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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
PROGRAMA PROCOMPITE REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DEABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA,CHINCHEROS
APURIMAC.
CONSULTOR: ING FRANCISCO OLARTE HUAMAN
JUNIO 2013
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
1. NEGOCIO1.1.- DEFINISION DEL NEGOCIO.Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer alguna
forma de beneficio a otras persionas.
En tal sentido el Negocio que tratamos de fortalecer ofreciendo Miel de abejas orgánico, al mercado local y Regional, toda vez que este producto tiene una demanda insatisfecha, en el mercado regional y nacional.
Existen demanda del mercado internacional, la Comunidad Economica Europea, también lo solicita. Con el apoyo del Gobierno Regional atravez de Procompite mejoraremos nuestra producción, la presentación en calidad de envases con el control de calidad atraves de organismos competentes, con la finalidad de ingresar al mercado exigente de la ciudad de Lima, y otras ciudades del país. También, es necesario resaltar que actualmente la miel de abeja que producimos es materia prima para la elaboración de los licores afrodisíacos como son los Hidromieles existiendo dos empresas en la ciudad e Andahuaylas que se dedican a la elaboración de este producto, que tiene gran demanda en el mercado local y regional.
También un negocio consiste en una entidad creada o constituida con la finalidad de obtener dinero a cambio de
realizar actividades de producción (por ejemplo un apiario para elaboración de miel de abejas, polen, ). La ubicación de la propuesta de la Cadena productiva priorizada por el Gobierno Regional está en la categoría A la experiencia del Agente Económico Organizado, Jardín de los Andes de Ocobamba, es de cuatro años que vienen laborando en la producción y comercialización de la miel de abeja, dentro de la localidad de Ocobamba y también en la provincia de Andahuaylas, la misma que se comercializa en la Gran Feria Dominical que se lleva acabo en la ciudad de Andahuaylas, una de las mas grandes del sur del país. Asimismo, se comercializa a los Productores del licor llamado “Hidromiel”, que existen dos empresas que se dedican a la elaboración de este afrodisiaco licor, siendo las empresas El Dorado, y Santa Rosa, que tienen alcance nivel Regional y en la ciudad de Lima son adquiridos por los residentes apurimeños.
La Asociación (AEO), cuenta con la experiencia necesaria, en la producción de Miel de abeja, llegando a mas de 10 años el 50%, el resto entre 4 y 5 años. Con el presenten apoyo del Gobierno regional les da mas fortaleza para Mejorar la calidad del producto.
1.2 DEFINICION DEL NOMBRE
Mejoramiento de la Produccion y comercialización de Miel de abeja, en la Comunidad de Ocobamba,Distrito de Ocobamba,Chincheros, Apurímac.
02.- INVESTIGACION DE MERCADO
2.-1 Recoleccion de Informacion Secundaria y Primaria
2.2 Analisis de la Demanda.-
A medida que nuestra Region va Desarrollando su Economia. La atencion de las necesidades primarias a la
provision de bienes industrializados y sevicios,hay que cuantificar cual va ser la demanda frente a los
requerimientos de los consumidores de acuerdo a los diferentes niveles de ingreso.
Asi en los niveles de bajos ingresos se dara prioridad al consumo de productos de primera necesidad mientras
que en los niveles de altos ingresos se tendra una demanda selectiva en terminos de calidad, variedad y
presentacion.
Con respecto al consumo de miel de abeja, tambien va mejorando, debido a que va mejorando el ingreso de la
Economia familiar, pues la miel va ser expendida en la Gran feria dominical que se lleva acabo en la ciudad de
Andahuayla, y tambien en la feria dominical que se desarrolla en la localidad de Uripa, de la provincia de
Chincheros, donde ese dia acuden a ser sus compras de todo los distritos por eso en el presente grafico,
determinamos la poblacion creciente de las dos provincias de Andahuaylas y Chincheros.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
AÑO PROV ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS SEGÚN INEI Y PROYECTADA
1995 181,670 habitantes
2000 189,090 habitantes
2007 196,696 habitantes
2012 204,850 habitantes
2015 207,920 habitantes
1: ANALISES DE LA DEMANDA
El producto está dirigido a la población de LA PROVINCIA DE CHINCHEROS, segmento principalmente
Pt=P0(1+r)t
Pt: población en el periodo “t”
P0: población inicialr: tasa de crecimiento de la población
SEGMENTODE MERCADO
PROV.COTABAMbas
DemandaObjeto :Poblad.1060 años36,106 3,48%
Población Objetivo (%)
70%
PROYECCION DE LA DEMANDA –PROVINCIA DE CHINCHEROS
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Periodo 1 2 3 4 5
Población Total 45,771 46,052 46,335 46,620 46,907 47,195 47,485 47,777 48,366 49,264 50,486 52,057Población Objetivo (%) 51,580 53,374 55,232 57,154 59,143 61,201 63,331 65,536 67,817 70,177 72,619 75,219
CONSUMO PRO.PER 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13DEMANDA PROYECTADA 5,965 6,171 6,386 6,608 6,844
SerieHistórico deLa poblaciónSegún losCensos deINEL
PROV.DEDECHINCHEROS
1993 40,174
2007
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PROYECCION DE LA DEMANDA Kg/año
Año 1 2 3 4 5Provincia d 5,965 6,171 6386 6,608 6,844Empresa X 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248total 1,717 1,923 2,138 2,360 2,596
La poblacion tiene un crecimiento aritmetico, tambien su economia familiar va mejorando, del mismo modo los
precios de lo productos agricolas tambien esta en alsa, como son los tuberculos, cereales, y los productos de Pan de
llevar.
Los proyectos que generan ingresos monetarios suponen la estimacion de cantidades que pueden ser vendidas a
ciertos niveles de precios. Ademas aparece una serie de factores que condicionan y determinan los gustos y
preferencias de los consumidoes, lo mismo que su poder adquesitivo o capacidad de compra. En este contexto
podemos afirmar que la demanda van en aumento.
2.3 Analisis de la Oferta.-
Se determina mediante la “Curva de la Oferta”. La pendiente de esta curva nos dice como aumenta o disminuye la
oferta cuando sube o baja el precio del producto.
Para conocer la oferta de un producto debemos de conocer:
- Los procesos que siguen para comprar, producir, distribuir y vender.
- Los medios, maquinaria, herramientas e instrumentos que utilizan
- Las caracteristicas, debilidades y fortalezas de sus productos.
En el siguiente cuadro se aprecia el crecimiento de Miel de Abeja.
AÑO PRODUCCION DE MIEL PROV ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS
2000 17,400 KGS
2007 21,200 KGS
2010 27400 KGS
2012 32,700 KGS
2013 (proyectada) 36,000 KGS
2.4 Determinacion de la Brecha Demanda. Oferta.
Cuando se representan en el mismo grafico la curva de la Oferta y la Demanda, de un producto que se llama
Equilibrio entre la Oferta y la Demanda.
Con respecto al consumo percapita de la miel de abeja entre las dos provincias de Andahuaylas y Chincheros es
de 173.14 gramos por habitante, siendo a nivel nacional de 150 gramos. Sin embargo en Paises como EEUU,
Japon y Alemania el consumo percapita en esos paises esta llegando de 1 a 2 kgs persona, por lo que nos urge
elevar nuestra produccion con miras a exportar nuestra miel a los paises de la Comunidad Economica Europea.
La ley de la Oferta dice que esta es directamente proporcional al precio. Por ejemplo, si el precio del producto
aumenta, el beneficio tambien aumenta, por eso las empresas intentan fabricar mas para conseguir mas
beneficios.
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Con una grafica representamos la “curva de la Oferta”, la pendiente de esta curva nos dice como aumenta o
disminuye la oferta cuando sube o baja el precio del producto.
- Adecuado usode tecnología para la obtención de producto de de calidad.- El producto está dirigido a la población demandante.- El producto que se ofrece, deberá cumplir los parámetros establecidos de la norma peruana y la
calidad total.- La Asociación está comprometida a satisfacer las exigencias, gustos y preferencias de los
clientes, con buena atención y a precios razonables.
3.- ANALISIS DEL ENTORNO
Para realizar el análisis del ENTORNO, necesitamos en primer lugar RECOPILAR INFORMACION, de cada uno de los factores que inciden en ese entorno. La tarea no es fácil puesto que no siempre esta información esta disponible. A veces hay que investigar y realizar un gran esfuerzo para definir una simple estimación de como son las cosas. En cualquier caso, tener esa estimación, tener conocimiento de las circunstancia que nos rodean, incluso, aunque sea un conocimiento aproximado, resulta esencial para poder tomar posteriormente decisiones fundadas. El entorno es algo que puede influir en las acciones que llevemos acabo. Por eso habrá que tenerlo en cuenta. Si queremos asegurar que esas acciones tengan una alta probablidad de alcanzar el éxito. Resulta fundamental analizar el entorno en el que nos vamos ha mover. En el Desarrollo de un proyecto empresarial habrá que alcanzar los factores del entorno en el que va ha actuar La Asociacion.
- Factor Económico.- Habra que tener en cuenta las circunstancias económicas del entorno general de la Asociacion. Hay confianza en el crecimiento económico de la Region y del Pais. Los consumidores los Trabajadores de la mina Bambas necesitan mas calorías y están dispuestos a gastar en la adquisición de Polen, Miel de Abeja. Debemos hacernos la siguiente interrogante. ¿En que momento estamos? A nivel del país estamos en crecimiento económico, hay una demanda insatisfecha
Del consumo de miel de abejas en el mercado local, Regional y Nacional. ¿Hay confianza en el futuro?, Si existe confianza en el futuro, mas que todo los apurimeños, estamos muy Orgullosos por la expoltacion de nuestra mina de las Bamba, que solo por el Canon minero, ingresara
Buenos recursos a nuestra región y por ende a nuestra Provincia de Chincheros y nuestro Distrito querido de Ocobamba..Los consumidores, las Empresas ¿Estan dispuestos a gastar y a invertir? Si están dispuestos a gastar pues la población cuenta con buenos ingresos y están dispuestos a gastar en mejorar en la dieta alimentaria.
- Factor Socioculturales.- La población es conciente que los cambios climaticos como el que vivemos ahora determinan el consumo de mas calorías atravez de la miel están dispuestos a gastar en la adquisición de este Producto., la siguiente interrogante ¿ Que relación existe entre los habitos sociales y culturales y las necesidades que nosotros de AEO, pretendemos satisfacer con nuestro producto., no existe ningún impedimento, social ni cultural para el incremento del consumo de miel de abeja en nuestra zona.
- Factores Politicos y Administrativos.- Actualmente las normas satisfacen la necesidad de trabajar en esta actividad rentable como es la apicultura, pues existen normas que satisfacen la apicultura en la Region..
Factores Tecnologicos.- Los avances tecnológicos nos favorecen para mejorar en el envasado y la presentación del producto terminado.
- Factores relativos a los clientes Es necesario realizar un estudio concienzudo del perfil de los clientes Potenciales de nuestro negocio. Habra que conocer todo sobre nuestros clientes donde están, quienes Son. Si lo tenemos dentro de nuestro plan de negocio.
4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN
Ubicación.-
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La organización de productores apicultores Jardín de los Andes, se encuentra ubicado en el Barrio de Huancallo Alto del Distrito de Ocobamba, Provincia de chincheros Región Apurímac.
4.1 Composicion de la Junta Directiva del AEO
Presidente : Jorge Peña Muñoz con DNI 31468621
Secretario : Alfredo Valdivia Tello con DNI 31483039
Tesorera : Felicitas Cuadros San Juan con DNI 31482114
Fiscal : Isaac Juan de Dios Gutiérrez Buendía d DNI 31482435
Peimer Vocal : Benigno García Meneses con DNI 42249542
Seguno Vocal : Félix Villano Huamán con DNI 31486894
4.2 Participantes de los AEO
- Jorge Peña Muñoz
- Alfredo Valdivia Tello
- Felicitas Cuadros San Juan
-Juan de Dios Gutiérrez Buendía
- Benigno García Meneses
- Félix Villano Huaman
- Caroli Huamani Alfaro
- Sonia Castro Huamán
- Gladys Ramírez Chipana
- Orlando F. Huamán Acosta
- Marciana Huamán Acosta
- Juan hurtado Valdarrago
- Jesús Valdivia Tello
- Emilio Valdivia Tello
-Washington Ayvar Palomino
-Rebeca Hurtado Junco
- Efraín Villano Muñez
-Jhomer Valdivia Prado
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-Rosario Cortez Alata
- María Luz Valencia Chalco
-Teófilo Tello Calderón
-Oscar Zambrano Gutiérrez
-Juan Clemente Vílchez Valdivia
- Juan Zamora Gutiérrez
- Gonzalo Pacheco Zamora
- Hermogenes Carrasco Vílchez
- Cesar Ayvar Buendia
- Misael Valentín Contreras Tello
4.3 Estructura de Distribución de Utilidades
Las utilidades se distribuirán equitativamente en partes iguales, entre todo los socios que conforma
los Agentes Económico Organizados de
Jardín de los Andes de Ocobamba.
4.- 4.- Medidas para evitar una mala Administración de los AEO.-
Se ha estructurado las siguientes medidas:
- Establecer el reglamento interno, la misma que será aprobado en Asamblea general entre todos los asociados.
- Efectuaron un cronograma de asambleas ordinarias y extraordinarias por un periodo de un año. -Reunión de la Junta Directiva en forma quincenal, para determinar el avance de gestiones que se realizan a las Autoridades pertinentes.,
SituaciónSe cumple (Si
o No)
Informar periódicamente a la junta de socios o
accionistas de la situación del AEOSI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a
CaboN0
Rotación periódica de la junta directiva SI
SituaciónSe cumple (Si
o No)
Informar periódicamente a la junta de socios o
accionistas de la situación del AEOSI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a
CaboN0
Rotación periódica de la junta directiva SI
SituaciónSe cumple (Si
o No)
Informar periódicamente a la junta de socios o
accionistas de la situación del AEOSI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a
CaboN0
Rotación periódica de la junta directiva SI
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4.5.- Estructura de Trabajo en el AEO.- Se cuenta con la siguiente
estructura.- Comisión de Gestión.- Esta
integrada por el Presidente de la Asociación Sr. Jorge Peña Muñez
y el secretario Sr. Alfredo Valdivia Tello, cuya labor es contactarse con las autoridades locales y regionales, en aspectos de
Asistencia técnica de capacitación, marketing.- Comisión de Producción.-Esta integrada por los Srs, Alfredo Valdivia Tello, Benigno García Meneses,
Felicitas Cuadros San Juan, y Félix Villano Huamán. Cuya labor es visitar el apiario de cada uno de los asociados, con el fin de controlar la producción de sus colmenas orientando la obtención de la calidad de su producción.
- Comisión de Presupuesto y ventas.- Esta integrado por los siguientes asociados:: Felicitas Cuadros San Juan, Alfredo Valdivia Tello, y Rebeca hurtado Junoc, cuya función es mejorar la calidad de sus productos y masificar las ventas en la localidad de Ocobamba, Andahuaylas, Chincheros, Abancay y Ayacucho,, velando siempre la calidad de sus productos.
Socios o accionistas Puesto en la AEO
1 Jorge Peña Muñoz Coordinador Responsable
2 Alfredo Valdivia tello Coordinador de producción
3 Felicitas cuadros San Juan Coordinador de ventas
4 Isaac Juan de Dios Gutierrez Técnico 1
5 Benigno Garcia Meneses Técnico 2
6 Felix Villano Huaman Técnico 3
7 Caroli Huamani Alfaro Técnico 4
8 Spnia Castro Huaman Técnico 5
9 OrlandoF.Huaman Acosta Técnico 6
10 Emilio Valldivia Tello Técnico 7
11 Teofilo Tello calderon Técnico 8
12 Juan hurtadp V. Tecnico 1213 Jesus Valdivia T Tecnico 1314 Emilio Valdivia T Tecnico 1415 Washington Ayvar Tecnico 1516 Rebeca Hurtadp j Tecnico 1617 Efrain Villano M. Tecnico 1718 Yhoner Valdivia P Tecnico 1819 Rosario Cortez A Tecnico 1920 Maria LValencia Ch. Tecnico 2021 Teofilo Tello c. Tecnico 2122 Oscar Zambrano G Tecnico 2223 JuanCl.Vilchez V Tecnico 2324 Juan Zamora G Tecnico 2425 Gonzalo Pacheco Z Tecnico 2526 Cesar Ayvar B Tecnico 2627 Misael V.Contreras Tecnico 27
Administrador
CONSEJO DIRECTIVOGERENTE
Jefe de Producción
PRODUCCIONASISTENCIA CONTABLESelecciónInventario
VENTAS(Comercialización)
ASAMBLEA DE SSOCIOS
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4.6 Organigrama del AEO
5.- PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
5.1 OBJETIVO DEL NEGOCIO - Implementar con equipos necesario para el proceso productivo de derivados de miel de abeja, en la Asociación “Jardín de los Andes” de Ocobamba.- Producción y comercialización del 20% de Miel de Abeja, en el primer trimestre del año, del Proyecto- En el mercado local y Regional.- Obtener un valor neto de producción positivo de 20% anual a lo largo del horizonte del Proyecto.- General en el corto plazo del horizonte del Proyecto un ingreso al 10% anual.- Lograr que los productores asociados sean líder en la Gestión eficiente de sus recursos en producción y- Comercialización de Miel de Abeja en el Distrito y la Provincia de Chincheros, en base al empleo de modernas
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- Tecnologías de producción y comercialización.- Incrementar el valor neto de la producción e ingresos de la Producción apícola
5.2.- Alianzas Estratégica y Oportunidad de Negocio.-
Se tiene en mente firmar un convenio con los fabricantes de Hidromieles en Andahuaylas, como son el Dorado
Y Santa Rosa, que tiene la Miel como materia prima para su elaboración de sus productos, que también tiene
Buena demanda en el mercado local y regional. Y las oportunidades de Negocio.- son la participación de nuestra AEO, en las ferias agropecuarias que se Desarrollan según el calendario de ferias a nivel regional, como las famosas ferias de Tejamolino en la ciudad de Andahuaylas, La feria de San Antonio en la ciudad de Abancay asi como la famosa feria de Huancaro en la ciudad de Cusco.
Descripción de la Alianza estratégica oportunidad de negocio
finalidad Empresa u Organización Características de la Empresa u Organización
La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta?
1-Sub Región de Desarrollo Asistencia Técnica SRD-Chincheros Entidad del Estado En prueba
2- Hidromiel Santa Rosa Venta Empresa Entidad Privada En Prueba
3- Hidromiel el Dorado Venta Empresa Entidad Privada En prueba
Cronograma de Comercialización de Miel de Abeja
ANÁLISIS INTERNO DE LA ASOCIACION DE APICULTORES JARDIN DE LOS ANDES
Fortalezas
Asociados con deseo de trabajo y superacion. Cuentan con experiencia en la producción de miel de abeja. Cuentan con equipos y materiales básicos para la producción de miel de abeja. Se cuenta con la disponibilidad de recursos naturales y mano de obra. Cuentan con un local para la producción de la miel de abeja.
Criadores
De abeja
Acopiador
Pequeño
Mercado
OPbjetivo
Consumidor
Final cliente
Acopiador
Mayorista
Criadores Acopiador Mercado Consumidor
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El producto tiene presencia en el mercado local y regional . Tienen conocimiento básico a través de cursos de la producción de miel de abeja. Presencia de flora (natural y exóticas) melífera en toda la zona de influencia del
proyecto. Presencia de recursos naturales aprovechables, transformables y productivos.
Debilidades
No cuentan con equipos y materiales para la producción. No cuentan con infraestructura adecuada. Deficiente coordinación entre los asociados para el proceso productivo de la miel de
abeja. Escasa asistencia técnica de los asociados Falta de experiencia en comercialización de productos y servicios desconociendo
los mercados actuales y potenciales fuera de la provincia. Falta vías de comunicación y difícil accesibilidad en algunas comunidades
principalmente en épocas de lluvia (diciembre-abril). No se cuenta con un estándar definido en la presentación de productos apícolas
(higiene, manejo, etc.).
Oportunidades
Existencia de compradores y demanda creciente de la miel de abeja y derivados. Existencia de programas del estado para la inversión en proyectos económicos
sociales. Existencia del Programa de Apoyo a los Distritos de extrema pobreza, por parte del Gobierno. Existencia de planes estratégicos de desarrollo distrital, provincial y regional. Existencia de entidades financieras y ONG Caritas Abancay que apoyan el emprendimiento local. Existencia de tratados de libre mercados entre los diferentes países del mundo. Apoyo en plan ecológico para la mejora de productos agropecuarios.
Capacitación y asistencia técnica de las instituciones públicas y privadas (nutrición,organización).
Existencia de entidades del estado como la Municipalidad Distrital de Ocobamba.
Amenazas Fenómenos climatológicos. Consumidores de la zona que cuentan con bajo poder adquisitivo. Inexistente política de control de calidad del producto en el mercado para evitar
adulteraciones del mismo Comercialización inadecuada de la apicultura que van en perjuicio de los
productores. Algunos programas del Ministerio de Agricultura en curación y prevención de
enfermedades de árboles frutícolas, que utilizan productos químicos, abonossintéticos insecticidas.
ANÁLISIS FODAOPORTUNIDADES AMENAZAS
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MATRIZFODA
“ASOCIACION DEAPICULTORES JARDINDE LOS ANDES”OCOBAMBA
Crecimiento y Equipamiento dela Pequeña y Microempresa.
Demanda de ProductosApícolas y Derivados en elMercado Local, Regional y extraregional, especialmente por latendencia al consumo deproductos de origen naturalcomo en el mercado de Lima eIca.
Utilización de abejas reinaspara efectuar una adecuadamejoría de la producción.
Existencia de ProgramasPública y privada que financianla implementación de activos.
La inestabilidad de los preciosde los productos de la zona porel libre mercado, ocasionandoque el productor no sea sujetode crédito, por entidadesbancarias.
Algunos programas del ministerio de agricultura en
curación y prevención deenfermedades de árbolesfrutícolas, que utilizanproductos químicos, abonossintéticos, insecticidas, etc.
Cambios de gobierno. Migración general de los
apicultores por falta de trabajoen la zona.
Competidores informales.FORTALEZAS Estrategia FO
Implementación yequipamiento del centro deproducción apícola de laAsociación.
Acceso a líneas de crédito.
Posicionamiento de la miel
Estrategia FA
Buscar la satisfacción losgustos más exigentes delos clientes
Que exista unadiversificación de losproductos derivados.
Se cuenta con la disponibilidad de recursosnaturales y mano de obra.
Territorio amplio y existenciade diversos pisos ecológicos, abundante flora.
de abeja y derivados en elmercado local y regional.
DEBILIDADES
Estrategia DO
Se requiere una organizacióny buscar una infraestructuraadecuada.
También se requiere unmanejo adecuado en cuantoa la tecnología.
Estrategia DA
Contar con adecuadainstalación para reducir loscostos de producción
Desconocimiento decostos de producción
Falta de experiencia enderivados y Producción, comercialización demiel de abeja. desconocimiento de los mercadosactuales y potenciales fuera de la provincia.
No se cuenta con registros contables y técnicos,que nos muestren la eficienciade la productividad apícola de la zona. No se cuenta con un estándar definido en lapresentación de productos apícolas (Higiene
manejo). Escasos recursos financieros. Poco Capital Humano
MATRIZ DE FOD
6.- PLAN OPERACIONAL
6.1 Requerimiento Operacional de los AEOSe requiere de un Asesor tecnico, un profesional que nos guie los trabajos que venimos realizando, pues de parte de las Instituciones Publicas este apoyo aun es escaso, nuestra Organización con la utilidad que vamos ha obtener, con el apoyo de este proyecto, vamos ha Contratar un profesional, que nos capacite en forma constante sobre el desarrollo de la crianza de abejas asi como la forma mas tecnica y presentable de llegar a nuestros consumidores.
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Con la autorizacion de Ministerio de Salud atraves de Digesa y patentar nuestro producto en INDECOPI, y asi lograr que nuestro producto ingrese a los mercados de la gran capital y otras Ciudades del Pais.
ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA:
Es para mejorar el producto o servicio a prestarse, los cuales se especifica a través del cuadro:
1 Asitencia Tecnica.- Con este apoyo se incrementara lla produccion y productividad del Producto2 Maquinarias y Mejores herramientas.- Optemisaran la caliidad de los productos3 Mejorar la comercilalizacion del producto terminado
Capacitación constante a nivel local, Regional y Nacional
ASISTENCIA TECNICA Y7O CAPACITACIÓN REQUERIDA: El AEO requiere asistencia t y/o capacitación especifica en los se señala en el cuadro, mediante el cual se resolverán los problemas de producción y comercialización y otras dificultades de producción y/o comercialización del producto o servicio:
1 Asistencia tecnica Constante Manejo en la Extraccion de Miel
2Capacitacion en Proceso Productivo Mejorar el producto terminado
3 Càpacitacion en Marketing Comercializacio
4.- Capacitacion en Sanidad Calidad Sanitaria
6.2 Explicaciones Tecnicas y Diseño del Producto
DISEÑO DEL PRODUCTO
El diseño de producto es básicamente la creatividad de los asociados con la mejor presentación al público consumidor y al mismo tiempo con una calidad total.
Dificultades Solución encontradaCAPACITACION APOYO M D OCOBAMBAFINANCIERO AGROBANCOASISTENCIA TECNICA APOYO SUB REG CHINCHEROS
El producto de queso fresco no ecesita envasar, se mas bien se requiere un estante de maduración congeladora, lógicamente existe de necesidad de contar con los logísticas para la distribución en condiciones optimas, la cantidad del producto.
PROCESO PRODUCTIVO
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA MIEL DE ABEJA
INSTALACIÓN DEAPIARIOS
Elección de laraza
Instalación en unaépoca convencional(Setiembre -Enero)
Crianza intensiva conasesoramiento técnico
MANEJO DE LASCOLONIAS
En horas cálidas yevitando irritar a las
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abejas. Se deberealizar una revisióncada dos semanas y
observar la existenciade alimento.
Examinar uno a unolos bastidores, limpiar
el fondo, que laReyna esté activa,
colocar la tapa y entretapa sin matar abejas.
COSECHA(5 meses después)
Selección de lacolmena con miel.
Extracción conAhumador
Centrífuga
Utilización deAhumado,
Desoperculadora,
Envasadode miel
Cera alestampado
guantes, caretas,cepillos, etc.
Enfermedades yenemigos. Es necesario
contar conmedicamentos y realizarla limpieza del entorno
constantemente
Venta Regresa albastidor
PROCESO PRODUCTIVO
FLUJO DE PROCESO DE MIEL DE ABEJA
COSECHA
FILTRACION
DECANTACION
EVASADO Y/O ROTUALADO
EMBALADO
COMERCIALIZACION
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6.3 Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas
6.3.1 Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos.- Se cuenta con bosques de eucalipto, retamas y flor estación de diferentes especies de ahí el nombre que le pusimos Jardin de los andes, por su abundancia son Plantas melíferas, que servirán para el desarrollo de la apicultura de nuestra Asociación. Con respecto a los Insumos se cuenta en el mercado local y además son adquiridos a los proveedores que se encuentran en la Ciudad de Andahuaylas.
6.3.2.- Localización del Negocio. – Nuestro negocio se halla ubicado en el Barrio de Huancallo Alto del DistritoDe Ocobamba, Provincia de Chincheros y Región Apurímac.
6.3.3.- Planeación de la Distribución del Área de Trabajo.- Se tiene planeado de la Siguiente manera:Área de Producción.- conformado por los 27 productores cada uno de ellos cuentan con 6 colmenasCon una producción de 12 kgs por colmena con dos cosechas. Área de Envasado y Ventas.- Se ejecuta con toda las normas de salubridad que nos imparte Digesa.
7.- PLAN DE MERCADOTECNIA
El mercado se encuentran en los Distritos de las provincias de Andahuaylas y Chincheros MEDIOS FISICOS: TERRENO ADECUADO, INFRAESTRUCTURA, VIAS DE COMUNICACIÓN
La Asociación se cuenta con un terreno apropiado para la produccion de derivados lácteos y el ambiental
es acabado, en cuanto ala accesibilidad al lugar del proyecto, esta en la ruta hacia Huaccana y Ongoy.
factores económicos: auge y crecimiento de la economía,recesiónLos factores económicos es ascendente paulatinamente, existe meses que escende el crecimiento económico, pero es la constate esfuerzo a seguir trabajando.
financieros: entidades de confianza, tipos de interés, inflaciónLa asociación empieza a trabajar cofinanciamiento del Programa Procompite, el tipo de interés es básicamente el resultado del impacto de proyecto y el crecimiento de nuestro producto. tecnología: competencias y avanceLa utilización de tecnología es semi industrial en algunos casos es artesanal. social: aceptación y culturaA la asociación, el proyecto no interviene en nada mas bien se fortalece. política: tipo de gobierno, apoyo respecto al sector de tu negocio
Nuestros autoridades se comprometen a instalar una planta de Apiaio, solo queda en la versión nunca e concretiza.
legislativo: trabas o facilidades para el desarrollo del negocioDemora de los documento, que nosotros solicitamos a los municipio local y regional con finde realizar proyectos al beneficio de nuestro pueblo, la preparación de nosotros mismopara el crecimiento. cliente: preferencias, capacidad de pagoLos clientes de clase a, b y c se tienen la capacidad de compra por el producto. sustitutos: existen alternativas a tu productoSería la produccion de yogurt, requesón, manjar, leche azada, y la carne de vaca. proveedores: manejo de políticas de compras e inventariosSi los proveedores se cuentan de compra de inventarios, también cada proveedor tiene sus políticas de precios, en algunos casos falta.
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
empleado: existe personal capacitado en la zonaLa asociación se cuenta con personal capacitado y es garantizableCaracterísticas del mercado
El mercado es nuevo. Con este proyecto se está incursionando se apertura un nuevomercado más amplio. El producto ofrecido es conocido, ya que un gran sector de la poblaciónconsume queso, pero el miel que se vende es fabricado de Lima. La competencia es parte delnegocio, en ese sentido con el proyecto se va elaborar un queso en la zona con una calidadrequerida y exigida en el mercado.En la zona se consume queso de manera regular, pero no se ha hecho un trabajo de difusiónpara masificar su consumo, hay un gran sector potencial de la población que podríaincrementar su consumo y este sector es la población general.
MERCADO POTENCIAL
La asociación se cuenta con un mercado potencial en recursos disponibles que muy bien podrían de miel
sin proyecto.
ESTIMACION DE MERCADOSLos posibles compradores están ubicados en los Distritos de Andahuaylas y Chincheos que En conjunto alcanzan una poblacion de 190,000 habitantes.
PÚBLICO OBJETIVO (SEGMENTACIÓN DE MERCADO)
La segmentación del mercado es de estratos como A, B y C, ellos son principal consumidoresde nuestro producto será a un (15 a 20) %. Entre ellos están los estudiantes primariossecundarios y superior de ambos géneros, están ubicados en la zona centros de Huamanga yaledaños, el producto es acuerdo a su gusto y preferencias.
VENTAJA COMPETITIVALa ventaja de competencias es marcar la diferencias que nuestro producto tiene sus propias
características a comparación del otro producto del mismo, es higiénico garantizarle de valornutricional, cuetamos con registro de sanidad.
LIMITACIONES
Las precarias condiciones de infraestructura de ordeño y la mini planta de procesamiento deproducción de queso podría ser una limitante en la medida que no se implementeoportunamente.Otro aspecto que estaría relacionado es el nivel de asimilación y aprendizaje que tendrían losproductores. Su demora puede afectar la producción oportuna y la calidad requerida.
COMPETENCIAEl proyecto tiene sus competencias entre ellos mencionamos, estas organizaciones que seaprecia en este cuadro.
Asociación de productores agropecuarios valle real de pallca son 08 socios y el mercadoes Ayacucho y Lima.
La competitividad se basa en la calidad del producto a ofrecer, producto estandarizado y en lamedida que se pueda colocar en los mercados regionales en volúmenes considerables. Nohay otra forma de alcanzar la competitividad.
ESTRATEGIAS COMPETITIVA DEL NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para suincursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado centrado encostes y diferenciación centrada:La estrategia competitiva para el negocio será la diferenciación en el mercado, ya que seproducirá miel de 1 kg, 0.5 kg y 0.25 kg, que permitirá a los consumidores adquirir de acuerdoa sus posibilidades económicas, como también la estrategia es que los miel que se ofrecen
serán envases polietileno transparente, etiquetado donde hará referencia del registro sanitariodel producto para que los consumidores puedan adquirirlo de manera confiable.
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciación
AMBITO
ObjetivoAmplio
COMPETITIVO
ObjetivoReducido
MERCADO PROVEEDOR
Buscamos a varios proveedores que nos garantice con sus productos
MERCADO DISTRIBUIDOR
La ubicación de la zona productiva de miel para la asociación y la distancia a los accesos yvías de comunicación, facilitan la distribución y comercialización a las distintos mercados yferias en Andahuaylas, Abancay,Cusco y Ayacucho. .
PROYECCION ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS
Liderazgo enCostes
Diferenciación
Centrado enCostes
DiferenciaciónCentrada
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PRECIOS AÑOS1 2 3 4 5
PRODUCTOSMiel de abeja 4,248 4,896 5,544 6,,192 6,840Polen 0 132.75 153 173.25 193.50Propoleon 0 53.10 61.20 69.30 77.40Cera 247.80 247.80 285.60 325.401 361.20
PRECIOS (S/.)Miel de abeja 12.0 12.00 12.00 12.00 12.00Polen 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00Propoleon 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00Cera 40.0p0 40.00 4 0.00 40.00 40.00
0 1INGRESOS TOTALES 60,808.00
74,637.7584,837.00 95,036.25 105,235.50
Asistente Técnico en manejo y producciónAsistente Técnico permanente por módulo de asistencia en crianza de abejas
Costo mes S/. 6,0000.00
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad Precios demercado S/.
RECURSO HUMANO 6,000.00
Asistencia tecnica en manejo y produccion Mes 1000.00 6.00 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad Precios de
mercado S/.
MATERIALES DE CAPACITACION 193.10Manual Practico en crianza de abejas Unid. 10.00 18.00 180.00Cinta Masking de 2 pulgadas Unid. 4.00 1.00 4.00Plumones Nº 56 x 10 Und. Unid. 1.37 1.00 1.37Lapiceros Unid. 0.50 5.00 2.50Papelógrafo blanco 60 gr. Unid. 0.50 5.00 2.50Papel bond A4 Unid. 0.05 5.00 0.23Folde manila A4 Unid. 0.50 5.00 2.50MATERIALES DE APRENDIZAJE PRACTICO 425.90
Azucar impalpable Kg 6.50 1.00 6.50
Azucar Blanca m/catavio 50Kg Saco 146.60 1.00 146.60
Leche en polvo Kg 8.00 1.00 8.00
Complejo alimenticio PVM Fco 34.00 1.00 34.00
Etiquetas diseñadas a color Millar 90.00 1.00 90.00
Fenotiaicna (sobre de 100 gr) Sobre 30.00 1.00 30.00
Acaricida organico ( 200 Gr ) Sobre 6.90 1.00 6.90
Oxitetracicl ina Gr 71.90 1.00 71.90
Acido oxalico Kg 32.00 1.00 32.00
TOTAL 619.00
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Asistencia Técnica en cosecha y post cosecha
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad Precios demercado S/.
RECURSO HUMANO 9,0000.00Asistencia tecnica de cosecha y poscosecha Mes 1,800.00 6.00 9,000.00TOTAL 9,000.00
Asistencia técnica permanente: 6 meses Costo mes S/. 9,0000.00
Modulo de asistencia técnica en cosecha procesamiento y buenas practicas apicolas y manufactura
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad Precios demercado S/.
RECURSO HUMANO 130.00Facilitador(Ingeniero en Industrias alimentarias y/o afines) Días 130.00 1.00 130.00MATERIALES DE CAPACITACION 201.18Manual Practico en crianza de abejas Unid. 10.00 15.00 150.00Cinta Masking de 2 pulgadas Unid. 5.00 2.00 10.00Plumones Nº 56 x 10 Und. Unid. 3.00 6.00 18.00Lapiceros Unid. 0.50 15.00 7.50Papelógrafo blanco 60 gr. Unid. 0.50 15.00 7.50Papel bond A4 Unid. 0.05 15.00 0.68Folde manila A4 Unid. 0.50 15.00 7.50MATERIALES DE APRENDIZAJE 140.00Kit de limpieza de utensilios de cosecha Unid. 5.00 4.00 20.00Jabón para lavar mano Unid. 3.00 4.00 12.00Toallas para secado de mano y otros Unid. 4.00 4.00 16.00
Miel de abeja Kg. 10.00 3.00 30.00Cera Kg. 8.00 4.00 32.00Polén Kg. 20.00 1.00 20.00Propóleo Kg. 20.00 0.50 10.00INSUMOS 75.00Refrigerio Racion 5.00 15.00 75.00LOCAL 18.83Alquiler Dias 18.83 1.00 18.83TOTAL 565.01
N° de participantes 27 costo/evento: S/: 565.01
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad Precios demercado S/.
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Certificado
7601 760Diseño d
Diseñ701 70
Pasaje de
Pasaje35.001 35
Pasaje de
Pasaje35.001 35
Alimentaci
Dias20.001 20
Alojamient
20.001 20
Imprevisto
Glb60.001 60
TOTAL
1,000.
Participación de Ferias Regionales
Visitas al mes 2 veces/mes Costo/mes S/. 6000.00
8.- ASPECTOS GENERALES8.1 Licencias y Derechos.- La Asociación tiene en trámite la obtencion de licencia de funcionamiento otorgado por la municipalidad distrital de Ocobamba, del mismo modo, Registrar en la Oficina de Registros Públicos de la ciudad de Andahuaylas, de igual manera ante la SUNAT, obtener El RUC, y la impresión de boletas para trabajar en forma normal con los establecimientos comerciales.
8.2 Incentivos Exoneraciones y LimitacionesExiste incentivos de parte del Gobierno Regional en apoyarnos económicamente, para la adquisición de maquinarias y herramientas que vamos ha requerir en el Desarrollo de nuestra actividad apícola.
Limitaciones.- la limitante es la existencia de comerciantes inescrupulosos, que venden la miel de abeja adulterada, que pone en duda a los Compradores.
8.3.- Plan de Impacto Ambiental.- Siendo la apicultura, una actividad orgánica, que trabaja con plantas melíferas, sin la utilización de productos químicos, tampoco insecticidas, que dañan el ecosistema por ende a las abejitas. En consecuencia el presente Proyecto no daña el Medio Ambiente.
9. - PLAN DE INVERIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1 DETERMINACION DE PRECIO DE VENTAEl precio de venta del producto es S/12.00 nuevo soles por cada producto y el costo unitariopor producto es S/.5.30 nuevo soles.los competidores se venta a un precio de S/. 13 nuevosoles. Aparte de nuestra Asociación existe otras Asociaciones que venden en las tiendas.
9.2 ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
ienta P. Unitario Cantidad Precios demercado S/.
RECURSO HUMANO 6,000.00Asistecnia Tecnica Mes 1,0000 6.00 6,000.00TOTAL 6,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
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El punto de equilibrio indica a partir de qué cantidad vendida comienzas a ganar, es el puntodonde no ganas ni pierdes.
% DEL TOTAL
COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS
9.3 .- Justificación de Cofinanciamiento.- El cofinanciamiento es necesario con el fin de que los asociados valoren lo que tiene, porque Al hombre debemos enseñar a pescar y no darle el pescado.
9.4 Determinación de los Ingresos.- Los ingresos se determinan con la venta que se realiza de la Miel de abeja, Polen, Propoleo y Cera, que se Establece en el Costo de Producción.9.8.- Evaluación de la Rentabilidad.- Esta actividad de crianza de abejas y la obtencion de Miel de Abeja, Polen, Propoleo y Cera es una actividad Sumamente importante, porque existe una demanda insatisfecha en el mercado local, regional y nacional. Pues el poblador consumidor viene
PUNTO DE EQUILIBRIO
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Comprendiendo las bondades y la calidad nutritiva de la miel de abeja y Polen por lo que esta organización con el alto espíritu y buena dedicación Van ha salir adelante.
COSTO DE PRODUCCION DE CRIANZA DE ABEJA (100 COLMENAS)
Costo directo Und/ Cantidad Costo unitario Sud totalGerente de la Asoc(presidente) Hrs.mes 12 150.00 1,800.00Depresiacion deInfraestructura Anual 1 65.00 65.00Estampadora Manual Anual 1 4.50 4.50Colmena Madera Estardar Anual 1 8.50 8.50Rejilla Anual 1 8.50 8.50
Anual 1 8.50 8.50Ahumador con Cera Protector Anual 1 8.50 8.50SUB TOTAL 1,908.00
Unidad de Medida
Cant c/u Sub Total
Materiales Herramientas Palanca Universal Unidad 2 25.00 50.00Equipo de Extracciones de Miel Unidad 1 660.00 660.00
Colmena de Madera Estandar Unidad 100 140.00 14,OO0.00Ahumador con Protector Anudad 01 40.00 40.00Rejilla Excluidora de Reinas Unidad 01 15.00 15.00Traje Apicultor Unidad 02 65.00 130.00Terramicina Polvo 200gm Sobre 20 4.00 80.00Acarecida Sobre 20 6 120.00Sub total 15,095.00
Gastos de Administración Unidad de Medida
Cantidad Costo Unidad Sub Total
Contador Eventual 3 150.00 450.00Gastos Generales de Administración Global 1 350.00 350.00Total 800.00
Gastos de Ventas Unidad de Medida
Cantidad Costo Unitario Sub Total
Flete de transporte al mercado Fletes 10 20.00 200.00Compra de embases de 0.50 Millas 1000 0.20 200.00Personal de ventas Mes 2 700.00 1400.00Total costo de producción 19,603.00EN CONSECUENCIA PRODUCIR UN KG DE MIEL SIN PROCOMPITE ES DE S/ 196.03Y CON EL APOYO DE PROCOMPITE EL COSTO DE PRODUCCION ES DE S/ 146.00 SOLES EXISTIENDO MAS GANANCIA PARA NUESTROS ASOCIADOS.
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De acuerdo al flujo económico, se señala que el Plan de negocio es rentable por presentar un VAN (valor actual neto) en S/. 244,931.26, un TIR ( Tasa Interna de Retorno) de 258%, B/C (Beneficio Costo) de 4.71 y el punto de equilibrio de 5916 unidades mensuales, esto quiere decir que el Plan es muy rentable.
CUADRO N° 01 INVERSION INICIAL DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
INVERSION ESPECIFICAR TIPO CANTIDAD
PRECIO REFERENCIAL
MONTO FINACIERO POR LOS AEO(S/.)
MONTO FINANCIERO POR EL GR(S/.)
INVERSION
1. componente de activo fijoTerreno Bienes y/o terrenos 01 13,200.00 13,200.00 13,200.00Infraestructura (instalaciones eléctricas, sanitarias, construcciones).Maquinarias Maquina homogeniz 01 7,500.00 15,000.00 15,000.00Maquinarias Colmena Estándar 54 240.00 12,960.00 12,960.00Herramientas Centrifuga Eléctrica 01 3,480.00 3,480.00 3,480.00Herramientas Balanza analítica dig 01 1,060.00 1.060.00 1,060.00Total activo fijo 13,200.00 32,500.00 45,700.002.componente gastos pre-operativosEstudios inicialesAsistencia técnica Prod y comerc 06 6,000.00 6,000.00 6,000.00Licencia de funcionamientoCame sanitarioLicencia de avisos (paneles, letreros, etc.).Elaboración manual de operación y producción.EstatutosGastos de constitución legal.Capacitación del personalCapacitación del empresario Marketing y gestión 06 9,000.00 9,000.00 9,000.00Otros servicios(*) Gastos puesta en
marcha01 5,300.00 5,300.00 5,300.00
Total gastos pre-operativos 20,300.00 20,300.003.componente de capital de trabajoMateria prima e insumosMano de obraTotal capital de trabajo3.total inversión 13,200.00 52,800.00 66,000.00
PLAN DE PRODUCCION PARA 5 AÑOS
Costo de operación
Unidad de medida
Cantidad Costo unitario
Costo total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.- Costo IndirectoSupervisión Hr –
Mes12 200.00 2400.00 2400.00 3600.00 4200.00 4800.00 5400.00
Mantenimiento Mes 12 100.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1440.00 1800.00Servicio Mes 12 80.00 960 960 1200.00 1200.00 1440.00 1800.00
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Suministros Mes 12 60.00 720.00 720.00 960.00 1200.00 1440.00 1800.00Seguro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros transportes
Mes 12 40.00 480.00 480.00 600.00 840.00 960.00 1800.00
2.- Costo DirectoMateria Prima Mes 12 100.00 1200.00 1200.00 1200.00 1440.00 1560.00 1920.00Mano de Obra Directa
Mes 12 700.00 8400.00 8400.00 9600.00 10200.00 10800.00 12000.00
Envases Millar 05 120.00 600.00 600.00 1380.00 910.00 1120.00 1600.00Otros Pagos Sunat
Mes 12 50.00 600.00 600.00 720.00 700.00 840.00 960.00
3.- Gastos administrativos
Mes 06 700.00 4200.00 4200.00 4800.00 5100.00 5400.00 6000.00
4.- Gastos de Venta
Mes 06 700.00 4200.00 4200.00 4800.00 5100.00 5400.00 6000.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
24960.00 30060.00 32110.00 35200.00 41080.00
FLUJO DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ESTADO DE RESULTADO (S/) AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5VENTAS 60,888.00 74,637.75 84,837.00 95,036.25 105,235.50
COSTO DE VENTAS 24,960.00 30,060.00 32,110.00 35,200.00 41,080.00UTILIDAD BRUTA 35,920.00 44,577.75 52,727.00 59,836.25 64,155.50GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENAS
3,050.00 4,260,00 5,562.00 7,064.00 8,626.00
DEPRECIACION 1,200 1.440 1,728.00 2,073.60 2,488.32UTILIDAD OPERATIVA 31,670.00 38,877.75 45,437.00 50,698.4 53,041.18GESTION FINANCIERA 00 00 00 00 00UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
31,670.00 38,877.75 45,437.00 50,698.40 53,041.18
IMPUESTO ALA RENTA (2.5%) 791.75 971,94 1,135.93 1,267.46 1,326.03UTILIDAD NETA 30,878.25 37,905.80 44,301.07 49,430.94 51 ,715.15
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 50,000.00
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
S/. 45,000.00
S/. 40,000.00
S/. 35,000.00
S/. 30,000.00
S/. 25,000.00
S/. 20,000.00
S/. 15,000.00
S/. 10,000.00
S/. 5,000.00
S/. 0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
10.- INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
En el distrito de Ocobamba la tasa de desnutrición crónica en niños de periodo escolar ha disminuido de 31.9% en el año 2000 ha 20.10% en el año 2010. - La población del distrito de Ocobamba está en mejores condiciones para desarrollar y seguir creciendo Impulsando diferentes sectores económicos, como son comercio y agricultura. La tasa de desnutrición crónica es de 20.10% - En educación, las mujeres de 15 a 49 años del área rural que no saben leer ni escribir, en el distrito De Ocobamba es de 13.49%- Indicador de pobreza e ingresos, el ingreso percapita mensual actual es 303.3 en el distrito de Ocobamba.- En vivienda, el 14.9 de la población de Ocobamba carece de desague. Según datos del INEI.
Indicadores de impacto.
Indicadores de ….. de base Indicadores de impacto Variación ( % )Sin procompite Con procompite
Nivel de producción 4,248 6,000 29%Costo de producción /colm 196 220 11%Rendimiento por 10TM/Miel 40% 80% 40%Nivel de productividad Extensiva Intensiva 60%Niveles de venta 45% 90% 45%N° de emplear temporal 03 15 25%Nivel de ingreso de los productos
S/12,000/TM S/15,000/TM 20%
Participación de la mujer 12 20 40%
11.- CONCLUSIONES.-
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
- Existen condiciones geográficas y agroclimáticas favorables para desarrollorar la apicultura, por la Abundancia de bosques de eucaliptus, retamas y otras plantas melíferas. -Las unidades económicas productivas sus viviendas, se encuentran en las vías de acceso hacia los los Ámbitos de la localidad e Ocobamba que se comunica con la ciudad de Andahuaylas con una carretera Afirmada.- La comercialización de miel se hace en forma “tradicional” debido a que no tienen un análisis físico-- Químico microbiológico y organoléptico.- El consumo perca pita de miel de abeja en el Perú llega a solo 150 gras, mientras en países como los- EEUU, Japón, Alemania, el consumo anual fluctúa entre 1kg y 2 kgs de consumo perca pita.
ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIOExisten cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para suincursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercadocentrado en costes y diferenciación centrada:La estrategia competitiva para el negocio será la diferenciación en el mercado, ya que seproducirá Miel de Abejas en envases de 1 kg, 0.5 kg y 0.25 kg, que permitirá a losconsumidores adquirir de acuerdo a sus posibilidades económicas, como también laestrategia es que la Miel de Abeja que se ofrecen serán etiquetados donde haráreferencia del registro sanitario del producto para que los consumidores puedan adquirirlode manera confiable.
FORMALIZACION LEGAL LABORAL TRIBUTARIANombre del negocio Asociación Apicultores “Jardin de los Andes” OcobambaNombre del presidente de laAsociación Jorge Peña NuñezNombre Secretario de la Asociación Alfredo Valdivia TelloNombre de Tesorero de Asociación Felicitas CordovaCelular/Email 991117940Domicilio legal Barrio Huancallo Alto-s/n-OcobambaPartida registralNª de RUCRegistro SanitarioRegistro permiso especial (Digesa)Registro Es salud ( paratrabajadores)Legalizar libro de Planillas
HOJA S ANEXA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL ABEJA EN LA COMUNIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHEROS, APURIMAC.
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