View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PresupuestoAño Fiscal 2014-2015
Preparado por: Sra. Rosa Marta Alers
Directora
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
DR. CARLOS E. SEVERINO VALDEZRECTORUNIVERSIDAD DE PUERTO RICORECINTO DE RÍO PIEDRAS
22 DE AGOSTO DE 2014
Presupuesto de la
Universidad de Puerto Rico
Año Fiscal 2014-2015
Premisas para el Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico 2014-2015
1. Los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada, estarán congelados al nivel de la asignación actual de $833.9 millones por tres años fiscales, hasta el 30 de junio de 2017.
2. Ingresos por concepto del cobro de matrícula se mantienen estables para el año fiscal 2014-2015.
Premisas para el Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico 2014-2015
3. Se realizan ajustes a los presupuestos por disminuciones en la captación de ingresos de juegos de azar, recobro en costos indirectos y en ingresos misceláneos.
4. Atención de necesidades institucionales mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto existente. Se ajustan los niveles de presupuesto de las unidades para obtener los recursos que se redistribuirán hacia estas necesidades.
5. Se obtienen fondos del presupuesto regular para transferir al Programa de Mejoras Permanentes. Esta partida de $13 millones de fondos recurrentes permitirá configurar un plan a tres años con una inversión acumulada de $39 millones. La misma deberá beneficiar paulatinamente a todas las unidades en el ciclo de los tres años.
6. Iniciar en todas las unidades la evaluación interna de las operaciones administrativas, académicas y de servicios a base de los retos fiscales esperados para los próximos años fiscales.
Premisas para el Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico 2014-2015
Presupuesto Operacionaldel Sistema de la
Universidad de Puerto Rico Año Fiscal 2014-2015
$1,013,179,000
Año Fiscal 2013-2014
Año Fiscal2014-2015
CambioCantidad
Cambio%
Concepto de ingresos Revisados % Revisados % (Col. 2-1) (Col. 2-1)
Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $913,429,000 89.84 $912,929,000 90.11% ($500,000) -0.06%
Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula – 9.6%) 833,929,000 82.01% 833,929,000 82.31% 0 0.00%
Otras Asignaciones Legislativas – Leyes:
Ley Juegos de Azar –Ley Núm. 36 de 2005 64,500,000 6.35% 64,000,000 6.32% (500,000) -0.78%
Becas Legislativas –Ley Núm. 170 de 2007 15,000,000 1.48% 15,000,000 1.49% 0 0.00%
UPR-Tabla Comparativa Ingresos Estimados del Fondo General Año Fiscal 2014-2015 comparado con el Año Fiscal 2013-2014
Año Fiscal 2013-2014
Año Fiscal2014-2015
CambioCantidad
Cambio%
Concepto de ingresos Revisados % Revisados % (Col. 2-1) (Col. 2-1)
Ingresos Propios - UPR $103,325,000 10.16% $100,250,000 9.89% ($3,075,000) -2.98%
Derechos de Matrícula yCargos Relacionados 80,200,000 7.88% 80,200,000 7.91% 0 0.00%
Cuotas de Mantenimiento 4,900,000 0.48% 4,900,000 0.49% 0 0.00%
Programas Académicos No Trad. –UNEX 1,500,000 0.14% 1,400,000 0.13% (100,000) -6.67%
UPR-Tabla Comparativa Ingresos Estimados del Fondo General Año Fiscal 2014-2015 comparado con el Año Fiscal 2013-2014
Año Fiscal 2013-2014
Año Fiscal2014-2015
CambioCantidad
Cambio %
Concepto de ingresos Revisados % Revisados % (Col. 2-1) (Col. 2-1)
Intereses sobre Inversiones 225,000 0.02% 250,000 0.03% 25,000 11.12%
Reembolsos CostosIndirectos - FADI 13,000,000 1.28% 12,000,000 1.19% (1,000,000) -7.70%
Ingresos Misceláneos 3,500,000 0.34% 1,500,000 0.15% (2,000,000) -57.15%
Total Ingresos EstimadosFondo General $1,016,754,000 100% $1,013,179,000 100% ($3,575,000) -0.36%
Fuente: Certificación Núm. 152, Año 2013-2014 Junta de Gobierno (p. 14)
UPR-Tabla Comparativa Ingresos Estimados del Fondo General Año Fiscal 2014-2015 comparado con el Año Fiscal 2013-2014
Presupuesto del
Recinto de Río Piedras
Año Fiscal 2014-2015
Presupuesto Operacional del
Recinto de Río Piedras para el
Año Fiscal 2014-2015
$243,648,040
Presupuesto Recinto de Río PiedrasAño Fiscal 2014-2015
Cantidad
Presupuesto revisado al 30 de junio de 2014 $246,862,485
Ajuste al 1 de julio de 2014 (2.04%) ($5,024,104)
PRESUPUESTO AJUSTADO PRELIMINAR $241,838,381
Más:
Ascensos en Rango (4to/5to Registro) $934,001
50% del costo para completar reclutamientos $235,481
Aumento en costo plan médico $652,537
Menos:
Traslado de docente a UPR-Utuado ($12,360)
Presupuesto recomendado al 1 de julio – Año Fiscal 2014-2015 $243,648,040
Compromisos Ineludibles
$23,100,000 (9%)Gastos Operacionales
$19,259,645 (8%)
Salarios, AportacionesPatronales y
Beneficios Marginales $201,288,395 (83%)
Distribución del Presupuesto Operacional del Recinto de Río PiedrasAño Fiscal 2014-2015
Distribución de presupuesto original por código de gastos
$118,260,534
$2,533,937
$35,732,471
$14,317,660
$2,286,467
$24,654,610
$23,100,000
$22,762,361
INSTRUCCION
SERVICIO A LA COMUNIDAD
DECANATOS APOYO ACADEMICO YADMINISTRATIVO
RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS
INVESTIGACION
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA
GASTOS GENERALES
ACCIONES DE PERSONAL
UPR-Recinto de Río PiedrasDistribución Presupuestaria por Conceptos
241,882,281
264,644,075
264,610,758
275,171,025 275,102,712
235,807,671 238,246,233
232,454,596
236,295,466
243,648,040
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Asignación de Presupuesto al Recinto de Río Piedras(Años Fiscales 2005-2006 al 2014-2015)
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015
Administración de Empresas $10,109,374 $10,432,413
Arquitectura 3,185,104 3,171,378
Ciencias Naturales 19,591,269 20,051,290
Ciencias Sociales 17,446,181 17,504,416
Comunicación 2,584,417 2,497,549
Derecho 8,290,899 8,607,588
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
FACULTADES Y ESCUELASAÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015
Educación $17,839,274 $17,897,894
Esc. Grad. Ciencias y Tecnologías de la Información 1,217,751 1,297,336
Estudios Generales 18,045,603 18,261,098
Humanidades 17,404,266 17,344,120
Planificación 1,149,689 1,195,452
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
SERVICIO A LA COMUNIDADAÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015
Estación de Radio y TV (WRTU) $1,147,944 $1,085,853
Teatro de la Universidad 528,711 486,178
Museo de Historia, Antropología y Arte 751,170 961,906
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015
DECANATOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Decanato de Asuntos Académicos $4,462,172 $4,757,089
Sistema de Bibliotecas 11,099,642 10,786,284
Dec. Estudios Graduados e Investigación 2,259,774 2,238,270
Decanato de Estudiantes 7,754,226 7,950,198
Decanato de Administración 9,844,218 10,000,630
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS
Oficina del Rector $1,836,655 $1,766,959
Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial 39,500 126,079
División de Educación Continua y Estudios Profesionales 466,710 438,647
Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones 967,440 922,727
División de Tecnologías Académicas y Administrativas 3,707,454 3,999,174
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS
Ofic. Planificación Estratégica y Presupuesto $960,876 $960,865
Senado Académico 283,341 406,808
Junta Administrativa 34,577 104,070
División de Seguridad y Manejo de Riesgos 5,516,191 5,417,326
Procurador Estudiantil 169,001 175,005
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015
INVESTIGACIÓN
Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $350,000 $350,000
Ayudantías Graduadas 1,767,500 1,936,467
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA
Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $20,576,119 $21,565,376
Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional 1,154,011 1,142,279
Oficina de Planificación y Desarrollo Físico 1,812,205 1,946,955
Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad
AÑO FISCAL2013-2014
AÑO FISCAL2014-2015
GASTOS GENERALES
Plan Médico Estudiantil $1,400,000 $1,400,000
Teléfono 200,000 200,000
Seguridad Privada 1,500,000 2,000,000
Agua y Alcantarillado 2,000,000 3,000,000
Energía Eléctrica 16,500,000 16,500,000
ACCIONES DE PERSONAL
Acciones de Personal $20,342,202 $22,762,361
Medidas de ajustes a considerar en el proceso de aprobación del presupuesto fondo general Año Fiscal 2014-2015
Mantener en Vigor Medidas Cautelares
Previamente Aprobadas – Presupuestos Anteriores
5% Reducción pago contratos
5% Reducción pago compensación adicional
5% Reducción pago bonificaciones tareas administrativas
3% Reducción salarios personal confianza
Tarea académica de 3 créditos por semestre Ad Honorem personal docentecon descarga completa en funciones administrativas
Limitar la autorización de horas extras
No pago del exceso de 60 días de licencia ordinaria
Fuente: Certificación Núm. 152, Año 2013-2014 Junta de Gobierno (p. 20)
Gracias por su atención.
Recommended