Matriz Actividades vs Requisitos_Ejemplo

7/21/2019 Matriz Actividades vs Requisitos_Ejemplo

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Matriz de Actividades

Proceso de Negocio Actividad del Negocio Requerimie

Proceso de Crédito

Llenar formato de solicitud de créditoVendedor

01 Registrar S

Comunicar al inspector sobre solicitudes pendientes 02 Enviar corr

Revisa solicitud registrada

!nspector

0" Consultar s

Redactar informe de inspector%a 0& Registrar !

'oti(car sobre solicitudes veri(cadas 02 Enviar corr

Cote)ar !nforme de inspector%a versus solicitud

 $efe de Créditos

0* Consultar s

Rec+a,ar Solicitud 0- Rec+a,ar SPreparar Carta de 'oti(cación 0. Emitir Cart

/probar Solicitud 0 /probar So

Registrar datos del titular 0 Registrar C

torgar L%nea de Crédito 10 3enerar L%

3enerar tar)eta de crédito 11 3enerar 4a

Env%ar comunicación de evaluación a tienda 02 Enviar corr

Consultar datos de cliente 6 l%nea

 $efe de Créditos

12 Consultar

Registra datos de dependientes 0 Registrar C

3enerar tar)eta de crédito para dependientes 11 3enerar 4a

Registra 6 comunica negación de emisión1" Emite nota

1& /ctuali,ar

8e(nir productos

/sistente de Ventas

1* Registrar P9uscar productos 1- Consultar

Reali,ar a)uste de precios de productos 6 ofertas 1. /ctuali,ar

Enviar lista de precios a 3erente de Ventas 02 Enviar corr

Venta de /rt%culos

!ngresar el código de los art%culos

Ca)ero de Ventas

1- Consultar Veri(car precios 6 calcular total

Validar saldo del titular del crédito 12 Consultar e

3enerar venta 6 cuotas de pago1 Registrar V

1 3enerar Cu

3enera comprobante de venta 20 3enerar Co

3enerar nota de retiro para almacén 21 3enerar 'o

Procesar ventas 6 cuotas versus pagos por cliente titular/sistente de Cobran,as

22 3enerar Es

Comunicar (n de proceso Estados de cuenta 02 Enviar corrPreparar 6 remitir informe de mensa)er%a :ensa)ero 2" Registrar i

E)ecutar Cobran,a al Cliente

Validar al cliente con tar)eta de crédito

Ca)ero de Cobran,as

12 Consultar

Consultar ;ltimo estado de cuenta del cliente 2& Consultar e

Registrar pago del cliente 2* Registrar P

/ctuali,ar situación de cuotas 2- Cancelar C

3enerar recibo de pago 2. 3enerar re

Responsable del Negocio

3eneración de 4ar)etas/diconales

8e(nición de ofertas 6precios

3eneración de Estados deCuenta