Matriz BIA Ejercicio 3.xlsx

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 490

20

40

60

80

100

120

140

160

Row 1 Row 2 Row 3

Row 4 Row 5 Row 6

Row 7 Row 8 Row 9

Row 10

PROCESO T CRITICO T NORMAL TC vs TN

4 1 OK 0 1

4 1 OK 1 1

Tarjeta de Credito5 1 OK 0 1

Cartera3 1 OK 1 1

Pago Proveedores 2 1 OK 0 0trasporte-despachos

4 3 OK 1 1

nomina1 1 OK 0 0

ventas

5 3 OK 1 1

Posee Medidas de Desempeño o Indicadores?

Afectación de Objetivos Estratégicos?

Administración de almacen y bodega

Facturación Directa - Indirecta

IMP. FIN. < 1 DIA IMP. FIN 2 DIAS IMP. FIN. 1 SEMANA IMP. FIN. 2 SEMANAS

2 3 4 4

2 4 4 5

2 5 5 5

1 1 3 5

1 1 1 2

2 3 5 5

1 2 3 5

2 3 5 5

IMP. FIN. > 2 SEMANAS PROMEDIO IFD 1r 5 COST. ADIC. < 1 DIA COST. ADIC. 2 DIAS

5 3.13 1 1 1

5 3.53 2 1 2

5 4.00 4 1 1

5 2.20 2 1 1

4 1.33 0 1 1

5 3.47 3 2 3

5 2.47 2 1 2

5 3.47 3 1 3

COST. ADIC. 1 SEMANA COST. ADIC. 2 SEMANAS COST. ADIC. > 2 SEMANAS PROM. 1r 5

2 5 5 2 2

5 5 5 3 3

2 2 2 1 0

1 2 3 1 0

2 3 4 2 0

4 5 5 3 2

3 3 4 2 0

3 4 5 3 1

PROM 1r 5

2 3 5 5 5 3.47 3 2

1 1 4 5 5 2.40 2 1

1 1 1 1 1 1.00 0 1

1 1 1 1 1 1.00 0 1

1 1 1 2 2 1.20 0 1

1 1 3 4 5 2.07 1 1

2 3 4 5 5 3.27 2 1

1 1 3 4 5 2.07 1 1

IMP. CI < 1 DIA

IMP. CI 2 DIAS

IMP. CI 1 SEMANA

IMP. CI 2 SEMANAS

IMP. CI > 2 SEMANAS

IMP. CE < 1 DIA

PROM 1r 5

3 5 5 5 3.47 3 2 3

1 2 3 4 1.67 0 1 1

4 5 5 5 3.40 3 1 4

1 1 2 4 1.33 0 1 1

1 1 1 1 1.00 0 1 1

1 3 5 5 2.20 2 1 2

1 1 1 1 1.00 0 1 1

4 5 5 5 3.40 3 1 4

IMP. CE 2 DIAS

IMP. CE 1 SEMANA

IMP. CE 2 SEMANAS

IMP. CE > 2 SEMANAS

IMP. IMAGEN < 1 DIA

IMP. IMAGEN 2 DIAS

PROM 1r 5 PROMEDIOS

4 5 5 3.27 2 34.67

3 4 5 2.07 1 27.87

5 5 5 3.40 3 34.80

1 2 2 1.20 0 16.20

2 3 5 1.73 1 16.53

4 5 5 2.67 2 31.27

1 1 1 1.00 0 18.80

5 5 5 3.40 3 35.47

IMP. IMAGEN 1 SEMANA

IMP. IMAGEN 2 SEMANAS

IMP. IMAGEN > 2 SEMANAS

Mayor Valor Período Normal Total

21 4 1 1 61.67

16 4 1 2 50.87

30 5 1 1 71.80

6 3 1 2 28.20

5 2 1 0 24.53

24 4 3 2 64.27

8 1 1 0 28.80

29 5 3 2 74.47

Período Crítico

Objetivos e Indicadores

RTO

2 Dias 145

1 Semana 72

2 Dias 54

2 Semanas 36

2 Semanas 182 Dias

2 Semanas

< 1 Dia

PROCESO T CRITICO T NORMAL TC vs TN

Proceso 1 1 1 OK 1 1

Proceso 22 2 OK 2 2

Proceso 33 3 OK 3 3

Proceso 44 4 OK 4 4

Proceso 55 5 OK 5 5

Posee Medidas de Desempeño o Indicadores?

Afectación de Objetivos Estratégicos?

IMP. FIN. < 1 DIA IMP. FIN 2 DIAS IMP. FIN. 1 SEMANA IMP. FIN. 2 SEMANAS

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

IMP. FIN. > 2 SEMANAS PROMEDIO IFD 1r 5 COST. ADIC. < 1 DIA COST. ADIC. 2 DIAS

1 1.00 0 1 1

2 2.00 0 2 2

3 3.00 0 3 3

4 4.00 0 4 4

5 5.00 5 5 5

COST. ADIC. 1 SEMANA COST. ADIC. 2 SEMANAS COST. ADIC. > 2 SEMANAS PROM. 1r 5

1 1 1 1 0

2 2 2 2 0

3 3 3 3 0

4 4 4 4 0

5 5 5 5 5

PROM 1r 5

1 1 1 1 1 1.00 0 1

2 2 2 2 2 2.00 0 2

3 3 3 3 3 3.00 0 3

4 4 4 4 4 4.00 0 4

5 5 5 5 5 5.00 5 5

IMP. CI < 1 DIA

IMP. CI 2 DIAS

IMP. CI 1 SEMANA

IMP. CI 2 SEMANAS

IMP. CI > 2 SEMANAS

IMP. CE < 1 DIA

PROM 1r 5

1 1 1 1 1.00 0 1 1

2 2 2 2 2.00 0 2 2

3 3 3 3 3.00 0 3 3

4 4 4 4 4.00 0 4 4

5 5 5 5 5.00 5 5 5

IMP. CE 2 DIAS

IMP. CE 1 SEMANA

IMP. CE 2 SEMANAS

IMP. CE > 2 SEMANAS

IMP. IMAGEN < 1 DIA

IMP. IMAGEN 2 DIAS

PROM 1r 5 PROMEDIOS

1 1 1 1.00 0 11.00

2 2 2 2.00 0 22.00

3 3 3 3.00 0 33.00

4 4 4 4.00 0 44.00

5 5 5 5.00 5 55.00

IMP. IMAGEN 1 SEMANA

IMP. IMAGEN 2 SEMANAS

IMP. IMAGEN > 2 SEMANAS

Mayor Valor Período Normal Total

0 1 1 5 18.00 >2 Semanas

0 2 2 10 36.00 2 Semanas

0 3 3 15 54.001 Semana

0 4 4 20 72.002 Dias

55 5 5 25 145.00< 1 Dia

Período Crítico

Objetivos e Indicadores

MATRIZ DE CÁLCULO DEL RTO

1. DEFINIR LAS VARIABLES DE IMPACTO (Completar los espacios con fondo verde)

OPERACIÓN Determina el impacto del proceso en la prestación de servicios de telecomunicaciones.CLIENTES Determina la cantidad de clientes afectados por la interrupción del proceso.PROCESOS Determina el nivel de afectación que el proceso evaluado genera en otros procesos.INGRESOS Determina el nivel de afectación en los ingresos frente a la interrupción del proceso evaluado. COSTOS ADIC. Determina el impacto en costos generado por la interrupción del servicio IMAGEN Determina como la afectación del proceso evaluado impacta la imagen (pérdida de clientes, pérdida de valor de la acción, NSU, Medición de marca)REGULAT - LEGAL Determina el impacto regulatorio y/o legal generado por la interrupción del servicio

2. IDENTIFICAR LOS NIVELES SEGÚN LA VARIABLE SELECCIONADA (Completar los espacios con fondo gris)3. ASIGNAR UN PESO A CADA VARIABLE

TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORACIÓN DE IMPACTOOPERACIÓN CLIENTES

VALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 1 VALOR

1 MUY BAJO 5 1

2 BAJO 2

3 MEDIO 3

4 ALTO 4

5 MUY ALTO 5

PROCESOS INGRESOSVALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 3 VALOR

1 MUY BAJO 4 1

2 BAJO 2

3 MEDIO 3

4 ALTO 4

5 MUY ALTO 5

COSTOS ADIC. IMAGENVALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 5 VALOR

1 MUY BAJO 4 1

2 BAJO 2

3 MEDIO Sobrecostos 16% al 30% 3

No hay afectación significativa (hasta el 5%)

Afecta del 6% al 15% de la operación

Afecta del 16% al 30% de la operación

Afecta del 31% al 50% de la operación

Afecta más del 50% de la operación

No hay afectación significativa (hasta el 5%)

Afecta del 6% al 15% de los procesos internos

Afecta del 16% al 30% de los procesos internos

Afecta del 31% al 50% de los procesos internos

Afecta mas del 50% de los procesos internos

No hay afectación significativa (hasta el 5%)

Sobrecostos del 6% al 15%

4 ALTO 4

5 MUY ALTO 5

REGULAT - LEGALVALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 7

1 MUY BAJO 5

2 BAJO Afectación moderada

3 MEDIO Afectación parcial

4 ALTO Afectación importante

5 MUY ALTO Afectación significativa

4. IDENTIFICAR LOS PROCESOS CRÍTICOS (Completar los espacios con fondo verde - Cuadro 2)5. ASIGNAR LOS VALORES DE IMPACTO PARA CADA PROCESO SEGÚN LAS TABLAS DE REFERENCIA (Completar las columnas resaltadas con fondo gris - Cuadro 2)

Sobrecostos del 31% al 50%

Sobrecostos mayores al 50%

No hay afectación regulat. y/o legal

significativa

Determina el impacto del proceso en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Determina el nivel de afectación que el proceso evaluado genera en otros procesos.Determina el nivel de afectación en los ingresos frente a la interrupción del proceso evaluado.

Determina como la afectación del proceso evaluado impacta la imagen (pérdida de clientes, pérdida de valor de la acción, NSU, Medición de marca)

2. IDENTIFICAR LOS NIVELES SEGÚN LA VARIABLE SELECCIONADA (Completar los espacios con fondo gris)

CLIENTESNIVEL DESCRIPCIÓN PESO 2

MUY BAJO 5

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

INGRESOSNIVEL DESCRIPCIÓN PESO 4

MUY BAJO 5

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

IMAGENNIVEL DESCRIPCIÓN PESO 6

MUY BAJO 5

BAJO

MEDIO

No hay afectación significativa (hasta el 5%)

Afecta del 6% al 15% de los clientes

Afecta del 16% al 30% de los clientes

Afecta del 31% al 50% de los clientes

Afecta mas del 50% de los clientes totales

No hay afectación significativa (hasta el 5%)

Afecta del 6% al 15% del Ingreso Mensual

Afecta del 16% al 30% del Ingreso Mensual

Afecta del 31% al 50% del Ingreso Mensual

Afecta mas del 50% del Ingreso Mensual

No hay afectación significativa en la imagen

Afectación moderada de la imagen

Afectación parcial de la imagen

ALTO

MUY ALTO

5. ASIGNAR LOS VALORES DE IMPACTO PARA CADA PROCESO SEGÚN LAS TABLAS DE REFERENCIA (Completar las columnas resaltadas con fondo gris - Cuadro 2)

Afectación importante a la imagen.

Afectación significativa de la imagen.