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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE1
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRALENTIDAD:
32 32 18/01/2013 COM NOR OGA GUTIERREZ ENDARA LEONARDO
PATRICIO PARA para el pago de
Viáticos y subsistencias deL VIAJE A
PASTAZA DESDE EL 3 DE DIC
HASTA EL 6 DE DIC DEL 2012 PARA
TRANSLADAR AL SEÑOR LENIN
FALCONI, MT-DTICS-2012-0461 ,
SDP-0031-2013-0010
NNAPROBADO 0.00 210.00GUTIERREZ
ENDARA
LEONARDO
1708063878 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
34 32 18/01/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ ENDARA LEONARDO
PATRICIO.- PAGO DE 3 VIATICOS Y
1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
PASTAZA, NAPO Y MORONA
SANTIAGO DESDE EL 3 DE
DICIEMBRE HASTA EL 6 DE
DICIEMBRE DEL 2012 PARA
TRASLADAR AL SEÑOR LENIN
FALCONI, MT-DTICS-2012-0461,
SOP-0031-2013-0034
SSAPROBADO 0.00 210.00GUTIERREZ
ENDARA
LEONARDO
1708063878 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
46 46 21/01/2013 COM NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
PARA PAGO DE 3 VIATICOS DEL
VIAJE A MACHALA Y GUAYAS
DESDE EL 13 DE DIC HASTA EL
16DE DIC DEL 2013 PARA ASISTIR
AL GABINETE ITINERANTE A
REALIZARCE EN LA CIUDAD DE
MACHALA ,
PR-SSADP-2012-001930-O,
SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0006
NNAPROBADO 0.00 429.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00
48 48 21/01/2013 COM NOR OGA SANCHEZ SOLIS ANDRES JESUS
PARA PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
AMBATO DESDE EL 2 DE ENERO
HASTA EL 3 DE ENERO DEL 2013
PARA REALIZAR EL CIERRE DEL
RUC , MT-DF-2012-0568,
SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0007
NNAPROBADO 0.00 120.00SANCHEZ SOLIS
ANDRES JESUS
1720976297 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE2
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
49 49 21/01/2013 COM NOR OGA BENITEZ FERNANDA PARA EL
PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
CARCHI E IMBABURA DESDE EL 8
DE NOV HASTA EL 9 DE NOV DEL
2012 PARA TOMAR PUNTOS
GEOREFERENCIADOS DE LAS
FACILIDADES TURISTICAS
ENCONTTRADAS EN LA VIA
RUMICHACA, SDP-0031-2013-0009,
SOP-0031-2013-0039,
MT-DRUT-2012-0199
NNAPROBADO 0.00 115.00BENITEZ
FERNANDA
1720230547 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
51 51 21/01/2013 COM NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL PARA EL PAGO DE 2
VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A MACHALA DESDE EL 16
DE NOV HASTA EL 18 DE NOV DEL
2013 PARA REALIZAR UN
REPORTAJE SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DE LA FRONTERA ENTRE
ECUADOR Y PERU,
SDP-0031-2013-0010,
MT-SICT-2012-0201-M,
SOP-0031-2013-0037
NNAPROBADO 0.00 325.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
55 55 21/01/2013 COM NOR OGA ROMAN ALBUJA MARIO ERNESTO
PARA EL PAGO DE 4 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
MANABI DESDE EL 30 DE OCT
HASTA EL 3 DE NOV DEL 2012
PARA LLEVAR ADELANTE EL
PROGRAMA DE AREAS
TURISTICAS PROTEGIDAS,
SDP-0031-2013-0009,
MT-DPRO-2012-0319,
SOP-0031-2013-0040
NNAPROBADO 0.00 337.50ROMAN ALBUJA
MARIO ERNESTO
1707026785001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE3
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
57 57 21/01/2013 COM NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO
PARA EL PAGO DE 3 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 27 DE NOV
HASTA EL 30 DE NOV DEL 2012
PARA VIABILIDAD DEL
PROYECTO SCC E ,
SDP-0031-2013-0009,
MT-DTPG-CZ5-2012-1447-M,SOP-003
1-2013-0044
NNAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
59 59 21/01/2013 COM NOR OGA ORDONEZ TAPIA MARIA
FERNANDA PARA EL PAGO DE 10
VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIAS DEL
VIAJE A PUERTO LOPEZ DESDE EL
22 DE OCT HASTA EL 3 DE NOV
DEL 2012 PARA HACER
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION , DATOS DE
DEMANDA, ACTUALIZACION
CATASTRO, MT-DPRO-2012-0302,
SDP-0031-2013-0009,
SOP-0031-2013-0035
NNAPROBADO 0.00 798.00ORDONEZ TAPIA
MARIA FERNANDA
0104380001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 798.00 798.00 0.00
64 55 21/01/2013 DEV NOR OGA ROMAN ALBUJA MARIO ERNESTO.
- PAGO DE 4 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
PUERTO LOPEZ DESDE EL 30 DE
OCTUBRE HASTA EL 3 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 PARA
LLEVAR ADELANTE EL
PROGRAMA DE AREAS
TURISTICAS PROTEGIDAS,
SDP-0031-2013-0009,
MT-DPRO-2012-0319,
SOP-0031-2013-0040
SSAPROBADO 0.00 337.50ROMAN ALBUJA
MARIO ERNESTO
1707026785001 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE4
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
65 57 21/01/2013 DEV NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO.-
PAGO DE 3 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 27 HASTA
EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
PARA VIABILIDAD DEL
PROYECTO SCCE ,
SDP-0031-2013-0009,
MT-DTPG-CZ5-2012-1447-M,SOP-003
1-2013-0044
SSAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
67 59 21/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ TAPIA MARIA
FERNANDA.- PAGO DE 12
VIATICOS DEL VIAJE A PUERTO
LOPEZ DESDE EL 22 DE OCTUBRE
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DEL
2012 PARA HACER
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION, DATOS DE
DEMANDA, ACTUALIZACION
CATASTRO, MT-DPRO-2012-0302,
SDP-0031-2013-0009,
SOP-0031-2013-0035
SSAPROBADO 0.00 798.00ORDONEZ TAPIA
MARIA FERNANDA
0104380001 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 798.00 798.00 0.00
73 48 21/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ SOLIS ANDRES JESUS.-
PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
AMBATO DESDE EL 2 DE ENERO
HASTA EL 3 DE ENERO DEL 2013
PARA REALIZAR EL CIERRE DEL
RUC, MT-DF-2012-0568,
SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0007
SSAPROBADO 0.00 120.00SANCHEZ SOLIS
ANDRES JESUS
1720976297 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE5
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
74 51 21/01/2013 COM RTO OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL PARA EL PAGO DE 2
VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A MACHALA DESDE EL 16
DE NOV HASTA EL 18 DE NOV DEL
2013 PARA REALIZAR UN
REPORTAJE SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DE LA FRONTERA ENTRE
ECUADOR Y PERU,
SDP-0031-2013-0010,
MT-SICT-2012-0201-M,
SOP-0031-2013-0037
NNAPROBADO 0.00-325.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -325.00 -325.00 0.00
75 75 21/01/2013 COM NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL PARA EL PAGO DE 2
VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A MACHALA DESDE EL 16
DE NOV HASTA EL 18 DE NOV DEL
2012 PARA REALIZAR UN
REPORTAJE SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DE LA FRONTERA ENTRE
ECUADOR Y PERU,
SDP-0031-2013-0010,
MT-SICT-2012-0201-M,
SOP-0031-2013-0037
NNAPROBADO 0.00 325.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
76 46 21/01/2013 COM RTO OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
PARA PAGO DE 3 VIATICOS DEL
VIAJE A MACHALA Y GUAYAS
DESDE EL 13 DE DIC HASTA EL
16DE DIC DEL 2013 PARA ASISTIR
AL GABINETE ITINERANTE A
REALIZARCE EN LA CIUDAD DE
MACHALA ,
PR-SSADP-2012-001930-O,
SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0006
NNAPROBADO 0.00-429.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -429.00 -429.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE6
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
77 77 21/01/2013 COM NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
PARA PAGO DE 3 VIATICOS DEL
VIAJE A MACHALA Y GUAYAS
DESDE EL 13 DE DIC HASTA EL
16DE DIC DEL 2012 PARA ASISTIR
AL GABINETE ITINERANTE A
REALIZARCE EN LA CIUDAD DE
MACHALA ,
PR-SSADP-2012-001930-O,
SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0006
NNAPROBADO 0.00 429.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00
78 78 21/01/2013 COM NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET PARA EL PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A TULCAN DESDE EL 10 DE
DIC HASTA EL 11 DE DIC DEL 2012
PARA REUNION CON
FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION
DE TURISMO DEL CARCHI,
SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0065
NNAPROBADO 0.00 150.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
80 80 22/01/2013 COM NOR OGA GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS
PARA EL PAGO DE 2 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
MACHALA DESDE EL 13 DE DIC
HASTA EL 15 DE DIC DEL 2012
PARA ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE , SDP-0031-2013-0010,
MT-DMER-2012-0804,
SOP-0031-2013-0074
NNAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
83 83 22/01/2013 COM NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA
PARA EL PAGO DE 2 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
GUARANDA DESDE EL 10 DE ENE
HASTA EL 13 DE ENE DEL 2013
PARA COBERTURA PERIODISTICA
DE LA FERIA SOCIO PAIS 2013,
SDP-0031-2013-0010,
MT-SICT-2013-0008-M,
SOP-0031-2013-0079
NNAPROBADO 0.00 200.00TAMAYO ENDARA
ESTEFANIA
1717344731 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE7
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
84 84 22/01/2013 COM NOR OGA PENAHERRERA TORRES SUSAN
PARA EL PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
ESMERALDAS DESDE EL 13 DE DIC
HASTA EL 14 DE DIC DEL 2012
PARA REALIZAR UN
SEGUIMIENTO ,
SDP-0031-2013-0009,
MT-DDSR-2012-1851,
SOP-0031-2013-0075
NNAPROBADO 0.00 120.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
88 88 22/01/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES
ALBERTO PARA EL PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
AMBATO DESDE EL 6 DE ENE
HASTA EL 6 DE ENE DEL 2013
PARA REALIZAR COBERTURA Y
ENTREVISTAS SOBRE EL CORSO
DE LAS FLORES EN LA CIUDAD DE
AMBATO, SDP-0031-2013-0010,
MT-DCOM-2013-0004,
SOP-0031-2013-0078
NNAPROBADO 0.00 40.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
94 78 22/01/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET.- PAGO DE 1 VIATICO Y
1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
TULCAN DESDE EL 10 HASTA EL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA
REUNION CON FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION DE TURISMO DEL
CARCHI, SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0065
SSAPROBADO 0.00 150.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE8
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
95 75 22/01/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
MACHALA DESDE EL 16 HASTA EL
18 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA
REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE
EL ESTADO ACTUAL DE LA
FRONTERA ENTRE ECUADOR Y
PERU, SDP-0031-2013-0010,
MT-SICT-2012-0201-M,
SOP-0031-2013-0037
SSAPROBADO 0.00 325.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
97 80 22/01/2013 DEV NOR OGA GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS.-
PAGO DE 2 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
MACHALA DESDE EL 13 HASTA EL
15 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA
ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE, SDP-0031-2013-0010,
MT-DMER-2012-0804,
SOP-0031-2013-0074
SSAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
99 83 22/01/2013 DEV NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA.-
PAGO DE 2 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
GUARANDA DESDE EL 10 HASTA
EL 13 DE ENERO DEL 2013 PARA
COBERTURA PERIODISTICA DE LA
FERIA SOCIO PAIS 2013,
SDP-0031-2013-0010,
MT-SICT-2013-0008-M,
SOP-0031-2013-0079
SSAPROBADO 0.00 200.00TAMAYO ENDARA
ESTEFANIA
1717344731 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE9
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
108 84 22/01/2013 DEV NOR OGA PENAHERRERA TORRES SUSAN.-
PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
ESMERALDAS DESDE EL 13 HASTA
EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012
PARA VALIDAR LA INFORMACION
REGISTRADA EN EL SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACION
TURISTICA, SDP-0031-2013-0009,
MT-DDSR-2012-1851,
SOP-0031-2013-0075
SSAPROBADO 0.00 120.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
109 77 22/01/2013 DEV NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY
ARTURO.- PAGO DE 3 VIATICOS
DEL VIAJE A MACHALA Y
GUAYAS DESDE EL 13 HASTA EL
16 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA
ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE,
PR-SSADP-2012-001930-O,
SDP-0031-2013-0010,
SOP-0031-2013-0006
SSAPROBADO 0.00 429.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 LNUNEZTUR LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00
110 88 22/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES
ALBERTO.-PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
AMBATO DEL 6 DE ENERO DEL
2013 PARA REALIZAR COBERTURA
Y ENTREVISTAS SOBRE EL CORSO
DE LAS FLORES EN LA CIUDAD DE
AMBATO, SDP-0031-2013-0010,
MT-DCOM-2013-0004,
SOP-0031-2013-0078
SSAPROBADO 0.00 40.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
136 136 22/01/2013 COM NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET.- Por comisión cumplida El
Oro del 13 al 15 de diciembre de 2012,
según documentos adjuntos
SOP-0032-2013-0062
NNAPROBADO 0.00 250.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE10
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
138 138 22/01/2013 COM NOR OGA ROSERO CHAVEZ JAIME
PATRICIO.- Por comisión cumplida a
Túlcan del 10 al 12 de diciembre de
2012 segun documentos adjuntos SOP-
0031-2013-0073
NNAPROBADO 0.00 250.00ROSERO CHAVEZ
JAIME PATRICIO
1713554002001 LVILLACISTUR LVILLACISTUR DCAJASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
145 138 22/01/2013 DEV NOR OGA ROSERO CHAVEZ JAIME
PATRICIO.- Pago de dos viáticos y 1
subsitencia de la comisión cumplida a
Túlcan del 10 al 12 de diciembre de
2012 segun documentos adjuntos SOP-
0031-2013-0073
SSAPROBADO 0.00 250.00ROSERO CHAVEZ
JAIME PATRICIO
1713554002001 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
146 136 22/01/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET.- Pago de 2 viáticos y 1
subsistencia de la comisión cumplida a
El Oro del 13 al 15 de diciembre de
2012, según documentos adjuntos,
SOP-0032-2013-0062
NNERRADO 250.00 250.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 LNUNEZTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
148 136 22/01/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET.- Pago de 2 viáticos y 1
subsistencia de la comisión cumplida a
El Oro del 13 al 15 de diciembre de
2012, según documentos adjuntos
SOP-0032-2013-0062
SSAPROBADO 0.00 250.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
178 178 23/01/2013 COM NOR OGA NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO, pago de 1 viatico y 1
subsitencia del viaje a Guayas del 20 al
21 de Diciembre 2012 a supervisar del
proyecto Turismo Internacional José
Juaquin Olmedo, Memo
MT-DINV-2012-0193,
SOP-0031-2013-0071, y más
documentos habilitantes, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00NICOLALDE POZO
EDWIN LEONARDO
1714898200 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE11
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
179 179 23/01/2013 COM NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS
HERIBERTO, pago de 1 viatico y 1
subsitencia del viaje a Puerto Lopez del
17 al 18 Noviembre 2012, para
participar en el taller de concertación
para el desarrollo del Puerto Lopez,
Memo MT-DPRO-2012-0374,
SOP-0031-2013-0114, y mas
documentos habilitantes, CF-49
NNAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
191 191 23/01/2013 COM NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos
por el viaje a Guayaquil y Cuenca, del
21al 24 de Noviembre 2012, para
coordinacion de los talleres de
Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0686,
SOP-0031-2013-0018, y mas
documentos adjuntos, CF-049
NNAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
192 192 23/01/2013 COM NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos
por el viaje a Guayaquil y Cuenca, del
14 al 11 de Noviembre 2012, para
coordinacion de los talleres de
Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0686,
SOP-0031-2013-0015, y mas
documentos adjuntos, CF-049
NNAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
193 193 23/01/2013 COM NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos
por el viaje a Guayaquil y Cuenca, del
28 Noviembre 2012 al 01 Diciembre
2012, para coordinacion de los talleres
de Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0686,
SOP-0031-2013-0014, y mas
documentos adjuntos, CF-0490010
NNAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE12
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
194 194 23/01/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 3
viaticos por el viaje a Guayaquil y
Cuenca, del 21 al 24 Noviembre 2012,
para coordinacion de los talleres de
Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0684,
SOP-0031-2013-0013, y mas
documentos adjuntos, CF-049
NNAPROBADO 0.00 240.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
195 195 23/01/2013 COM NOR OGA NAVAS MALES MONICA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 18 de
Noviembre 2012, miembro de equipo
externo ATP, para segunda ronda de
Talleres Participativo, Memo
MT-DPRO-2012-0361,
SOP-0031-2013-041, y mas documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 337.50NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
196 196 23/01/2013 COM NOR OGA ALBORNOZ OSWALDO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Ambato el 06 de
enero del 2012 para cobertura
periodística y videografica de la
Diablada Pillareña y el Corso de las
Flores en Ambato, segun Memo
MT-SICT-2013-0010,
SOP-0031-2013-005, y mas documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00OSWALDO
VLADIMIR
ALBORNOZ
1719249102 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
203 195 23/01/2013 DEV NOR OGA NAVAS MALES MONICA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 18 de
Noviembre 2012, miembro de equipo
externo ATP, para segunda ronda de
Talleres Participativo, Memo
MT-DPRO-2012-0361,
SOP-0031-2013-041, y mas documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 337.50NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE13
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
204 194 23/01/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 3
viaticos por el viaje a Guayaquil y
Cuenca, del 21 al 24 Noviembre 2012,
para coordinacion de los talleres de
Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0684,
SOP-0031-2013-0013, y mas
documentos adjuntos, CF-049
SSAPROBADO 0.00 240.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
205 49 23/01/2013 DEV NOR OGA BENITEZ FERNANDA PARA EL
PAGO DE 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
CARCHI E IMBABURA DESDE EL 8
DE NOV HASTA EL 9 DE NOV DEL
2012 PARA TOMAR PUNTOS
GEOREFERENCIADOS DE LAS
FACILIDADES TURISTICAS
ENCONTTRADAS EN LA VIA
RUMICHACA, SDP-0031-2013-0009,
SOP-0031-2013-0039,
MT-DRUT-2012-0199
SSAPROBADO 0.00 115.00BENITEZ
FERNANDA
1720230547 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
208 193 23/01/2013 DEV NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos
por el viaje a Guayaquil y Cuenca, del
28 Noviembre 2012 al 01 Diciembre
2012, para coordinacion de los talleres
de Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0686,
SOP-0031-2013-0014, y mas
documentos adjuntos, CF-0490010
SSAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
209 192 23/01/2013 DEV NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos
por el viaje a Guayaquil y Cuenca, del
14 al 11 de Noviembre 2012, para
coordinacion de los talleres de
Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0686,
SOP-0031-2013-0015, y mas
documentos adjuntos, CF-049
SSAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE14
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
210 191 23/01/2013 DEV NOR OGA CARRION JULIO, Pago de 3 viaticos
por el viaje a Guayaquil y Cuenca, del
21al 24 de Noviembre 2012, para
coordinacion de los talleres de
Fortalecimiento para la promoción
Turística Interna, Memo
MT-DMER-2012-0686,
SOP-0031-2013-0018, y mas
documentos adjuntos, CF-049
SSAPROBADO 0.00 240.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
218 178 23/01/2013 DEV NOR OGA NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO, pago de 1 viatico y 1
subsitencia del viaje a Guayas del 20 al
21 de Diciembre 2012 a supervisar del
proyecto Turismo Internacional José
Juaquin Olmedo, Memo
MT-DINV-2012-0193,
SOP-0031-2013-0071, y más
documentos habilitantes, CF-49
SSAPROBADO 0.00 120.00NICOLALDE POZO
EDWIN LEONARDO
1714898200 LNUNEZTUR LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
219 179 23/01/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS
HERIBERTO, pago de 1 viatico y 1
subsitencia del viaje a Puerto Lopez del
17 al 18 Noviembre 2012, para
participar en el taller de concertación
para el desarrollo del Puerto Lopez,
Memo MT-DPRO-2012-0374,
SOP-0031-2013-0114, y mas
documentos habilitantes, CF-49
SSAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 LNUNEZTUR LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
228 228 23/01/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 1 Víatico y
1 Subsistencia para el viaje a Latacunga
el día 9 al 10 de Enero 2013, para
mantener varias reuniones de trabajo con
las autoridades del Sector Turístico
segun Memo MT-DM-2013-0027, y más
documentos adjuntos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 214.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE15
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
229 228 24/01/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS,PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA PARA
EL VIAJE A LATACUNGA EL DÍA 9
AL 10 DE ENERO 2013, PARA
MANTENER VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO CON LAS
AUTORIDADES DEL SECTOR
TURÍSTICO SEGÚN MEMO
MT-DM-2013-0027, Y MÁS
DOCUMENTOS ADJUNTOS
CF-50,COMPROMISO 228.
SSAPROBADO 0.00 214.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
231 231 24/01/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas-El Oro, del 29 Noviembre al
02 Diciembre 2012 para cobertura de
video sobre la Inaguracion del Resort
Hillary Nature, segun Memo
MT-SICT-0208-M, y más documentos
adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 245.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
236 231 24/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas-El Oro, del 29 Noviembre al
02 Diciembre 2012 para cobertura de
video sobre la Inaguracion del Resort
Hillary Nature, segun Memo
MT-SICT-0208-M, y más documentos
adjuntos, CF-49
NNERRADO 245.00 245.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
263 263 24/01/2013 COM NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN
ARTURO, Pago de 4 viáticos y 1
subsistencia del viaje a Tulcán para
levantamiento de información turística, y
situaciona actual de la Frontera Norte
con respecto a Facilidades Turísticas,
segun Memo MT-DDIG-2012-0128,
SOP-0031-2013-0138, y más
documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 360.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE16
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
273 273 24/01/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Ambato del 27 al 28 de Diciembre 2012,
para cobertura sobre inaguración del
nuevo trayecto del tren Quito-Durán y
más eventos en la agenda Sr. Ministro,
segun Memo MT-SICT-2012-0235-M y
más documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
274 263 24/01/2013 DEV NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN
ARTURO, Pago de 4 viáticos y 1
subsistencia del viaje a Tulcán para
levantamiento de información turística, y
situaciona actual de la Frontera Norte
con respecto a Facilidades Turísticas,
segun Memo MT-DDIG-2012-0128,
SOP-0031-2013-0138, y más
documentos adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 360.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
275 273 24/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Ambato del 27 al 28 de Diciembre 2012,
para cobertura sobre inaguración del
nuevo trayecto del tren Quito-Durán y
más eventos en la agenda Sr. Ministro,
segun Memo MT-SICT-2012-0235-M y
más documentos adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 120.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
289 289 24/01/2013 COM NOR OGA REYNALDO HUERTA, Viaticos y
subsistencias por comisiones a Quito, el
7 y del 25-27 Febrero, el 9 y del 16-17
Abril, del 7, 14, 21 Mayo, del 4, 25, 12
y 18 Junio, del 5, 12 y 31 Julio, del 9 y
30 Agosto, del 15 Octubre, del 24
Septiembre y 19 Noviembre, del 2012, y
mas documentos adjuntos, CF 50
NNAPROBADO 0.00 1,250.00HUERTA ORTEGA
REYNALDO
EDUARDO
0900177718 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE17
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
294 196 24/01/2013 DEV NOR OGA ALBORNOZ OSWALDO.- Pago de 1
subsistencia del viaje a Ambato el 06 de
enero del 2012 para Cobertura
Periodística y Videografica de la
Diablada Pillareña y el Corso de las
Flores en Ambato, segun Memo
MT-SICT-2013-0010,
SOP-0031-2013-005, mas documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 40.00OSWALDO
VLADIMIR
ALBORNOZ
1719249102 LNUNEZTUR LNUNEZTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
303 289 25/01/2013 COM RTO OGA RTO-REYNALDO HUERTA, Viaticos
y subsistencias por comisiones a Quito,
el 7 y del 25-27 Febrero, el 9 y del 16-17
Abril, del 7, 14, 21 Mayo, del 4, 25, 12
y 18 Junio, del 5, 12 y 31 Julio, del 9 y
30 Agosto, del 15 Octubre, del 24
Septiembre y 19 Noviembre, del 2012, y
mas documentos adjuntos, CF 50
NNAPROBADO 0.00-1,250.00HUERTA ORTEGA
REYNALDO
EDUARDO
0900177718 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -1,250.00 -1,250.00 0.00
304 304 25/01/2013 COM NOR OGA REYNALDO HUERTA, Viaticos y
subsistencias por comisiones a Quito, el
7 y del 25-27 Febrero, el 9 y del 16-17
Abril, del 7, 14, 21 Mayo, del 4, 25, 12
y 18 Junio, del 5, 12 y 31 Julio, del 9 y
30 Agosto, del 15 Octubre, del 24
Septiembre y 19 Noviembre, del 2012, y
mas documentos adjuntos, CF 50
NNAPROBADO 0.00 1,250.00HUERTA ORTEGA
REINALDO
EDUARDO
0900177718001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
309 304 25/01/2013 DEV NOR OGA REYNALDO HUERTA, Viaticos y
subsistencias por comisiones a
Guayaquil, el 7 y del 25-27 Febrero, el 9
y del 16-17 Abril, del 7, 14, 21 Mayo,
del 4, 25, 12 y 18 Junio, del 5, 12 y 31
Julio, del 9 y 30 Agosto, del 15 Octubre,
del 24 Septiembre y 19 Noviembre, del
2012, y mas documentos adjuntos, CF
50
SSAPROBADO 0.00 1,250.00HUERTA ORTEGA
REINALDO
EDUARDO
0900177718001 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE18
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
317 231 25/01/2013 COM RTO OGA RTO-DE LA TORRE ANDRES, Pago
de 3 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas-El Oro, del 29 Noviembre al
02 Diciembre 2012 para cobertura de
video sobre la Inaguracion del Resort
Hillary Nature, segun Memo
MT-SICT-0208-M, y más documentos
adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00-245.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -245.00 -245.00 0.00
318 318 25/01/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas-El Oro, del 29 Noviembre al
02 Diciembre 2012 para cobertura de
video sobre la Inaguracion del Resort
Hillary Nature, segun Memo
MT-SICT-0208-M, y más documentos
adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 280.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
324 318 25/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas-El Oro, del 29 Noviembre al
02 Diciembre 2012 para cobertura de
video sobre la Inaguracion del Resort
Hillary Nature, segun Memo
MT-SICT-0208-M, y más documentos
adjuntos, CF-49
NNERRADO 280.00 280.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
331 331 25/01/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS ZURITA, Pago por
2 Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje
a Tulcán del 10 al 12 Diciembre 2012
para asistir al Encuentro Presidencial y I
Reunión del Gabinete Binacional, y
reuniones con los empresarios turísticos
de diferentes cantones del Carchi, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 325.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE19
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
332 332 25/01/2013 COM NOR OGA MARIA VICTORIA ALBAN, Pago por
2 Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje
a Tulcán del 10 al 12 Diciembre 2012
para asistir al Encuentro Presidencial y I
Reunión del Gabinete Binacional, y
reuniones con los empresarios turísticos
de diferentes cantones del Carchi, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 250.00ALBAN ORRICO
ANA VICTORIA
0502308745 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
339 339 25/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia para el viaje
Latacunga-Quilotoa, para reuniones de
trabajo con autoridades de Sector
turístico, según documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
341 341 25/01/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1
viático por el viaje a Manta del 13 al 14
de Diciembre 2012, para Inspeccion y
recepción definitva de proyectos de
Facilidades Turísticas, según
docuementos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 80.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
349 349 25/01/2013 COM NOR OGA DIEGO MACHADO, Pago de 3
Viáticos para el viaje a Azuay del 28
Noviembre al 01 Diciembre 2012 para
capacitación sobre "Imagen Turística del
Ecuador, según documentos adjuntos,
CF-49
NNAPROBADO 0.00 300.00MACHADO ORTIZ
DIEGO MAURICIO
0603064957 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
360 331 25/01/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS ZURITA, Pago por
2 Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje
a Tulcán del 10 al 12 Diciembre 2012
para asistir al Encuentro Presidencial y I
Reunión del Gabinete Binacional, y
reuniones con los empresarios turísticos
de diferentes cantones del Carchi, según
documentos adjuntos, CF-50
NNERRADO 325.00 325.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE20
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
362 332 25/01/2013 DEV NOR OGA MARIA VICTORIA ALBAN, Pago por
2 Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje
a Tulcán del 10 al 12 Diciembre 2012
para asistir al Encuentro Presidencial y I
Reunión del Gabinete Binacional, y
reuniones con los empresarios turísticos
de diferentes cantones del Carchi, según
documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 250.00ALBAN ORRICO
ANA VICTORIA
0502308745 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
367 339 25/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia para el viaje
Latacunga-Quilotoa, para reuniones de
trabajo con autoridades de Sector
turístico, según documentos adjuntos,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
369 341 25/01/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1
viático por el viaje a Manta del 13 al 14
de Diciembre 2012, para Inspeccion y
recepción definitva de proyectos de
Facilidades Turísticas, según
docuementos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 80.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
373 349 25/01/2013 DEV NOR OGA DIEGO MACHADO, Pago de 3
Viáticos para el viaje a Azuay del 28
Noviembre al 01 Diciembre 2012 para
capacitación sobre "Imagen Turística del
Ecuador, según documentos adjuntos,
CF-49
SSAPROBADO 0.00 300.00MACHADO ORTIZ
DIEGO MAURICIO
0603064957 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
384 384 25/01/2013 COM NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 2
Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje a
Tulcán, del 10 al 12 de Diicembre 2012,
para realizar cobertura de las actividades
realizadas por el Ministrom según
documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 200.00MARTINEZ MUNOZ
ANDREA CRISTINA
0602605677 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE21
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
385 385 25/01/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago por 2
Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje a
Tulcán, del 10 al 12 de Diicembre 2012,
para realizar cobertura de las actividades
realizadas por el Sr. Ministro de Turismo
según documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 200.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
386 386 25/01/2013 COM NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 4
Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje a
Tulcán, Móntufar, San Pedro de Huaca,
Mira, del 05 al 09 de Diciembre 2012,
para levantamiento de información
turística y videos de los poblados, según
documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 360.00MARTINEZ MUNOZ
ANDREA CRISTINA
0602605677 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
387 387 25/01/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 2 Viáticos y 1
Subsistencia para el viaje a Tulcán del
10 al 12 de Diciembre 2012, para
participar en la reunión Binacional del
Encuentro Presidencial
Ecuador-Colombia, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
388 388 25/01/2013 COM NOR OGA VILLACIS DAVID, Pago por 1
subsistencia del viaje a Salinas para
Participar en la Tercera Reunión del
Comité de Seguimiento y Evaluación,
segun documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
389 389 25/01/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 1
Subsistencia del Viaje a Guayaquil el 07
de Enero 2013, para Participar en la
inaguración del vuelo de la aerolínea
TAME en su nueva ruta
Quito-Guayaquil-Sao Paulo, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 65.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE22
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
390 390 25/01/2013 COM NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Quilotoa, el 10
de Enero del 2013 para mantener
reunión de trabajo e inspeccion de
seguimiento de la obra, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 37.50FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
391 388 25/01/2013 DEV NOR OGA VILLACIS DAVID.- Pago por 1
subsistencia del viaje a Salinas del 5 de
Diciembre del 2012 para Participar en la
Tercera Reunión del Comité de
Seguimiento y Evaluación, segun
documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 LNUNEZTUR GZUNIGATUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
392 392 25/01/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago 1
subsistencia por viaje a Azuay el 15 de
Enero del 2013 para asistir al Taller de
Normas que regulan las actividades de
Turismo de Aventura en el Ecuador,
según documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
393 384 25/01/2013 DEV NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 2
Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje a
Tulcán, del 10 al 12 de Diicembre 2012,
para realizar cobertura de las actividades
realizadas por el Ministrom según
documentos adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 200.00MARTINEZ MUNOZ
ANDREA CRISTINA
0602605677 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
394 385 25/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago por 2
Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje a
Tulcán, del 10 al 12 de Diicembre 2012,
para realizar cobertura de las actividades
realizadas por el Sr. Ministro de Turismo
según documentos adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 200.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE23
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
395 386 25/01/2013 DEV NOR OGA ANDREA MARTINEZ, Pago por 4
Viáticos y 1 Subsistencia para el viaje a
Tulcán, Móntufar, San Pedro de Huaca,
Mira, del 05 al 09 de Diciembre 2012,
para levantamiento de información
turística y videos de los poblados, según
documentos adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 360.00MARTINEZ MUNOZ
ANDREA CRISTINA
0602605677 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
396 387 25/01/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 2 Viáticos y 1
Subsistencia para el viaje a Tulcán del
10 al 12 de Diciembre 2012, para
participar en la reunión Binacional del
Encuentro Presidencial
Ecuador-Colombia, según documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
397 397 25/01/2013 COM NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago de 1
subsistencia y 1 viatico del viaje a
Tulcán del 05 al 06 de Enero del 2013,
para Supervisión del Turismo Emisor y
Receptor del Proyecto Integral del
Turismo Internacional en el Ecuador,
según documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ
RAFAEL DANILO
0919492553 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
398 398 25/01/2013 COM NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1
subsistencia y 1 viatico del viaje a
Tulcán del 05 al 06 de Enero del 2013,
para Supervisión del Turismo Emisor y
Receptor del Proyecto Integral del
Turismo Internacional en el Ecuador,
según documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ
SAMANIEGO
EDISON PATRICIO
0603450206 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
406 318 25/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE ANDRES, Pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas-El Oro, del 29 Noviembre al
02 Diciembre 2012 para cobertura de
video sobre la Inaguracion del Resort
Hillary Nature, segun Memo
MT-SICT-0208-M, y más documentos
adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 280.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE24
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
408 408 25/01/2013 COM NOR OGA KARLA ZURITA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Riobamba, el 11
de Enero del 2013 para asistir a la
Primera Reunión de Trabajo del Comité
Técnico de la Ruta del Tren , según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00ZURITA CHAVEZ
KARLA FERNANDA
1720316684 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
412 412 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de
viáticos y subsistencias para el viaje a
Guaranda del 11 al 12 de Enero 2013,
para apoyar en la coordianción y
logística para la participación en la Feria
Socio País, según Memorando
MT-DMER-2013-0011, y más
documentos habilitantes, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
415 415 28/01/2013 COM NOR OGA ZURITA MARIA LORENA, Pago de 1
viático y 1 subsisitencia para el viaje a
Rumichaca, del 11 al 12 de Diciembre
para supervision y seguimiento en campo
de la consultoría "Investigación Integral
de Turismo Internacional en Ecuador
2012" según Memo
MT-DINV-2012-0193, y más
documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00ZURITA DAVILA
MARIA LORENA
1711579647 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
416 416 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viático y 1
subsistencia para el viaje a Quilotoa del
20 al 21 de Ocubre para visita técnica a
la comunidad indígena de Quilotoa,
según documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 105.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
418 418 28/01/2013 COM NOR OGA ANDREA CRISTINA MARTINEZ,
Pago de 1viático y 1 subsistencia para el
viaje a Ambato del 27 al 28 Diciembre
2012 para realizar cobertura de la
inaguración del nuevo trayecto del tren
Quito-Durán, según documentos
adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00MARTINEZ MUNOZ
ANDREA CRISTINA
0602605677 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE25
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
419 419 28/01/2013 COM NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 1
viático y 1 subsistencia para el viaje a
Orellana del 07 al 08 de enero 2013,
para reunion de trabajo mensual con
elequipo de Transformación Productiva
Amazónica correspondiente a la Ruta del
agua, según documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
420 420 28/01/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1
subsistencia para el viaje a Orellana del
07 al 08 de enero 2013, para reunion de
trabajo mensual con elequipo de
Transformación Productiva Amazónica
correspondiente a la Ruta del agua,
según documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
421 421 28/01/2013 COM NOR OGA MARÍA DE LOURDES APOLO, Pago
de 1 viático y 1 subsistencia para el viaje
a Machala del 14 al 15 de Diciembre
2012, para apoyo en Gabinete Itinerante,
según docuementos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO
MARIA DE
LOURDES
1716184351 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
422 389 28/01/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONÍ, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
GUAYAQUIL EL 07 DE ENERO 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
INAUGURACIÓN DEL VUELO DE
LA AEROLÍNEA TAME EN SU
NUEVA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL-SAO PAULO,
SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS,
CF-50, COMPROMISO Nº 389.
NNERRADO 65.00 65.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE26
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
423 423 28/01/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1
viático y 1 subsistencia para el viaje a
Latacunga del 09 al 10 de Enero del
2013, para realizar cobertura de todos
los eventos a cumplirse con la agenda
del Sr. Ministro, según documentos
adjutos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 115.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
424 390 28/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
QUILOTOA, EL 10 DE ENERO DEL
2013 PARA MANTENER REUNIÓN
DE TRABAJO E INSPECCIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LA OBRA,
SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS,
CF-50, COMPROMISO Nº 390.
NNERRADO 37.50 37.50FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
425 425 28/01/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
viático y 1 subsistencia para el viaje a
Guayaquil del 04 al 05 de Enero 2013,
para reunión con funcionarios de la
Coordinación Zonal 5, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
426 390 28/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
QUILOTOA, EL 10 DE ENERO DEL
2013 PARA MANTENER REUNIÓN
DE TRABAJO E INSPECCIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LA OBRA,
SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS,
CF-50, COMPROMISO Nº 390.
NNERRADO 37.50 37.50FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE27
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
427 392 28/01/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, PAGO 1
SUBSISTENCIA POR VIAJE A
AZUAY EL 15 DE ENERO DEL 2013
PARA ASISTIR AL TALLER DE
NORMAS QUE REGULAN LAS
ACTIVIDADES DE TURISMO DE
AVENTURA EN EL ECUADOR,
SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS,
CF-50, COMPROMISO Nº 392
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
428 428 28/01/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a Tena
y Baños del 16 al 18 de Enero para
asistir al taller de normas que regulan las
actividades de Turismo de Aventura en
dichas ciudades, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 185.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
429 398 28/01/2013 DEV NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1
subsistencia y 1 viatico del viaje a
Tulcán del 05 al 06 de Enero del 2013,
para Supervisión del Turismo Emisor y
Receptor del Proyecto Integral del
Turismo Internacional en el Ecuador,
según documentos adjuntos, CF-49.
compromiso Nº 398.
SSAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ
SAMANIEGO
EDISON PATRICIO
0603450206 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
430 412 28/01/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de
viáticos y subsistencias para el viaje a
Guaranda del 11 al 12 de Enero 2013,
para apoyar en la coordianción y
logística para la participación en la Feria
Socio País, según Memorando
MT-DMER-2013-0011, y más
documentos habilitantes, CF-49
SSAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE28
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
431 415 28/01/2013 DEV NOR OGA ZURITA MARIA LORENA, Pago de 1
viático y 1 subsisitencia para el viaje a
Rumichaca, del 11 al 12 de Diciembre
para supervision y seguimiento en campo
de la consultoría "Investigación Integral
de Turismo Internacional en Ecuador
2012" según Memo
MT-DINV-2012-0193, y más
documentos adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 120.00ZURITA DAVILA
MARIA LORENA
1711579647 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
432 416 28/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viático y 1
subsistencia para el viaje a Quilotoa del
20 al 21 de Ocubre para visita técnica a
la comunidad indígena de Quilotoa,
según documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 105.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
433 433 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWINCH, Pago
por 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcán
del 10 al 12 de Diciembre 2012 para
asisitir al Encuentro Presidencial y
reunión del Gabinete Binacional
Ecuador-Colombia, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 200.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
434 397 28/01/2013 DEV NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago de 1
subsistencia y 1 viatico del viaje a
Tulcán del 05 al 06 de Enero del 2013,
para Supervisión del Turismo Emisor y
Receptor del Proyecto Integral del
Turismo Internacional en el Ecuador,
según documentos adjuntos, CF-49,
compromiso Nº 397.
SSAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ
RAFAEL DANILO
0919492553 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
435 418 28/01/2013 DEV NOR OGA ANDREA CRISTINA MARTINEZ,
Pago de 1viático y 1 subsistencia para el
viaje a Ambato del 27 al 28 Diciembre
2012 para realizar cobertura de la
inaguración del nuevo trayecto del tren
Quito-Durán, según documentos
adjuntos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 120.00MARTINEZ MUNOZ
ANDREA CRISTINA
0602605677 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE29
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
436 419 28/01/2013 DEV NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 1
viático y 1 subsistencia para el viaje a
Orellana del 07 al 08 de enero 2013,
para reunion de trabajo mensual con
elequipo de Transformación Productiva
Amazónica correspondiente a la Ruta del
agua, según documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
437 437 28/01/2013 COM NOR OGA CHISTIAN ARTURO BENAVIDES,
Pago de 2 viático y 1 subsistencia del
viaje a Guaranda del 10 al 13 de enero
del 2013 para realizar cobertura
periodística en la feria Socio País, según
documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 0.00 195.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
438 420 28/01/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1
subsistencia para el viaje a Orellana del
07 al 08 de enero 2013, para reunion de
trabajo mensual con elequipo de
Transformación Productiva Amazónica
correspondiente a la Ruta del agua,
según documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
439 421 28/01/2013 DEV NOR OGA MARÍA DE LOURDES APOLO, Pago
de 1 viático y 1 subsistencia para el viaje
a Machala del 14 al 15 de Diciembre
2012, para apoyo en Gabinete Itinerante,
según docuementos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO
MARIA DE
LOURDES
1716184351 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
440 423 28/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE, Pago de 1
viático y 1 subsistencia para el viaje a
Latacunga del 09 al 10 de Enero del
2013, para realizar cobertura de todos
los eventos a cumplirse con la agenda
del Sr. Ministro, según documentos
adjutos, CF-49
SSAPROBADO 0.00 115.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE30
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
441 425 28/01/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
viático y 1 subsistencia para el viaje a
Guayaquil del 04 al 05 de Enero 2013,
para reunión con funcionarios de la
Coordinación Zonal 5, según
documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
442 442 28/01/2013 COM NOR OGA NICOLAS ROLDAN, Pago de 2
Viáticos y 1 Subsistencias del viaje a
Montañita del 17 al 19 de Diciembre
2012, para levantar información
relevante que permita generar un perfil
de proyecto de intervención para
programa ATP, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 175.00ROLDAN
RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
1714137641 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
444 408 28/01/2013 DEV NOR OGA KARLA ZURITA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Riobamba, el 11
de Enero del 2013 para asistir a la
Primera Reunión de Trabajo del Comité
Técnico de la Ruta del Tren , según
documentos adjuntos, CF-50,
compromiso nº 408
SSAPROBADO 0.00 40.00ZURITA CHAVEZ
KARLA FERNANDA
1720316684 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
446 390 28/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONÍ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Quilotoa, el 10
de Enero del 2013 para mantener
reunión de trabajo e inspeccion de
seguimiento de la obra, según
documentos adjuntos, CF-50,
COMPROMISO Nº 390
SSAPROBADO 0.00 37.50FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 KVARGASTUR KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
447 447 28/01/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 3 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Cojtambo,
Oña, Cañar, Azuay, del 06 al 09 de
Noviembre 2012, para Visitar y levantar
información en el marco del compromiso
presidencial Rutas de Escalada, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 245.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE31
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
457 428 28/01/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a Tena
y Baños del 16 al 18 de Enero para
asistir al taller de normas que regulan las
actividades de Turismo de Aventura en
dichas ciudades, según documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 185.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
458 433 28/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWINCH, Pago
por 2 Viáticos y 1 Subsistencia a Tulcán
del 10 al 12 de Diciembre 2012 para
asisitir al Encuentro Presidencial y
reunión del Gabinete Binacional
Ecuador-Colombia, según documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 200.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
459 437 28/01/2013 DEV NOR OGA CHISTIAN ARTURO BENAVIDES,
Pago de 2 viático y 1 subsistencia del
viaje a Guaranda del 10 al 13 de enero
del 2013 para realizar cobertura
periodística en la feria Socio País, según
documentos adjuntos, CF-49
NNAPROBADO 195.00 195.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
460 442 28/01/2013 DEV NOR OGA NICOLAS ROLDAN, Pago de 2
Viáticos y 1 Subsistencias del viaje a
Montañita del 17 al 19 de Diciembre
2012, para levantar información
relevante que permita generar un perfil
de proyecto de intervención para
programa ATP, según documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 175.00ROLDAN
RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
1714137641 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
463 463 28/01/2013 COM NOR OGA JAIME ROSERO, Pago de viaticos y
subsistencias al exterior por la
participación en la IV Reunión Ordinaria
del Consejo de Jefes de Estado de
Gobierno de la UNASUR, segun
Memorando MT-DM-2012-0716,
permiso de presidencia, y más
documentos habilitantesm CF-50
NNERRADO 822.33 822.33ROSERO CHAVEZ
JAIME PATRICIO
1713554002001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE32
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 822.33 822.33 0.00
465 465 28/01/2013 COM NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2
viáticos y 1 subisitencias para ell viaje a
Guaranda del 10 al 13 de enero 2013,
para apoyo logístico y operativo en la
Feria Socio País 2013, según
documentación adjunta, CF-49
NNAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
469 469 28/01/2013 COM NOR OGA FALCONI LUIS, Pago de1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Guayaquil del 17
al 18 Enero 2013, para asistir a varias
entrevistas con radio y television, sobre
temas de resultados de Turismo, según
documentos adjuntos CF-50
NNAPROBADO 0.00 195.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
470 331 28/01/2013 COM RTO OGA RTOFREDDY ELHERS ZURITA, Pago
por 2 Viáticos y 1 Subsistencia para el
viaje a Tulcán del 10 al 12 Diciembre
2012 para asistir al Encuentro
Presidencial y I Reunión del Gabinete
Binacional, y reuniones con los
empresarios turísticos de diferentes
cantones del Carchi, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00-325.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -325.00 -325.00 0.00
472 469 28/01/2013 DEV NOR OGA FALCONI LUIS, Pago de1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Guayaquil del 17
al 18 Enero 2013, para asistir a varias
entrevistas con radio y television, sobre
temas de resultados de Turismo, según
documentos adjuntos CF-50
SSAPROBADO 0.00 195.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
473 465 28/01/2013 DEV NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2
viáticos y 1 subisitencias para ell viaje a
Guaranda del 10 al 13 de enero 2013,
para apoyo logístico y operativo en la
Feria Socio País 2013, según
documentación adjunta, CF-49
SSAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE33
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
475 475 28/01/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 Viáticos
y 1 Subsisitencia para el viaje a Tulcan
del 10 al 12 Diciembre 2012, para asistir
al Gabinete Binacional
Ecuador-Colombia, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 357.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00
477 477 28/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viático a
Guayaquil del 24 al 25 de Octubre del
2012 para Primer encuentro Empresarial
de Turismo Interno del Ecuador, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 80.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
478 475 28/01/2013 DEV NOR OGA ELHERS FREDDY , Pago de 2 Viáticos
y 1 Subsisitencia para el viaje a Tulcan
del 10 al 12 Diciembre 2012, para asistir
al Gabinete Binacional
Ecuador-Colombia, según documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 357.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00
480 447 28/01/2013 DEV NOR OGA VILLACIS DAVID , pago de 3 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Cojtambo,
Oña, Cañar, Azuay, del 06 al 09 de
Noviembre 2012, para Visitar y levantar
información en el marco del compromiso
presidencial Rutas de Escalada, según
documentos adjuntos, CF-50
NNERRADO 245.00 245.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 PAGUILAR PAGUILAR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
481 477 28/01/2013 DEV NOR OGA BLEGGI JUAN , Pago de 1 viático a
Guayaquil del 24 al 25 de Octubre del
2012 para Primer encuentro Empresarial
de Turismo Interno del Ecuador, según
documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 80.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE34
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
483 483 28/01/2013 COM NOR OGA CABRERA ROSALBA, Pago de 1
subsistencia para el viaje a Quilotoa, el
14 de Diciembre del 2012, para
verificación de aspectos físicos en la
Obra de Galeria Artesanal Quilotoa,
Senderos y mirador en la Comunidad
Shalala, según documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 35.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
484 484 29/01/2013 COM NOR OGA JOSE IMACELA, Pago de 1
subsistencia para el viaje a Quilotoa el
14 de Diciembre 2012, para verificación
y aclaración de aspectos técnicos de las
obras Galería Artesanal Quilotoa,
Senderos y mirador Shalalá, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
485 485 29/01/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA, Pago
de 1 subsistencia del viaje a Montañita
el 29 de Noviembre del 2012, para
participar en el Encuentro Ciudadano
para verificar la situación actual de
Montañita, según documentos adjutos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 35.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
487 487 29/01/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de
alimentacion por el viaje a Mindo el 12
de Diciembre 2012, para recepción de la
señalética Implementada en la parroquia
Mindo, segúin documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 4.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
493 493 29/01/2013 COM NOR OGA SEBASTIAN VALLEJO, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Tulcán del 11 al 12 Diciembre 2012 para
cumplir con la etapa de supervisión de la
consultoría para ña Investigación
Integral de Turismo Internacional en el
Ecuador 201", segun documentación
adjunta, CF-49
NNAPROBADO 0.00 90.00VALLEJO PAZ
SEBASTIAN
1709539553 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE35
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
494 494 29/01/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia para el viaje a Guamote del
27 al 28 Diciembre 2012, para
Inaguracion del nuevo tramo de la Ruta
del tren y sus estaciones, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
497 497 29/01/2013 COM NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 7
Viáticos y 1 subsistencia para el viaje a
Puerto Lopez, para la segunda ronda de
talleres participativos, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 650.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
498 389 29/01/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONÍ, Pago de 1
Subsistencia del Viaje a Guayaquil el 07
de Enero 2013, para Participar en la
inaguración del vuelo de la aerolínea
TAME en su nueva ruta
Quito-Guayaquil-Sao Paulo, según
documentos adjuntos, CF-50,
compromiso Nº 389.
SSAPROBADO 0.00 65.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
502 483 29/01/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA PARA EL VIAJE A
QUILOTOA, EL 14 DE DICIEMBRE
DEL 2012, PARA VERIFICACIÓN DE
ASPECTOS FÍSICOS EN LA OBRA
DE GALERÍA ARTESANAL
QUILOTOA, SENDEROS Y
MIRADOR EN LA COMUNIDAD
SHALALA, SEGÚN DOCUMENTOS
ADJUNTOS, CF-50, COMPROMISO
Nº 483.
SSAPROBADO 0.00 35.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE36
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
503 484 29/01/2013 DEV NOR OGA JOSE IMACELA, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA PARA EL VIAJE A
QUILOTOA EL 14 DE DICIEMBRE
2012, PARA VERIFICACIÓN Y
ACLARACIÓN DE ASPECTOS
TÉCNICOS DE LAS OBRAS
GALERÍA ARTESANAL QUILOTOA,
SENDEROS Y MIRADOR SHALALÁ,
SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS,
CF-50, COMPROMISO Nº 484.
SSAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
504 485 29/01/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA,PAGO
DE 1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
MONTAÑITA EL 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2012, PARA
PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO
CIUDADANO PARA VERIFICAR LA
SITUACIÓN ACTUAL DE
MONTAÑITA, SEGÚN
DOCUMENTOS ADJUNTOS, CF-50,
COMPROMISO Nº 485.
SSAPROBADO 0.00 35.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
505 487 29/01/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, PAGO DE
ALIMENTACIÓN POR EL VIAJE A
MINDO EL 12 DE DICIEMBRE 2012,
PARA RECEPCIÓN DE LA
SEÑALÉTICA IMPLEMENTADA EN
LA PARROQUIA MINDO, SEGÚN
DOCUMENTOS ADJUNTOS, CF-50,
COMPROMISO Nº 487.
SSAPROBADO 0.00 4.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
508 493 29/01/2013 DEV NOR OGA SEBASTIAN VALLEJO, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Tulcán del 11 al 12 Diciembre 2012 para
cumplir con la etapa de supervisión de la
consultoría para ña Investigación
Integral de Turismo Internacional en el
Ecuador 201", segun documentación
adjunta, CF-49
SSAPROBADO 0.00 90.00VALLEJO PAZ
SEBASTIAN
1709539553 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE37
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
509 494 29/01/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia para el viaje a Guamote del
27 al 28 Diciembre 2012, para
Inaguracion del nuevo tramo de la Ruta
del tren y sus estaciones, según
documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
513 497 29/01/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 7
Viáticos y 1 subsistencia para el viaje a
Puerto Lopez, para la segunda ronda de
talleres participativos, según documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 650.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
514 514 29/01/2013 COM NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Latacunga el 16
de Agosto 2012, para analizar
propuestas turísticas para desarrollar el
Compromiso Presidencial Salcedo-Tena,
según documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
517 514 29/01/2013 DEV NOR OGA BURBANO MONICA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Latacunga el 16
de Agosto 2012, para analizar
propuestas turísticas para desarrollar el
Compromiso Presidencial Salcedo-Tena,
según documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
542 542 29/01/2013 COM NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viático
y 1 subsistencia dell viaje a Montañita
del 17 al 18 de Noviembre del 2012 para
realizar evaluacion de situacion actual
para determinar aspectos a destacar
dentro de la futura inclusion como ATP,
según documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 105.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE38
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
543 543 29/01/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 2 viáticos
del viaje a Cojtambo, Oña, Cañar,
Azuay, del 06 al 09 de Noviembre 2012,
para Visitar y levantar información en el
marco del compromiso presidencial
Rutas de Escalada, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 160.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
545 447 29/01/2013 COM RTO OGA RTO DAVID VILLACIS, pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Cojtambo, Oña, Cañar, Azuay, del 06 al
09 de Noviembre 2012, para Visitar y
levantar información en el marco del
compromiso presidencial Rutas de
Escalada, según documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00-245.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -245.00 -245.00 0.00
546 542 29/01/2013 DEV NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viático
y 1 subsistencia dell viaje a Montañita
del 17 al 18 de Noviembre del 2012 para
realizar evaluacion de situacion actual
para determinar aspectos a destacar
dentro de la futura inclusion como ATP,
según documentos adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 105.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
548 548 30/01/2013 COM NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, Pago de 1
subsistencia para el viaje a Pichincha el
28 de Diciembre 2012 para Reunión de
Trabajo con SEMPLADES, según
documentación adjunta, CF-50
NNAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa
Maria
0600120653 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
551 551 30/01/2013 COM NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga para asistir a varias reuniones
de trabajo con las autoridades del Sector
Turístico en la provincia, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 150.00ALBAN ORRICO
ANA VICTORIA
0502308745 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE39
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
554 548 30/01/2013 DEV NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA PARA EL VIAJE A
PICHINCHA EL 28 DE DICIEMBRE
2012 PARA REUNIÓN DE TRABAJO
CON SEMPLADES, SEGÚN
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,
CF-50, COMPROMISO Nº 548.
SSAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa
Maria
0600120653 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
555 551 30/01/2013 DEV NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, PAGO DE 1
VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A LATACUNGA PARA
ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE
TRABAJO CON LAS AUTORIDADES
DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA
PROVINCIA, SEGÚN
DOCUMENTOS ADJUNTOS, CF-50,
COMPROMISO Nº 551.
SSAPROBADO 0.00 150.00ALBAN ORRICO
ANA VICTORIA
0502308745 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
585 543 31/01/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 2 viáticos
del viaje a Cojtambo, Oña, Cañar,
Azuay, del 06 al 09 de Noviembre 2012,
para Visitar y levantar información en el
marco del compromiso presidencial
Rutas de Escalada, según documentos
adjuntos, CF-50 Comprometido 543
NNERRADO 160.00 160.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
592 592 31/01/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Cuenca del 22 al 24 de
Noviembre 2012, para Asistir a la
reunion del Encuentro de Presidentes del
Ecuador, según documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
612 592 31/01/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Cuenca del 22 al 24 de
Noviembre 2012, para Asistir a la
reunion del Encuentro de Presidentes del
Ecuador, según documentos adjuntos,
CF-50 compromiso CUR 592
SSAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 OTOMALATUR OTOMALATUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE40
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
622 543 31/01/2013 COM RTO OGA RTO-DAVID VILLACIS, pago de 2
viáticos del viaje a Cojtambo, Oña,
Cañar, Azuay, del 06 al 09 de
Noviembre 2012, para Visitar y levantar
información en el marco del compromiso
presidencial Rutas de Escalada, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00-160.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -160.00 -160.00 0.00
623 623 31/01/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 2 viáticos
del viaje a Cojtambo, Oña, Cañar,
Azuay, del 06 al 09 de Noviembre 2012,
para Visitar y levantar información en el
marco del compromiso presidencial
Rutas de Escalada, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 160.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
626 623 31/01/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, pago de 2 viáticos
del viaje a Cojtambo, Oña, Cañar,
Azuay, del 06 al 09 de Noviembre 2012,
para Visitar y levantar información en el
marco del compromiso presidencial
Rutas de Escalada, según documentos
adjuntos, CF-50 Compromiso CUR 623
SSAPROBADO 0.00 160.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 OTOMALATUR OTOMALATUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
673 673 04/02/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de
viáticos y subisistencias del viaje a
Quilotoa el 23 de Enero 2013 para
Reunión con la comunidad indígena de
Quilotoa, según documentación adjunta,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 70.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
674 674 04/02/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático del
viaje a Guayaquil, el 23 de Enero del
2013, para participar en el Taller Oficina
Pro Ecuador Exterior 2013 en el Hotel
Oro Verde, según documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 130.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE41
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
680 680 04/02/2013 COM NOR OGA CABRERA ROSALBA, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Quilotoa del 09 al 10 de Enero del 2013
para reunión de con el ICO para
inspección de proyectos, según
documentos adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 115.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
682 682 04/02/2013 COM NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 1
subsistencia y alimentación del viaje a
Mindo y Otavalo del 12 al 13 de
Noviembre 2012, para supervisión y
levantamiento de riesgos existentes en
las ATP y ANP, según documentación
adjunta, CF-50
NNAPROBADO 0.00 45.50NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 45.50 45.50 0.00
683 683 04/02/2013 COM NOR OGA PEÑAHERRERA TORRES SUSAN,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil el 12 de Enero del 2012 para
capacitar en el proceso de registro y
control del 1x1000 según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
690 683 04/02/2013 DEV NOR OGA PEÑAHERRERA TORRES SUSAN,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil el 12 de Enero del 2012 para
capacitar en el proceso de registro y
control del 1x1000 según documentos
adjuntos, CF-50, compromiso nº 683
SSAPROBADO 0.00 40.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
691 682 04/02/2013 DEV NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 1
subsistencia y alimentación del viaje a
Mindo y Otavalo del 12 al 13 de
Noviembre 2012, para supervisión y
levantamiento de riesgos existentes en
las ATP y ANP, según documentación
adjunta, CF-50, compromiso nº 682
SSAPROBADO 0.00 45.50NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 45.50 45.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE42
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
692 680 04/02/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Quilotoa del 09 al 10 de Enero del 2013
para reunión de con el ICO para
inspección de proyectos, según
documentos adjuntos, CF-50,
compromiso nº 680
SSAPROBADO 0.00 115.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
693 674 04/02/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático del
viaje a Guayaquil, el 23 de Enero del
2013, para participar en el Taller Oficina
Pro Ecuador Exterior 2013 en el Hotel
Oro Verde, según documentos adjuntos,
CF-50, compromiso nº 674
SSAPROBADO 0.00 130.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
694 673 04/02/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de
viáticos y subisistencias del viaje a
Quilotoa el 23 de Enero 2013 para
Reunión con la comunidad indígena de
Quilotoa, según documentación adjunta,
CF-50, compromiso nº 673
NNERRADO 70.00 70.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
715 715 04/02/2013 COM NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,
Reposicion de alimentacion y hospedaje
por el viaje a Mindo del 30 Septiembre
al 01 Octubre 2012, apra levantamiento
de Informacion para posible ATP piloto,
según CF-50
NNAPROBADO 0.00 28.55ORELLANA
SERRANO MARIA
VICTORIA
1710229343001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 28.55 28.55 0.00
728 715 05/02/2013 DEV NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,
Reposicion de alimentacion y hospedaje
por el viaje a Mindo del 30 Septiembre
al 01 Octubre 2012, apra levantamiento
de Informacion para posible ATP piloto,
según CF-50
SSAPROBADO 0.00 28.55ORELLANA
SERRANO MARIA
VICTORIA
1710229343001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 28.55 28.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE43
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
771 771 05/02/2013 COM NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 15 de
Enero 2013, para asistir al taller de
normas que regulan las actividades de
Turismo, según documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
772 772 05/02/2013 COM NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 2
subsistencia del viaje a Huaquillas- El
Oro, del 10 al 12 de Enero 2012 para
supervisión de encuestas en el marco del
estudio de Turismo Internacional,
CF-140
NNAPROBADO 0.00 140.00BETANCOURT
GUZMAN RITA
1707417299 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
773 773 05/02/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Bahia-Portoviejo, del 26 al 27 de
Diciembre 2012, para reunión con la
Coordinación Zonal 4 y sus tres oficinas,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
774 774 05/02/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Puerto Lopez,
del 15 al 18 de Noviembre 2012, para
participacion en los talleres a sector
barrios, y validacion de informacion
sobre historia de Puerto Lopez, CF-50
NNAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
775 775 05/02/2013 COM NOR OGA SILVANA LUCERO, Pago de 2 viaticos
del viaje a Huaquillas-El Oro para
supervision de encuestas en el marco del
estudio de Turismo Internacional ,
CF-49
NNAPROBADO 0.00 140.00LUCERO ROMERO
SILVANA IVETTE
1708127178 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
777 777 05/02/2013 COM NOR OGA MARIA ALMEIDA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guaranda del 12
al 13 de Enero 2013 para reuniones de
trabajo para estrategia de Promocion en
la Feria Socio País, CF-49
NNAPROBADO 0.00 50.00ALMEIDA
GUTIERREZ MARIA
1708361843 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE44
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
778 778 05/02/2013 COM NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Tena y Baños
para asistir al taller de normas que
regulan las actividades de Turismo de
Aventura, CF-50
NNAPROBADO 0.00 142.50HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 142.50 142.50 0.00
779 779 05/02/2013 COM NOR OGA JAVIER IMACELA, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Quilotoa para
Inspección y Reunion de seguimiento
con el ICO de los proyectos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 115.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
781 781 05/02/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 viaticos
del viaje a Guayaquil del 22 al 24 de
Enero 2013 para asistir al taller Pro
Ecuador Exterior 2013 y mantener varias
reuniones de trabajo con el sector
turistico de la provincia del Guayas,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 286.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00
788 781 05/02/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 viaticos
del viaje a Guayaquil del 22 al 24 de
Enero 2013 para asistir al taller Pro
Ecuador Exterior 2013 y mantener varias
reuniones de trabajo con el sector
turistico de la provincia del Guayas,
CF-50, compromiso nº 781
SSAPROBADO 0.00 286.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00
790 779 05/02/2013 DEV NOR OGA JAVIER IMACELA, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Quilotoa para
Inspección y Reunion de seguimiento
con el ICO de los proyectos, CF-50,
compromiso nº 779
SSAPROBADO 0.00 115.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE45
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
791 778 05/02/2013 DEV NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Tena y Baños
para asistir al taller de normas que
regulan las actividades de Turismo de
Aventura, CF-50, compromiso nº 778
SSAPROBADO 0.00 142.50HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 142.50 142.50 0.00
792 777 05/02/2013 DEV NOR OGA MARIA ALMEIDA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guaranda del 12
al 13 de Enero 2013 para reuniones de
trabajo para estrategia de Promocion en
la Feria Socio País, CF-49, compromiso
nº 777
SSAPROBADO 0.00 50.00ALMEIDA
GUTIERREZ MARIA
1708361843 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
794 775 05/02/2013 DEV NOR OGA SILVANA LUCERO, Pago de 2 viaticos
del viaje a Huaquillas-El Oro para
supervision de encuestas en el marco del
estudio de Turismo Internacional ,
CF-49, compromiso nº 775
SSAPROBADO 0.00 140.00LUCERO ROMERO
SILVANA IVETTE
1708127178 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
795 774 05/02/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Puerto Lopez,
del 15 al 18 de Noviembre 2012, para
participacion en los talleres a sector
barrios, y validacion de informacion
sobre historia de Puerto Lopez, CF-50,
compromiso nº 774
SSAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
796 773 05/02/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Bahia-Portoviejo, del 26 al 27 de
Diciembre 2012, para reunión con la
Coordinación Zonal 4 y sus tres oficinas,
CF-50, compromiso nº 773
SSAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE46
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
797 772 05/02/2013 DEV NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 2
subsistencia del viaje a Huaquillas- El
Oro, del 10 al 12 de Enero 2012 para
supervisión de encuestas en el marco del
estudio de Turismo Internacional,
CF-140, compromiso nº 772
SSAPROBADO 0.00 140.00BETANCOURT
GUZMAN RITA
1707417299 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
798 771 05/02/2013 DEV NOR OGA JUAN HERRERA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 15 de
Enero 2013, para asistir al taller de
normas que regulan las actividades de
Turismo, según documentos adjuntos,
CF-50, compromiso nº 771
SSAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
799 799 05/02/2013 COM NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
viatico del viaje a Guayaquil el 23 de
Enero 2013 para participar en el taller
Oficinas Pro Ecuador Exterior 2013
según documentación adjunta, CF-49
NNAPROBADO 0.00 130.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
800 800 05/02/2013 COM NOR OGA BYRON QUISHPE, Pago de 2 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Montañita
del 13 al 15 de Diciembre 2012 para
levantamiento de información previo al
planteamiento de un proyecto inical,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 175.00QUISHPE SIMBANA
BYRON PATRICIO
1713802955001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
802 802 05/02/2013 COM NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago
de 4 viáticos y 1 subsistencia para el
viaje a Puerto Lopez, para recopilar la
información, abrir los canales de
comunicación y abrir una realidad mas
cercana de la realidad de Puerto Lopez,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 337.50GARCIA OQUENDO
MARIA FERNANDA
1705821625001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE47
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
803 803 05/02/2013 COM NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 13 al 15 de Diciembre
2012, para levantamiento de información
base sobre el estado de la zona, para
contar con un diagnostico, CF-50
NNAPROBADO 0.00 175.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
804 804 05/02/2013 COM NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1
subsistencia del viaje a Quilotoa el 10 de
Enero 2013 para reunion con el Sr.
Ministro de Turismo, según
documentación adjunta, CF-50
NNAPROBADO 0.00 37.50MARIN RODRIGUEZ
MONICA
KATHERINE
0922615372 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
805 805 05/02/2013 COM NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guaranda el 30
de enero 2013 para participar en la
reunion de Fondo FEVDES Ruta del
Libertador, según documentos adjuntos,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA
PAULINA
ELIZABETH
1719321695 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
806 806 05/02/2013 COM NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guaranda del 12
al 13 de Enero 2012 para participar en la
Feria Gastronómica Artesanal y de
Operación Turistica Socio País, según
CF-49
NNAPROBADO 0.00 65.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
807 807 05/02/2013 COM NOR OGA MARCOS VILLAMAR, Pago de 1
viatico del viaje a Guayaquil y
Montañita para Asistencia al Taller
Oficina Pro Ecuador 2013 y reunión con
el Gobernador y representantes turistico
de Santa Elena, CF-49
NNAPROBADO 0.00 100.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
808 808 05/02/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1
viático y 1 subsistenci del viaje a Tulcán
del 10 al 12 de Diciembre 2012 para
discutir temas puntuales que se trataran
en el Gabinete Binacional, CF-50
NNAPROBADO 0.00 195.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE48
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
813 673 05/02/2013 COM RTO OGA RTO-JUAN BLEGGI KIENIEWICH,
Pago de viáticos y subisistencias del
viaje a Quilotoa el 23 de Enero 2013
para Reunión con la comunidad indígena
de Quilotoa, según documentación
adjunta, CF-50
NNAPROBADO 0.00-70.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -70.00 -70.00 0.00
816 816 06/02/2013 COM NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de
1 subsistencia del viaje a Quilotoa el 23
de Enero 2013 para reunion con la
comunidad Indígena de Qiolotoa, segúin
documentación adjunta, CF-50
NNAPROBADO 0.00 35.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
817 816 06/02/2013 DEV NOR OGA JUAN BLEGGI KIENIEWICH, Pago de
1 subsistencia del viaje a Quilotoa el 23
de Enero 2013 para reunion con la
comunidad Indígena de Qiolotoa, segúin
documentación adjunta, CF-50,
compromiso nº 816
SSAPROBADO 0.00 35.00JUAN BLEGGI
KIENIEWICH
0501403596 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
818 818 06/02/2013 COM NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago de 2
viáticos y alimentación del viaje a
Guayaquil del 22 al 24 de Enero 2013
para asistir al Sr. Ministro durante su
recorrido por Montañita y Guayaquil,
CF-49
NNAPROBADO 0.00 135.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
819 819 06/02/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 2
viáticos del viaje a Cuenca y Machala
del 10 al 12 de Diciembre para reunion
con la Coordinación Zonal 6 y verificar
sobre el Servicio Civil Ciudadano,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 260.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE49
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
821 819 06/02/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 2
viáticos del viaje a Cuenca y Machala
del 10 al 12 de Diciembre para reunion
con la Coordinación Zonal 6 y verificar
sobre el Servicio Civil Ciudadano,
CF-50
NNAPROBADO 260.00 260.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
822 818 06/02/2013 DEV NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago de 2
viáticos y alimentación del viaje a
Guayaquil del 22 al 24 de Enero 2013
para asistir al Sr. Ministro durante su
recorrido por Montañita y Guayaquil,
CF-49
SSAPROBADO 0.00 135.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
823 808 06/02/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1
viático y 1 subsistenci del viaje a Tulcán
del 10 al 12 de Diciembre 2012 para
discutir temas puntuales que se trataran
en el Gabinete Binacional, CF-50
SSAPROBADO 0.00 195.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
824 807 06/02/2013 DEV NOR OGA MARCOS VILLAMAR, Pago de 1
viatico del viaje a Guayaquil y
Montañita para Asistencia al Taller
Oficina Pro Ecuador 2013 y reunión con
el Gobernador y representantes turistico
de Santa Elena, CF-49
SSAPROBADO 0.00 100.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
825 806 06/02/2013 DEV NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guaranda del 12
al 13 de Enero 2012 para participar en la
Feria Gastronómica Artesanal y de
Operación Turistica Socio País, según
CF-49
SSAPROBADO 0.00 65.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE50
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
826 805 06/02/2013 DEV NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guaranda el 30
de enero 2013 para participar en la
reunion de Fondo FEVDES Ruta del
Libertador, según documentos adjuntos,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA
PAULINA
ELIZABETH
1719321695 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
827 803 06/02/2013 DEV NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 13 al 15 de Diciembre
2012, para levantamiento de información
base sobre el estado de la zona, para
contar con un diagnostico, CF-50
SSAPROBADO 0.00 175.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
828 804 06/02/2013 DEV NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1
subsistencia del viaje a Quilotoa el 10 de
Enero 2013 para reunion con el Sr.
Ministro de Turismo, según
documentación adjunta, CF-50
SSAPROBADO 0.00 37.50MARIN RODRIGUEZ
MONICA
KATHERINE
0922615372 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
829 802 06/02/2013 DEV NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago
de 4 viáticos y 1 subsistencia para el
viaje a Puerto Lopez, para recopilar la
información, abrir los canales de
comunicación y abrir una realidad mas
cercana de la realidad de Puerto Lopez,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 337.50GARCIA OQUENDO
MARIA FERNANDA
1705821625001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
830 800 06/02/2013 DEV NOR OGA BYRON QUISHPE, Pago de 2 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Montañita
del 13 al 15 de Diciembre 2012 para
levantamiento de información previo al
planteamiento de un proyecto inical,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 175.00QUISHPE SIMBANA
BYRON PATRICIO
1713802955001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE51
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
831 799 06/02/2013 DEV NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
viatico del viaje a Guayaquil el 23 de
Enero 2013 para participar en el taller
Oficinas Pro Ecuador Exterior 2013
según documentación adjunta, CF-49
SSAPROBADO 0.00 130.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
908 908 08/02/2013 COM NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA, Pago
de 2 viáticos del viaje a Cuenca del 22 al
24 de Noviembre 2012 para asistir a
Gabinete Binacional de Ministros
Ecuador - Perú, según documentos
adjuntos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 200.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
912 912 08/02/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viático y 1
subsistencia del viaje a Cuenca del 07 al
08 de Diciembre 2012 para Jornada
Taller de articulación con el equipo
planificador en cabeza del arquitecto
Gustavo Gonzalez, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
925 925 08/02/2013 COM NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 3
viáticos dell viaje a Machala del 13 al 16
Diciembre 2012 para Asistencia al Sr.
Ministro en la septuagésima sexta sesión
del Gabinete Ampliado Itinerante, CF-50
NNAPROBADO 0.00 300.00SAMPER OLIVARES
MARIA PIA
1750643825001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
926 926 08/02/2013 COM NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Ambato del 11 al 12 Enero 2013 para
acompañar al Sr. Ministro a cumplir con
las actividades en la Provincia de
Tunfurahua, CF-50
NNAPROBADO 0.00 150.00SAMPER OLIVARES
MARIA PIA
1750643825001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
927 927 08/02/2013 COM NOR OGA ESTEBAN ORELLANA, Pago de 1
subsistencia del viaje de Cuenca a Quito
el 09 de Noviembre 2012 para reunión
con MTOP, MIDUVI, PITI, MCP,
MCPEC, sobre APT en Puerto Lopez,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 50.00ORELLANA
ALVEAR ESTEBAN
MARCELO
0102424439001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE52
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
928 928 08/02/2013 COM NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 22 al 23 de Noviembre
2012 para asistir a clausura del Taller de
Fortalecimiento para la promocion
Turística destino Ecuador 2012, CF-49
NNAPROBADO 0.00 195.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
933 933 08/02/2013 COM NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 07
de Enero 2013, para participar en la
reunión de trabajo para articular
acciones MINTUR-SNGR, para
implementar torres salvavidas en la
franja costera, CF-50
NNAPROBADO 0.00 50.00LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
934 934 08/02/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 subsistencia
del viaje a Guayaquil el 31 de Enero
2013, para reunión de trabajo con
representantes de la Cámara de Turismo
del Guayas, CF-50
NNAPROBADO 0.00 65.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
935 935 08/02/2013 COM NOR OGA MARIA FERNANDA BENITEZ, Pago
de 1 viáico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 12 al 13 de Diciembre 2012,
para reunión de trabajo y apoyo técnico
cartográfico al equipo consultor
encargado del proyecto ATP Puerto
López, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00BENITEZ
FERNANDA
1720230547 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
936 936 08/02/2013 COM NOR OGA MANOSALVAS MARIA
ALEJANDRA, Pago de 1 viático del
viaje a Guayaquil el 23 de Enero del
2013 para participar en el Taller Oficinas
Pro Ecuador Exterior 2013, CF-50
NNAPROBADO 0.00 100.00MANOSALVAS
LOPEZ MARIA
ALEJA
1710870450 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE53
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
937 937 08/02/2013 COM NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático y 1
subsistencia del viaje a Puyo del 01 al 02
Febrero 2013 para asistir al Gabinete
Ampliado Itinerante convocada por el
Presidente de la República, CF-50
NNAPROBADO 0.00 195.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
938 938 08/02/2013 COM NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, Pago de 1
subsistencia del viaje de Guayaquil a
Quito el 30 de Enero del 2013, para
reunión de trabajo con CNT, Taller en la
Subsecretaria de Información y
Comunicación y reunión con el Banco
del Estado, CF-50
NNAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa
Maria
0600120653 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
939 939 08/02/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil, el 07
de Enero del 2013, para participar en la
inaguración del vuelo Aerolínea TAME
en su nueva ruta Quito-Guayaquil-Sao
Paulo, CF-50
NNAPROBADO 0.00 50.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
940 940 08/02/2013 COM NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1 viático y
1 subsistencia del viaje a Guayaquil del
22 al 24 de Enero 2013, para participar
en talleres Oficinas Pro Ecuador Exterior
2013, según Memorando
MT-DM-2013-0043, CF-50
NNAPROBADO 0.00 175.00MARIN RODRIGUEZ
MONICA
KATHERINE
0922615372 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
941 941 08/02/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 31 de Enero al 02 de Febrero 2013
para Inspección definitiva de Proyectos
de Facilidades Turísticas en el Bosque
Petrificado de Puyango, Renovación
Urbana del Mirador el Churo, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE54
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
942 942 08/02/2013 COM NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Loja del 01
al 03 de Febrero 2013, para acompañar
al Sr. Ministro que cumpla varias
actividades según agenda adjunta, CF-50
NNAPROBADO 0.00 212.50HIDALGO SANCHEZ
DIEGO
1714302575 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00
944 912 08/02/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viático y 1
subsistencia del viaje a Cuenca del 07 al
08 de Diciembre 2012 para Jornada
Taller de articulación con el equipo
planificador en cabeza del arquitecto
Gustavo Gonzalez, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
945 908 08/02/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA, Pago
de 2 viáticos del viaje a Cuenca del 22 al
24 de Noviembre 2012 para asistir a
Gabinete Binacional de Ministros
Ecuador - Perú, según documentos
adjuntos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 200.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
950 950 08/02/2013 COM NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 1
viático del viaje a Guayaquil el 23 de
Octubre 2012, para asistir al primer
encuentro Empresarial Túrístico , según
documentación adjunta, CF-49
NNAPROBADO 0.00 130.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
951 951 08/02/2013 COM NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 1
viático del viaje a Guayaquil el 24 al 25
de Octubre 2012, para asistir al primer
encuentro Empresarial Túrístico , según
documentación adjunta, CF-49
NNAPROBADO 0.00 130.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
952 952 08/02/2013 COM NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 2
viático y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil , Machala, para asistir al
florecimiento de los Guayacanes en
Mangahurco, CF-49
NNAPROBADO 0.00 360.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE55
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
954 934 08/02/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 subsistencia
del viaje a Guayaquil el 31 de Enero
2013, para reunión de trabajo con
representantes de la Cámara de Turismo
del Guayas, CF-50
SSAPROBADO 0.00 65.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
955 935 08/02/2013 DEV NOR OGA MARIA FERNANDA BENITEZ, Pago
de 1 viáico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 12 al 13 de Diciembre 2012,
para reunión de trabajo y apoyo técnico
cartográfico al equipo consultor
encargado del proyecto ATP Puerto
López, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00BENITEZ
FERNANDA
1720230547 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
956 936 08/02/2013 DEV NOR OGA MANOSALVAS MARIA
ALEJANDRA, Pago de 1 viático del
viaje a Guayaquil el 23 de Enero del
2013 para participar en el Taller Oficinas
Pro Ecuador Exterior 2013, CF-50
SSAPROBADO 0.00 100.00MANOSALVAS
LOPEZ MARIA
ALEJA
1710870450 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
957 937 08/02/2013 DEV NOR OGA LUIS FALCONI, Pago de 1 viático y 1
subsistencia del viaje a Puyo del 01 al 02
Febrero 2013 para asistir al Gabinete
Ampliado Itinerante convocada por el
Presidente de la República, CF-50
SSAPROBADO 0.00 195.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
958 938 08/02/2013 DEV NOR OGA ELSA MARIA CASTRO, Pago de 1
subsistencia del viaje de Guayaquil a
Quito el 30 de Enero del 2013, para
reunión de trabajo con CNT, Taller en la
Subsecretaria de Información y
Comunicación y reunión con el Banco
del Estado, CF-50
SSAPROBADO 0.00 50.00Castro Paredes Elsa
Maria
0600120653 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE56
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
959 939 08/02/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil, el 07
de Enero del 2013, para participar en la
inaguración del vuelo Aerolínea TAME
en su nueva ruta Quito-Guayaquil-Sao
Paulo, CF-50
SSAPROBADO 0.00 50.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
961 940 08/02/2013 DEV NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 1 viático y
1 subsistencia del viaje a Guayaquil del
22 al 24 de Enero 2013, para participar
en talleres Oficinas Pro Ecuador Exterior
2013, según Memorando
MT-DM-2013-0043, CF-50
SSAPROBADO 0.00 175.00MARIN RODRIGUEZ
MONICA
KATHERINE
0922615372 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
962 941 08/02/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 31 de Enero al 02 de Febrero 2013
para Inspección definitiva de Proyectos
de Facilidades Turísticas en el Bosque
Petrificado de Puyango, Renovación
Urbana del Mirador el Churo, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
963 942 08/02/2013 DEV NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Loja del 01
al 03 de Febrero 2013, para acompañar
al Sr. Ministro que cumpla varias
actividades según agenda adjunta, CF-50
SSAPROBADO 0.00 212.50HIDALGO SANCHEZ
DIEGO
1714302575 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00
965 965 08/02/2013 COM NOR OGA CAROLINA FALCONÍ, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 21 al 23 de Enero 2013,
para participacion en Capacitacion en
atracción de Inversiones Extranjera
Directa organizada por Petroecuador,
CF-49
NNAPROBADO 0.00 250.00FALCONI
FERNANDEZ
CAROLINA
1715424972001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE57
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
966 966 08/02/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 6
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil-Machala-Mangahurco, del 29
de Enero al 04 de Febrero 2012, para
registro de video de Florecimiento de los
guayacanes, CF-49
NNAPROBADO 0.00 515.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 515.00 515.00 0.00
968 968 08/02/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago
de 1 subsistencia del viaje a Zumbahua
el 09 de Enero del 2013 para participar
en la reunion de la Junta Parroquial de
Zumbahua en el marco de compromiso
presidencial Rutas de Escalada, CF-50
NNAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
970 970 08/02/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cañar el 04 de
Febrero del 2012 para mantener reunion
de coordinacion con las autoridades
locales del Cañar a fin de exponer el
Proyecto Implementación de Rutas de
Escalada, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
971 950 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 1
viático del viaje a Guayaquil el 23 de
Octubre 2012, para asistir al primer
encuentro Empresarial Túrístico , según
documentación adjunta, CF-49
SSAPROBADO 0.00 130.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
972 951 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 1
viático del viaje a Guayaquil el 24 al 25
de Octubre 2012, para asistir al primer
encuentro Empresarial Túrístico , según
documentación adjunta, CF-49
SSAPROBADO 0.00 130.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
973 952 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR MARCOS, Pago de 2
viático y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil , Machala, para asistir al
florecimiento de los Guayacanes en
Mangahurco, CF-49
SSAPROBADO 0.00 360.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE58
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
974 965 08/02/2013 DEV NOR OGA CAROLINA FALCONÍ, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 21 al 23 de Enero 2013,
para participacion en Capacitacion en
atracción de Inversiones Extranjera
Directa organizada por Petroecuador,
CF-49
SSAPROBADO 0.00 250.00FALCONI
FERNANDEZ
CAROLINA
1715424972001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
975 975 08/02/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago
de 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
el 10 de Enero del 2013 para participar
en la capcitacion para la autoevaluacion
de Playas turisticas, CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
976 966 08/02/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 6
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil-Machala-Mangahurco, del 29
de Enero al 04 de Febrero 2012, para
registro de video de Florecimiento de los
guayacanes, CF-49
SSAPROBADO 0.00 515.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 515.00 515.00 0.00
980 980 08/02/2013 COM NOR OGA JUAN ALARCON, Pago de 3 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Guayaquil y
Salinas para apoyar las actividades del
Primer Encuentro a nivel nacional del
Proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
982 925 08/02/2013 DEV NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 3
viáticos dell viaje a Machala del 13 al 16
Diciembre 2012 para Asistencia al Sr.
Ministro en la septuagésima sexta sesión
del Gabinete Ampliado Itinerante, CF-50
SSAPROBADO 0.00 300.00SAMPER OLIVARES
MARIA PIA
1750643825001 EJIMENEZTUR1 EJIMENEZTUR1 CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE59
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
983 983 08/02/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Guayaquil y
Salinas para apoyar las actividades del
Primer Encuentro a nivel nacional del
Proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 280.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
993 970 08/02/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cañar el 04 de
Febrero del 2012 para mantener reunion
de coordinacion con las autoridades
locales del Cañar a fin de exponer el
Proyecto Implementación de Rutas de
Escalada, CF-50
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
994 968 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago
de 1 subsistencia del viaje a Zumbahua
el 09 de Enero del 2013 para participar
en la reunion de la Junta Parroquial de
Zumbahua en el marco de compromiso
presidencial Rutas de Escalada, CF-50
SSAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
995 926 08/02/2013 DEV NOR OGA MARIA PIA SAMPER, Pago de 1
viático y 1 subsistencia del viaje a
Ambato del 11 al 12 Enero 2013 para
acompañar al Sr. Ministro a cumplir con
las actividades en la Provincia de
Tunfurahua, CF-50
SSAPROBADO 0.00 150.00SAMPER OLIVARES
MARIA PIA
1750643825001 EJIMENEZTUR1 EJIMENEZTUR1 CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
996 927 08/02/2013 DEV NOR OGA ESTEBAN ORELLANA, Pago de 1
subsistencia del viaje de Cuenca a Quito
el 09 de Noviembre 2012 para reunión
con MTOP, MIDUVI, PITI, MCP,
MCPEC, sobre APT en Puerto Lopez,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 50.00ORELLANA
ALVEAR ESTEBAN
MARCELO
0102424439001 EJIMENEZTUR1 EJIMENEZTUR1 CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE60
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
997 983 08/02/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Guayaquil y
Salinas para apoyar las actividades del
Primer Encuentro a nivel nacional del
Proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 280.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
998 980 08/02/2013 DEV NOR OGA JUAN ALARCON, Pago de 3 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Guayaquil y
Salinas para apoyar las actividades del
Primer Encuentro a nivel nacional del
Proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
999 928 08/02/2013 DEV NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 22 al 23 de Noviembre
2012 para asistir a clausura del Taller de
Fortalecimiento para la promocion
Turística destino Ecuador 2012, CF-49
SSAPROBADO 0.00 195.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 EJIMENEZTUR1 EJIMENEZTUR1 CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1005 975 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID, Pago
de 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
el 10 de Enero del 2013 para participar
en la capcitacion para la autoevaluacion
de Playas turisticas, CF-50
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1006 933 08/02/2013 DEV NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 07
de Enero 2013, para participar en la
reunión de trabajo para articular
acciones MINTUR-SNGR, para
implementar torres salvavidas en la
franja costera, CF-50
SSAPROBADO 0.00 50.00LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 EJIMENEZTUR1 CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE61
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1058 1058 13/02/2013 COM NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos
al interior por desplazamiento dentro del
pais que trabaja para participar en el
Carnaval de Negros y Blancos del 04 al
07 de Enero 2013 en Cali, Armenia
-Colombia, SOP-0345, CF-50
NNAPROBADO 0.00 350.00NATALIA NARANJO
RAMOS
52376032 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1062 1058 13/02/2013 DEV NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos
al interior por desplazamiento dentro del
pais que trabaja para participar en el
Carnaval de Negros y Blancos del 04 al
07 de Enero 2013 en Cali, Armenia
-Colombia, SOP-0345, CF-50
SSAPROBADO 0.00 350.00NATALIA NARANJO
RAMOS
52376032 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1195 1195 20/02/2013 COM NOR OGA SAENZ JOSE, Pago de1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Esmeraldas del
10 al 11 de Febrero para asistir al
Proyecto de Playas Limpias con los
jóvenes del Proyecto Civil Ciudadano
en la Playa de Atacames, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1198 1198 20/02/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Santo
Domingo del 07 al 08 de Febrero 2013
para monitoreo a los facilitadores del
Servicio Civil Ciudadano y socializacion
de nuevas actividades, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1201 1201 20/02/2013 COM NOR OGA MARIA APOLO, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Puyo del 01 al 02
de Febrero 2013 para asistir a la
Septuagésima Novena Sesión del
Gabinete Itinerante, CF-50
NNAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO
MARIA DE
LOURDES
1716184351 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE62
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1202 1202 20/02/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 04 de Febrero 2013
para validacion de informacion y
observacion de la problemática y
dinimica de la comuna generada por el
Evento Reef de Surf, CF-50
NNAPROBADO 0.00 175.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1207 1201 20/02/2013 DEV NOR OGA MARIA APOLO, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Puyo del 01 al 02
de Febrero 2013 para asistir a la
Septuagésima Novena Sesión del
Gabinete Itinerante, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00APOLO CASTRO
MARIA DE
LOURDES
1716184351 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1210 1195 20/02/2013 DEV NOR OGA SAENZ JOSE, Pago de1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Esmeraldas del
10 al 11 de Febrero para asistir al
Proyecto de Playas Limpias con los
jóvenes del Proyecto Civil Ciudadano
en la Playa de Atacames, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1211 1198 20/02/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Santo
Domingo del 07 al 08 de Febrero 2013
para monitoreo a los facilitadores del
Servicio Civil Ciudadano y socializacion
de nuevas actividades, CF-50
SSAPROBADO 0.00 120.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1232 1232 20/02/2013 COM NOR OGA CAICEDO PINTO FREDY ROBERTO
PARA pago de Viáticos y subsistencias
del viaje a PUYO DESDE EL 31 DE
ENE HASTA EL 2 DE FEB DEL 2013,
PARA ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE Y EN EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DEL STAND DEL
MINISTERIO DE TURISMO,
NNAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE63
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1234 1234 20/02/2013 COM NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL PARA el pago de Viáticos y
subsistencias del viaje a PUYO, TENA,
COCA, DESDE EL 9 DE FEB HASTA
EL 12 DE FEB DEL 2012 PARA
REALIZAR EN COMISION DE
SERVICIOS EL MONITOREO
CORRESPONDIENTE AL FERIADO
DE CARNAVAL 2013, CF-49,
SOP-0031-2013-0415
NNAPROBADO 0.00 460.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 460.00 460.00 0.00
1235 1235 20/02/2013 COM NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA
DENISSE PARA el pago de Viáticos y
subsistencias del viaje a GUAYAQUIL
DESDE EL 31 DE ENE HASTA EL 4
DE FEB DEL 2013 PARA ASISTIR A
UNA REUNION CON LA CAMARA
DE TURISMO DEL GUAYAQUIL,
SOP-0031-2013-0414
NNAPROBADO 0.00 410.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 410.00 410.00 0.00
1244 1244 21/02/2013 COM NOR OGA MARIA JOPSE CABEZAS TERAN,
Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia del
viaje a Latacunga, Riobamba, Guaranda,
Azoguez, Cuenca, del 09 al 12 de
febrero 2013, para acompañar al Sr.
Viceminsitro a participacion a varios
eventos, CF-50
NNAPROBADO 0.00 275.00CABEZAS TERAN
MARIA
1705456406 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00
1246 1246 21/02/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,
Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia del
viaje a Latacunga, Riobamba, Guaranda,
Azoguez y Cuenca, para asistir a varios
eventos organizados en varias provincias
por el Feriado del carnaval, CF-50
NNAPROBADO 0.00 440.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
1247 1247 21/02/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA MOSCOSO, Pago
de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje al
Puyo del 31 de Enero al 01 de Febrero
2013 para asistir al Gabinete itinerante,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 250.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE64
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1255 1255 21/02/2013 COM NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,
Pago de 2 viáticos del viaje de Cuenca a
Quito del 18 al 20 de Diciembre 2012,
para presentacion del Programa Areas
turisticas protegidas, CF-50
NNAPROBADO 0.00 200.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1256 1256 21/02/2013 COM NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,
Pago de 2 viáticos del viaje a Quito del
17 al 22 de Octubre 2012, para organizar
taller trabajo conjunto con el equipo
senior y funcionarios del MINTUR a
Guayaquil para dirigir el trabajo de
campo en Pto Lopez, CF-50
NNAPROBADO 0.00 537.50GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 537.50 537.50 0.00
1257 1257 21/02/2013 COM NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,
Pago de 2 viáticos 1 subsistencia del
viaje a Quito del 29 Noviembre a 1
Diciembre 2012, para taller con equipo
externo ATP para producto final por
temas, CF-50
NNAPROBADO 0.00 250.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1258 1256 21/02/2013 COM RTO OGA RTO GALARZA GUSTAVO, Pago de
2 viáticos del viaje a Quito del 17 al 22
de Octubre 2012, para organizar taller
trabajo conjunto con el equipo senior y
funcionarios del MINTUR a Guayaquil
para dirigir el trabajo de campo en Pto
Lopez, CF-50
NNAPROBADO 0.00-537.50GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -537.50 -537.50 0.00
1259 1259 21/02/2013 COM NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,
Pago de 5 viáticos Y 1 subsistencia del
viaje a Quito del 17 al 22 de Octubre
2012, para organizar taller trabajo
conjunto con el equipo senior y
funcionarios del MINTUR a Guayaquil
para dirigir el trabajo de campo en Pto
Lopez, CF-50
NNAPROBADO 0.00 537.50GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 537.50 537.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE65
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1270 1270 21/02/2013 COM NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PARA el pago de Viáticos DEL VIAJE
A MACHALA DESDE EL 1 DE FEB
HASTA EL 5 DE FEB DEL 2012
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SEÑOR MINISTRO A DIFERENTES
REUNIONES SEGUN SU AGENDA,
SOP-0031-2013-0408
NNAPROBADO 0.00 375.00PAREDES CADENA
LUIS ALFONSO
1712738598 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
1273 1273 21/02/2013 COM NOR OGA TITUCHINA QUILLUPANGUI
FRANKLIN MIGUEL PARA el pago de
Viáticos DEL VIAJE A MACHALA
DESDE EL 1 DE FEB HASTA EL 5 DE
FEB DEL 2013 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO
PARA QUE ASISTA A DIFERENTES
REUNIONES SEGUN SU AGENDA,
SOP-0031-2013-0410
NNAPROBADO 0.00 265.00TITUCHINA
QUILLUPANGUI
FRANKLIN MIGUEL
1709545766 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00
1275 1275 21/02/2013 COM NOR OGA FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS
PARA el pago de Viáticos DEL VIAJE
A MACHALA DESDE EL 1 DE FEB
HASTA EL 5 DE FEB DEL 2013
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SEÑOR MINISTRO PARA QUE
ASISTA A DIFERENTES
REUNIONES SEGUN SU AGENDA,
SOP-0031-2013
NNAPROBADO 0.00 265.00FREIRE SIMBANA
JUAN CARLOS
1714542139 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00
1320 1257 22/02/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,
Pago de 2 viáticos 1 subsistencia del
viaje a Quito del 29 Noviembre a 1
Diciembre 2012, para taller con equipo
externo ATP para producto final por
temas, CF-50
SSAPROBADO 0.00 250.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE66
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1321 1259 22/02/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,
Pago de 5 viáticos Y 1 subsistencia del
viaje a Quito del 17 al 22 de Octubre
2012, para organizar taller trabajo
conjunto con el equipo senior y
funcionarios del MINTUR a Guayaquil
para dirigir el trabajo de campo en Pto
Lopez, CF-50
SSAPROBADO 0.00 537.50GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 537.50 537.50 0.00
1322 1255 22/02/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ GALARZA GUSTAVO,
Pago de 2 viáticos del viaje de Cuenca a
Quito del 18 al 20 de Diciembre 2012,
para presentacion del Programa Areas
turisticas protegidas, CF-50
SSAPROBADO 0.00 200.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1371 1232 23/02/2013 DEV NOR OGA CAICEDO PINTO FREDY ROBERTO,
Viáticos y subsistencias del viaje a
PUYO DESDE EL 31 DE ENE HASTA
EL 2 DE FEB DEL 2013, PARA
ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE Y EN EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DEL STAND DEL
MINISTERIO DE TURISMO,
SSAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 CTAIPETUR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1373 1234 23/02/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL, Viáticos y subsistencias del
viaje a PUYO, TENA, COCA, DESDE
EL 9 DE FEB HASTA EL 12 DE FEB
DEL 2012 PARA REALIZAR EN
COMISION DE SERVICIOS EL
MONITOREO CORRESPONDIENTE
AL FERIADO DE CARNAVAL 2013,
CF-49, SOP-0031-2013-0415
SSAPROBADO 0.00 460.00VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 460.00 460.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE67
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1374 1235 23/02/2013 DEV NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA
DENISSE, Viáticos y subsistencias del
viaje a GUAYAQUIL DESDE EL 31
DE ENE HASTA EL 4 DE FEB DEL
2013 PARA ASISTIR A UNA
REUNION CON LA CAMARA DE
TURISMO DEL GUAYAQUIL,
SOP-0031-2013-0414
SSAPROBADO 0.00 410.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 410.00 410.00 0.00
1376 1244 23/02/2013 DEV NOR OGA CABEZAS TERAN MARIA JOSE, 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga, Riobamba, Guaranda,
Azoguez, Cuenca, del 09 al 12 de
febrero 2013, para acompañar al Sr.
Viceminsitro a participacion a varios
eventos, CF-50
SSAPROBADO 0.00 275.00CABEZAS TERAN
MARIA
1705456406 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00
1378 1247 23/02/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA, 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje al
Puyo del 31 de Enero al 01 de Febrero
2013 para asistir al Gabinete itinerante,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 250.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1379 1246 23/02/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER,
Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia del
viaje a Latacunga, Riobamba, Guaranda,
Azoguez y Cuenca, para asistir a varios
eventos organizados en varias provincias
por el Feriado del carnaval, CF-50
SSAPROBADO 0.00 440.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
1530 1530 27/02/2013 COM NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 9
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 06 al 15 de Febrero 2013
apra levantamiento de información y
realizacion de encuestas en el feriado de
Carnaval, CF-50
NNAPROBADO 0.00 665.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE68
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1532 1532 27/02/2013 COM NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, Pago de 4
viáticos a Tungurahua, Pastaza, Napo y
Orellana del 9 al 13 de Febrero 2013,
para asistir al Sr. Minsitro en visitas a
las mencionadas provincias por feriado
de Carnaval y realización de tomas para
programa Ama la Vida, CF-50
NNAPROBADO 0.00 325.00ALBAN ORRICO
ANA VICTORIA
0502308745 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
1536 1530 27/02/2013 DEV NOR OGA FERNANDO REMACHE, Pago de 9
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 06 al 15 de Febrero 2013
apra levantamiento de información y
realizacion de encuestas en el feriado de
Carnaval, CF-50
SSAPROBADO 0.00 665.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
1539 1532 27/02/2013 DEV NOR OGA ANA VICTORIA ALBAN, Pago de 4
viáticos a Tungurahua, Pastaza, Napo y
Orellana del 9 al 13 de Febrero 2013,
para asistir al Sr. Minsitro en visitas a
las mencionadas provincias por feriado
de Carnaval y realización de tomas para
programa Ama la Vida, CF-50
SSAPROBADO 0.00 325.00ALBAN ORRICO
ANA VICTORIA
0502308745 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
1635 1635 01/03/2013 COM NOR OGA FELIX ADOLFO BURGOS
SAQUICELA PARA el pago de
Viáticos y subsistencias al interior de
viajes nacionales, DESDE EL 10 DE
ENE HASTA EL 12 DE ENE DEL 2013
PARA REUNIONES TECNICAS,
SOP-0031-2013-0454, CF-50
NNAPROBADO 0.00 237.50FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00
1637 1637 01/03/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA para el pago de
Viáticos viaje nacional DESDE EL 15
DE FEB HASTA EL 16 DE FEB DEL
2013 PARA TALLER DE
NORMATIVA DE ESCALADA Y
EXPLOTACIÓN EN CUEVAS,
SOP-0031-2013-0496, CF-265
NNAPROBADO 0.00 115.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE69
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1640 1640 01/03/2013 COM NOR OGA NINAHUALPA GUAMANZARA
DANILO HUMBERTO PARA el pago
de Viáticos viaje nacional, DESDE EL
13 DE FEB HASTA EL 14 DE FEB
DEL 2013 PARA TRANSLADO DE
FUNCIONARIOS A INVESTIGACIÓN
INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 82.50NINAHUALPA
GUAMANZARA
DANILO
1711959930 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
1643 1643 01/03/2013 COM NOR OGA NAVAS NAVAS MARIA JOSE PARA
el pago de Viáticos y subsistencias al
interior de viajes nacionales, DESDE EL
6 DE FEB HASTA EL 6 DE FEB DEL
2013 PARA PLAN PILOTO DE
SEGURIDAD TURISTICA,
SOP-0031-2013-0458, CF-50
NNAPROBADO 0.00 60.00NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1645 1273 01/03/2013 DEV NOR OGA TITUCHINA QUILLUPANGUI
FRANKLIN MIGUEL PARA el pago de
Viáticos DEL VIAJE A MACHALA
DESDE EL 1 DE FEB HASTA EL 5 DE
FEB DEL 2013 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO
PARA QUE ASISTA A DIFERENTES
REUNIONES SEGUN SU AGENDA,
SOP-0031-2013-0410
SSAPROBADO 0.00 265.00TITUCHINA
QUILLUPANGUI
FRANKLIN MIGUEL
1709545766 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00
1646 1275 01/03/2013 DEV NOR OGA FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS
PARA el pago de Viáticos DEL VIAJE
A MACHALA DESDE EL 1 DE FEB
HASTA EL 5 DE FEB DEL 2013
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SEÑOR MINISTRO PARA QUE
ASISTA A DIFERENTES
REUNIONES SEGUN SU AGENDA,
SOP-0031-2013
SSAPROBADO 0.00 265.00FREIRE SIMBANA
JUAN CARLOS
1714542139 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE70
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1648 1270 01/03/2013 DEV NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PARA el pago de Viáticos DEL VIAJE
A MACHALA DESDE EL 1 DE FEB
HASTA EL 5 DE FEB DEL 2012
PARA BRINDAR SEGURIDAD AL
SEÑOR MINISTRO A DIFERENTES
REUNIONES SEGUN SU AGENDA,
SOP-0031-2013-0408
SSAPROBADO 0.00 375.00PAREDES CADENA
LUIS ALFONSO
1712738598 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
1649 1649 01/03/2013 COM NOR OGA ATALA PROANO NADIA
MARGARITA PARA el pago de
Viáticos viaje nacional, DESDE EL 9
DE FEB HASTA EL 13 DE FEB DEL
2013 PARA VISITAR VARIAS
CIUDADES PARA PARTICIPAR EN
RUEDAS DE PRENSA,
SOP-0031-2013-0456, CF-100
NNAPROBADO 0.00 300.00ATALA PROANO
NADIA MARGARITA
1714231774 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1650 1202 01/03/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 04 de Febrero 2013
para validacion de informacion y
observacion de la problemática y
dinimica de la comuna generada por el
Evento Reef de Surf, CF-50
SSAPROBADO 0.00 175.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1651 1651 01/03/2013 COM NOR OGA VASQUEZ ROMERO JEANNETH
ISABEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional (2),DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 18 DE FEB
HASTA EL 22 DE FEB DEL 2013
PARA SEGUN CRONOGRAMA
ADJUNTO, SOP-0031-2013-0495,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 360.00VASQUEZ ROMERO
JEANNETH ISABEL
1717723447 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE71
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1652 1652 01/03/2013 COM NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES
ALBERTO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
LATACUNGA DESDE EL 9 DE FEB
HASTA EL 13 DE FEB DEL 2013
PARA REALIZAR LA COBERTURA
DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ,
SOP-0031-2013-0493, CF-100
NNAPROBADO 0.00 360.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1653 1653 01/03/2013 COM NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA PARA el pago de
Viáticos viaje nacional (2), DEL VIAJE
A GUAYAQUIL DESDE EL 20
HASTA EL 23 DE FEB DEL 2013
PARA ASISTIR A LOS TALLERES
DE LA NORMATIVA DE BUSEO,
SDP-0031-2013-0039, CF-265
NNAPROBADO 0.00 240.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
1654 1654 01/03/2013 COM NOR OGA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA Solicitud de Certificación de
Fondos para el pago de Viáticos viaje
nacional (2), SOLICITADO POR
WILLIAM RUBIO-DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO,
SDP-0031-2013-0039
NNAPROBADO 0.00 87.50HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
1655 1655 04/03/2013 COM NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN
JOSE PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 20 DE FEB HASTA EL 23
DE FEB DEL 2013 PARA ASISTIR AL
TALLER DE LA NORMATIVA DE
BUCEO, SOP-0031-2013-0492, CF-265
NNAPROBADO 0.00 180.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE72
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1656 1656 04/03/2013 COM NOR OGA GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A TULCAN
DESDE EL 13 DE FEB HASTA EL 14
DE FEB DEL 2013 PARA REALIZAR
LA SUPERVISIÓN DEL TURISMO
EN EL PUENTE INTERNACIONAL
RUMICHACA, SOP-0031-2013-0441,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ
RAFAEL DANILO
0919492553 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1658 1658 04/03/2013 COM NOR OGA LUCERO ROMERO SILVANA
IVETTE PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE FEB
HASTA EL 21 DE FEB DEL 2013
PARA SUPERVICIÓN DE
ENCUESTAS EN EL MARCO DEL
ESTUDIO DEL TURISMO
INTERNACIONAL,
SOP-0031-2013-0442, CF-100
NNAPROBADO 0.00 120.00LUCERO ROMERO
SILVANA IVETTE
1708127178 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1661 1661 04/03/2013 COM NOR OGA ARCE QUILUMBA EDISON PARA el
pago de Viáticos viaje nacional, DEL
VIAJE A AMBATO DESDE EL 14 DE
FEB HASTA EL 14 DE FEB DEL 2013
PARA TRANSLADAR AL SEÑOR
VICEMINISTRO SEGUN AGENDA ,
SOP-0031-2013-0463, CF-100
NNAPROBADO 0.00 30.00ARCE QUILUMBA
EDISON
1707075212 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1664 1664 04/03/2013 COM NOR OGA MALDONADO BUENO CLAUDIA
DANIELA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional ,DEL VIAJE A
MONTAÑITA DESDE EL 6 DE FEB
HASTA EL 8 DE FEB DEL 2013
PARA IDENTIFICACIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO,
SOP-0031-2013-0485, CF-265
NNAPROBADO 0.00 112.50MALDONADO
BUENO CLAUDIA
DANIELA
1709575987001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE73
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1665 1665 04/03/2013 COM NOR OGA YEPEZ TAMBACO DAVID
AUGUSTO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional ,2 VIATICOS 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
MONTAÑITA DESDE EL 6 DE BEF
HASTA EL 8 DE FEB DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN,
SOP-0031-2013-0483, CF-265
NNAPROBADO 0.00 187.50YEPEZ TAMBACO
DAVID AUGUSTO
0802643007 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
1666 1666 04/03/2013 COM NOR OGA CHAVEZ CARRILLO TANYA
MARIA PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A MONTAÑITA
DESDE EL 6 DE FEB HASTA EL 15
DE FEB DEL 2013 PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN ATP,
SOP-0031-2013-0481, CF-265
NNAPROBADO 0.00 665.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
1667 1667 04/03/2013 COM NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO,
Pago por 4 viáticos del viaje a
Tungurahua, Tena y Orellana, del 09 al
13 de Febrero 2013 para realizar el
monitoreo pertinente por feriado de
carnaval, CF-265
NNAPROBADO 0.00 490.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00
1668 1661 04/03/2013 DEV NOR OGA ARCE QUILUMBA EDISON PARA el
pago de Viáticos viaje nacional, DEL
VIAJE A AMBATO DESDE EL 14 DE
FEB HASTA EL 14 DE FEB DEL 2013
PARA TRANSLADAR AL SEÑOR
VICEMINISTRO SEGUN AGENDA ,
SOP-0031-2013-0463, CF-100
SSAPROBADO 0.00 30.00ARCE QUILUMBA
EDISON
1707075212 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE74
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1669 1658 04/03/2013 DEV NOR OGA LUCERO ROMERO SILVANA
IVETTE PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 20 DE FEB
HASTA EL 21 DE FEB DEL 2013
PARA SUPERVICIÓN DE
ENCUESTAS EN EL MARCO DEL
ESTUDIO DEL TURISMO
INTERNACIONAL,
SOP-0031-2013-0442, CF-100
SSAPROBADO 0.00 120.00LUCERO ROMERO
SILVANA IVETTE
1708127178 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1670 1656 04/03/2013 DEV NOR OGA GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A TULCAN
DESDE EL 13 DE FEB HASTA EL 14
DE FEB DEL 2013 PARA REALIZAR
LA SUPERVISIÓN DEL TURISMO
EN EL PUENTE INTERNACIONAL
RUMICHACA, SOP-0031-2013-0441,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ
RAFAEL DANILO
0919492553 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1671 1671 04/03/2013 COM NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 28 DE ENE HASTA EL 29
DE EN DEL 2013 PARA
INAGURACIÓN DEL TRAMO DEL
TREN BUCAY-DURAN,
SOP-0031-2013-0480, CF-265
NNAPROBADO 0.00 195.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1672 1655 04/03/2013 DEV NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN
JOSE PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 20 DE FEB HASTA EL 23
DE FEB DEL 2013 PARA ASISTIR AL
TALLER DE LA NORMATIVA DE
BUCEO, SOP-0031-2013-0492, CF-265
SSAPROBADO 0.00 180.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE75
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1673 1654 04/03/2013 DEV NOR OGA Pago de Viáticos Herrera Juan viaje
nacional (2), SOLICITADO POR
WILLIAM RUBIO-DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO,
SDP-0031-2013-0039, del viaje a tena.
SSAPROBADO 0.00 87.50HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
1674 1674 04/03/2013 COM NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DE 2 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA ZONA B DESDE EL
6 DE FEB HASTA EL 8 DE FEB DEL
2013 PARA TALLER DE
PLANIFICACIÓN DE LA
INICIATIVA YASUNI-ITT,
SOP-0031-2013-0479, CF-265
NNAPROBADO 0.00 250.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1675 1653 04/03/2013 DEV NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA PARA el pago de
Viáticos viaje nacional (2), DEL VIAJE
A GUAYAQUIL DESDE EL 20
HASTA EL 23 DE FEB DEL 2013
PARA ASISTIR A LOS TALLERES
DE LA NORMATIVA DE BUSEO,
SDP-0031-2013-0039, CF-265
SSAPROBADO 0.00 240.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
1676 1652 04/03/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE HEYMANN ANDRES
ALBERTO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
LATACUNGA DESDE EL 9 DE FEB
HASTA EL 13 DE FEB DEL 2013
PARA REALIZAR LA COBERTURA
DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ,
SOP-0031-2013-0493, CF-100
SSAPROBADO 0.00 360.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE76
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1677 1651 04/03/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ ROMERO JEANNETH
ISABEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional (2),DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 18 DE FEB
HASTA EL 22 DE FEB DEL 2013
PARA SEGUN CRONOGRAMA
ADJUNTO, SOP-0031-2013-0495,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 360.00VASQUEZ ROMERO
JEANNETH ISABEL
1717723447 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1678 1649 04/03/2013 DEV NOR OGA ATALA PROANO NADIA
MARGARITA PARA el pago de
Viáticos viaje nacional, DESDE EL 9
DE FEB HASTA EL 13 DE FEB DEL
2013 PARA VISITAR VARIAS
CIUDADES PARA PARTICIPAR EN
RUEDAS DE PRENSA,
SOP-0031-2013-0456, CF-100
SSAPROBADO 0.00 300.00ATALA PROANO
NADIA MARGARITA
1714231774 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1685 1685 04/03/2013 COM NOR OGA ZAMBRANO VALVERDE JUAN
CARLOS PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 18 DE FEB
HASTA EL 22 DE FEB DEL 2013,
PARA PLAN DE TRABAJO DE
EXAMEN ESPECIAL A LA
COORDINACIÓN ZONAL 5,
SOP-0031-2013-0484, CF-265
NNAPROBADO 0.00 360.00ZAMBRANO
VALVERDE JUAN
CARLOS
1717190282 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1686 1686 04/03/2013 COM NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUOL
DESDE EL 31 DE ENE HASTA EL 31
DE ENE DEL 2013 PARA REUNION
CON SECTOR PRIVADO,
SOP-0031-2013-0477, CF-265
NNAPROBADO 0.00 100.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE77
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1693 1635 04/03/2013 DEV NOR OGA FELIX ADOLFO BURGOS
SAQUICELA PARA el pago de
Viáticos y subsistencias al interior de
viajes nacionales, DESDE EL 10 DE
ENE HASTA EL 12 DE ENE DEL 2013
PARA REUNIONES TECNICAS,
SOP-0031-2013-0454, CF-50
SSAPROBADO 0.00 237.50FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00
1694 1643 04/03/2013 DEV NOR OGA NAVAS NAVAS MARIA JOSE PARA
el pago de Viáticos y subsistencias al
interior de viajes nacionales, DESDE EL
6 DE FEB HASTA EL 6 DE FEB DEL
2013 PARA PLAN PILOTO DE
SEGURIDAD TURISTICA,
SOP-0031-2013-0458, CF-50
SSAPROBADO 0.00 60.00NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1695 1640 04/03/2013 DEV NOR OGA NINAHUALPA GUAMANZARA
DANILO HUMBERTO PARA el pago
de Viáticos viaje nacional, DESDE EL
13 DE FEB HASTA EL 14 DE FEB
DEL 2013 PARA TRANSLADO DE
FUNCIONARIOS A INVESTIGACIÓN
INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,
CF-100
NNERRADO 82.50 82.50NINAHUALPA
GUAMANZARA
DANILO
1711959930 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
1697 1697 04/03/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago por 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje Lago
Agrio, Tena, Puyo, Amazonia, del 29 de
Enero 2012 a 02 de Febrero 2013, para
reuniones sobre estructura a lo largo de
la región Amazónica en las DTP,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 425.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 425.00 425.00 0.00
1698 1637 04/03/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA para el pago de
Viáticos viaje nacional DESDE EL 15
DE FEB HASTA EL 16 DE FEB DEL
2013 PARA TALLER DE
NORMATIVA DE ESCALADA Y
EXPLOTACIÓN EN CUEVAS,
SOP-0031-2013-0496, CF-265
SSAPROBADO 0.00 115.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE78
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
1699 1699 04/03/2013 COM NOR OGA DAVID LOAIZA, Pago de 4 viaticos y
1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas-Las Peñas, para realizar el
reconocimiento del area en estudios,
donde ENAMI prentende realizar un
aexplotacion minera, CF-265
NNAPROBADO 0.00 315.00LOAIZA
BOSMEDIANO
DAVID ABRAHAM
1718114299 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1700 1686 04/03/2013 DEV NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUOL
DESDE EL 31 DE ENE HASTA EL 31
DE ENE DEL 2013 PARA REUNION
CON SECTOR PRIVADO,
SOP-0031-2013-0477, CF-265
NNERRADO 100.00 100.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1701 1701 04/03/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Macas, Morona Santiago, Cañar y
Cuenca, del 21 al 23 de Febrero 2013
para reuniones sobre la estructura a lo
largo de la Coordinacion Zonal 6 y sus
respectivas autoridades, CF-265
NNAPROBADO 0.00 350.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1703 1685 05/03/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO VALVERDE JUAN
CARLOS PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 18 DE FEB
HASTA EL 22 DE FEB DEL 2013,
PARA PLAN DE TRABAJO DE
EXAMEN ESPECIAL A LA
COORDINACIÓN ZONAL 5,
SOP-0031-2013-0484, CF-265
SSAPROBADO 0.00 360.00ZAMBRANO
VALVERDE JUAN
CARLOS
1717190282 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE79
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1706 1674 05/03/2013 DEV NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DE 2 VIATICOS Y 1
SUBSISTENCIA ZONA B DESDE EL
6 DE FEB HASTA EL 8 DE FEB DEL
2013 PARA TALLER DE
PLANIFICACIÓN DE LA
INICIATIVA YASUNI-ITT,
SOP-0031-2013-0479, CF-265
SSAPROBADO 0.00 250.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1707 1671 05/03/2013 DEV NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 28 DE ENE HASTA EL 29
DE EN DEL 2013 PARA
INAGURACIÓN DEL TRAMO DEL
TREN BUCAY-DURAN,
SOP-0031-2013-0480, CF-265
SSAPROBADO 0.00 195.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1708 1666 05/03/2013 DEV NOR OGA CHAVEZ CARRILLO TANYA
MARIA PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A MONTAÑITA
DESDE EL 6 DE FEB HASTA EL 15
DE FEB DEL 2013 PARA
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN ATP,
SOP-0031-2013-0481, CF-265
SSAPROBADO 0.00 665.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
1709 1665 05/03/2013 DEV NOR OGA YEPEZ TAMBACO DAVID
AUGUSTO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional ,2 VIATICOS 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
MONTAÑITA DESDE EL 6 DE BEF
HASTA EL 8 DE FEB DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN,
SOP-0031-2013-0483, CF-265
SSAPROBADO 0.00 187.50YEPEZ TAMBACO
DAVID AUGUSTO
0802643007 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE80
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1710 1664 05/03/2013 DEV NOR OGA MALDONADO BUENO CLAUDIA
DANIELA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional ,DEL VIAJE A
MONTAÑITA DESDE EL 6 DE FEB
HASTA EL 8 DE FEB DEL 2013
PARA IDENTIFICACIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO,
SOP-0031-2013-0485, CF-265
SSAPROBADO 0.00 112.50MALDONADO
BUENO CLAUDIA
DANIELA
1709575987001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1711 1667 05/03/2013 DEV NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO,
Pago por 4 viáticos del viaje a
Tungurahua, Tena y Orellana, del 09 al
13 de Febrero 2013 para realizar el
monitoreo pertinente por feriado de
carnaval, CF-265
SSAPROBADO 0.00 490.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00
1712 1640 05/03/2013 COM RTO OGA NINAHUALPA GUAMANZARA
DANILO HUMBERTO PARA el pago
de Viáticos viaje nacional, DESDE EL
13 DE FEB HASTA EL 14 DE FEB
DEL 2013 PARA TRANSLADO DE
FUNCIONARIOS A INVESTIGACIÓN
INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,
CF-100
NNERRADO 0.00-82.50NINAHUALPA
GUAMANZARA
DANILO
1711959930 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -82.50 -82.50 0.00
1713 1640 05/03/2013 COM RTO OGA NINAHUALPA GUAMANZARA
DANILO HUMBERTO PARA el pago
de Viáticos viaje nacional, DESDE EL
13 DE FEB HASTA EL 14 DE FEB
DEL 2013 PARA TRANSLADO DE
FUNCIONARIOS A INVESTIGACIÓN
INTEGRAL, SOP-0031-2013-0448,
CF-100
NNAPROBADO 0.00-82.50NINAHUALPA
GUAMANZARA
DANILO
1711959930 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -82.50 -82.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE81
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1715 1697 05/03/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago por 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje Lago
Agrio, Tena, Puyo, Amazonia, del 29 de
Enero 2012 a 02 de Febrero 2013, para
reuniones sobre estructura a lo largo de
la región Amazónica en las DTP,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 425.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 425.00 425.00 0.00
1716 1716 05/03/2013 COM NOR OGA JOSE VALLEJO, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a
Esmeraldas-Atacames, del 10 al 11 de
Febrero 2013, en representación del Sr.
Ministro a realizar una limpieza por la
Playa Atacames, CF-49
NNAPROBADO 0.00 150.00VALLEJO ACOSTA
JOSE EDUARDO
1308149622 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1717 1701 05/03/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Macas, Morona Santiago, Cañar y
Cuenca, del 21 al 23 de Febrero 2013
para reuniones sobre la estructura a lo
largo de la Coordinacion Zonal 6 y sus
respectivas autoridades, CF-265
SSAPROBADO 0.00 350.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1718 1699 05/03/2013 DEV NOR OGA DAVID LOAIZA, Pago de 4 viaticos y
1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas-Las Peñas, para realizar el
reconocimiento del area en estudios,
donde ENAMI prentende realizar un
aexplotacion minera, CF-265
SSAPROBADO 0.00 315.00LOAIZA
BOSMEDIANO
DAVID ABRAHAM
1718114299 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1725 1725 05/03/2013 COM NOR OGA BUENO GARCIA CRISTINA
VANESSA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
MONTAÑITA DESDE EL 6 DE FEB
HASTA EL 8 DE FEB DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS
ESPECIFICOS , SOP-0031-2013-0486
NNAPROBADO 0.00 112.50BUENO GARCIA
CRISTINA VANESSA
1711267672001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE82
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1733 1725 06/03/2013 DEV NOR OGA BUENO GARCIA CRISTINA
VANESSA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional, DEL VIAJE A
MONTAÑITA DESDE EL 6 DE FEB
HASTA EL 8 DE FEB DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS
ESPECIFICOS , SOP-0031-2013-0486
SSAPROBADO 0.00 112.50BUENO GARCIA
CRISTINA VANESSA
1711267672001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1736 1736 06/03/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 3 viaticos
y 1 subistencia del viaje a Tungurahua,
Pastaza, Napo y Orellana, del 09 al 13
de Febrero 2013, para visita a diferentes
provincias por feriado de carnaval,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 539.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 539.00 539.00 0.00
1737 1737 06/03/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Montañita, del 12 al 13 de Febrero 2013,
para verificar el dispositivo de
emergencia organizado por el feriado de
carnaval, CF-265
NNAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1739 1739 06/03/2013 COM NOR OGA GUSTAVO CRUZ, Pago de 3 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Orellana del 06
al 09 de Febrero 2013, para trasladar al
Sr. Eugenio Naranjo a Taller de
Planificación Estrategica de la Iniciativa
Yasuni, CF-265
NNAPROBADO 0.00 192.50CRUZ MARTINEZ
GUSTAVO
1707394399 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00
1742 1742 06/03/2013 COM NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Montañita del
02 al 04 de Febrero 2013 para
observacion de la problematica y
dinamica de la comuna generada por el
evento de Reef, CF-265
NNAPROBADO 0.00 175.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE83
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1743 1743 06/03/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuyuja, Archidona y Tena, del 15 al 16
de Febrero 2013, para asistir a talleres
de Normativa de Escalada, CF-265
NNAPROBADO 0.00 120.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1748 1748 06/03/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 2
viaticos del viaje a Cuenca Y Machala
del 10 al 12 de Diciembre 2012 para
reunion con la Coordinacion Zonal 6 y
verificacion sobre el Proyecto Servcio
Civil Ciudadano, CF-265
NNAPROBADO 0.00 200.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1751 1751 06/03/2013 COM NOR OGA GOMEZ CAICEDO PAOLA
ANDREA.- PAGO DE VIATICOS A
MONTAÑITA Y SANTA ELENA
DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL
2013, PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS
PARA EL MUNDIAL DEL SURF,
SOLICITADO POR WILLIAM
RUBIO-DE TALENTO HUMANO,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 187.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
1753 1753 06/03/2013 COM NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Riobamba y Guaranda del 07 al 9 de
Febrero 2013 para reuniones sobre la
estructura a lo largo de la Coordinacion
Zonal 3, segun CF-265
NNAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1754 1754 06/03/2013 COM NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN
JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27
DE FRBRERO DEL 2013, PARA EL
TAALER DE LEVANTAMIENTO
DEL GUIA AVENTURA,
SOLICITADO POR WILLIAM
RUBIO-TALENTO HUMANO, CF-265
NNAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE84
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1755 1755 06/03/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a
Mascarilla-Carchi, el 23 de Febrero
2013, para levantamiento de informacion
y diagnostico para posible intervencion
en territorio con el Proyecto OVOP,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1756 1756 06/03/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a
Mascarilla-Carchi, el 23 de Febrero
2013, para levantamiento de informacion
y diagnostico para posible intervencion
en territorio con el Proyecto OVOP,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1757 1757 06/03/2013 COM NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN
JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA
CIUDAD DE MANTA DEL 25 AL 26
DE FEBRERO DEL 2013, PARA
TALLERES DE NORMATIVAS DE
AVENTURA SOLICITADO POR
WILLIAM RUBIO- TALENTO
HUMANO, CF-265
NNAPROBADO 0.00 87.50HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
1758 1686 06/03/2013 COM RTO OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje
nacional, DEL VIAJE A GUAYAQUOL
DESDE EL 31 DE ENE HASTA EL 31
DE ENE DEL 2013 PARA REUNION
CON SECTOR PRIVADO,
SOP-0031-2013-0477, CF-265
NNAPROBADO 0.00-100.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -100.00 -100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE85
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1759 1759 06/03/2013 COM NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN.- PAGO
DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE
ENERO DEL 2013, REVISIO DE LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA
PARA LA INVESTIGACION
INTEGRAL DEL TURISMO
INTERNACIONAL EN EL ECUADOR
solicitado por WILLIAM
RUBIO-DIRECCION DE TALENTO
HUMANO, CF- 49
NNAPROBADO 0.00 120.00VALLEJO PAZ
SEBASTIAN
1709539553 DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1768 1751 06/03/2013 DEV NOR OGA GOMEZ CAICEDO PAOLA
ANDREA.- PAGO DE VIATICOS A
MONTAÑITA Y SANTA ELENA
DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL
2013, PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS
PARA EL MUNDIAL DEL SURF,
SOLICITADO POR WILLIAM
RUBIO-DE TALENTO HUMANO,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 187.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
1770 1754 06/03/2013 DEV NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN
JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27
DE FRBRERO DEL 2013, PARA EL
TAALER DE LEVANTAMIENTO
DEL GUIA AVENTURA,
SOLICITADO POR WILLIAM
RUBIO-TALENTO HUMANO, CF-265
SSAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1771 1757 06/03/2013 DEV NOR OGA HERRERA MONTENEGRO JUAN
JOSE.- PAGO DE VIATICOS A LA
CIUDAD DE MANTA DEL 25 AL 26
DE FEBRERO DEL 2013, PARA
TALLERES DE NORMATIVAS DE
AVENTURA SOLICITADO POR
WILLIAM RUBIO- TALENTO
HUMANO, CF-265
SSAPROBADO 0.00 87.50HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE86
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1774 1759 06/03/2013 DEV NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN.- PAGO
DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE
ENERO DEL 2013, REVISIO DE LA
EJECUCION DE LA CONSULTORIA
PARA LA INVESTIGACION
INTEGRAL DEL TURISMO
INTERNACIONAL EN EL ECUADOR
solicitado por WILLIAM
RUBIO-DIRECCION DE TALENTO
HUMANO, CF- 49
SSAPROBADO 0.00 120.00VALLEJO PAZ
SEBASTIAN
1709539553 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1779 1748 07/03/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 2
viaticos del viaje a Cuenca Y Machala
del 10 al 12 de Diciembre 2012 para
reunion con la Coordinacion Zonal 6 y
verificacion sobre el Proyecto Servcio
Civil Ciudadano, CF-265
SSAPROBADO 0.00 200.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1780 1753 07/03/2013 DEV NOR OGA ENRIQUE MENDOZA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Riobamba y Guaranda del 07 al 9 de
Febrero 2013 para reuniones sobre la
estructura a lo largo de la Coordinacion
Zonal 3, segun CF-265
SSAPROBADO 0.00 150.00ENRIQUE ANGEL
MENDOZA
ALCIVAR
0910819234 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1781 1755 07/03/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a
Mascarilla-Carchi, el 23 de Febrero
2013, para levantamiento de informacion
y diagnostico para posible intervencion
en territorio con el Proyecto OVOP,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1782 1756 07/03/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a
Mascarilla-Carchi, el 23 de Febrero
2013, para levantamiento de informacion
y diagnostico para posible intervencion
en territorio con el Proyecto OVOP,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE87
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1783 1742 07/03/2013 DEV NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Montañita del
02 al 04 de Febrero 2013 para
observacion de la problematica y
dinamica de la comuna generada por el
evento de Reef, CF-265
SSAPROBADO 0.00 175.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1784 1739 07/03/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO CRUZ, Pago de 3 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Orellana del 06
al 09 de Febrero 2013, para trasladar al
Sr. Eugenio Naranjo a Taller de
Planificación Estrategica de la Iniciativa
Yasuni, CF-265
SSAPROBADO 0.00 192.50CRUZ MARTINEZ
GUSTAVO
1707394399 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00
1785 1737 07/03/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Montañita, del 12 al 13 de Febrero 2013,
para verificar el dispositivo de
emergencia organizado por el feriado de
carnaval, CF-265
SSAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1789 1743 07/03/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuyuja, Archidona y Tena, del 15 al 16
de Febrero 2013, para asistir a talleres
de Normativa de Escalada, CF-265
SSAPROBADO 0.00 120.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1796 1736 07/03/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 3 viaticos
y 1 subistencia del viaje a Tungurahua,
Pastaza, Napo y Orellana, del 09 al 13
de Febrero 2013, para visita a diferentes
provincias por feriado de carnaval,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 539.00ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 539.00 539.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE88
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1864 1864 08/03/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 31
de Enero 2013 para reunion de trabajo
con el sector privado junto a Sr.
Viceministro, CF-265
NNAPROBADO 0.00 65.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
1873 1873 11/03/2013 COM NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 23 al 24 de Enero 2013 para
participar en el taller Oficina Pro
Ecuador Exterior 2013, CF-265
NNAPROBADO 0.00 112.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1874 1874 11/03/2013 COM NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 4
viaticos del viaje a Guayaquil del 01 al
05 ded Febrero 2013, para apoyo al Sr.
Ministro a rueda de prensa y reuniones
con autoridades cantonales, CF-49
NNAPROBADO 0.00 400.00LUZ MARIA
RAMIREZ
ZULUAGA
52420409 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
1887 1874 11/03/2013 DEV NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 4
viaticos del viaje a Guayaquil del 01 al
05 ded Febrero 2013, para apoyo al Sr.
Ministro a rueda de prensa y reuniones
con autoridades cantonales, CF-49
SSAPROBADO 0.00 400.00LUZ MARIA
RAMIREZ
ZULUAGA
52420409 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
1890 1864 11/03/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARANJO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 31
de Enero 2013 para reunion de trabajo
con el sector privado junto a Sr.
Viceministro, CF-265
SSAPROBADO 0.00 65.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
1914 1873 11/03/2013 DEV NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 23 al 24 de Enero 2013 para
participar en el taller Oficina Pro
Ecuador Exterior 2013, CF-265
SSAPROBADO 0.00 112.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE89
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1955 1955 12/03/2013 COM NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 1 al 02 de marzo
2013, para taller con diferentes entidades
del Estado, CF-265
NNAPROBADO 0.00 112.50GARCIA OQUENDO
MARIA FERNANDA
1705821625001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1956 1956 12/03/2013 COM NOR OGA STEPHANIE NARANJO, Pago de 1
viatico y 1 subistencia para el viaje a
Puerto Lopez para asistir a Taller conn
difrentes entidades del Estado, del 01 al
02 de Marzo 2013, CF-265
NNAPROBADO 0.00 105.00NARANJO MEJIA
STEPHANIE
CAROLINA
1711229300001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1960 1960 12/03/2013 COM NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez del 01 al 02 de
Marzo 2013 para taller con diferentes
autoridades del estado, CF-265
NNAPROBADO 0.00 112.50NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1961 1961 12/03/2013 COM NOR OGA MARIO ROMAN ALBUJA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Puero
Lopez del 01 al 02 de Marzo 2013 para
taller con diferentes entidades del
Estado, CF-265
NNAPROBADO 0.00 112.50ROMAN ALBUJA
MARIO ERNESTO
1707026785001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1962 1962 12/03/2013 COM NOR OGA TANIA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez
del 28 de Febrero al 02 de Marzo 2013
para coordinacion, logistica y ejecucion
de talleres, CF-265
NNAPROBADO 0.00 175.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1989 1989 12/03/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS PALACIOS, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 01 al 02 de Marzo
2013 para taller con diferentes entidades
del Estado, CF-265
NNAPROBADO 0.00 150.00PALACIOS BURNEO
JUAN CARLOS
1102071097001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE90
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1995 1960 12/03/2013 DEV NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez del 01 al 02 de
Marzo 2013 para taller con diferentes
autoridades del estado, CF-265
SSAPROBADO 0.00 112.50NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1996 1955 12/03/2013 DEV NOR OGA MARIA FERNANDA GARCIA, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 1 al 02 de marzo
2013, para taller con diferentes entidades
del Estado, CF-265
SSAPROBADO 0.00 112.50GARCIA OQUENDO
MARIA FERNANDA
1705821625001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1997 1956 12/03/2013 DEV NOR OGA STEPHANIE NARANJO, Pago de 1
viatico y 1 subistencia para el viaje a
Puerto Lopez para asistir a Taller conn
difrentes entidades del Estado, del 01 al
02 de Marzo 2013, CF-265
SSAPROBADO 0.00 105.00NARANJO MEJIA
STEPHANIE
CAROLINA
1711229300001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
2001 1989 12/03/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS PALACIOS, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 01 al 02 de Marzo
2013 para taller con diferentes entidades
del Estado, CF-265
SSAPROBADO 0.00 150.00PALACIOS BURNEO
JUAN CARLOS
1102071097001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2004 1961 12/03/2013 DEV NOR OGA MARIO ROMAN ALBUJA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Puero
Lopez del 01 al 02 de Marzo 2013 para
taller con diferentes entidades del
Estado, CF-265
SSAPROBADO 0.00 112.50ROMAN ALBUJA
MARIO ERNESTO
1707026785001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
2005 1962 12/03/2013 DEV NOR OGA TANIA CHAVEZ, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez
del 28 de Febrero al 02 de Marzo 2013
para coordinacion, logistica y ejecucion
de talleres, CF-265
SSAPROBADO 0.00 175.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE91
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2021 2021 13/03/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca, del 26 de Febrero al 01 de
Marzo, para realizar el monitoreo,
motivacion y seguimiento del Proyecto
Servicio Civil Ciudadano, CF-265
NNAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2022 2022 13/03/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA, Pago
de 2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 04 de Febrero 2013
para observacion de la problematica y
dinamica en la comuna generada por el
evento de reef surf, CF-265
NNAPROBADO 0.00 187.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
2029 2021 13/03/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, PAGO DE
3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA
DEL VIAJE A CUENCA, DEL 26 DE
FEBRERO AL 01 DE MARZO, PARA
REALIZAR EL MONITOREO,
MOTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADANO, CF-265
SSAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2030 2022 13/03/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA, PAGO
DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA
DEL VIAJE A MONTAÑITA DEL 02
AL 04 DE FEBRERO 2013 PARA
OBSERVACIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA Y DINÁMICA EN
LA COMUNA GENERADA POR EL
EVENTO DE REEF SURF, CF-265
SSAPROBADO 0.00 187.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
2031 1716 13/03/2013 DEV NOR OGA JOSE VALLEJO, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a
Esmeraldas-Atacames, del 10 al 11 de
Febrero 2013, en representación del Sr.
Ministro a realizar una limpieza por la
Playa Atacames, CF-49
SSAPROBADO 0.00 150.00VALLEJO ACOSTA
JOSE EDUARDO
1308149622 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE92
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2037 2037 13/03/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cotopaxi el 28
de Febrero 2013 para Inspeccion y
revision de trabajos de la Adecuacion de
la Galaria artesanal Quilotoa, CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2040 2040 13/03/2013 COM NOR OGA GABRIEL VILLACRES, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Manta
del 25 al 26 de Febrero 2013 para asistir
a talleres de normativa de parapente y
alas Delta, actividades en lancha y jet
sji, CF-265
NNAPROBADO 0.00 115.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
2042 2042 13/03/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago de 1
subsistancia del viaje a Guayaquil el 27
de Febrero 2013, para asistir al taller de
levantamiento del perfil de guia de
aventura en la ciudad de Guayaquil,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2051 2037 14/03/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
COTOPAXI EL 28 DE FEBRERO 2013
PARA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE
TRABAJOS DE LA ADECUACIÓN
DE LA GALERÍA ARTESANAL
QUILOTOA, CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2052 2040 14/03/2013 DEV NOR OGA GABRIEL VILLACRES, PAGO DE 1
VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A MANTA DEL 25 AL 26 DE
FEBRERO 2013 PARA ASISTIR A
TALLERES DE NORMATIVA DE
PARAPENTE Y ALAS DELTA,
ACTIVIDADES EN LANCHA Y JET
SJI, CF-265
SSAPROBADO 0.00 115.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE93
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2053 2042 14/03/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO
2013, PARA ASISTIR AL TALLER DE
LEVANTAMIENTO DEL PERFIL DE
GUÍA DE AVENTURA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, CF-265
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2128 2128 18/03/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Puerto Lopez del
01 al 02 de Marzo del 2013 para
desarrollo de taller institucional en
Puerto Lopez, CF-265
NNAPROBADO 0.00 112.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
2130 2130 18/03/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Ambato y
Riobamba del 27 al 28 de Diciembre
2012 para acompañar al Sr. Ministro en
el Viaje Inagural del Ferrocarril
Quito-Guamote, CF-265
NNAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2137 2137 18/03/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Puerto Lopez, del 28 de Febrero
al 02 de Marzo del 2013, para revision
de detalles de taller, mesa de
Planificacion Espacial de Proyectos de
Infraestructura, CF-265
NNAPROBADO 0.00 175.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
2138 2138 18/03/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Quininde-Eloy Alfaro y Muisne del 25 al
27 de Febrero 2013 para inspeccion de
proyectos, CF-265
NNAPROBADO 0.00 190.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE94
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2146 2128 18/03/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Puerto Lopez del
01 al 02 de Marzo del 2013 para
desarrollo de taller institucional en
Puerto Lopez, CF-265
SSAPROBADO 0.00 112.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
2159 2130 19/03/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Ambato y
Riobamba del 27 al 28 de Diciembre
2012 para acompañar al Sr. Ministro en
el Viaje Inagural del Ferrocarril
Quito-Guamote, CF-265
SSAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2164 2138 19/03/2013 DEV NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Quininde-Eloy Alfaro y Muisne del 25 al
27 de Febrero 2013 para inspeccion de
proyectos, CF-265
SSAPROBADO 0.00 190.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
2165 2137 19/03/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Puerto Lopez, del 28 de Febrero
al 02 de Marzo del 2013, para revision
de detalles de taller, mesa de
Planificacion Espacial de Proyectos de
Infraestructura, CF-265
SSAPROBADO 0.00 175.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
2166 2166 19/03/2013 COM NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 13
de Marzo del 2013, para dar a conocer
el trabajo que realiza la Dirección de
Investigación, CF-49
NNERRADO 40.00 40.00VILLAGOMEZ
SAMANIEGO
EDISON PATRICIO
0603450206 GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2167 2167 19/03/2013 COM NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 13
de Marzo del 2013, para dar a conocer
el trabajo que realiza la Dirección de
Investigación, CF-49
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLAGOMEZ
SAMANIEGO
EDISON PATRICIO
0603450206 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE95
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2176 2167 19/03/2013 DEV NOR OGA PATRICIO VILLAGOMEZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 13
de Marzo del 2013, para dar a conocer
el trabajo que realiza la Dirección de
Investigación, CF-49
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLAGOMEZ
SAMANIEGO
EDISON PATRICIO
0603450206 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2185 2185 19/03/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN ACOSTA,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Sevilla del Oro-Azuay, del 14 al
16 de Marzo para asistir a la sesion del
Gabinete Ampliado, CF-49
NNAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2187 2187 19/03/2013 COM NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Tulcan del 07 al 08 de Marzo del 2013
para supervision de encuestas en el
marco de la investigacion de Turismo
internacional, CF-49
NNAPROBADO 0.00 80.00BETANCOURT
GUZMAN RITA
1707417299 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2190 2190 20/03/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1viatico
y 1 subsistencia del viaje a Cuenca del
13 al 14 de Marzo 2013 para proyecto
"Tour Virtual-Ciudad de Cuenca para
Proyecto Tour Virtual-Ciudades
Turisticas Patrimoniales, CF-265
NNAPROBADO 0.00 120.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2223 2190 21/03/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de 1viatico
y 1 subsistencia del viaje a Cuenca del
13 al 14 de Marzo 2013 para proyecto
"Tour Virtual-Ciudad de Cuenca para
Proyecto Tour Virtual-Ciudades
Turisticas Patrimoniales, CF-265
SSAPROBADO 0.00 120.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE96
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2224 2185 21/03/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN ACOSTA,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Sevilla del Oro-Azuay, del 14 al
16 de Marzo para asistir a la sesion del
Gabinete Ampliado, CF-49
SSAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2232 2187 21/03/2013 DEV NOR OGA RITA BETANCOURT, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Tulcan del 07 al 08 de Marzo del 2013
para supervision de encuestas en el
marco de la investigacion de Turismo
internacional, CF-49
SSAPROBADO 0.00 80.00BETANCOURT
GUZMAN RITA
1707417299 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2245 2245 22/03/2013 COM NOR OGA ROSERO JUAN BERNARDO, Pago de
3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita para levantamiento de datos
de tipologia urbana para el diagnostico
urbano espacial de la ATP Montañita,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 262.50BERNARDO
ROSERO
0912775533 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
2269 2245 25/03/2013 DEV NOR OGA ROSERO JUAN BERNARDO, PAGO
DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA
DEL VIAJE A MONTAÑITA PARA
LEVANTAMIENTO DE DATOS DE
TIPOLOGÍA URBANA PARA EL
DIAGNOSTICO URBANO ESPACIAL
DE LA ATP MONTAÑITA, CF-265.
SSAPROBADO 0.00 262.50BERNARDO
ROSERO
0912775533 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
2319 2319 26/03/2013 COM NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Santa Elena para validacion de señales
de la ruta de la Spondylus y del Poceso
de la ATP en Montañita, CF-265
NNAPROBADO 0.00 190.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE97
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2328 2328 26/03/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1
subsistencia del viaje a
Latacunga-Ambato y Cevallos el 21 de
Febrero 2013 para inspeccion de la
ubicacion y contenido de las señales a
implementarse en las estaciones de los
Ferrocarriles del Ecuador, CF-265
NNAPROBADO 0.00 40.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2331 2331 26/03/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquill y
Santa Elena del 1 al 03 de Marzo 2013
por invitacion del Ministerio de Defensa
Nacional y Secretaria Nacional de
Desarrollo a l maniobra de hundimiento
de la Ex lancha Armada del Ecuador,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 357.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00
2336 2336 26/03/2013 COM NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 4 viaticos y
1 subsitencia del viaje a Cuenca-Sevilla
de Oro y Guayaquil del 14 al 18 de
Marzo 2013 para asistir a la Octagesima
Sesion de Gabinete Ampliado, CF-265
NNAPROBADO 0.00 525.00MARIN RODRIGUEZ
MONICA
KATHERINE
0922615372 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
2338 2319 26/03/2013 DEV NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Santa Elena para validacion de señales
de la ruta de la Spondylus y del Poceso
de la ATP en Montañita, CF-265
SSAPROBADO 0.00 190.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 KVARGASTUR KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
2352 2352 26/03/2013 COM NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Ibarra el 18 de
Febrero 2013 para inspeccion de la
ubicacion y contenido de las señales a
implementarse en las estaciones de
Ferrocarriles del Ecuador, CF-265
NNAPROBADO 0.00 40.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE98
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2355 2355 26/03/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago de
2 viaticos y 1 subsistencia del Viaje a
Esmeraldas, Quininde, Eloy Alfaro y
Muisne del 25 al 27 de Febrero 2013,
para levantamiento de informacion
georeferenciada en accesos y
aproximaciones a Areas protegidas,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 200.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2358 2358 26/03/2013 COM NOR OGA HIDALGO SANCHEZ DIEGO PARA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 18
DE MAR HASTA EL 18 DE MAR
DEL 2013 PARA ASISTIR AL 7MO
SEMINARIO INTERNACIONAL DE
TECNOLOGIAY REGULACIÓN DEL
MERCADO, SDP-0031-2013-0020,
SOP-0031-2013-0620
NNAPROBADO 0.00 50.00HIDALGO SANCHEZ
DIEGO
1714302575 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2359 2359 26/03/2013 COM NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
PARA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
DEL VIAJE A AMBATO DESDE EL 6
DE MAR HASTA EL 6 DE MAR DEL
2013 PARA ASISTIR A LA
RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL
CONSEJO SECTORIAL DE LA
PRODUCCIÓN , SDP-0031-2013-0039,
SOP-0031-2013-0615
NNAPROBADO 0.00 71.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
2362 2362 26/03/2013 COM NOR OGA ESPINOZA NARANJO MAURO
EMILIO PARA PAGO DE 1 VIATICO
Y 1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
BUCAY DESDE EL 23 DE FEB
HASTA EL 24 DE FEB DEL 2013
PARA INSPECCIÓN DE LA
UBICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS
SEÑALES A I`MPLEMENTARSE,
SDP-0031-2013-0039,
SOP-0031-2013-0614
NNAPROBADO 0.00 120.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE99
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2363 2363 26/03/2013 COM NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 14 al 16 de Marzo del 2013
para apoyo logistico en Gabinete
Presidencial Itinerante, CF-49
NNAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2364 2363 26/03/2013 DEV NOR OGA FREDDY CAICEDO, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 14 al 16 de Marzo del 2013
para apoyo logistico en Gabinete
Presidencial Itinerante, CF-49
SSAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2366 2352 26/03/2013 DEV NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Ibarra el 18 de
Febrero 2013 para inspeccion de la
ubicacion y contenido de las señales a
implementarse en las estaciones de
Ferrocarriles del Ecuador, CF-265
SSAPROBADO 0.00 40.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2367 2328 26/03/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1
subsistencia del viaje a
Latacunga-Ambato y Cevallos el 21 de
Febrero 2013 para inspeccion de la
ubicacion y contenido de las señales a
implementarse en las estaciones de los
Ferrocarriles del Ecuador, CF-265
SSAPROBADO 0.00 40.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2373 2331 26/03/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquill y
Santa Elena del 1 al 03 de Marzo 2013
por invitacion del Ministerio de Defensa
Nacional y Secretaria Nacional de
Desarrollo a l maniobra de hundimiento
de la Ex lancha Armada del Ecuador,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 357.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE100
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2375 2336 26/03/2013 DEV NOR OGA MONICA MARIN, Pago de 4 viaticos y
1 subsitencia del viaje a Cuenca-Sevilla
de Oro y Guayaquil del 14 al 18 de
Marzo 2013 para asistir a la Octagesima
Sesion de Gabinete Ampliado, CF-265
SSAPROBADO 0.00 525.00MARIN RODRIGUEZ
MONICA
KATHERINE
0922615372 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
2376 2355 26/03/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago de
2 viaticos y 1 subsistencia del Viaje a
Esmeraldas, Quininde, Eloy Alfaro y
Muisne del 25 al 27 de Febrero 2013,
para levantamiento de informacion
georeferenciada en accesos y
aproximaciones a Areas protegidas,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 200.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2380 2362 26/03/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA NARANJO MAURO
EMILIO PARA PAGO DE 1 VIATICO
Y 1 SUBSISTENCIA DEL VIAJE A
BUCAY DESDE EL 23 DE FEB
HASTA EL 24 DE FEB DEL 2013
PARA INSPECCIÓN DE LA
UBICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS
SEÑALES A I`MPLEMENTARSE,
SDP-0031-2013-0039,
SOP-0031-2013-0614
SSAPROBADO 0.00 120.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2381 2359 26/03/2013 DEV NOR OGA ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO
PARA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA
DEL VIAJE A AMBATO DESDE EL 6
DE MAR HASTA EL 6 DE MAR DEL
2013 PARA ASISTIR A LA
RENDICION DE CUENTAS 2012 DEL
CONSEJO SECTORIAL DE LA
PRODUCCIÓN , SDP-0031-2013-0039,
SOP-0031-2013-0615
SSAPROBADO 0.00 71.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE101
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2382 2358 26/03/2013 DEV NOR OGA HIDALGO SANCHEZ DIEGO PARA
PAGO DE 1 SUBSISTENCIA DEL
VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 18
DE MAR HASTA EL 18 DE MAR
DEL 2013 PARA ASISTIR AL 7MO
SEMINARIO INTERNACIONAL DE
TECNOLOGIAY REGULACIÓN DEL
MERCADO, SDP-0031-2013-0020,
SOP-0031-2013-0620
SSAPROBADO 0.00 50.00HIDALGO SANCHEZ
DIEGO
1714302575 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2402 2402 27/03/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Manta el 06 de
marzo del 2013 para levantamiento de
informacion y diagnostico para posible
intervencion en territorio en proyecto
OVOP, CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2403 2403 27/03/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cotopaxi del 19
de marzo 2013 para visita tecnica a
Galeria Artesanal Quilotoa, CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2404 2404 27/03/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Manta del 06
al 07 de Marzo del 2013 para gestionar y
participar en la Cuarta Reunion del
Comité Tecnico de seguimiento y
Monitoreo, CF-265
NNAPROBADO 0.00 120.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2405 2405 27/03/2013 COM NOR OGA EVELYN PEÑAHERRERA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Manta para
reunion tecnica con funcionarios del
MINTUR Y el GAD de Manta para el
registro y control de los
establecemientos turisticos de dicho
canton, CF-265
NNAPROBADO 0.00 40.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE102
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2407 2407 27/03/2013 COM NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 1
viatico del viaje a Zamora del 15 al 16
Marzo 2013 para visita tecnica al
proyecto de Facilitación Turistica
"Mirador las Orquideas" en la Parroquia
Zurmi, que forma parte de la Ruta del
Agua, CF-265
NNAPROBADO 0.00 80.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2409 2409 27/03/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Manta
y Santa Elena del 08 al 09 de Marzo del
2013 para actividades y monitoreo de la
Coordinacion nacional del Servicio Civil
Ciudadano, CF-265
NNAPROBADO 0.00 115.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
2411 2411 27/03/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a Riobamba el 13
de Marzo 2013 para asistir al evento de
lanzamiento del año internacionla de la
Quinua, CF-40
NNAPROBADO 0.00 40.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2412 2412 27/03/2013 COM NOR OGA ROSALBA CABRERA, Pago por 1
viatico a Loja del 15 al 16 de Marzo,
para aopoyo tecnico para visitar al
Mirador Las Orquideas, CF-265
NNAPROBADO 0.00 80.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2413 2402 27/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ CAROLINA, 1 subsistencia del
viaje a Manta el 06 de marzo del 2013
para levantamiento de informacion y
diagnostico para posible intervencion en
territorio en proyecto OVOP, CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2418 2403 27/03/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, 1 subsistencia
del viaje a Cotopaxi del 19 de marzo
2013 para visita tecnica a Galeria
Artesanal Quilotoa, CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE103
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2421 2404 27/03/2013 DEV NOR OGA VILLACIS DAVID, 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Manta del 06 al
07 de Marzo del 2013 para gestionar y
participar en la Cuarta Reunion del
Comité Tecnico de seguimiento y
Monitoreo, CF-265
SSAPROBADO 0.00 120.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2424 2405 27/03/2013 DEV NOR OGA PEÑAHERRERA ENELYN, 1
subsistencia del viaje a Manta para
reunion tecnica con funcionarios del
MINTUR Y el GAD de Manta para el
registro y control de los
establecemientos turisticos de dicho
canton, CF-265
SSAPROBADO 0.00 40.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2425 2407 27/03/2013 DEV NOR OGA GUZMAN GABRIELA, 1 viatico del
viaje a Zamora del 15 al 16 Marzo 2013
para visita tecnica al proyecto de
Facilitación Turistica "Mirador las
Orquideas" en la Parroquia Zurmi, que
forma parte de la Ruta del Agua, CF-265
SSAPROBADO 0.00 80.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2426 2409 27/03/2013 DEV NOR OGA SAENZ JOSE ANDRES, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Manta
y Santa Elena del 08 al 09 de Marzo del
2013 para actividades y monitoreo de la
Coordinacion nacional del Servicio Civil
Ciudadano, CF-265
SSAPROBADO 0.00 115.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
2431 2411 27/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ CAROLINA, 1 subsistencia del
viaje a Riobamba el 13 de Marzo 2013
para asistir al evento de lanzamiento del
año internacionla de la Quinua, CF-40
SSAPROBADO 0.00 40.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2432 2412 27/03/2013 DEV NOR OGA CABRERA ROSALBA, 1 viatico a
Loja del 15 al 16 de Marzo, para aopoyo
tecnico para visitar al Mirador Las
Orquideas, CF-265
SSAPROBADO 0.00 80.00CABRERA
ROSALBA
1714881081 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE104
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2468 2468 27/03/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Atacames, Pedernales, Sann Vicente,
Sucre, Portoviejo, Jipijapa y Puerto
Lopez del 13 al 15 de Marzo 2013 para
visitas a centros de informacion turistica
para implementacion de ITURs, CF-49
NNAPROBADO 0.00 225.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2471 2471 27/03/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Atacames, Pedernales, Sann Vicente,
Sucre, Portoviejo,Jipijapa y Puerto
Lopez del 13 al 15 de Marzo 2013 para
visitas a centros de informacion turistica
para implementacion de ITURs, CF-49
NNAPROBADO 0.00 225.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2472 2472 27/03/2013 COM NOR OGA CESAR BARRAGAN , Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Atacames, Pedernales, Sann Vicente,
Sucre, Portoviejo,Jipijapa y Puerto
Lopez del 13 al 15 de Marzo 2013 para
visitas a centros de informacion turistica
para implementacion de ITURs, CF-49
NNAPROBADO 0.00 225.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2474 2468 27/03/2013 COM RTO OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Atacames, Pedernales, Sann Vicente,
Sucre, Portoviejo, Jipijapa y Puerto
Lopez del 13 al 15 de Marzo 2013 para
visitas a centros de informacion turistica
para implementacion de ITURs, CF-49
NNAPROBADO 0.00-225.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -225.00 -225.00 0.00
2476 2476 27/03/2013 COM NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Sanborondon, Duran, Milagro, Santa
Elena, Playas, del 18 al 20 de Marzo
2013, para visitas a centros de
informacion turistica para
implementacion de ITURs, CF-49
NNAPROBADO 0.00 250.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE105
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
2481 2471 27/03/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ NELSON, 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Atacames,
Pedernales, Sann Vicente, Sucre,
Portoviejo,Jipijapa y Puerto Lopez del
13 al 15 de Marzo 2013 para visitas a
centros de informacion turistica para
implementacion de ITURs, CF-49
SSAPROBADO 0.00 225.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2483 2472 27/03/2013 DEV NOR OGA BARRAGAN CESAR , 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Atacames,
Pedernales, Sann Vicente, Sucre,
Portoviejo,Jipijapa y Puerto Lopez del
13 al 15 de Marzo 2013 para visitas a
centros de informacion turistica para
implementacion de ITURs, CF-49
SSAPROBADO 0.00 225.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2484 2476 27/03/2013 DEV NOR OGA BARRAGAN CESAR, 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Sanborondon,
Duran, Milagro, Santa Elena, Playas, del
18 al 20 de Marzo 2013, para visitas a
centros de informacion turistica para
implementacion de ITURs, CF-49
SSAPROBADO 0.00 250.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
2495 2495 28/03/2013 COM NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 4 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Sevill de
Oro-Cuenca y Guayaquil, del 14 al 18 de
Marzo para asistir al Gabinete Ampliado
Itinerante y a cumplir agenda
programada en Guayaquil, CF-265
NNAPROBADO 0.00 577.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 577.50 577.50 0.00
2497 2497 28/03/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago por 1
viatico y 1 subistencia del viaje a Manta
del 24 al 25 de Marzo 2013 para
Registro de Video de la Feria de
Artesanias y Guianza Turistica del
crucero Celebrity Infinity, CF-265
NNERRADO 120.00 120.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE106
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2498 2498 28/03/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago por 1
viatico y 1 subistencia del viaje a Manta
del 24 al 25 de Marzo 2013 para
Registro de Video de la Feria de
Artesanias y Guianza Turistica del
crucero Celebrity Infinity, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2501 2498 28/03/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago por 1
viatico y 1 subistencia del viaje a Manta
del 24 al 25 de Marzo 2013 para
Registro de Video de la Feria de
Artesanias y Guianza Turistica del
crucero Celebrity Infinity, CF-49
SSAPROBADO 0.00 120.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2502 2495 28/03/2013 DEV NOR OGA FREDDY ELHERS, Pago de 4 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Sevill de
Oro-Cuenca y Guayaquil, del 14 al 18 de
Marzo para asistir al Gabinete Ampliado
Itinerante y a cumplir agenda
programada en Guayaquil, CF-265
SSAPROBADO 0.00 577.50ELHERS ZURITA
FREDDY ARTURO
1702093251 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 577.50 577.50 0.00
2513 2513 02/04/2013 COM NOR OGA JULIO CARRION, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Puyo del 31 de
Enero del 2013 al 02 de Febrero 2013
para Comision Tecnica para la
Coordinacion y Organizacion de la
Septuagesima Novena Sesion del
Gabinete Ampliado, CF-49
NNAPROBADO 0.00 200.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2517 2513 02/04/2013 DEV NOR OGA JULIO CARRION, Pago de 2 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Puyo del 31 de
Enero del 2013 al 02 de Febrero 2013
para Comision Tecnica para la
Coordinacion y Organizacion de la
Septuagesima Novena Sesion del
Gabinete Ampliado, CF-49
SSAPROBADO 0.00 200.00CARRION VITERI
JULIO XAVIER
1713573333 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE107
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2520 2520 03/04/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 9
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Salinas y Manta del 07 al 18 de Marzo
2013, para actividades de Monitoreo de
la Coordinacion Nacional del Servicio
Civil Ciudadano, CF-265
NNAPROBADO 0.00 760.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00
2545 2520 04/04/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 9
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Salinas y Manta del 07 al 18 de Marzo
2013, para actividades de Monitoreo de
la Coordinacion Nacional del Servicio
Civil Ciudadano, CF-265
SSAPROBADO 0.00 760.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00
2561 2561 04/04/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Esmeraldas del
17 al 20 de marzo 2013 para actividades
de monitoreo de la Coordinacion del
Servicio Civil Ciudadano MINTUR,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 280.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2572 2572 05/04/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 6
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Machala del 19 al 25 de Marzo del
2013, para actividades de monitoreo de
la Coordinacion Nacional del Servicio
Civil Ciudadano MINTUR, CF-265
NNAPROBADO 0.00 520.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
2573 2573 05/04/2013 COM NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Nueva Loja del 24 al 26 de Marzo para
reunion mensual del Comité de la Ruta
del Agua -Taller sobre elaboracion del
proyecto en formato SENPLADES,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 175.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE108
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2574 2561 05/04/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Esmeraldas del
17 al 20 de marzo 2013 para actividades
de monitoreo de la Coordinacion del
Servicio Civil Ciudadano MINTUR,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 280.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2576 2572 05/04/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 6
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Machala del 19 al 25 de Marzo del
2013, para actividades de monitoreo de
la Coordinacion Nacional del Servicio
Civil Ciudadano MINTUR, CF-265
SSAPROBADO 0.00 520.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
2577 2577 05/04/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Manabí del 23 al
25 de Marzo 2013, para inspección de la
Zona Puerto Cabuyal a fin de establecer
que esta zona sea considerada como
ATP, CF-265
NNAPROBADO 0.00 212.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00
2580 2580 05/04/2013 COM NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Huaquillas el 28
de marzo del 2013 para visita técnica
para revisar señalización Turistica del
Canton, CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00GARCIA BASTIDAS
EVELYN ALICIA
1718764119 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2589 2577 05/04/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ, Pago de 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Manabí del 23 al
25 de Marzo 2013, para inspección de la
Zona Puerto Cabuyal a fin de establecer
que esta zona sea considerada como
ATP, CF-265
SSAPROBADO 0.00 212.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 212.50 212.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE109
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2590 2573 05/04/2013 DEV NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Nueva Loja del 24 al 26 de Marzo para
reunion mensual del Comité de la Ruta
del Agua -Taller sobre elaboracion del
proyecto en formato SENPLADES,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 175.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
2591 2580 05/04/2013 DEV NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Huaquillas el 28
de marzo del 2013 para visita técnica
para revisar señalización Turistica del
Canton, CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00GARCIA BASTIDAS
EVELYN ALICIA
1718764119 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2602 2602 05/04/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Manta, el 06 de
Marzo del 2013 para visita técnica para
levantamiento de informacion y
diagnostico para posible intervencion en
territorio en el Proyecto OVOP, CF-265
NNAPROBADO 35.00 35.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2643 2643 08/04/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a
Rocafuerte-Manabí, el 06 de Marzo del
2013 para visita tecnica para
levantamiento de informacion para
posible intervencion en Territorio con el
Proyecto OVOP, CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2648 2648 08/04/2013 COM NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 2 de
Abril 2013 para organizar y llevar a cabo
el II Taller para definir el perfil
ocupacional del guía de Aviturismo,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE110
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2649 2649 08/04/2013 COM NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago por 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 14 al 15 de Marzo 2013 para
supervision de Turismo Emisor y
Receptor del Proyecto Integral de
Turismo Internacional, CF-49
NNAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ
RAFAEL DANILO
0919492553 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2650 2650 08/04/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de 2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Parque Nacional Cotopaxi del 14 al 16
de Marzo 2013 para levantamiento
fotografico en el Parque Nacional
Cotopaxi, CF-49
NNAPROBADO 0.00 187.50ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
2656 2656 08/04/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Santa Rosa,
Machala el 28 de marzo 2013, para
reunion con el GAD Municipal de
Huaquillas para tratar proceso de
implementacion de señalización turistica,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 35.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2659 2659 08/04/2013 COM NOR OGA ANA POZO, Pago de 2 viaticos del
viaje a Montañita del 21 al 23 de Marzo
del 2013, para sistematizacion
socializacion del ATP con la Comuna
Montañita, con los GAD y líderes del
sector turistico, CF-265
NNAPROBADO 150.00 150.00POZO NAVAS ANA1716890569 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2663 2663 08/04/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca y Guayaquil del 14 al 18 de
Marzo 2013 para asistir a Gabinete
Ampliado Itinerante y mas reuniones
segun informe, CF-100
NNAPROBADO 0.00 400.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE111
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2664 2664 08/04/2013 COM NOR OGA WELLINGTON VIZCAINO, Pago por
2 viaticos y 1 subistencia del viaje a
Cuenca del 13 al 15 de Marzo 2013 para
levantar contenidos de la ciudad para
discriminicaicon de atractivos turisticos
para Proyecto Ecuador es Cultura,
CF-49
NNAPROBADO 0.00 200.00VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2666 2666 08/04/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Loja-Gualaquiza-Saraguro-Cañar-Gualac
eo del 25 al 28 de Marzo para visita a
centros de informacion turistica, CF-100
NNAPROBADO 0.00 350.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2668 2668 08/04/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago
por 1 subsistencia delviaje a Guayaquil
el 15 de marzo 2013 para reunion con la
Subsecretaria de Calidad del MIPRO y
la Coordinacion Zonal 5 en temas de
calidad, CF-265
NNAPROBADO 0.00 50.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2673 2673 08/04/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
1 subsistencia dle viaje a Guayaquil el
22 de Marzo 2013 para reunion con el
MIPRO para dar a conocer las acciones
e intenciones del MINTUR en el
Sistema de Calidad Turistico, CF-265
NNAPROBADO 0.00 50.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2674 2674 08/04/2013 COM NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 4 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Montañita del
21 al 25 de Marzo 2013 para participar
en talleres de socializacion con la
Comuna de Montañita y levantar
informacion socioeconomica, CF-265
NNAPROBADO 0.00 315.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE112
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2690 2674 08/04/2013 DEV NOR OGA TANYA CHAVEZ, Pago de 4 viaticos y
1 subsistencia del viaje a Montañita del
21 al 25 de Marzo 2013 para participar
en talleres de socializacion con la
Comuna de Montañita y levantar
informacion socioeconomica, CF-265
SSAPROBADO 0.00 315.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2691 2673 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
1 subsistencia dle viaje a Guayaquil el
22 de Marzo 2013 para reunion con el
MIPRO para dar a conocer las acciones
e intenciones del MINTUR en el
Sistema de Calidad Turistico, CF-265
SSAPROBADO 0.00 50.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2692 2668 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago
por 1 subsistencia delviaje a Guayaquil
el 15 de marzo 2013 para reunion con la
Subsecretaria de Calidad del MIPRO y
la Coordinacion Zonal 5 en temas de
calidad, CF-265
SSAPROBADO 0.00 50.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2693 2668 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago
por 1 subsistencia delviaje a Guayaquil
el 15 de marzo 2013 para reunion con la
Subsecretaria de Calidad del MIPRO y
la Coordinacion Zonal 5 en temas de
calidad, CF-265
NNERRADO 50.00 50.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 EPROANIOTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2695 2666 08/04/2013 DEV NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Loja-Gualaquiza-Saraguro-Cañar-Gualac
eo del 25 al 28 de Marzo para visita a
centros de informacion turistica, CF-100
SSAPROBADO 0.00 350.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE113
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2696 2664 08/04/2013 DEV NOR OGA WELLINGTON VIZCAINO, Pago por
2 viaticos y 1 subistencia del viaje a
Cuenca del 13 al 15 de Marzo 2013 para
levantar contenidos de la ciudad para
discriminicaicon de atractivos turisticos
para Proyecto Ecuador es Cultura,
CF-49
SSAPROBADO 0.00 200.00VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883 EPROANIOTUR EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2697 2663 08/04/2013 DEV NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca y Guayaquil del 14 al 18 de
Marzo 2013 para asistir a Gabinete
Ampliado Itinerante y mas reuniones
segun informe, CF-100
SSAPROBADO 0.00 400.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
2698 2656 08/04/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Santa Rosa,
Machala el 28 de marzo 2013, para
reunion con el GAD Municipal de
Huaquillas para tratar proceso de
implementacion de señalización turistica,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2700 2650 08/04/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de 2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Parque Nacional Cotopaxi del 14 al 16
de Marzo 2013 para levantamiento
fotografico en el Parque Nacional
Cotopaxi, CF-49
SSAPROBADO 0.00 187.50ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
2701 2648 08/04/2013 DEV NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 2 de
Abril 2013 para organizar y llevar a cabo
el II Taller para definir el perfil
ocupacional del guía de Aviturismo,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE114
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2702 2649 08/04/2013 DEV NOR OGA RAFAEL GARCIA, Pago por 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 14 al 15 de Marzo 2013 para
supervision de Turismo Emisor y
Receptor del Proyecto Integral de
Turismo Internacional, CF-49
SSAPROBADO 0.00 120.00GARCIA ORTIZ
RAFAEL DANILO
0919492553 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2703 2643 08/04/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a
Rocafuerte-Manabí, el 06 de Marzo del
2013 para visita tecnica para
levantamiento de informacion para
posible intervencion en Territorio con el
Proyecto OVOP, CF-265
SSAPROBADO 0.00 35.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2763 2763 10/04/2013 COM NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta del 31 Marzo al 02 Abril 2013
para calificacion de ofertas del proceso
"Plan Integral de Seguridad para los
cantones de Sucre y San Vicente,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 200.00NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2765 2765 10/04/2013 COM NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Huaquillas, Santa Rosa, Arenillas del 01
al 03 de Abril 2013, para visita a los
centros de informacion turística, CF-100
NNAPROBADO 0.00 250.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
2766 2766 10/04/2013 COM NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja,
Gualaquiza, Saraguro, Cañar, Gualaceo
del 25 al 28 de Marzo del 2013 para
visita a los centros de informacion
turistica, CF-100
NNAPROBADO 0.00 350.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE115
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2767 2767 10/04/2013 COM NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 6
al 09 de Marzo 2013 para levantamiento
de datos de tipologia para diagnostico
espacial de ATP Montañita, CF-265
NNAPROBADO 0.00 337.50YEPEZ TAMBACO
DAVID AUGUSTO
0802643007001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
2768 2768 10/04/2013 COM NOR OGA RENATO CEVALLOS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 02 de
Abril del 2013 para Taller para la
definicion del perfil Ocupacional del
Guía en Aviturismo, CF-265
NNAPROBADO 0.00 40.00CEVALLOS
BECERRA RENATO
GUSTAVO
1706735949 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2776 2776 10/04/2013 COM NOR OGA JAIME SUAREZ, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 21
al 23 de Marzo 2013 para socializar la
propuesta del ATP a representantes del
gobierno local y seccional, CF-265
NNAPROBADO 0.00 150.00SUAREZ
ANDRANGO JAIME
RENAN
1714612494001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2777 2777 10/04/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia para el viaje a
Montañita del 21 al 25de Marzo 2013
para levantar informacion primaria para
diagnostico de situacion actual de
Montañita, CF-265
NNAPROBADO 0.00 315.00PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2786 2763 10/04/2013 DEV NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta del 31 Marzo al 02 Abril 2013
para calificacion de ofertas del proceso
"Plan Integral de Seguridad para los
cantones de Sucre y San Vicente,
CF-265
SSAPROBADO 0.00 200.00NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2788 2765 10/04/2013 DEV NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Huaquillas, Santa Rosa, Arenillas del 01
al 03 de Abril 2013, para visita a los
centros de informacion turística, CF-100
SSAPROBADO 0.00 250.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE116
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
2790 2766 10/04/2013 DEV NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja,
Gualaquiza, Saraguro, Cañar, Gualaceo
del 25 al 28 de Marzo del 2013 para
visita a los centros de informacion
turistica, CF-100
SSAPROBADO 0.00 350.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 EPROANIOTUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2794 2767 10/04/2013 DEV NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 6
al 09 de Marzo 2013 para levantamiento
de datos de tipologia para diagnostico
espacial de ATP Montañita, CF-265
SSAPROBADO 0.00 337.50YEPEZ TAMBACO
DAVID AUGUSTO
0802643007001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
2797 2768 10/04/2013 DEV NOR OGA RENATO CEVALLOS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 02 de
Abril del 2013 para Taller para la
definicion del perfil Ocupacional del
Guía en Aviturismo, CF-265
SSAPROBADO 0.00 40.00CEVALLOS
BECERRA RENATO
GUSTAVO
1706735949 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2810 2810 10/04/2013 COM NOR OGA ACUÑA FRANCISCO, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 21 al 25 de Marzo 2013
para levantar informacion primaria para
diagnostico de la situacion actual de
Montañita, CF-265
NNAPROBADO 0.00 315.00ACUNA ZURITA
FRANCISCO JAVIER
1716863814001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2811 2810 10/04/2013 DEV NOR OGA ACUÑA FRANCISCO, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 21 al 25 de Marzo 2013
para levantar informacion primaria para
diagnostico de la situacion actual de
Montañita, CF-265
SSAPROBADO 0.00 315.00ACUNA ZURITA
FRANCISCO JAVIER
1716863814001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE117
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2812 2777 10/04/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia para el viaje a
Montañita del 21 al 25de Marzo 2013
para levantar informacion primaria para
diagnostico de situacion actual de
Montañita, CF-265
SSAPROBADO 0.00 315.00PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2813 2776 10/04/2013 DEV NOR OGA JAIME SUAREZ, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 21
al 23 de Marzo 2013 para socializar la
propuesta del ATP a representantes del
gobierno local y seccional, CF-265
SSAPROBADO 0.00 150.00SUAREZ
ANDRANGO JAIME
RENAN
1714612494001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2873 2873 15/04/2013 COM NOR OGA ANA ISABEL POZO, Pago de 2
viaticos del 21 al 23 de Marzo del 2013,
a Montañita para sistmetizacion y
socializacion de ATP A Comuna
Montañita, CF-265
NNAPROBADO 0.00 150.00POZO NAVAS ANA
ISABEL
1716890569001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2874 2874 15/04/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Manta el 21 de
Marzo 2013 para realizar ajustes de
caracter tecnico y juridico del borrador
de acuerdo para la legalización del
Comité Técnico de Seguimiento y
Monitoreo, CF-265
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2888 2873 15/04/2013 DEV NOR OGA ANA ISABEL POZO, Pago de 2
viaticos del 21 al 23 de Marzo del 2013,
a Montañita para sistmetizacion y
socializacion de ATP A Comuna
Montañita, CF-265
SSAPROBADO 0.00 150.00POZO NAVAS ANA
ISABEL
1716890569001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE118
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2889 2874 15/04/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Manta el 21 de
Marzo 2013 para realizar ajustes de
caracter tecnico y juridico del borrador
de acuerdo para la legalización del
Comité Técnico de Seguimiento y
Monitoreo, CF-265
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2900 2900 16/04/2013 COM NOR OGA DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ,
Pago de Viaticos y susbistencia del viaje
a Guayaquil-Salinas-Machala-Cuenca y
Loja para validacion de requisitos
mínimos -Proyecto Regalmento de
Alojamiento, CF-265
NNAPROBADO 0.00 350.00RODRIGUEZ
ALMEIDA DIEGO
FERNANDO
1713423810 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2901 2901 16/04/2013 COM NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viaticos
y 1 subsistencia del 28 Febrero al 02
Marzo del viaje a Puerto Lopez para
taller de socialización con actores
locales de los resultados alcanzados y
las nuevas acciones durante el 2013
NNAPROBADO 0.00 187.50HIDALGO SANCHEZ
DIEGO
1714302575 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
2902 2902 16/04/2013 COM NOR OGA ANDRES SANCHEZ, Pago por viaticos
y subisitencias del viaje a Ibarra,
Esmeraldas s. Domingo, Latacunga, del
16 al 29 de Marzo del 2013, CF-265
NNAPROBADO 0.00 600.00SANCHEZ OLMEDO
ANDRES ERNESTO
1714479357 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
2903 2903 16/04/2013 COM NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos
a Quito del 27 al 29 de Marzo 2013,
para asistir a una agenda de reuniones
con el Equipo de Relaciones Públicas,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 250.00NATALIA NARANJO
RAMOS
52376032 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
2905 2901 16/04/2013 DEV NOR OGA DIEGO HIDALGO, Pago de 2 viaticos
y 1 subsistencia del 28 Febrero al 02
Marzo del viaje a Puerto Lopez para
taller de socialización con actores
locales de los resultados alcanzados y
las nuevas acciones durante el 2013
SSAPROBADO 0.00 187.50HIDALGO SANCHEZ
DIEGO
1714302575 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE119
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
2906 2900 16/04/2013 DEV NOR OGA DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ,
Pago de Viaticos y susbistencia del viaje
a Guayaquil-Salinas-Machala-Cuenca y
Loja para validacion de requisitos
mínimos -Proyecto Regalmento de
Alojamiento, CF-265 (DOCUMENTOS
ORIGINALES EN LIQUIDACION DE
ANTICIPO)
SSAPROBADO 0.00 350.00RODRIGUEZ
ALMEIDA DIEGO
FERNANDO
1713423810 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2907 2902 16/04/2013 DEV NOR OGA ANDRES SANCHEZ, Pago por viaticos
y subisitencias del viaje a Ibarra,
Esmeraldas s. Domingo, Latacunga, del
16 al 29 de Marzo del 2013, CF-265
(DOCUMENTOS ORIGINALES EN
LIQUIDACION DE ANTICIPO DE
VIATICO)
SSAPROBADO 0.00 600.00SANCHEZ OLMEDO
ANDRES ERNESTO
1714479357 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
2908 2903 16/04/2013 DEV NOR OGA NATALIA NARANJO, Pago de viaticos
a Quito del 27 al 29 de Marzo 2013,
para asistir a una agenda de reuniones
con el Equipo de Relaciones Públicas,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 250.00NATALIA NARANJO
RAMOS
52376032 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
2938 2938 16/04/2013 COM NOR OGA LUIS NUÑEZ, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a
Manta-Salinas-Guayaquil, Machala,
Cuenca, Loja, para validacion de
requisitos mínimos proyecto del
reglamento de alojamiento, CF-265
NNAPROBADO 0.00 350.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2947 2938 16/04/2013 DEV NOR OGA LUIS NUÑEZ, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a
Manta-Salinas-Guayaquil, Machala,
Cuenca, Loja, para validacion de
requisitos mínimos proyecto del
reglamento de alojamiento, CF-265
(documentos originales en liquidacion de
anticipo de viatico)
SSAPROBADO 0.00 350.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE120
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
3045 3045 19/04/2013 COM NOR OGA WILLIAN TACO, Pago de 1 viatico y 1
subsistencia del viaje a Tulcan del 07 al
08 de Abril 2013 para supervsion de
encuestas en el marco del proyecto de
investigacion de turismo internacional,
CF-265
NNAPROBADO 0.00 325.00TACO LEMA
WILLIAM PATRICIO
1712341211 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
3047 3047 19/04/2013 COM NOR OGA RITA BETANCOURT GUZMAN,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Tulcan del 7 al 8 de Abril del
2013 para supervision de encuestas en el
marco del Proyecto de Investigacion de
Turismo Internacional, CF-100
NNAPROBADO 0.00 120.00BETANCOURT
GUZMAN RITA
1707417299 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3049 3045 19/04/2013 COM RTO OGA RTO-WILLIAN TACO, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Tulcan del 07 al 08 de Abril 2013 para
supervsion de encuestas en el marco del
proyecto de investigacion de turismo
internacional, CF-265
NNAPROBADO 0.00-325.00TACO LEMA
WILLIAM PATRICIO
1712341211 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -325.00 -325.00 0.00
3050 3050 19/04/2013 COM NOR OGA TACO LEMA WILLIAN, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje del
05 al 07 de Abril del 2013, para
participar en la Comision del Ministerio
de Turismo en el día mundial de Surf en
Monañita, CF-265
NNAPROBADO 0.00 325.00TACO LEMA
WILLIAM PATRICIO
1712341211 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
3053 3053 19/04/2013 COM NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago por
1 subsistencia del viaje a Ibarra el 04 de
Abril 2013 para participar en la reunion
para la identifiacion de las línes de
acción de proyectos de seguridad
turistica, CF-265
NNAPROBADO 0.00 40.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE121
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3055 3055 19/04/2013 COM NOR OGA LUIS NUÑEZ GUEVARA, Pago de 6
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Galapagos para validacion de requisitos
minimos de alojamiento para
elaboracion del Regalmento de
Alojamiento, CF-265
NNAPROBADO 0.00 520.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
3057 3057 19/04/2013 COM NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Tena el 08 de
Abril para organizar, dirigir y llevar a
cabo el II Taller-Mesa Sectorial para
definir el Perfil Ocupacional del Guia de
Turismo de Aventura, CF-50
NNAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3058 3058 19/04/2013 COM NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Ibarra el 04 de
Abril del 2013 para identificacion de las
líneas de accion de proyectos
relacionados con la seguridad turistica,
CF-50
NNAPROBADO 0.00 40.00NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3068 3068 19/04/2013 COM NOR OGA BAQUERO MARX XAVIER, Pago de
2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Puerto Lopez-Manabi, del 05 al
07 de Abril del 2013 para asistir a la
inaguración de Día Mundial del Surf e
inspeccion y supervision de ATP,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 250.00BAQUERO GOMEZ
MARX XAVIER
1714301700 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
3071 3071 19/04/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Manta el 22 de
marzo 2013 para visita tecnica para
levantamiento de informacion y
diagnostico para posible intervencion en
territorio con proyecto OVOP, CF-49
NNAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE122
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3079 3071 19/04/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a Manta el 22 de
marzo 2013 para visita tecnica para
levantamiento de informacion y
diagnostico para posible intervencion en
territorio con proyecto OVOP, CF-49
SSAPROBADO 0.00 35.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
3082 3058 19/04/2013 DEV NOR OGA MARIA JOSE NAVAS, Pago de 1
subsistencia del viaje a Ibarra el 04 de
Abril del 2013 para identificacion de las
líneas de accion de proyectos
relacionados con la seguridad turistica,
CF-50
SSAPROBADO 0.00 40.00NAVAS NAVAS
MARIA JOSE
1716916000 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3083 3057 19/04/2013 DEV NOR OGA JUAN JOSE HERRERA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Tena el 08 de
Abril para organizar, dirigir y llevar a
cabo el II Taller-Mesa Sectorial para
definir el Perfil Ocupacional del Guia de
Turismo de Aventura, CF-50
SSAPROBADO 0.00 30.00HERRERA
MONTENEGRO
JUAN JOSE
1714026109 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
3089 3068 19/04/2013 DEV NOR OGA BAQUERO MARX XAVIER, Pago de
2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Puerto Lopez-Manabi, del 05 al
07 de Abril del 2013 para asistir a la
inaguración de Día Mundial del Surf e
inspeccion y supervision de ATP,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 250.00BAQUERO GOMEZ
MARX XAVIER
1714301700 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
3116 3055 22/04/2013 DEV NOR OGA LUIS NUÑEZ GUEVARA, Pago de 6
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Galapagos para validacion de requisitos
minimos de alojamiento para
elaboracion del Regalmento de
Alojamiento, CF-265
SSAPROBADO 0.00 520.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE123
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3118 3053 22/04/2013 DEV NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago por
1 subsistencia del viaje a Ibarra el 04 de
Abril 2013 para participar en la reunion
para la identifiacion de las línes de
acción de proyectos de seguridad
turistica, CF-265
SSAPROBADO 0.00 40.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3119 3050 22/04/2013 DEV NOR OGA TACO LEMA WILLIAN, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje del
05 al 07 de Abril del 2013, para
participar en la Comision del Ministerio
de Turismo en el día mundial de Surf en
Monañita, CF-265
SSAPROBADO 0.00 325.00TACO LEMA
WILLIAM PATRICIO
1712341211 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
3120 3047 22/04/2013 DEV NOR OGA RITA BETANCOURT GUZMAN,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Tulcan del 7 al 8 de Abril del
2013 para supervision de encuestas en el
marco del Proyecto de Investigacion de
Turismo Internacional, CF-100
SSAPROBADO 0.00 120.00BETANCOURT
GUZMAN RITA
1707417299 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3255 3255 24/04/2013 COM NOR OGA MARIA JOSE CABEZAS TERAN,
Pago por 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Montañita, del 05 al 07 de Abril
del 2013, para acompañar al Señor
Viceministro a la inaguración del
Campeonato Mundial del SURF, CF-100
NNAPROBADO 0.00 200.00CABEZAS TERAN
MARIA
1705456406 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3256 3256 24/04/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita, del 05 al 07 de Abril del
2013, para asistir a la inaguración del
Campeonato Mundial del SURF, CF-100
NNAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE124
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3279 3255 24/04/2013 DEV NOR OGA MARIA JOSE CABEZAS TERAN,
Pago por 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Montañita, del 05 al 07 de Abril
del 2013, para acompañar al Señor
Viceministro a la inaguración del
Campeonato Mundial del SURF, CF-100
SSAPROBADO 0.00 200.00CABEZAS TERAN
MARIA
1705456406 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3280 3256 24/04/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita, del 05 al 07 de Abril del
2013, para asistir a la inaguración del
Campeonato Mundial del SURF, CF-100
SSAPROBADO 0.00 325.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
3285 3285 24/04/2013 COM NOR OGA IZURIETA JAIME, Pago por 3 viaticos
del 01 al 04 de Abril del 2013 a Puerto
Lopez, para recopilación, validación, y
levantamiento de información
complementaria para diseño de Planes
Urbanos Especiales, CF-100
NNAPROBADO 0.00 225.00IZURIETA VAREA
JAIME JOSE
0501240253001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
3288 3285 24/04/2013 DEV NOR OGA IZURIETA JAIME, Pago por 3 viaticos
del 01 al 04 de Abril del 2013 a Puerto
Lopez, para recopilación, validación, y
levantamiento de información
complementaria para diseño de Planes
Urbanos Especiales, CF-100
SSAPROBADO 0.00 225.00IZURIETA VAREA
JAIME JOSE
0501240253001 KVARGASTUR KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
3289 3289 24/04/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 2
viaticos del viaje a Tulcan, Ibarra, del 01
al 04 de Abril del 2013 para visita a los
centros de información turística para la
elaboración de la línea base para la
implementación de los ITURs a nivel
nacional, CF-100
NNAPROBADO 0.00 200.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE125
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3292 3292 24/04/2013 COM NOR OGA JUAN BERNARDO ROSERO, Pago
por 1 subsistencia del viaje a Montañita
el 16 de Marzo 2013, para levantamiento
de informacion en sitio de los
parametros urbanísticos que se precisan
para el estudio, CF-100
NNAPROBADO 0.00 37.50ROSERO MONCAYO
JUAN BERNARDO
0912775533001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
3293 3293 24/04/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago por 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 21 al 24 de Marzo 2013
para preparativos evento Mundial de
Surf y levantamiento de información
socioecómica, CF-100
NNAPROBADO 0.00 280.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
3296 3296 24/04/2013 COM NOR OGA DAVID CARRANCO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Tena el 08 de
Abril del 2013, para participar en el III
Taller para la definicion del perfil
Ocupacional del Guia de Especializado
de Turismo de Aventura, CF-100
NNAPROBADO 0.00 40.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3300 3300 24/04/2013 COM NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a Montañita el 16
de Marzo del 2013, para apoyo y
supervisión de la Obra del Malecon,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 37.50YEPEZ TAMBACO
DAVID AUGUSTO
0802643007001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
3301 3301 24/04/2013 COM NOR OGA ROSERO MONCAYO JUAN
BERNARDO, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 02
al 05 Abril del 2013 para desarrollo y
completitud de analisis espacial de la
zona de Montañita, CF-100
NNAPROBADO 0.00 262.50ROSERO MONCAYO
JUAN BERNARDO
0912775533001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE126
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3307 3293 24/04/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago por 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 21 al 24 de Marzo 2013
para preparativos evento Mundial de
Surf y levantamiento de información
socioecómica, CF-100
NNERRADO 280.00 280.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
3308 3292 24/04/2013 DEV NOR OGA JUAN BERNARDO ROSERO, Pago
por 1 subsistencia del viaje a Montañita
el 16 de Marzo 2013, para levantamiento
de informacion en sitio de los
parametros urbanísticos que se precisan
para el estudio, CF-100
SSAPROBADO 0.00 37.50ROSERO MONCAYO
JUAN BERNARDO
0912775533001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
3309 3289 24/04/2013 DEV NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 2
viaticos del viaje a Tulcan, Ibarra, del 01
al 04 de Abril del 2013 para visita a los
centros de información turística para la
elaboración de la línea base para la
implementación de los ITURs a nivel
nacional, CF-100
SSAPROBADO 0.00 200.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3310 3301 24/04/2013 DEV NOR OGA ROSERO MONCAYO JUAN
BERNARDO, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 02
al 05 Abril del 2013 para desarrollo y
completitud de analisis espacial de la
zona de Montañita, CF-100
SSAPROBADO 0.00 262.50ROSERO MONCAYO
JUAN BERNARDO
0912775533001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
3311 3300 24/04/2013 DEV NOR OGA DAVID YEPEZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a Montañita el 16
de Marzo del 2013, para apoyo y
supervisión de la Obra del Malecon,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 37.50YEPEZ TAMBACO
DAVID AUGUSTO
0802643007001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE127
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3313 3296 24/04/2013 DEV NOR OGA DAVID CARRANCO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Tena el 08 de
Abril del 2013, para participar en el III
Taller para la definicion del perfil
Ocupacional del Guia de Especializado
de Turismo de Aventura, CF-100
SSAPROBADO 0.00 40.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
3339 3339 25/04/2013 COM NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS
ANDRES, Pago de 1 subsistencia del
viaje a Montañita del 16 al 19 de Marzo
del 2013, para toma de datos y asistencia
para la dirección de la Obra de las
ejecuciones por el MUniciopio, CF-49
NNAPROBADO 0.00 37.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
3341 3341 25/04/2013 COM NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
subsistencia a Montañita el 08 de Abril
del 2013, para asistir a la inaguración del
dia Mundial del Surf, CF-100
NNAPROBADO 65.00 65.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
3342 3342 25/04/2013 COM NOR OGA BASTIDA TUDELA CALOS
ANDRES, Pago de 3 viaticos y 1
subistencia del viaje a Montañita del 21
al 24 Marzo del 2013 para socializar
programa ATP y apoyar la planificacion
del Día Mundial del Surf, CF-100
NNAPROBADO 0.00 262.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
3344 3342 25/04/2013 DEV NOR OGA BASTIDA TUDELA CALOS
ANDRES, Pago de 3 viaticos y 1
subistencia del viaje a Montañita del 21
al 24 Marzo del 2013 para socializar
programa ATP y apoyar la planificacion
del Día Mundial del Surf, CF-100
SSAPROBADO 0.00 262.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
3345 3341 25/04/2013 DEV NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 1
subsistencia a Montañita el 08 de Abril
del 2013, para asistir a la inaguración del
dia Mundial del Surf, CF-100
NNERRADO 65.00 65.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 EPROANIOTUR EPROANIOTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE128
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3346 3339 25/04/2013 DEV NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS
ANDRES, Pago de 1 subsistencia del
viaje a Montañita del 16 al 19 de Marzo
del 2013, para toma de datos y asistencia
para la dirección de la Obra de las
ejecuciones por el MUniciopio, CF-49
SSAPROBADO 0.00 37.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
3347 3347 25/04/2013 COM NOR OGA IBONNET VIERA MOLINA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de Marzo 2013
para asistir a una reunion con la
Corporacion Financiera Nacional,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 120.00VIERA MOLINA
CARMEN
0502305873 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3348 3348 25/04/2013 COM NOR OGA TORSKE CORINA ARABEL, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 13 al 14 de Marzo del 2013,
para realizar discriminacion de los
planos de los atractivos de Cuenca para
Tour Virtual, CF-100
NNAPROBADO 0.00 150.00TORSKE
LOMBEYDA
CORINA ARABEL
0200756336 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3350 3350 25/04/2013 COM NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 26 al 27 de Marzo del 2013 para
brindar apoyo técnico y asesoría a la
Coordinación Zonal 7 en la generación
de proyectos turísticos Eolico, CF-100
NNAPROBADO 0.00 150.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3351 3351 25/04/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA ZURITA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Santa Rosa del
17 al 18 de Abril del 2013, para cumplir
con la etapa de supervision de la
Consultoria para la Investigación
Integral de Turismo Internacional en el
Ecuador, CF-100
NNAPROBADO 0.00 70.00ZURITA DAVILA
MARIA LORENA
1711579647 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE129
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3352 3352 25/04/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 1
viatico y 1 subsistencia del 04 al 05 de
Abril del 2013 para visita a los Centros
de Informacion Turistica para
implementacion de los ITURs a nivel
nacional, CF-100
NNAPROBADO 0.00 112.50NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
3355 3355 26/04/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje Loja y
Guayaquil del 26 al 27 de Marzo del
2013, para brindar apoyo técnico y
asesoría a la Coordianción Zonal 7,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 120.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3356 3356 26/04/2013 COM NOR OGA MATEO ROLDAN, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez,
del 31 de Marzo al 01 de Abril del 2013,
para reunion de trabajo con Arq.
Gustavo Gonzalez y equipo consultor de
GAYACONSULT, CF-100
NNAPROBADO 0.00 115.00ROLDAN
RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
1714137641 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
3358 3355 26/04/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje Loja y
Guayaquil del 26 al 27 de Marzo del
2013, para brindar apoyo técnico y
asesoría a la Coordianción Zonal 7,
CF-100
NNERRADO 120.00 120.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3360 3350 26/04/2013 DEV NOR OGA ANDRES BASTIDA, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 26 al 27 de Marzo del 2013 para
brindar apoyo técnico y asesoría a la
Coordinación Zonal 7 en la generación
de proyectos turísticos Eolico, CF-100
SSAPROBADO 0.00 150.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE130
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3361 3348 26/04/2013 DEV NOR OGA TORSKE CORINA ARABEL, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 13 al 14 de Marzo del 2013,
para realizar discriminacion de los
planos de los atractivos de Cuenca para
Tour Virtual, CF-100
SSAPROBADO 0.00 150.00TORSKE
LOMBEYDA
CORINA ARABEL
0200756336 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3363 3347 26/04/2013 DEV NOR OGA IBONNET VIERA MOLINA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de Marzo 2013
para asistir a una reunion con la
Corporacion Financiera Nacional,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 120.00VIERA MOLINA
CARMEN
0502305873 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3371 3371 26/04/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 21 al 24 de Marzo 2013
para socializar el el programa ATP y
apoyar la planificacion del Día Mundial
del SURF, CF-302
NNAPROBADO 0.00 245.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3374 3355 26/04/2013 COM RTO OGA RTO CARLOS GUTIERREZ, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje Loja
y Guayaquil del 26 al 27 de Marzo del
2013, para brindar apoyo técnico y
asesoría a la Coordianción Zonal 7,
CF-100
NNAPROBADO 0.00-120.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00
3376 3376 26/04/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje Loja y
Guayaquil del 26 al 27 de Marzo del
2013, para brindar apoyo técnico y
asesoría a la Coordianción Zonal 7,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 120.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE131
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3377 3356 26/04/2013 DEV NOR OGA MATEO ROLDAN, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Puerto Lopez,
del 31 de Marzo al 01 de Abril del 2013,
para reunion de trabajo con Arq.
Gustavo Gonzalez y equipo consultor de
GAYACONSULT, CF-100
SSAPROBADO 0.00 115.00ROLDAN
RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
1714137641 EPROANIOTUR EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
3378 3351 26/04/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA ZURITA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Santa Rosa del
17 al 18 de Abril del 2013, para cumplir
con la etapa de supervision de la
Consultoria para la Investigación
Integral de Turismo Internacional en el
Ecuador, CF-100
SSAPROBADO 0.00 70.00ZURITA DAVILA
MARIA LORENA
1711579647 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
3379 3376 26/04/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje Loja y
Guayaquil del 26 al 27 de Marzo del
2013, para brindar apoyo técnico y
asesoría a la Coordianción Zonal 7,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 120.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3380 3371 26/04/2013 DEV NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 21 al 24 de Marzo 2013
para socializar el el programa ATP y
apoyar la planificacion del Día Mundial
del SURF, CF-302
SSAPROBADO 0.00 245.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 EPROANIOTUR EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3381 3293 26/04/2013 COM RTO OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago por 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 21 al 24 de Marzo 2013
para preparativos evento Mundial de
Surf y levantamiento de información
socioecómica, CF-100
NNAPROBADO 0.00-280.00GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -280.00 -280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE132
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3389 3389 26/04/2013 COM NOR OGA ADRIANA BARAHONA CHALCO,
Pago de 3 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Guayaquil del 02 al 05 de Abril
del 2013, para realizar investigación
etnográfica que permita identificar,
describir e interpretar la cultura de la
población, CF-100
NNAPROBADO 0.00 245.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3390 3390 29/04/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 4
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Bahia-San Vicente, Crucita,
Puerto Lopez, del 24 al 28 de Marzo del
2013, para actividades de monitoreo de
la Coordinación Nacional del Servicio
Civil Ciudadano, CF-100
NNAPROBADO 0.00 335.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00
3391 3391 29/04/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 2
subsistencias del viaje a Guano,
Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, El
Tambo, del 27 al 28 de Febrero del
2013,para verificar señalización a
implementarse en Ferrocarriles del
Ecuador, CF-100
NNAPROBADO 0.00 80.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
3393 3389 29/04/2013 COM RTO OGA RTO ADRIANA BARAHONA
CHALCO, Pago de 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Guayaquil del 02
al 05 de Abril del 2013, para realizar
investigación etnográfica que permita
identificar, describir e interpretar la
cultura de la población, CF-100
NNAPROBADO 0.00-245.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -245.00 -245.00 0.00
3394 3394 29/04/2013 COM NOR OGA ADRIANA BARAHONA CHALCO,
Pago de 3 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Guayaquil del 02 al 05 de Abril
del 2013, para realizar investigación
etnográfica que permita identificar,
describir e interpretar la cultura de la
población, CF-100
NNAPROBADO 0.00 245.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE133
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3396 3394 29/04/2013 DEV NOR OGA ADRIANA BARAHONA CHALCO,
Pago de 3 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Guayaquil del 02 al 05 de Abril
del 2013, para realizar investigación
etnográfica que permita identificar,
describir e interpretar la cultura de la
población, CF-100
SSAPROBADO 0.00 245.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3397 3391 29/04/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 2
subsistencias del viaje a Guano,
Riobamba, Colta, Guamote, Alausí, El
Tambo, del 27 al 28 de Febrero del
2013,para verificar señalización a
implementarse en Ferrocarriles del
Ecuador, CF-100
SSAPROBADO 0.00 80.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
3398 3390 29/04/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 4
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Manta-Bahia-San Vicente, Crucita,
Puerto Lopez, del 24 al 28 de Marzo del
2013, para actividades de monitoreo de
la Coordinación Nacional del Servicio
Civil Ciudadano, CF-100
SSAPROBADO 0.00 335.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 EPROANIOTUR CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00
3400 3352 29/04/2013 COM RTO OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 1
viatico y 1 subsistencia del 04 al 05 de
Abril del 2013 para visita a los Centros
de Informacion Turistica para
implementacion de los ITURs a nivel
nacional, CF-100
NNAPROBADO 0.00-112.50NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -112.50 -112.50 0.00
3401 3401 29/04/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 1
viatico y 1 subsistencia del 04 al 05 de
Abril del 2013 para visita a los Centros
de Informacion Turistica para
implementacion de los ITURs a nivel
nacional, CF-100
NNAPROBADO 0.00 112.50NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE134
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3405 3401 30/04/2013 DEV NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago por 1
viatico y 1 subsistencia del 04 al 05 de
Abril del 2013 para visita a los Centros
de Informacion Turistica para
implementacion de los ITURs a nivel
nacional, CF-100
SSAPROBADO 0.00 112.50NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
3413 3413 02/05/2013 COM NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Tena
del 22 al 23 de Abril del 2013, para
reunion mensual del Comité de la Ruta
del Agua y Agenda de Transformación
productiva Amazónica Productiva,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
3414 3414 02/05/2013 COM NOR OGA BARRAGAN CESAR, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a San
Cristobal-Isabela-Santa Cruz, para visita
a los centros de información turística
para la elaboración de la línea base para
la implementación de ITURS, CF-100
NNAPROBADO 0.00 350.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
3415 3415 02/05/2013 COM NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 05 al 07 de Abril del
2013, para conformar la comitiva y
asistir a los diferentes actos en
Montañita por motivo de Inaguración del
Día Mundial del SURF, CF-100
NNAPROBADO 0.00 310.00LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 310.00 310.00 0.00
3418 3413 02/05/2013 DEV NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Tena
del 22 al 23 de Abril del 2013, para
reunion mensual del Comité de la Ruta
del Agua y Agenda de Transformación
productiva Amazónica Productiva,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 120.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE135
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3419 3414 02/05/2013 DEV NOR OGA BARRAGAN CESAR, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a San
Cristobal-Isabela-Santa Cruz, para visita
a los centros de información turística
para la elaboración de la línea base para
la implementación de ITURS, CF-100
SSAPROBADO 0.00 350.00BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
3420 3415 02/05/2013 DEV NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 05 al 07 de Abril del
2013, para conformar la comitiva y
asistir a los diferentes actos en
Montañita por motivo de Inaguración del
Día Mundial del SURF, CF-100
SSAPROBADO 0.00 310.00LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 310.00 310.00 0.00
3445 3445 03/05/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a San
Cristobal, Isabela, Santa Cruz, para
visita a los centros de información
turística para la elaboración de la línea
base para la implementación de los
ITUR a nivel nacional, CF-100
NNAPROBADO 0.00 350.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
3465 3445 03/05/2013 DEV NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 3
viáticos y 1 subsistencia del viaje a San
Cristobal, Isabela, Santa Cruz, para
visita a los centros de información
turística para la elaboración de la línea
base para la implementación de los
ITUR a nivel nacional, CF-100
SSAPROBADO 0.00 350.00NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
3626 3626 13/05/2013 COM NOR OGA CARLOS GUTIERREZ, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Comuna Puerto Cabuyal-Manabi del 02
al 05 de Abril del 2013, para
complementar los trabajos de análisis
urbano-espacial de la zona, CF-100
NNAPROBADO 0.00 262.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE136
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3627 3627 13/05/2013 COM NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Macas del 17 al 19 de Abril del 2013
para análisis del potencial turístico del
circuito Patuca-Morona y Socialización
de la Ruta del Agua, CF-100
NNAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3630 3630 13/05/2013 COM NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 31 de Enero al 1 de Febrero
del 2013, para Taller Interno Equipo de
Planificación y Coordinador Externo
ATP, CF-100
NNAPROBADO 0.00 150.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3659 3627 13/05/2013 DEV NOR OGA GABRIELA GUZMAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Macas del 17 al 19 de Abril del 2013
para análisis del potencial turístico del
circuito Patuca-Morona y Socialización
de la Ruta del Agua, CF-100
SSAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN
MONTALVO
GABRIELA ISABEL
1720233178 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3665 3626 13/05/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ CAICEDO, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Comuna Puerto Cabuyal-Manabi del 02
al 05 de Abril del 2013, para
complementar los trabajos de análisis
urbano-espacial de la zona, CF-100
SSAPROBADO 0.00 262.50GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
3681 3630 14/05/2013 COM RTO OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 31 de Enero al 1 de Febrero
del 2013, para Taller Interno Equipo de
Planificación y Coordinador Externo
ATP, CF-100
NNAPROBADO 0.00-150.00GONZALEZ
GARLARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -150.00 -150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE137
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3682 3682 14/05/2013 COM NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 31 de Enero al 1 de Febrero
del 2013, para Taller Interno Equipo de
Planificación y Coordinador Externo
ATP, CF-100
NNAPROBADO 0.00 150.00GONZALEZ
GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3700 3682 14/05/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 31 de Enero al 1 de Febrero
del 2013, para Taller Interno Equipo de
Planificación y Coordinador Externo
ATP, CF-100
SSAPROBADO 0.00 150.00GONZALEZ
GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3741 3741 15/05/2013 COM NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 4
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga-Ambato-Riobamba-Puyo-Ten
a del 23 al 27 de Abril del 2013 para
visita a los centros de información
turística para la elaboración de la línea
base para la implementación de los
ITURS, CF-100
NNAPROBADO 0.00 362.50BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00
3742 3742 15/05/2013 COM NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 4
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga-Ambato-Riobamba-Puyo-Ten
a del 23 al 27 de Abril del 2013 para
visita a los centros de información
turística para la elaboración de la línea
base para la implementación de los
ITURS, CF-100
NNAPROBADO 0.00 362.50NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00
3743 3743 15/05/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Imbabura del 03 al 05 de Abril del 2013
para levantamiento fotográfico de la
flora, fauna, y actividades turistica para
el proyecto www.ecuadorescultura,
CF-100
NNAPROBADO 0.00 237.50ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE138
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3745 3745 15/05/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1
subsistencia del viaje a Santa Elena del 6
al 07 de Abril del 2013 para acompañar
al Señor Ministro (S) a la inaguración
del Día Mundial del Turismo, CF-100
NNAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3746 3746 15/05/2013 COM NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Esmeraldas
del 02 al 04 de Mayo del 2013 para
apoyo logístico y operativo para el buen
desarrollo del Gabinete Itinerante,
ademas apoyar en Montaje y desmontaje
en el Stand del MINTUR, CF-100
NNAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3747 3747 15/05/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1 viatico del
viaje a Machala del 03 al 04 de Mayo
del 2013, para inspección de señales
instaladas para el proceso de
Implementación de Señalización en la
Ruta Spondylus, CF-100
NNAPROBADO 0.00 80.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
3774 3743 15/05/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Imbabura del 03 al 05 de Abril del 2013
para levantamiento fotográfico de la
flora, fauna, y actividades turistica para
el proyecto www.ecuadorescultura,
CF-100
SSAPROBADO 0.00 237.50ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 237.50 237.50 0.00
3775 3742 15/05/2013 DEV NOR OGA NELSON NARVAEZ, Pago de 4
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga-Ambato-Riobamba-Puyo-Ten
a del 23 al 27 de Abril del 2013 para
visita a los centros de información
turística para la elaboración de la línea
base para la implementación de los
ITURS, CF-100
SSAPROBADO 0.00 362.50NARVAEZ GARZON
NELSON MANUEL
1709773509001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE139
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3777 3741 15/05/2013 DEV NOR OGA CESAR BARRAGAN, Pago de 4
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga-Ambato-Riobamba-Puyo-Ten
a del 23 al 27 de Abril del 2013 para
visita a los centros de información
turística para la elaboración de la línea
base para la implementación de los
ITURS, CF-100
SSAPROBADO 0.00 362.50BARRAGAN
HERRERA CESAR
CLEMENTE
0601316508001 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 362.50 362.50 0.00
3778 3745 15/05/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de 1 viático y 1
subsistencia del viaje a Santa Elena del 6
al 07 de Abril del 2013 para acompañar
al Señor Ministro (S) a la inaguración
del Día Mundial del Turismo, CF-100
SSAPROBADO 0.00 150.00FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
3779 3746 15/05/2013 DEV NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viáticos
y 1 subsistencia del viaje a Esmeraldas
del 02 al 04 de Mayo del 2013 para
apoyo logístico y operativo para el buen
desarrollo del Gabinete Itinerante,
ademas apoyar en Montaje y desmontaje
en el Stand del MINTUR, CF-100
SSAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3780 3747 15/05/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de 1 viatico del
viaje a Machala del 03 al 04 de Mayo
del 2013, para inspección de señales
instaladas para el proceso de
Implementación de Señalización en la
Ruta Spondylus, CF-100
SSAPROBADO 0.00 80.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
4049 4049 27/05/2013 COM NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN, Pago de
1 viatico del viaje a Huaquillas del 17 al
18 de Abril del 2013, para cumplir con
la etapa de supervision de la Consultoría
para la Investigación Integral de Turismo
Internacional, CF-448
NNAPROBADO 0.00 55.00VALLEJO PAZ
SEBASTIAN
1709539553 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE140
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4050 4050 27/05/2013 COM NOR OGA MONICA BURBANO, Pago por 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 02 de
Abril del 2013 para organizar, dirigir y
llevar a cabo el III Taller -Mesa
Sectorial para definir el perfil
ocupacional del Guia de Aviturismo,
CF-447
NNAPROBADO 0.00 40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4052 4052 27/05/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga, Riobamba, Aluisi, Guamote,
del 14 al 15 de Mayo del 2013, para
verificacion de cada una de las señales
instaladas , CF-447
NNAPROBADO 0.00 120.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4055 4055 27/05/2013 COM NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN, Pago
de 1 subsistencia del viaje a Cuenca el
17 de Mayo del 2013 para fiscalizacion
de señales instaladas, CF-447
NNAPROBADO 0.00 40.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4056 4050 27/05/2013 DEV NOR OGA MONICA BURBANO, Pago por 1
subsistencia del viaje a Cuenca el 02 de
Abril del 2013 para organizar, dirigir y
llevar a cabo el III Taller -Mesa
Sectorial para definir el perfil
ocupacional del Guia de Aviturismo,
CF-447
SSAPROBADO 0.00 40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4057 4049 27/05/2013 DEV NOR OGA VALLEJO PAZ SEBASTIAN, Pago de
1 viatico del viaje a Huaquillas del 17 al
18 de Abril del 2013, para cumplir con
la etapa de supervision de la Consultoría
para la Investigación Integral de Turismo
Internacional, CF-448
SSAPROBADO 0.00 55.00VALLEJO PAZ
SEBASTIAN
1709539553 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
4058 4055 27/05/2013 DEV NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN, Pago
de 1 subsistencia del viaje a Cuenca el
17 de Mayo del 2013 para fiscalizacion
de señales instaladas, CF-447
SSAPROBADO 0.00 40.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE141
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4059 4052 28/05/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga, Riobamba, Aluisi, Guamote,
del 14 al 15 de Mayo del 2013, para
verificacion de cada una de las señales
instaladas , CF-447
SSAPROBADO 0.00 120.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 EPROANIOTUR EPROANIOTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4071 4071 29/05/2013 COM NOR OGA GUISSEL TAMAYO, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 04 al 05 de Mayo 2013, para realizar
cobertura y acompañamiento en el viaje
de periodistas internacionales
provenientes de EEUU, CF-448
NNAPROBADO 0.00 120.00TAMAYO TAPIA
GUISSEL DEL PILAR
1713540019 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4073 4073 29/05/2013 COM NOR OGA VIERA CARMEN IBONNET, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cosanga-Tena, del 05 al 06 de Marzo
2013 para evualuar potenciales zonas
para inversionistas de las cadenas Six
Senses, CF-447
NNAPROBADO 0.00 105.00VIERA MOLINA
CARMEN
0502305873 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4074 4074 29/05/2013 COM NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 3
subsistencias del viaje a Montañita del
05 al 08 de Abril del 2013, para
participar en la inaguracion del día
mundial del Surf, CF-448
NNAPROBADO 0.00 195.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4075 4075 29/05/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 9
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manabí y Santa Elena del 05 al 15 de
Abril del 2013, para actividades de
monitoreo de la Coordinacion del
Servicio Civil Ciudadano MINTUR,
CF-447
NNAPROBADO 0.00 665.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE142
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4076 4076 29/05/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 23 al 26 de Abril del 2013, para
actividades de monitoreo de la
Coordinacion del Servicio Civil
Ciudadano MINTUR, CF-447
NNAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
4077 4077 29/05/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Zaruma-Machala-Arenillas, del 05 al 09
de Diciembre 2013, para levantar
contenidos de interres de los lugares,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 335.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00
4078 4078 29/05/2013 COM NOR OGA REMACHE RABAYO FERNANDO,
Pago de 4 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Montañita del 29 de abril al 4 de
mayo del 2013, para la realización e
identificacioón de potenciales circuitos
turisticos y de zonas vulnerables a
riesgos dentro de la ATP Montañita, CF
447
NNAPROBADO 0.00 315.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4079 4079 29/05/2013 COM NOR OGA ANDRES DE LA TORRE HEYMAN,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Guayaquil del 04 al 05 de Mayo
2013, para realizar cobertura y
acompañamiento en el viaje de
periodistas internacionales provenientes
de EEUU, CF-448
NNAPROBADO 0.00 120.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4081 4081 29/05/2013 COM NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Santa
Rosa del 16 al 17 de Mayo del 2013,
para asistencia a la visita oficial a los
Centros Binacionales de Atencion
Fronteriza, CF-447
NNAPROBADO 0.00 115.00DIAZ VILLAMARIN
ANDRES RAMIRO
1717095176 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE143
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4083 4083 29/05/2013 COM NOR OGA RON FALCONI NORA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de abril al 3 de mayo
del 2013, Para la identificación de
potenciales circuitos turisticos y zonas
vulnerables a riesgos dentro de la ATP
Montañita.
NNAPROBADO 0.00 315.00RON FALCONI
NORA CAROLINA
1716987456001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4085 4071 30/05/2013 DEV NOR OGA GUISSEL TAMAYO, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil
del 04 al 05 de Mayo 2013, para realizar
cobertura y acompañamiento en el viaje
de periodistas internacionales
provenientes de EEUU, CF-448
SSAPROBADO 0.00 120.00TAMAYO TAPIA
GUISSEL DEL PILAR
1713540019 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4086 4073 30/05/2013 DEV NOR OGA VIERA CARMEN IBONNET, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cosanga-Tena, del 05 al 06 de Marzo
2013 para evualuar potenciales zonas
para inversionistas de las cadenas Six
Senses, CF-447
SSAPROBADO 0.00 105.00VIERA MOLINA
CARMEN
0502305873 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4087 4087 30/05/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago por 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
2013, para levantar informacion base
para la generacion de la mision, vision,
para el plantamiento estrategico para la
propuesta de la ATP, CF-447
NNAPROBADO 0.00 315.00PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4088 4076 30/05/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 23 al 26 de Abril del 2013, para
actividades de monitoreo de la
Coordinacion del Servicio Civil
Ciudadano MINTUR, CF-447
SSAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE144
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4089 4075 30/05/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de 9
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manabí y Santa Elena del 05 al 15 de
Abril del 2013, para actividades de
monitoreo de la Coordinacion del
Servicio Civil Ciudadano MINTUR,
CF-447
SSAPROBADO 0.00 665.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
4090 4074 30/05/2013 DEV NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 3
subsistencias del viaje a Montañita del
05 al 08 de Abril del 2013, para
participar en la inaguracion del día
mundial del Surf, CF-448
SSAPROBADO 0.00 195.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4091 4077 30/05/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Zaruma-Machala-Arenillas, del 05 al 09
de Diciembre 2013, para levantar
contenidos de interres de los lugares,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 335.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 335.00 335.00 0.00
4092 4081 30/05/2013 DEV NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Santa
Rosa del 16 al 17 de Mayo del 2013,
para asistencia a la visita oficial a los
Centros Binacionales de Atencion
Fronteriza, CF-447
SSAPROBADO 0.00 115.00DIAZ VILLAMARIN
ANDRES RAMIRO
1717095176 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
4093 4079 30/05/2013 DEV NOR OGA ANDRES DE LA TORRE HEYMAN,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Guayaquil del 04 al 05 de Mayo
2013, para realizar cobertura y
acompañamiento en el viaje de
periodistas internacionales provenientes
de EEUU, CF-448
SSAPROBADO 0.00 120.00DE LA TORRE
HEYMANN ANDRES
ALBERTO
1717314015 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE145
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4094 4094 30/05/2013 COM NOR OGA PAOLA GOMEZ CAICEDO, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
2013, para realizacion de reuniones y
talleres de trabajo para la construccion
de vision del territorio propuesto ATP,
CF-447
NNAPROBADO 0.00 385.00GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
4095 4095 30/05/2013 COM NOR OGA JAIME RENAN, Pago de 5 viaticos del
viaje a Guayaquil del 24 de Abril al 04
de Mayo del 2013, para levantar
informacion base para la generacion de
la vision, mision e insumos para el
palantamiento estrategico de la
propuesta ATP, CF-447
NNAPROBADO 0.00 360.00SUAREZ
ANDRANGO JAIME
RENAN
1714612494001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
4096 4096 30/05/2013 COM NOR OGA REMACHE ROBAYO FERNANDO
JAVIER, Pago de 4 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 29
de Abril al 04 deMayo del 2013 para
levantar inforamcion base para la
generacion de la vision, mision e
insumos para el plantamiento estrategico
de la propuesta ATP, CF-447
NNAPROBADO 0.00 315.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4097 4097 30/05/2013 COM NOR OGA TANYA CARRILLO, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita, del 29 de Abril al 04 de
Mayo del 2013, para levantar
inforamcion base para la generacion de
la vision, mision e insumos para el
plantamiento estrategico de la propuesta
ATP, CF-447
NNAPROBADO 0.00 315.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4099 4099 30/05/2013 COM NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 4
viaticos dell viaje a Guayaquil y Cuenca
del 10 al 14 de Marzo del 2013, para
organizar, dirigir y llevar a cabo la
logística necesaria y acompañamiento a
TIES durante toda la visita tecnica a
Ecuador, CF-447
NNAPROBADO 0.00 320.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE146
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
4101 4101 30/05/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 02 al 04 de mayo 2013,
para apoyar en la realizacion del
Gabinete Ampliado Itinerante, CF-448
NNAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
4102 4102 30/05/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Alausi
del 08 al 09 de Mayo del 2013, para
realizar cobertura, grabacion y
coordinacion con periodistas de la BBC
de Londres en el recorrdido del Ferro
carril, CF-448
NNAPROBADO 0.00 105.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4103 4103 30/05/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de 5 viaticos y 1 subsisencia del viaje a
Cañar y Azuay del 22 al 27 de Abril del
2013, para levantamiento fotografico de
estos lugares, CF-448
NNAPROBADO 0.00 550.00ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
4105 4105 30/05/2013 COM NOR OGA NADIA MARGARITA ATALA, Pago
de 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas, Tonsupa, Atacames,
Muisne, Rio Verde, del 01 al 04 de
Mayo del 2013 para acompañar al Sr.
Ministro a realizar visitas de inspeccion
de infraestructura y servicios turisticos,
CF-448
NNAPROBADO 35.00 280.00ATALA PROANO
NADIA MARGARITA
1714231774 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
4106 4106 30/05/2013 COM NOR OGA MARTIN BUSTAMANTE, Pago de 5
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Galapagos del 26 de Noviembre al 1 de
Diciembre del 2013, para levantamiento
de contenido fotografico para el sitio
www.ecuador.travel, CF-448
NNAPROBADO 0.00 440.00BUSTAMANTE
ROSERO MARTIN
RAFAEL
1709991184001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE147
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4107 4078 30/05/2013 DEV NOR OGA REMACHE RABAYO FERNANDO,
Pago de 4 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Montañita del 29 de abril al 4 de
mayo del 2013, para la realización e
identificacioón de potenciales circuitos
turisticos y de zonas vulnerables a
riesgos dentro de la ATP Montañita, CF
447
SSAPROBADO 0.00 315.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4108 4083 30/05/2013 DEV NOR OGA RON FALCONI NORA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de abril al 3 de mayo
del 2013, Para la identificación de
potenciales circuitos turisticos y zonas
vulnerables a riesgos dentro de la ATP
Montañita.
SSAPROBADO 0.00 315.00RON FALCONI
NORA CAROLINA
1716987456001 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4109 4087 30/05/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA, Pago por 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
2013, para levantar informacion base
para la generacion de la mision, vision,
para el plantamiento estrategico para la
propuesta de la ATP, CF-447
SSAPROBADO 0.00 315.00PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4110 4094 30/05/2013 DEV NOR OGA PAOLA GOMEZ CAICEDO, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
2013, para realizacion de reuniones y
talleres de trabajo para la construccion
de vision del territorio propuesto ATP,
CF-447
SSAPROBADO 0.00 385.00GOMEZ CAICEDO
PAOLA ANDREA
1792380456001 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
4111 4095 30/05/2013 DEV NOR OGA JAIME RENAN, Pago de 5 viaticos del
viaje a Guayaquil del 24 de Abril al 04
de Mayo del 2013, para levantar
informacion base para la generacion de
la vision, mision e insumos para el
palantamiento estrategico de la
propuesta ATP, CF-447
SSAPROBADO 0.00 360.00SUAREZ
ANDRANGO JAIME
RENAN
1714612494001 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE148
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
4112 4097 30/05/2013 DEV NOR OGA TANYA CARRILLO, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita, del 29 de Abril al 04 de
Mayo del 2013, para levantar
inforamcion base para la generacion de
la vision, mision e insumos para el
plantamiento estrategico de la propuesta
ATP, CF-447
SSAPROBADO 0.00 315.00CHAVEZ CARRILLO
TANYA MARIA
1719951186001 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4114 4099 30/05/2013 DEV NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 4
viaticos dell viaje a Guayaquil y Cuenca
del 10 al 14 de Marzo del 2013, para
organizar, dirigir y llevar a cabo la
logística necesaria y acompañamiento a
TIES durante toda la visita tecnica a
Ecuador, CF-447
SSAPROBADO 0.00 320.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 ASANCHEZTUR
2
ASANCHEZTUR
2
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
4117 4101 30/05/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GUZMAN, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 02 al 04 de mayo 2013,
para apoyar en la realizacion del
Gabinete Ampliado Itinerante, CF-448
SSAPROBADO 0.00 200.00GUZMAN ACOSTA
JUAN CARLOS
1718834003 KVARGASTUR KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
4118 4103 30/05/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de 5 viaticos y 1 subsisencia del viaje a
Cañar y Azuay del 22 al 27 de Abril del
2013, para levantamiento fotografico de
estos lugares, CF-448
SSAPROBADO 0.00 550.00ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
4119 4102 30/05/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN BENAVIDES, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Alausi
del 08 al 09 de Mayo del 2013, para
realizar cobertura, grabacion y
coordinacion con periodistas de la BBC
de Londres en el recorrdido del Ferro
carril, CF-448
SSAPROBADO 0.00 105.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE149
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4120 4105 30/05/2013 DEV NOR OGA NADIA MARGARITA ATALA, Pago
de 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas, Tonsupa, Atacames,
Muisne, Rio Verde, del 01 al 04 de
Mayo del 2013 para acompañar al Sr.
Ministro a realizar visitas de inspeccion
de infraestructura y servicios turisticos,
CF-448
NNERRADO 280.00 280.00ATALA PROANO
NADIA MARGARITA
1714231774 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
4121 4106 30/05/2013 DEV NOR OGA MARTIN BUSTAMANTE, Pago de 5
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Galapagos del 26 de Noviembre al 1 de
Diciembre del 2013, para levantamiento
de contenido fotografico para el sitio
www.ecuador.travel, CF-448
SSAPROBADO 0.00 440.00BUSTAMANTE
ROSERO MARTIN
RAFAEL
1709991184001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
4122 4122 30/05/2013 COM NOR OGA ROLDAN RIVADENEIRA NICOLAS
MATEO, Pago de 4 viaticos y una
subsistencia en Montañita desde el 29 de
abril al 3 de mayo del 2013, para la
identificación de potenciales circuitos
turisticos y zonas vulnerables a riesgos
dentro de la ATP Montañita, CF 447.
NNAPROBADO 0.00 315.00ROLDAN
RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
1714137641 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4123 4123 30/05/2013 COM NOR OGA ZURITA CHÁVEZ KARLA
FERNANDA, Pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a Cuyabeno desde el 2 al 6
de mayo del 2013, para coordinación
logística y acompañamiento a la Srta.
Fiona Wilde, en la grabación del
documental de la productora Australiana
del canak Seven Network - programa
Sunday Night, CF 447
NNAPROBADO 0.00 337.50ZURITA CHAVEZ
KARLA FERNANDA
1720316684 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
4124 4124 30/05/2013 COM NOR OGA ALARCÓN YEPEZ JUAN PABLO.
Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia a
Montañita desde el 5 al 15 de abril del
2013, Para llevar a cabo actividades y
monitoreo de la Coordinación Nacional
de servicio Civil Ciudadano MINTUR.
CF 447
NNAPROBADO 0.00 760.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE150
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00
4125 4125 30/05/2013 COM NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN. Pago
de 3 viáticos y 1 subsistencia a
Esmeraldas desde el 7 al 10 de mayo del
2013. Para Inspección de las señales a
instalarse como parte del proceso de
implementación de señalización. CF 447
NNAPROBADO 0.00 245.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
4126 4126 30/05/2013 COM NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Quevedo el 29
de Abril del 2013, para revisar propuesta
del Municipio de Quevedo para realizar
una intervencion turistica en la rivera del
Rio Quevedo, CF-447
NNAPROBADO 0.00 40.00GARCIA BASTIDAS
EVELYN ALICIA
1718764119 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4127 4127 30/05/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
6 viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Galapagos del 03 al 09 de Abril del
2013, para validar requisitos minimos
como base del Proyecto de Alojamiento
Turístico, CF-447
NNAPROBADO 0.00 650.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
4128 4128 30/05/2013 COM NOR OGA LLORET CORDERO PATRICIO. Pago
de 1 subsistencia a Lago Agrio el 16 de
mayo del 2013, para asistir a una reunión
con la empresa pública de parques
urbanos y espacios públicos. CF 447
NNAPROBADO 0.00 37.50LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
4129 4129 30/05/2013 COM NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA. Pago de 1 subsistencia a
manta el 7 de mayo del 2013, para
cumplir agenda programada en la zonal
4. CF 447
NNAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE151
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4132 4132 31/05/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga, Ambato, Riobamba, Palmira,
del 22 al 23 de Mayo del 2013, para
inspeccion de las señales para instalarse
para aproxiamcion a las areas
protegidas, CF-447
NNAPROBADO 0.00 120.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4133 4129 31/05/2013 DEV NOR OGA VILLACRES GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA. Pago de 1 subsistencia a
manta el 7 de mayo del 2013, para
cumplir agenda programada en la zonal
4. CF 447
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4134 4127 31/05/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
6 viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Galapagos del 03 al 09 de Abril del
2013, para validar requisitos minimos
como base del Proyecto de Alojamiento
Turístico, CF-447
SSAPROBADO 0.00 650.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
4135 4126 31/05/2013 DEV NOR OGA EVELYN GARCIA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Quevedo el 29
de Abril del 2013, para revisar propuesta
del Municipio de Quevedo para realizar
una intervencion turistica en la rivera del
Rio Quevedo, CF-447
SSAPROBADO 0.00 40.00GARCIA BASTIDAS
EVELYN ALICIA
1718764119 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4136 4123 31/05/2013 DEV NOR OGA ZURITA CHÁVEZ KARLA
FERNANDA, Pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a Cuyabeno desde el 2 al 6
de mayo del 2013, para coordinación
logística y acompañamiento a la Srta.
Fiona Wilde, en la grabación del
documental de la productora Australiana
del canak Seven Network - programa
Sunday Night, CF 447
SSAPROBADO 0.00 337.50ZURITA CHAVEZ
KARLA FERNANDA
1720316684 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 337.50 337.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE152
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4137 4124 31/05/2013 DEV NOR OGA ALARCÓN YEPEZ JUAN PABLO.
Pago de 9 viáticos y 1 subsistencia a
Montañita desde el 5 al 15 de abril del
2013, Para llevar a cabo actividades y
monitoreo de la Coordinación Nacional
de servicio Civil Ciudadano MINTUR.
CF 447
SSAPROBADO 0.00 760.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00
4138 4122 31/05/2013 DEV NOR OGA ROLDAN RIVADENEIRA NICOLAS
MATEO, Pago de 4 viaticos y una
subsistencia en Montañita desde el 29 de
abril al 3 de mayo del 2013, para la
identificación de potenciales circuitos
turisticos y zonas vulnerables a riesgos
dentro de la ATP Montañita, CF 447.
SSAPROBADO 0.00 315.00ROLDAN
RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
1714137641 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4139 4128 31/05/2013 DEV NOR OGA LLORET CORDERO PATRICIO. Pago
de 1 subsistencia a Lago Agrio el 16 de
mayo del 2013, para asistir a una reunión
con la empresa pública de parques
urbanos y espacios públicos. CF 447
SSAPROBADO 0.00 37.50LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
4140 4125 31/05/2013 DEV NOR OGA BAYAS GUERRERO ADRIAN. Pago
de 3 viáticos y 1 subsistencia a
Esmeraldas desde el 7 al 10 de mayo del
2013. Para Inspección de las señales a
instalarse como parte del proceso de
implementación de señalización. CF 447
SSAPROBADO 0.00 245.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
4141 4141 31/05/2013 COM NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 05 al 07 de Mayo del 2013, para
asistencia a la reunion de Comité
Técnico Binacional con Perú, CF-447
NNAPROBADO 0.00 200.00DIAZ VILLAMARIN
ANDRES RAMIRO
1717095176 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE153
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4142 4142 31/05/2013 COM NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
del 2013, para identificar actividades
productivas de varias comunas que se
encuentran dentro del territorio del ATP,
CF-447
NNAPROBADO 0.00 315.00ACUNA ZURITA
FRANCISCO JAVIER
1716863814001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4145 4132 31/05/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS GUERRERO, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Latacunga, Ambato, Riobamba, Palmira,
del 22 al 23 de Mayo del 2013, para
inspeccion de las señales para instalarse
para aproxiamcion a las areas
protegidas, CF-447
SSAPROBADO 0.00 120.00BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4148 4148 31/05/2013 COM NOR OGA FELIPE ANDRES ESPINOSA, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Alausi, del 08 al 09 de mayo del 2013,
para realizar cobertura, grabacion, y
coordinacion con periodistas de la BBC
de Londres en recorrido del ferrocarril,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 105.00ESPINOSA
BAQUERO FELIPE
ANDRES
1712890530 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4149 4149 31/05/2013 COM NOR OGA ADRIANA BARAHONA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
del 2013, para caracterizar, describir y
establecer la identidad cultural de la
poblacion, CF-447
NNAPROBADO 0.00 315.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4150 4150 31/05/2013 COM NOR OGA TAMAYO GUISSEL, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Alausi, para
realizar cobertura, grabacion, y
coordinacion con periodistas de la BBC
de Londres en el recorrido del Ferrocaril,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 105.00TAMAYO TAPIA
GUISSEL DEL PILAR
1713540019 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE154
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4151 4141 03/06/2013 DEV NOR OGA ANDRES RAMIRO DIAZ, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 05 al 07 de Mayo del 2013, para
asistencia a la reunion de Comité
Técnico Binacional con Perú, CF-447
SSAPROBADO 0.00 200.00DIAZ VILLAMARIN
ANDRES RAMIRO
1717095176 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
4152 4142 03/06/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
del 2013, para identificar actividades
productivas de varias comunas que se
encuentran dentro del territorio del ATP,
CF-447
SSAPROBADO 0.00 315.00ACUNA ZURITA
FRANCISCO JAVIER
1716863814001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4153 4150 03/06/2013 DEV NOR OGA TAMAYO GUISSEL, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Alausi, para
realizar cobertura, grabacion, y
coordinacion con periodistas de la BBC
de Londres en el recorrido del Ferrocaril,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 105.00TAMAYO TAPIA
GUISSEL DEL PILAR
1713540019 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4154 4149 03/06/2013 DEV NOR OGA ADRIANA BARAHONA, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 29 de Abril al 04 de Mayo
del 2013, para caracterizar, describir y
establecer la identidad cultural de la
poblacion, CF-447
SSAPROBADO 0.00 315.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014001 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4155 4148 03/06/2013 DEV NOR OGA FELIPE ANDRES ESPINOSA, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Alausi, del 08 al 09 de mayo del 2013,
para realizar cobertura, grabacion, y
coordinacion con periodistas de la BBC
de Londres en recorrido del ferrocarril,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 105.00ESPINOSA
BAQUERO FELIPE
ANDRES
1712890530 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE155
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4158 4158 03/06/2013 COM NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 28
de Mayo del 2013 para asistir como
técnico responsable a la reunion Comite
Ruta Spondylus, CF-447
NNAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA
PAULINA
ELIZABETH
1719321695 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4159 4158 04/06/2013 DEV NOR OGA PAULINA HIDALGO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 28
de Mayo del 2013 para asistir como
técnico responsable a la reunion Comite
Ruta Spondylus, CF-447
SSAPROBADO 0.00 40.00HIDALGO COBA
PAULINA
ELIZABETH
1719321695 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4162 4162 05/06/2013 COM NOR OGA CLAUDIA DANIELA MALDONADO,
Pago de 4 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Montañita del 29 de Abril al 03
de Mayo del 2013 para identificacion de
potenciales circuitos turisticos y zonas
vulnerables de riesgos dentro de la ATP,
CF-447
NNAPROBADO 0.00 315.00MALDONADO
BUENO CLAUDIA
DANIELA
1709575987001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4163 4163 05/06/2013 COM NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago
de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 1 al 4 de Mayo del 2013,
para reunion con la Directiva con la
Comuna Montañita, y realizacion del
taller, CF-447
NNAPROBADO 0.00 230.00VALLEJO MORA
GISSELA PATRICIA
1714733811001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
4171 4171 05/06/2013 COM NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Lima
del 16 al 17 de mayo para reunion de
trabajo en el CEBAF para identicar
acciones conjuntas para mejora y
funcionamiento y promocion del
CEBAF, CF-448
NNAPROBADO 0.00 150.00LUZ MARIA
RAMIREZ
ZULUAGA
52420409 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE156
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4172 4172 05/06/2013 COM NOR OGA NATALIA NARANJO RAMOS, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cartagena del 06 al 07 de Mayo del
2013, para participar en el Congreso de
Convenciones en el Hotel Las Américas,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 150.00NATALIA NARANJO
RAMOS
52376032 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4174 4174 05/06/2013 COM NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Esmeraldas del 01 al 04 de mayo del
2013, para participar en la gira de
trabajo en las provincias de Esmeraldas
e Imbabura en el Marco de la
Octagesima Cuarta Sesion del Gabinete
Ampliado, CF-448
NNAPROBADO 0.00 250.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4176 4176 05/06/2013 COM NOR OGA ESTEFANIA VINUEZA, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 01 al 05 de Junio del
2013, para asistencia al Sr. Ministro en
temas de logística en su comisión de
servicios en la provincia de Esmeraldas,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 192.50VINUEZA MOLINA
ESTEFANIA
1720285939 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00
4188 4172 06/06/2013 DEV NOR OGA NATALIA NARANJO RAMOS, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Cartagena del 06 al 07 de Mayo del
2013, para participar en el Congreso de
Convenciones en el Hotel Las Américas,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 150.00NATALIA NARANJO
RAMOS
52376032 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4189 4171 06/06/2013 DEV NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a Lima
del 16 al 17 de mayo para reunion de
trabajo en el CEBAF para identicar
acciones conjuntas para mejora y
funcionamiento y promocion del
CEBAF, CF-448
SSAPROBADO 0.00 150.00LUZ MARIA
RAMIREZ
ZULUAGA
52420409 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE157
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4191 4162 06/06/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA DANIELA MALDONADO,
Pago de 4 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Montañita del 29 de Abril al 03
de Mayo del 2013 para identificacion de
potenciales circuitos turisticos y zonas
vulnerables de riesgos dentro de la ATP,
CF-447
SSAPROBADO 0.00 315.00MALDONADO
BUENO CLAUDIA
DANIELA
1709575987001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4268 4268 07/06/2013 COM NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago por
viaticos y subsistencia para el viaje para
apoyo al Sr. Ministro en cumplimiento
de una agenda de trabajo en Bobotá en
el Marco de la Feria ANATO, CF-448
NNAPROBADO 0.00 250.00LUZ MARIA
RAMIREZ
ZULUAGA
52420409 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4269 4176 07/06/2013 DEV NOR OGA ESTEFANIA VINUEZA, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 01 al 05 de Junio del
2013, para asistencia al Sr. Ministro en
temas de logística en su comisión de
servicios en la provincia de Esmeraldas,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 192.50VINUEZA MOLINA
ESTEFANIA
1720285939 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00
4271 4268 07/06/2013 DEV NOR OGA LUZ MARIA RAMIREZ, Pago por
viaticos y subsistencia para el viaje para
apoyo al Sr. Ministro en cumplimiento
de una agenda de trabajo en Bobotá en
el Marco de la Feria ANATO, CF-448
SSAPROBADO 0.00 250.00LUZ MARIA
RAMIREZ
ZULUAGA
52420409 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4296 4296 11/06/2013 COM NOR OGA BOLANOS ROSERO JOHNNY
GABRIEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
NAPO DESDE EL 31 DE MAYO
HASTA EL 2 DE JUNIO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO
FOTOGRAFICO EN LA FERIA
ANTISUYO CHOCOLATE ,
SOP-0031-2013-1020, CF-448
NNAPROBADO 0.00 195.00BOLANOS ROSERO
JOHNNY GABRIEL
0401232756 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE158
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4299 4299 11/06/2013 COM NOR OGA GUEVARA LUIS NUNEZ, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Santa Cruz de 21 al 25 de Mayo del
2013, para socializar el proyecto de
Alojamiento Turistico, CF-447
NNAPROBADO 0.00 360.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
4310 4296 11/06/2013 DEV NOR OGA BOLANOS ROSERO JOHNNY
GABRIEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
NAPO DESDE EL 31 DE MAYO
HASTA EL 2 DE JUNIO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO
FOTOGRAFICO EN LA FERIA
ANTISUYO CHOCOLATE ,
SOP-0031-2013-1020, CF-448
SSAPROBADO 0.00 195.00BOLANOS ROSERO
JOHNNY GABRIEL
0401232756 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4325 4299 12/06/2013 DEV NOR OGA GUEVARA LUIS NUNEZ, Pago de 4
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Santa Cruz de 21 al 25 de Mayo del
2013, para socializar el proyecto de
Alojamiento Turistico, CF-447
SSAPROBADO 0.00 360.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
4327 4174 12/06/2013 DEV NOR OGA CARLA PORTALANZA, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Esmeraldas del 01 al 04 de mayo del
2013, para participar en la gira de
trabajo en las provincias de Esmeraldas
e Imbabura en el Marco de la
Octagesima Cuarta Sesion del Gabinete
Ampliado, CF-448
SSAPROBADO 0.00 250.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4328 4328 12/06/2013 COM NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez, del 30 de Octubre
2012 al 01 Noviembre 2012, para
asistencia a los talleres realizados por el
Equipo Consultor para levantamiento de
informacion con diferentes actores
involucrados, CF-448
NNAPROBADO 0.00 187.50ORELLANA
SERRANO MARIA
VICTORIA
1710229343001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE159
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4331 4328 12/06/2013 DEV NOR OGA MARIA VICTORIA ORELLANA,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez, del 30 de Octubre
2012 al 01 Noviembre 2012, para
asistencia a los talleres realizados por el
Equipo Consultor para levantamiento de
informacion con diferentes actores
involucrados, CF-448
SSAPROBADO 0.00 187.50ORELLANA
SERRANO MARIA
VICTORIA
1710229343001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
4350 4105 12/06/2013 DEV NOR OGA NADIA MARGARITA ATALA, Pago
de 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas, Tonsupa, Atacames,
Muisne, Rio Verde, del 01 al 04 de
Mayo del 2013 para acompañar al Sr.
Ministro a realizar visitas de inspeccion
de infraestructura y servicios turisticos,
CF-448
NNERRADO 280.00 280.00ATALA PROANO
NADIA MARGARITA
1714231774 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
4359 4359 12/06/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 02 al 04 de Mayo del
2013, para participar en la Octagésima
Sesión Ampliada Itinerante, CF-447
NNAPROBADO 0.00 250.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4365 4359 13/06/2013 DEV NOR OGA MONICA CORREA, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 02 al 04 de Mayo del
2013, para participar en la Octagésima
Sesión Ampliada Itinerante, CF-447
SSAPROBADO 0.00 250.00CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4373 4373 14/06/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje Cuenca del 11 al
12 de Abril del 2013, para revision del
Plan Estrategico de Puerto Lopez y
Taller con Municipio de Puerto Lopez,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 120.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE160
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4376 4376 14/06/2013 COM NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Tena
del 31 de Mayo al 02 de Junio del 2013
para levantamiento fotográfico de la feria
Antisuyo Chocolate Huasi 2013 y
Jatunyacu Rafting Masivo, CF-448
NNAPROBADO 0.00 195.00MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4377 4377 14/06/2013 COM NOR OGA JAIME IZURIETA, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Cuenca del 18
al 19 de Mayo del 2013 para taller de
diseño para afinar los Planes Urbanos
Especiales e identificar temas de
colaboracion con los GAD, CF-448
NNAPROBADO 0.00 150.00IZURIETA VAREA
JAIME JOSE
0501240253001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4378 4378 14/06/2013 COM NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago de 1
viatico t 1 subsistencia del viaje a Quito
del 11 al 12 de Abril para Reunion con
el Equipo Consultor y Revision del Plan
Estrategico de Puerto Lopez, CF-448
NNAPROBADO 0.00 150.00MALDONADO
TINOCO LIA
SUSANA
0100998582001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4379 4373 14/06/2013 COM RTO OGA RTO JOVY ORELLANA, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje Cuenca
del 11 al 12 de Abril del 2013, para
revision del Plan Estrategico de Puerto
Lopez y Taller con Municipio de Puerto
Lopez, CF-448
NNAPROBADO 0.00-120.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00
4380 4380 14/06/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje Quito del 11 al
12 de Abril del 2013, para revision del
Plan Estrategico de Puerto Lopez y
Taller con Municipio de Puerto Lopez,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 120.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE161
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4392 4377 15/06/2013 DEV NOR OGA JAIME IZURIETA, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Cuenca del 18
al 19 de Mayo del 2013 para taller de
diseño para afinar los Planes Urbanos
Especiales e identificar temas de
colaboracion con los GAD, CF-448
SSAPROBADO 0.00 150.00IZURIETA VAREA
JAIME JOSE
0501240253001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4393 4378 15/06/2013 DEV NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago de 1
viatico t 1 subsistencia del viaje a Quito
del 11 al 12 de Abril para Reunion con
el Equipo Consultor y Revision del Plan
Estrategico de Puerto Lopez, CF-448
SSAPROBADO 0.00 150.00MALDONADO
TINOCO LIA
SUSANA
0100998582001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4394 4376 15/06/2013 DEV NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Tena
del 31 de Mayo al 02 de Junio del 2013
para levantamiento fotográfico de la feria
Antisuyo Chocolate Huasi 2013 y
Jatunyacu Rafting Masivo, CF-448
SSAPROBADO 0.00 195.00MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4400 4380 15/06/2013 DEV NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago de 1 viatico y
1 subsistencia del viaje Quito del 11 al
12 de Abril del 2013, para revision del
Plan Estrategico de Puerto Lopez y
Taller con Municipio de Puerto Lopez,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 120.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
4409 4409 17/06/2013 COM NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manabí del 20 al 23 de Mayo del 2013
para realizar levantamiento de
información para el archivo de imágenes
destinados a todas las herramientas on
line del MINTUR, CF-448
NNAPROBADO 0.00 280.00MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE162
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4413 4413 17/06/2013 COM NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Latacunga el 16
de Marzo del 2013, para organizar,
dirigir y llevar a cabo la logistica
necesaria y acompañamiento a TIES
durante la visita técnica a Ecuador
incluye Latacunga, CF-448
NNAPROBADO 0.00 40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4416 4416 17/06/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ FREIRE, Pago de 2
viáticos del viaje a Loja-Zamora y
Macas, para reunion con el equipo MRL
en territorio reunion con el Gobernador y
brigadas y charlas en barrios para
levantar registros en la Amazonía,
CF-447
NNAPROBADO 0.00 160.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
4417 4413 17/06/2013 COM RTO OGA MONICA BURBANO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Latacunga el 16
de Marzo del 2013, para organizar,
dirigir y llevar a cabo la logistica
necesaria y acompañamiento a TIES
durante la visita técnica a Ecuador
incluye Latacunga, CF-448
NNAPROBADO 0.00-40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -40.00 -40.00 0.00
4418 4418 17/06/2013 COM NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Latacunga el 16
de Marzo del 2013, para organizar,
dirigir y llevar a cabo la logistica
necesaria y acompañamiento a TIES
durante la visita técnica a Ecuador
incluye Latacunga, CF-447
NNAPROBADO 0.00 40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4443 4418 17/06/2013 DEV NOR OGA MONICA BURBANO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Latacunga el 16
de Marzo del 2013, para organizar,
dirigir y llevar a cabo la logistica
necesaria y acompañamiento a TIES
durante la visita técnica a Ecuador
incluye Latacunga, CF-447
SSAPROBADO 0.00 40.00BURBANO
MONTALVO
MONICA
0501894885 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE163
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4445 4163 17/06/2013 DEV NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago
de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 1 al 4 de Mayo del 2013,
para reunion con la Directiva con la
Comuna Montañita, y realizacion del
taller, CF-447
SSAPROBADO 0.00 230.00VALLEJO MORA
GISSELA PATRICIA
1714733811001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
4447 4416 17/06/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ FREIRE, Pago de 2
viáticos del viaje a Loja-Zamora y
Macas, para reunion con el equipo MRL
en territorio reunion con el Gobernador y
brigadas y charlas en barrios para
levantar registros en la Amazonía,
CF-447
SSAPROBADO 0.00 160.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
4451 4409 17/06/2013 DEV NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manabí del 20 al 23 de Mayo del 2013
para realizar levantamiento de
información para el archivo de imágenes
destinados a todas las herramientas on
line del MINTUR, CF-448
SSAPROBADO 0.00 280.00MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
4461 4105 18/06/2013 DEV NOR OGA NADIA MARGARITA ATALA, Pago
de 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas, Tonsupa, Atacames,
Muisne, Rio Verde, del 01 al 04 de
Mayo del 2013 para acompañar al Sr.
Ministro a realizar visitas de inspeccion
de infraestructura y servicios turisticos,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 245.00ATALA PROANO
NADIA MARGARITA
1714231774 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
4486 4486 18/06/2013 COM NOR OGA SANTIAGO VIZCAINO, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Cañar y Azuay del 22 al 24 de Abril del
2013, para levantamiento de
informacion, para el archivo de
contenidos para todas las herramientas,
aplicaciones y activos On Line del
MINTUR, CF-448
NNAPROBADO 0.00 195.00VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE164
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4541 4486 19/06/2013 DEV NOR OGA SANTIAGO VIZCAINO, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Cañar y Azuay del 22 al 24 de Abril del
2013, para levantamiento de
informacion, para el archivo de
contenidos para todas las herramientas,
aplicaciones y activos On Line del
MINTUR, CF-448
SSAPROBADO 0.00 195.00VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4555 4555 20/06/2013 COM NOR OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN
RAFAEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE
AZUAY DESDE EL 30 DE MAYO
HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
CONTENIDO FOTOGRAFICO Y
TEXTUAL DE LA PROVINCIA DE
AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448
NNAPROBADO 0.00 160.00BUSTAMANTE
ROSERO MARTIN
RAFAEL
1709991184001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
4559 4559 20/06/2013 COM NOR OGA ORELLANA SERRANO MARIA
VICTORIA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE,DESDE EL 12
DE NOVIEMBRE DEL 2012 HASTA
EL 17 DE NOV DEL 2012 PARA
COORDINACIÓN DE TALLERES DE
TRABAJO Y SOCIALIZACION DEL
PROGRAMA ATP`S ,
SOP-0031-2013-1076, CF-448
NNAPROBADO 0.00 400.00ORELLANA
SERRANO MARIA
VICTORIA
1710229343 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
4562 4562 20/06/2013 COM NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA
DENISSE PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 HASTA EL 7
DE JUNIO DEL 2013 PARA
REUNION DE TRABAJO PARA
TRATAR ASUNTOS VARIOS,
SOP-0031-2013-1078, CF-448
NNAPROBADO 0.00 15.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE165
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4626 4559 25/06/2013 DEV NOR OGA ORELLANA SERRANO MARIA
VICTORIA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE,DESDE EL 12
DE NOVIEMBRE DEL 2012 HASTA
EL 17 DE NOV DEL 2012 PARA
COORDINACIÓN DE TALLERES DE
TRABAJO Y SOCIALIZACION DEL
PROGRAMA ATP`S ,
SOP-0031-2013-1076, CF-448
SSAPROBADO 0.00 400.00ORELLANA
SERRANO MARIA
VICTORIA
1710229343 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
4630 4562 25/06/2013 DEV NOR OGA PORTALANZA ZAMBRANO CARLA
DENISSE PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 HASTA EL 7
DE JUNIO DEL 2013 PARA
REUNION DE TRABAJO PARA
TRATAR ASUNTOS VARIOS,
SOP-0031-2013-1078, CF-448
SSAPROBADO 0.00 15.00PORTALANZA
ZAMBRANO CARLA
DENISSE
0914720958 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
4643 4555 25/06/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN
RAFAEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE
AZUAY DESDE EL 30 DE MAYO
HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
CONTENIDO FOTOGRAFICO Y
TEXTUAL DE LA PROVINCIA DE
AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448
NNAPROBADO 0.00 160.00BUSTAMANTE
ROSERO MARTIN
RAFAEL
1709991184001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
4675 4675 25/06/2013 COM NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A IBARRA
DESDE EL 8 DE JUN HASTA EL 8
DE JUN DEL 2013 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL MINISTRO EN LAS
REUNIONES DEL GABINETE
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1118,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 131.50PAREDES CADENA
LUIS ALFONSO
1712738598 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 131.50 131.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE166
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4716 4716 26/06/2013 COM NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 DE JUN
HASTA EL 6 DE JUN DEL 2013
PARA REUNION DE TRABAJO EN
LA CIUDAD DE IBARRA,
SOP-0031-2013-1114, CF-448
NNAPROBADO 0.00 19.50VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
4722 4716 26/06/2013 DEV NOR OGA VILLAMAR URQUIZA MARCOS
FIDEL PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 DE JUN
HASTA EL 6 DE JUN DEL 2013
PARA REUNION DE TRABAJO EN
LA CIUDAD DE IBARRA,
SOP-0031-2013-1114, CF-448
SSAPROBADO 0.00 19.50VILLAMAR
URQUIZA MARCOS
FIDEL
1709636896 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
4779 4675 27/06/2013 DEV NOR OGA PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A IBARRA
DESDE EL 8 DE JUN HASTA EL 8
DE JUN DEL 2013 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL MINISTRO EN LAS
REUNIONES DEL GABINETE
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1118,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 131.50PAREDES CADENA
LUIS ALFONSO
1712738598 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 131.50 131.50 0.00
4816 4816 01/07/2013 COM NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE MAR
HASTA EL 19 DE MAR DEL 2013
PARA SEMINARIO
INTERNACIONAL TECNOLOGIA Y
REGULACIÓN DE MERCADOS,
SOP-0031-2013-1158, CF-448
NNAPROBADO 0.00 250.00SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE167
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4817 4817 01/07/2013 COM NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 3 DE ABR
HASTA EL 9 DE ABR DEL 2013
PARA VALIDACION DE
ALOJAMIENTO A SER
INCORPORADO EN EL PROYECTO,
SOP-0031-2013-1154
NNAPROBADO 0.00 650.00SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
4818 4818 01/07/2013 COM NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE DIC
DEL 2012 HASTA EL 18 DE DIC 2012
PARA ANIVERSARIO DE TAME,
SOP-0031-2013-1153, CF-448
NNAPROBADO 0.00 150.00SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4823 4823 01/07/2013 COM NOR OGA MORAN RIOS GLADYS
ANTONIETA PARA el pago de
Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 29
DE MAY HASTA EL 1 DE JUN DEL
2013 PARA CERTIFICACIÓN
PLAYAS TURISTICAS,
SOP-0031-2013-1125, CF-448
NNAPROBADO 0.00 350.00MORAN RIOS
GLADYS
ANTONIETA
0913068979 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
4824 4824 01/07/2013 COM NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 7 DE JUN
HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013
PARA COORDINAR CON EL
EQUIPO TECNICO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL,
SOP-0031-2013-1155, CF-448
NNAPROBADO 0.00 114.50SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 114.50 114.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE168
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4825 4825 01/07/2013 COM NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN
ARTURO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
CUENCA DESDE EL 21 DE JUN
HASTA EL 23 DE JUN DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN Y COBERTURAS
DE LA FIESTA DE LA MUSICA EN
CUENCA, SOP-0031-2013-1159
NNAPROBADO 0.00 129.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 129.00 129.00 0.00
4835 4835 01/07/2013 COM NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA
COELLO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
ESMERALDAS DESDE EL 1 DE
MAY HASTA EL 4 DE JUN DEL 2013
PARA ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1160,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 260.00ALEXANDRA DEL
ROCIO BARBA
COELLO
0103321568 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
4836 4836 01/07/2013 COM NOR OGA ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO
ADOLFO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
ESMERALDAS DESDE EL 1 DE
MAY HASTA EL 4 DE MAY DEL
2013 PARA VISITA DE CAMPO A
LOS ESTABLESIMIENTOS Y
ASISTENCIA A GABINETE
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1093,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 262.50ALVAREZ LOPEZ
FRANCISCO
ADOLFO
1709896920001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
4837 4837 01/07/2013 COM NOR OGA RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A QUITO DESDE
EL 14 DE AGO HASTA EL 16 DE
AGO DEL 2012PARA REUNIONES
DEL PROYECTO RUTA DEL
ESPONDYLUS, SOP-0031-2013-1053,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 250.00RAMIREZ INIGUEZ
KARLA LUCIA
0603746439 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE169
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4838 4838 01/07/2013 COM NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 DE JUN
HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013PARA
ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1132,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 190.90CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 190.90 190.90 0.00
4840 4840 01/07/2013 COM NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 17 al 20 de Mayo del 2013,
para Visita a la Asociacion de toquilleras
Aria Auxiliadora Cantón Sigsig, CF-448
NNAPROBADO 0.00 40.00ALEXANDRA DEL
ROCIO BARBA
COELLO
0103321568 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4843 4843 01/07/2013 COM NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas del 29 de Noviembre al 02 de
Diciembre del 2013, para Elaboración de
la Nota Prensa sobre la inauguración del
Resort Hillary Nature, CF-448
NNAPROBADO 0.00 210.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
4844 4844 01/07/2013 COM NOR OGA ALMEIDA GUTIERREZ MARIA
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A MANTA
DESDE EL 14 DE JUN HASTA EL 14
DE JUN DEL 2013 PARA
RECEPCION DE SOMBREROS DE
PAJA TOQUILLA ,
SOP-0031-2013-1131, CF-448
NNAPROBADO 0.00 12.00ALMEIDA
GUTIERREZ MARIA
1708361843 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
4858 4843 01/07/2013 DEV NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas del 29 de Noviembre al 02 de
Diciembre del 2013, para Elaboración de
la Nota Prensa sobre la inauguración del
Resort Hillary Nature, CF-448
NNAPROBADO 0.00 210.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE170
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4859 4840 01/07/2013 DEV NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Cuenca del 17 al 20 de Mayo del 2013,
para Visita a la Asociacion de toquilleras
Aria Auxiliadora Cantón Sigsig, CF-448
SSAPROBADO 0.00 40.00ALEXANDRA DEL
ROCIO BARBA
COELLO
0103321568 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4860 4823 01/07/2013 DEV NOR OGA MORAN RIOS GLADYS
ANTONIETA PARA el pago de
Viáticos viaje nacional PIMTE, DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 29
DE MAY HASTA EL 1 DE JUN DEL
2013 PARA CERTIFICACIÓN
PLAYAS TURISTICAS,
SOP-0031-2013-1125, CF-448
SSAPROBADO 0.00 350.00MORAN RIOS
GLADYS
ANTONIETA
0913068979 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
4861 4824 01/07/2013 DEV NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 7 DE JUN
HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013
PARA COORDINAR CON EL
EQUIPO TECNICO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL,
SOP-0031-2013-1155, CF-448
SSAPROBADO 0.00 114.50SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 114.50 114.50 0.00
4862 4825 01/07/2013 DEV NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN
ARTURO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
CUENCA DESDE EL 21 DE JUN
HASTA EL 23 DE JUN DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN Y COBERTURAS
DE LA FIESTA DE LA MUSICA EN
CUENCA, SOP-0031-2013-1159
SSAPROBADO 0.00 129.00BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 PHERNANDEZT
UR
PHERNANDEZT
UR
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 129.00 129.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE171
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4872 4816 02/07/2013 DEV NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE MAR
HASTA EL 19 DE MAR DEL 2013
PARA SEMINARIO
INTERNACIONAL TECNOLOGIA Y
REGULACIÓN DE MERCADOS,
SOP-0031-2013-1158, CF-448
SSAPROBADO 0.00 250.00SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4873 4817 02/07/2013 DEV NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 3 DE ABR
HASTA EL 9 DE ABR DEL 2013
PARA VALIDACION DE
ALOJAMIENTO A SER
INCORPORADO EN EL PROYECTO,
SOP-0031-2013-1154
SSAPROBADO 0.00 650.00SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
4874 4818 02/07/2013 DEV NOR OGA SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 17 DE DIC
DEL 2012 HASTA EL 18 DE DIC 2012
PARA ANIVERSARIO DE TAME,
SOP-0031-2013-1153, CF-448
SSAPROBADO 0.00 150.00SUAREZ ROMAN
SUSANA DEL PILAR
1705011169001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
4875 4835 02/07/2013 DEV NOR OGA ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA
COELLO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
ESMERALDAS DESDE EL 1 DE
MAY HASTA EL 4 DE JUN DEL 2013
PARA ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1160,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 260.00ALEXANDRA DEL
ROCIO BARBA
COELLO
0103321568 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE172
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4876 4836 02/07/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO
ADOLFO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
ESMERALDAS DESDE EL 1 DE
MAY HASTA EL 4 DE MAY DEL
2013 PARA VISITA DE CAMPO A
LOS ESTABLESIMIENTOS Y
ASISTENCIA A GABINETE
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1093,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 262.50ALVAREZ LOPEZ
FRANCISCO
ADOLFO
1709896920001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 262.50 262.50 0.00
4877 4837 02/07/2013 DEV NOR OGA RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A QUITO DESDE
EL 14 DE AGO HASTA EL 16 DE
AGO DEL 2012PARA REUNIONES
DEL PROYECTO RUTA DEL
ESPONDYLUS, SOP-0031-2013-1053,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 250.00RAMIREZ INIGUEZ
KARLA LUCIA
0603746439 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
4878 4838 02/07/2013 DEV NOR OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 DE JUN
HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013PARA
ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1132,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 190.90CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 190.90 190.90 0.00
4879 4844 02/07/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA GUTIERREZ MARIA
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A MANTA
DESDE EL 14 DE JUN HASTA EL 14
DE JUN DEL 2013 PARA
RECEPCION DE SOMBREROS DE
PAJA TOQUILLA ,
SOP-0031-2013-1131, CF-448
SSAPROBADO 0.00 12.00ALMEIDA
GUTIERREZ MARIA
1708361843 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE173
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4880 4643 02/07/2013 DEV RTO OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN
RAFAEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE
AZUAY DESDE EL 30 DE MAYO
HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
CONTENIDO FOTOGRAFICO Y
TEXTUAL DE LA PROVINCIA DE
AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448
NNAPROBADO 0.00-160.00BUSTAMANTE
ROSERO MARTIN
RAFAEL
1709991184001 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -160.00 -160.00 0.00
4885 4885 03/07/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por 7
viáticos y 1 subsistencia dell viaje a
Cuenca del 29 de Octubre al al 05 de
Noviembre del 2013, para levantamiento
de contenido fotográfico y textual de la
provincia de Azuay, CF-448
NNAPROBADO 0.00 595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
4895 4885 03/07/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por 7
viáticos y 1 subsistencia dell viaje a
Cuenca del 29 de Octubre al al 05 de
Noviembre del 2013, para levantamiento
de contenido fotográfico y textual de la
provincia de Azuay, CF-448
NNERRADO 595.00 595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
4929 4929 04/07/2013 COM NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Ibarra el 06
de Junio del 2013, para apoyo logístico y
operativo al buen desarrollo de la Sesión
de Gabinete Ampliado Itinerante,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
4935 4929 04/07/2013 DEV NOR OGA FREDY CAICEDO, Pago por 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Ibarra el 06
de Junio del 2013, para apoyo logístico y
operativo al buen desarrollo de la Sesión
de Gabinete Ampliado Itinerante,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 200.00CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 PAGUILAR PAGUILAR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE174
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4946 4858 05/07/2013 DEV RTO OGA REVERSION DE PAGO
AUTORIZADO MEDIANTE CUR
4858 DEBIDO A ERROR EN FECHA
DEL VIATICO DE ANGELICA
AVILES, Pago por 3 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Arenillas del 29
de Noviembre al 02 de Diciembre del
2013, , CF-448
NNAPROBADO 0.00-210.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -210.00 -210.00 0.00
4964 4843 05/07/2013 COM RTO OGA RTO-ANGELICA AVILES, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas del 29 de Noviembre al 02 de
Diciembre del 2013, para Elaboración de
la Nota Prensa sobre la inauguración del
Resort Hillary Nature, CF-448
NNAPROBADO 0.00-210.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -210.00 -210.00 0.00
4965 4965 05/07/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARANJO PAZ Y MINO,
Pago por viaticos y subsistencia del 19 al
22 de Junio del 2013 para participare en
el Taller de la "Agenda Galápagos", con
varias instituciones del Gobierno
Central, CF-448
NNAPROBADO 0.00 294.24NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 294.24 294.24 0.00
4966 4966 05/07/2013 COM NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas del 29 de Noviembre al 02 de
Diciembre del 2012, para Elaboración de
la Nota Prensa sobre la inauguración del
Resort Hillary Nature, CF-448
NNAPROBADO 0.00 210.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
4967 4885 05/07/2013 COM RTO OGA RTO JORGE ANDRES GOMEZ, Pago
por 7 viáticos y 1 subsistencia dell viaje
a Cuenca del 29 de Octubre al al 05 de
Noviembre del 2013, para levantamiento
de contenido fotográfico y textual de la
provincia de Azuay, CF-448
NNAPROBADO 0.00-595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -595.00 -595.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE175
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4968 4968 05/07/2013 COM NOR OGA JORGE GOMEZ, Pago por 7 viáticos y
1 subsistencia dell viaje a Cuenca del 29
de Octubre al al 05 de Noviembre del
2012, para levantamiento de contenido
fotográfico y textual de la provincia de
Azuay, CF-448
NNAPROBADO 595.00 595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
4990 4990 05/07/2013 COM NOR OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 16 de Mayo del
2013, para verificar en terreno los planes
especiales con los técnicos del GAD,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 175.00MEJIA JUAREZ
VERONICA
ELIZABETH
0103720207 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
4991 4991 05/07/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOSA, Pago
por 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil-Santa Elena, para inspección
de la señalización Turistica en la Ruta de
Spondylus Fase III, CF-488
NNAPROBADO 0.00 200.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
4992 4992 05/07/2013 COM NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Machala el 30 de
Mayo del 2013 para llevar a cabo una
reunión de caracter tecnico con
representantes del MINTUR, ICO,
MAE, GAD, CF-488
NNAPROBADO 0.00 40.00IDROBO MORALES
KARLA LORENA
1711313591 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4993 4993 05/07/2013 COM NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1
viatico del viaje a Ibarra el 13 de Mayo
del 2013, para revisar la señalización
Vial implementada para la Estación de
Ibarra y Salinas de Imbabura, CF-488
NNAPROBADO 0.00 40.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
4997 4997 05/07/2013 COM NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Puertlo Lopez,
del 02 al 05 de Junio del 2013, para
sensibilizacion a la comunidad el
proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 72.50SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE176
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 72.50 72.50 0.00
4998 4968 06/07/2013 DEV NOR OGA JORGE GOMEZ, Pago por 7 viáticos y
1 subsistencia del viaje a Cuenca del 29
de Octubre al al 05 de Noviembre del
2012, para levantamiento de contenido
fotográfico y textual de la provincia de
Azuay, CF-448
NNAPROBADO 0.00 595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
4999 4966 06/07/2013 DEV NOR OGA ANGELICA AVILES, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Arenillas del 29 de Noviembre al 02 de
Diciembre del 2012, para Elaboración de
la Nota Prensa sobre la inauguración del
Resort Hillary Nature, CF-448
SSAPROBADO 0.00 210.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
5006 4965 06/07/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARANJO PAZ Y MINO,
Pago por viaticos y subsistencia del 19 al
22 de Junio del 2013 para participare en
el Taller de la "Agenda Galápagos", con
varias instituciones del Gobierno
Central, CF-448
SSAPROBADO 0.00 294.24NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 294.24 294.24 0.00
5009 4997 06/07/2013 DEV NOR OGA JOSE SAENZ, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Puertlo Lopez,
del 02 al 05 de Junio del 2013, para
sensibilizacion a la comunidad el
proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 72.50SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 72.50 72.50 0.00
5010 4992 06/07/2013 DEV NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Machala el 30 de
Mayo del 2013 para llevar a cabo una
reunión de caracter tecnico con
representantes del MINTUR, ICO,
MAE, GAD, CF-488
SSAPROBADO 0.00 40.00IDROBO MORALES
KARLA LORENA
1711313591 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE177
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5011 4991 06/07/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOSA, Pago
por 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil-Santa Elena, para inspección
de la señalización Turistica en la Ruta de
Spondylus Fase III, CF-488
SSAPROBADO 0.00 200.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5012 4993 06/07/2013 DEV NOR OGA MAURO ESPINOZA, Pago por 1
viatico del viaje a Ibarra el 13 de Mayo
del 2013, para revisar la señalización
Vial implementada para la Estación de
Ibarra y Salinas de Imbabura, CF-488
SSAPROBADO 0.00 40.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
5013 5013 08/07/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago
por 1 subsistencia del viaje a Cuenca el
28 de Mayo del 2013, para inspeccion
de señales instaladas en áreas Protegidas
de Patrimonio Cultural, CF-488
NNAPROBADO 0.00 40.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
5014 5014 08/07/2013 COM NOR OGA EMILIO ESPINOZA, Pago por 1 viatico
del viaje a Lago Agrio el 29 de Mayo del
2013 para inspección de señales a
instalarse en áreas Protegidas del
Patrimonio Cultural, CF-488
NNAPROBADO 0.00 70.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
5015 5015 08/07/2013 COM NOR OGA EUGENIO NARAJO PAZ Y MINO,
Pago de 3 víaticos y 1 subsistencia del
viaje a Santa Cruz del 28 al 31 de Mayo
del 2013 para llevar a cabo varias
reuniones con autoridades como Jefe de
Policia, Alcaldes, Consejo de Gobierno,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 455.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
5016 5016 08/07/2013 COM NOR OGA JOSE NICOLALDE NAVARRATE,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez y Montañita, del 16
al 18 de Abril del 2013, para reunion de
trabajo con técnicos del Municipio para
Diseño de Malecon Puerto Lopez,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 175.00NICOLALDE
NAVARRETE JOSE
DIOGENES EFREN
1705252706 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE178
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5017 5017 08/07/2013 COM NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago
por 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Santa Elena - Guayaquil, para inspeccion
de señales a instalarse en Areas
Protegidas parte del Patrimonio Cultural,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 200.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5018 5018 08/07/2013 COM NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago por 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 16 de Mayo del
2013, para verificar ciertos componentes
de los planes especiales con los técnicos
de GAD, CF-488
NNAPROBADO 0.00 187.50GONZALEZ
GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
5019 5019 08/07/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Puerto
Lopez, del 14 al 16 de Mayo del 2013,
para verificar los planes especiales con
los técnicos de GAD, CF-488
NNAPROBADO 0.00 175.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5020 5019 08/07/2013 COM RTO OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Puerto
Lopez, del 14 al 16 de Mayo del 2013,
para verificar los planes especiales con
los técnicos de GAD, CF-488
NNAPROBADO 0.00-175.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -175.00 -175.00 0.00
5021 5021 08/07/2013 COM NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Puerto
Lopez, del 14 al 16 de Mayo del 2013,
para verificar los planes especiales con
los técnicos de GAD, CF-488
NNAPROBADO 0.00 175.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5022 5022 08/07/2013 COM NOR OGA DAVALOS MARIA LORENA, Pago
por 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje
Baltra del 29 al 01 de junio del 2013,
para determinar los establecimientos
para el proceso de clausura, CF-488
NNAPROBADO 0.00 350.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE179
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
5023 5023 08/07/2013 COM NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago
por 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Santa Elena del 04 al 05 de Abril del
2013, para generar procesos de
acercamiento con el Municipio y
Consejo Provincial para levantar
informacion de la situacion legal de
Montañita, CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00VALLEJO MORA
GISSELA PATRICIA
1714733811001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5025 5025 08/07/2013 COM NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de viaticos
y subsistencias en la Comisión a Manta
del 16 al 17 de Junio del 2013, para
participar en la reunion de trabajo en el
Marco de la Aprobación del Acuerdo
Interinstitucional, CF-488
NNAPROBADO 0.00 141.76LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 141.76 141.76 0.00
5029 5029 08/07/2013 COM NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de viaticos y
subsistencias en la Comisión a Manta
del 16 al 17 de Junio del 2013, para
participar en la reunion de trabajo en el
Marco de la Aprobación del Acuerdo
Interinstitucional, CF-488
NNAPROBADO 0.00 148.40FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 148.40 148.40 0.00
5032 5023 08/07/2013 DEV NOR OGA GISSELA PATRICIA VALLEJO, Pago
por 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Santa Elena del 04 al 05 de Abril del
2013, para generar procesos de
acercamiento con el Municipio y
Consejo Provincial para levantar
informacion de la situacion legal de
Montañita, CF-488
SSAPROBADO 0.00 120.00VALLEJO MORA
GISSELA PATRICIA
1714733811001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5033 5021 08/07/2013 DEV NOR OGA JOVY ORELLANA, Pago por 2 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Puerto
Lopez, del 14 al 16 de Mayo del 2013,
para verificar los planes especiales con
los técnicos de GAD, CF-488
SSAPROBADO 0.00 175.00ORELLANA
SARAGURO JOVY
ZULAY
0705040376001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE180
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5035 5025 08/07/2013 DEV NOR OGA PATRICIO LLORET, Pago de viaticos
y subsistencias en la Comisión a Manta
del 16 al 17 de Junio del 2013, para
participar en la reunion de trabajo en el
Marco de la Aprobación del Acuerdo
Interinstitucional, CF-488
SSAPROBADO 0.00 141.76LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 141.76 141.76 0.00
5036 5022 08/07/2013 DEV NOR OGA DAVALOS MARIA LORENA, Pago
por 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje
Baltra del 29 al 01 de junio del 2013,
para determinar los establecimientos
para el proceso de clausura, CF-488
SSAPROBADO 0.00 350.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
5037 5018 08/07/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO GONZALEZ, Pago por 2
viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 16 de Mayo del
2013, para verificar ciertos componentes
de los planes especiales con los técnicos
de GAD, CF-488
SSAPROBADO 0.00 187.50GONZALEZ
GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
0101215267001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
5048 4990 08/07/2013 COM RTO OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 16 de Mayo del
2013, para verificar en terreno los planes
especiales con los técnicos del GAD,
CF-488
NNAPROBADO 0.00-175.00MEJIA JUAREZ
VERONICA
ELIZABETH
0103720207 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -175.00 -175.00 0.00
5050 5050 08/07/2013 COM NOR OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 16 de Mayo del
2013, para verificar en terreno los planes
especiales con los técnicos del GAD,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 175.00MEJIA JUAREZ
VERONICA
ELIZABETH
0103720207001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE181
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5051 5050 08/07/2013 DEV NOR OGA MEJIA VERONICA, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Puerto Lopez, del 14 al 16 de Mayo del
2013, para verificar en terreno los planes
especiales con los técnicos del GAD,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 175.00MEJIA JUAREZ
VERONICA
ELIZABETH
0103720207001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5052 5015 08/07/2013 DEV NOR OGA EUGENIO NARAJO PAZ Y MINO,
Pago de 3 víaticos y 1 subsistencia del
viaje a Santa Cruz del 28 al 31 de Mayo
del 2013 para llevar a cabo varias
reuniones con autoridades como Jefe de
Policia, Alcaldes, Consejo de Gobierno,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 455.00NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
5053 5053 08/07/2013 COM NOR OGA JAIME RENAN SUAREZ, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 7 al 9 de Junio del 2013,
para construir participativamente el
diagnostico competitivo del destino,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 136.25SUAREZ
ANDRANGO JAIME
RENAN
1714612494001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 136.25 136.25 0.00
5054 5013 08/07/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago
por 1 subsistencia del viaje a Cuenca el
28 de Mayo del 2013, para inspeccion
de señales instaladas en áreas Protegidas
de Patrimonio Cultural, CF-488
SSAPROBADO 0.00 40.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
5055 5055 08/07/2013 COM NOR OGA KARLA LUCIA RAMIREZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 25
de Abril 2013, para Reunión Comité
Ruta Spondylus y alineacion de políticas
de trabajo, CF-488
NNAPROBADO 0.00 40.00RAMIREZ INIGUEZ
KARLA LUCIA
0603746439 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
5056 5014 08/07/2013 DEV NOR OGA EMILIO ESPINOZA, Pago por 1 viatico
del viaje a Lago Agrio el 29 de Mayo del
2013 para inspección de señales a
instalarse en áreas Protegidas del
Patrimonio Cultural, CF-488
SSAPROBADO 0.00 70.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE182
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
5057 5016 08/07/2013 DEV NOR OGA JOSE NICOLALDE NAVARRATE,
Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez y Montañita, del 16
al 18 de Abril del 2013, para reunion de
trabajo con técnicos del Municipio para
Diseño de Malecon Puerto Lopez,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 175.00NICOLALDE
NAVARRETE JOSE
DIOGENES EFREN
1705252706 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5059 5017 08/07/2013 DEV NOR OGA MAURO EMILIO ESPINOZA, Pago
por 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a
Santa Elena - Guayaquil, para inspeccion
de señales a instalarse en Areas
Protegidas parte del Patrimonio Cultural,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 200.00ESPINOZA
NARANJO MAURO
EMILIO
1716487689 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5060 5060 08/07/2013 COM NOR OGA VERONICA MEJIA, Pago de 4
subsistencias del viaje a Puerto Lopez
del 28 de Febrero al 03 de marzo del
2013, para Taller con diferentes
entidades y toma de datos playas y
colinas, CF-458
NNAPROBADO 0.00 140.00MEJIA JUAREZ
VERONICA
ELIZABETH
0103720207001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
5061 5061 08/07/2013 COM NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago por 4
subsistencias del viaje a Puerto Lopez de
28 de Febrero a 3 de Marzo del 2013,
para Taller con diferentes entidades y
toma de datos playas y colinas, CF-488
NNAPROBADO 0.00 150.00MALDONADO
TINOCO LIA
SUSANA
0100998582001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
5062 5062 08/07/2013 COM NOR OGA JOSE NICOLALDA NAVARRATE,
Pago de viaticos y subsistencias del viaje
a Puerto Lopez del 3 al 5 de junio 2013,
para verificar en sitio los diseños
arquitectónicos del anteproyecto por la
Consultora Diseño del Malecon, CF-488
NNAPROBADO 0.00 41.50NICOLALDE
NAVARRETE JOSE
DIOGENES EFREN
1705252706001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE183
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5063 5063 08/07/2013 COM NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Puerto Lopez
del 3 al 4 de junio 2013, para verificar
en sitio los diseños arquitectónicos del
anteproyecto por la Consultora Diseño
del Malecon, CF-488
NNAPROBADO 0.00 57.50IDROBO MORALES
KARLA LORENA
1711313591 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
5065 5029 08/07/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de viaticos y
subsistencias en la Comisión a Manta
del 16 al 17 de Junio del 2013, para
participar en la reunion de trabajo en el
Marco de la Aprobación del Acuerdo
Interinstitucional, CF-488
NNERRADO 148.40 148.40FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 148.40 148.40 0.00
5066 5066 08/07/2013 COM NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de
subsistencia del viaje a Giron-Cuenca el
10 de junio 2013, para participar como
expositora en la Conferencia sobre
Prevencion de Explotacion Sexual de
Niños en viajes de turismo, CF-488
NNAPROBADO 0.00 12.00PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
5068 5029 09/07/2013 DEV NOR OGA FELIX BURGOS, Pago de viaticos y
subsistencias en la Comisión a Manta
del 16 al 17 de Junio del 2013, para
participar en la reunion de trabajo en el
Marco de la Aprobación del Acuerdo
Interinstitucional, CF-488
SSAPROBADO 0.00 148.40FELIX ADOLFO
BURGOS
SAQUICELA
0925410599 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 148.40 148.40 0.00
5079 5079 09/07/2013 COM NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Montañita del 6 al 10 de Junio del 2013,
para desarrollar con equipo de trabajo
ATP y principales actores clave y lìdres
de opinion, CF-488
NNAPROBADO 0.00 217.48ACUNA ZURITA
FRANCISCO JAVIER
1716863814001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 217.48 217.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE184
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5080 5080 09/07/2013 COM NOR OGA CRISTINA BUENO GARCIA, Pago
por viaticos y subsistencias del viaje a
Puerto Lopez, del 3 al 4 de junio del
2013, para verificar en sitio los diseños
arquitectonicos del Anteproyecto
Presentado por la Consultora, CF-488
NNAPROBADO 0.00 51.50BUENO GARCIA
CRISTINA VANESSA
1711267672001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 51.50 51.50 0.00
5084 5055 09/07/2013 DEV NOR OGA KARLA LUCIA RAMIREZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a Guayaquil el 25
de Abril 2013, para Reunión Comité
Ruta Spondylus y alineacion de políticas
de trabajo, CF-488
SSAPROBADO 0.00 40.00RAMIREZ INIGUEZ
KARLA LUCIA
0603746439 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
5086 5053 09/07/2013 DEV NOR OGA JAIME RENAN SUAREZ, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 7 al 9 de Junio del 2013,
para construir participativamente el
diagnostico competitivo del destino,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 136.25SUAREZ
ANDRANGO JAIME
RENAN
1714612494001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 136.25 136.25 0.00
5087 5066 09/07/2013 DEV NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de
subsistencia del viaje a Giron-Cuenca el
10 de junio 2013, para participar como
expositora en la Conferencia sobre
Prevencion de Explotacion Sexual de
Niños en viajes de turismo, CF-488
SSAPROBADO 0.00 12.00PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
5088 5079 09/07/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO ACUNA, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Montañita del 6 al 10 de Junio del 2013,
para desarrollar con equipo de trabajo
ATP y principales actores clave y lìdres
de opinion, CF-488
SSAPROBADO 0.00 217.48ACUNA ZURITA
FRANCISCO JAVIER
1716863814001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 217.48 217.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE185
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5091 5063 09/07/2013 DEV NOR OGA KARLA IDROBO, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Puerto Lopez
del 3 al 4 de junio 2013, para verificar
en sitio los diseños arquitectónicos del
anteproyecto por la Consultora Diseño
del Malecon, CF-488
SSAPROBADO 0.00 57.50IDROBO MORALES
KARLA LORENA
1711313591 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
5094 5062 09/07/2013 DEV NOR OGA JOSE NICOLALDA NAVARRATE,
Pago de viaticos y subsistencias del viaje
a Puerto Lopez del 3 al 5 de junio 2013,
para verificar en sitio los diseños
arquitectónicos del anteproyecto por la
Consultora Diseño del Malecon, CF-488
SSAPROBADO 0.00 41.50NICOLALDE
NAVARRETE JOSE
DIOGENES EFREN
1705252706001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00
5095 5061 09/07/2013 DEV NOR OGA SUSANA MALDONADO, Pago por 4
subsistencias del viaje a Puerto Lopez de
28 de Febrero a 3 de Marzo del 2013,
para Taller con diferentes entidades y
toma de datos playas y colinas, CF-488
SSAPROBADO 0.00 150.00MALDONADO
TINOCO LIA
SUSANA
0100998582001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
5097 5060 09/07/2013 DEV NOR OGA VERONICA MEJIA, Pago de 4
subsistencias del viaje a Puerto Lopez
del 28 de Febrero al 03 de marzo del
2013, para Taller con diferentes
entidades y toma de datos playas y
colinas, CF-458
SSAPROBADO 0.00 140.00MEJIA JUAREZ
VERONICA
ELIZABETH
0103720207001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
5098 5080 09/07/2013 DEV NOR OGA CRISTINA BUENO GARCIA, Pago
por viaticos y subsistencias del viaje a
Puerto Lopez, del 3 al 4 de junio del
2013, para verificar en sitio los diseños
arquitectonicos del Anteproyecto
Presentado por la Consultora, CF-488
SSAPROBADO 0.00 51.50BUENO GARCIA
CRISTINA VANESSA
1711267672001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 51.50 51.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE186
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5104 5104 10/07/2013 COM NOR OGA PABLO ALEJANDRO MERCHAN,
Pago por viaticos y subsistencias del
viaje a Galápagos del 11 al 14 de Junio
para recopilar información relevante de
los componentes del proceso de estudio,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 207.95MERCHAN RIVERA
PABLO ALEJANDRO
1721251351 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 207.95 207.95 0.00
5116 5116 10/07/2013 COM NOR OGA MARTHA YUNGAN, Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Guayaquil del
18 al 20 de junio del 2013, para
Cobertura informativa del Desarrollo en
la Primera Cumbre para un periodismo
responsable en los nuevos tiempos,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 200.00YUNGAN VINAN
MARTHA
0601596117 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5131 4555 10/07/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN
RAFAEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE
AZUAY DESDE EL 30 DE MAYO
HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
CONTENIDO FOTOGRAFICO Y
TEXTUAL DE LA PROVINCIA DE
AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448
NNERRADO 160.00 160.00BUSTAMANTE
ROSERO MARTIN
RAFAEL
1709991184001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
5132 5104 10/07/2013 DEV NOR OGA PABLO ALEJANDRO MERCHAN,
Pago por viaticos y subsistencias del
viaje a Galápagos del 11 al 14 de Junio
para recopilar información relevante de
los componentes del proceso de estudio,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 207.95MERCHAN RIVERA
PABLO ALEJANDRO
1721251351 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 207.95 207.95 0.00
5136 5116 10/07/2013 DEV NOR OGA MARTHA YUNGAN, Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Guayaquil del
18 al 20 de junio del 2013, para
Cobertura informativa del Desarrollo en
la Primera Cumbre para un periodismo
responsable en los nuevos tiempos,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 200.00YUNGAN VINAN
MARTHA
0601596117 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE187
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5137 5137 10/07/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Galapagos del 21 al 25 de Mayo del
2013, para socializacion del proyecto de
Reglamento de Alojamiento Turistico,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5138 5138 10/07/2013 COM NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago de
subsistencia del viaje a Ambato y Baños
el 11 de Junio del 2013, para participar
en los talleres de capacitacion y analisis
de casos relacionados con explotacion
sexual de niños en viajes de Turismo,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 21.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 21.00 21.00 0.00
5142 5142 10/07/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO, Pago por viaticos y
subsistencias del viaje a Manta del 16 al
17 de Junio del 2013, para participar en
la Reunión de Trabajo en el Marco de la
Aprobación del Acuerdo
Interinstitucional de creación oficial del
Comité Técnico de Seguimiento, CF-488
NNAPROBADO 0.00 70.75VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 70.75 70.75 0.00
5164 4555 11/07/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE ROSERO MARTIN
RAFAEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE
AZUAY DESDE EL 30 DE MAYO
HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
CONTENIDO FOTOGRAFICO Y
TEXTUAL DE LA PROVINCIA DE
AZUAY, SOP-0031-2013-1069, CF-448
SSAPROBADO 0.00 160.00BUSTAMANTE
ROSERO MARTIN
RAFAEL
1709991184001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
5166 5138 11/07/2013 DEV NOR OGA EDUARDO VALENZUELA, Pago de
subsistencia del viaje a Ambato y Baños
el 11 de Junio del 2013, para participar
en los talleres de capacitacion y analisis
de casos relacionados con explotacion
sexual de niños en viajes de Turismo,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 21.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE188
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 21.00 21.00 0.00
5167 5137 11/07/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Galapagos del 21 al 25 de Mayo del
2013, para socializacion del proyecto de
Reglamento de Alojamiento Turistico,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5170 5142 11/07/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO, Pago por viaticos y
subsistencias del viaje a Manta del 16 al
17 de Junio del 2013, para participar en
la Reunión de Trabajo en el Marco de la
Aprobación del Acuerdo
Interinstitucional de creación oficial del
Comité Técnico de Seguimiento, CF-488
SSAPROBADO 0.00 70.75VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 70.75 70.75 0.00
5183 5183 12/07/2013 COM NOR OGA CRISTINA BUENO, Pago por 1
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Cuenca del 27 al 28 de Mayo del 2013,
para continuar con reunion con
consultores externos de ATP y
socializacion con el GAD, CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00BUENO GARCIA
CRISTINA VANESSA
1711267672001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5185 5185 12/07/2013 COM NOR OGA RAYQUENEL ALVAREZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil de 17 al 20 de Junio del 2013,
para asistir a la Primera Cumbre para un
periodismo responsable en los nuevos
tiempos, CF-448
NNAPROBADO 0.00 266.15RAYQUENEL
ALVAREZ PEREZ
1752927598 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 266.15 266.15 0.00
5188 5188 12/07/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Manta del 02 al 05 de Junio del 2013,
para apoyar la sensibilizacion de los
desechos de la Comunidad de Puerto
Lopez, y las areas turisticas protegidas,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 111.50ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 111.50 111.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE189
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5192 5192 12/07/2013 COM NOR OGA VINICIO ALVARADO, Pago de
viaticos del viaje a Galapagos del 20 al
21 de Junio 2013, para asistir al Taller
convocado por la Presidencia de la
Republica, SOP-0031-2013-1274,
Memo MT-DM-2013-0348, CF-448
NNAPROBADO 0.00 140.00ALVARADO
ESPINEL ROLDAN
VINICIO
0905083267 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
5201 5192 12/07/2013 DEV NOR OGA VINICIO ALVARADO, Pago de
viaticos del viaje a Galapagos del 20 al
21 de Junio 2013, para asistir al Taller
convocado por la Presidencia de la
Republica, SOP-0031-2013-1274,
Memo MT-DM-2013-0348, CF-448
SSAPROBADO 0.00 140.00ALVARADO
ESPINEL ROLDAN
VINICIO
0905083267 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
5202 5183 12/07/2013 DEV NOR OGA CRISTINA BUENO, Pago por 1
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Cuenca del 27 al 28 de Mayo del 2013,
para continuar con reunion con
consultores externos de ATP y
socializacion con el GAD, CF-488
SSAPROBADO 0.00 120.00BUENO GARCIA
CRISTINA VANESSA
1711267672001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5203 5185 12/07/2013 DEV NOR OGA RAYQUENEL ALVAREZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil de 17 al 20 de Junio del 2013,
para asistir a la Primera Cumbre para un
periodismo responsable en los nuevos
tiempos, CF-448
SSAPROBADO 0.00 266.15RAYQUENEL
ALVAREZ PEREZ
1752927598 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 266.15 266.15 0.00
5204 5188 12/07/2013 DEV NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Manta del 02 al 05 de Junio del 2013,
para apoyar la sensibilizacion de los
desechos de la Comunidad de Puerto
Lopez, y las areas turisticas protegidas,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 111.50ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 111.50 111.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE190
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5208 5208 12/07/2013 COM NOR OGA CARLOS MORA, Pago por 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Guayaquil del
19 al 20 de junio del 2013, para
activacion digital en la primera Cumbre
de periodismo responsable en los
Nuevos Tiempos, CF-448
NNAPROBADO 0.00 120.00MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5209 5209 12/07/2013 COM NOR OGA VANESSA CORONEL. Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 19 al 20 de junio del
2013, para activacion digital en la
primera cumbre para un periodismo
responsable, CF-448
NNAPROBADO 0.00 120.00CORONEL ARTIEDA
VANESSA DENISE
1722770441 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5210 4096 12/07/2013 COM RTO OGA REMACHE ROBAYO FERNANDO
JAVIER, Pago de 4 viaticos y 1
subsistencia del viaje a Montañita del 29
de Abril al 04 deMayo del 2013 para
levantar inforamcion base para la
generacion de la vision, mision e
insumos para el plantamiento estrategico
de la propuesta ATP, CF-447
NNAPROBADO 0.00-315.00REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
1712605748001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -315.00 -315.00 0.00
5212 5212 12/07/2013 COM NOR OGA KARLA RAMIREZ, Pago por 3 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Manta del 16
al 19 de Abril del 2013, para
ordenamiento de actividades en las
Playas con Municipios costeros y
capacitacion a los tecnicos de la Ruta
Spondylus, CF-447
NNAPROBADO 0.00 280.00RAMIREZ INIGUEZ
KARLA LUCIA
0603746439 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5214 5208 15/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS MORA, Pago por 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Guayaquil del
19 al 20 de junio del 2013, para
activacion digital en la primera Cumbre
de periodismo responsable en los
Nuevos Tiempos, CF-448
NNERRADO 120.00 120.00MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE191
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5216 5209 15/07/2013 DEV NOR OGA VANESSA CORONEL. Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 19 al 20 de junio del
2013, para activacion digital en la
primera cumbre para un periodismo
responsable, CF-448
SSAPROBADO 0.00 120.00CORONEL ARTIEDA
VANESSA DENISE
1722770441 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5227 5212 15/07/2013 DEV NOR OGA KARLA RAMIREZ, Pago por 3 viaticos
y 1 subsistencia del viaje a Manta del 16
al 19 de Abril del 2013, para
ordenamiento de actividades en las
Playas con Municipios costeros y
capacitacion a los tecnicos de la Ruta
Spondylus, CF-447
SSAPROBADO 0.00 280.00RAMIREZ INIGUEZ
KARLA LUCIA
0603746439 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5255 5255 15/07/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Manta del 3 al
04 de Junio del 2013,
NNAPROBADO 0.00 48.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
5257 5255 16/07/2013 COM RTO OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Manta del 3 al
04 de Junio del 2013,
NNAPROBADO 0.00-48.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -48.00 -48.00 0.00
5258 5167 16/07/2013 DEV RTO OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Galapagos del 21 al 25 de Mayo del
2013, para socializacion del proyecto de
Reglamento de Alojamiento Turistico,
CF-488
NNAPROBADO 0.00-120.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00
5259 5259 16/07/2013 COM NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Manta del 3 al
04 de Junio del 2013, para participar en
la socializacion del Programa de
Certifiacion de Playas, CF-488
NNAPROBADO 0.00 48.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE192
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5260 5137 16/07/2013 COM RTO OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Galapagos del 21 al 25 de Mayo del
2013, para socializacion del proyecto de
Reglamento de Alojamiento Turistico,
CF-488
NNAPROBADO 0.00-120.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00
5263 5263 16/07/2013 COM NOR OGA JUAN CARLOS AGUILAR.-Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 18 al 20 de Junio del
2013, para asistir a la primera cumbre
para un periodismo responsable en los
nuevos tiempos, CF-448
NNAPROBADO 0.00 181.87AGUILAR
QUINTANA JUAN
CARLOS
1717113466 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 181.87 181.87 0.00
5264 5264 16/07/2013 COM NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago
por viaticos y subsistencias del viaje a
Portoviejo, Manta del 30 de Abril al 01
de Mayo del 2012, para participar en el
Taller de Configuración Plan de
Emergencia Puerto Lopez, CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00HERMOSA GARZON
MARIA GABRIELA
1709285017001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5265 5265 16/07/2013 COM NOR OGA CECILIA CARDENAS, Pago de
viaticos y subistencias del viaje a Quito
del 30 de Abril al 01 de mayo del 2013,
para participar en el Taller de
Configuración Plan Emergencia Puerto
Lopez, CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ
CECILIA
KATHERINE
1307586410001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5266 5266 16/07/2013 COM NOR OGA CECILIA CARDENAS.-Pago de
viaticos y subsistencias dle viaje a Quito
del 10 al 12 de Abril del 2013, para
participar en los talleres de trabajo
relacionado con ATP, CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ
CECILIA
KATHERINE
1307586410001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5275 5259 16/07/2013 DEV NOR OGA DAVID VILLACIS, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Manta del 3 al
04 de Junio del 2013, para participar en
la socializacion del Programa de
Certifiacion de Playas, CF-488
SSAPROBADO 0.00 48.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE193
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
5279 5279 16/07/2013 COM NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Galápagos del 21 al 25 de mayo del
2013, para socializacion de Reglamento
de Alojamiento Turístico, CF-488
NNAPROBADO 0.00 450.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
5282 5264 16/07/2013 DEV NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago
por viaticos y subsistencias del viaje a
Portoviejo, Manta del 30 de Abril al 01
de Mayo del 2012, para participar en el
Taller de Configuración Plan de
Emergencia Puerto Lopez, CF-488
NNERRADO 120.00 120.00HERMOSA GARZON
MARIA GABRIELA
1709285017001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5283 5265 16/07/2013 DEV NOR OGA CECILIA CARDENAS, Pago de
viaticos y subistencias del viaje a Quito
del 30 de Abril al 01 de mayo del 2013,
para participar en el Taller de
Configuración Plan Emergencia Puerto
Lopez, CF-488
SSAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ
CECILIA
KATHERINE
1307586410001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5284 5266 16/07/2013 DEV NOR OGA CECILIA CARDENAS.-Pago de
viaticos y subsistencias dle viaje a Quito
del 10 al 12 de Abril del 2013, para
participar en los talleres de trabajo
relacionado con ATP, CF-488
SSAPROBADO 0.00 120.00CARDENAS VELEZ
CECILIA
KATHERINE
1307586410001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5286 5263 16/07/2013 DEV NOR OGA JUAN CARLOS AGUILAR.-Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 18 al 20 de Junio del
2013, para asistir a la primera cumbre
para un periodismo responsable en los
nuevos tiempos, CF-448
SSAPROBADO 0.00 181.87AGUILAR
QUINTANA JUAN
CARLOS
1717113466 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 181.87 181.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE194
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5287 5264 16/07/2013 COM RTO OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago
por viaticos y subsistencias del viaje a
Portoviejo, Manta del 30 de Abril al 01
de Mayo del 2012, para participar en el
Taller de Configuración Plan de
Emergencia Puerto Lopez, CF-488
NNAPROBADO 0.00-120.00HERMOSA GARZON
MARIA GABRIELA
1709285017001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00
5288 5288 16/07/2013 COM NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago
por viaticos y subsistencias del viaje a
Portoviejo, Manta del 30 de Abril al 01
de Mayo del 2013 para participar en el
Taller de Configuración Plan de
Emergencia Puerto Lopez, CF-488
NNAPROBADO 0.00 120.00HERMOSA GARZON
MARIA GABRIELA
1709285017001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5289 5288 16/07/2013 DEV NOR OGA MARIA GABRIELA HERMOSA, Pago
por viaticos y subsistencias del viaje a
Portoviejo, Manta del 30 de Abril al 01
de Mayo del 2013 para participar en el
Taller de Configuración Plan de
Emergencia Puerto Lopez, CF-488
SSAPROBADO 0.00 120.00HERMOSA GARZON
MARIA GABRIELA
1709285017001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5290 4878 16/07/2013 DEV RTO OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 DE JUN
HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013PARA
ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1132,
CF-448
NNAPROBADO 0.00-190.90CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -190.90 -190.90 0.00
5307 5279 17/07/2013 DEV NOR OGA MARIA LORENA DAVALOS, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Galápagos del 21 al 25 de mayo del
2013, para socializacion de Reglamento
de Alojamiento Turístico, CF-488
SSAPROBADO 0.00 450.00DAVALOS FALCONI
MARIA LORENA
0603114968001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE195
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5317 5317 17/07/2013 COM NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 19 al 20 de Junio del
2013, para activacion digital en la
primera cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos tiempos,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 118.09MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 118.09 118.09 0.00
5320 5208 17/07/2013 COM RTO OGA CARLOS MORA, Pago por 1 viatico y
1 subsistencia del viaje a Guayaquil del
19 al 20 de junio del 2013, para
activacion digital en la primera Cumbre
de periodismo responsable en los
Nuevos Tiempos, CF-448
NNAPROBADO 0.00-120.00MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -120.00 -120.00 0.00
5323 5317 17/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 19 al 20 de Junio del
2013, para activacion digital en la
primera cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos tiempos,
CF-448
NNERRADO 118.09 118.09MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 118.09 118.09 0.00
5355 5355 18/07/2013 COM NOR OGA ESTEFANIA TAMAYO.-Pago de 2
viaticos y 1 subsistencias dle viaje a
Guayaquil del 17 al 20 de junio del
2013, para asistir a la primera cumbre
para un periodismo responsable, CF-448
NNAPROBADO 200.00 200.00TAMAYO ENDARA
ESTEFANIA
1717344731 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5364 5364 18/07/2013 COM NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de Julio del 2013,
para brindar seguridad al Sr. Ministro
Vinicio Alvarado para que asista a
diferentes reuniones, CF-448
NNAPROBADO 0.00 195.00PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO
XAVIER
1708851967 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE196
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5369 5369 18/07/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES.-Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Chimborazo del 08 al 10 julio del 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Reserva Faunística Chimborazo, CF-448
NNAPROBADO 0.00 175.46ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 175.46 175.46 0.00
5371 5317 18/07/2013 COM RTO OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 19 al 20 de Junio del
2013, para activacion digital en la
primera cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos tiempos,
CF-448
NNAPROBADO 0.00-118.09MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -118.09 -118.09 0.00
5373 5373 18/07/2013 COM NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 19 al 20 de Junio del
2013, para activacion digital en la
primera cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos tiempos,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 118.53MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 118.53 118.53 0.00
5374 5374 18/07/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA.-Pago
de 2 subistencias del viaje a Puerto
Lopez del 01 al 02 de Marzo del 2013
para Mesa de Planificacion espacial y
Proyectos de Infraestructura y validacion
proyecto ATP, CF-488
NNAPROBADO 0.00 75.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5376 5376 18/07/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3
vaiticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 07 al 10 de Junio del
2013, para desarrollar con equipo de
trabajo ATP y principales actores clave
lideres de opinion en territorio, CF-488
NNAPROBADO 0.00 168.55PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 168.55 168.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE197
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5379 5373 18/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS JAVIER MORA.-Pago de4
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 19 al 20 de Junio del
2013, para activacion digital en la
primera cumbre para un Periodismo
Responsable en los nuevos tiempos,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 118.53MORA RAMIREZ
CARLOS JAVIER
1717418691 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 118.53 118.53 0.00
5380 5369 18/07/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES.-Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Chimborazo del 08 al 10 julio del 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Reserva Faunística Chimborazo, CF-448
SSAPROBADO 0.00 175.46ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 175.46 175.46 0.00
5387 5387 18/07/2013 COM NOR OGA MONICA CORREA MOSCOSO.-Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Ibarra del 6 al 8 de Junio del 2013, para
asistir al Gabinete ampliado Itinerante y
a varias reuniones en la ciudad, CF-448
NNAPROBADO 0.00 166.80CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 166.80 166.80 0.00
5389 5389 18/07/2013 COM NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Sigchos y Riobamba del 02 al 03 de julio
2013 para traslado a personal a Sigchos
y Riobamba para analizar sitios
alternativos para potencial turistico,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 43.75DELGADO
VERGARA
ANTONIO
1707436547 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 43.75 43.75 0.00
5390 4838 18/07/2013 COM RTO OGA CORREA MOSCOSO MONICA
ELIZABET PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 6 DE JUN
HASTA EL 8 DE JUN DEL 2013PARA
ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE, SOP-0031-2013-1132,
CF-448
NNAPROBADO 0.00-190.90CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -190.90 -190.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE198
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5403 5387 18/07/2013 DEV NOR OGA MONICA CORREA MOSCOSO.-Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Ibarra del 6 al 8 de Junio del 2013, para
asistir al Gabinete ampliado Itinerante y
a varias reuniones en la ciudad, CF-448
SSAPROBADO 0.00 166.80CORREA MOSCOSO
MONICA ELIZABET
1708842594 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 166.80 166.80 0.00
5406 5389 18/07/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Sigchos y Riobamba del 02 al 03 de julio
2013 para traslado a personal a Sigchos
y Riobamba para analizar sitios
alternativos para potencial turistico,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 43.75DELGADO
VERGARA
ANTONIO
1707436547 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 43.75 43.75 0.00
5407 5376 18/07/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3
vaiticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 07 al 10 de Junio del
2013, para desarrollar con equipo de
trabajo ATP y principales actores clave
lideres de opinion en territorio, CF-488
NNERRADO 168.55 168.55PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 168.55 168.55 0.00
5408 5374 18/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDA.-Pago
de 2 subistencias del viaje a Puerto
Lopez del 01 al 02 de Marzo del 2013
para Mesa de Planificacion espacial y
Proyectos de Infraestructura y validacion
proyecto ATP, CF-488
SSAPROBADO 0.00 75.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5409 5364 18/07/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de Julio del 2013,
para brindar seguridad al Sr. Ministro
Vinicio Alvarado para que asista a
diferentes reuniones, CF-448
SSAPROBADO 0.00 195.00PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO
XAVIER
1708851967 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE199
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5410 5355 18/07/2013 DEV NOR OGA ESTEFANIA TAMAYO.-Pago de 2
viaticos y 1 subsistencias dle viaje a
Guayaquil del 17 al 20 de junio del
2013, para asistir a la primera cumbre
para un periodismo responsable, CF-448
NNAPROBADO 0.00 200.00TAMAYO ENDARA
ESTEFANIA
1717344731 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5418 5418 18/07/2013 COM NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
MINDO DESDE EL 9 DE JUL HASTA
EL 10 DE JUL DEL 2013 PARA
GRAVACION DE VARIAS
ACTIVIDADES DE AVENTURA ,
NNAPROBADO 0.00 65.00MONTERO ULLOA
MARIA GABRIELA
1718941675 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
5419 5419 18/07/2013 COM NOR OGA LUNNISS RICHARD MARSHALL
PARA el pago de Movilización viaje
Nacional PLANDETUR , DEL VIAJE
A QUITO DESDE EL 11 DE ABR
HASTA 12 DE ABR DEL 2013 PARA
PARTICIPAR EN TALLERES DE
TRABAJO ATP, SOP-0031-2013-1293
NNAPROBADO 0.00 160.00LUNNISS RICHARD
MARSHALL
1722835277001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
5420 5420 18/07/2013 COM NOR OGA BARAHONA CHALCO ADRIANA
ISABEL PARA el pago de Movilización
viaje Nacional PLANDETUR , DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 10
DE JUN HASTA EL 14 DE JUN DEL
2013 PARA ASUNTOS SOBRE LOS
ATPS, SOP-0031-2013-1267
NNAPROBADO 0.00 224.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 224.00 224.00 0.00
5429 5418 19/07/2013 DEV NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
MINDO DESDE EL 9 DE JUL HASTA
EL 10 DE JUL DEL 2013 PARA
GRAVACION DE VARIAS
ACTIVIDADES DE AVENTURA ,
NNERRADO 65.00 65.00MONTERO ULLOA
MARIA GABRIELA
1718941675 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE200
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5431 5419 19/07/2013 DEV NOR OGA LUNNISS RICHARD MARSHALL
PARA el pago de Movilización viaje
Nacional PLANDETUR , DEL VIAJE
A QUITO DESDE EL 11 DE ABR
HASTA 12 DE ABR DEL 2013 PARA
PARTICIPAR EN TALLERES DE
TRABAJO ATP, SOP-0031-2013-1293
SSAPROBADO 0.00 160.00LUNNISS RICHARD
MARSHALL
1722835277001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
5432 5420 19/07/2013 DEV NOR OGA BARAHONA CHALCO ADRIANA
ISABEL PARA el pago de Movilización
viaje Nacional PLANDETUR , DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE EL 10
DE JUN HASTA EL 14 DE JUN DEL
2013 PARA ASUNTOS SOBRE LOS
ATPS, SOP-0031-2013-1267
SSAPROBADO 0.00 224.00BARAHONA
CHALCO ADRIANA
ISABEL
1713726014001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 224.00 224.00 0.00
5437 5437 19/07/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago
por 5 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 07 de Julio 2013,
para Seguimiento Obra, seguimiento
compromisos adquiridos con el COE y
velar por el desarrollo del evento,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 412.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00
5457 5457 19/07/2013 COM NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS.
-Pago por 1 viatico del viaje a Cuenca
del 19 al 20 de Mayo del 2013, para
llevar a cabo una reunion de trabajo para
generar el borrador de la ordenanza Plan
de Uso del Suelo de la ATP, CF-488
NNAPROBADO 0.00 100.00NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
5458 5437 19/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago
por 5 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 07 de Julio 2013,
para Seguimiento Obra, seguimiento
compromisos adquiridos con el COE y
velar por el desarrollo del evento,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 412.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE201
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5465 5457 19/07/2013 DEV NOR OGA MONICA DEL CARMEN NAVAS.
-Pago por 1 viatico del viaje a Cuenca
del 19 al 20 de Mayo del 2013, para
llevar a cabo una reunion de trabajo para
generar el borrador de la ordenanza Plan
de Uso del Suelo de la ATP, CF-488
SSAPROBADO 0.00 100.00NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
5472 4998 19/07/2013 DEV RTO OGA JORGE GOMEZ, Pago por 7 viáticos y
1 subsistencia del viaje a Cuenca del 29
de Octubre al al 05 de Noviembre del
2012, para levantamiento de contenido
fotográfico y textual de la provincia de
Azuay, CF-448
NNAPROBADO 0.00-595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -595.00 -595.00 0.00
5536 5536 25/07/2013 COM NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 07 DE JUL HASTA EL 8
DE JUL DEL 2013 PARA ASISTIR
CONVOCATORIADEL SEÑOR
MINISTRO, SOP-0031-2013-1337,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 195.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
5542 5536 25/07/2013 DEV NOR OGA FALCONI TELLO LUIS XAVIER
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 07 DE JUL HASTA EL 8
DE JUL DEL 2013 PARA ASISTIR
CONVOCATORIADEL SEÑOR
MINISTRO, SOP-0031-2013-1337,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 195.00FALCONI TELLO
LUIS XAVIER
0602543654 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
5586 5376 29/07/2013 COM RTO OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3
vaiticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 07 al 10 de Junio del
2013, para desarrollar con equipo de
trabajo ATP y principales actores clave
lideres de opinion en territorio, CF-488
NNAPROBADO 0.00-168.55PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -168.55 -168.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE202
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5587 5587 29/07/2013 COM NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3
vaiticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 07 al 10 de Junio del
2013, para desarrollar con equipo de
trabajo ATP y principales actores clave
lideres de opinion en territorio, CF-488
NNAPROBADO 0.00 169.78PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 169.78 169.78 0.00
5592 5592 29/07/2013 COM NOR OGA KARLA IDROBO.-Pago de
subisistencia del viaje a Lago Agrio el
27 de Junio del 2013, para visita técnica
para seguimiento de proyecto de Parque
Turístico Nueva Loja, CF-515
NNAPROBADO 0.00 10.50IDROBO MORALES
KARLA LORENA
1711313591 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
5594 5594 29/07/2013 COM NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de
viatico del viaje a Nueva Loja el 27 de
Junio del 2013, para llevar a cabo visita
técnica al proyecto de Parque Turistico
de Nueva Loja, CF-515
NNAPROBADO 0.00 10.50IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
5595 5595 29/07/2013 COM NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil para
brindar seguridad y traslado al Sr.
Ministro de Turismo Vinicio Alvarado,
para que asista a diferentes reuniones
establecidas en agenda, CF-448
NNAPROBADO 0.00 30.70PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO
XAVIER
1708851967 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 30.70 30.70 0.00
5597 5597 29/07/2013 COM NOR OGA JUAN SEBASTIAN VITERI.-Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil el 08
de Julio del 2013, para llevar a cabo una
reunion de trabajo con la Subsecretaria
del Litoral, CF-515
NNAPROBADO 0.00 19.50VITERI GUILLEN
JUAN SEBASTIAN
1309374302 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
5600 5600 29/07/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ.-Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil el 08
de julio del 2013, para reunion con el
personal involucrado con el Proyecto
Servicio CIvil Ciudadano, CF-515
NNAPROBADO 0.00 30.75SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.75 30.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE203
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5602 5602 29/07/2013 COM NOR OGA EDUARDO VALENZUELA.-Pago de
viaticos y subsistencia del viaje a Lago
Agrio del 26 al 27 de Junio del 2013
para participar en el Taller de
Capacitacion sobre Explotacion Sexual
de niños y adolescentes en viajes de
Turismo, CF-515
NNAPROBADO 0.00 80.50VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.50 80.50 0.00
5617 5617 29/07/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de
viaticos del viaje a Guayaquil del 25 al
26 de julio del 2013, para talleres de
capacitacion turistica en los talleres
sectoriales y mesas de validacion,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 51.43LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 51.43 51.43 0.00
5619 5602 29/07/2013 DEV NOR OGA EDUARDO VALENZUELA.-Pago de
viaticos y subsistencia del viaje a Lago
Agrio del 26 al 27 de Junio del 2013
para participar en el Taller de
Capacitacion sobre Explotacion Sexual
de niños y adolescentes en viajes de
Turismo, CF-515
SSAPROBADO 0.00 80.50VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 80.50 80.50 0.00
5620 5620 29/07/2013 COM NOR OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico
del viaje a Cuenca del 27 al 28 de junio
del 2013, para capacitacion turistica en
los talleres sectoriales y mesas de
validacion para actualizacion de
competencias laborales, CF-394
NNAPROBADO 0.00 36.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
5621 5600 29/07/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ.-Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil el 08
de julio del 2013, para reunion con el
personal involucrado con el Proyecto
Servicio CIvil Ciudadano, CF-515
SSAPROBADO 0.00 30.75SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 30.75 30.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE204
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5623 5597 29/07/2013 DEV NOR OGA JUAN SEBASTIAN VITERI.-Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil el 08
de Julio del 2013, para llevar a cabo una
reunion de trabajo con la Subsecretaria
del Litoral, CF-515
SSAPROBADO 0.00 19.50VITERI GUILLEN
JUAN SEBASTIAN
1309374302 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
5624 5595 29/07/2013 DEV NOR OGA FRANCISCO XAVIER PAEZ.-Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil 26 de
julio 2013 para brindar seguridad y
traslado al Sr. Ministro de Turismo
Vinicio Alvarado, para que asista a
diferentes reuniones establecidas en
agenda, CF-448
SSAPROBADO 0.00 30.70PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO
XAVIER
1708851967 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 30.70 30.70 0.00
5625 5594 29/07/2013 DEV NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de
viatico del viaje a Nueva Loja el 27 de
Junio del 2013, para llevar a cabo visita
técnica al proyecto de Parque Turistico
de Nueva Loja, CF-515
SSAPROBADO 0.00 10.50IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
5626 5592 29/07/2013 DEV NOR OGA KARLA IDROBO.-Pago de
subisistencia del viaje a Lago Agrio el
27 de Junio del 2013, para visita técnica
para seguimiento de proyecto de Parque
Turístico Nueva Loja, CF-515
SSAPROBADO 0.00 10.50IDROBO MORALES
KARLA LORENA
1711313591 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
5627 5587 29/07/2013 DEV NOR OGA ANA LUCIA PUEBLA.-Pago de 3
vaiticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 07 al 10 de Junio del
2013, para desarrollar con equipo de
trabajo ATP y principales actores clave
lideres de opinion en territorio, CF-488
SSAPROBADO 0.00 169.78PUEBLA QUESADA
ANA LUCIA
1717340184001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 169.78 169.78 0.00
5634 5620 30/07/2013 DEV NOR OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico
del viaje a Cuenca del 27 al 28 de junio
del 2013, para capacitacion turistica en
los talleres sectoriales y mesas de
validacion para actualizacion de
competencias laborales, CF-394
NNERRADO 36.00 36.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 WANDRADETU
R
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE205
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
5635 5620 30/07/2013 DEV NOR OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico
del viaje a Cuenca del 27 al 28 de junio
del 2013, para capacitacion turistica en
los talleres sectoriales y mesas de
validacion para actualizacion de
competencias laborales, CF-394
NNERRADO 36.00 36.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
5636 5617 30/07/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de
viaticos del viaje a Guayaquil del 25 al
26 de julio del 2013, para talleres de
capacitacion turistica en los talleres
sectoriales y mesas de validacion,
CF-515
NNERRADO 51.43 51.43LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 51.43 51.43 0.00
5637 5406 30/07/2013 DEV RTO OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Sigchos y Riobamba del 02 al 03 de julio
2013 para traslado a personal a Sigchos
y Riobamba para analizar sitios
alternativos para potencial turistico,
CF-448
NNAPROBADO 0.00-43.75DELGADO
VERGARA
ANTONIO
1707436547 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -43.75 -43.75 0.00
5639 5458 30/07/2013 DEV RTO OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago
por 5 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 07 de Julio 2013,
para Seguimiento Obra, seguimiento
compromisos adquiridos con el COE y
velar por el desarrollo del evento,
CF-488
NNAPROBADO 0.00-412.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -412.50 -412.50 0.00
5640 5410 30/07/2013 DEV RTO OGA ESTEFANIA TAMAYO.-Pago de 2
viaticos y 1 subsistencias dle viaje a
Guayaquil del 17 al 20 de junio del
2013, para asistir a la primera cumbre
para un periodismo responsable, CF-448
NNAPROBADO 0.00-200.00TAMAYO ENDARA
ESTEFANIA
1717344731 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -200.00 -200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE206
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5643 5418 30/07/2013 COM RTO OGA MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
MINDO DESDE EL 9 DE JULIO
HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2013
PARA GRAVACION DE VARIAS
ACTIVIDADES DE AVENTURA ,
NNAPROBADO 0.00-65.00MONTERO ULLOA
MARIA GABRIELA
1718941675 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -65.00 -65.00 0.00
5644 5644 30/07/2013 COM NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
MINDO DESDE EL 9 DE JULIO
HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2013
PARA GRAVACION DE VARIAS
ACTIVIDADES DE AVENTURA ,
SOP-0031-2013-1362, CF-448
NNAPROBADO 0.00 96.50MONTERO ULLOA
MARIA GABRIELA
1718941675 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00
5647 5644 30/07/2013 DEV NOR OGA MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
MINDO DESDE EL 9 DE JULIO
HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2013
PARA GRAVACION DE VARIAS
ACTIVIDADES DE AVENTURA ,
SOP-0031-2013-1362, CF-448
SSAPROBADO 0.00 96.50MONTERO ULLOA
MARIA GABRIELA
1718941675 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00
5656 5656 30/07/2013 COM NOR OGA AVILES INIGUEZ ANGELICA
MARIA PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
CUENCA DESDE EL 14 DE MARZO
HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2013
PARA ASISTIR AL SEÑOR
MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES
QUE LO REQUIERA,
SOP-0031-2013-1038, CF-448
NNAPROBADO 0.00 230.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE207
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5661 5661 30/07/2013 COM NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A
CUENCA DESDE EL 7 DE JULIO
HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2013
PARA REUNION DE
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES,
SOP-0031-2013-1346, CF-515
NNAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5664 5389 30/07/2013 COM RTO OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Sigchos y Riobamba del 02 al 03 de julio
2013 para traslado a personal a Sigchos
y Riobamba para analizar sitios
alternativos para potencial turistico,
CF-448
NNAPROBADO 0.00-43.75DELGADO
VERGARA
ANTONIO
1707436547 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -43.75 -43.75 0.00
5665 5665 30/07/2013 COM NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Sigchos y Riobamba del 02 al 03 de julio
2013 para traslado a personal a Sigchos
y Riobamba para analizar sitios
alternativos para potencial turistico,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 27.25DELGADO
VERGARA
ANTONIO
1707436547 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 27.25 27.25 0.00
5666 5661 30/07/2013 DEV NOR OGA ALARCON YEPEZ JUAN PABLO
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A
CUENCA DESDE EL 7 DE JULIO
HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2013
PARA REUNION DE
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES,
SOP-0031-2013-1346, CF-515
SSAPROBADO 0.00 280.00ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5667 5437 30/07/2013 COM RTO OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago
por 5 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 07 de Abril 2013,
para Seguimiento Obra, seguimiento
compromisos adquiridos con el COE y
velar por el desarrollo del evento,
SOP-0031-2013-1291, CF-488
NNAPROBADO 0.00-412.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE208
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 -412.50 -412.50 0.00
5668 5656 30/07/2013 DEV NOR OGA AVILES INIGUEZ ANGELICA
MARIA PARA el pago de Viáticos viaje
nacional PIMTE, DEL VIAJE A
CUENCA DESDE EL 14 DE MARZO
HASTA EL 18 DE MARZO DEL 2013
PARA ASISTIR AL SEÑOR
MINISTRO EN LAS ACTIVIDADES
QUE LO REQUIERA,
SOP-0031-2013-1038, CF-448
SSAPROBADO 0.00 230.00AVILES INIGUEZ
ANGELICA MARIA
0922307475 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU
R
FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
5669 5669 30/07/2013 COM NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago
por 5 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 07 de Abril 2013,
para Seguimiento Obra, seguimiento
compromisos adquiridos con el COE y
velar por el desarrollo del evento,
SOP-0031-2013-1291, CF-488
NNAPROBADO 0.00 412.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00
5670 5669 30/07/2013 DEV NOR OGA CARLOS ANDRES BASTIDAS.-Pago
por 5 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Montañita del 02 al 07 de Abril 2013,
para Seguimiento Obra, seguimiento
compromisos adquiridos con el COE y
velar por el desarrollo del evento,
SOP-0031-2013-1291, CF-488
SSAPROBADO 0.00 412.50BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU
R
FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 412.50 412.50 0.00
5671 5665 30/07/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO DELGADO.-Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Sigchos y Riobamba del 02 al 03 de julio
2013 para traslado a personal a Sigchos
y Riobamba para analizar sitios
alternativos para potencial turistico,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 27.25DELGADO
VERGARA
ANTONIO
1707436547 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 27.25 27.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE209
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5679 5679 01/08/2013 COM NOR OGA FALCONI YCAZA CLAUDIA
GISELLA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
QUITO DESDE EL 1 DE JULIO
HASTA EL 5 DE JULIO DEL 2013
PARA REUNION CON
AUTORIDADES DE PLANTA
CENTRAL, SOP-0031-2013-1558,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 228.71FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 228.71 228.71 0.00
5681 5681 01/08/2013 COM NOR OGA GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE AZUAY
DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 4
DE JULIO DEL 2013 PARA
LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO
FOTOGRAFICO,
SOP-0031-2013-1382, CF-515
NNERRADO 16.00 16.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 26,382.82 26,382.82 0.00
5683 5679 01/08/2013 DEV NOR OGA FALCONI YCAZA CLAUDIA
GISELLA PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
QUITO DESDE EL 1 DE JULIO
HASTA EL 5 DE JULIO DEL 2013
PARA REUNION CON
AUTORIDADES DE PLANTA
CENTRAL, SOP-0031-2013-1558,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 228.71FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 228.71 228.71 0.00
5685 5685 01/08/2013 COM NOR OGA GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE AZUAY DESDE
EL 1 DE JULIO HASTA EL 5 DE
JULIO DEL 2013 PARA
LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO
FOTOGRAFICO,
SOP-0031-2013-1380, CF-448
NNAPROBADO 0.00 233.88GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 233.88 233.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE210
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5686 5686 01/08/2013 COM NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A LOJA
DESDE EL 22 DE JULIO HASTA EL
23 DE JULIO DEL 2013 PARA
MONITOREO DE LAS AULAS DEL
SCC. EN LA CIUDAD DE ZAMORA ,
SOP-0031-2013-1379, CF-515
NNAPROBADO 0.00 68.75SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 68.75 68.75 0.00
5687 5687 01/08/2013 COM NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A SANTO
DOMINGO DESDE EL 11 DE JULIO
HASTA EL 12 DE JULIO DEL 2013
PARA REALIZAR EL PROCESO
MONITOREO A LOS
FACILITADORES DEL SERVICIO
CIVIL CIUDADANO,
SOP-0031-2013-1376, CF-151
NNAPROBADO 0.00 103.60SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 103.60 103.60 0.00
5692 5692 01/08/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Viáticos viaje nacional PLANDETUR,
DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE
EL 2 DE JULIO HASTA EL 3 DE
JULIO DEL 2013 PARA LEVANTAR
INFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE
ESCALADA DE SIGCHOS , GUANO
Y LA CHORRERA,
MT-DPRO-2013-0161, CF-515
NNAPROBADO 0.00 23.85VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 23.85 23.85 0.00
5694 5685 01/08/2013 DEV NOR OGA GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE AZUAY DESDE
EL 1 DE JULIO HASTA EL 5 DE
JULIO DEL 2013 PARA
LEVANTAMIENTO DE CONTENIDO
FOTOGRAFICO,
SOP-0031-2013-1380, CF-448
SSAPROBADO 0.00 233.88GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 233.88 233.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE211
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5695 5687 01/08/2013 DEV NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A SANTO
DOMINGO DESDE EL 11 DE JULIO
HASTA EL 12 DE JULIO DEL 2013
PARA REALIZAR EL PROCESO
MONITOREO A LOS
FACILITADORES DEL SERVICIO
CIVIL CIUDADANO,
SOP-0031-2013-1376, CF-151
SSAPROBADO 0.00 103.60SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 103.60 103.60 0.00
5696 5686 01/08/2013 DEV NOR OGA SAENZ FREIRE JOSE ANDRES
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A LOJA
DESDE EL 22 DE JULIO HASTA EL
23 DE JULIO DEL 2013 PARA
MONITOREO DE LAS AULAS DEL
SCC. EN LA CIUDAD DE ZAMORA ,
SOP-0031-2013-1379, CF-515
SSAPROBADO 0.00 68.75SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 68.75 68.75 0.00
5699 5699 01/08/2013 COM NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS
HERIBERTO PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR 60, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 10 DE
JUNIO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL
2013 PARA TRATAR TEMAS
SOBRE ATPS PUERTO LOPEZ,
SOP-0031-2013-1390, CF-488
NNAPROBADO 0.00 204.62GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 204.62 204.62 0.00
5700 5692 01/08/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Viáticos viaje nacional PLANDETUR,
DEL VIAJE A RIOBAMBA DESDE
EL 2 DE JULIO HASTA EL 3 DE
JULIO DEL 2013 PARA LEVANTAR
INFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE
ESCALADA DE SIGCHOS , GUANO
Y LA CHORRERA,
MT-DPRO-2013-0161, CF-515
SSAPROBADO 0.00 23.85VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 23.85 23.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE212
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5701 5701 01/08/2013 COM NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A PUERTO
LOPEZ DESDE EL 28 DE JUNIO
HASTA EL 1 DE JULIO DEL 2013
PARA COBERTURA DE LA
INAGURACIÓN Y RECORRIDO DEL
PRESIDENTE AL MUELLE DE
PUERTO LOPEZ,
SOP-0031-2013-1391, CF-448
NNAPROBADO 0.00 260.00TAMAYO ENDARA
ESTEFANIA
1717344731 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
5702 5702 01/08/2013 COM NOR OGA VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON
SANTIAGO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
LATACUNGA DESDE EL 10 DE
JULIO HASTA EL 11 DE JULIO DEL
2013 PARA LEVANTAMIENTO DE
FOTOGRAFIAS Y CONYENIDOS DE
LA PROVINCIA,
SOP-0031-2013-1392, CF-448
NNAPROBADO 0.00 37.00VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.00 37.00 0.00
5716 5699 02/08/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ GOMEZ CARLOS
HERIBERTO PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR 60, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 10 DE
JUNIO HASTA EL 12 DE JUNIO DEL
2013 PARA TRATAR TEMAS
SOBRE ATPS PUERTO LOPEZ,
SOP-0031-2013-1390, CF-488
SSAPROBADO 0.00 204.62GUTIERREZ GOMEZ
CARLOS
HERIBERTO
1714060249 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 204.62 204.62 0.00
5717 5701 02/08/2013 DEV NOR OGA TAMAYO ENDARA ESTEFANIA
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A PUERTO
LOPEZ DESDE EL 28 DE JUNIO
HASTA EL 1 DE JULIO DEL 2013
PARA COBERTURA DE LA
INAGURACIÓN Y RECORRIDO DEL
PRESIDENTE AL MUELLE DE
PUERTO LOPEZ,
SOP-0031-2013-1391, CF-448
SSAPROBADO 0.00 260.00TAMAYO ENDARA
ESTEFANIA
1717344731 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE213
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5718 5702 02/08/2013 DEV NOR OGA VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON
SANTIAGO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
LATACUNGA DESDE EL 10 DE
JULIO HASTA EL 11 DE JULIO DEL
2013 PARA LEVANTAMIENTO DE
FOTOGRAFIAS Y CONYENIDOS DE
LA PROVINCIA,
SOP-0031-2013-1392, CF-448
SSAPROBADO 0.00 37.00VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 37.00 37.00 0.00
5721 5617 02/08/2013 COM RTO OGA LUIS GONZALO LUCERO.- Pago de
viaticos del viaje a Guayaquil del 25 al
26 de julio del 2013, para talleres de
capacitacion turistica en los talleres
sectoriales y mesas de validacion,
CF-515
NNAPROBADO 0.00-51.43LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -51.43 -51.43 0.00
5722 5620 02/08/2013 COM RTO OGA DAVID CARRANCO.- Pago de viatico
del viaje a Cuenca del 27 al 28 de junio
del 2013, para capacitacion turistica en
los talleres sectoriales y mesas de
validacion para actualizacion de
competencias laborales, CF-394
NNAPROBADO 0.00-36.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -36.00 -36.00 0.00
5795 5795 07/08/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.-Pago de
viaticos del viaje a Guayaquil del 25 al
26 de Junio del 2013, para capacitación
en los talleres Sectoriales y Mesas de
Validación para actualización de
Competencias Laborales, CF-515
NNAPROBADO 0.00 63.43LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 63.43 63.43 0.00
5816 5816 07/08/2013 COM NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Quito del 15
al 24 de Julio del 2013, para participar
en reuniones con el Sr. Viceministro
Luis Falconí, CF-448
NNAPROBADO 0.00 526.57FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 526.57 526.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE214
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5817 5817 07/08/2013 COM NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por
viaticos del viaje a Cuenca del 27 al 28
de Junio del 2013, para capacitación
turística en los Talleres Sectoriales y
Mesas de Validacion para actualización
de competencias turisticas, CF-515
NNAPROBADO 0.00 24.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
5820 5795 07/08/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO.-Pago de
viaticos del viaje a Guayaquil del 25 al
26 de Junio del 2013, para capacitación
en los talleres Sectoriales y Mesas de
Validación para actualización de
Competencias Laborales, CF-515
SSAPROBADO 0.00 63.43LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 63.43 63.43 0.00
5839 5839 08/08/2013 COM NOR OGA CLAUDIA FALCONI, Pago por
viaticos de la comision a Quito del 8 al
11 de Julio del 2013, para asistir a varias
reuniones convocadas por el Señor
Viceministro Luis Falconi, CF-448
NNAPROBADO 0.00 224.37FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 224.37 224.37 0.00
5856 5816 08/08/2013 DEV NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Quito del 15
al 24 de Julio del 2013, para participar
en reuniones con el Sr. Viceministro
Luis Falconí, CF-448
NNAPROBADO 0.00 526.57FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 526.57 526.57 0.00
5857 5817 08/08/2013 DEV NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por
viaticos del viaje a Cuenca del 27 al 28
de Junio del 2013, para capacitación
turística en los Talleres Sectoriales y
Mesas de Validacion para actualización
de competencias turisticas, CF-515
NNAPROBADO 0.00 24.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
5860 5839 08/08/2013 DEV NOR OGA CLAUDIA FALCONI, Pago por
viaticos de la comision a Quito del 8 al
11 de Julio del 2013, para asistir a varias
reuniones convocadas por el Señor
Viceministro Luis Falconi, CF-448
SSAPROBADO 0.00 224.37FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE215
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 224.37 224.37 0.00
5866 5866 09/08/2013 COM NOR OGA LUIS NUÑEZ.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Santa Cruz del
12 al 14 de junio del 2013, para
viabilizar acciones administrativas
legales para proceso sancionador a
establecimientos de alojamiento
turistico, CF-515
NNAPROBADO 0.00 194.40NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 194.40 194.40 0.00
5870 5866 09/08/2013 DEV NOR OGA LUIS NUÑEZ.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Santa Cruz del
12 al 14 de junio del 2013, para
viabilizar acciones administrativas
legales para proceso sancionador a
establecimientos de alojamiento
turistico, CF-515
SSAPROBADO 0.00 194.40NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 194.40 194.40 0.00
5871 5871 09/08/2013 COM NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de
subsistencia del viaje a Lago Agrio el 16
de Mayo del 2013, para asistir a una
reunion de trabajo con la Empresa
publica de Parques Urbanos y Espacios
Publicos y El ICO referente a
construccion de Parque Turistico Nueva
Loja, CF-515
NNAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
5872 5872 09/08/2013 COM NOR OGA EVELYN PEÑAHERRERA.-Pago de
subsistencia del viaje a Riobamba el 6
de junio del 2013, para dictar una
capacitación a los técnicos de la Unidad
de Turismo de los Gobiernos Autonomos
Descentralizados en el manejo de
Catastro, CF-515
NNAPROBADO 0.00 12.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE216
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5875 5875 09/08/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS.-Pago por viáticos
del viaje a Tulcan-Lago Agrio del 6 al
07 de junio del 2013 para verificacion de
ubicacion de cada uno de los Porticos a
ubicarse en los pasos fronterizos de
Rumichaca, Tufiño, El Carmelo y Puente
San Miguel, CF-515
NNAPROBADO 0.00 41.50BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00
5877 5877 09/08/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Guayaquil del 3
al 5 de junio del 2013, para
levantamiento de perfiles profesionales
de Baristas y Chocolateros, CF-515
NNAPROBADO 0.00 200.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5878 5878 09/08/2013 COM NOR OGA FREDY CAICEDO.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Cuenca y
Zamora Chinchipe, del 29 de Julio al 04
de Agosto para apoyo logístico y
operativo al buen desarrollo de la Sesion
del Gabinete Ampliado Itinerante,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 346.80CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 346.80 346.80 0.00
5879 5879 09/08/2013 COM NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Tena del 30 de
Mayo al 01 de junio del 2013, para
realizacion de la primera mesa sectorial
para levantamiento de perfiles de
chocolatero y asistencia a V Feria de
Cacao, CF-515
NNAPROBADO 0.00 200.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5880 5880 09/08/2013 COM NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de
subsistencia del viaje a Santa Rosa el 21
de Mayo del 2013, para realizar
inspeccion del Centro de Interpretacion
del Manglar Puerto Hualtaco para definir
sobre culminacion del Proyecto en
coordinacion con el ICO y MIDUVI,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE217
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5885 5878 09/08/2013 DEV NOR OGA FREDY CAICEDO.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Cuenca y
Zamora Chinchipe, del 29 de Julio al 02
de Agosto para apoyo logístico y
operativo al buen desarrollo de la Sesion
del Gabinete Ampliado Itinerante,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 346.80CAICEDO PINTO
FREDY ROBERTO
1002952016 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 346.80 346.80 0.00
5907 5907 09/08/2013 COM NOR OGA CHRISTIAN ARTURO BENAVIDES,
Pago de viaticos del viaje a Puerto
Lopez del 28 de junio al 01 de julio del
2013, para levantamiento de informacion
de areas turisticas protegidas y cobertura
de la entrega de obras turisticas, CF-448
NNAPROBADO 0.00 89.45BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 89.45 89.45 0.00
5908 5908 09/08/2013 COM NOR OGA MONICA NAVAS, Pago de viaticos del
viaje a Puerto Lopez del 09 al 11 de
junio del 2013, para reuniones en
territorio con la participacion de actores
sociales con el objeto de generar
aclaraciones sobre la declaratoria,
CF-515
NNAPROBADO 111.02 111.02NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 111.02 111.02 0.00
5909 5909 09/08/2013 COM NOR OGA ENELYN PEÑAHERRERA, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Portoviejo del 10 al 11 de junio del 2013
para capacitacion al Gobierno Autonomo
Descentralizado de Puerto Lopez,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 118.02PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 118.02 118.02 0.00
5922 5877 12/08/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Guayaquil del 3
al 5 de junio del 2013, para
levantamiento de perfiles profesionales
de Baristas y Chocolateros, CF-515
SSAPROBADO 0.00 200.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE218
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5923 5879 12/08/2013 DEV NOR OGA CAROLINA PEREZ.-Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Tena del 30 de
Mayo al 01 de junio del 2013, para
realizacion de la primera mesa sectorial
para levantamiento de perfiles de
chocolatero y asistencia a V Feria de
Cacao, CF-515
SSAPROBADO 0.00 200.00PEREZ NOVOA
CAROLINA PILAR
1718653585 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5924 5875 12/08/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS.-Pago por viáticos
del viaje a Tulcan-Lago Agrio del 6 al
07 de junio del 2013 para verificacion de
ubicacion de cada uno de los Porticos a
ubicarse en los pasos fronterizos de
Rumichaca, Tufiño, El Carmelo y Puente
San Miguel, CF-515
SSAPROBADO 0.00 41.50BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 41.50 41.50 0.00
5925 5880 12/08/2013 DEV NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de
subsistencia del viaje a Santa Rosa el 21
de Mayo del 2013, para realizar
inspeccion del Centro de Interpretacion
del Manglar Puerto Hualtaco para definir
sobre culminacion del Proyecto en
coordinacion con el ICO y MIDUVI,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
5926 5872 12/08/2013 DEV NOR OGA EVELYN PEÑAHERRERA.-Pago de
subsistencia del viaje a Riobamba el 6
de junio del 2013, para dictar una
capacitación a los técnicos de la Unidad
de Turismo de los Gobiernos Autonomos
Descentralizados en el manejo de
Catastro, CF-515
SSAPROBADO 0.00 12.00PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
5927 5871 12/08/2013 DEV NOR OGA JOSE JAVIER IMACELA.-Pago de
subsistencia del viaje a Lago Agrio el 16
de Mayo del 2013, para asistir a una
reunion de trabajo con la Empresa
publica de Parques Urbanos y Espacios
Publicos y El ICO referente a
construccion de Parque Turistico Nueva
Loja, CF-515
SSAPROBADO 0.00 35.00IMAICELA RAMOS
JOSE JAVIER
1715191837 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE219
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
5935 5935 12/08/2013 COM NOR OGA ALEXANDRA BARBA, Pago de
subsistencias del viaje a Guayaquil el 27
de Junio del 2013, para visita de
verificacion y estado de los proyectos
Acuario Valdivia, CF-515
NNAPROBADO 0.00 12.00ALEXANDRA DEL
ROCIO BARBA
COELLO
0103321568 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
5938 5938 12/08/2013 COM NOR OGA VERONICA PAMELA VALVERDE,
Pago de viaticos y subsistencias del viaje
a Ibarra del 24 al 26 de julio del 2013,
para validacion de ciudad de Ibarra
como destino sede para eventos y
reuniones, circuito de turismo social y
circuito de ciudades patrimoniales,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 37.40VALVERDE
HEREDIA
VERÒNICA PAMELA
0603457037 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.40 37.40 0.00
5942 5938 12/08/2013 DEV NOR OGA VERONICA PAMELA VALVERDE,
Pago de viaticos y subsistencias del viaje
a Ibarra del 24 al 26 de julio del 2013,
para validacion de ciudad de Ibarra
como destino sede para eventos y
reuniones, circuito de turismo social y
circuito de ciudades patrimoniales,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 37.40VALVERDE
HEREDIA
VERÒNICA PAMELA
0603457037 WANDRADETU
R
WANDRADETU
R
CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 37.40 37.40 0.00
5948 5948 12/08/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Esmeraldas del 29 de julio al 31 julio
2013, para cumplir con segundo ciclo de
Monitoreo del Proyecto Servicio Civil
Ciudadano en territorios, CF-515
NNAPROBADO 0.00 142.52SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 142.52 142.52 0.00
5949 5949 12/08/2013 COM NOR OGA MARIA CORDOVEZ DAVALOS,
Pago de viaticos y subsistencias del viaje
a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del
2013, para validar y levantar
informacion correspondiente a los
circuitos turisticos, CF-515
NNAPROBADO 0.00 150.00CORDOVEZ
DAVALOS MARIA
1707548481 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE220
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5952 5952 12/08/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Cuenca del 17 al 18 de junio del 2013,
para participar en los talleres sectoriales
y Mesas de validacion para actualizacion
de las competencias laborales, CF-515
NNAPROBADO 0.00 63.55LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 63.55 63.55 0.00
5955 5856 13/08/2013 DEV RTO OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Quito del 15
al 24 de Julio del 2013, para participar
en reuniones con el Sr. Viceministro
Luis Falconí, CF-448
NNAPROBADO 0.00-526.57FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -526.57 -526.57 0.00
5957 5857 13/08/2013 DEV RTO OGA CARRANCO DAVID.-Pago por
viaticos del viaje a Cuenca del 27 al 28
de Junio del 2013, para capacitación
turística en los Talleres Sectoriales y
Mesas de Validacion para actualización
de competencias turisticas, CF-515
NNAPROBADO 0.00-24.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 ESALAZARTUR CTAIPETUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -24.00 -24.00 0.00
5964 5952 13/08/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Cuenca del 17 al 18 de junio del 2013,
para participar en los talleres sectoriales
y Mesas de validacion para actualizacion
de las competencias laborales, CF-515
SSAPROBADO 0.00 63.55LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 63.55 63.55 0.00
5968 5949 13/08/2013 DEV NOR OGA MARIA CORDOVEZ DAVALOS,
Pago de viaticos y subsistencias del viaje
a Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del
2013, para validar y levantar
informacion correspondiente a los
circuitos turisticos, CF-515
SSAPROBADO 0.00 150.00CORDOVEZ
DAVALOS MARIA
1707548481 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE221
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5970 5948 13/08/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Esmeraldas del 29 de julio al 31 julio
2013, para cumplir con segundo ciclo de
Monitoreo del Proyecto Servicio Civil
Ciudadano en territorios, CF-515
SSAPROBADO 0.00 142.52SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 142.52 142.52 0.00
5977 5977 13/08/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Tulcan-San
Gabriel, del 25 al 26 de julio del 2013,
para validacion de informacion
correspondiente a los circuitos turisticos
diseñados por la Dirección de productos,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 89.61CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 89.61 89.61 0.00
5978 5978 13/08/2013 COM NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de
subsistencia del viaje a Latacunga el 29
de Julio del 2013, para validacion de
informacion correspondiente a los
ciucuitos turisticos diseñados por la
Dirección de Productos, CF-515
NNAPROBADO 0.00 23.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
5979 5979 13/08/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Ibarra del 23 al 27 de julio del 2013,
para levantamiento de contenidos y
fotografias en la Provincia de Imbabura,
CF-448
NNAPROBADO 256.10 256.10ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 256.10 256.10 0.00
6003 5979 14/08/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Ibarra del 23 al 27 de julio del 2013,
para levantamiento de contenidos y
fotografias en la Provincia de Imbabura,
CF-448
NNERRADO 256.10 256.10ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 256.10 256.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE222
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6004 5979 14/08/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Ibarra del 23 al 27 de julio del 2013,
para levantamiento de contenidos y
fotografias en la Provincia de Imbabura,
CF-448
NNERRADO 256.10 256.10ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 256.10 256.10 0.00
6005 5978 14/08/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de
subsistencia del viaje a Latacunga el 29
de Julio del 2013, para validacion de
informacion correspondiente a los
ciucuitos turisticos diseñados por la
Dirección de Productos, CF-515
SSAPROBADO 0.00 23.00CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU
R
FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
6006 5977 14/08/2013 DEV NOR OGA XAVIER CHICAIZA, Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Tulcan-San
Gabriel, del 25 al 26 de julio del 2013,
para validacion de informacion
correspondiente a los circuitos turisticos
diseñados por la Dirección de productos,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 89.61CHICAIZA
TOAPANTA XAVIER
ORLANDO
1713193645 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU
R
FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 89.61 89.61 0.00
6014 5935 15/08/2013 DEV NOR OGA ALEXANDRA BARBA, Pago de
subsistencias del viaje a Guayaquil el 27
de Junio del 2013, para visita de
verificacion y estado de los proyectos
Acuario Valdivia, CF-515
SSAPROBADO 0.00 12.00ALEXANDRA DEL
ROCIO BARBA
COELLO
0103321568 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU
R
FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
6015 5907 15/08/2013 DEV NOR OGA CHRISTIAN ARTURO BENAVIDES,
Pago de viaticos del viaje a Puerto
Lopez del 28 de junio al 01 de julio del
2013, para levantamiento de informacion
de areas turisticas protegidas y cobertura
de la entrega de obras turisticas, CF-448
SSAPROBADO 0.00 89.45BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU
R
FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 89.45 89.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE223
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6016 5909 15/08/2013 DEV NOR OGA ENELYN PEÑAHERRERA, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Portoviejo del 10 al 11 de junio del 2013
para capacitacion al Gobierno Autonomo
Descentralizado de Puerto Lopez,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 118.02PENAHERRERA
TORRES SUSAN
1709231870 ESALAZARTUR ESALAZARTUR WANDRADETU
R
FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 118.02 118.02 0.00
6017 5908 15/08/2013 DEV NOR OGA MONICA NAVAS, Pago de viaticos del
viaje a Puerto Lopez del 10 al 11 de
junio del 2013, para reuniones en
territorio con la participacion de actores
sociales con el objeto de generar
aclaraciones sobre la declaratoria,
CF-515
NNERRADO 111.02 111.02NAVAS MALES
MONICA DEL
CARMEN
1705214912001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 111.02 111.02 0.00
6032 6032 15/08/2013 COM NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de Julio 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Provincia del Carchi, C448
NNAPROBADO 0.00 100.54MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 100.54 100.54 0.00
6033 5816 15/08/2013 COM RTO OGA RTO FALCONI CLAUDIA.-Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a Quito
del 15 al 24 de Julio del 2013, para
participar en reuniones con el Sr.
Viceministro Luis Falconí, CF-448
NNAPROBADO 0.00-526.57FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -526.57 -526.57 0.00
6034 6034 15/08/2013 COM NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Quito del 15
al 24 de Julio del 2013, para participar
en reuniones con el Sr. Viceministro
Luis Falconí, CF-448
NNAPROBADO 0.00 579.86FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 579.86 579.86 0.00
6036 6036 15/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de julio del 2013,
para levantamientode fotografías de la
Provincia de Cotopaxi, CF-448
NNAPROBADO 0.00 93.28GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE224
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 93.28 93.28 0.00
6037 6037 15/08/2013 COM NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil del 12
al 13 de Julio del 2013, para
capacitación turística en los Talleres
Sectoriales y mesas de Validación para
actualización de las Competencias
Laborales, CF-515
NNAPROBADO 0.00 36.00LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
6038 6038 15/08/2013 COM NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
de subsistencia del viaje a Guayaquil el
22 de Julio del 2013, para acompañar al
Sr. Ministro a la agenda programada con
el Directorio de la CFN, CF-515
NNAPROBADO 0.00 19.50ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
6039 6039 15/08/2013 COM NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 25 al 26 de Julio del 2013,
para cumplir con agenda programada por
las Fiestas Julianas y reuniones de
Trabajo con el Señor Ministro
NNAPROBADO 0.00 195.00ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
6041 6041 15/08/2013 COM NOR OGA NORBY RICARDO LOPEZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de Julio del 2013,
para revisión de la presentación que
realizaría el lunes 8 de Julio del 2013,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 195.00LOPEZ GRANDA
NORBY RICARDO
1709990558 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
6043 6043 15/08/2013 COM NOR OGA PATRICIO CORDERO LLORET, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Manta del 3 al 4 de Junio del 2013, para
asistir a una reunión de socialización del
programa de certificación de Playas ,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 125.60LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 125.60 125.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE225
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6046 6046 15/08/2013 COM NOR OGA BYRON VLADIMIR TORRES, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje
Guayaquil del 24 al 26 de julio del 2013,
para brindar seguridad y traslado al Sr.
Ministro para que asista a diferentes
reuniones establecidas en la Agenda,
CF-515
NNERRADO 104.22 104.22TORRES GALLEGOS
BYRON VLADIMIR
1715505069 GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 104.22 104.22 0.00
6047 6047 15/08/2013 COM NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Lalamor y
Macará, del 12 al 13 de Junio del 2013,
para inspección de las señales a
instalarse como parte del Porceso de
Implementación de Porticos en los
límites fronterizos, CF-515
NNAPROBADO 0.00 52.50BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 52.50 52.50 0.00
6095 6095 19/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Azuay del 29 de octubre al 05 de
Noviembre 2012, para levantamiento de
contenido fotográfico y textual de la
Provincia del Azuay, CF-448
NNAPROBADO 0.00 595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
6098 6095 19/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Azuay del 29 de octubre al 05 de
Noviembre 2012, para levantamiento de
contenido fotográfico y textual de la
Provincia del Azuay, CF-448
SSAPROBADO 0.00 595.00GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
6099 6034 19/08/2013 DEV NOR OGA FALCONI CLAUDIA.-Pago de viaticos
y subsistencias del viaje a Quito del 15
al 24 de Julio del 2013, para participar
en reuniones con el Sr. Viceministro
Luis Falconí, CF-448
SSAPROBADO 0.00 579.86FALCONI YCAZA
CLAUDIA GISELLA
0914822523 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 579.86 579.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE226
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6100 6039 19/08/2013 DEV NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 25 al 26 de Julio del 2013,
para cumplir con agenda programada por
las Fiestas Julianas y reuniones de
Trabajo con el Señor Ministro
SSAPROBADO 0.00 195.00ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
6101 6038 19/08/2013 DEV NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
de subsistencia del viaje a Guayaquil el
22 de Julio del 2013, para acompañar al
Sr. Ministro a la agenda programada con
el Directorio de la CFN, CF-515
SSAPROBADO 0.00 19.50ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
6102 6037 19/08/2013 DEV NOR OGA LUIS GONZALO LUCERO, Pago de
subsistencia del viaje a Guayaquil del 12
al 13 de Julio del 2013, para
capacitación turística en los Talleres
Sectoriales y mesas de Validación para
actualización de las Competencias
Laborales, CF-515
SSAPROBADO 0.00 36.00LUCERO BORJA
LUIS GONZALO
1718480369 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
6103 6032 19/08/2013 DEV NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de Julio 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Provincia del Carchi, C448
NNERRADO 100.54 100.54MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 100.54 100.54 0.00
6104 6036 19/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de julio del 2013,
para levantamientode fotografías de la
Provincia de Cotopaxi, CF-448
NNERRADO 93.28 93.28GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 93.28 93.28 0.00
6105 6041 19/08/2013 DEV NOR OGA NORBY RICARDO LOPEZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de Julio del 2013,
para revisión de la presentación que
realizaría el lunes 8 de Julio del 2013,
CF-515
NNAPROBADO 195.00 195.00LOPEZ GRANDA
NORBY RICARDO
1709990558 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE227
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
6106 6043 19/08/2013 DEV NOR OGA PATRICIO CORDERO LLORET, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Manta del 3 al 4 de Junio del 2013, para
asistir a una reunión de socialización del
programa de certificación de Playas ,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 125.60LLORET CORDERO
PATRICIO
1709064727 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 125.60 125.60 0.00
6107 6047 19/08/2013 DEV NOR OGA ADRIAN BAYAS, Pago de viaticos y
subsistencias del viaje a Lalamor y
Macará, del 12 al 13 de Junio del 2013,
para inspección de las señales a
instalarse como parte del Porceso de
Implementación de Porticos en los
límites fronterizos, CF-515
SSAPROBADO 0.00 52.50BAYAS GUERRERO
ADRIAN
0603235490 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 52.50 52.50 0.00
6141 5817 20/08/2013 COM RTO OGA CARRANCO DAVID.-Pago por
viaticos del viaje a Cuenca del 27 al 28
de Junio del 2013, para capacitación
turística en los Talleres Sectoriales y
Mesas de Validacion para actualización
de competencias turisticas, CF-515
NNAPROBADO 0.00-24.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -24.00 -24.00 0.00
6142 6142 20/08/2013 COM NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por
viaticos del viaje a Cuenca del 27 al 28
de Junio del 2013, para capacitación
turística en los Talleres Sectoriales y
Mesas de Validacion para actualización
de competencias turisticas, CF-515
NNAPROBADO 0.00 36.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
6145 6145 20/08/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR 60, DEL VIAJE A
IMBABURA DESDE EL 18 DE JULIO
HASTA EL 18 DE JULIO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN,
MT-DPRO-2013-0182, CF-488
NNAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE228
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6146 6146 20/08/2013 COM NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS
ANDRES PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 28 DE
MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL
2013 PARA ASESORAMIENTO DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, MT-SGT-2013-0387,
CF-488
NNAPROBADO 0.00 450.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
6147 6142 20/08/2013 DEV NOR OGA CARRANCO DAVID.-Pago por
viaticos del viaje a Cuenca del 27 al 28
de Junio del 2013, para capacitación
turística en los Talleres Sectoriales y
Mesas de Validacion para actualización
de competencias turisticas, CF-515
SSAPROBADO 0.00 36.00CARRANCO
QUINONEZ DAVID
OMAR
1716903446 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
6149 6149 20/08/2013 COM NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY
MARIBEL PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR DEL VIAJE A TULCAN
DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL
19 DE JULIO DEL 2013 PARA
FACILITAR REUNION
VINCULADAS A REGULACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLESIMIENTOS,
SDP-0031-2013-0068, CF-488
NNAPROBADO 0.00 173.38PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 173.38 173.38 0.00
6150 6150 20/08/2013 COM NOR OGA TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE,DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 2 DE
AGOSTO HASTA EL 2 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA PARTICIPAR
COMO EXPOSITOR EN LA FERIA
EXPOCHINA, SDP-0031-2013-0058,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 19.50TAMARIZ DUENAS
PATRICIO MIGUEL
1303391500 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE229
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6152 6152 20/08/2013 COM NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 26 DE JULIO HASTA EL
26 DE JULIO DEL 2013 PARA
PRESENTAR EL PROGRAMA DE
ASISTENCIA A TURISTAS Y
PARTICLARES DE LA REUNION
CON EL ASESOR DEL PRESIDENTE,
SDP-0031-2013-0058, CF-448
NNAPROBADO 0.00 19.50NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
6153 6153 20/08/2013 COM NOR OGA NUNEZ GUEVARA LUIS PARA el
pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A
MANABI DESDE EL 7 DE AGOSTO
HASTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013
PARA CUMPLIMIENTO CON
ORDENES DE TRABAJO
DISPUESTAS POR EL SEÑOR
VICEMINISTRO,
MT-DDSR-2013-0896, CF-515
NNAPROBADO 0.00 200.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
6154 6154 20/08/2013 COM NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS
EDUARD PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A IBARRA DESDE EL 19 DE
JULIO HASTA EL 19 DE JULIO DEL
2013 PARA REALIZAR EL TALLER
DE CAPACITACIÓN Y ANALISIS
DE CASOS RELACIONADOS A LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS
Y NIÑAS, SDP-0031-2013-0072,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 40.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE230
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6158 6146 21/08/2013 DEV NOR OGA BASTIDA TUDELA CARLOS
ANDRES PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 28 DE
MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL
2013 PARA ASESORAMIENTO DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, MT-SGT-2013-0387,
CF-488
SSAPROBADO 0.00 450.00BASTIDA TUDELA
CARLOS ANDRES
1792409527001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
6159 6159 21/08/2013 COM NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Manabí del 20 al 27 de Mayo del 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Provincia de Manabí, CF-448
NNAPROBADO 0.00 700.00ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
6161 6149 21/08/2013 DEV NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY
MARIBEL PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR DEL VIAJE A TULCAN
DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL
19 DE JULIO DEL 2013 PARA
FACILITAR REUNION
VINCULADAS A REGULACIÓN Y
CONTROL DE
ESTABLESIMIENTOS,
SDP-0031-2013-0068, CF-488
SSAPROBADO 0.00 173.38PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 173.38 173.38 0.00
6165 6150 21/08/2013 DEV NOR OGA TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE,DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 2 DE
AGOSTO HASTA EL 2 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA PARTICIPAR
COMO EXPOSITOR EN LA FERIA
EXPOCHINA, SDP-0031-2013-0058,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 19.50TAMARIZ DUENAS
PATRICIO MIGUEL
1303391500 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE231
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6166 6153 21/08/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUEVARA LUIS PARA el
pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A
MANABI DESDE EL 7 DE AGOSTO
HASTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013
PARA CUMPLIMIENTO CON
ORDENES DE TRABAJO
DISPUESTAS POR EL SEÑOR
VICEMINISTRO,
MT-DDSR-2013-0896, CF-515
NNERRADO 200.00 200.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
6167 6154 21/08/2013 DEV NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS
EDUARD PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A IBARRA DESDE EL 19 DE
JULIO HASTA EL 19 DE JULIO DEL
2013 PARA REALIZAR EL TALLER
DE CAPACITACIÓN Y ANALISIS
DE CASOS RELACIONADOS A LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS
Y NIÑAS, SDP-0031-2013-0072,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 40.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
6168 6145 21/08/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR 60, DEL VIAJE A
IMBABURA DESDE EL 18 DE JULIO
HASTA EL 18 DE JULIO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN,
MT-DPRO-2013-0182, CF-488
SSAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR NCORRALESTU
R2
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6170 6152 21/08/2013 DEV NOR OGA NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO
PARA el pago de Viáticos viaje nacional
PIMTE, DEL VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 26 DE JULIO HASTA EL
26 DE JULIO DEL 2013 PARA
PRESENTAR EL PROGRAMA DE
ASISTENCIA A TURISTAS Y
PARTICLARES DE LA REUNION
CON EL ASESOR DEL PRESIDENTE,
SDP-0031-2013-0058, CF-448
SSAPROBADO 0.00 19.50NARANJO PAZ Y
MINO EUGENIO
1704449840 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE232
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 059 011 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
6194 6194 21/08/2013 COM NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Macas del 07 al 09 de Agosto del 2013,
para realizar monitoreos y actividades de
motivacion a los participantes del
Proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 200.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
6195 6195 21/08/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR DEL VIAJE A
PORTOVIEJO DESDE EL 22 DE
JULIO HASTA EL 24 DE JULIO DEL
2013 PARA VALIDAR
INFORMACIÓN CORESPONDIENTE
A LOS CIRCUITOS TURISTICOS
DISEÑADOS PARA EL MERCADO
COLOMBIANO, CF-488
NNAPROBADO 0.00 174.03VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 174.03 174.03 0.00
6197 6197 21/08/2013 COM NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Viáticos viaje nacional PLANDETUR,
DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 9 DE
AGOSTO HASTA EL 10 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA EVALUAR
TECNICAMENTE LA ZONA DE
ESCALADA LAS ANTENAS EN LA
CIUDAD DEL TENA , PROVINCIA
DEL NAPO, SDP-0031-2013-0072,
CF-515
NNAPROBADO 0.00 81.54VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 81.54 81.54 0.00
6198 6159 21/08/2013 DEV NOR OGA MARIA SOLEDAD ROSALES, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Manabí del 20 al 27 de Mayo del 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Provincia de Manabí, CF-448
SSAPROBADO 0.00 700.00ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE233
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6207 6207 21/08/2013 COM NOR OGA ROSALES SALVADOR MARIA
SOLEDAD PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IMBABURA DESDE EL 23 DE JULIO
HASTA EL 27 DE JULIO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
CONTENIDOS Y FOTOGRAFIAS DE
LA PROVINCIA DE IMBABURA,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 241.10ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 241.10 241.10 0.00
6210 6210 21/08/2013 COM NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN
ARTURO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
MINDO DESDE EL 9 DE JULIO
HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2013
PARA GRABACIÓN DE
ACTIVIDADES DE AVENTURA
PRACTICADAS EN EL LUGAR ,
CF-448
NNAPROBADO 0.00 96.50BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 JGUERRONTUR JGUERRONTUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00
6220 6220 21/08/2013 COM NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY
MARIBEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A LAGO AGRIO DESDE EL 23
DE JULIO HASTA EL 27 DE JULIO
DEL 2013 PARA FACILITAR LA
REUNION DE ARTICULACIÓN Y
REVISIÓN DELCOMPENDIO
NORMATIVO INTERNACIONAL,
SDP-0031-2013-0072, CF-515
NNAPROBADO 0.00 254.19PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 254.19 254.19 0.00
6222 6222 21/08/2013 COM NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS
EDUARDO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 15
DE JULIO HASTA EL 16 DE JULIO
DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN EL
TALLER DE CAPACITACIÓN Y
ANALISIS DE CASOS
RELACIONADOS , CF-515
NNAPROBADO 0.00 106.50VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 106.50 106.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE234
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6223 6223 21/08/2013 COM NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS
EDUARDO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A MANTA DESDE EL 25 DE
JULIO HASTA EL 25 DE JULIO DEL
2013 PARA REALIZAR TALLER DE
CAPACITACIÓN , CF-515
NNAPROBADO 40.00 40.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
6227 6223 22/08/2013 DEV NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS
EDUARDO PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS VIAJE NACIONAL
PLANDETUR, DEL VIAJE A MANTA
DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL
25 DE JULIO DEL 2013 PARA
REALIZAR TALLER DE
CAPACITACIÓN, CF-515
NNSOLICITADO 40.00 40.00VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
6228 6210 22/08/2013 DEV NOR OGA BENAVIDES CISNEROS CHRISTIAN
ARTURO PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS VIAJE NACIONAL
PIMTE, DEL VIAJE A MINDO
DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 10
DE JULIO DEL 2013 PARA
GRABACIÓN DE ACTIVIDADES DE
AVENTURA PRACTICADAS EN EL
LUGAR, CF-448
SSAPROBADO 0.00 96.50BENAVIDES
CISNEROS
CHRISTIAN
1715587919 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 96.50 96.50 0.00
6229 6220 22/08/2013 DEV NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY
MARIBEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A LAGO AGRIO DESDE EL 23
DE JULIO HASTA EL 27 DE JULIO
DEL 2013 PARA FACILITAR LA
REUNION DE ARTICULACIÓN Y
REVISIÓN DELCOMPENDIO
NORMATIVO INTERNACIONAL,
SDP-0031-2013-0072, CF-515
SSAPROBADO 0.00 254.19PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 254.19 254.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE235
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6231 6220 22/08/2013 DEV NOR OGA PIEDRA MORENO SLENDHY
MARIBEL PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A LAGO AGRIO DESDE EL 23
DE JULIO HASTA EL 27 DE JULIO
DEL 2013 PARA FACILITAR LA
REUNION DE ARTICULACIÓN Y
REVISIÓN DELCOMPENDIO
NORMATIVO INTERNACIONAL,
SDP-0031-2013-0072, CF-515
NNERRADO 254.19 254.19PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167 KVARGASTUR KVARGASTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 254.19 254.19 0.00
6232 6222 22/08/2013 DEV NOR OGA VALENZUELA NAZATE JESUS
EDUARDO PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PLANDETUR, DEL
VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 15
DE JULIO HASTA EL 16 DE JULIO
DEL 2013 PARA PARTICIPAR EN EL
TALLER DE CAPACITACIÓN Y
ANALISIS DE CASOS
RELACIONADOS , CF-515
SSAPROBADO 0.00 106.50VALENZUELA
NAZATE JESUS
EDUARD
1001985496 KVARGASTUR KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 106.50 106.50 0.00
6234 6207 22/08/2013 DEV NOR OGA ROSALES SALVADOR MARIA
SOLEDAD PARA el pago de Viáticos
viaje nacional PIMTE, DEL VIAJE A
IMBABURA DESDE EL 23 DE JULIO
HASTA EL 27 DE JULIO DEL 2013
PARA LEVANTAMIENTO DE
CONTENIDOS Y FOTOGRAFIAS DE
LA PROVINCIA DE IMBABURA,
CF-448
SSAPROBADO 0.00 241.10ROSALES
SALVADOR MARIA
SOLEDAD
1713427696001 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 241.10 241.10 0.00
6248 6197 22/08/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Viáticos viaje nacional PLANDETUR,
DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 9 DE
AGOSTO HASTA EL 10 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA EVALUAR
TECNICAMENTE LA ZONA DE
ESCALADA LAS ANTENAS EN LA
CIUDAD DEL TENA , PROVINCIA
DEL NAPO, SDP-0031-2013-0072,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 81.54VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE236
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 060 008 730303 0000 001 0 81.54 81.54 0.00
6249 6195 22/08/2013 DEV NOR OGA VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO PARA el pago de
Movilización viaje Nacional
PLANDETUR DEL VIAJE A
PORTOVIEJO DESDE EL 22 DE
JULIO HASTA EL 24 DE JULIO DEL
2013 PARA VALIDAR
INFORMACIÓN CORESPONDIENTE
A LOS CIRCUITOS TURISTICOS
DISEÑADOS PARA EL MERCADO
COLOMBIANO, CF-488
SSAPROBADO 0.00 174.03VILLACIS HERRERA
DAVID ALEJANDRO
1715931455 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 174.03 174.03 0.00
6250 6194 22/08/2013 DEV NOR OGA JOSE ANDRES SAENZ, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje a
Macas del 07 al 09 de Agosto del 2013,
para realizar monitoreos y actividades de
motivacion a los participantes del
Proyecto Servicio Civil Ciudadano,
CF-515
SSAPROBADO 0.00 200.00SAENZ FREIRE
JOSE ANDRES
1715967483 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
6253 6153 22/08/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUEVARA LUIS PARA el
pago de Viáticos viaje nacional
PLANDETUR, DEL VIAJE A
MANABI DESDE EL 7 DE AGOSTO
HASTA EL 9 DE AGOSTO DEL 2013
PARA CUMPLIMIENTO CON
ORDENES DE TRABAJO
DISPUESTAS POR EL SEÑOR
VICEMINISTRO,
MT-DDSR-2013-0896, CF-515
SSAPROBADO 0.00 200.00NUNEZ GUEVARA
LUIS
1705093324 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
6256 6256 22/08/2013 COM NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
por 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de julio del 2013,
para cumplir agenda programada del Sr.
Ministro de Turismo, se visito el Acuario
de Valdivia y varias reuniones en
Subsecretaria del Litoral, CF-448
NNAPROBADO 0.00 195.00ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE237
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6257 6257 22/08/2013 COM NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
de subsisencia del viaje a Guayaquil el
05 de Julio del 2013, para cumplir con la
agenda programada por el Presidente de
la Republica y las actividades
programadas del Sr. Ministro, CF-515
NNAPROBADO 0.00 19.50ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
6258 6258 22/08/2013 COM NOR OGA ALEX RAMIREZ ESTRELLA, Pago
por 2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta del 07 al 09 de Agosto 2013, para
cumplir con ordenes de trabajo
dispuestas por el Sr. Viceministro de
Turismo, CF-515
NNAPROBADO 0.00 259.93RAMIREZ
ESTRELLA ALEX
GUILLERM
0922003793 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 259.93 259.93 0.00
6274 6258 23/08/2013 DEV NOR OGA ALEX RAMIREZ ESTRELLA, Pago
por 2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Manta del 07 al 09 de Agosto 2013, para
cumplir con ordenes de trabajo
dispuestas por el Sr. Viceministro de
Turismo, CF-515
SSAPROBADO 0.00 259.93RAMIREZ
ESTRELLA ALEX
GUILLERM
0922003793 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 259.93 259.93 0.00
6275 6257 23/08/2013 DEV NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
de subsisencia del viaje a Guayaquil el
05 de Julio del 2013, para cumplir con la
agenda programada por el Presidente de
la Republica y las actividades
programadas del Sr. Ministro, CF-515
SSAPROBADO 0.00 19.50ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
6276 6256 23/08/2013 DEV NOR OGA MARIA AUGUSTA ENRIQUEZ, Pago
por 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil del 07 al 08 de julio del 2013,
para cumplir agenda programada del Sr.
Ministro de Turismo, se visito el Acuario
de Valdivia y varias reuniones en
Subsecretaria del Litoral, CF-448
SSAPROBADO 0.00 195.00ENRIQUEZ
ARGUDO MARIA
AUGUSTA
1707158174 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE238
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6280 6036 23/08/2013 COM RTO OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de julio del 2013,
para levantamientode fotografías de la
Provincia de Cotopaxi, CF-448
NNAPROBADO 0.00-93.28GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -93.28 -93.28 0.00
6281 6032 23/08/2013 COM RTO OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de Julio 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Provincia del Carchi, C448
NNAPROBADO 0.00-100.54MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 -100.54 -100.54 0.00
6282 6282 23/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de julio del 2013,
para levantamientode fotografías de la
Provincia de Cotopaxi, CF-448
NNAPROBADO 0.00 58.78GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 58.78 58.78 0.00
6283 6283 23/08/2013 COM NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de Julio 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Provincia del Cotopaxi, C448
NNAPROBADO 0.00 76.54MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 JGUERRONTUR JGUERRONTUR JGUERRONTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 76.54 76.54 0.00
6286 6282 23/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de julio del 2013,
para levantamientode fotografías de la
Provincia de Cotopaxi, CF-448
SSAPROBADO 0.00 58.78GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 58.78 58.78 0.00
6287 6283 23/08/2013 DEV NOR OGA MANCERO LOPEZ RICARDO, Pago
de viaticos y subsistencias del viaje a
Latacunga del 9 al 10 de Julio 2013,
para levantamiento fotográfico de la
Provincia del Cotopaxi, C448
SSAPROBADO 0.00 76.54MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 76.54 76.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE239
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6364 6364 27/08/2013 COM NOR OGA ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Pago
de subsistencia del viaje a Guayaquil el
16 de Agosto del 2013, para asistir a
capacitación y apoyo a los técnicos de la
Coordinación de Asesoría Jurídica en el
tema de Acuerdo Ministerial de Control
de Baños, CF-515
NNAPROBADO 0.00 28.59SANCHEZ OLMEDO
ANDRES ERNESTO
1714479357 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 28.59 28.59 0.00
6375 6375 27/08/2013 COM NOR OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 13 al 16 de Agosto del 2013, para
cumplir con actividades del segundo
ciclo de monitoreo al Proyecto Servicio
Civil Ciudadano, CF-515
NNAPROBADO 0.00 242.70ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 242.70 242.70 0.00
6376 6376 27/08/2013 COM NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Puyo del 31
de Julio al 01 de Agosto del 2013, para
facilitar la reunión de articulación y
revisión del compendio normativo
nacional e internacional relacionada con
establecimientos turísticos, CF-515
NNAPROBADO 0.00 85.50PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167001 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 85.50 85.50 0.00
6396 6364 27/08/2013 DEV NOR OGA ANDRES ERNESTO SANCHEZ, Pago
de subsistencia del viaje a Guayaquil el
16 de Agosto del 2013, para asistir a
capacitación y apoyo a los técnicos de la
Coordinación de Asesoría Jurídica en el
tema de Acuerdo Ministerial de Control
de Baños, CF-515
SSAPROBADO 0.00 28.59SANCHEZ OLMEDO
ANDRES ERNESTO
1714479357 KVARGASTUR KVARGASTUR CTAIPETUR FRODRIGUEZT
UR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 28.59 28.59 0.00
6398 6398 27/08/2013 COM NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del
2013, para levantamiento de contenido
fotogrático y recorrido Playas naturales
de la provincia, CF-552
NNAPROBADO 0.00 123.73GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 123.73 123.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE240
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6402 6376 28/08/2013 DEV NOR OGA MARIBEL PIEDRA, Pago de 1 viatico
y 1 subsistencia del viaje a Puyo del 31
de Julio al 01 de Agosto del 2013, para
facilitar la reunión de articulación y
revisión del compendio normativo
nacional e internacional relacionada con
establecimientos turísticos, CF-515
NNAPROBADO 85.50 85.50PIEDRA MORENO
SLENDHY MARIBEL
1712244167001 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 85.50 85.50 0.00
6405 6398 28/08/2013 DEV NOR OGA JORGE ANDRES GOMEZ, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencias del viaje a
Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del
2013, para levantamiento de contenido
fotogrático y recorrido Playas naturales
de la provincia, CF-552
NNAPROBADO 123.73 123.73GOMEZ VALDEZ
JORGE ANDRES
1714540968 ESALAZARTUR ESALAZARTUR CTAIPETUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 123.73 123.73 0.00
6407 6407 28/08/2013 COM NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del
2013, para levanamiento de imagenes
destinado a las herramientas,
aplicaciones ya activos on line del
MINTUR, CF-552
NNAPROBADO 133.94 133.94MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 133.94 133.94 0.00
6408 6375 28/08/2013 COM RTO OGA JUAN PABLO ALARCON, Pago por 3
viaticos y 1 subsistencia del viaje a Loja
del 13 al 16 de Agosto del 2013, para
cumplir con actividades del segundo
ciclo de monitoreo al Proyecto Servicio
Civil Ciudadano, CF-515
NNAPROBADO 0.00-242.70ALARCON YEPEZ
JUAN PABLO
0703859835 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 -242.70 -242.70 0.00
6409 6407 28/08/2013 DEV NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Esmeraldas del 22 al 24 de Julio del
2013, para levanamiento de imagenes
destinado a las herramientas,
aplicaciones ya activos on line del
MINTUR, CF-552
NNSOLICITADO 133.94 133.94MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 133.94 133.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE241
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6413 6413 28/08/2013 COM NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Galápagos del 22 al 24 de Agosto del
2013, para asistir a reunion de Trabajo
para tratar sobre compromiso
presidencial "Informe Patentes de
Barcos", CF-515
NNAPROBADO 200.00 200.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
6425 6425 28/08/2013 COM NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Ibarra del 25 al 27 de Julio del 2013,
para levantamiento fotográfico y
contenidos de la Provincia de Ibarra,
CF-552
NNAPROBADO 148.94 148.94MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 148.94 148.94 0.00
6427 6427 28/08/2013 COM NOR OGA WLLINGTON VIZCAINO, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Manabí del 22 al 24 de Julio del 2013,
para levantamiento de contenidos de la
Provincia de Manabí, CF-552
NNAPROBADO 130.40 130.40VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883 GZUNIGATUR GZUNIGATUR GZUNIGATUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.40 130.40 0.00
6435 6413 29/08/2013 DEV NOR OGA GABRIELA VILLACRES, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Galápagos del 22 al 24 de Agosto del
2013, para asistir a reunion de Trabajo
para tratar sobre compromiso
presidencial "Informe Patentes de
Barcos", CF-515
NNSOLICITADO 200.00 200.00VILLACRES
GUERRA GABRIELA
ALEXANDRA
1715189021 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 060 008 730303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
6440 6427 29/08/2013 DEV NOR OGA WLLINGTON VIZCAINO, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje a
Manabí del 22 al 24 de Julio del 2013,
para levantamiento de contenidos de la
Provincia de Manabí, CF-552
NNSOLICITADO 130.40 130.40VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON
SANTIAGO
1715423883 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 130.40 130.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
242DE242
29/08/2013
13:14.48
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fecha Elaboracion > 01/07/2013, Item = 730303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6441 6425 29/08/2013 DEV NOR OGA RICARDO MANCERO, Pago por 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje a
Ibarra del 25 al 27 de Julio del 2013,
para levantamiento fotográfico y
contenidos de la Provincia de Ibarra,
CF-552
NNSOLICITADO 148.94 148.94MANCERO LOPEZ
RICARDO ANDRES
1713892204 ESALAZARTUR ESALAZARTUR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 059 011 730303 0000 001 0 148.94 148.94 0.00
TOTAL ENTIDAD:510-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 1163 222,418.55 10,577.66 222,418.55 0.00
TOTAL GENERAL : 222,418.55 10,577.66 222,418.55 0.00
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