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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PUNTO DE PARTIDA
Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011
OE1: Afianzar el modelo de servicios de R&B de RSU
OE3: Mejorar y consolidar la capacidad de gestión empresarial
OE4: Incrementar el conocimiento científico y técnico interdisciplinario, aplicado a la gestión de RSU
OE5: Lograr un mayor apoyo de los habitantes del DMQ a la gestión
OE2: Incorporar y articular de la temática ambiental en el modelo de gestión
Dimensión de servicios Dimensión de institucional Dimensión de socio ambiental
1.1: Producción de servicios
3.1: Desarrollo empresarial
1.2: Control y vigilancia de la calidad
3.2: Gestión de información
2.1: Fomento de la gestión integral de RSU
2.2: Desempeño ambiental de la empresa
5.1: Comunicación social y relaciones públicas
5.2: Participación Ciudadana y Sensibilidad Ambiental
4.1: Investigación interdisciplinaria e innovación tecnológica
Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Seguimiento y Evaluación: Medición del desempeño y del impacto de la gestión
Visión Misión Factores de éxito Demanda de usuarios
Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011
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Reajustes de
objetivos
Reajustes de
objetivos
Reajustes de
objetivos
Reajustes de
objetivos
Figura. Distribución de pesos por mes recolectados entre enero y septiembre de 2011, cotejado con la tendencia demostrada durante los meses correspondientes de los años precedentes 2009 y 2010.
DISTRIBUCIÓN DE PESOS POR MESES
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
Figura. Rutas atendidas oportunamente, Corte septiembre 2011
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
RUTAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE
Figura. Composición de la Maquinaria por años de servicio y unidades operativas 2011
Remate de vehículos (13) y maquinaria (1) en desuso, generó un ingreso de $ 53.297,66
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: MAQUINARIA
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
COMPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA POR AÑOS DE SERVICIO
Figura. Cantidad de Unidades de Recolección, Barrido y Supervisión que han sido adquiridas desde el 2009, 2010 y 2011 (corte septiembre 2011) dentro de la política de renovación del parque automotor de la EMASEO EP.
RENOVACIÓN DE LA FLOTA
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: MAQUINARIA
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
24%22%
15% 17%
36%
41%44%
48%
31%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Mantenimiento preventivo 2.011 Promedio 2.011 Rango mínimo
MODELO DE MANTENIMIENTO
77% 78%85% 83%
64%
59%56%
52%
69%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Mantenimiento correctivo 2.011 Promedio 2.011 Rango máximo
Aumentar las horas de Mantenimiento Preventivo
Reducir las horas de Mantenimiento Correctivo
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: MAQUINARIA
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
Figura. Porcentaje mensual (a partir de febrero del 2011) de la operatividad de la flota de recolección, barrido y lavado, tomando como referente los rangos de la CEPIS.
86% 87%
90%
93%
89%
92% 93%92%
90%
85%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Operatividad de la flota Promedio 2.011 Rango Min CEPIS
OPERATIVIDAD DE LA FLOTA
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: MAQUINARIA
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
Figura. Promedio mensual (a partir de febrero del 2011) de vehículos de recolección y barrido que por daños mecánicos no salieron a trabajar en el turno establecido. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de reparación de la unidad considerando el personal y los recursos como repuestos, herramientas o materiales
1817
12
9 9
76 6
10
19
0
5
10
15
20
25
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Promedio diario de vehículos con parada en turno 2.011 Promedio 2.011 Rango máximo
MAQUINARIA CON PARADA EN TURNO
• Reducir las paradas en turno
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: MAQUINARIA
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
Figura. Figura. Cantidad en número de órdenes de trabajo programadas comparadas con las efectivamente ejecutadas y porcentaje deefectividad.
85
3
94
3
93
4
1.0
97
1.3
71
1.4
72
1.4
70
1.4
29
1.3
25
84
8
93
8
91
4
1.0
93
1.3
50
1.4
65
1.4
68
1.4
20
1.3
14
99,4% 99,5%
97,9%
99,6%
98,5%
99,5%99,9%
99,4% 99,2%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
102,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo 2.011
ORDENES DE TRABAJO
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: MAQUINARIA
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
AC
EITE
DE
MO
TOR
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: OPTIMIZACIÓN
PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: OPTIMIZACIÓN
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
AC
EITE
HID
RÁ
ULI
CO
PROGRAMA 1.2 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
MONITOREO DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS
PROGRAMA 1.2 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD
OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS
AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, LO QUE GENERA DATOS CONFIABLES
SISTEMA DE HOJA DE RUTA
SYSMAC
PROGRAMA 2.1 FOMENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RSU
OE 2. FOMENTAR Y ARTICULAR LA TEMÁTICA AMBIENTAL
Proyecto con tres pilares de gestión: La Operación de recolección diferenciada, lo ambiental y lo social.
gestión: Operación
• Actualmente se cuenta con 60 kits de PUNTOS VERDES, beneficiando a una población de 12.000 habitantes
FORTALECIMIENTO MODELO DE LA AZ TUMBACO
PROGRAMA 2.1 FOMENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RSU
OE 2. FOMENTAR Y ARTICULAR LA TEMÁTICA AMBIENTAL
La campaña en los CC se estima que llega a 40.000 personas mensuales: El Condado, El Bosque, CCI, Granados Plaza, Quicentro Shopping, Quicentro Sur, Recreo, San Luis Shopping, Villa Cumbaya, Ventura Mall, Plaza de las Américas.
OE 2. FOMENTAR Y ARTICULAR LA TEMÁTICA AMBIENTAL
ALIANZAS CON CENTROS COMERCIALES
PROGRAMA 2.1 FOMENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RSU
39,99
30,5632,72
44,21
52,68
63,0464,89
71,53
78,63
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Re
cup
era
ció
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SR (
t)
Figura. Toneladas de residuos sólidos reciclables recolectados en Proyecto 3R, 2011.
Alianzas con: Plaza Foch, Parque la Carolina, Centros Comerciales, PUCE, Universidad Dos Hemisferios, Mundo Juvenil, MIES.
OTRAS ALIANZAS EN EJECUCIÓN
OE 2. FOMENTAR Y ARTICULAR LA TEMÁTICA AMBIENTAL
PROGRAMA 2.1 FOMENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RSU
PROGRAMA 2.1 FOMENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RSU
FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN
RSU
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene – Feb 2012
Proceso de Licitación
Adjudicación de la
Licitación
Inicio de las Operaciones
Recepción de la
Maquinaria
Aprobación de Directorio
Estudio del Proyecto
Fase I
Fase II
Fase III
OE 2. FOMENTAR Y ARTICULAR LA TEMÁTICA AMBIENTAL
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene – Feb 2012
Diagnóstico
Política
Matrices
Cursos y Talleres
Caracterizaciones de procesos
Manual
del SGA
Cursos y Talleres
Documentación
Certificación
Implementación
Auditorías
FASE I
FASE II
FASE III FASE IV
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 2.2 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL
OE 2. FOMENTAR Y ARTICULAR LA TEMÁTICA AMBIENTAL
• Incremento de activos fijos en un 30% y el patrimonio en un 68%.
Figura, Balance de Situación. Corte a septiembre 2011
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
BALANCE
Figura, Evolución del gasto operativo por tonelada. Corte a septiembre 2011
La meta para el 2012 es automatizar la Contabilidad de Costos.
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
COSTOS OPERATIVOS
INFRAESTRUCTURA
Centro Médico La Occidental
Casas Prefabricadas
Centro de Operaciones la
Forestal
Cuartelillos Casas Centro de
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
Centro de Operaciones
la Forestal
Construcción Baños
Canceles Pavimentación accesos y
alrededores
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
INFRAESTRUCTURA
COMPOSICIÓN DE LA NÓMINA
Figura. Composición del personal por tipo de contrato por años (corte septiembre 2011)
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
122
347
280296
152
17
0
50
100
150
200
250
300
350
400
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75
Cant
idad
en
núm
eros
Rangos de edad
Figura. Distribución por edades del personal que labora en la EMASEO EP que asciende a un total de 1.214 personas, a septiembre del 2011. Resaltan un total de 169 personas que superan los 55 años, tomando en consideración el importante esfuerzo físico que requiere la prestación de servicios de recolección y barrido.
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DEL PERSONAL
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, TRABAJO SOCIAL, GESTIÓN POR COMPETENCIAS
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
Han sido impartidas 4.948 horas acumuladas de capacitación, lo que equivale a 4 horas de capacitación por persona en el 2011, de 0,8 horas en el 2010
Figura, Número de horas de capacitación 2010 y entre enero y septiembre de 2011, por áreas.
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
CAPACITACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL MAPA GENERAL DE PROCESOS
Ciu
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Planificación y Desarrollo
Empresarial
Comunicación Social y
Mercadeo
Auditoría Interna
Asesoría Jurídica
Secretaría General
Gestión Administrativa
Financiera
Maquinaria y Equipos
Gestión Humana
Área / Apoyo / Soporte
MAPA GENERAL DE PROCESOS Área / Asesoría
Agregador de Valor: Operaciones
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
Soporte al Usuario
Infraestructura, Base de Datos y Centro de Datos
Redes y Comunicaciones
Seguridad Informática
Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones
Administra un total de 144 estaciones de trabajo y 400 requerimientos por mes.
Actualmente administra un total de 1 firewall, 8 equipos de comunicación y 5 enlaces.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOPORTE
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
• Soporta todo lo relacionado con la Unidad administra un total de 7 servidores, 1 Data Storage con 8 TB en disco y 12 Bases de Datos, control de accesos y cámaras.
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
Clase de
proceso
Nº
Proceso %
Contra-
tados Desiertos Reapertura
Compleme
ntarios o
modificator
ios
Presupuesto
referencial sin
IVA
Valor contratado
Subasta
inversa
electrónica
141 66% 110 31 29 3 $ 3.449.204,13 $ 2.792.421,20
Régimen
especial 29 14% 28 1 1 1 $ 590.865,12 $ 586.583,49
Consultorías 18 8% 11 7 7 1 $ 546.875,69 $ 538.140,12
Menor
cuantía y
cotizaciones
6 3% 5 1 $ 46.025,92 $ 46.025,92
Catálogo
electrónico 10 5% 10 $ 56.260,00 $ 55.762,21
Licitación 9 4% 7 2 2 $ 851.464,80 $ 798.655,74
Total 213 100% 171 42 39 5 $ 5.540.695,66 $ 4.817.588,68
AHORRO $ 723.106,98
GESTIÓN DE CONTRATACIONES SEPTIEMBRE 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011
PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL
SEG
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01
1
PROGRAMA 3.2 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
Recopilar, registrar, analizar y utilizar la información que permita tomar oportunamente las decisiones. La información que se encontraba
dispersa.
RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTAS
PROGRAMA 3.2 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL
Gestión por Procesos Gestión por Competencias Optimización y Recalibración de Rutas
Correlación Consumo de Energía y Generación de RSU
Evaluación del Proceso de Descentralización y propuesta para el mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos en las 33 parroquias rurales del DMQ.
Procesos Internos
Procesos Externos
PROGRAMA 4.1 INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA
OE 4. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO
Figura, Presencia mensual de EMASEO EP en los medios por aspecto
PROGRAMAS 5.1 – 5.2 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
OE 5. LOGRAS EL APOYO CIUDADANO
PRESENCIA EN MEDIOS / ASPECTO
A LA BASURA LE LLEGÓ SU HORA, QUITO LIMPIECITO, FARREA LIMPIO, MINGA DE LIMPIEZA, QUITO FEST, DIFUSIÓN ORDENANZA 332
PROGRAMAS 5.1 – 5.2 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EMASEO
Administraciones
Zonales
Trolebus
Sector Académico y
Educativo
Ministerio de Ambiente
Asociacion Centros
Comerciales
Sector Comercial
Privado (Farmacias, Turístico)
RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES
PROGRAMAS 5.1 – 5.2 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
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