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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE ZACATECAS. Julio 2007. Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional. Índice. I.Datos Generales. II.Información Económica y Política. III.Población y Trabajadores. IV.Infraestructura. - PowerPoint PPT Presentation
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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE ZACATECAS
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica y Política
I. Datos Generales
Zacatecas
Superficie: 75,040 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.8%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Zacatecas 2004Población 1,385,400 % de la Población Nacional 1.3%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 52,675,046 Aportación al PIB Nacional 0.8%PIB per Cápita (pesos) 38,021.5 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 7.2Empleo formal IMSS, 2005 105,606.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 0.8%Mortalidad Infantil* (2005) 19.1 Esperanza de Vida (2005) 74.8* por cien
II. Información Económica y Política
Información Política
Fuente: IFE
Gobernadora Partido de la Revolución DemocráticaPartido de la Revolución Democrática
Composición del Congreso EstatalComposición del Congreso Estatal Principales Reformas Locales
Amalia García Medina
Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación 29/jun/200629/jun/2006
Ley del Instituto para las Mujeres ZacatecanasLey del Instituto para las Mujeres Zacatecanas 6/mar/20076/mar/2007
Resultado de las Últimas Elecciones Estatales 2004
Resultado de las Últimas Elecciones Estatales 2004
PARTIDOS Mayoría Relativa
Representación Proporcional
Total Porcentaje
3 3 6 20%
1 3 4 13.3%
12 3 15 50%
2 2 4 13.3%
1 1 3%
TOTALES
18 12 30 100%
Ley Estatal de los Derechos de los Niños, las Niñas y los AdolescentesLey Estatal de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes 24/abr/200724/abr/2007
Partidos Votos Porcentajes
167 024 33.4%
72 837 14.6%
231 979 46.4%
13 767 2.8%
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$ 52,675,046 (miles) $ 52,675,046 (miles) 0.76%0.76%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$38,022$38,022
Composición PIB Estatal
Concepto 2002 2003 2004% Participación en
2004Total 41 978 296 47 041 479 52675046 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
6 656 200 6 953 813 7465643
14.17%G.D. 2 Minería 992 774 1 514 734 2778319 5.27%G.D. 3 Industria manufacturera
2 462 607 2 793 478 3038090
5.77%G.D. 4 Construcción 3 682 145 4 754 278 5600570
10.63%G.D. 5 Electricidad, gas y agua
864 543 1 009 931 1100916
2.09%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
6 255 040 7 197 753 8043108
15.27%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
3 218 664 3 395 930 3935865
7.47%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
6 426 505 6 829 470 7197401
13.66%G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
11 597 349 12 799 892 13684751
25.98%Menos: Cargo por los servicios bancarios imputados
-177 530 -207 799 -169619
-0.32%
(Miles de pesos a precios corrientes en valores básicos)
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico (millones de dólares)
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 91,228 93,627 +2,399
Eventuales 18,267 20,401 +2,134
Total 109,495 114,028 +4,533
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector 2003 2004 2005 2006
Total 0.1 4.9 3.7 8
Agropecuario 0 0 0 0
Minería 0 0 0 0
Industria manufacturera
1 4.9 3.7 7.4
Electricidad y agua 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0
Comercio -0.9 0 0 0
Transportes y comunicaciones
0 0 0 0
Servicios financieros 0 0 0 0
Otros servicios 0 0 0 0.5
Información Económica
Fuente: INEGI
Ingresos por Remesas FamiliaresIngresos por Remesas Familiares
Trimestral Anual
2003 348.4 NA ND2004 421.8 NA 21.1
2005 496.4 NA 17.7
2006 610.4 NA 23
I 88.9 1.9 21.5
II 115.5 29.8 24.8
III 111.4 -3.5 16.6
IV 106 -4.8 21.5
I 103.8 -2.1 16.7
II 130.9 26.2 13.4
III 132.6 1.3 19.1
IV 129.1 -2.7 21.8
I 136.8 6 31.9
II 169 23.5 29.1
III 158.2 -6.4 19.3
IV 146.4 -7.4 13.5
I 145.4 -0.7 6.3
PeriodoMillones de
dólares
Tasa de crecimiento
2004
2005
2006
2007
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
22%
68%
5% 5%
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
91%
6% 2% 1%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 1,200 69,353 1.73% 955 69,538 1.37%
Confianza 231 15498 1.48% 231 15566 1.48%
Honorarios 46 1,687 2.84% 46 1,620 2.84%
Becarios 39 1,684 2.30% 39 1,694 2.30%
Residentes 7 1,473 0.47% 7 1,499 0.47%
Total 1,278 89,695 1.42% 1,278 89,917 1.42%
*Cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaZacatecas
2006ISSSTE
2006Participación Zacatecas
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
29,304 2,424,773 1.21% 29,139 2,411,143 1.21%
Familiares de
Trabajadores
90,279 7,297,397 1.24% 89,771 7,229,440 1.24%
Pensionados 6,481 578,392 1.12% 6,746 588,670 1.15%
Familiares Pensionados
5,927 498,386 1.19% 6,169 507,259 1.22%
Total 131,991 10,798,948 1.22% 131,825 10,736,512 1.23%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
2
31
1
1
1
CONSULTORIOS AUXILIARES
UNIDADES ESPECIALES
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS HOSPITAL
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES REGIONALES
INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)
72
1
23
9
1
2
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
36
34
2
TOTAL
1 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 7 251 2.79% 7 250 2.80%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
2 74 2.70% 2 74 2.70%
Talleres para Jubilados
9 104 8.65% 9 104 8.65%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
2 133 1.50% 2 137 1.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.0% 1 25 4.0%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
1 70 1.43% 1 71 1.41%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 1.15% 1 88 1.14%
Unidades de Medicina Familiar
31 905 3.43% 31 905 3.43%
Consultorios Auxiliares
2 80 2.50% 2 80 2.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 34 1,074 3.17% 34 1,075 3.16%2do nivel 2 112 1.79% 2 113 1.77%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 36 1,197 3.01% 36 1,199 3.0%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
87
80
3
1
8
4
110
CAMAS DE TRÁNSITO
CAMAS CENSABLES
TOMÓGRAFOS
ULTRASONIDO
MASTÓGRAFO
EQUIPO DE RX
LABORATORIOS
CONSULTORIOS
CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)
Idicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
254
342
58
85
105
MEDICOS
ENFERMERAS
PARAMEDICOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 110 5,661 1.94% 110 5,679 1.94%Laboratorios 4 227 1.76% 4 229 1.75%Eq Rayos X 8 411 1.95% 8 415 1.93%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 3 184 1.63% 3 185 1.61%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
80 6,823 1.17% 80 6,833 1.17%
Camas de Tránsito
87 3,490 2.50% 87 3,500 2.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 430,001 21,928,233 1.96% 187,030 9,276,946 2.02%
Recetas 526,364 20,267,510 1.91% 231,228 11,469,328 2.02%
Medicamentos Surtidos
2,067,354 63,739,034 1.94% 601,275 44,319,583 1.36%
Egresos Hospitalarios
5,770 348,641 1.66% 2,348 143,154 1.64%
Actos Quirúrgicos
9,386 237,834 2.54% 2,050 85,346 2.41%
Partos Atendidos
745 38,179 1.94% 279 13,355 2.09%
Urgencias 21,460 818,670 2.62% 7,783 349,625 2.23%
Defunciones Hospitalarias
161 10,890 1.48% 71 4,562 1.56%
*Cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas may 07*
ISSSTE may 07*
Participación
Médicos 244 17,926 1.36% 254 18,309 1.39%
Enfermeras 335 20,797 1.61% 342 21,004 1.63%
Paramédicos 53 4,648 1.14% 58 4,785 1.21%
Administrativos 82 8,823 0.93% 85 9,151 0.93%
Servicios Generales
105 7,430 1.41% 105 7,505 1.40%
* Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesZacatecas
2006ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
6,339 559,428 1.13% 6,604 569,462 1.16%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
560,264 45,555,368 12.3% 268,401 21,006,922 1.28%
Pensiones en Nómina
RT
142 18,964 0.75% 142 19,208 0.74%
Costo de Nómina RT
(miles)
5,515 701,302 0.79% 2,299 308,274 0.78%
*Cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesZacateca
s 2006ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 15 2,634 0.57% 3 1,033 0.29%
Monto(miles)
301 60,828 0.49% 86 21,626 0.40%
Gastos de FuneralZacateca
s 2006ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 91 9,781 0.93% 50 3,988 1.25%
Monto(miles)
1,421 170,794 0.83% 878 75,168 1.16%
*Cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesZacatecas
2006ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTEMayo 07*
Participación
Corto Plazo 6,651 415,477 1.60% 2,457 143,365 1.72%
MontoCorto Plazo
(miles)
82,473 5,179,540 1.59% 30,778 1,780,451 1.73%
Complementarios
1,223 76,655 1.60% 291 23,099 1.26%
Monto Complementarios
(miles)
64,339 3,671,606 1.75% 15,369 1,129,178 1.36%
Especiales 139 8,756 1.59% 44 3,491 1.26%
Monto Especiales
(miles)
2,505 157,206 1.59% 788.2 62,548 1.26%
*cifras preliminares
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISZacatecas
2006ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
732 32,922 2.22% 599 28,715 2.09%
Niños Inscritos
561 26,303 2.13% 576 26,899 2.14%
Lugares Disponibles
672 25,625 2.62% 672 26,020 2.58%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Zacatecas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTE
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 1,181 79,047 1.49% 233 12,618 1.85%
Monto(miles)
352,666 25,179,497 1.40% 64,142 3,908,448 1.64%
SITYF
Zacatecas 2006
ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
204,527 7,904,242 2.59% 78,323 2,894,722 2.71%
Venta en Farmacias
(miles)
28,174 1,192,760 2.36% 10,622 427,592 2.48%
TURISSSTEZacatecas
2006ISSSTE 2006
Participación Zacatecas Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
18,890 1,717,605 1.10% 4,389 466,658 0.94%
Venta de Servicios(miles)
11,352 1,229,712 0.92% 3,561 321,907 1.11%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
Numero de PlazasCosto Anual Nomina
(m.p.)
Población Amparada Población Usuaria
Numero de Trabajadores
Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.
1,247 164,195.90 138,748 126,851 30,853 90,076 7,339 10,840
(miles de pesos)
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
28,336.1 53.0 73.8
5,185.4 9.7 13.5
0.0 0.0 0.0
2,015.5 3.8 5.2
2,856.1 5.3 7.5
38,393.0 72.0 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
2,228.8 4.2 59.8
989.4 1.9 26.5
511.5 1.0 13.7
0.0 0.0 0.0
3,729.6 7.1 100.0
Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
7800.7 14.6 68.8
1425.7 2.7 12.6
683.0 1.3 6
1434.0 2.7 12.611,343.4 21.3 100.0
Fondo Medico Servicios Sociales Administrativo Modificado
38,393.0 3,729.6 11,343.4 53,466.1
INFORMACIÒN BÀSICA
Estructura Medica
032 204 00 H.G. A ZACATECAS (P)
032 205 00 C.H. A FRESNILLO (P)
0
032 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
Mas 24 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
032 304 01 E.B.D.I. No. 023, GUADALUPE (P)032 304 02 E.B.D.I. No. 134, FRESNILLO (P)032 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
Mas 1 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos032 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION032 142 00 DPTO DE RECURSOS MAT Y OBRAS032 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
73.8%
5.2%
0.0%
7.5%
13.5%
Prestaciones0.0%
13.7%26.5%
59.8%
Administración
12.6%
12.6%
68.8%
6.0%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
40
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 11,701.7 6,549.5 2,667.7 7,057.1 2,934.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,304.7 2,304.7 2,304.7 4,752.4 629.5 Capítulo 2000 21,841.7 17,847.3 7,950.6 18,984.6 8,502.8 0.0 0.0 11,672.2 2,461.8 226.5 6,008.4 17,907.1 8,696.7 1,077.5 -193.9 Capítulo 3000 31,581.5 21,385.6 8,826.7 25,486.9 10,568.1 0.0 0.0 10,292.5 2,343.9 0.0 8,224.6 18,517.1 10,568.5 6,969.8 -0.4 Capítulo 5000 8,059.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 805.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 2,575.4 1,927.8 611.7 1,937.5 621.4 0.0 0.0 18.1 18.1 0.0 603.3 621.4 621.4 1,316.1 0.0GRAN TOTAL: 76,565.3 47,710.2 20,056.7 53,466.1 22,626.5 0.0 0.0 21,982.9 4,823.9 226.5 17,140.9 39,350.3 22,191.3 14,115.8 435.2
Capítulo Programado Ejercido Capítulo 1000 2,934.18 2,304.7 Capítulo 2000 8,502.77 6,008.4 Capítulo 3000 10,568.10 8,224.6 Capítulo 5000 0.00 0.0 Capítulo 6000 0.00 0.0 Capítulo 7000 621.44 603.3
Total DisponibleOriginal Modificado Precompromiso Compromiso
2,934.2
8,502.8
10,568.1
0.0
0.0
621.4
2,304.7
6,008.4
8,224.6
0.0
0.0
603.3
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0
Capí
tulo Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $38,651,174.59 $38,651,174.59 $56,761,447.46 $56,761,447.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,580,240.48 $56,580,240.48 $56,580,240.48 $181,206.98 $181,206.98
(G) $38,651,174.59 $38,651,174.59 $56,761,447.46 $56,761,447.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,580,240.48 $56,580,240.48 $56,580,240.48 $181,206.98 $181,206.98
(D) $4,611,759.87 $4,611,759.87 $7,206,940.48 $7,206,940.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,206,940.48 $7,206,940.48 $7,206,940.48 $0.00 $0.00
(G) $4,611,759.87 $4,611,759.87 $7,206,940.48 $7,206,940.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,206,940.48 $7,206,940.48 $7,206,940.48 $0.00 $0.00
(D) $11,831,318.98 $11,831,318.98 $12,820,721.12 $12,820,721.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,777,803.26 $12,777,803.26 $12,777,803.26 $42,917.86 $42,917.86
(G) $11,831,318.98 $11,831,318.98 $12,820,721.12 $12,820,721.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,777,803.26 $12,777,803.26 $12,777,803.26 $42,917.86 $42,917.86
GRAN TOTAL: $55,094,253.44 $55,094,253.44 $76,789,109.06 $76,789,109.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,564,984.22 $76,564,984.22 $76,564,984.22 $224,124.84 $224,124.84
Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo
Original Modificado
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Zacatecas
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.95 1.00 1.00 1.00
FEBRERO 8.58 0.97 1.00 1.00 1.00
MARZO 8.76 0.91 1.00 0.83 1.00 1.00
ABRIL 9.05 0.97 0.30 0.67 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.00 1.00 1.00 0.98 0.92 0.97 0.75 1.00 1.00 0.80 1.00 0.25 0.38 0.63 1.00 1.00 0.00
FEBRERO 8.58 0.84 1.00 1.00 1.00 0.91 0.99 0.88 1.00 1.00 0.13 1.00 1.00 1.00 0.41 1.00 1.00 0.00
MARZO 8.76 0.98 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 0.85 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00
ABRIL 9.05 0.98 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.87 1.00 1.00 0.14 1.00 1.00 1.00 0.56 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 8.58 8.58 6
FEBRERO 8.58 1.00 1.00 1.00 1.00 8.94 8.76 6
MARZO 8.76 1.00 1.00 1.00 1.00 9.63 9.05 4
ABRIL 9.05 1.00 1.00 1.00 1.00 8.50 8.91 5
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
ZACATECAS
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
ZACATECAS
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
ZACATECAS
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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