuerdo con el proceso clave PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas. Si la revisión implica cambios con respecto a la memoria, debe darse cuenta de ellos en el seguimiento anual del título e introducirlos cuando se tramite una modificación, de acuerdo con el proceso institucional PI-01 Diseño, modificación y extinción de programas.
Posteriormente, los perfiles serán revisados y aprobados por la Comisión de Calidad del Centro (CCC). Una vez superado este trámite, los perfiles deben ser objeto de difusión general a través de la información dirigida al estudiantado potencial y expuesta en páginas web, trípticos, carteles, campañas de publicidad, etc. (PS-06 Información pública).
2. Acciones de captación de alumnado:
El centro tendrá en cuenta los planes de captación institucionales y específicamente, las acciones derivadas del programa A Ponte para analizar las acciones de captación a llevar a cabo.
Durante la planificación del inicio del siguiente curso académico, las comisiones de título, tomando en cuenta los resultados de la captación de años anteriores y el perfil del ingreso actualizado al que va dirigido, propondrán de ser el caso, acciones encaminadas a la captación que pueden consistir en lo siguiente:
- Organización de reuniones con empresas y colegios profesionales relacionados para presentar los estudios.
- Presencia en foros y ferias sectoriales con los materiales correspondientes.
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- Creación de noticias y reportajes que puedan crear impacto y que proporcionen materiales para reforzar la promoción, así como para darle contenido a la información de la página web. A esto se le puede añadir la presencia en los buscadores más comunes, en la prensa virtual y en las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.).
- Jornadas de presentación de la oferta de másteres/grados a los/las estudiantes de grados relacionados de la USC (y de las universidades con las que se concierta la acción promocional, tanto en Galicia como fuera de ella).
La Comisión de Calidad del Centro, en vista de las propuestas y del análisis de los resultados, elaborará las acciones de captación de cada curso. Este documento será revisado y aprobado por el equipo directivo del centro, procediendo a partir dese momento a darle difusión de acuerdo con el proceso PS-06 Información pública y a ejecutar las acciones previstas.
3. Ficha del proceso
Responsable Comisión de Calidad del Centro Cargo responsable Responsable de calidad del centro
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad. - Sociedad general y futuro alumnado: a través de la difusión establecida en los planes de captación de la universidad y del centro.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PS-06 Información pública, el perfil de ingreso de cada título y las acciones de captación deberán ser objeto de difusión a todos los grupos de interés. La junta de centro será informada de las revisiones de perfiles de ingreso y de las acciones de captación que se acuerden, por lo que se asegura la participación y rendición de cuentas a los representantes de los grupos de interés internos.
Recogida y análisis de información
El Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP) facilita los resultados de los indicadores establecidos en el proceso institucional PIC-06 Medición y mejora que deberán tenerse en cuenta para la revisión del perfil de ingreso y para las posteriores acciones de captación. El/la responsable de calidad del centro (RCC), o la persona en quien delegue, es responsable de trasladar la información a los/las coordinadores/as de título para que revisen y comprueben la validez de toda la información necesaria para el análisis. En el caso de detectarse alguna ausencia o error en la información, el/la RCC lo comunicará al ACMP para su corrección. Por otra parte, el/la RCC pone a disposición de las comisiones de títulos los resultados de los indicadores propios del centro, de ser el caso; así como los resultados de las acciones diseñadas el año anterior para a su análisis.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para a su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro (MCC) que se elabora anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un plan de mejoras anual que será recogido en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Informe del perfil de ingreso de cada titulación.
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2. Acciones de captación del centro (por curso académico)
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4. Diagrama de flujo del proceso
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Informe de perfil de ingreso
Formato electrónico Auto informe de seguimiento/renovación o de resultados de cada título
Responsable de Calidad del Centro
Acciones de captación
Formato electrónico Página web Responsable de Calidad del Centro
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normas estatales y autonómicas relacionadas con la planificación y ordenación de las enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
- Documentación del programa Fides-Audit. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
- Criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (European Standard Guidelines). European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la planificación de las enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
4. Glosario de abreviaturas
- ACMP Área de Calidad e Mejora de los Procedimientos - ACSUG Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia - CCC Comisión de Calidad del Centro - Ciclo VSMA Ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales - ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education - MCC Memoria de calidad del centro - MVT Memoria de verificación del título - RCC Responsable de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad
6. Formatos
1. Informe del perfil de ingreso
No se establece un formato predefinido puesto que se incluirá en el autoinforme de resultados o
seguimiento/acreditación de cada programa, pero deberán incluir como mínimo la siguiente información:
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- Análisis sobre los indicadores relacionados con el perfil de ingreso
- Análisis sobre las recomendaciones de las comisiones externas de evaluación que afecten al perfil
de ingreso.
- Análisis sobre nuevas demandas sociales o laborales que supongan cambios en el perfil.
2. Acciones de captación
No se establece un formato para este documento, pero debe contener los siguientes elementos:
- Valoración de las acciones de captación anterior.
- Acciones de promoción a llevar a cabo durante el siguiente curso académico detallando a que títulos
van dirigidos. Las acciones deberán contener, como mínimo, la siguiente información:
o colectivos a las que van dirigidas
o título en el que se prevé el impacto
o planificación temporal
o recursos necesarios
o indicadores de seguimiento
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PC-02 Planificación de las enseñanzas
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 21/12/2009 Versión inicial 02 22/05/2013 Remuneración de los procesos debido al incremento de los procesos
clave en el bloque de Diseño y Revisión de la Oferta y en de Docencia. 03 22/02/2018 Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del SGC.
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Data (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Garantizar que las enseñanzas oficiales se planifican de acuerdo a lo establecido en las memorias de verificación de las titulaciones que se impartan en el centro, teniendo en cuenta la disponibilidad de medios docentes (recursos humanos y materiales).
2. Desarrollo
Una vez que la oferta formativa es aprobada y difundida, el centro procede a planificar la impartición de las enseñanzas basándose en la normativa y el calendario académico aprobados por el Consejo de Gobierno.
Las comisiones de título y la junta de centro deberán tener en cuenta las recomendaciones surgidas en los procesos de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de las titulaciones (ciclo VSMA) así como las incidencias presentadas por los grupos de interés que puedan afectar a la programación docente anual (PDA), la elaboración de calendarios y de horarios y la programación de las materias.
Programación docente anual (PDA)
El Servicio de Gestión de la Oferta y Programación Académica (SGOPRA) realizará una primera propuesta de PDA que remitirá a los centros y a los departamentos con docencia, conjuntamente con los criterios para a su elaboración, la información sobre sus titulaciones y la simulación de creación de grupos.
Los departamentos revisarán la propuesta y envían sus consideraciones al/a la decano/a o al/a la director/a para que las tenga en cuenta en la elaboración de la propuesta de PDA del centro. La dirección/decanato del centro y las comisiones de título (CT), en colaboración con los departamentos, deberán hacer una propuesta de PDA considerando la disponibilidad de los recursos humanos con los que cuentan las áreas de conocimiento y los medios materiales existentes en los centros, utilizando principios de optimización de los recursos al asignar la docencia a las áreas de conocimiento a las que están adscritas las materias y las afinidades establecidas según la normativa que sea de aplicación.
La junta de centro será la encargada de aprobar la propuesta de la PDA del centro, que será remitida al SGOPRA para su revisión. Después de hacer las correcciones pertinentes, de ser el caso, se enviará a la vicerrectoría con competencias en organización académica para su aprobación definitiva.
Elaboración de los horarios y calendario de exámenes
La dirección/decanato, en colaboración con las CT, previo a la elaboración del plan de organización docente (POD) de los departamentos, deberá establecer los horarios de los diferentes grupos de docencia de las materias que corresponden a las titulaciones que organizan.
La junta de centro aprobará el calendario y los horarios, que serán grabados en la aplicación informática Xescampus y deberán hacerse públicos en la página web de acuerdo con el proceso PS-06 Información pública.
Programación de las materias
La programación docente de las materias es elaborada por el profesorado encargado de la docencia. En caso de ser dos o más profesores/as los/las encargados/as, el departamento designará un/una profesor/a coordinador/a de la materia.
La programación de las materias se realizará siguiendo el modelo de la guía docente e incluye por lo menos la siguiente información:
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- objetivos y contenidos de la materia, - lenguas de impartición, - características de la materia en cuanto al número de créditos, distribución teórico-práctica, actividades
formativas, etc., - competencias, - metodología docente, - sistema de evaluación del aprendizaje, - tiempo de dedicación estimado, - bibliografía y fuentes de referencia, - recomendaciones y observaciones de interés para el alumnado.
Las comisiones de título, deberán supervisar la programación aprobada por el departamento para cada materia y comprobar que se adapte al plan de estudios vigente y a la memoria verificada de la titulación (MVT), debiendo ejercer la coordinación necesaria de programas y sistemas de evaluación dentro de un mismo curso y titulación, siguiendo lo establecido en cada una de las memorias de las titulaciones de grado y master.
La persona responsable de la biblioteca asociada al centro deberá hacer una revisión de la bibliografía recomendada disponible para cada materia del título, siguiendo los programas de las materias aprobados. Anualmente, elaborará un informe de los fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la temática de los títulos impartidos en el centro.
En el supuesto de titulaciones impartidas en varios centros, será especialmente importante que las comisiones inter-centros supervisen los programas de las materias en cada uno de estos, para que sean coherentes con la MVT y se asegure la igualdad de condiciones entre el alumnado de los diferentes centros.
En el caso de títulos interuniversitarios cuya responsabilidad administrativa recaiga en la USC, el convenio regulador deberá contemplar la existencia de una comisión del título interuniversitaria, la cual dejará constancia de que se realiza esta revisión y de que se proponen medidas correctoras en caso de detectar desviaciones entre las diferentes sedes.
Las programaciones de las materias serán aprobadas, una vez revisadas, en junta de centro.
Una vez realizada la planificación docente, el/la decano/a o director/a del centro, con la información proporcionada por las CT, trasladará a la Comisión de Calidad del Centro las incidencias surgidas durante el proceso de planificación y las propuestas de mejora a incorporar, se es el caso, en el plan de mejoras del centro, de acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora.
3. Ficha del proceso
Responsable Junta de centro Cargo responsable Decano/a o director/a
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participarán a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión del centro.
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Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PS-06 Información pública, los calendarios, horarios y la programación de las materias deberán hacerse públicos a través de las páginas web de las titulaciones de los centros. La PDA, el calendario, los horarios y las programaciones de las materias, serán aprobados por la junta de centro, por lo que se asegura la participación y rendición de cuentas a los representantes de los grupos de interés.
Recogida y análisis de información
El SGOPRA proporcionará la información, de acuerdo con la planificación académica anual (PAA), que sea necesaria para la elaboración de los diferentes instrumentos de planificación y programación. Las comisiones de título y el centro deberán tener en cuenta las incidencias presentadas por los diferentes grupos de interés que puedan afectar a la PDA, calendarios y horarios o la programación de las materias, así como las recomendaciones emanadas del ciclo VSMA de las titulaciones (Verificación, seguimiento, modificación, acreditación) que tengan que ver con este campo. Las bibliotecas adscritas a cada centro revisarán los programas, una vez disponibles en la página web, para determinar la adecuación de los recursos bibliográficos.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, coincidiendo con la elaboración y aprobación de los diferentes instrumentos, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad anual, en el marco de la revisión del funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un plan de mejoras anual que será recogido en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Programación docente anual (PDA) 2. Calendario de exámenes y horarios de las titulaciones 3. Programación de las materias 4. Informe de los fondos bibliográficos y otros recursos de cada título
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4. Diagrama de flujo del proceso
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acordarán sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Propuesta de programación docente anual (PDA)
Formato electrónico Xescampus Decano/a o director/a
Calendario de exámenes y horarios
Formato electrónico Xescampus/página web
Decano/a o director/a
Programación de las materias
Formato electrónico Página web Decano/a o director/a
Informe de fondos bibliográficos y otros recursos documentales
Formato electrónico Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión
Responsable de calidad del centro
3. Normativa e documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normas estatales y autonómicas relacionadas con la planificación de las enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación Superior
Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la planificación de las enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
4. Glosario de abreviaturas
- ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - CCC Comisión de Calidad del Centro - CT Comisión de título - Ciclo VSMA Ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales - MVT Memoria de verificación del título - PAA Planificación académica anual - PDA Programación docente anual - PDI Personal docente e investigador - PE Plan estratégico - POD Plan de organización docente - RCC Responsable de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y recursos - SGOPRA: Servicio de Gestión de la Oferta y Programación Académica
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6. Formatos
No se establecen formatos para las evidencias generadas por este proceso. No obstante, los formatos serán los
establecidos en la aplicación informática Xescampus para la PDA, los calendarios y horarios y la programación
de las materias.
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PC-03 Apoyo a estudiantes
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 21/12/2009 Versión inicial 02 22/02/2018 Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del SGC
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Data (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Establecer como el centro acoge, orienta y tutela al alumnado en su incorporación a la universidad y durante todo el período de estudios, con la finalidad de favorecer el aprendizaje, su desarrollo y la orientación laboral.
2. Desarrollo
Tomando en cuenta el perfil de ingreso y egreso definido en las titulaciones del centro, las comisiones de los títulos establecerán las acciones de acogida y orientación a los estudiantes, de lo cual dejarán constancia en el acta, y que incluirá las acciones necesarias para:
- Acoger al alumnado de nuevo ingreso y proporcionarle la información necesaria para a su incorporación a la universidad.
- Orientar al alumnado en el desarrollo del título (prácticas externas, movilidad, elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Grado [TFG]/Trabajo Fin de Máster [TFM] y cualquier otra cuestión que se considere relevante)
- Desenvolver as competencias transversales mediante actividades concretas (talleres, charlas, conferencias...)
- Ofrecer información sobre la inserción laboral de las titulaciones. La Comisión de Calidad del Centro supervisará y aprobará las acciones de atención al estudiantado y propondrá su difusión, de acuerdo con el proceso PC-06 Información pública. Si se considera que el conjunto de acciones se puede realizar a nivel de centro, la CCC aprobará un plan de acción tutorial (PAT).
Anualmente, al finalizar las acciones previstas, las comisiones de título (o la CCC en caso de haber un PAT de centro) realizarán una revisión de la eficacia de las acciones propuestas teniendo en cuenta la participación en las actividades previstas, los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas, las incidencias presentadas a través del proceso PS-05 Gestión de las incidencias (SQR) o cualquier otra información que resulte relevante.
En función de éste análisis, se propondrán las medidas necesarias a tener en cuenta en el siguiente curso. Las acciones a implementar quedarán documentadas en un acta de la comisión de título y se elevarán a la Comisión de Calidad del Centro para su aprobación e inclusión, de ser el caso, en el plan de mejoras (PM) de la memoria de calidad del centro (MCC), en el marco del proceso estratégico PE-02 Revisión y mejora.
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3. Ficha del proceso
Responsable Comisión de Calidad del Centro Cargo responsable Responsable de Calidad del Centro
Gru
pos
de in
teré
s Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participaránn a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PS-06 Información pública, las acciones de atención al estudiante se difundirán a todos los grupos de interés.
Recogida y análisis de la información
Para la propuesta de acciones se deben tener en cuenta las incidencias presentadas por los diferentes grupos de interese a través del proceso PS-05 Gestión de incidencias (SQR), los resultados de las encuestas de satisfacción que recojan cuestiones relativas a este proceso, y las recomendaciones emanadas del ciclo VSMA de las titulaciones (verificación, seguimiento, modificación, acreditación) que tengan que ver con este campo.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, coincidiendo con la elaboración y aprobación de los diferentes instrumentos, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro (MCC), que se realizará anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán al plan de mejoras que forma parte de la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Acciones de atención al estudiantado
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4. Diagrama de flujo del proceso
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web de la ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Acciones de apoyo/PAT
Formato electrónico Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión (AASG)
Responsable de Calidad del Centro
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la ordenación de las enseñanzas y apoyo al estudiante
Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la ordenación de las enseñanzas y el apoyo al estudiante
4. Glosario de abreviaturas
- AASG Ayuda a Los Sistemas de Gestión - CCC Comisión de Calidad del Centro - Ciclo VSMA Ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales - CT Comisión del título - MCC Memoria de calidad del centro - PAT Plan de acción tutorial - PM Plan de mejoras - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones - TFG Trabajo de Fin de Grado - TFM Trabajo de Fin de Máster
6. Formatos
No se establecen formatos, pero las acciones de apoyo deberán contener como mínimo los siguientes elementos:
- alumnado objetivo al que va dirigida la acción
- descripción de la acción
- objetivos a lograr
- procedimiento para la medición de los resultados (satisfacción, participación, etc.)
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PC-04 Desarrollo de las enseñanzas
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 22/02/2018 Versión inicial
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Data (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Garantizar que las enseñanzas oficiales que se imparten en el centro se desarrollen de acuerdo a la planificación anual, asegurando su calidad y favoreciendo el aprendizaje del alumnado.
2. Desarrollo
Una vez planificada la actividad docente del centro, se deberá desarrollar el programa formativo atendiendo a las diferentes cuestiones de organización que se presenten y específicamente a:
- Gestión de las prácticas externas - Gestión de la movilidad - Asignación y realización del Trabajo de Fin de Grado [TFG]/Trabajo Fin de Máster [TFM] - Coordinación de la actividad docente
Gestión de las prácticas externas
El centro organizará y gestionará las prácticas externas del alumnado garantizando su calidad, o reconocimiento académico y su aprovechamiento. Estas prácticas tienen como objetivo completar la formación del alumnado y de facilitar su acceso al mundo laboral.
Las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, serán gestionadas de acuerdo con la normativa vigente de la USC.
Cada centro establecerá un coordinador o coordinadora de prácticas, que podrá ser único o por titulación, dependiendo de la complejidad de sus funciones, nominado por el decano/a o director/a del centro. Su misión será la de incentivar la participación de empresas, entidades y estudiantes en el programa de prácticas, coordinar todo el proceso, participar en la designación y asignación de tutores/as y coordinar el seguimiento y evaluación de las prácticas. Los centros, siempre que así lo consideren, podrán contar con una comisión de gestión de prácticas académicas externas para asistir al coordinador en el desarrollo de sus funciones.
La selección de los/as estudiantes admitidos/as, cuando corresponda al centro, será pública junto con la correspondiente lista de espera, y si procede, se hará traslado de ella a la Unidad de Gestión Académica (UXA).
A cada estudiante se le será asignado un/una tutor/a académico/a que será docente de la titulación designado por el centro para cada práctica ofertada y con la misión de hacer un seguimiento más directo de la misma, dar respuesta a las expectativas formativas establecidas, asegurar su correcto desarrollo y evaluarlo de acuerdo con el proyecto formativo y el programa o guía docente de la materia.
Cada estudiante contará también con un/una tutor/a externo/a en la entidad colaboradora donde realice las prácticas. Será la persona responsable de aplicar el plan de formación previsto y elaborar los informes de valoración que le sean solicitados sobre el trabajo desarrollado por el estudiante.
El/la tutor/a académico/a del centro evaluará al/la estudiante tomando en cuenta la memoria que este/a debe presentar al final de las prácticas y el informe remitido por el/la tutor/a externo/a. La calificación será comunicada al/a la coordinador/a de prácticas de acuerdo con el procedimiento establecido.
El/la coordinador/a de las prácticas, tomando en cuenta las incidencias presentadas durante su desarrollo, la satisfacción de los diferentes colectivos (alumnado, tutores/as académicos/as e profesionales), las competencias adquiridas por los estudiantes y cualquier otra cuestión que considere relevante; propondrá la revocación de convenios o la necesidad de establecer otros nuevos, si es el caso. A partir de esta información, el centro podrá proponer a la vicerrectoría con competencias en la materia la revocación o formalización de convenios.
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Anualmente, la Comisión de Calidad del Centro supervisará la relación de convenios vigentes y aprobará a su difusión a través de la página web.
La firma de convenios está reservada a la USC y su gestión se hará de acuerdo con la normativa vigente.
Gestión de la movilidad
El centro facilitará y promoverá la movilidad de su alumnado con la finalidad de que acceda a otras universidades y/o que el alumnado de otras universidades acceda a la USC en régimen de intercambio. La gestión de las estadías de movilidad, tanto entrantes como salientes, se realizará conforme a la normativa vigente en la USC.
El/la responsable académico/a de movilidad (RAM) será la persona que coordinará la gestión de la movilidad en el centro y, entre sus funciones, promoverá los programas de movilidad en el centro mediante la realización, por lo menos una vez al año, de actividades informativas o de otro tipo que contribuyan a su promoción y conocimiento. De estas acciones se informará a la Comisión de Calidad del Centro, en el marco del proceso PC-02 Atención a estudiantes, para que la comisión apruebe su difusión pública de acuerdo con el proceso PS-06 Información pública.
Asimismo, registrará las incidencias presentadas durante el desarrollo de las estancias de movilidad. Teniendo en cuenta los datos de evolución de la movilidad, la satisfacción de las encuestas relativas a la movilidad y las incidencias presentadas a través del proceso PS-05 Gestión de las incidencias (SQR), propondrá al Servicio de Relaciones Exteriores la necesidad de establecer nuevos convenios o de revocar los existentes.
Anualmente, el/la RAM informará a las comisiones de título de la evolución de la movilidad, de los cambios en los convenios de ser el caso y de cualquier incidencia registrada relativa a la gestión. Las comisiones de título tendrán en cuenta esta información en el proceso PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas.
Movilidad saliente
El centro difundirá las convocatorias de movilidad institucional, de acuerdo con el proceso PC-06 Información pública.
La gestión de las estadías de movilidad por parte del alumnado del centro se realizará conforme a la normativa vigente en la USC.
- Si la selección del alumnado se realiza en el centro, conforme a la convocatoria de movilidad, se dejará constancia mediante la publicación de la selección y cualquier otra documentación adicional que se considere relevante (acta da comisión, criterios utilizados, etc.).
- El alumnado seleccionado tendrá que formalizar un compromiso de estudios o acuerdo académico con el asesoramiento del/de la a Coordinador/a Académico/a, que tendrá carácter vinculante.
- La propuesta de reconocimiento de estudios es elevada por el/la coordinador/a académico/a al/a la decano/a o director/a del centro para que emita la resolución del reconocimiento de estudios correspondiente, que se comunicará al/a la interesado/a y se remite a la Unidad de Gestión Académica correspondiente para que proceda a la imputación de las calificaciones en el expediente del/de la alumno/a.
Movilidad entrante
El alumnado que accede a la USC mediante un programa de intercambio, una vez recibido en el Servicio de Relaciones Exteriores (SRE), se reunirá con el/la responsable académico/a de movilidad, que será el/la encargado/a de orientarlo de cara a las personas coordinadoras para confirmar las materias a cursar en la USC.
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Además, el personal de la Unidad de Gestión de Centro y Departamento (UGCD), informará al alumnado procedente de otras universidades acerca de los/las coordinadores/as, de los procedimientos, de los horarios de los cursos etc.; facilitándoles información particular de la titulación que vienen a cursar,
Los trámites administrativos de recepción, matrícula, certificación y fin de estancia, se realizará en el SRE y en la UGA que corresponda.
Este alumnado goza de los mismos derechos y obligaciones que los/las estudiantes de la USC en el plano académico, están sometidos a lo largo del curso académico al régimen de estudios y a la normativa de la USC, así como a las convocatorias de exámenes que el centro tenga establecidas para el alumnado propio.
Asignación de Trabajos Fin de Grado [TFG]/Trabajos Fin de Máster[TFM]
El centro organizará y gestionará los trabajos fin de grao y fin de máster del alumnado garantizado su calidad, el reconocimiento académico y su aprovechamiento.
La definición, realización, defensa, cualificación y tramitación administrativa de los TFG y TFM se realizará conforme a la normativa vigente en la universidad y la normativa específica del centro.
Cada centro deberá designar un/a coordinador/a de TFG e TFM único o por titulación, y una comisión encargada de atender a las cuestiones propias del desarrollo de estas materias. Esta comisión será única o por titulación, según lo determine el centro. Se podrá asignar este cometido a alguna de las ya existentes en el centro, debiendo en todo caso formar parte de la misma el/la coordinador/a de TFG o TFM. En el caso de los TFG, si las funciones no están delegadas en la comisión de titulación, se recomienda una por centro, excepto si las titulaciones del centro tengan características muy diferentes en lo que se refiere al TFG. En el caso de los TFM, se recomienda que la comisión de TFM sea la propia comisión del título.
Los TFG y TFM deberán tener un/a tutor/a que asista a los estudiantes en la realización del trabajo y que será ordinariamente personal docente e investigador (PDI) de las áreas que impartan docencia en la propia titulación.
La asignación de los tutores a los estudiantes, a línea temática del trabajo y la evaluación se harán conforme a lo que establece el reglamento del TFG/TFM del título.
La defensa del trabajo requerirá el informe previo y preceptivo del/de la tutor/a y el alumnado depositará los TFG/TFM en el centro, de acuerdo con la normativa propia y con la guía docente de la materia.
La calificación será pública y se trasladará, una vez que sea definitiva, al expediente del alumnado.
Anualmente, la comisión de título, en vista de las propuestas de la comisión con competencias en TFG/TFM, de las incidencias presentadas a través del proceso PS-05 Gestión de las incidencias (SQR), de los resultados de la materia y de cualquier otra información que se considere relevante (encuestas de satisfacción, recomendaciones de procesos de verificación, seguimiento, modificación y acreditación...); propondrá los cambios necesarios para la programación de la materia para el siguiente curso. La revisión se documentará en el marco del proceso PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas.
Coordinación da actividad docente
El centro desarrollará mecanismos para coordinar la actividad docente, tanto en lo que se refiere a la programación de las materias como a su desarrollo para asegurar que las enseñanzas se realicen siguiendo las previsiones y objetivos definidos en cada titulación.
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El/La decano/a o director/a nominará al/a la coordinador/a de curso/módulo. En el caso de los estudios de grado, será responsable de garantizar la coordinación en el desarrollo de las enseñanzas dentro de un mismo curso y titulación. En el caso de los estudios de máster, estas funciones recaerán en el/la coordinador/a del título.
El/La coordinador/a de curso/módulo deberá verificar la coherencia entre los objetivos, competencias, contenidos, actividades y sistemas de evaluación de los programas de las materias del curso. Asimismo, debe velar por la coordinación y, en su caso, la interacción entre las actividades y los trabajos encomendados por el profesorado a los estudiantes, trasladando las incidencias detectadas a la comisión del título.
En caso de detectar problemas de coordinación o coherencia en el desarrollo del curso/módulo, deberá proponer las medidas correctoras necesarias y trasladarlas a la CT, que hará un seguimiento de su eficacia.
Los/Las coordinadores/as de curso/módulo deberán igualmente velar, en el marco de la CT, por la adecuada coordinación entre los cursos.
La información resultante de este proceso se tomará en cuenta para el establecimiento de mejoras a través del proceso PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas.
3. Ficha do proceso
Responsable Junta de centro Cargo responsable Decano/a o director/a
Gru
pos
de in
tere
se
Implicados e mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PS-06 Información pública, la difusión de las distintas convocatorias, las listas de selección/asignación, y todos aquellos documentos que exige la normativa que sean difundidos, serán publicados en las páginas web de las titulaciones en el centro. La participación y rendición de cuentas a los representantes de los grupos de interés se hace a través de las distintas comisiones que participan en el proceso y la rendición de cuentas también se instrumentará a través de los informes correspondientes a la junta de centro.
Recogida y análisis de información
La persona responsable de calidad del centro deberá recopilar la información necesaria para revisar la eficacia del proceso en cada uno de los aspectos que lleve a cabo:
- Incidencias presentadas - Satisfacción de los grupos de interés en las encuestas - Resultados obtenidos en las distintas materias
Las comisiones académicas y el centro deberán tomar en cuenta las incidencias presentadas por los diferentes grupos de interés que puedan afectar al proceso, así como las recomendaciones emanadas del ciclo VSMA de las titulaciones (verificación, seguimiento, modificación, acreditación) que tengan que ver con este hecho.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, coincidiendo con la elaboración y aprobación de los diferentes instrumentos, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora.
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Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro anual (MCC), en el marco de la revisión del funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) establecido en el PE-02 Revisión y mejora. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un plan de mejoras (PM) anual que será incluido en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Nombramientos 2. Publicaciones de selección/asignación 3. Compromisos de estudios/acuerdos académicos 4. Resolución de reconocimientos de estudios 5. Asignación de tutores/as académicos/as 6. Memoria de prácticas 7. Informe tutor/a externo/a 8. Actas de calificaciones 9. Oferta/ asignación de TFG/TFM 10. Solicitudes del estudiantado 11. Lista de asignación de líneas temáticas TFG/TFM y tutores/as 12. TFG/TFM 13. Informe tutor/a del TFG/TFM 14. Nombramiento de tribunales de defensa 15. Lista pública de calificaciones 16. Acta de comisión de título con propuestas de mejora
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4. Diagrama de flujo del proceso
Gestión de prácticas externas
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Gestión de la movilidad
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Asignación y realización de TFG/TFM
Inicio
Oferta anual de TFG/TFM
¿El/laestudiante cumple los requisitos?
Fin
ReglamentoTFG/TFM propio de
cada titulación
Programación del TFG/TFM Comisión(es) competente(s)
Aprobar las propuestas de TFG/TFM y de tutores/a
Estudiantado
Solicitud de elaboración delTFG/TFM
Propuestas de TFG/TFM yde tutores/as
Solicitudes estudiantado
Comisión(es) competente(s)
Asignación de tutores/as ytemas Lista de
asignación
Alumnado
Solicitud de defensa ydepósito
TFG/TFM
Informe de los/as tutores/as
Comisión(es) competente(s)
Nombramiento de los tribunales Nombramiento
de los tribunales
Estudante
Defensa del TFG/TFM
Tribunal
Publicación de las calificaciones Lista de
calificaciones
NO
SI
Fin
Comisión de título
Análisis de la gestión de TFG/TFM
Encuestas de satisfacción
Resultados
Incidencias
PC-05 Análisis de resultados y
mejora de los programas
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Coordinación docente
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Nombramientos Papel Secretaría do
decanato/dirección Decano/a – Director/a
Publicaciones de selección/asignación
Formato electrónico/papel
Página web/tablón Responsable Académico/a de Movilidad Coordinador/a de prácticas del centro Coordinador/a TFG/TFM
Compromisos de estudios
Formato electrónico Xescampus Responsable Académico/a de Movilidad
Resolución de reconocimiento de estudios
Formato electrónico Xescampus Decano/a – Director/a
Asignación de tutores/as académicos/as
Formato electrónico/Papel
Secretaría do decanato-dirección/tablón
Coordinador/a de prácticas del centro/título
Memoria de prácticas
Formato electrónico/Papel
UXCD Responsable de la UXCD
Informe tutor/a externo/a
Formato electrónico/Papel
UXCD Responsable de la UXCD
Actas calificaciones Formato electrónico Xescampus Coordinador/a de prácticas del centro
Oferta anual de TFG/TFM
Formato electrónico/papel
Página web Coordinador/a TFG/TFM de la titulación
Solicitudes alumnado
Formato electrónico/papel
Secretaría do Decanato/Dirección
Coordinador/a TFG/TFM de la titulación
Asignación de líneas temáticas TFG/TFM y tutores/as
Formato electrónico/papel
Página web/ tablón Coordinador/a TFG/TFM de la titulación
TFG/TFM Formato electrónico/papel
Biblioteca / Secretaría do decanato-dirección
Director/a de la biblioteca/Secretario-a del centro
Informes tutores/as Formato electrónico/papel
Xescampus Coordinador/a TFG/TFM de la titulación
Nombramiento de tribunales de defensa
Formato electrónico/papel
Página web/ tablón Coordinador/a TFG/TFM de la titulación
Lista de calificaciones TFG/TFM
Papel Xescampus/ tablón Secretaría del decanato-dirección
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Acta de aprobación de las mejoras propuestas
Formato electrónico AASG Coordinador/a curso/título
3. Normativa e documentación e relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la movilidad de los estudiantes, la gestión de prácticas externa y la coordinación de la actividad docente.
Normativa e documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la movilidad de los estudiantes, la gestión de prácticas externas, los TFG/TFM y la coordinación de la actividad docente.
4. Glosario de abreviaturas
- AASG Ayuda a los Sistemas de Gestión - CCC Comisión de Calidad del Centro - Ciclo VSMA Ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales - CT Comisión de título - MCC Memoria de calidad del centro - PC Proceso clave - PDI Personal Docente Investigador - PM Plan de Mejoras - PS Proceso de soporte - RAM Responsable Académico/a de Movilidad - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones - SRE Servicio de Relaciones Exteriores - TFG Trabajo Fin de Grao - TFM Trabajo Fin de Máster - UGA Unidad de Gestión Académica - UGCD Unidad de Gestión de Centro y Departamento
6. Formatos
Los formatos serán los establecidos en la aplicación informática Xescampus para aquellas evidencias que se
registren en esta aplicación.
Las demás evidencias no tienen formato establecido, a excepción del Trabajo Fin de Grao/ Master que tendrá el
formato establecido en los reglamentos de trabajos fin de grado/máster correspondientes de cada título.
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PC-05 Análisis de resultados Y mejora de los programas
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 22/02/2018 Versión inicial
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Establecer como el centro realiza el análisis de los resultados de los programas formativos que se imparten en él y como se emplea esta información para la mejora de las titulaciones y la consecución de su política y objetivos.
2. Desarrollo
El/la responsable de calidad del centro (RCC), o persona en quien delegue, es responsable de recibir la información necesaria para el análisis y de trasladarla a los/las coordinadores/as de título, que deberán revisarla y comprobar su validez. En el caso de detectarse alguna ausencia o error en la información, el/la RCC debe comunicarlo al Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP) para a su corrección. Así mismo, será la persona responsable de proporcionar los indicadores e informes propios del centro.
Los resultados que son objeto de medición y análisis son:
Resultados del programa formativo: indicadores de resultados, el grao de cumplimiento de la programación docente, modificaciones significativas realizadas, etc.
Resultados del aprendizaje. Miden el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los/las estudiantes. Resultados de inserción laboral. Resultados de la retroalimentación de los grupos de interés (medidas de percepción y análisis de
incidencias). Resultados de los procedimientos de consulta internos o externos para valorar la relevancia y
actualización del perfil de egreso de los estudiantes del título o que valoren la adquisición del aprendizaje. Impacto de la aplicación de las distintas normativas (admisión, permanencia, reconocimiento de créditos,
evaluación...) nos resultados do programa. Las comisiones de título, a partir de la información proporcionada por el/a RCC, analizan el grao de consecución de las acciones planificadas y de los objetivos asociados a cada uno de los indicadores definidos, para evaluar la eficacia del título.
Como consecuencia de éste análisis, se proponen acciones de mejora de la titulación en función de los resultados obtenidos. Éste análisis y la propuesta de acciones, se incluyen en el autoinforme de seguimiento/acreditación del título, en caso de que el centro no disponga de acreditación institucional, o en un informe de resultados anexo a las actas de las comisiones del título.
El informe de que se trate, será presentado y aprobado en la Comisión de Calidad del Centro en el marco del proceso PE-02 Revisión y mejora, en el que se realiza el análisis global de los resultados del centro, del funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad y a través del que se elabora el plan de mejoras incluido en la memoria de calidad del centro.
3. Ficha do proceso
Responsable Comisión de título Cargo responsable Coordinador/a de título
Gru
pos
de
inte
rés Implicados y
mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de Administración y Servicios
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
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- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad. - Empleadores y sociedad general: a través de los contactos realizados en el marco de los comités consultivos o de consultas para esos efectos.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PS-06 Información pública, los planes de mejora de las titulaciones y del centro deberán ser públicos. Además, deben ser aprobados por la junta de centro, por lo que se asegura la participación e información de los grupos de interés.
Recogida y análisis de información
El/la RCC, o la persona en quien delegue, es responsable de recibir a información necesaria para el análisis y de trasladarla a los/las coordinadores/as del título, que deberán revisarla y comprobar su validez. En el caso de detectarse alguna ausencia o error en la información, el/la RCC debe comunicarlo al Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos para su corrección. Las comisiones de título realizarán un análisis para evaluar el grado de consecución de los resultados planificados y los objetivos asociados a cada uno de los indicadores definidos para evaluar la eficacia del título. Como consecuencia de éste análisis, propondrán las acciones de mejora de la titulación.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, coincidiendo con la elaboración y aprobación de los diferentes instrumentos, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro, que se realizará anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán al plan de mejoras que forma parte de la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Auto informe de seguimiento/acreditación o informe de resultados anexo al acta.
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4. Diagrama de flujo del proceso
Inicio
Fin
Comisión del título
Evaluación de los resultados
Responsable de calidad del centro
Recepción y comprobación de la información necesaria
Resultados programa formativo
Resultados de la inserción
laboral
Resultados del aprendizaje
Resultados retroalimentación grupos de
interés
Resultados de la valoración del perfil de
egreso
¿Es correcta?
No
Si
Comisión del título
Elaboración de autoinformes
Autoinforme seguimiento/acreditación o informe de
resultados
Comisión de Calidad del Centro
Aprobación de autoinformesPE-02 Revisión y
mejora
Aplicación de las normativas
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra
Responsable
Autoinforme de seguimiento/acreditación o informe de resultados
Formato electrónico Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión (AASG)
Responsable de Calidad del Centro
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la ordenación de las enseñanzas y el análisis de los resultados
Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la ordenación de las enseñanzas y el análisis de los resultados
4. Glosario de abreviaturas
- AASG Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión - ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - ACSUG Agencia para la calidad del Sistema Universitario de Galicia - PAS Personal de administración y servicios - RCC Responsable de calidad del centro - RD Real decreto - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones
6. Formatos
1. Autoinforme de seguimiento/acreditación
El modelo será el proporcionado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
2. Informe de resultados (si el centro dispone de acreditación institucional)
No se establece un formato, pero el informe deberá contener el análisis, como mínimo, de los siguientes aspectos:
Resultados del programa formativo: grado de cumplimento de las guías docentes (competencias, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación...), modificaciones significativas realizadas, etc.
Resultados del aprendizaje. Miden el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los/las estudiantes. Tasas de éxito global de la titulación y por materia.
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Evolución de las tasas de resultados (graduación, abandono, eficiencia, rendimiento, éxito, evaluación...) Evolución de la demanda del título (nuevo ingreso por curso académico y relación entre la oferta y la
demanda). Resultados de inserción laboral. Los valores de inserción laboral son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título. Resultados de la retroalimentación de los grupos de interés (medidas de percepción y análisis de
incidencias). Resultados de los procedimientos de consulta internos o externos para valorar la relevancia y
actualización del perfil de egreso de los estudiantes del título o que valoren la adquisición del aprendizaje.
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PS-01 Gestión de los recursos humanos
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 21/12/2009 Versión inicial 02 22/05/2013 Modificación para incorporar la derivada del profesorado externo de
másteres. 03 24/07/2015 Revisar los indicadores asociados al procedimiento 04 22/02/2018 Simplificación del sistema derivado del proceso de certificación del SGC.
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro XX/XX/2018 Aprobado por Junta de centro XX/XX/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno XX/XX/2018
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1. Objetivo
Establecer el proceso para la detección de necesidades de recursos humanos en el centro, así como sus necesidades de formación.
2. Desarrollo
Personal docente
Necesidades de personal
La vicerrectoría con competencias en materia de profesorado es la responsable de la difusión, cumplimiento, revisión y actualización de la política de PDI, para lo que cuenta con la colaboración del Servicio de Planificación de Personal Docente e Investigador. Esta información está recogida en el proceso institucional PI-03 Gestión de los recursos humanos.
El proceso de PC-02 Planificación de las enseñanzas tiene como objetivo garantizar que las enseñanzas oficiales se planifiquen de acuerdo a lo establecido en las memorias de verificación de las titulaciones que se impartan en el centro, asegurando la disponibilidad de medios docentes, entre los que están los recursos humanos necesarios.
Los centros, tomando en cuenta los compromisos de las memorias verificadas y la información proporcionada por la normativa de planificación académica anual (PAA), en caso de detectar necesidades de personal docente, informarán a los departamentos de las áreas afectadas y, de ser el caso, dejarán constancia mediante las solicitudes cursadas a los departamentos de las necesidades detectadas en las distintas titulaciones.
Los consejos de departamento son los encargados de formular las demandas de profesorado ante la vicerrectoría con competencias en personal docente, en el marco de las necesidades docentes de los centros.
Anualmente, en el marco del proceso PC-05 Análisis de los resultados y mejora de los programas, se revisará en cada comisión de título la adecuación del perfil del profesorado al establecido en la MVT y lo trasladará a la CCC a través de los informes de resultados o de seguimiento/acreditación dos títulos.
La Comisión de Calidad del Centro revisará el perfil del profesorado, así como los resultados de la evaluación docente y dejará constancia del análisis realizado en la memoria de calidad del centro, de acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora.
Formación
La formación del personal académico está asignada al Programa de Formación e Innovación Docente (PFID) dependiente de la vicerrectoría con competencias en materia de formación del profesorado.
Las comisiones de título, en el marco del proceso PC-05 Análisis de resultados y mejora de los programas, analizan los resultados de la participación del profesorado del título en el plan de formación anual y los resultados de las encuestas de satisfacción de los participantes con las actividades desenvueltas y, si es el caso, identifican propuestas de mejora.
Estas propuestas serán elevadas a la Comisión de Calidad del Centro, que determinará las necesidades de formación del personal académico basándose en las carencias identificadas, modificaciones en planes de estudio, asignación de nuevas titulaciones, etc. Estas necesidades de formación serán comunicadas al PFID para que considere si requieren una actuación particular en el centro, o si, por el contrario; se incluyen en el plan de formación anual.
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La eficacia de las acciones formativas llevadas a cabo será evaluada en el siguiente ciclo, tomando en cuenta la participación del profesorado del título y la satisfacción con esa formación para detectar nuevas necesidades.
Personal de apoyo
Necesidades de personal
La Gerencia es la responsable de la difusión, cumplimiento, revisión y actualización de la política de PAS, para lo cual cuenta con la colaboración del Servicio de Planificación y Programación del PAS. La organización de estas actividades está recogida en el proceso institucional PI-03 Gestión de los recursos humanos.
El proceso PC-02 Planificación de las enseñanzas, tiene el objetivo de garantizar que las enseñanzas oficiales se planifiquen de acuerdo a lo establecido en las memorias de verificación de las titulaciones que se imparten en el centro, asegurando la disponibilidad de medios docentes entre los que están los recursos humanos de apoyo necesarios.
La dirección de los centros, y en su caso de los departamentos, en coordinación con las personas responsables de la Unidad de Gestión de Centro y Departamento, tomando en cuenta los compromisos de las memorias verificadas de las titulaciones, la política de PAS de la universidad, la planificación de las enseñanzas y la información de satisfacción e incidencias de este colectivo, comunicarán a la Gerencia las necesidades de personal de apoyo detectadas, de ser el caso. Se dejará constancia de esto a través de la solicitud correspondiente.
Anualmente la Comisión de Calidad del Centro revisará la adecuación del personal de apoyo para el correcto desarrollo del título, de acuerdo con lo estipulado en las MVT de los títulos impartidos en el centro. La CCC, dejará constancia en acta de la adecuación o de las necesidades detectadas, que serán remitidas a la Gerencia si es el caso por parte del equipo directivo. Esta información se tendrá en cuenta en el proceso PE-02 Revisión y mejora, en la elaboración de la memoria de calidad del centro.
Formación
La responsabilidad de elaborar y gestionar el Programa de acciones formativas para el personal de administración y servicios (PAS) le corresponde al Servicio de Planificación y Programación de PAS.
La persona responsable de la Unidad de Gestión de Centro y Departamento es encargada de la detección de las necesidades formativas y de la recogida de las propuestas de personal relacionadas con formación. Después de detectarlas, las comunicará al servicio mencionado anteriormente, quien -de acuerdo con la Gerencia- elabora un plan de formación, valorando si estas necesidades requieren de una actuación organizada desde la propia universidad o si la formación debe ser externa. El/la responsable de la unidad recibirá una comunicación sobre la aceptación o rechazo de la propuesta de acción formativa enviada.
La eficacia de las acciones formativas llevadas a cabo será evaluada en el marco del proceso PE-02 Revisión y mejora, tomando en cuenta la participación en las actividades del personal del centro y la satisfacción con esa formación para así detectar nuevas necesidades.
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3. Ficha del proceso
Responsable Comisión de Calidad del Centro Cargo responsable Responsable de Calidad del Centro
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora, se informará a través de la memoria de calidad del centro, a los diferentes grupos de interés. Este instrumento es aprobado por la junta de centro en la que están representados los colectivos afectados.
Recogida y análisis de información
Para la detección de necesidades de personal docente, la información será proporcionada por el Servicio de Gestión de la Oferta y Programación Académica, de acuerdo con la planificación académica anual. El Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos, en el marco del seguimiento y acreditación de los títulos, proporcionará también las evidencias referentes a la tipología del profesorado, la movilidad, la participación en planes institucionales de formación y los resultados en los programas de evaluación que la universidad desarrolle. Para la detección de necesidades de personal de apoyo, el centro contará con la documentación facilitada por el Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos con su tipología correspondiente. Para la detección de necesidades de formación, el Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP) facilitará los resultados de los indicadores establecidos en el proceso institucional PI-06 Medición y mejora. El/la RCC, o la persona en quien delegue, es responsable de trasladar la información a los/las coordinadores/as para que revisen y comprueben la validez de toda la información necesaria para el análisis. En caso de detectarse alguna ausencia o error en la información, el/la RCC lo comunicará al ACMP para su corrección. Por otra parte, el RCC pone a disposición de las comisiones de títulos y de la Comisión de Calidad del Centro la información que considere relevante para el desarrollo correcto del proceso.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren necesarias para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro, que se elabora anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un plan de mejoras anual que será publicado en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Solicitud de PDI enviada por el centro 2. Solicitud de PAS enviada por el centro 3. Solicitudes de acciones formativas para PDI 4. Solicitudes de acciones formativas para PAS
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4. Diagrama de flujo del proceso
Personal Docente e Investigador (PDI)
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Personal de Administración y Servicios (PAS)
Inicio
Comisión de Calidad del Centro
Identificación de necesidades de PAS
MVT
Gestión incidencias
Encuestassatisfacción
con el trabajo
¿Se detectan necesidades de
personal?
Solicitud de PAS
Política de PAS
PC-02 Planificación de las enseñanzas
Plan de formación anual del PAS
Resultados encuetsas
satisfacción formación
Participación delpersonal en
acciones formativas
Fin
PE-02 Revisión ymejora
Unidad de Gestión de Centro y Departamento
Detección de necesidades de formación
Solicitud de formación para PAS
Comisión de Calidad del Centro
Evaluación de las acciones formativas
Personal de administración yservicios
Realización de acciones formativas
Equipo de dirección
Solicitar persoal
NO
Comisión de Calidad del Centro
Valoración de la adecuación delpersonal
¿Se detectan necesidades de
formación?
Unidad de Gestión de Centro y Departamento
Solicitud de acciones formativas
SI
NO
SI
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Solicitud de PDI Papel Secretaría del
Decanato/Dirección Decano/a – Director/a
Solicitud de PAS Papel Secretaría del Decanato/Dirección
Decano/a – Director/a
Solicitud de formación al PFID
Papel Secretaría del Decanato/Dirección
Decano/a – Director/a
Solicitud de formación para PAS
Formato electrónico UGCD Responsable de la Unidad de Gestión de Centro y Departamentos
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la contratación, formación y gestión del personal docente e investigador y el personal de administración y servicios.
Normativa y documentación interna
- Normativa interna relacionada con la contratación, formación y gestión del personal docente e investigador y el personal de administración y servicios.
4. Glosario de abreviaturas
- ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - CCC Comisión de Calidad del Centro - Ciclo VSMA Ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales - MCC Memoria de calidad del centro - MVT Memoria verificada de la titulación - PAA Planificación académica anual - PAS Personal de Administración y Servicios - PDA Planificación docente anual - PDI Personal docente e investigador - PFID Programa de formación e innovación docente - RCC Responsable de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones - UXCD Unidad de Gestión de Centro y Departamento
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6. Formatos
No se establecen formatos para este proceso.
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PS-02 Gestión de los recursos materiales y servicios
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 21/12/2009 Versión inicial 02 22/05/2013 Revisión de los indicadores asociados al procedimiento 03 24/07/2015 Actualización de los indicadores relacionados con el procedimiento 04 22/02/2018 Simplificación del sistema derivado del proceso de certificación del SGC
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Establecer el sistema para gestionar los recursos materiales y los servicios de que disponen u ofertan los centros, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en los planes de estudio y cubrir las necesidades y satisfacer las expectativas de sus grupos de interés.
2. Desarrollo
a) Gestión de recursos materiales
Los gastos generales del centro (consumo energético, consumo de recursos naturales, mantenimiento de instalaciones comunes, reformas, ampliación y mejora de infraestructuras, etc.) son gestionados a través de servicios centrales y será responsabilidad del órgano de dirección que asuma las competencias de economía.
Coincidiendo con el proceso clave PC-02 Planificación de las enseñanzas, el equipo de dirección del centro identifica las necesidades en cuanto a recursos materiales: aulas, laboratorios, despachos de tutorías, salas de lectura, aulas de informática, etc.
Asimismo, determina aquellas necesidades cuyo presupuesto deba cubrir y aquellas otras que debe comunicar a los servicios centrales para su tramitación. Las necesidades detectadas deberán tomarse en cuenta en los procesos estratégicos del Sistema de Garantía de Calidad (PE-01 Planificación estratégica y PE-02 Revisión y mejora), especialmente cuando supongan gastos a realizar de manera centralizada.
El/La decano/a o director/a presenta a la junta de centro, para su aprobación, la propuesta de repartición de crédito del centro, de acuerdo con criterios previamente aprobados por esta y que toman en cuenta el número de profesores/as, los créditos impartidos y las necesidades estimadas.
La gestión del presupuesto propio del centro se realizará a través del responsable de asuntos económicos del centro.
Los centros de gasto ajustarán su actuación al Reglamento de gestión presupuestaria de la USC para la gestión de los créditos presupuestarios asignados.
Dependiendo de diversos factores, entre los que destacan la cuantía económica de las necesidades detectadas y el plazo de ejecución o vigencia del contrato a realizar, también se aplicará la normativa de adquisición o contratación que corresponda y se recogerán las evidencias (documentos) que dicha norma establece.
Al finalizar el año, el decano/a o director/a presentará en la junta de centro una Memoria de ejecución del presupuesto del centro, en la que se documentan los gastos realizados por conceptos.
El mantenimiento y la gestión de los distintos recursos materiales serán realizados por el propio centro y por servicios centrales de la universidad o bien por servicios externos contratados con esta finalidad.
Las direcciones de los centros serán las responsables del mantenimiento ordinario de edificios, así como el/la responsable del área de conserjería. La universidad dispondrá de un Plan básico de mantenimiento anual de edificios, cuyas tareas deben ser realizadas por el personal de conserjería del centro a menos que el plan indique específicamente lo contrario.
La planificación de los recursos materiales necesarios será objeto de análisis en el marco del proceso P02-Revisión y mejora, y en el marco de la elaboración de la memoria de calidad del centro (MCC) la Comisión de Calidad del Centro (CCC) realizará una valoración de los recursos materiales, tomando en cuenta especialmente los compromisos incluidos en las memorias de verificación de título relativos a la creación, puesta en marcha o
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utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la universidad. También se tendrán en cuenta las recomendaciones surgidas de los procesos de verificación, seguimiento, modificación y acreditación dos títulos que se imparten no centro.
b) Gestión de servicios
La gestión correcta de los servicios del centro es una necesidad que incide directamente en la calidad del servicio prestado. Los centros deben garantizar una gestión eficiente y eficaz de los servicios, adaptándose continuamente a los cambios y atendiendo a la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Para todos los servicios del centro es indispensable establecer claramente los procedimientos para detectar debilidades y establecer mejoras de forma continua.
El equipo de dirección, en el caso de los servicios prestados en el centro, definen y revisan los objetivos de los distintos servicios, en particular para aquellos que influyen en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de las disciplinas impartidas. A continuación, los responsables de los servicios definen y planifican las actuaciones de estos sobre la base de los objetivos mencionados. Una vez aprobadas las acciones de mejora, se iniciarán los trámites para su puesta en marcha y se incluirán en la planificación anual del centro cuando se trate de servicios descentralizados.
El equipo de dirección del centro difundirá interna y externamente los objetivos de los servicios, así como los cambios y mejoras adoptadas.
Los servicios serán evaluados por los grupos de interés, a través de los procedimientos institucionales o de centro para la gestión de incidencias y para la medición de la satisfacción.
La Comisión de Calidad del Centro, de acuerdo con el proceso estratégico PE-02 Revisión y mejora, deberá realizar una valoración de los servicios del centro, así como de los índices de satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos relacionados con estos, elaborando finalmente propuestas para emendar debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al equipo de dirección para su aprobación y/o remisión a la junta de centro.
Una vez aprobadas las acciones correctoras, se iniciarán los trámites para su puesta en marcha. Los cambios o acciones de mejora adoptadas serán difundidos por el equipo de dirección del centro, que coordinará su realización efectiva.
3. Ficha del proceso
Responsable Equipo de dirección Cargo responsable Decano/a o director/a
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad.
Rendición de cuentas
El equipo de dirección dará cuenta de la ejecución del presupuesto en la junta de centro, a través de la memoria de ejecución. De acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora, se dará cuenta a través de la Memoria de Calidad del Centro a los diferentes grupos de interés. Este
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instrumento es aprobado por la junta de centro en la que están representados los colectivos afectados.
Recogida y análisis de información
El/la decano/a o director/a recopilarán la información necesaria para la identificación de necesidades en recursos materiales. El Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos podrá a disposición del centro los resultados de las encuestas de satisfacción, en las que se pregunta a los diferentes colectivos por su satisfacción con las infraestructuras. El/La responsable de calidad del centro recogerá las incidencias presentadas a través del proceso PS-05 Gestión de las incidencias (SQR) de los diferentes colectivos y que estén relacionadas con los recursos materiales del centro.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro, que se elabora anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas serán trasladadas a un plan de mejoras anual que será recopilado en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Memoria de ejecución del presupuesto 2. Solicitudes de recursos materiales realizadas a los servicios centrales
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4. Diagrama de flujo del proceso
Inicio
Fin
Equipo de dirección
Identificar necesidades del centro
MVT
PDA del centro
Planificación estratégica del
centro
Memoria de ejecución del presupuesto
PE-02 Revisión ymejora
PE-01 Planificación estratégica
Equipo de dirección
Planificación de recursos materiais
Decano/a o director/a
Propuesta de repartición de crédito
Criterios de reparto
Solicitudes realizadas a servicios centrales
Decano/a o director/a
Presentación memoria de ejecución del presupuesto
Junta de centro
Aprobación del presupuesto
Recomendacións VSMA
Recomendaciones VSMA
PresupuestoUSC
Centro
Gestión y mantenimiento de los recursos
Comisión Calidad del Centro
Valoración recursos materiales
Incidencias e satisfacción de
grupos de interese
PE-02 Revisión e mejora
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Memoria de ejecución del presupuesto
Papel Secretaría del Decanato/Dirección
Decano/a – Director/a
Solicitudes realizadas a los servicios centrales
Papel Secretaría del Decanato/Dirección
Decano/a – Director/a
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la adquisición e contratación de recursos materiales y servicios
Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la adquisición y contratación de recursos materiales y servicios
4. Glosario de abreviaturas
- CCC Comisión de Calidad del Centro - MCC Memoria de calidad del centro - MVT Memoria Verificada de la Titulación - PAS Personal de Administración y Servicios - PDA Plan Docente Anual - PDI Personal Docente e Investigador - RCC Responsable de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones
6. Formatos
No se establecen formatos para este proceso.
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PS-03 Gestión documental
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Historial de revisiones
Número
Modificaciones
01 21/12/2009 Versión inicial 02 22/05/2013 Modificaciones derivadas da revisión do SGC 03 02/02/2016 Añadir aclaraciones sobre el control de los registros de procesos y
procedimientos propios de los centros 04 22/02/2018
Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del SGC
Control da elaboración e aprobación
Fase Unidad/Órgano Data (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Establecer el sistema para elaborar, codificar, revisar, aprobar, distribuir y controlar los documentos que conforman el Sistema de Garantía de Calidad, así como la conservación y custodia de las evidencias y registros generados en su implantación.
2. Desarrollo
Elaboración y aprobación
El Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP) elabora los documentos marco que conforman el SGC y que incluye el Manual del sistema y el Manual de procesos. La elaboración y aprobación de los documentos marco se establece no proceso institucional PI-05 Gestión documental.
La Comisión de Calidad del Centro (CCC), en colaboración con el ACMP, identificará aquellos ajustes a la documentación o documentación nueva que se debe generar en función de la especificidad del centro.
La CCC elaborará los documentos particularizados, los remitrá al ACMP para su revisión y posteriormente los presentará ante la junta de centro para su aprobación. Una vez aprobados a nivel de centro, se elevarán a la Comisión de Calidad y Planificación delegada del Consejo de Gobierno (CCPdCG) para su aprobación a nivel institucional, excepto en el caso particular de la primera edición de la documentación del Sistema de Garantía de Calidad en la que será el Consejo de Gobierno quien proceda a su aprobación.
Coincidiendo con el análisis de resultados del sistema prevista en el proceso PE-02 Revisión y mejora, o cuando se produzcan cambios que afecten al SGC, la CCC procederá a revisar la documentación para comprobar su adecuación y, si es el caso, realizará los ajustes oportunos. El sistema será el indicado anteriormente para la elaboración inicial.
Cualquier documento del SGC definido por el centro (definición de procesos, formatos, etc.), entrará en vigor en el momento de su aprobación por la CCPdCG. Si el centro optase por no utilizar documentos en soporte papel, o si no, utilizar únicamente documentos en soporte electrónico, se dejará constancia de la revisión y aprobación en el acta correspondiente de la junta de centro y de la CCPdCG respectivamente. En todo caso, el/la responsable de calidad del centro (RCC) tomará las medidas necesarias para, por un lado, asegurar la disponibilidad en su punto de uso de la versión actualizada de cada uno de los documentos del SGC y, por otro, de que se disponga de las medidas de seguridad o de protección necesarias.
Cada vez que un documento sea modificado, se le asignará un nuevo estado de versión y se identificarán los cambios realizados mediante su registro en el cuadro de revisiones definido a tal fin. Al primer documento elaborado se le asignará la versión "01".
Conservación y custodia
Tanto en caso de evidencias y registros recogidos en papel como en soporte informático, los documentos deberán ser legibles y se conservarán de forma que se puedan recuperar fácilmente y en condiciones que eviten una posible pérdida o deterioro.
Las evidencias se conservarán, por lo menos, hasta la siguiente visita de certificación del SGC, a menos que se indique expresamente otro particular. Aquellas evidencias que se encuentren sujetas a una legislación específica, deben conservarse durante el tiempo que esta señale.
El acceso a los archivos está limitado al/a la RCC, a las personas autorizadas, a las personas responsables de su custodia y al equipo de dirección del centro.
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Distribución de los documentos
Se asegurará la distribución de la versión actualizada de la documentación que compone el SGC mediante su publicación en la página web del centro.
Cuando un documento deje de estar en vigor, el/la RCC lo comunicará a todo el personal del centro y al ACMP, y procederá a destruir el original en papel, si es el caso, guardando una copia en soporte informático reconocido bajo el epígrafe de “Documento obsoleto”.
3. Ficha del proceso
Responsable Comisión de Calidad del Centro Cargo responsable Responsable de calidad del centro
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participarán a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y estarán representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad
Rendición de cuentas
La documentación elaborada en el marco del SGC es aprobada por la junta de centro, lo cual asegura la rendición de cuentas. De acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora, se dará cuenta a través de la memoria de calidad del centro a los diferentes grupos de interés. Este instrumento será aprobado por la junta de centro en la que estén representados los colectivos afectados. Por otro lado, la documentación que forma el SGC se publicará en la página web, siendo de libre acceso para todos los grupos de interés.
Recogida y análisis de información
El Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos pondrá la documentación marco aprobada a disposición del centro de acuerdo con el proceso institucional PI-05 Gestión documental. El/La responsable de calidad del centro será la persona responsable de llevar el control de la documentación aprobada y obsoleta, así como de su difusión.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro, que se elabora anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un plan de mejoras anual que será recopilado en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Documentación del SGC vigente 2. Documentación del SGC obsoleta
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4. Diagrama de flujo del proceso
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acordarán sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Documentación del SGC vigente
Soporte electrónico - Página web Responsable de Calidad del Centro
Documentación del SGC obsoleta
Soporte electrónico -Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión
Responsable de Calidad del Centro
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la gestión documental Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la gestión documental 4. Glosario de abreviaturas
- ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - CCC Comisión de Calidad del Centro - CCC Responsable de calidad del centro - CCPdCG Comisión de Calidad delegada del Consejo de Gobierno - RCC Responsable de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones
6. Formatos
No se establecen formatos asociados.
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PS-04 Satisfacción, expectativas y necesidades
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 22/02/2018 Versión inicial
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Establecer y documentar como se planifica y desarrolla la medición de la satisfacción de los grupos de interés para garantizar el conocimiento de su opinión en estudios de satisfacción exclusivos del centro.
2. Desarrollo
La medición de la satisfacción de los principales grupos de interés se articula, a nivel institucional, a través del Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos que es la encargada de elaborar, realizar y procesar los instrumentos de medición de la satisfacción considerados obligatorios en el marco de los sistemas de garantía de calidad. No obstante, los centros pueden llevar a cabo instrumentos propios dirigidos a cubrir los espacios vacíos existentes en la información proporcionada o a profundizar en determinados aspectos.
La Comisión de Calidad del Centro (CCC), por iniciativa propia o a propuesta del equipo de dirección, puede decidir la realización de estudios de satisfacción propios. En ese caso, se deberán concretar los siguientes elementos:
- El objeto de estudio - La población a la que estará dirigida - El método de investigación (encuestas, grupos focales, entrevistas, etc.) - Los recursos necesarios para su desarrollo
Antes de aprobar la realización de este estudio, la CCC deberá tener en cuenta si existe información institucional proporcionada a través del Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP) en el mismo ámbito y buscar la racionalización de los recursos para no duplicar estudios.
La dirección de centro será la encargada del diseño y aplicación del estudio de satisfacción, así como del análisis estadístico, si es el caso, y de la elaboración de los informes de resultados.
El/La responsable de calidad del centro (RCC) será la persona encargada de recopilar y remitir las comisiones de título y a la CCC los resultados con el fin de que se analicen en el marco de los procesos PC-05 Análisis de resultados y PE-02 Revisión y mejora. El resultado de este análisis y las propuestas de mejora que afecten a los planes de estudios serán incorporados al auto informe de seguimiento/acreditación de los títulos, si es el caso, y/o la memoria de calidad del centro (MCC).
En función de los estudios realizados y de los resultados, la CCC podrá proponer nuevos estudios de satisfacción o la eliminación de los existentes.
3. Ficha del proceso
Responsable Comisión de Calidad del Centro Cargo responsable Responsable de calidad del centro
Gru
pos
de in
teré
s Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora, se dará cuenta a través de la memoria de calidad del centro (MCC) a los diferentes grupos de interés. Este
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instrumento es aprobado por la junta de centro en la que están representados los colectivos afectados.
Recogida y análisis de información
El/La responsable de calidad del centro será la persona encargada de la supervisión, ejecución de los estudios así como se su recopilación y análisis en los procesos pertinentes.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro, que se elabora anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un Plan de Mejoras anual que será recogido en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Propuesta de estudio de satisfacción 2. Informe de estudio de satisfacción
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4. Diagrama de flujo del proceso
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Propuesta de estudio de satisfacción
Soporte electrónico Acta de aprobación Responsable de calidad del centro
Informe del estudio de satisfacción
Soporte electrónico -Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión/Página web del centro
Responsable de calidad del centro
3. Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Documentación del programa Fides-Audit. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
- Criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación. Superior (European Standard Guidelines). European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
- Normativa estatal y autonómica relativa a la organización de las enseñanzas universitarias y derechos de los estudiantes
Normativa e documentación interna
- Normas generales y estatutos de la USC - Procedimientos de realización de encuestas a nivel institucional
4. Glosario de abreviaturas
- ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - ACSUG Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) - CCC Comisión de Calidad del Centro - ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education - MCC Memoria de calidad del centro - RCC Responsable de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones
6. Formatos
No se establecen formatos asociados, pero la propuesta de estudio de satisfacción incluirá los siguientes elementos mínimos:
- el objeto del estudio - la población a la que estará dirigida
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- el método de investigación (encuestas, grupos focales, entrevistas, etc.) - los recursos necesarios para su desarrollo.
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PS-05 Gestión de las incidencias (SQR)
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 22/02/2018 Versión inicial
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objeto
Establecer el sistema para registrar, gestionar y analizar las posibles incidencias (sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en el centro.
2. Desarrollo
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede presentar directamente en el centro las incidencias que considere oportunas. El/la decano/a o director/a de centro es el responsable de registrarlas, así como de comunicarlas al órgano competente para su gestión o resolverlas internamente.
En los casos en los que las incidencias sean dirigidas por las personas interesadas a los coordinadores de título, estos trasladarán la información a la dirección del centro para su registro y/o para la determinación del órgano competente para su gestión.
El estudiantado, de acuerdo con la normativa vigente para la evaluación del rendimiento y revisión de calificaciones, tendrá derecho a la revisión de sus calificaciones y a la presentación de reclamaciones motivada dirigida al/a la decano/a-director/a del centro.
Tramitación
Una vez recibida en el centro la incidencia, presentada por cualquiera de las vías mencionadas anteriormente, el/la decano/a o director/a es la persona responsable del análisis y toma de decisiones sobre ellas. Las fases por las que deberán pasar las quejas, sugerencias o reclamaciones son:
‐ El/La decano/a es responsable de decidir si se admite o no el trámite. En el caso de admitirla, informará de la incidencia a la persona u órgano afectado dándole un plazo para presentar sus alegaciones.
‐ Si la queja, sugerencia o reclamación afecta a un proceso para el que el centro cuenta con una comisión responsable, será trasladado junto con las alegaciones, para que la comisión emita un informe que sirva de base para la resolución.
‐ En caso de que afecte a un proceso directamente bajo la responsabilidad del equipo de dirección del centro, lo resolverá el decano/a el/la directora/a.
‐ En el supuesto de que afecte a asuntos cuya responsabilidad recaiga en órganos ajenos al centro, el/la decano/a o director/a lo trasladará al órgano competente.
En el caso de que cualquier persona presente una queja, sugerencia o recurso a través de otro canal de los establecidos en el proceso institucional PI-07 Gestión de incidencias (SQR), el centro emitirá un informe a requerimiento del órgano correspondiente, que tendrá la obligación de comunicar la resolución adoptada.
Las incidencias tratadas internamente por el centro y aquellas que el centro tuviese que informar a otros órganos, serán recopiladas por el/la responsable de calidad del centro en un informe para su análisis posterior por la Comisión de Calidad del Centro (CCC), de acuerdo a lo establecido en el proceso PE-02 Revisión y mejora.
3. Ficha del proceso
Responsable Equipo de dirección del centro Cargo responsable Decano/a-director/a
Gru
pos
de
inte
rés Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - Personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información
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de estos colectivos a través del procedimiento de PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora, se dará cuenta a través de la memoria de calidad del centro (MCC) a los diferentes grupos de interés. Este instrumento es aprobado por la junta de centro en la que están representados los colectivos afectados.
Recogida y análisis de información
El/La responsable de calidad del centro será la persona responsable de la recopilación y elaboración de un informe con las incidencias presentadas.
Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro, que se elabora anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un plan de mejoras anual que será recogido en la memoria de calidad del centro.
Evidencias 1. Informe de incidencias del curso académico
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4. Diagrama de flujo del proceso
Inicio
Fin
Decano/a o director/a
Registro de incidencias
Incidenciaspresentadas
Comisión de Calidad del Centro
Análisis de incidencias
Informe de incidencias del curso académico
PE-02 Revisión ymejora
Decano/a o director/a
Comunicación/gestión de incidencias
Equipo de dirección/responsable
Análisis y toma de decisiones
Responsable de calidad del centro
Recopilación de incidencias
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acuerdan sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Informe de incidencias do curso académico
Soporte electrónico Aplicación de Ayuda a los Sistemas de Gestión
Responsable de Calidad del Centro
3. Normativa e documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la ordenación das enseñanzas y evaluación del rendimiento académico
Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la ordenación de las enseñanzas, evaluación del rendimiento académico y con la gestión de las quejas
4. Glosario de abreviaturas
- CCC Comisión de Calidad del Centro - MCC Memoria de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones
6. Formatos
No se establecen formatos asociados, pero el informe deberá incluir los siguientes elementos mínimos:
- incidencias presentadas directamente en el centro: tipología y resoluciones adoptadas - incidencias presentadas por otras vías: tipología y resoluciones adoptadas
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PS-06 Información pública
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Historial de revisiones
Número Fecha Modificaciones 01 21/12/2009 Versión inicial 02 22/05/2013 Modificaciones derivadas de la revisión del SGIC 03 24/07/2015 Revisión de los indicadores asociados al procedimiento 04 22/02/2018 Simplificación del sistema derivada del proceso de certificación del SGC
Control de la elaboración y aprobación
Fase Unidad/Órgano Fecha (Marco) Elaborado por Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos 19/02/2018 (Marco) Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno 22/02/2018
Adaptado por Comisión de Calidad del Centro --/--/2018 Aprobado por Junta de centro --/--/2018 Aprobado por Comisión de Calidad y Planificación delegada de Consejo de
Gobierno --/--/2018
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1. Objetivo
Establecer el sistema para hacer pública la información relevante de las titulaciones impartidas en el centro, así como el modo en el que se realiza su revisión periódica y actualización con el fin de mantener informados a los grupos de interés del centro.
2. Desarrollo
Anualmente las comisiones de título serán las responsables de revisar y analizar si la información pública de los títulos está actualizada y cumple con la información mínima requerida en el ciclo VSMA (verificación, seguimiento, modificación y acreditación). De no ser así, las personas coordinadoras de los títulos promoverán la actualización y el/la responsable de calidad del centro (RCC) asegurará que la revisión y modificación oportunas se realicen.
En caso de considerar que la información es insuficiente o errónea, el/la RCC, o persona en quien delegue, deberá recopilar los datos o mejorar aquellos aspectos que resulten deficientes, solicitando al Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos (ACMP) aquella información de la que no disponga.
Los distintos procedimientos del SGC deberán recoger, en su planificación, los documentos que deben ser objeto de difusión.
La Comisión de Calidad del Centro (CCC) propondrá que información publicar en relación con los resultados del SGC y el/la decano/a o director/a aprobará su difusión.
Para cualquier documento o información que sea objeto de información pública, deberán tomarse en cuenta las disposiciones del Manual de imagen corporativa de la institución. Para esto, la CCC podrá establecer formatos específicos para la documentación generada por el SGC del centro.
La CCC revisará el funcionamiento del proceso considerando las incidencias presentadas y la satisfacción con la información pública de los diferentes grupos de interés y propondrá las mejoras necesarias, que se trasladarán al plan de mejoras y a la memoria de calidad del centro (MCC).
3. Ficha de proceso
Responsable Equipo de dirección del centro Cargo responsable Decano/a y director/a
Gru
pos
de in
teré
s
Implicados y mecanismos de participación
- Profesorado - Alumnado - personal de apoyo
Participan a través de la Comisión de Calidad del Centro y de las comisiones de título y están representados en la junta de centro. También se recoge información de estos colectivos a través del procedimiento de PS-05 Gestión de incidencias (SQR) y de las encuestas realizadas.
- Equipo de dirección: forma parte de todos los órganos de decisión de la facultad.
Rendición de cuentas
De acuerdo con el proceso PE-02 Revisión y mejora, se informará a través de la memoria de calidad del centro, a los diferentes grupos de interés. Este instrumento es aprobado por la junta de centro en la que están representados los colectivos afectados.
Recogida y análisis de información
El ACMP proporcionará la información de los resultados (indicadores e informes) anualmente. Las comisiones de título y el/la RCC, serán los encargados de revisarla y solicitar la revisión o ampliación de la información que consideren oportuna. Si el centro dispone de indicadores e informes propios, el/la RCC será la persona responsable de proporcionar esa información.
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Seguimiento, revisión y mejora del proceso
Anualmente, se revisará el funcionamiento del proceso y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para su mejora. Los cambios propuestos deberán constar en la memoria de calidad del centro, que se elabora anualmente, en el marco de la revisión del funcionamiento del SGC. Las áreas de mejora detectadas se trasladarán a un plan de mejoras anual que será recogido en la memoria de calidad del centro (MCC).
Evidencias 1. Página web del centro
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4. Diagrama de flujo del proceso
Inicio
Comisión del título
Revisar actualización de información pública
¿Cumple?
No
Comisión de Calidad del Centro
Revisión, actualización y modificación de la información
Información pública mínima
¿Es suficiente la información?
Si
Comisión de Calidad del Centro
Propuesta de publicación de resultados SGC
No
Si
Resultados SGC
Fin
Decano/a o director/a
Aprobación y difusiónInformación pública
Comisión de Calidad del Centro
Revisión de la eficacia de la información
Encuestasgrupos de
interés
Incidencias presentadas
PE-02 Revisión ymejora
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5. Información complementaria
1. Indicadores e informes
El ACMP definirá anualmente los indicadores e informes a emplear para cada proceso. La lista de indicadores e informes será remitida a los centros y estará disponible en la página web del ACMP.
2. Registros/evidencias
Todos los órganos colegiados acordarán sus decisiones mediante actas que custodia el/la secretario/a del órgano y que se encuentran disponibles en el centro.
Registro/evidencia Soporte Donde se encuentra Responsable Información pública Formato electrónico Página web Responsable de calidad del
centro
3.Normativa y documentación relacionada
Legislación y referencias externas
- Normativa estatal y autonómica relacionada con la ordenación de las enseñanzas universitarias, información pública, transparencia y buen gobierno.
- Documentación del programa Fides-Audit. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
- Criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación. Superior (European Standard Guidelines). European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
Normativa y documentación interna
- Estatutos de la USC y normativa interna relacionada con la información pública, la transparencia y el buen gobierno.
4. Glosario de abreviaturas
- ACMP Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos - ACSUG Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia - CCC Comisión de Calidad del Centro - Ciclo VSMA Ciclo de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de los títulos oficiales - ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education - MCC Memoria de calidad del centro - RCC Responsable de calidad del centro - SGC Sistema de Garantía de Calidad - SGIC Sistema de Garantía Interna de Calidad - SQR Sugerencias, quejas y reclamaciones
6. Formatos
No se establecen formatos para las evidencias generadas por este proceso.
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