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Impreso el 31 de enero de 2017
Dotación Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. Sede Tintal . , Bogotá
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 51939928
MONICA SALGUERO
Profesional Especializado Proyectos
5550951
proyectossrso@gmail.com
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Oportunidad Cita Especializada (Días de espera)
Unidad de medida
Días
Meta
15
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2020: UNIDOS PODEMOS MAS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de desarrollo Distrital Bogota Mejor para Todos
Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
La Subred sur occidente es deficitaria en servicios de mediana complejidad, disponiéndose solamente del servicio de Pediatría general en los hospitales de Bosa y Fontibón y de Neumología pediátrica en el primero de ellos, derivándose toda la demanda de servicios pediátricos especializados a la Unidad de Servicios Occidente de Kennedy u otros hospitales de la red distrital o complementaria (como el hospital La Misericordia). Es así como la congestión de los servicios de la Unidad Occidente de Kennedy mantiene un porcentaje de ocupación superior al 100%, impactando en la capacidad del servicio la ejecución del plan de contingencia ante la realización de las obras de reforzamiento y ampliación. Es por lo tanto una prioridad para la Subred Integrada de Servicios Sur-Occidente, lograr la reorganización de los servicios de las Unidades que la conforman, propendiendo por la implementación de estrategias de intervención para hacer frente a la situación de sobrecupo de los servicios de urgencias de la ciudad, contexto que da alta importancia a la apertura de servicios hospitalarios en la Unidad de Prestación de Servicios Occidente de Kennedy-Tintal, garantizando la atención y cuidado la seguridad del paciente. La Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito se encuentra localizada en el área noroccidental de Kennedy y recibe remisiones para atención del servicio de urgencias y atención de partos de toda la localidad de Kennedy y la red adscrita. En este contexto y ante la necesidad de garantizar la atención pediátrica en todas las especialidades, se adelantó la viabilidad de reubicación de estos servicios en el equipamiento denominado Sede el Tintal. En esta unidad sería necesario el desarrollo de servicios en todas las especialidades pediátricas, complementadas con servicios quirúrgicos, cuidados críticos, así como de apoyo diagnóstico y terapéutico de alta complejidad, para poder constituirse como centro de referencia ambulatorio para la atención de alta complejidad.
Descripción de la situación existente
Siendo una prioridad el abordar la situación que se viene presentando en los servicios de urgencias en el Distrito Capital, el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 063 de 2016 declaró la Emergencia Sanitaria Distrital en Bogotá con fin de dar solución y atención al sobrecupo en los servicios de urgencias, convirtiéndose en una gran estrategia la continuidad de la apertura de los servicios en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud-Occidente de Kennedy-Sede Tintal, que permite el traslado de los servicios de urgencias y hospitalización pediátrica. En este marco, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, ejerce un papel fundamental en la planeación y preparación de las acciones de contingencia que permitan dar repuesta institucional a las políticas definidas a nivel distrital y continuar con la fase III de apertura de servicios en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud-Occidente de Kennedy-Sede Tintal, que corresponde a los servicios quirúrgicos, así mismo contribuir al cumplimiento de las actividades del plan contingencia, para el fortalecimiento de la prestación del servicio en salud, de la Unidad Occidente de Kennedy, impactando en la disminución de la sobreocupación del servicio de urgencias, así como la integralidad en la atención de la población pediátrica de los servicios en funcionamiento de la Sede Tintal. Otro aspecto a tener en cuenta es que la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, figura como la segunda en número de habitantes potenciales receptores de servicios de salud en el Distrito Capital, cubriendo ésta las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, de acuerdo a estudios para la atención de salud, esta población tiene un déficit en la oferta de servicios de tanto mediana como de alta complejidad, por insuficiencia en la capacidad instalada en la red pública hospitalaria.
Magnitud actual
Oportunidad de servicios especializados superior a 7 dias, deficit de camas en hospitalización para el servicio de medicina interna superior a 20.
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2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa Tipo:
Insuficiente dotación biomédica para la atención de usuarios de acuerdo a los estándares de calidad.
Indirecta Tipo:
Aumento de la población en las localidades de Kennedy y de Puente Aranda y por ende de la población subsidiada y pobre no asegurada
Efectos generados por el problema
Directo Tipo:
Mayores efectos adversos en la atención de pacientes al presentar inconvenientes con el equipo biomédico y tecnológico utilizado en los servicios
Indirecto Tipo:
Incremento en las tasas de morbi-mortalidad de la localidad
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental Cundinamarca Beneficiario Comunidad
Departamental Cundinamarca Cooperante Secretaria de Hacienda
Distrital
Departamental Cundinamarca Cooperante Secretaria Distrital de Salud
Departamental Cundinamarca Beneficiario Fondo Financiero Distrital de Salud
Departamental Cundinamarca Cooperante Hospital Occidente de Kennedy ESE III Nivel de Atención
Concertación entre los participantes
A través de recursos del Fondo Financiero Distrital de Salud se financia compra de la dotación para la nueva infraestructura.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
2446463
Fuente de información
Proyecciones SDS - DANE 2016
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Afectadas
Bogotá Población menor de 18 años de la ciudad de Bogotá proyectada para el año 2016
Número de personas Objetivo
684297
Fuente de información
Proyecciones SDS - DANE 2016
Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región
Personas Objetivo
Bogotá Se tiene como objetivo para la prestación de los servicios de las áreas fuera de control especial del Hospital, la población menor de 18 años de la
Subred sur-occidental.
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Clasificacion Detalle Numero de
Personas Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 0
Género Mujer 0
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Ampliar la cobertura de servicios de salud de las localidades 7, 8, 9 y 16 mediante la dotación de la infraestructura actual en la localidad de Kennedy.
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Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta
Dotar una nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital.
Porcentaje 100
Objetivo Específicos
Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital
Apertura y ampliación de la capacidad en la subred suroccidente del distrito capital mediante la Dotación de la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
Si
Adquisición de los equipos para las diferentes áreas de la USS Tintal, por medio de un arrendamiento que permita cumplir con los requerimientos mínimos para la dotación, conforme con la evaluación realizada por parte del grupo de biomédicos.
No
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa Alternativa
Descripción de la alternativa
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales. Año inicio: 2015 Año final: 2018
Soluciona la problemática actual asumiendo costos promedios, en un corto plazo, generando los beneficios y soluciones que se requieren para la prestación de los servicios de alta complejidad. Los servicios continúan centralizados en una misma edificación. Se genera una solución a los problemas de accesibilidad, parqueaderos, mejoramiento de servicios, ampliación de Instalaciones, Renovación de redes y acondicionamiento de una mejor oferta de servicios. Razones para seleccionar dicha alternativa • Al realizar la compra de equipos se realiza una inversión para el hospital • Se tiene disposición y manejo total de los equipos • No se asumen costos fijos de arrendamiento • Es posible acceder a un retorno de la inversión en un tiempo menor • Se adquieren equipos nuevos para la prestación del servicio • Soluciona la problemática actual asumiendo costos promedios • Corto plazo para obtener la solución • Genera los beneficios y soluciones que se requieren para la prestación de los servicios de alta complejidad • Mejoramiento en la oportunidad en la prestación de los servicios. • Mejoramiento de los indicadores infecciosos nosocomiales. • Utilización de tecnología de punta. • Contribución a mejorar la calidad de vida de la población y sus niveles de bienestar. • Generación de nuevas atenciones especializadas. • Eliminación de la postergación de servicios de diagnóstico • Mejor percepción de los usuarios de los servicios de salud.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
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Detalle para estudio: Consulta Externa servicios para menores de 18 años de la Subred Sur Occidente
Año
Consulta Externa servicios para menores de 18 años
de la Subred Sur Occidente Número Número de consultas en los servicios de dirigidos a menores de 18
años de la Subred Sur Occidente 2011 2015 2020
Oferta Demanda Déficit
Bien o Servicio Unidad de
medida Descripción Año inicial histórico
Año final histórico
Año final proyección
2011 7.022,00 12.809,00 19.831,00
2012 4.163,00 11.449,00 15.612,00
2013 7.303,00 14.591,00 21.894,00
2014 8.774,00 15.343,00 24.117,00
2015 9.838,00 15.873,00 25.711,00
2016 4.859,00 20.852,00 25.711,00
2017 4.192,00 21.519,00 25.711,00
2018 3.504,00 22.207,00 25.711,00
2019 2.793,00 22.918,00 25.711,00
2020 2.060,00 23.651,00 25.711,00
Detalle para estudio: Hospitalizacion servicios dirigidos a menores de 18 años de la Subred Suroccidente
Año
Hospitalizacion servicios dirigidos a menores de 18
años de la Subred Suroccidente Número Servicio de Hospitalizacion a menores de 18 años de laSubred
Suroccidente 2011 2015 2020
Oferta Demanda Déficit
Bien o Servicio Unidad de
medida Descripción Año inicial histórico
Año final histórico
Año final proyección
2011 2.013,00 6.588,00 8.601,00
2012 1.648,00 7.918,00 9.566,00
2013 1.610,00 7.324,00 8.934,00
2014 2.882,00 6.984,00 9.866,00
2015 3.150,00 6.594,00 9.744,00
2016 2.397,00 7.347,00 9.744,00
2017 2.162,00 7.582,00 9.744,00
Página 9 de 25
2018 1.919,00 7.825,00 9.744,00
2019 1.669,00 8.075,00 9.744,00
2020 1.410,00 8.334,00 9.744,00
Detalle para estudio: Urgencias para menores de 18 años de la Subred Suroccidente
Año
Urgencias para menores de 18 años de la Subred Suroccidente
Número Número de consultas de urgencias a menores de 18 años de la Subred Suroccidente
2011 2015 2020
Oferta Demanda Déficit
Bien o Servicio Unidad de
medida Descripción Año inicial histórico
Año final histórico
Año final proyección
2011 20.120,00 17.196,00 37.316,00
2012 20.677,00 13.187,00 33.864,00
2013 20.246,00 14.534,00 34.780,00
2014 19.729,00 15.585,00 35.314,00
2015 22.896,00 15.758,00 38.654,00
2016 16.351,00 22.303,00 38.654,00
2017 15.637,00 23.017,00 38.654,00
2018 14.900,00 23.754,00 38.654,00
2019 14.140,00 24.514,00 38.654,00
2020 13.356,00 25.298,00 38.654,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
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3.1 Capacidad Generada
Equipos para el Hospital Occidente de Kennedy Sede Tintal
Unidad de medida
Unidad
Número de beneficiarios
684.297
Total Capacidad generada
2985
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
Bogotá Localidad de Kennedy, zona sur occidental, calle 10 No. 86-58,
UPZ Tintal Norte.
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
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Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Eventual catastrofe natural, desplome y destrucción de la
Construcción. Remoto Reubicación de los servicios Muy alto Revisar Plan de
contingencia Estudio de Suelos y Plan Medico
Arquitectonico
Falta de recursos para la ejecución de las actividades programadas
Probable Retrasos en el proceso constructivo y puesta en funcionamiento de las instalaciones requeridas
Alto Busqueda de recursos con entidades diferentes a la Secretaria Distrital de Salud
Alteraciones en el predio por demoras en el proceso
constructivo Probable Deterioro del área en construcción
y requerimiento de medidas preventivas y correctivas por parte del Hospital.
Alto Visitas e informes de seguimiento en conjunto con la SDS que permita garantizar el conocimiento de la situación actual del
área en construcción
Demoras en la entrega de los Equipos Biomedicos
comprados. Probable Demora en la apertura de
Servicios, Alto Dentro de las condiciones
de contratación, se deben incluir condiciones que permitan a la entidad la exigencia de la entrega de los equipos en las fechas
planteadas.
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el
desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital
Dotación biomédica controlada y no
controlada y dotación general Adquisición de dotación de la etapa 1 sede Tintal
Adquisición de dotación final sede Tintal
Adquisición de dotación para apertura servicios priorizados sede Tintal
Relación Productos
Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC
Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general Unidad 1
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU
Inversión 2015 Adquisición de dotación de la etapa 1 sede Tintal No 4,496,017,696.00
Inversión 2016 Adquisición de dotación para apertura servicios priorizados sede Tintal No 2,807,808,273.00
Inversión 2017 Adquisición de dotación final sede Tintal No 13,503,491,976.00
Valor Total 20,807,317,945
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra Valor de salvamento Valor del activo
Equipo médico y científico Dotación biomédica 2015 3.596.814.156,80 4.496.017.696,00
Equipo médico y científico Dotación Biomédica 2017 11.901.965.565,60 13.503.491.976,00
Equipo médico y científico Dotación Biomédica 2016 2.778.204.658,50 2.807.808.273,00
Valor total de depreciación de alternativa 18.276.984.380,90
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
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Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año
Consulta Externa y procedimientos Subespecialidades Menores de 18 años
Unidad Medida Descripción Bien Tipo
Unidad Consulta Externa y procedimientos Subespecialidades Menores de 18 años Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso
2015 0,00 0,00 0,00
2016 18.000,00 180.000,00 3.240.000.000,00
2017 18.500,00 180.000,00 3.330.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año
Urgencias
Unidad Medida Descripción Bien Tipo
Unidad Urgencias Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso
2015 0,00 0,00 0,00
2016 9.200,00 100.000,00 920.000.000,00
2017 10.000,00 100.000,00 1.000.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario Cantidad Año
Hospitalización- observacion ugencias Pediatria
Unidad Medida Descripción Bien Tipo
Unidad Hospitalización- observacion ugencias Pediatria Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso
2015 0,00 0,00 0,00
2016 21.600,00 82.700,00 1.786.320.000,00
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2017 22.000,00 82.700,00 1.819.400.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 0,00
2016 5.946.320.000,00
2017 6.149.400.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 12
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
La tasa de interés de oportunidad para los proyectos de inversión del sector público, la estableció el DNP en el 12% anual
Flujo de Caja
Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 4,496,017,696.00 2,807,808,273.00 13,503,491,976.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (4,496,017,696.00) 3,138,511,727.00 (7,354,091,976.00) 18,276,984,380.90
Ingresos y beneficios 0.00 5,946,320,000.00 6,149,400,000.00 0.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 18,276,984,380.90
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Año 0 (2015 Año 1 (2016 Año 2 (2017 Año 3 (2018 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consulta Externa y procedimientos
0,00 2.656.800.000,00
2.730.600.000,00
0,00 0,82
Urgencias 0,00 754.400.000,00 820.000.000,00 0,00 0,82
Hospitalización-
observacion ugencias 0,00 1.464.782.400,0
0 1.491.908.000,0
0 0,00 0,82
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. Maq. y Equipo 3.461.933.625,92
2.162.012.370,21
10.397.688.821,52
0,00 0,77
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotación biomédica 0,00 0,00 0,00 2.877.451.325,44
0,80
Dotación Biomédica 0,00 0,00 0,00 9.521.572.452,48
0,80
Dotación Biomédica 0,00 0,00 0,00 2.222.563.726,80
0,80
Flujo Económico (3.461.933.625,9
2) 2.713.970.029,7
9 (5.355.180.821,5
2) 14.621.587.504,
72 0,00
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa Valor
Presente Neto
- Financiero
Tasa Interna de Retorno -
Financiero
Relación Beneficio Costo -
Financiero
Costo Por Capacidad -
Financiero
Costo Por Beneficiario -
Financiero
Valor Presente de los Costos - Financiero
Costo Anual Equivalente
- Financiero
Valor Presente
Neto - Económico
Tasa Interna de Retorno -
Económico
Relación Beneficio Costo -
Económico
Costo Por Capacidad -
Económico
Costo Por Beneficiario
- Económico
Valor Presente de los Costos - Económico
Costo Anual Equivalente
- Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
5.452.784.2
91,10 46,88 0,75 13.093.568,62 57.115,99 30.777.086.969,
07 12.814.008.7
84,16 5.099.493.7
14,12 54,77 1,37 5.367.381,85 23.413,28 13.681.275
.682,80 5.696.185.183,2
9
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.
0304 servicios integrales de salud
Sector (Subprograma presupuestal)
0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Bogotá
Asignaciones Directas
Valor Año
2015 4.496.017.696,00
2016 2.807.808.273,00
2017 13.503.491.976,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 4,496,017,696 0
2016 0 2,807,808,273 0
2017 0 13,503,491,976 0
2018 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad Formula Indicador
Objetivo Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital
Producto Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general
Código
Adquisición De Equipos Número Ea Ea1 - Eao 0600P013
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Indicadores de producto
2015 2016
Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital
Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general
Adquisición De Equipos 1,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2015 2016
Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuación Y Dotación
Porcentaje Mca (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)
100,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
Salud y Protección - Oportunidad Cita Especializada (Días de espera)
15,00 Fichas técnicas de indicadores de eficiencia HOK
De acuerdo al promedio por servicios prestados son máximo 15 días de oportunidad cita, lo define la metodología
Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura de servicios de salud de las localidades 7, 8, 9 y 16 mediante la dotación de la infraestructura actual en la localidad de Kennedy.
Dotar una nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital.
100,00 Estudios de insuficiencia en atencion medica de mediana y alta complegidad en la localidad de Kennedy y Puente Aranda
Se debe dotar el 100% de la infraestructura construida
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Objetivos Específicos General - Componentes o Productos
Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general
Adquisición De Equipos 1,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal
Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto
Actividades Adquisición de dotación de la etapa 1 sede Tintal
Recursos Ejecutados 4.496.017.696,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal
Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto
Actividades Adquisición de dotación para apertura servicios priorizados sede Tintal
Recursos Ejecutados 2.807.808.273,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal
Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto
Actividades Adquisición de dotación final sede Tintal
Recursos Ejecutados 13.503.491.976,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal
Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto
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