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PLAN DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019 DASCD
PLAN DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019 DASCD OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019 DASCD
Carrera 30 No 25 – 90, Piso 9 Costado Oriental. Tel: 3 68 00 38 Código Postal: 111311 www.serviciocivil.gov.co
Enrique Peñalosa Londoño Alcalde Mayor-Bogotá D.C Raúl José Buitrago Arias Secretario General-Alcaldía mayor de Bogotá D.C Nidia Rocío Vargas Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD Rosa Salcedo Camelo Jefe Oficina Asesora de Planeación Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno José Agustín Hortúa Mora Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño Esperanza Alcira Cardona Hernández Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital Karol Nerieth León Prieto Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (e) Ana Consuelo Rodríguez Ríos Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Equipo de trabajo Oficina Asesora de Planeación José Alexander Cardona Arango - Auxiliar Administrativo Ruby Valenzuela Quitián - Profesional Especializado Luis Alfonso Velandia González - Profesional Especializado Natalia Gómez Lara - Profesional Universitario Fabián Alexander Rincón Gómez - Profesional Universitario María del Pilar Martínez - Profesional de Apoyo a la Gestión Viviana Yilena Monroy Preciado - Profesional de Apoyo a la Gestión Nathalia Carolina Insuasty Delgado - Profesional de Apoyo a la Gestión Diana Marcela Puerto Salamanca - Profesional Universitario
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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el plan de adecuación e implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2019, para lo cual parte de demostrar que el
Departamento Administrativo del Servicio Civil, desde 2018, ha venido trabajando, en la adopción
paulatina y progresiva del Modelo, entendiendo que es un medio para lograr que la entidad genere
valor público para la ciudadanía al prestar un mejor servicio para satisfacer las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.
En este sentido el documento presenta en primer lugar los resultados de los autodiagnósticos que
se hicieron en el primer semestre de 2018 y las acciones que se emprendieron en este mismo año
para cerrar algunas de las brechas identificadas en cada política de MIPG. Luego describe a grandes
rasgos el proceso de planeación surtido para la vigencia 2019 y finaliza presentando los proyectos
concretos para 2019 que se desarrollarán en la entidad en el marco de MIPG, en procura de
continuar el cierre de brechas y el proceso de maduración del Modelo en el DASCD.
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1. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN LA VIGENCIA 2018
A partir de la emisión del decreto 1499 de 2017, que establece el nuevo Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, desde
la vigencia 2018 ha venido desarrollando con el acompañamiento del Departamento Administrativo
de la Función Pública y de la Secretaría General del Distrito una serie de acciones para dar
cumplimiento a dicho Decreto.
De igual manera, en la vigencia 2018, se dio cumplimiento a las normas que se han emitido de
manera posterior al Decreto 1499 de 2017 como complemento a dicho decreto, fortaleciendo de
alguna manera el modelo propuesto, como es el caso del decreto 612 de 2018, que propone la
consolidación de los diferentes planes que maneja la entidad en un solo plan de acción, el decreto
648 de 2017 mediante el cual se establece la conformación del Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno, así
como también el Decreto 591 de 2018, por medio del cual, se adopta el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Nacional para el Distrito y se dictan otras disposiciones.
En este sentido, con el fin de dar cumplimiento a la Institucionalidad requerida dentro del MIPG, al
interior del DASCD, se formalizó la creación a través de la resolución 277 de 2018 del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño; mediante el cual, se establecieron líderes para la
implementación de las 17 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y se dieron directrices
enmarcadas en la articulación del Sistema Integrado de Gestión y el MIPG.
Así mismo durante el primer semestre de 2018, se adelantó el proceso de diligenciamiento de los
15 autodiagnósticos, que se encuentran publicados en la página del DAFP, como herramienta base
para la implementación del MIPG y se estableció para cada uno de ellos, una serie de acciones que
se han ido desarrollando al interior del DASCD, con el fin de mejorar los procesos en todos aquellos
aspectos en que se evidenciaron falencias.
La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y la Política de Mejora Normativa aun no
cuentan con Autodiagnóstico, por lo tanto, aunque se han evidenciado avances desde el DASCD,
falta validarlos con las entidades que direccionan la implementación del MIPG, es decir el DAFP y la
Secretaría General.
2. Autodiagnósticos
A continuación, se presentan los puntajes obtenidos en la aplicación de los Autodiagnósticos realizados en el primer semestre del 2018; los cuales, se contestaron con el apoyo de los líderes de
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proceso relacionado a cada uno de ellos. Además, se relacionan las acciones adelantadas en 2018 por las diferentes áreas, para comenzar a mitigar las brechas establecidas en el MIPG frente a los resultados de los autodiagnósticos.
2.1. Autodiagnóstico de la Política de Talento Humano
El puntaje obtenido dentro del Autodiagnóstico de Talento Humano fue de 77,5 puntos sobre 100.
Acción realizada 2018:
Aquí es importante mencionar que el DASCD tiene una doble connotación en el marco del MIPG, ya
que de una parte, como cualquier entidad está obligado a implementar los lineamientos en esta
dimensión, pero a la vez es el líder a nivel Distrital de la política de talento humano.
En este sentido, la entidad se encuentra comprometida con el fortalecimiento para la gestión
integral del Talento Humano, y en su rol de líder de política, durante el 2018, se realizó el proyecto
denominado “Formulación e implementación de la Política de Gestión Integral de Talento Humano”,
a través de la cual, se espera contribuir para que en el distrito capital, se cuente con una serie de
productos que apoyen la consolidación de las rutas de creación de valor propuestas en el
Autodiagnóstico.
Así, mismo se cuenta con la primera versión de la Guía de Lineamiento para la Implementación de
la Política Gestión Estratégica del Talento Humano en las Entidades del Distrito.
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Además, como mecanismo de transparencia en materia de Empleo Público, se fortaleció la
herramienta del SIDEAP, Sistema de Información para el Empleo y la Administración Pública, que
sirve no solo al DASCD sino a todas las entidades del distrito para la toma estratégica de decisiones.
A nivel interno, el DASCD ha venido desplegando una serie de acciones para que en el Proceso de
Talento Humano se incorporen las actividades necesarias para ir cerrando brechas identificadas en
el autodiagnóstico.
2.2. Autodiagnóstico de la Política de Integridad
El puntaje obtenido en el autodiagnóstico de la Política de Integridad fue de 2,9 sobre 100 puntos.
Al realizar el Autodiagnóstico no se contaba con el Código de Integridad en la entidad. Dicha
situación fue subsanada con la Adopción del Código de Integridad en el DASCD, a través de la
Resolución 156 de 2018.
Acción realizada 2018:
A partir de la adopción del Código de Integridad se conformó el equipo de Gestores de Integridad
del DASCD, y ellos han venido desarrollando diferentes acciones pedagógicas, involucrando a todos
los funcionarios de la entidad para la interiorización de los 5 Valores que contiene el Código:
Respeto, Honestidad, Compromiso, Diligencia y Justicia.
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2.3. Autodiagnóstico de la Política de Direccionamiento estratégico y Planeación
El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de la Política de Direccionamiento Estratégico y
Planeación fue de 85 puntos sobre 100.
Dentro del Autodiagnóstico se evidenció, calidad en la Planeación institucional, articulada con la
programación presupuestal. Así como también, buen conocimiento de la organización, y liderazgo
estratégico desde el área encargada.
La falencia que presentó el Autodiagnóstico n esta política se evidenció, dado que al momento de
realizar el autodiagnóstico no se contaba con la caracterización de los grupos de valor y de sus
necesidades, así como con el diagnóstico de capacidades y entornos, para la toma de decisiones
basada en evidencias.
Acción realizada 2018:
Se procedió a realizar una actualización del documento “Plan Estratégico Institucional”, con la
información recogida a través de SIDEAP y del mismo análisis organizacional realizado por los
funcionarios de la OAP, como un capìtulo sobre diagnóstico de capacidades y entornos.
Además desde la Subdirección de Gestión Corporativa se adelantó en el 2018, el proyecto
denominado “Caracterización de Usuarios Internos y Externos del DASCD”, y esa información
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extraída de dicho proyecto también sirvió para alimentar el documento “Plan Estratégico
Institucional”, el cual, es la carta de navegación para la construcción de los Planes de Acción.
2.4. Autodiagnóstico del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC
El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC
fue de 67,2 puntos sobre 100.
La falencia que presentó el Autodiagnóstico en esta política se evidenció, dado que al momento de
realizar el autodiagnóstico no se involucró a los grupos de valor y ciudadanía en general, en la
construcción de los riesgos de corrupción. Así como también se evidenciaron falencias en el
seguimiento al PAAC por parte de los líderes de proceso y jefes de áreas en los tiempos establecidos.
Acción realizada 2018:
Teniendo en cuenta esta brecha del Autodiagnóstico, desde la OAP y la Oficina de Control Interno
se realizó el seguimiento al PAAC estableciendo la segunda y tercera línea de Defensa que propone
el MIPG, para el seguimiento y cargue de evidencias del PAAC. Así mismo, se procedió a publicar y
divulgar en la pagina del DASCD, el seguimiento al PAAC a través del informe de Control Interno
acatando los tiempos establecidos en la norma.
2.5. Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal
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El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal fue de 100 puntos sobre 100.
Acción realizada 2018:
En el Autodiagnóstico de la Política de Gestión presupuestal, aunque no se cuenta con el Sistema
Integrado de Información Financiera -SIIF la entidad cuenta con el Sistema Predis - Administrado
por la SDH, donde se registran las apropiaciones necesarias para cada rubro presupuestal y
distribución de los recursos en el SISPAC. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital,
hace uso eficiente de las siguientes herramientas financieras : PREDIS- OPGET SISPAC.
También se evidencia que el DASCD prepara y publica en la página web menú transparencia, los
Estados Financieros de manera mensual de acuerdo con la normatividad vigente.
La información contable del DASCD es reportada a la Secretaría Distrital de Hacienda, entidad que
prepara y consolida la información de Bogotá como entidad contable pública, dado que es parte de
las entidades de Gobierno de Bogotá.
2.6. Autodiagnóstico de Gobierno Digital
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El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Gobierno Digital fue de 17 puntos sobre 100.
El puntaje bajo se obtuvo debido a varios factores, los cuales se presentan a continuación con la
respectiva acción realizada para disminuir la brecha existente:
a. No habían datos abiertos publicados en el momento de realizar el Autodiagnóstico.
Acción realizada 2018: Para disminuír la brecha existente frente a este punto, durante el 2018, se
cargaron 9 conjuntos de datos abiertos identificados como estratégicos: Ley de Cuotas, Plantas
Empleo Público, Vinculaciones, Estructuras Organizacionales, Estructura Distrital, Ejecución
presupuestal, Plan de Acción Institucional Integrado, Plan Anual de Adquisiciones, Activos de
Información.
b. La entidad no tenía formulado y actualizado el Plan Estratégico de Tecnologías de Información
(PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.
Acción realizada 2018: Para disminuir la brecha existente frente a este punto, durante el 2018, se
formuló el proyecto “Modelar la Arquitectura TI Tecnologías de Información”, en el cual se realizó
la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI.
c. El DASCD no tenía estructurada la metodología utilizada para la gestión de programas y proyectos
asociados a TI, incluyendo el direccionamiento de proyectos de TI y el seguimiento y evaluación de
los mismos.
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Acción realizada 2018: Para mitigar esta brecha durante el 2018, se fortaleció la Oficina de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones TICS al interior del DASCD, con un equipo de
trabajo robusto, en el cual a través del seguimiento a los proyectos de TI, manejados desde esta
Oficina, se viene organizando de manera eficiente el área.
d. No se evidenciaba la implementación del modelo se seguridad y privacidad de la infomación MSPI.
Acción realizada 2018: para dismunuir la brecha existente, durante el 2018 se completó el
diagnostico del MSPI y se contempla abordar la migración IPV4 - IPV6 en 2019.
e. En el momento del Autodiagnóstico el DASCD, no contaba con una metodología de gestión de
activos de información donde se tienen en cuenta aspectos como: Cumplimiento legal, fechas de
actualización, propietarios y criticidad de los activos.
Acción realizada 2018:
Se realizó el levantamiento de Activos de Información, y su clasificación de acuerdo a la
normatividad vigente, con el apoyo de las diferentes dependencias. Dicha Información fue publicada
en la página web a través del Esquema de publicación. La metodología de gestión de activos de
información se estructurará con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación en el 2019.
f. No se evidenció avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de
seguridad y privacidad de la información.
*Este tema se trabajará dentro de los proyectos del área Tics en 2019, ya que hace parte de la
armonización de la nueva guía para la Gestión de Riesgos, emitida por el DAFP.
g. Frente al item de Interoperabilidad: No se presentó evidencia de este tema en el momento de
realizado el Autodiagnóstico.
Acción realizada 2018:
Se presentó ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC la
hoja de vida del SIDEAP para notificación de Nivel 1 de Interoperabilidad. A la fecha el DASCD hace
parte de las 19 entidades que han implementado la Interoperabilidad.
2.7 Autodiagnóstico de Defensa Jurídica
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El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Defensa Jurídica fue de 91,3 puntos sobre 100.
Dentro del Autodiagnóstico se evidenció que la entidad no implementa el plan de acción de su
política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario, debido a que no se ha
elaborado teniendo en cuenta que la entidad, tan solo tiene 8 procesos judiciales de los cuales
ninguno ha tenido sentecia ejecutoriada, que permita la evaluacion de un daño antijurídico. Para el
2019 se piensa fortalecer desde la Subdirección Técnico-Jurídica este tema según los lineamientos
que en la materia se expidan.
2.8 Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano
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El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano fue de 74,3 puntos sobre 100.
La falencias que se encontraron en el momento de realizado el Atodiagnóstico son:
a. No se evidenció que La entidad efectuaara ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a
los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047, no obstante frente a este punto es
importante precisar que el edificio donde se encuentra no permite que se efectúen modificaciones
que alteren su diseño y por tanto este punto reviste complejidad para ser subsanado.
b. La entidad no incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar
el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece.
c. La entidad no cuenta con una política de tratamiento de datos personales, y tiene establecidos
lineamientos para la protección y conservación de datos personales.
* Estos tres items se desarrollarán dentro de los cronogramas del Plan de Acción de la
Subdirección de Gestión Corporativa para la vigencia 2019.
2.9 Autodiagnóstico de Trámites:
El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Trámites fue de 13 puntos sobre 100.
La razón fundamental por la cual se obtuvo este puntaje tan bajo en el momento de realizado el
Autodiagnóstico, se dió en razón que, el DASCD, no tenía inscrito ningún trámite en el Sistema Único
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de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Acción realizada 2018:
Durante el 2018, se procedió a solicitar asesoría en el Departamento Administrativo de la Función
Pública, para la revisión de los servicios que ofrece el DASCD. Luego de dichas asesorías se evidenció
la necesidad de incluir en el SUIT, el trámite denominado "Concepto técnico para el establecimiento
o modificación de estructuras organizacionales, plantas de personal, manual específico de funciones
y de competencias laborales y escalas salariales". Este trámite está en proceso de inscripción, ya
que se recibieron varias observaciones frente al mismo, por parte del DAFP, incluido el hecho de
realizar un Acto Administrativo al interior de la entidad para adoptar dicho trámite, como se
evidencia a continuación:
• Una vez en 2019, se tenga inscrito el trámite en el SUIT, se procederá desde el DASCD a
realizar la estrategia de racionalización de trámites.
2.10 Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas:
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El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas fue de 47,3 puntos sobre 100.
La razón fundamental por la cual se obtuvo este puntaje tan bajo en el momento de realizado el
Autodiagnóstico, se dió en razón que, el DASCD, no tenía evidencia de la Estrategia de Rendición de
Cuentas incluyendo acciones en cada una de sus fases:
a. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas b. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas c. Preparación para la Rendición de Cuentas d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas e. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas
Acción realizada 2018:
Durante el 2018, se procedió a diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas con el lineamiento
dado en el Manual Unico de Rendición de Cuentas MURC, actualizado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública. La estrategia se encuentra publicada en la pagina web del
DASCD, menú transparencia y se vienen haciendo los seguimientos respectivos. El 13 de Diciembre
se realizó en el centro de eventos del Jardín Botánico de Bogotá, la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas, que era una de las actividades fundamentales de la estrategia, con una muy buena
asistencia de 117 personas. Las evidencias de la Audiencia también se encuentran publicadas en la
página web de la entidad. Para el 2019 se debe actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas con
las acciones a realizarse en la vigencia.
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2.1 1 Autodiagnóstico de Participación Ciudadana :
El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Participación Ciudadana fue de 26,7 puntos sobre 100.
La razón fundamental por la cual se obtuvo este puntaje tan bajo en el momento de realizado el
Autodiagnóstico, se dió en razón que, el DASCD, no tenía evidencia de la Estrategia de Participación
Ciudadana incluyendo acciones de participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificadas en
cada una de ellas (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de
políticas, planes, programas o proyectos).
Acción realizada 2018:
Durante el 2018, se procedió a diseñar la Estrategia de Participación Ciudadana, dándole gran
importancia a lo que significó para esta vigencia la Cocreación de la Política Pública de Gestión
Integral del Talento Humano. En la fase de Agenda Pública 481 personas del sector público y privado
participaron en 27 laboratorios de co-creación. Y a través de la plataforma Bogotá Abierta se tuvo
la participación de 649 personas quienes también aportaron, para la consolidación del documento
final, con el cual, se espera lograr tener aprobada la Política Pública de Gestión Integral del Talento
Humano en el primer trimestre de 2019.
Así mismo, el día 05 de octubre, se efectuó una reunión de validación de los productos propuestos
para el plan de acción de la política pública la gestión integral del talento humano, a la que se invitó
a nuestros grupos de valor, obteniendo una participación de 177 asistentes.
A continuación se relaciona una imagen con la temporalidad en que se han desarrollado las fases
de la Cocreación de la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano:
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La incidencia de los grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en general en la formulación de
los Planes, programas y proyectos del DASCD, a través de este ejercicio participativo se logra en su
totalidad, ya que varios de los productos salientes en la construcción de la Política Pública serán
incluidos como proyectos a desarrollarse en el Plan de Acción de la Entidad 2019.
Además de la participación en la formulación de políticas públicas, dentro de la página web del
DASCD se estableció la promoción de los mecanismos, instancias y espacios de Participación
Ciudadana.
Se destaca como Espacio de Participación, el espacio de diálogo permanente con las organizaciones
sindicales como grupo de valor del Departamento, para la planeación específicamente de los juegos
deportivos distritales. Lo anterior es posible, con ocasión del Acuerdo Sindical con la CUT, CTC y CGT.
2.12 Autodiagnóstico de Gestión Documental:
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El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de Gestión Documental fue de 52,7 puntos sobre 100.
Las falencias analizadas al momento de la elaboración del Autodiagnóstico mostraban poca
evidencia en la Clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y
restricciones de acceso a los documentos electrónicos. Así como también, en la Implementación de
los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos
de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico.
Acción realizada 2018:
Durante la vigencia 2018 se empezó a construir la Política de Gestión Documental. Fue aprobada en
el Comité Interno de Archivo el día 28 de septiembre de 2018 y se procedió a la elaboración y
aprobación de la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD por parte del Comité
Interno de Archivo. Se evidenció también avance en la actualización de las tablas de Retención
Documental – TRD. Para el 2019 se tienen programadas acciones para mitigar las brechas que aún
se observan.
2.13 Autodiagnóstico de la Polìtica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Intitucional:
El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico la Polìtica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
Intitucional fue de 94,3 puntos sobre 100.
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Aunque el Autodiagnóstico arrojó un buen resultado, ya que se tienen diseñados al interior del
DASCD, métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento y evaluación de la gestión y el
desempeño institucional (indicadores), no se pudo al momento de realizado el autodiagnóstico,
identificar claramente si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de valor) estuvieron
adecuadamente diagnosticados, e Identificar si el planteamiento de objetivos y de resultados
apunta a resolver los problemas de la ciudadanía (grupos de valor).
Acción realizada 2018:
Se realizó la medición de los diferentes indicadores de proceso a lo largo del año, y se consolidó,
organizó y sistematizó la información proveniente del seguimiento y evaluación.
2.14 Autodiagnóstico de la Polìtica de Transparencia y Acceso a la Información:
El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de la Política de Transparencia y Acceso a la Información
fue de 88 puntos sobre 100.
Acción realizada 2018:
Durante el 2018, se realizó una revisión del la matriz que evalúa el Indice de Transparencia por
Bogotá, para lo cual, el DASCD revisó y actualizó en su página web el esquema de publicación de
información.
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Se encontraron dentro del Autodiagnóstico algunas falencias que se esperan subsanar en el 2019,
frente a:
• La caracterización completa de la población usuaria de sus bienes y servicios.
• Dentro de las mediciones (indicadores) que lleva a cabo la entidad no se tiene en cuenta si
su gestión ayudó a reslver los problemas y necesidades de sus usuarios
• La entidad no ha aprobado por medio de acto administrativo el Índice de Información
Reservada y Clasificada de la entidad, ni el Registro de Activos de Información de la entidad.
• No se evidencia la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus
cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos.
2.15 Autodiagnóstico de la Polìtica de Control Interno:
El puntaje obtenido en el Autodiagnóstico de la Política de Control Interno fue de 94,8 puntos sobre
100.
Acción realizada 2018:
Dentro del Autodiagnóstico se puede establecer que se tienen bien identificadas las
responsabilidades de la Alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
(línea estratégica).
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Se vienen realizando las auditorías según lo establecido en el Plan de Auditorías, de manera técnica.
Se han buscado alternativas para auditorías especializadas, como la contratación para la auditoría
de TICS.
Se tiene el diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos.
Como parte de las acciones a desarrollar en el 2019, se tiene propuesto desde la Oficina de Control
Interno, un proyecto para apoyar a todas las áreas de la entidad en la estructuración e
implementación de las tres líneas de defensa del control, en el seguimiento a la gestión institucional.
2. PLANEACIÓN VIGENCIA 2019
En el proceso de planeación para la vigencia 2019, desde el mes de octubre de 2018 la Oficina de
Planeación inició la alineación de los objetivos estratégicos de la entidad, con las dimensiones y
políticas de MIPG, lo que permitió que en el mes de noviembre se realizara una primera
sensibilización a toda el talento humano de entidad sobre el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión y su alineación con la plataforma estratégica del DASCD.
A partir de allí, en noviembre se desarrollaron mesas de trabajo con cada una de las dependencias
líderes de política, en donde se recordaron los autodiagnósticos realizados conjuntamente y a partir
de allí se recibieron los aportes en materia de la alineación propuesta y definieron
participativamente los proyectos a desarrollar para cumplir con nuestra plataforma estratégica y
cerrar brechas identificadas a partir de los autodiagnósticos.
Finalmente en el mes de diciembre se efectuaron mesas de trabajo con la Dirección del DASCD, para
que cada área presentara sus proyectos para 2019, se revisara su alcance, así como sus
cronogramas.
Así pues, a partir del plan de acción institucional, se extrae a continuación las actividades para la
vigencia 2019 que conformarán el “Plan de Adecuación e Implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión 2019”.
3. MATRIZ DEL PLAN DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019 DASCD
A continuación se presenta la matriz que contiene el plan de adecuación e implementación del MIPG
del DASCD para 2019:
PLAN DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019 DASCD
Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-
lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
1
1. Direccionamiento y Planeación Institucional
1. Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros).
Adaptación de la metodología de Gestión de Riesgos en el Marco de MIPG
Metodología de Riesgos ajustada
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Oficina Asesora de Planeación
2
2. Actualizar el Plan Estratégico Institucional y las acciones requeridas al interior del DASCD frente a la caracterización de ciudadanos y la construcción del Modelo de Atención al Ciudadano.
Atención incluyente y accesibilidad Plan estratégico
Institucional ajustado
100% Plan Estratégico Institucional actualizado
Oficina Asesora de
Planeación/Sub. Gestión
Corporativa - Atención al Ciudadano
3
3. Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano.
Plan de Participación Ciudadana 2019
Plan de Participación
Ciudadana 2019 desarrollado.
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Oficina Asesora de Planeación
4 2. Gestión presupuestal y
Optimizar la administración de los recursos financieros en coordinación con
Adaptación y ajustes a la implementación de Bogdata en el DASCD
Proyecto "Adaptación y
(% de avance ejecutado/%
Gestión Presupuestal
PLAN DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019 DASCD
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Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-
lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
eficiencia del gasto público
lo establecido en el Autodiagnóstico del MIPG.
ajustes a la implementación de Bogdata en
el DASCD" desarrollado
de avance programado)*1
00
5
3. Gestión Estratégica del Talento Humano
1. Proveer las vacantes en forma definitiva oportunamente, de acuerdo con el Plan Anual de Vacantes
Plan Estratégico de Talento Humano 2019
Plan Estratégico de Talento
Humano 2019 desarrollado
100% vacantes reportadas a la
OPEC
Sub. Gestión Corporativa/
Talento Humano
6
1. Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual a que haya lugar
Plan Estratégico de Talento Humano 2019
Plan Estratégico de Talento
Humano 2019 desarrollado
No. de planes de
mejoramiento elaborados
Sub. Gestión Corporativa/
Talento Humano
7
2. Oferta de Capacitación que incluya todas las temáticas sugeridas en el Autodiagnóstico del MIPG.
Plan Estratégico de Talento Humano 2019
Plan Estratégico de Talento
Humano 2019 desarrollado
No. de capacitaciones
realizadas
Sub. Gestión Corporativa/
Talento Humano
8 3. Desarrollar el programa Estado Joven Plan Estratégico de Talento Humano
2019 Plan Estratégico
de Talento Programa
desarrollado
PLAN DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019 DASCD
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Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-
lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
Humano 2019 desarrollado
Sub. Gestión Corporativa/
Talento Humano
9
4. Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales
Plan Estratégico de Talento Humano 2019
Plan Estratégico de Talento
Humano 2019 desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa/
Talento Humano
10
5. Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad.
Plan Estratégico de Talento Humano 2019
Plan Estratégico de Talento
Humano 2019 desarrollado
No. de entrevistas realizadas / Servidores Retirados
Sub. Gestión Corporativa/
Talento Humano
11
6. Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados.
Plan Estratégico de Talento Humano 2019
Plan Estratégico de Talento
Humano 2019 desarrollado
100% Instrumento
Diseñado
Sub. Gestión Corporativa/
Talento Humano
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Carrera 30 No 25 – 90, Piso 9 Costado Oriental. Tel: 3 68 00 38 Código Postal: 111311 www.serviciocivil.gov.co
Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-
lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
12 4. Integridad Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Integridad 2019.
Plan de Integridad 2019. Plan de
Integridad 2019 desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Oficina Asesora de Planeación
13
5. Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción
Ejecutar las acciones establecidas en el PAAC 2019.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019. Componente 5.
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano PAAC 2019.
Componente 5, desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00.
Todas las dependencias
14
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos
1. Actualizar procesos, procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el MIPG y lo requerido para el mantenimiento de la certificación ISO 9001-2015
Mantenimiento de la certificación ISO 9001-2015
Proyecto "Mantenimient
o de la certificación ISO
9001-2015" desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
005
Oficina Asesora de Planeación
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Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
15
7. Servicio al ciudadano
1. Caracterizar y actualizar usuarios internos y externos.
Atención incluyente y accesibilidad
Proyecto "Atención
incluyente y accesibilidad" desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano
16
2. Determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas.
PAAC 2019- Componente 1/ servicio al ciudadano
Proyecto PAAC 2019-
Componente 1/ servicio al ciudadano,
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano
17 3. Garantizar atención incluyente y accesibilidad.
Atención incluyente y accesibilidad
Proyecto "Atención
incluyente y accesibilidad" implementado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano
18 4. Realizar la publicación de información en lugares visibles (diferentes al medio
Atención incluyente y accesibilidad Proyecto "Atención
incluyente y
(% de avance ejecutado/%
de avance
Sub. Gestión Corporativa -
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Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-
lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
electrónico) y de fácil acceso al ciudadanía.
accesibilidad" desarrollado
programado)*100
Atención al Ciudadano
19
5. Divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en la página web y personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019. Componente 5
Transparencia
Proyecto "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano PAAC 2019.
Componente 5 Transparencia",
desarrollado
100% Política de tratamiento
de datos divulgada
Sub. Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano
20
6. Actualizar formatos para la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019. Componente 5
Transparencia
Proyecto "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano PAAC 2019.
Componente 5 Transparencia",
desarrollado
100% formatos actualizados
Sub. Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano
21
8. Participación ciudadana en la gestión pública
1. Actualización de los documentos "Estrategia de participación ciudadana" y "Estrategia de Rendición de Cuentas" 2019 e implementación de sus respectivos planes.
Documentos "Estrategia de participación ciudadana" y "Estrategia de
Rendición de Cuentas" 2019 y sus respectivos planes.
Documentos Actualizados
"Estrategia de participación ciudadana" y
100% Documentos actualizados
Oficina Asesora de Planeación
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META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
"Estrategia de Rendición de
Cuentas" 2019 y sus respectivos
planes.
22
2. Documentar las buenas prácticas del DASCD en materia de participación ciudadana.
Plan de Participación Ciudadana 2019
Plan de Participación
Ciudadana 2019 implementado
100% Documento elaborado
Oficina Asesora de Planeación
23 9. Racionalización
de trámites
Realizar la inscripción del Tramite "Conceptos" en la plataforma SUIT y consolidar una estrategia de racionalización de trámites a través del canal virtual en coordinación con la Oficina Tics.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019. Componente 2
Racionalización de trámites
Proyecto "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano PAAC 2019.
Componente 2 Racionalización
de trámites" desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Oficina Asesora de
Planeación/Sub. Técnico Jurídica/
Oficina TICS
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ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
24
10. Gestión documental
1. Implementación del Programa de Gestión Documental PGD. Implementación del PGD 2019
Proyecto "Implementació
n del PGD 2019"
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa/
Gestión Documental
25 2. Actualización de las Tablas de retención documental.
Implementación del PGD 2019
Proyecto "Implementació
n del PGD 2019"
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa/
Gestión Documental
26
3. Elaboración, aprobación, implementación y publicación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
Formulación del Sistema Integrado de Conservación (Conservación
Documental).
Proyecto "Formulación del Sistema
Integrado de Conservación Documental" desarrollado.
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa/
Gestión Documental
27 4. Parametrización de Tablas de control de acceso.
Transformación Digital DASCD Proyecto
"Transformación Digital
(% de avance ejecutado/%
de avance
Sub. Gestión Corporativa/
Gestión
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Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
DASCD" desarrollado.
programado)*100
Documental- Oficina TICS
28 5. Implementación del Plan Institucional de Archivo PINAR.
Implementación del PGD 2019
Proyecto "Implementació
n del PGD 2019"
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa/
Gestión Documental
29 6. Organización Fondo Acumulado (Proyecto Intervención fase 3)
Intervención Documental Fase 3
Proyecto "Intervención Documental
Fase 3" desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Gestión Corporativa/
Gestión Documental
30 11. Gobierno
Digital
1. Actualización PETI.
Transformación Digital DASCD
Proyecto " Transformación Digital DASCD" desarrollado
100% Documento actualizado
Oficina TICS
31
Transformación Digital DASCD Proyecto "
Transformación Oficina TICS
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ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
2. Catálogo de Servicios TI. .
Digital DASCD" desarrollado
100% Documento elaborado
32
3. Encuesta de satisfacción TI. .
Transformación Digital DASCD
Proyecto " Transformación Digital DASCD" desarrollado
100% Encuesta elaborada
Oficina TICS
33
12. Seguridad Digital
1. Desarrollo del Plan de Comunicaciones de Seguridad Digital (Socialización y divulgación de la Política General de Seguridad y privacidad de la información). .
Seguridad Digital para el DASCD
Proyecto "Seguridad
Digital para el DASCD"
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Oficina TICS
34
2. Metodología para la gestión de los riesgos de seguridad Digital. .
Seguridad Digital para el DASCD
Proyecto "Seguridad
Digital para el DASCD"
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Oficina TICS
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Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
35
3. Estrategia de transición de IPv4 a IPv6.
Seguridad Digital para el DASCD
Proyecto "Seguridad
Digital para el DASCD"
desarrollado
100% Estrategia de
transición implementada
Oficina TICS
36
4. Metodología de gestión de activos de información. .
Seguridad Digital para el DASCD
Proyecto "Seguridad
Digital para el DASCD"
desarrollado
100% metodología
elaborada Oficina TICS
37 5. Implementación de controles
Seguridad Digital para el DASCD
Proyecto "Seguridad
Digital para el DASCD"
desarrollado
100% controles previstos
implementados Oficina TICS
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ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
38 13. Defensa
Jurídica Acciones que permitan evidenciar la prevención y daño antijurídico.
Revisión y Actualización del Proceso Gestión Judicial
Proyecto "Revisión y
Actualización del Proceso
Gestión Judicial"
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Técnico - Jurídica
39
14. Gestión del conocimiento y la
innovación
Documentar en coordinación con las todas las áreas del DASCD, los ejercicios de innovación y gestión del conocimiento.
Formular, Documentar, Implementar soluciones tecnológicas que permitan el mejoramiento en los procesos del área y
la gestión del conocimiento en la entidad.
Proyecto "Formular,
Documentar, Implementar
soluciones tecnológicas
que permitan el mejoramiento en los procesos
del área y la gestión del
conocimiento en la entidad", desarrollado.
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
OAP/Todas las dependencias
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Nº POLÍTICA MIPG ANALISIS BRECHA
ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
40
15. Control Interno
1. Actualizar e implementar la Política de gestión de Riesgos y Actualizar la matriz de Riesgos de acuerdo a la nueva guía de Gestión de Riesgos del DAFP.
PAAC 2019- Componente 1/ Gestión del Riesgo
Proyecto "PAAC 2019-
Componente 1/ Gestión del
Riesgo", desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Control Interno
41 3. Implementar las tres líneas de Defensa del control al interior del DASCD.
PAAC 2019- Componente 1/ Gestión del Riesgo
Proyecto "PAAC 2019-
Componente 1/ Gestión del
Riesgo", desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Control Interno
42
16. Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional
Actualizar indicadores, para Identificar si el planteamiento de objetivos y de resultados apunta a resolver los problemas de la ciudadanía (grupos de valor).
Mantenimiento de la certificación ISO 9001-2015
Proyecto "Mantenimient
o de la certificación ISO
9001-2015" desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Oficina Asesora de Planeación
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ACCIONES A REALIZAR INCORPORADAS EN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
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lineamientos-y-manuales/0-plan-acci%C3%B3n-institucional-2019
META INDICADOR
RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(NOMBRES)
43 17. Mejora Normativa
Apoyar la consolidación de las evidencias que apuntan a la incorporación de la Política de Mejora Normativa al interior del DASCD.
Mapa Normativo en materia de Talento Humano en el Distrito
Proyecto "Mapa Normativo en
materia de Talento
Humano en el Distrito"
desarrollado
(% de avance ejecutado/%
de avance programado)*1
00
Sub. Técnico - Jurídica
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