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Impreso el 2 de febrero de 2016
Fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de la guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un
espacio de oportunidad para todos en El Departamento de La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 1
VICTORIA ARIZA
Directora
7230848
contactenos@laguajira.gov.co
Direccion de Cultura, juventud y género
E-mail:
Página 1 de 21
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
53401. Turismo como motor de desarrollo regional
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Cultura Número de proyectos presentados y evaluados
Unidad de medida
Proyectos
Meta
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 21
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Insuficiente planificación en inversión para el fortalecimiento de actividades artísticas y culturales, que promuevan el acervo cultural y dinamicen el quehacer
en el marco de las ferias, fiestas y festivales como espacios de oportunidad para todos
Descripción de la situación existente
Entre sus funciones relacionadas con la cultura está, proteger, conservar y divulgar el Patrimonio Cultural de La Guajira; Fomentar y preservar la diversidad
cultural; Promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales; Fomentar y estimular la creación, la investigación, la
actividad artística y cultural y el fortalecimiento de las expresiones culturales en todos los municipios; así como estimular la presencia ciudadana en los
diferentes escenarios de participación que desde la cultura se canalizan a través del Sistema Departamental de Cultura, Casas de Cultura, Sistemas de
Información, Consejo de Áreas, Redes de Biblioteca, entre otros.
El sector cultural en La Guajira viene en auge, pero con la coyuntura electoral democrática, que supone nuevos gobiernos cada 4 años, la asignación de
menos recursos provenientes del Sistema General de Regalías, la planificación a corto plazo de planes de desarrollo por cuatrienio, ha visto afectado su
desarrollo y minimizada la dinámica constante del quehacer cultural
Magnitud actual
Poco apoyo a los artistas hacia las demostraciones culturales en el departamento
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Inexistencia de un agenda cultural que recoja las actividades de carácter permanente y anual ya validadas en el departamento
IndirectaTipo:
Recursos insuficientes para suplir necesidades del sector
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Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Desconocimiento de la planificación en torno al sector
Escasa promoción para el conocimiento de la programación cultural permanente
Baja calidad en los eventos culturales desarrollados en el departamento
IndirectoTipo:
Poca motivación de los gestores y cultores para desarrollar acciones en conjunto con la institucionalidad cultural departamental
Poca participación de público en actividades artísticas y culturales
Incumplimiento de programación cultural
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Tecica Legal y Financiera
Otro Beneficiario Veeduria Comunidad
Concertación entre los participantes
Mesas de trabajo para definir roles
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Página 4 de 21
Número de personas Afectadas
180578
Fuente de información
Censo a la poblacion objetivo
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural
Número de personas Objetivo
180578
Fuente de información
Censo a la poblacion objetivo
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 89206 Censo a la poblacion objetivo
Género Mujer 91372 Censo a la poblacion objetivo
Edad (años) 0 - 6 0
Página 5 de 21
Edad (años) 7 - 14 25416 Censo a la poblacion objetivo
Edad (años) 15 - 17 341 Censo a la poblacion objetivo
Edad (años) 18 - 26 132 Censo a la poblacion objetivo
Edad (años) 27 - 59 610 Censo a la poblacion objetivo
Edad (años) 60 en adelante 20 Censo a la poblacion objetivo
Grupos Étnicos Indígenas 190 Censo a la poblacion objetivo
Grupos Étnicos Afrocolombianos 105 Censo a la poblacion objetivo
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Suficiente planificación en inversión para el fortalecimiento de actividades artísticas y culturales, que promuevan el acervo cultural y dinamicen el quehacer en el marco de las ferias, fiestas y
festivales como espacios de oportunidad para todos
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
agenda organizada y planificada Número 1
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Eventos permanentes realizados y apoyados Número 30
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Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Muestras artísticas y folclóricas realizadas Número 18
Objetivo Específicos
Fomentar el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de Oportunidades para todos
Recursos suficientes para suplir necesidades del sector
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco
de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de oportunidad para todos
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Página 7 de 21
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales
como un espacio de oportunidad para todos
Año inicio: 2016 Año final: 2019
Promoción artística y cultural en Festividades religiosas
Festivales con Oportunidades para todos
Muestras artísticas y folclóricas
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Actividades de carácter permanente
Año
Actividades de carácter permanente Número Número de espacios que se desarrollarán en este proyecto 2016 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2016 33,00 15,00 48,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de oportunidad para
todos
Página 8 de 21
3.1 Capacidad Generada
Municipios participantes en la celebración
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
180.578
Total Capacidad generada
15
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de oportunidad para
todos
Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Página 9 de 21
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de oportunidad para
todos
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de oportunidad
para todos
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Demora en el desembolso del dinero de uno o varios
aportantes
Probable Retraso en una o varias
actividades del proyecto
Bajo Firmar acuerdos con los
entes aportantes donde
se comprometan a
desembolsar el dinero
en la fecha establecida
Página 10 de 21
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de oportunidad
para todos
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Fomentar el fortalecimiento de
actividades culturales y artísticas de
La Guajira en el marco de las ferias,
fiestas y festivales como un espacio
de Oportunidades para todos
ACTIVIDADES CULTURALES Y
ARTÍSTICAS DE LA GUAJIRA EN EL
MARCO DE LAS FERIAS, FIESTAS Y
FESTIVALES
Festivales con Oportunidades para todos
Muestras artísticas y folclóricas
Promoción artística y cultural en Festividades religiosas
Relación Productos
Fomentar el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y
festivales como un espacio de Oportunidades para todos
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DE
LAS FERIAS, FIESTAS Y FESTIVALES
Número 45
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2016 Promoción artística y cultural en Festividades religiosas No 107,500,000.00
Inversión 2016 Festivales con Oportunidades para todos No 570,000,000.00
Inversión 2016 Muestras artísticas y folclóricas No 408,200,000.00
Valor Total 1,085,700,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Mejorar el conocimiento de los procesos de planificación en torno al sector cultural
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Unidad Mejorar el conocimiento de los procesos de planificación en torno al
sector cultural
OtrosBeneficio
2016 0,00 0,00 0,00
2017 180.578,00 6.012,36 1.085.700.000,06
2018 180.578,00 6.012,36 1.085.700.000,06
Página 12 de 21
2019 180.578,00 6.012,36 1.085.700.000,06
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 0,00
2017 1.085.700.000,06
2018 1.085.700.000,06
2019 1.085.700.000,06
Página 13 de 21
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,3
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, Banco de La Republica, 30 de diciembre de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 1,085,700,000.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (1,085,700,000.00) 1,085,700,000.06 1,085,700,000.06 1,085,700,000.06
Ingresos y beneficios 0.00 1,085,700,000.06 1,085,700,000.06 1,085,700,000.06
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
Página 14 de 21
Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mejorar el
conocimiento de los
0,00 868.560.000,05 868.560.000,05 868.560.000,05 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
66.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3.1. Materiales 761.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,79
2.0 Transporte 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,80
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (872.155.000,00) 868.560.000,05 868.560.000,05 868.560.000,05 0,00
Flujo Económico
Página 15 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Implementar
la
planificación
cultural para
el
fortalecimien
to de
actividades
culturales y
artísticas de
La Guajira
en el marco
de las ferias,
fiestas y
festivales
como un
espacio de
oportunidad
para todos
1.910.142.
895,01
83,93 2,76 72.380.000,00 6.012,36 1.085.700.000,
00
393.460.048
,26
1.213.979.
566,45
83,46 2,39 58.143.666,
67
4.829,80 872.155.0
00,00
363.120.845,1
4
Página 16 de 21
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Implementar la planificación cultural para el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales
como un espacio de oportunidad para todos
1603 arte y cultura
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2016 1.065.700.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Página 17 de 21
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Privadas Otras fuentes
Propios
ValorAño
2016 20.000.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 1,085,700,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Fomentar el fortalecimiento de actividades culturales y artísticas de La Guajira en el marco de las ferias, fiestas y festivales como un espacio de
Oportunidades para todos
Producto ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DE LAS FERIAS, FIESTAS Y FESTIVALES
Código
Página 18 de 21
Festivales Comunitarios Realizados Número Fr Fr1 - Fro0700P058
Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019
Fomentar el
fortalecimiento de
actividades
culturales y
artísticas de La
Guajira en el
marco de las
ferias, fiestas y
festivales como
un espacio de
Oportunidades
para todos
ACTIVIDADES
CULTURALES
Y ARTÍSTICAS
DE LA
GUAJIRA EN
EL MARCO DE
LAS FERIAS,
FIESTAS Y
FESTIVALES
Festivales Comunitarios Realizados 15,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 19 de 21
2016 2017 2018 2019
Eventos De Promoción Realizados Número 30,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 53401. Turismo como
motor de desarrollo
regional
Cultura Número de
proyectos
presentados y
evaluados
0,00 Informes de Gestion
en el PD
Gestion de recursos
Objetivo General - Propósito Suficiente planificación
en inversión para el
fortalecimiento de
actividades artísticas y
culturales, que
promuevan el acervo
cultural y dinamicen el
quehacer en el marco
de las ferias, fiestas y
festivales como
espacios de
oportunidad para todos
agenda organizada y
planificada
1,00 Mesas de trabajos
realizadas
Documento elaborado
Página 20 de 21
Objetivo General - Propósito Suficiente planificación
en inversión para el
fortalecimiento de
actividades artísticas y
culturales, que
promuevan el acervo
cultural y dinamicen el
quehacer en el marco
de las ferias, fiestas y
festivales como
espacios de
oportunidad para todos
Eventos permanentes
realizados y apoyados
30,00 Informes elaborados Eventos realizados
Objetivo General - Propósito Suficiente planificación
en inversión para el
fortalecimiento de
actividades artísticas y
culturales, que
promuevan el acervo
cultural y dinamicen el
quehacer en el marco
de las ferias, fiestas y
festivales como
espacios de
oportunidad para todos
Muestras artísticas y
folclóricas realizadas
18,00 Actas de asistencia Informes realizados
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
ARTÍSTICAS DE LA
GUAJIRA EN EL
MARCO DE LAS
FERIAS, FIESTAS Y
FESTIVALES
Festivales
Comunitarios
Realizados
15,00 Actas de asistencia Informes realizados
Actividades Promoción artística y
cultural en Festividades
religiosas
Recursos Ejecutados 107.500.000,00 Informes realizados Libros de banco
Actividades Festivales con
Oportunidades para
todos
Recursos Ejecutados 570.000.000,00 Informes realizados Libros de banco
Actividades Muestras artísticas y
folclóricas
Recursos Ejecutados 408.200.000,00 Informes realizados Libros de banco
Página 21 de 21
Recommended