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7/25/2019 Manual Operacion Portal Heineken v1.2
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HEINEKEN Mxico
Recepcin decomprobantes
fiscalesManual de proveedores
7/25/2019 Manual Operacion Portal Heineken v1.2
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Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
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Contenido
HISTORIAL DE VERSIONES ............................................................................................... 2
1.INTRODUCCIN ....................................................................................................... 3
2.CMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN ............................................................. 4
2.1 Correo Electrnico ....................................................................................... 4
2.2 Portal de Proveedores ................................................................................. 8
Antes de comenzar .................................................................................... 8Acceso al portal .......................................................................................... 8
Carga de documentos ................................................................................ 9
Cmo consultar el estado de los comprobantes enviados........................ 13
3.CMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL ................................................................... 17
4.ANEXO - CATLOGO DE MONEDAS ............................................................................ 24
5.ANEXO - CATLOGO DE SOCIEDADES......................................................................... 30
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Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
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HISTORIAL DE VERSIONES
Versin Fecha Descripcin Autor
1.0 10/Julio/2015Elaboracin del manual
de proveedoresGabriela Lara S.
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Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
3 | P g i n a
1.INTRODUCCIN
El Portal de Proveedores HEINEKEN se desarroll con el objeto de agilizar y facilitar la
comunicacin de la empresa con nuestros socios comerciales.
La gua rpida que aqu se presenta muestra las diferentes formas con las que usted podr
enviar sus documentos. Asimismo, explica el modo para construir la addenda HEINEKEN
de una manera fcil y sencilla, a travs de un archivo en Excel; el cual acompaar a sus
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIs) que usted entregue a HEINEKEN.
De igual manera, dentro de esta gua rpida se muestra la manera en la que usted podr
consultar el estatus de cada uno de los documentos que ya han sido recibidos por
HEINEKEN.
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2.CMO ENTREGAR DOCUMENTOS A HEINEKEN
Existen dos canales por medio de los cuales usted podr efectuar el envo de sus
documentos a HEINEKEN: Correo electrnico y Portal de Proveedores.
2.1
Correo Electrnico
Para el envo por correo electrnico tenga en cuenta las siguientes especificaciones:
A. La CUENTA DE CORREO a la cual deber enviar sus documentos es:
facturas.proveedores@cuamoc.com
B. En el ASUNTO del correo escriba su USUARIO (Recuerde que este dato le fue enviado
por correo electrnico).
C.
Siempre deber ADJUNTAR ARCHIVOS, para lo cual identifique los archivos que podradjuntar:
Si usted es PROVEEDOR NACIONAL
Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:
Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendr los datos de la
addenda de HEINEKEN.
Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a
la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por
cada XLM (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).
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Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
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Si usted es PROVEEDOR EXTRANJEROLas posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser.
Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendr los datos
de la addenda de HEINEKEN.
Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la
addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por cada
PDF (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).
Una vez que sus documentos son recibidos, usted recibir a su cuenta de correo que se
tiene resgistrada, una notificacin indicando que:
Sus comprobantes han sido recibidos yse inicia el proceso de validaciones. En el
mismo correo se muestra un nmero de control. Este nmero le permitir dar
seguimiento al estado de sus comprobantes. Cabe mencionar que el nmero de
control corresponde a cada correo electrnico recibido, sin importar si se recibe
uno o varios comprobantes.
En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, no contenga
archivos adjuntos; recibir la siguiente notificacin: No se detectaron
comprobantes adjuntos dentro del correo recibido.
En caso de que el correo que usted haya enviado a HEINEKEN, contenga archivos
diferentes a XML, Excel, PDF o ZIP; recibir la siguiente notificacin: No se recibi
ningn tipo de archivo esperado.
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Recepcin de Comprobates fiscales. Manual de proveedores, versin 1
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A partir de lo anterior se iniciar con las validaciones generales, las cuales corresponden a:
Validaciones fiscales establecidas por el SAT, stas slo aplican para los
proveedores nacionales.
Que usted se encuentre dado de alta como proveedor.
Que el RFC del receptor del comprobante que usted emiti, pertenezca a alguna
de las razones sociales de Heineken.
Que no se haya recibido anteriormente, el mismo comprobante.
Una vez realizadas las validaciones generales, usted recibir un correo electrnico a travs
del cual conocer si su comprobante cumpli o no, con las validaciones generales.
En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones generales, ser rechazado.
El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podr consultarlo ingresando al
Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo consultar el estado de sus
comprobantes). Si su comprobante es rechazado, usted deber generar un
comprobante nuevo considerando que ste incluya la correccin a la inconsistencia
detectada.
Cuando el comprobante cumple con las validaciones generales, se iniciar con las
validaciones del negocio; las cuales corresponden a:
Se verifica que los campos definidos como obligatorios dentro de la addenda de
Heineken, se encuentren contenidos dentro del archivo Excel.
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Que el pedido exista.
Que el RFC del emisor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido.
Que el RFC del receptor del comprobante, sea igual que el registrado en el pedido
Que la moneda del pedido y la del comprobante recibido, sean iguales.
Que el nmero de entrada de mercanca o el nmero de hoja de entrada de
servicio registrado en el comprobante, sea igual que el del pedido.
Que la planta registrada en el comprobante, pertenezca a la sociedad receptora de
HEINEKEN.
Cabe mencionar que no todas las validaciones de negocio mencionadas anteriormente,
aplican a todos los comprobantes, las anteriores dependen del tipo de operacin realizada
con HEINEKEN.
Usted recibir un correo electrnico, a travs del cual conocer si su comprobante
cumpli o no, con las validaciones de negocio.
En caso de que su comprobante no cumpla con las validaciones de negocio, ser
rechazado. El motivo de la inconsistencia (o motivo del rechazo) podr consultarlo
ingresando al Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo consultar el estado de sus
comprobantes). Si su comprobante es rechazado, usted deber generar un comprobante
nuevo considerando que ste incluya la correccin a la inconsistencia detectada.
Cuando su comprobante es aceptado, es decir, cuando su comprobante cumple con las
validaciones fiscales y las de negocio; se inicia con el proceso interno por parte de
HEINEKEN para lograr que usted reciba el pago de su comprobante. El estatus de este
proceso, podr consultarlo a travs del Portal de Proveedores (Ver seccin: Cmo
consultar el estado de sus comprobantes).
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2.2
Portal de Proveedores
Antes de comenzar
En el momento en el que usted es registrado en el Portal de Proveedores, recibir un
correo electrnico (noreply.notificacionfacturas@cuamoc.com) a travs de la cual
se le proporcionar su usuario y contrasea para accesar al Portal de Proveedores.
Es importante que se asegure de haber recibido sus datos de acceso, de lo contrario
comunquese con nosotros al telfono 01 800 CERVEZA Opcin 4 Opcin 6Call Center
proveedores Heineken Mxico.
Acceso al portal
Desde su navegador de internet ingrese a:
www.cuamoc.com/proveedores
Aparecer una ventana como la siguiente:
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En los campos correspondientes capture sus datos de acceso que recibi a travs delcorreo electrnico: usuario y contrasea, de esta manera ingresar al Portal de
Proveedores HEINEKEN.
Es posible que ustede pueda cambiar su contrasea, para lo cual deber dar clic en la
opcin Datos de Cuenta, Cambiar Contrasea. Aparecer la siguiente pantalla, a
travs de la cual podr capturar su nueva contrasea:
Finalmente de clic en el botn Actualizar.
Carga de documentos
Una vez en el Portal, elija el men Recepcin y seleccione la opcin Carga de
documentos proveedores, aparecer la siguiente pantalla:
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Identifique los archivos que cargar:
Si usted es PROVEEDOR NACIONAL
Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:
Un archivo XML (CFDI) y un archivo Excel, el cual contendr los datos de la
addenda de HEINEKEN.
Un archivo ZIP (con varios XMLs [CFDIs]) y un archivo Excel correspondiente a
la addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por
cada XLM (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).
Si usted es PROVEEDOR EXTRANJERO
Las posibles combinaciones de archivos a enviar pueden ser:
Un archivo PDF (comprobante) y un archivo Excel, el cual contendr los datos
de la addenda de HEINEKEN.
Un archivo ZIP (con varios PDFs) y un archivo Excel correspondiente a la
addenda de HEINEKEN. Este archivo Excel deber contener un rengln por cada
PDF (Ver seccin: Cmo construir su addenda en Excel).
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Una vez que haya identificado los archivos que cargar en el Portal, seleccinelos en los
renglones (elementos) y columnas correspondientes:
Si requiere cargar un archivo XML y un Excel:
o De clic en el botn Examinar de la columna XML, se abrir un cuadro de
dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo XML que cargar,
despus seleccione el botn Examinar de la columna EXCEL, se abrir un
cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargar.
Si requiere cargar un archivo PDF y un Excel:
o De clic en el botn Examinar de la columna PDF, se abrir un cuadro de
dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo PDF que cargar,
despus seleccione el botn Examinar de la columna EXCEL, se abrir un
cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargar.
Si requiere cargar un archivo ZIP y un Excel
o De clic en el botn Examinarde la columna ZIP, se abrir un cuadro de
dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo ZIP que cargar,
despus seleccione el botn Examinarde la columna EXCEL, se abrir un
cuadro de dilogo para que usted ubique y seleccione el archivo EXCEL que
cargar.
o RECUERDE: el archivo ZIP puede contener varios archivos XML (en caso de
usted sea Proveedor Nacional) o varios archivos PDF (en caso de que usted
sea Proveedor Extranjero), es decir, el archivo ZIP puede contener varios
archivos con la misma extensin.
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Es posible que usted pueda cargar ms archivos, para lo cual deber agregar un rengln oelemento dando clic en el botn Agregar elemento. Aparecer un nuevo rengln en el
que podr cargar, del modo antes descrito, otros archivos.
En cualquier momento usted puede seleccionar la leyenda Eliminar para borrar un
rengln o elemento.
Cmo consultar el estado de los comprobantes enviados
Una vez que accese al portal, elija el men Recepcin y seleccione la opcin
Comprobantes Enviados, aparecer la siguiente pantalla:
De clic en el botn Nueva Bsqueda y utilice los filtros de bsqueda para realizar una
consulta especfica:
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Cabe mencionar que los siguientes filtros de bsqueda son obligatorios:
Transaccin, cuyos datos esperados son: 1, 2, 4 5
o 1, si el comprobante enviado es factura
o 2, si el comprobante es nota de crdito
o 4, si el comprobante es nota de cargo posterior
o 5, si el comprobante es nota de crdito posterior
Fecha de Emisin: Usted podr realizar consultas de los comprobantes
entregados a HEINEKEN, hasta 62 das antes de la fecha actual.
En caso de que desee utilizar algn otro filtro de bsqueda, puede hacerlo. Finalmente,
deber dar clic en el botn Buscar.
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Aparecer en pantalla el listado de documentos que corresponden con los filtros de
bsqueda seleccionados:
Las primeras columnas del listado muestran la informacin del comprobante.
Posteriormente, aparecen las columnas correspondientes a la informacin de las
Validaciones Generales y Validaciones del Negocio. El Resultado Final (Aceptado o
Rechazado) depende de dichas validaciones. En caso de rechazo, la causa se muestra en
la columna Motivo Rechazo. Asimismo dentro de la columna denominada Estatus, se
refleja el proceso interno en el cual se encuentra su comprobante:
Creado Contabilizado
Bloqueado
Cancelado
Una vez que su comprobante se encuentre en estatus Contabilizado, dentro de la misma
columna de estatus se mostrar la posible fecha de pago. Cabe mencionar que es posible
que el estatus de Contabilizado cambie a Bloqueado o Cancelado, para la aclaracin
de dicha situacin, deber ponerse en contacto con nosotros al telfono 01 800 CERVEZA
Opcin 4Opcin 6 Call Center proveedores Heineken Mxico.
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Asimismo, es posible que usted pueda visualizar o descargar los archivos XLM y/o PDF,
para lo cual deber dar clic en el cono deseado (XML o PDF). Cabe mencionar que si ustedes un proveedor nacional, slo deber entregar a HEINEKEN los CFDIs (archivos de tipo
XML), a travs del portal usted podr visualizar una representacin grfica estndar
(archivo PDF) de su comprobante.
Si usted es proveedor extranjero, slo podr visualizar y descargar el mismo archivo PDF
que entreg.
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3.CMO CONSTRUIR SU ADDENDA EN EXCEL
Antes de construir la adenda es muy importante que verifique la versin de Excel que
utilizar: las nicas versiones de Excel que se aceptarn para la recepcin de la addenda
son 2007 o posteriores (es decir, archivos cuya extensin sea: XLSX).
Cuando usted enva un archivo ZIP con varios documentos por correo o lo carga en el
Portal de Proveedores, el archivo Excel deber contener un rengln por cada documentoenviado (XLMs o PDFs). Recuerde que si usted es proveedor nacional, no debe enviar los
PDFs.
En la tabla de la pgina siguiente se presentan los campos que deben ser llenados en el
archivo Excel y que conforman la addenda de HEINEKEN.
La adenda debe ser construida tal y como estn definidos los campos en la tabla ,considerando maysculas, nmero de caracteres y formatos especiales, as como el orden
de los campos presentados.
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Estructura del archivo Excel para incluir la addenda HEINEKEN
COLUMNA CAMPO Descripcin Uso
A KEY
Nombre delarchivo del
ComprobanteFiscal
IMPORTANTE:Este dato debeser IDNTICO al nombre deldocumento que se enva, yasea XLM o PDF
Obligatorio
B Transaccin
Posibles valores:
1 = Factura2 = Nota de Crdito4 = Nota de Cargo Posterior5 = Nota de Crdito Posterior
Obligatorio
C#Emisor del
ComprobanteFiscal
Nmero de proveedor(proporcionado porHEINEKEN, proviene de SAP)
Obligatorio
D,E,F Obligatoriospara
Centro (planta) Cdigo de Planta
Obligatorio en caso de que el comprobante corresponda aConsignacinFecha Inicio
PeriodoFormato: da/mes/aoEjemplo: 01/12/2015
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COLUMNA CAMPO Descripcin Uso
consignacin Fecha Fin Periodo Formato: da/mes/aoEjemplo: 01/12/2015
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G - M
Datosadicionales
que seutilizan slo
paraproveedoresextranjeros
#ComprobanteFiscal
Nmero de folioObligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Serie delComprobanteFiscal
Opcional
RFC receptor MAYSCULAS (ALTAS) deacuerdo con el catlogo desociedades
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Importe Requerido en formatonumrico, con coma y 2
decimales: 1,235,520.10Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Moneda Tres letras, de acuerdo con elcatlogo de monedas Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Concepto Longitud mxima: 50caracteres Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
Fecha de Emisin Formato: da/mes/ao
Ejemplo: 01/12/2015
Obligatorio en caso de comprobantes extranjeros
N - AG
Comprasrelacionadascon pedidos
#Pedido1 Nmero de pedido 1 ObligatorioLlenar encaso de 1
pedidoObligatorioLlenar encaso de 2pedidos
ObligatorioLlenar encaso de 3pedidos
ObligatorioLlenar en
caso de 10pedidos
#EM1 Nmero de entrada aalmacn 1
#Pedido2 Nmero de pedido 2
#EM2 Nmero de entrada aalmacn 2
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#Pedido3 Nmero de pedido 3
#EM3 Nmero de entrada aalmacn 3
#Pedido4 Nmero de pedido 4
#EM4 Nmero de entrada aalmacn 4
#Pedido5 Nmero de pedido 5
#EM5 Nmero de entrada aalmacn 5
#Pedido6 Nmero de pedido 6
#EM6 Nmero de entrada aalmacn 6
#Pedido7 Nmero de pedido 7
#EM7 Nmero de entrada aalmacn 7
#Pedido8 Nmero de pedido 8
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#EM8 Nmero de entrada aalmacn 8
#Pedido9 Nmero de pedido 9
#EM9 Nmero de entrada a
almacn 9
#Pedido10 Nmero de pedido 10
#EM10 Nmero de entrada aalmacn 10
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Consideraciones:
Columna A. El dato Nombre del Archivo del Comprobante Fiscal debe ser
idntico al nombre del documento que se enva incluyendo la extensin.
Recuerde que si es proveedor nacional, no debe anexar archivos PDFs.
Columna C. El dato del Emisor de la Factura debe ser igual a su nmero de
proveedor, el cual debe ser proporcionado por HEINEKEN.
Columnas D, E y F. Los datos de estas columnas son obligatorios en caso de
que se trate de una consignacin.
Columna D. El dato de centro o planta debe ser llenado con el cdigo de la
planta que HEINEKEN le proporcione.
Columnas G a la M. Los datos son obligatorios en caso de que usted sea un
proveedor extranjero, excepto la columna H correspondiente a la serie del
comprobante. El RFC receptor debe ser llenado usando como referencia el
Anexo Catlogo de Sociedades.
Columna K. El dato de moneda, debe ser llenado con tres letras MAYSCULAS
(ALTAS) usando como referencia el Anexo Catlogo de Monedas que se
encuentra al final de este manual.
Columnas N a la AG. Los datos en estas columnas son obligatorios dependiendo
del nmero de pedidos y entradas de mercanca relacionadas con el
comprobante enviado.
Por ejemplo. Si slo hay un pedido, entonces se llenan nicamente las celdas de
las columnas N y O. Si hay dos entradas de mercanca con el mismo nmero de
pedido, entonces se llenan las celdas de las columnas N, O, P y Q. En donde N y
P contendrn el mismo nmero de pedido. Y as sucesivamente.
En el caso de Adendas Especiales de Rentas las Columnas N a la AG, sernllenadas slo en los campos referentes al nmero de pedido (#Pedido),mientras que los campos referentes a entrada a almacn (#EM) permanecernvacos.
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4.ANEXO - CATLOGO DE MONEDAS
A continuacin se presenta el catlogo que podr usar para el llenado del Campo
Moneda (Columna K), en el cual deber capturar slo los tres caracteres que aparecen
el la columna Id Moneda.
Id
MonedaDescripcin
ADP Peseta andorrana
AED Dirham Emiratos rabes UnidosAFA Afgani (ant.)
AFN Afgani
ALL Lek albano
AMD Dram armenio
ANG Florines antillanos
AOA Kwanza angoleo
AON Nuevo kwanza angoleo (ant.)
AOR Kwanza angoleo reajustado (ant.)
ARS Peso argentino
ATS Cheln austraco
AUD Dlar australiano
AWG Florn arubense
AZM Manat azerbaiyano
BAM Marco convertible Bosnia-Herzegovina
BBD Dlar Barbados
BDT Taka Bangladesh
BEF Franco belga
BGN Lev blgaro
BHD Dinar BahreinBIF Franco burunds
BMD Dlar Bermudas
BND Dlar Brunei
BOB Boliviano
BRL Real brasileo
BSD Dlar Bahamas
BTN Ngultrum del Buthan
BWP Pula botswanesa
BYB Rublo bielorruso (ant.)
BYR Rublo bielorruso
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Id
MonedaDescripcin
BZD Dlar BeliceCAD Dlar canadiense
CDF Franco CFA
CFP Franco francs (islas del Pacfico)
CHF Franco suizo
CLP Pesos chilenos
CNY Yuan de la R.P.China (internacional)
COP Peso colombiano
CRC Coln costarricense
CSD Dinar serbio
CUP Peso cubano
CVE Escudo Cabo Verde
CYP Libra chipriota
CZK Corona checa
DEM Marco alemn
DEM3 (Interno) marco alemn (3 decimales)
DJF Franco Yibuti
DKK Corona danesa
DOP Peso dominicano
DZD Dinar argelinoECS Sucre ecuatoriano (--> USD)
EEK Corona estonia
EGP Libra egipcia
ERN Nakfa de Eritrea
ESP Peseta espaola
ETB Birr etope
EUR Euro europeo
FIM Marco finlands
FJD Dlar fiyiano
FKP Libra Malvinas
FRF Franco francs
GBP Libra esterlina
GEL Lari georgiano
GHC Cedi ghans
GIP Libra gibraltarea
GMD Dalasi gambiano
GNF Franco guineano
GRD Dracma griego
GTQ Quetzal guatemaltecoGWP Peso guineano
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Id
MonedaDescripcin
GYD Dlar guyansHKD Dlar Hong Kong
HNL Lempira hondureo
HRK Kuna croata
HTG Gourde haitiano
HUF Forint hngaro
IDR Rupia indonesia
IEP Libra irlandesa
ILS Shekel israel
INR Rupia hind
IQD Dinar iraqu
IRR Rial iran
ISK Corona islandesa
ITL Lira italiana
JMD Dlar jamaicano
JOD Dinar jordano
JPY Yen japons
KES Cheln keniata
KGS Som de Kirguizistn
KHR Riel camboyanoKMF Franco Comores
KPW Won coreano
KRW Won surcoreano
KWD Dinar kuwait
KYD Dlar Caimanes
KZT Tenge Kazajstn
LAK Kip laosiano
LBP Libra libanesa
LKR Rupia Sri Lanka
LRD Dlar liberiano
LSL Loti Lesotho
LTL Lita lituano
LUF Francos luxemburgueses
LVL Lat letn
LYD Dinar libio
MAD Dirham marroqu
MDL Lei moldavo
MGA Ariary malgache (nuevo)
MGF Franco malgache (antiguo)MKD Dinar macedionio
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Id
MonedaDescripcin
MMK Kyat de la Unin de Myanmar (Birmania)MNT Tugrik mongols
MOP Pataca de Macao
MRO Ouguiya mauritana
MTL Libra maltesa
MUR Rupia Mauricio
MVR Rufiyaa maldiva
MWK Kwacha malawiano
MXN Pesos mexicanos
MYR Ringgit malayo
MZM Metical mozambiqueo
NAD Dolar nambio
NGN Naira nigeriana
NIO Cordoba Oro nicaragense
NLG Florn holands
NOK Corona noruega
NPR Rupia nepalesa
NZD Dlar neozelands
NZD5 Dlar neozelands
OMR Rial omanPAB Balboa panameo
PEN Nuevo Sol peruano
PGK Kina pap
PHP Peso filipino
PKR Rupia pakistan
PLN Zloty polaco (nuevo)
PTE Escudo portugs
PYG Guaran paraguayo
QAR Riyal katar
RMB RenMinBi Yuan chino (nacional)
ROL Leu rumano
RON Nuevo Leu Rumano
RSD Dinar Serbio
RUB Rublo ruso
RWF Franco ruands
SAR Riyal saudita
SBD Dlar Salomn
SCR Rupia Seychelles
SDD Dinar sudansSDP Libra sudanesa
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Id
MonedaDescripcin
SEK Corona suecaSGD Dlar Singapur
SHP Libra de Sta. Elena
SIT Tolar esloveno
SKK Corona eslovaca
SLL Leone de Sierra Leona
SOS Cheln somal
SRD Dlar surinamita
SRG Florn surinamita (antiguo)
STD Dobra Santo Tom
SVC Coln salvadoreo
SYP Libra siria
SZL Lilangeni Swazilandia
THB Baht tailands
TJR Rublo tadjik (ant.)
TJS Somoni de Tayikistn
TMM Manat turcomano
TND Dinar tunecino
TOP Pa'anga tongano
TPE Escudo de TimorTRL Lira turca (antigua)
TRY Lira turca
TTD Dlar Trinidad y Tobago
TWD Dlar taiwans nuevo
TZS Cheln tanzans
UAH Griwna ucraniano
UGX Cheln ugands
USD Dlar americano
USDN (Int.) Dlares americanos (5 decimales)
UYU Peso uruguayo (nuevo)
UZS Sum de Uzbequistn
VEB Bolvar venezolano
VEF Bolivar Fuerte venezolano
VND Dong vietnamita
VUV Vatu Vanuatu
WST Tala samoano
XAF Franco CFA gabons BEAC
XCD Dlar caribeo oriental
XDS Dlar de la isla de San CristbalXEU Unidad Monetaria Europea (ECU)
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Id
MonedaDescripcin
XOF Franco CFA benims BCEAOXPF Franco CFP
YER Rial yemen
YUM Dinar nuevo yugoslavo (antiguo)
ZAR Rand sudafricano
ZMK Kwacha zambiano
ZRN Zaire (ant.)
ZWD Dlar zimbabuano
7/25/2019 Manual Operacion Portal Heineken v1.2
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