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Planta Industrial
MANUAL DE CALIDADMANUAL DE CALIDAD
CÓDIGOCÓDIGO: PON 02 RE 01
REVISIÓNREVISIÓN: 0
FECHAFECHA: 01JUN 12
PÁGINAPÁGINA:
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOPROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
BOCADITOS
Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento,
alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad
PRESENTADO A: ROBER SAUL GUZMAN administración empresas
PRESENTADO POR:IVAN DAZA
PABLO RUIZDEISY SANCHEZ
MARIO RODRIGUEZTecnólogos en gestión logística
SENA SUBSEDE TOCANCIPATECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA
28/05/12
CONFECCIÓNCONFECCIÓN
Responable del Sector.Responable del Sector.
REVISÓREVISÓ
Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)
APROBÓAPROBÓ
Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
Todos los derechos reservados.
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MANUAL DE CALIDADMANUAL DE CALIDAD
CÓDIGOCÓDIGO: PON 02 RE 01
REVISIÓNREVISIÓN: 0
FECHAFECHA: 01JUN 12
PÁGINAPÁGINA:
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOPROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ObjetivoEstablecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y fraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores.
AlcanceTodos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados, propios y de Terceros que ingresan a la Compañía.
ReferenciasManual de Calidad (MC 02)PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes.
Sectores ResponsablesRecepción – Depósito – Compras – Laboratorio.
Descripción
1º) Verificaciones de Documentación
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra y/o Contrato de Servicios.
20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma del receptor
30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.
2º) Verificaciones Operativas
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima.
20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información de Hojas de Seguridad).
30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 01
3º) Generación del Ingreso de materia prima
10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados”
20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1
30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado.
CONFECCIÓNCONFECCIÓN
Responable del Sector.Responable del Sector.
REVISÓREVISÓ
Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)
APROBÓAPROBÓ
Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOPROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena”50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos
originales al sector de Compras.60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras.
4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y producto semielaborado.
10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas.
20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de peso bruto.
30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código interno.
40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno.
50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista.
Anexos:I. Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3IV. Lista de distribución (FS 7 01/3).V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4)VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5).
CONFECCIÓNCONFECCIÓN
Responable del Sector.Responable del Sector.
REVISÓREVISÓ
Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)
APROBÓAPROBÓ
Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOPROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO I
@RPPlanta Industrial
FORMULARIO DE RECEPCION
CODIGO: FO 02 RE 01/1
REVISION: 0
NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /..........
NOMBRE: ..............................................
CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................
CODIGO INTERNO: ............................. Nº DE ANALISIS INTERNO: .................
PROVEEDOR: ...................................................... REMITO Nº: ..........................................
ORDEN DE COMPRA Nº: ....................................
LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................
CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................
CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........
HOJA DE SEGURIDAD: ..................................................
CONFECCIÓNCONFECCIÓN
Responable del Sector.Responable del Sector.
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Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)
APROBÓAPROBÓ
Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
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TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
CONFECCIÓNCONFECCIÓN
Responable del Sector.Responable del Sector.
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Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)
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Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
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TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO II
@RP
Planta Industrial
FORMULARIODE
CUARENTENA
CODIGO: FO 02 RE 01/2
REVISION: 0
CUARENTENA
NUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /..........
CODIGO INTERNO: ..........................................
NOMBRE: ..........................................................
CANTIDAD: ..................... UNIDAD: .................................................
PROVEEDOR: ................................................... REMITO Nº: ...........................................
ORDEN DE COMPRA Nº: .................................
LOTE DE PROVEEDOR Nº: ..............................
Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
Nº DE CONTENEDORES FINALES: .................
CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........
CONFECCIÓNCONFECCIÓN
Responable del Sector.Responable del Sector.
REVISÓREVISÓ
Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)
APROBÓAPROBÓ
Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
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REVISIÓNREVISIÓN: 0
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOPROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
UBICACION: .................................................................................................................................
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Responable del Sector.Responable del Sector.
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Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
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TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO III
CONFECCIÓNCONFECCIÓN
Responable del Sector.Responable del Sector.
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Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)
APROBÓAPROBÓ
Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.
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REVISIÓNREVISIÓN: 0
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOPROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO IV
@RPPlanta Industrial
LISTA DE DISTRIBUCIÓNLISTA DE DISTRIBUCIÓNCÓDIGOCÓDIGO: FS 7 01/3
REVISIÓNREVISIÓN: 0
SECTORFECHA
ENTREGAFIRMA ACLARACION
DIRECCION
LOGISTICA
DESARROLLO
ASEGURAMIENTO CALIDAD
COMPRAS
VENTAS
RECEPCION Y EXPEDICION
DEPOSITO
PRODUCCION
LABORATORIO
FORMULACION
LLENADO
EMPAQUE
MANTENIMIENTO
PERSONAL
SISTEMAS
CAPACITACION
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Responable del Sector.Responable del Sector.
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REVISIÓNREVISIÓN: 0
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TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO V
@RPPlanta Industrial
REGISTRO DE ENTRENAMIENTOREGISTRO DE ENTRENAMIENTO
CÓDIGOCÓDIGO: FS 7 01/4
REVISIÓNREVISIÓN: 0
Área de Interés: Titulo:Fecha de realización : Horario:Lugar de dictado: Material entregado:Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto:Comprensión acreditada por:Instructor:
LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA
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REVISIÓNREVISIÓN: 0
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ANEXO VI
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HISTORIAL DE REVISIONESHISTORIAL DE REVISIONES
CÓDIGOCÓDIGO: FS 7 01/5
REVISIÓNREVISIÓN: 0
EDICION MOTIVOS DE CAMBIOFECHA DE EMISIÓN
0 Primera edición 01ENE99
0 Actualización y cambio de codificación del SGC. 01JUL08
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Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
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