View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Organo de Control Instituciona!
4.
IN DICE
I PRESENTACION
II ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
III CUADRO ORGANICO DE LOS CARGOS
IV DESCRIPCION DE FUNOONES ESPECIFICAS A NIVEL DE CARGOS
1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PAGINA
2
3
4-7
1.1 OHCINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS
1.2 OFICINA DE CONTROL DEL SUB SECTOR TRANSPORTES 16-20
1.3 OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTOR COMUNICACIONES YASUNTOS ADMINISTRATIVOS 1 - 5
"Manual de Organhzación y Funciones - MOF"
badIr Organo de Control Institucional
I. PRESENTACION
El Manual de OrganizaciOn y Funciones (MOF) del Organo de Control lnstitucional, es un documento de
gestiOn institucional que describe las funciones especificas a nivel de cargo, desarrollado a partir de la
estructura organica y funciones generales establecidas en el Reglamento de OrganizadOn y Funciones
(ROF), asI como en base a los cargos considerados en el Cuadro para AsignaciOn de Personal (CAP).
El Organo de Control Institucional, constituye la unidad especializada responsable de Ilevar a cabo el
control gubernamental en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de promover la
correcta y transparente gestiOn de los recursos y bienes de la entidad, cautelando ia legalidad y eficiencia
de sus actos y operaciones; asi como el logro de sus resultados.
El presente Manual constituye un instrumento de gestiOn institucional que orienta a los funcionarios,
empleados de confianza y servidores püblicos del Organo de control institucional en la ejecuciOn de las
funciones especificas, y responsabilidades.
Las disposiciones contenidas en el presente Manual de OrganizaciOn y Funciones son de cumplimiento
obligatorio de todos los funcionarios empleados de confianza y servidores püblicos del Organo de control
institucional y de sus unidades orgãnicas.
if
"Manual de Organización y Funciones - MOP"
Organo de Control Institucional
IL- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEPENDENCIA
3ANO DE CONTIINST1TUCIONAL
c;FIaNA DEPLPNEAMIENTO Y
SEGUIMIENrO DE MEDE1ASCORREC11VAS
ORCINADEWNMCLDELOFICINA DE CCNTRCI DEL I SUBSECTOR
SUBSECTOR TRANSPORTES C(Yv!JNICPCIONES Y
"Manual de Organizacion y Funciones - MOP
Organo de Control Institucional
III.- CUADRO ORGANICO DE CARGOS
N° DE DENOMINACION DE LA UNIDAD N° TOTAL No DEL OBSERVACIONESORDEN ORGANICA Y CARGOS ESTRUCTURALES DE CARGOS CAP
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1 Jefe del Organo de Control Institucional 1 01052 Director de Sistema Administrativo II 1 01063 Secretaria/o III 1 0107
OFICINA DE PLAN EAMIENTO Y SEGUIMIENTODE_MEDIDAS_CORRECTIVAS
4 Director de Sistema Administrativo II 1 01085 Director de Sistema Administrativo II 1 01096 Supervisor de Programa Sectorial I 1 01107 Auditor III 1 01118 Auditor 11 1 01129 Técnico Administrativo I 1 011310 Secretaria/o H 1 011411 Oficinista II 1 0115
OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORTRANS P0 RI ES
12 Director de Sistenia Administrativo H 1 011613 Supervisor de Programa Sectorial I 1 011714 Auditor IV 1 011815 Tecnico en Auditoria I 1 011916 Secretaria/o II 1 0120
OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORCOMUNICACIONES V ASUNTOS
ADM IN ISTRATIVO S
17 Director de Sisterna Administrativo II 1 012118 Director de Sistema Administrativo II 1 012219 Técnico en Auditorfa I 1 012320 Secretaria/o II 1 0124
"Manual de Organización y Funciones - MOE"
, ø oIt
j1.
Organo de Control institucional
IV.- DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS A NIVEL DE CARGOS
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciories del Sector.b) Supervisar la ejecuciOn de auditorias a los estados financieros, presupuestarios y exämenes
especiales a Ia gestián del Ministerio.C) Supervisar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones, que disponga la
Contralorla General de la Repblica, asI como las que sean requeridas por el Ministro.d) Supervisar la ejecuciOn del control preventivo sin carácter vinculante, sin que ello genere
prejuzgamiento u opiniOn que comprometa el ejercicio de su funciOn, via el control posteriore) Remitir los informes resultantes de las acciones decontrol a la ContralorIa General de la
Repüblica y al Ministro de Transportes y Comunicaciones.f) Actuar de oficio en los actos y operaciones del Ministerio, que se adviertan indicios razonables de
ilegalidad, de omisiOn o de incumplimiento, informando al Ministro para que adopte las medidascorrectivas pertinentes.
g) Dirigir y supervisar la atenciOn de las denuncias que formulen los funcionarios, servidorespUblicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones del Ministerlo.
h) Dirigir, aprobar y evaluar el Plan Anual de Control.i) Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas que adopten las dependencias del Ministerio
respecto a las recomendaciones de los informes emitidos por los Organos que conforman elSistema Nacional de Control.
j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloria General de la RepOblica para Ia ejecuciOn deas acciones en el ámbito del Ministerio
k) Las demäs funciones que le asigne la Contraloria General de la RepUblica y las dernás previstaspor los dispositivos legales pertinentes; de acuerdo al ámbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICATIENE MANDO DIRECTO PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO YSOBRELOS SIGUIENTES SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, OFICINA DELCARGOS: SUBSECTOR TRANSPORTES, ORCINA DEL SUBSECTOR
COMUNICACIONES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:TItulo profesional universitario - colegiado y habilitado.
ESPECIALIDAD:Contabilidad, Economla, AdministraciOn, Derecho o carreras afines.
-
4"Manual de Organización y Funciones - MOF"
Organ a de Control institucional
CAPACITACION:Temas vinculados con el control gubernamental o la administraciOn pblica en la EscuelaNacional de Control de la Contraloria General de la RepUblica u otras instituciones.
EXP ER IE N C IA:Comprobable no menor de cinco (5) años en el ejercicio del control gubernamental o en laauditoria privada.
COM PETEN CIAS:• Liderazgo.• PlanificacIán y organización.• Capacidad de negociacián.• OrientaciOn a los resultados.
(D
"Manual de Organización y Funciones - MOP"
Organ a de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:a) Asesorar en asuntos técnico - legal a la Jefatura del Organo de Control Institucional y a [as
comisiones de auditorla.b) Emitir opiniOn legal cuando lo solicite el Jefe del Organo de Control Institucional o las Direcciones
del Organo de Control Institucional.c) Atender las denuncias presentadas par los funcionarios pblicos y ciudadanos sabre actos y
operaciones de Ia entidad y emitir el informe correspond iented) Dirigir actividades de control para la verificaciOn de normativa.e) Las demás funciones que le asigne el Jefe del Organo de Control lnstitucional, de acuerdo al
mbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALTIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTES'CARGOS:
IV. PERFL DEL CARGO:
EDUCACJON REQUERIDA:• TItulo profesional universitario - colegiado y habilitado.
ESPECIALIDAD:• Derecho.
CAPACITACION:• Acreditar capacitaciOn en control gubernamental y administraciOn gubernamental en la Escuela
Nacional de Control de la Coritraloria General de la RepOblica y otras entidades.
EXPERIENCIA:3 años de experiencia laboral
COMPETENCIAS:• Integridad.• Compromiso laboral.• Iniciativa.• OrientaciOn a los resultados.
6- "Manual de Organización y Funciones - MOF"
Organo de Control Instftucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II, FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recibir, clasificar y registrar la documentaciOn que se tramita en el area.b) Redactar Ia documentaciOn que se le asigne.C) Llevar la estadistica de las acciones de control encomendadas al Organo de Control Institucional
y de aquellas que disponga el jefe inmediato,d) Preparar la documentaciOn requerida para firma del Jefe del Organo de Control Institucional y
remitir los mismos a su destinatario, manteniendo la confidencialidad de la misma.e) Guardar reserva en relaciOn a la documentación y sistema de trabajo del area de su competencia
y/o que se le asigne.f) Mantener actualizado el registro de denuncias presentadas al Organo de Control Institucionalg) Mantener y conservar actualizado el archivo técnico administrativo del Organo de Control
Institucional.Ii) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando los informes de situaciOn.i) Atender las Ilamadas telefOnicas, efectuar y concertar citas relacionadas con la gestión, cuando
asI lo disponga el jefe inmediato.j) Las demäs funciones que le asigne el Jefe del Organo de Control Institucional, de acuerdo al
ámbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: JEFE 2'ETIENE MANDO DIRECTOSOBRELOS SIGUIENTES CARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
DE CONTROL INSTITUCIONAL.
EDUCACION REQUERIDA:. Secundaria completa o estudios superiores.
ESPECIALIDAD:• Secretariado o afines.
CAPACITACION:• Conocimientos de Ofimática.
EXPERIE NCIA:4 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Integridad.• Compromiso laboral.• Iniciativa.• Orientaciôn a los resultados.
I"Manual de Organización y Funciones - MOF"
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
DENOMINACION DEL CARGO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IICODIGO DEL CARGO 036 06 01 2CLASIFICACION ECN o CAP 0108
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Dfrigir y evaluar el Plan Anual de Control.b) Dirigir y supervisar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas en los informes
resultantes de las acciones y actividades de control, comprobando su materializaciOn efectiva,conforme a los términos y plazos respectivos.
c) Supervisar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones decontrol.
d) Dirigir y consolidar el Plan Operativo Institucional del Organo de Control Institucional.e) Dirigir la elaboraciOn, programación, formulaciOn, ejecuciOn, control y evaluaciOn del
Presupuesto del Organo de Control Institucional.f) Planificar y supervisar el plan de capacitaciOn del personal del 6rgano de Control Institucional.g) Emitir informes ejecutivos sobre el estado situacional del area a su cargo.h) Las demãs funciones que le asigne el Jefe del Organo de Control Institucional, de acuerdo al
ãmbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDEDE: -TIENE MAN DO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTES
,CARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
iEEE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALTODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO YSEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS II
EDUCACION REQUERIDA:• Titulo profesional universitario - colegiado y habilitado.
ESPECIALIDAD:• Economla, Contabilidad, AdministraciOn o carreras afines.
CAPACITACION:• Temas vinculados con el control gubernamental y La administraciOn poblica en la Escuela
Nacional de Control de la Contralorla General de la Repblica u otras instituciones.
EXPERI ENCIA:• 3 años de experiencia laboral
COMPETENCIAS:• Integridad.• Compromiso laboral.• lniciativa.
41 • _Or-ien.taciOn a los resultados.
"Manual de Organización y Funciones - MOF"
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
DENOMINACION DEL CARGO DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IICODIGO DEL CARGO ,.: . , 036 06 01 4CLASIFICACION SP-EJN o CAP 0109
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Asesorar y coordinar sobre las actividades de la Oficina.b) Dirigir la ejecuciOn del infornie semestral del seguimiento de medidas correctivas.c) Participar en la formulaciOn de las poUticas sobre asuntos administrativos.d) Emitir informes ejecutivos sobre el estado situacional de la Oficina.e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD V RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: ,, ,,DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTODE MEDIDAS CORRECTIVAS.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:• Titulo profesional universitario - colegiado y habilitado.
ESPECIALIDAD:• Economla, Contabilidad, AdministraciOn o carreras afines.
CAPACITACI ON:• Temas vinculados con el control gubernamental y la adrninistraciOn pUblica en la Escuela
Nacional de Control de la Contraloria General de la RepUblica u otras instituciones.
EXPERI ENCIA:• 3 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Integridad.• Cornpromiso laboral.• Iniciativa.• OrientaciOn a los resultados.
9"Manual de Organización y Funciones - MOF"
I
Is
Organo de Control Institucional
I, IDENTIFICACION DEL CARGO:
DENOMINACION DEL CARGO SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL ICODIGO DEL CARGO 036 06 01 4CLASIFICACION SP-EJN O CAP. 0110
II. FUNCIONES ESPEC1FICAS:
a) Realizar el seguimiento de la implernentaciOn de las recomendaciones contenidas en losinformes de las acciones y actividades efectuadas por los Organos conformantes del SistemaNacional de Control, comprobando y calificando su materializaciOn efectiva, conforme a lasdisposiciones de la materia.
b) Elaborar el Informe del Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales.c) Realizar el seguimiento del estado situacional de los procesos adrninistrativos disciplinarios y
judiciales resultantes de las recomendaciones de los informes de las acciones y actividades decontrol.
d) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ãmbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE:
DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO YSEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:• Bachiller y/o titulo profesional universitario.
ESPECIALIDAD:• Economla, Contabilidad, AdministraciOn o carreras afines.
CAPACITACJO N:• Temas vinculados con el control gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la
Contraloria General de la RepUblica u otras instituciones.
EXPE RIEN CIA:• 2 años de experiencia laboral
COMPETENCIAS:• Integridad.• Compromiso laboral.• Iniciativa,• OrientaciOn a los resultados.
C:
A (r
"Manual de Organ ización y Funciones - MO F"
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
DENOMINACION DEL CARGO AUDITOR IllCODIGO DEL CARGO 036 06 01 5CLASIFICACION SP-ESN o CAP--0111
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Elaborar y evaluar el Plan Anual de Control.b) Realizar el seguimiento de la implementaciOn de las recomendaaones contenidas en los
informes de las acciones y actividades efectuadas por los Organos conformantes del SistemaNacional de Control, comprobando y calificando su materializaciOn efectiva, conforme a lasdisposiciones de la materia.
c) Las demás funciones que asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTODE MEDIDAS CORRECTIVAS.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:• Titulo profesional universitario.
ESPECIALIDAD:• Economia, Contabilidad, AdministraciOn o carreras afines.
CAPACITACI ON:• Temas vinculados con el control gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la
Contralorla General de la RepUblica u otras instituciones.
EXPERI ENCIA:• 4 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Tolerancia a la presión.• Habilidad analItica.• Trabajo en equipo.• Flexibilidad y adaptabilidad.
4?
"Manual de Organización y Funciones - MOF" 11
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
ESTRUCTURA ORGANICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALI ORGANO DE DIRECCION ORGANO DECONTROL INSTITUCIONALriJNIDAD ORGANICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Participar en la elaboraciOn y evaluaciOn del Plan Anual de Control.b) Realizar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la dependencia como
resultado de las recomendaciones de los informes de las acciones y actividades, comprobando ycalificando su materializaciOn efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
c) Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto del Organo de Control Institucional.d) Elaborar el Plan Operativo del Organo de Control Institucional.e) Las demäs funciones que le asigne el Director, de acuerdo al 6mbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEMEDIDAS CORRECTIVAS.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:• Titulo profesional universitario.
ESPECIALIDAD:• Economla, Contabilidad, AdministraciOn o carreras afines.
CAPACITACION:• Temas vinculados con el control gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la
Contralorfa General de la Repiblica u otras instituciones.
EXPERIENCIA:• 3 años de experiencia laboral.
CO M PETENCIAS:• Tolerancia a la presiOn.• Habilidad analitica.• Trabajo en equipo.• Flexibilidad y adaptabilidad.
g12
"Manual de Organzación y Funciones - MOF"
04^
It-
Organo de Control Instituclonal
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Clasificar y archivar documentos de la Oficina.b) Archivar ordenadamente los papeles de trabajo del seguimiento efectuado a los informes de
auditorlac) Distribuir los documentos a las oficinas y/o deperidencias del Ministerio.d) Participar en la transferencia de documentaciOn al Archivo Central del Ministerio.e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA ORCINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTODE MEDIDAS CORRECTIVAS.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:Secundaria completa o estudios superiores.
ESPECIALIDAD:• Secretariado o afines.
CAPACITACION:Conocimientos de Ofimãtica.
EXPE RIE N C IA:2 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Trabajo en equipo.• Tolerancia a la rutina.• Confianza en 5i mismo
1"Manual de Organización y Furiciones - MOF"
o.t.
Organo de Control !nstituciona!
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
ii FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentaciOn de la oficina, manteniendo actualizado elSistema Integrado Documentario.
b) Atender comunicaciones telefOnicas de recepciOn o comunicaciOn a requerimiento del Director.C) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas.d) Mantener organizado y velar por la seguridad y conservaciOn de documentos de la oficina.e) Efectuar coordinaciones, reuniones y concertar citas.f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ãmbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTODE MEDIDAS CORRECTIVAS
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:Secundaria completa o estudios superiores.
ESPECIALIDAD:Secretariado o afines
CAPACITACI ON:• Conocimientos de ofimática.
EXPERIENCIA:3 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Trabajo en equipo,• Tolerancia a la rutina.• Confianza en si mismo
Jig
"Manual de Organización y Furiciones - MOF"14
Organo de Control Instituciona!
IDENTIFICACION DEL CARGO:
ESTRUCTURA ORGANICA ORGANO DE CONTROLORGANO DE DIRECCION ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALUNIDAD ORGANKA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CO RRECTIVAS
DENOMINACION DEL CARGO OFICINISTA IICODIGO DEL CARGO 036 06 01 6CLASIFICACION SP-APN o CAP 0115
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Forrnular cuadros, graficos y otros documentos de naturaleza reservada.b) Apoyar en la clasificaciOn y archivo de documentos de la Oficina.c) Distribuir los documentos a las oficinas y/o dependencias del Ministerio.d) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ämbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD V RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTODE MEDIDAS CORRECTIVAS
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:• Secundaria completa.
CAPACITACION:• Conocimientos de Ofimãtica.
EXPERIENCIA:• 3 aios de experiencia laboral.
COM PETE N C lAS:• Tolerancia a la rutina.• ColaboraciOn.
.c12
7flTP\
"Manual de Organización y Funciones - MOF"
O4
Organo de Control lnstitucional
IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:a) Participar en la elaboraciOn del Plan Anual de Control en el ámbto de su competencia.b) Dirigir y supervisar las acciones y actividades de control programadas, relacionada con los
aspectos técnico - administrativos, financieros, econOmicos y contables de los Organos del SectorTransportes.
c) Dirigir y supervisar las acciones y actividades de control no programadas dispuestas por el iefedel Organo de Control Institucional - OCI.
d) Dirigir y supervisar el control preventivo en el ámbito de su competencia.e) Supervisar la emisión de los informes de las acciones y actividades de control ejecutadas,
incluyendo las recomendaciones, para mejorar Ia eficacia y eficiencia del Sector transportes ydemás unidades orgänicas de su compete ncia.
f) Evaluar las denuncias recibidas en el ämbito de su competencia y supervisar la emisiOn delinforme correspond iente.
g) Dirigir y supervisar las actividades de control para la veriflcaciOn del cumplimiento dedisposiciones legales y normativa interna en el ámbito de su competencia.
h) Las demás funciones que le asigne el Jefe del Organo de Control Institucional, de acuerdo alámbito de su competenda.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD V RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE:TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALTODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORT RANSPORTES.
/
EDUCACION REQUERIDA:• Titulo Profesional universitario - colegiado y habilitado.
ESPECIALIDAD:Economia, Contabilidad, AdministraciOn o carreras afines.
CAPACITACIO N:• Temas vinculados con el control gubernamental, obras pblicas y proyectos de inversion en la
Escuela Naciona! de Control de la Contralorla General de Ia Repüblica u otras instituciones.
EXPE RIE N CIA:3 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Liderazgo.• PlanificaciOn y organizaciOn.• Capacidad de negociacian.i'OYItaciOn a los resultados
"Manual de Organización y Funciones - MOF" 16
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Participar en acciones y actividades de control programadas.b) Participar en acciones y actividades de control no programados.C) Participar en el control preventivo a través de veedurias y emitir el informe correspond iente.d) Presentar al Jefe de ComisiOn los hallazgos debidamente documentados para su revisiOn.e) Participar en Ia evaluaciOn de denuncias emitiendo el informe correspond iente.f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORTRANSPORTES.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS 5IGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:EDUCACION REQUERIDA:
Bachiller y/o titulo profesional universitario.
ESPECIALIDAD:• Economia, Contabilidad, AdministraciOn.
CAPACITACION:• Temas vinculados con el control gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la
Contralorla General de la RepUblica u otras instituciones.
EXP ERIEN CIA:2 años de experiencia Iaboral
COMPETENCIAS:• Integridad.• Compromiso Iaboral.• Iniciativa.• OrientaciOn a los resultados.
17"Manual de Organización y Funciones - MOF"
Organo de Control Instituclonal
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Apoyar en la e!aboraciOn del Plan Anual de Control de la Oficina.b) Planificar y dirigir las acciones y actividades de control programados.c) Participar en el control preventivo a través de veedurias y emitir el informe
correspond iente.d) Elaborar los informes de control de acuerdo a la normativa vigente.e) Evaluar las denuncias recibidas y emitir el informe correspond iente.f) Las demás funciones que asigne el Director, dentro del ámbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORTRANSPORTES.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:• Titulo profe5ional Un iversitario.
ESPECIALIDAD:• Economfa, Contabilidad, AdministraciOn, Ingenierla o carreras afines.
CAPACITACION:• Temas vinculados con el control gubernamental, obras piblicas en Ia Escuela Nacional de
Control de la Contraloria General de la Repüblica u otras instituciones.
EXP ERIEN CIA:
• 5 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:
• Tolerancia a la presiOn.
• Habilidad analItica,• Trabajo en equipo.
• Flexibilidad y adaptabilidad.
• .ç2 Icr::;:\
"Manual de Organización y Funciones - MOF"
4' Organo de Control Instituciona!
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPEdFICAS:
a) Apoyar a las comisiones de auditorIa en la ejecuciOn de actividades y acciones de controlsiguiendo instrucciones especificas.
b) Apoyar en el control preventivoc) Apoyar en la codificaciOn y ordenamiento del archivo técnico.d) Participar en la evaluación de las denuncias.e) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ãmbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD V RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE: DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORTRANS P0 RTES.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:Secundaria completa o estudios universitarios
CAPACITACI ON:• Temas vinculados con el control gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la
Contralorfa General de la Repiblica u otras instituciones.
EXP ER IE N CIA:2 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Trabajo en equipo.• Tolerancia a la rutina.• Confianza en si mismo
(V"Manual de Organización y Funciones - MOP'
19
det
kJAOrgano de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentaciOn de la oficina.b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas,C) Efectuar Ilamadas telefOnicas y concertar citas.d) Mantener organizado y actualizado el archivo de la Oficina.e) Ingresar el informe de control al Sistema de Control Gubernamental.f) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ämbito de su competencia.
Ill. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
TOES
DEPENDE DE:
TIENE MAN DO DlSOBRE LOS SIGUJCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORTRANSPORTES.
EDUCACION REQUERIDA:• Secundaria completa o estudios superiores.
ESPECIALIDAD:• Secretariado o afines.
CAPACITACION:• Conocimientos de Ofimãtica.
EXPE RIEN CIA:• 3 años de experiencia laboral.
COMPETENCIA5:• Trabajo en equipo.• Tolerancia a la rutina.• Confianza en si mismo.
:
>1
"Manual de Organización y Funciones - MOF" A
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Participar en la elaboraciOn del Plan Anual de Control en el ämbito de su competencia.b) Dirigir y supervisar las acciones y actividades de control programadas, relacionada con los
aspectos técnico - administrativos, financieros, econOmicos y contables de los Organos del SectorComunicaciones y demäs unidades orgánicas de su competencia.
Q Dirigir y supervisar la auditorla a los estados financieros del Comité de AdministraciOn del Fondode Asistencia y Estimulo-MTC.
d) Dirigir y supervisar las acciones y actividades de control no programadas dispuestas por el Jefedel Organo de Control Institucional.
e) Dirigir y supervisar el control preventivo en el ämbito de su competencia.i) Supervisar la emisián de los informes de las acciones y actividades de control ejecutadas,
incluyendo las recomendaciones, para mejorar la eficacia y eficiencia del sector Comunicacionesy demás unidades orgánicas.
1) Evaluar las denuncias recibidas en el 6mbito de su competencia y supervisar la emisiOn delinforme correspond iente.
g) Dirigir y supervisar las actividades de control para la verificaciOn del cumplimiento dedisposiciones legales y normativa interna en el ámbito de su competencia.
h) Las demãs funciones que le asigne el Jefe del Organo de Control Institucional, de acuerdo alámbito de su competencia
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE:TIENE MAN DO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALDIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II, TECNICO ENAUDITORIA I, SECRETARIA II.
EDUCACION REQUERIDA:• Titulo Profesional universitario con Colegiatura y HabilitaciOn en el Colegio Profesional
respectivo.
ES PECIALI DAD:• Economla, contabidad, administraciOn.
CAPACITACION:• Temas vinculados con el control gubernamental y administración ptblica en la Escuela Nacional
de Control de la Contralorla General de la RepUblica u otras instituciones.
EXPERIENCIA:de experiencia laboral.
21"Manual de Organización y Funciones - MOP"
COMPETENCIAS:• Liderazgo.• Pta nificaciOn y organizaciOn.• Capacidad de negociaciOn.• OrientaciOn a los resultados.
Organo de Control instituciona!
"Manual de Organización y Funciones - MOP"
FUNCIONES ESPECIFICAS:
84 44.
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
a) Planificar y dirigir actividades de control programadas y no programadas.b) Participar en veedurias en procesos de selecciOn.c) Participar en el control preventivo, emitiendo el informe correspondiente.d) Elaborar los informes de control relacionado con las actividades ejecutadas.e) Evaluar [as denuncias recibidas y emitir el informe correspondiente.f) Emitir informe legal sobre normativa interna9) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ámbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE:
TIENE MANDO CSOME LOS SIGUCARGOS:
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORCOMUNICACIONES V ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:TItuIo Profesional universitario con Colegiatura y HabilitaciOn en el Colegio Profesionalrespectivo.
ESPECIALIDAD:• Economla, contabilidad, administraciOn.
CAPACITACION:a Temas vinculados con el control gubernamental y administraciOn p(iblica en Ia Escuela Nacionat
de Control de la Contralorla General de la RepbIica u otras instituciones.
EXPE RIE N CIA:3 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Integridad.• Compromiso laboral.• Iniciativa.• Orintación a los resultados
23"Manual de Organización y Funciones - MOP"
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
ESTRUCTURA ORGANICA ORGANO DECONTROL INSTITUCIONALORGANO DE DIRECCION ORGANO DE CONTROL INSTITUC tONALUNIDAD ORGANICA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTOR COMUNICACIONES Y
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DENOMINACION DEL CARGO TECNICO EN AUDITORIAICODIGO DEL CARGO 036 06 03 6CLASIFICACION . •. SP-APN o CAP 0123
II. FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Ingresar el informe de control al Sistema de Control Gubernamental.b) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentaciOn de la oficina.c) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especIficas.d) Coordinar acciones, reuniones y concertar citas,e) Efectuar Ilamadas telefOnicas y concertar citas.f) Mantener organizado y actualizado el archivo de la Oficina.g) Las demás funciones que le asigne el Director, de acuerdo al àmbito de su competencia.
III, LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE:
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORCOMUNICAC JONES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
TIENE MANDO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:Secundaria completa y/o estudios universitarios
CAPACITACI ON:• Temas vinculados con el control gubernamental en la Escuela Nacional de Control de la
Contraloria General de la Repiiblica u otras iristituciones.
EXPERIENCIA:2 años de experiencia laboral.
COM PETENCIAS:• Trabajo en equipo.• Tolerancia a la rutina.• Confianza en si mismo.
INA"Manual de Organización y Funciones - MOP'
Organo de Control Institucional
I. IDENTIFICACION DEL CARGO:
ESTRUCTURA ORGANICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALORGANO DE DIRECCION ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALUNIDAD ORGANICA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTOR COMUNICACIONES Y
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DENOMINACION DEL CARGO SECRETARINO IICODIGO DEL CARGO 036 06 01 6CLASIFICACION SP-APN o CAP 0124
II. FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentacián de la Oficina.b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas.c) Efectuar Ilamadas telefOnicas y concertar citas.d) Mantener organizado y actualizado el archivo de la Oficina.e) Ingresar el informe decontrol at Sistema de Control Gubernamental.f) Las demãs funciones que le asigne el Director, de acuerdo al ämbito de su competencia.
III. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:
DEPENDE DE:
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DEL SUBSECTORCOMUNICACIONES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
TIENE MAN DO DIRECTOSOBRE LOS SIGUIENTESCARGOS:
IV. PERFIL DEL CARGO:
EDUCACION REQUERIDA:• Secundaria completa o estudios superiores.
ESPECIALIDAD:• Secretariado o afines.
CAPACITACION:• Conocimientos de Ofimática.
EXP ERIEN CIA:• 3 años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS:• Trabajo en equipo.• Tolerancia a la rutina.• Confianza en si mismo.
i\( y1
"Manual de Organización y Funciones - MOP"
Recommended