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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
1
Contenido Presentación .............................................................................................................................................................3
Introducción .............................................................................................................................................................4
Capítulo 1: Panorama Institucional ..........................................................................................................................5
Marco conceptual .................................................................................................................................................5
Estructura Organizativa ........................................................................................................................................5
Programa Cooperativo y Administrativo ..........................................................................................................7
Organigrama Presupuestario INFOCOOP .........................................................................................................7
Organigrama INFOCOOP...................................................................................................................................8
Relación de puestos en INFOCOOP 2011 .............................................................................................................9
Relación de puestos en INFOCOOP 2012 .......................................................................................................... 12
Justificación de los cambios en la relación de puestos 2011 – 2012 ................................................................ 16
Capítulo 2: Entorno Internacional, Nacional y Cooperativo .................................................................................. 18
Entorno Internacional ........................................................................................................................................ 18
Entorno Nacional ............................................................................................................................................... 22
Paradojas y desafíos en la economía nacional .................................................................................................. 28
Prioridades del entorno Cooperativo ................................................................................................................ 31
Resumen de logros institucionales .................................................................................................................... 34
Capítulo 3: Marco filosófico institucional .............................................................................................................. 35
Imagen Objetivo ................................................................................................................................................ 35
Misión: ............................................................................................................................................................... 35
Visión: ................................................................................................................................................................ 35
Políticas Institucionales ..................................................................................................................................... 36
Programas Institucionales ................................................................................................................................. 37
Programa Cooperativo (sustantivo) .............................................................................................................. 37
Programa Administrativo (apoyo) ................................................................................................................. 37
Ética y valores Institucionales ............................................................................................................................ 38
Factores clave de éxito ...................................................................................................................................... 39
Capítulo 4: Matrices, cronogramas y guías de verificación ................................................................................... 40
Áreas sustantivas ............................................................................................................................................... 40
Promoción ..................................................................................................................................................... 40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
2
Educación y Capacitación .............................................................................................................................. 40
Asistencia Técnica .......................................................................................................................................... 40
Supervisión Cooperativa ................................................................................................................................ 40
Financiamiento .............................................................................................................................................. 41
Áreas de apoyo .................................................................................................................................................. 41
Aspectos estratégicos institucionales................................................................................................................ 41
Prioridades Institucionales ............................................................................................................................ 41
Objetivo estratégico institucional ................................................................................................................. 43
Indicador de resultados ................................................................................................................................. 43
Anexos: .................................................................................................................................................................. 44
Anexo 1: MAPI y aprobación del Ministerio de Trabajo. ................................................................................... 44
Anexo 2: Programación estratégica a nivel de programa ................................................................................. 46
Anexo 3: Plan de trabajo de Metas Institucionales Programa Cooperativo ..................................................... 51
Anexo 4: Plan de trabajo de Metas Institucionales Programa Administrativo ................................................. 57
Anexo 5: Presupuesto ........................................................................................................................................ 66
Anexo 6: Plan auditoría interna ......................................................................................................................... 67
Anexo 7: Aprobación de Junta Directiva al POI 2012 ........................................................................................ 70
Anexo 8: Guía Verificación Contraloría General de la República ...................................................................... 71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
3
Presentación
El Plan Operativo Institucional (POI) es el documento que reúne las acciones que el cuerpo directivo del
INFOCOOP define para atender de mejor manera al movimiento cooperativo en su próximo año de gestión. Su
elaboración requiere un conocimiento integral de las condiciones del entorno y una reflexión profunda para
establecer las mayores prioridades y la mejor manera de atenderlas con los recursos disponibles.
El POI es un documento que hoy día adquiere especial importancia en medio de la coyuntura económica y
política que se vive dentro y fuera de nuestras fronteras porque posiciona en la mente de los funcionarios del
INFOCOOP, la columna vertebral de acciones necesarias para alcanzar de manera congruente y ordenada los
fines institucionales.
Este documento se convierte en un baluarte fundamental en el 2012 pues consigna la celebración de lo que las
Nacional Unidas definieron como el año Internacional de las Cooperativas como uno de sus ejes principales,
en su afán de que el INFOCOOP mejore para que el cooperativismo gane liderazgo en los ámbitos social y
económico de Costa Rica. Otra razón por la que en este momento el POI merece especial atención, es porque
funge como herramienta para evaluar en qué medida el esfuerzo de modernización que atraviesa la institución,
comienza a rendir el impacto esperado sobre la población meta.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Introducción
El Plan Operativo Institucional (POI), es el documento donde se plasman las metas del INFOCOOP para el año 2012, determinadas después de un proceso en el que consecuentemente con el Plan Nacional de Desarrollo, congresos cooperativistas, censos y lo que manifiestan día a día las cooperativas costarricenses, la Institución establece de forma responsable y retadora las acciones que puede realizar para contribuir de la manera más efectiva al movimiento cooperativista.
El POI 2012 fue elaborado siguiendo los lineamientos y normas de los entes reguladores y fiscalizadores de la Administración Pública. Así mismo, fue trascendental la participación de los responsables de los diferentes departamentos de la Institución, quienes a partir de reuniones de trabajo perfeccionaron integralmente las propuestas para el cumplimiento de los fines institucionales de cara al próximo año.
El presente documento plasma el reto Institucional y el compromiso con la sociedad de mejorar continuamente y velar por una Costa Rica cooperativa más justa y democrática. Éste contiene la misión y visión del INFOCOOP, así como el diagnóstico que evidencia las necesidades del sector cooperativo y las acciones que se emprenderán para solventarlas.
A continuación se presentan los temas que en el INFOCOOP se han identificado como prioritarios para el año 2012:
Participar en la implementación en conjunto con el CONACOOP de un Plan de Gobierno Cooperativo.
Ejecutar las actividades de celebración por el año Internacional del Cooperativismo 2012 declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Establecimiento de redes con sectores estratégicos en el cooperativismo nacional e internacional.
Concluir el IV Censo Nacional Cooperativo.
Potenciar el edificio cooperativo como un centro cultural del sector.
Impulsar las acciones de Fondeo de Recursos para el INFOCOOP.
Fortalecer la percepción de las cooperativas mediante la innovación en la fiscalización especializada de las cooperativas.
Continuar con el proceso de modernización institucional.
Consolidar la Catalina como instrumento para intensificar el Sistema Nacional de Educación Cooperativa.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Capítulo 1: Panorama Institucional
Marco conceptual
El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo es la institución pública y descentralizada encargada de impulsar el desarrollo armónico del cooperativismo en nuestro país, a través de la Ley 5185 del 20 de febrero de 1973, reformada mediante la Ley 4179 del 22 de agosto de 1968, en donde se faculta su funcionalidad e independencia administrativa. Dentro de su estructura orgánica, el INFOCOOP cuenta con una Junta Directiva encargada de trazar la política del Instituto y velar por el cumplimiento de su fin público. Es el órgano de máxima jerarquía, está conformada por cuatro representantes del movimiento cooperativo y tres del estado, éstos últimos proceden del Banco Nacional de Costa Rica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El INFOCOOP es parte del estado costarricense y sus actividades sustanciales se encuentran enfocadas a contribuir en el desarrollo económico, social, cultural y democrático del país a través del cooperativismo. Todos sus servicios tienen como finalidad fomentar, promover, financiar, apoyar y divulgar el cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables, para una mayor y efectiva participación de la población del país en el desenvolvimiento de la actividad económica-social para contribuir a crear mejores condiciones de vida para los y las habitantes.
En el INFOCOOP se cree firmemente en el valor de la equidad, la ayuda mutua y los beneficios de trabajar con responsabilidad para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los y las cooperativistas.
Estructura Organizativa
Las funciones del Instituto las establece expresamente la Ley No 4179 denominada Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP, Título III, Capítulo I, Artículo 157. Dicho artículo indica no solamente las funciones de la Institución, sino también sus atribuciones.
Seguidamente se enuncian las funciones sustantivas del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo:
Promover la organización y desarrollo de toda clase de asociaciones cooperativas.
Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y manifestaciones, para lo cual establecerá con preferencia cursos permanentes sobre doctrina, administración, contabilidad, gerencia y toda actividad educativa, que promueva un verdadero espíritu cooperativista nacional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas.
Conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones especialmente
favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, percibiendo por ello, como máximo, las tasas de interés autorizados por el Sistema Bancario Nacional.
Promover y en caso necesario participar, en la formación de empresas patrimoniales de interés público, entre las cooperativas, las municipalidades y entes estatales, conjunta o separadamente, tratando siempre de que en forma gradual y coordinada, los certificados de aportación pasen a manos de los cooperadores naturales.
Promover la integración cooperativa tanto en el país como fuera de él, a fin de lograr el fortalecimiento y desarrollo cooperativo.
Realizar investigaciones en diferentes ramas cooperativas económicas y sociales, tendientes a
ir diseñando un eficiente sector cooperativo en la economía nacional.
Llevar una estadística completa del movimiento cooperativo nacional, mantener un activo intercambio de informaciones y experiencias entre todas las cooperativas y proporcionar a entidades nacionales e internacionales, información relacionada con el movimiento cooperativo nacional.
Servir como organismo consultivo nacional en materias relacionadas con la filosofía, doctrina y
modelos cooperativistas.
Evacuar las consultas ordenadas por la Constitución Política sobre proyectos de ley que guarden relación con las asociaciones cooperativas.
Revisar los libros de actas y contabilidad de todas las cooperativas y realizar un auditoraje por
lo menos cada dos años, o cuando las circunstancias lo ameriten, o así lo soliciten sus cuerpos representativos.
Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le corresponden de acuerdo con
la ley y la naturaleza de su finalidad.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Programa Cooperativo y Administrativo
Para cumplir con las obligaciones establecidas por ley y atender las demandas del sector cooperativo, el INFOCOOP cuenta con dos programas: el administrativo y el de desarrollo cooperativo.
1- El Programa Administrativo, enmarca todas las funciones de los departamentos de apoyo institucionales, además brinda soporte integral a los departamentos sustantivos.
2- El objetivo del Programa Cooperativo es “brindar servicios integrales”, es decir, labores sustantivas llevadas a cabo por el INFOCOOP para contribuir con el sector cooperativo. Estos servicios son ejecutados a través de los departamentos de Promoción, Educación y Capacitación, Asistencia Técnica, Financiamiento y Supervisión.
Organigrama Presupuestario INFOCOOP
Se presenta a continuación la distribución presupuestaria del INFOCOOP de acuerdo con sus programas administrativo y cooperativo:
Organigrama presupuestario, INFOCOOP, 2011
Organigrama
presupuestario
Programa
desarrollo
cooperativo
Programa
desarrollo
administrativo
Dirección
superiorApoyo Staff
Apoyo
Administrativo
Asistencia
Técnica y
Financiera
Promoción y
CapacitaciónFiscalización
Junta
Directiva
Auditoría
Interna
Dirección
Ejecutiva
Contraloría
de Servicios
Secretaría de
Actas
Asesoría
Jurídica
Comunicación
e imagen
Desarrollo
Estratégico
Tecnologías
de
Información
Administración
y Finanzas
Desarrollo
Humano
Asistencia
Técnica
Financiamiento
Promoción
Educación y
Capacitación
Supervisión
Fuente: Elaboración propia Desarrollo Estratégico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Organigrama INFOCOOP
Por otra parte, el organigrama institucional muestra la distribución de las distintas dependencias y sus relaciones directas e indirectas entre unidades. Éste se presenta a continuación:
Organigrama INFOCOOP, 2011
Junta
Directiva
Dirección ejecutiva
Auditoría interna
Desarrollo Estratégico Contraloría de servicios
Asesoría jurídica Comunicación e imagen
Asistencia
técnica
Educación y
capacitaciónFinanciamiento
Supervisión
cooperativaPromoción
Desarrollo
Humano
Administración
Financiera
Tecnologías de
Información y
Comunicación
Secretaría de
Actas Junta
Directiva
Nivel político
Nivel operativo
departamental
Instancia
asesora
Simbología y colores
Fuente: Elaboración propia Desarrollo Estratégico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Relación de puestos en INFOCOOP 2011
1 2 3 4 5 6
SALARIO BASE SALARIO BASE
al 31/12/2011 X NO. DE PUESTOS
CATEGORIA CLASE JORNADA PUESTOS
Profesional Asesor Estratégico Tiempo Completo 6 662.601 3.975.606
Profesional Asesor Jurídico Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803
Profesional Ejecutivo en Financiamiento Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Administrativo Asistente Administrativo (a) Tiempo Completo 9 347.077 3.123.691
Profesional Asistente de Confianza Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Técnico Asistente Ejecutiva Tiempo Completo 6 525.874 3.155.243
Profesional Asistente Financiero Contable Tiempo Completo 5 378.629 1.893.146
Profesional Auditor Asistente Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803
Profesional Auditor de Sistemas Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Profesional Auditor Supervisor Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Profesional Contador Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Profesional Contralor de Servicios Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Técnico Custodia de Doc. Y Archivo Tiempo Completo 1 525.874 525.874
Profesional Ejecutivo en Tec. De Información y Comunicación Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803
Técnico Técnico en Informacion y Comunicación Tiempo Completo 1 525.874 525.874
Profesional Ejecutiva en Desarrollo Humano Tiempo Completo 2 662.601 1.325.202
Técnico Asistente en Comunicación e Imagen Tiempo Completo 3 525.874 1.577.622
Profesional Ejecutivo en Comunicación Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Profesional Gerente de Administración y Finanazas Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Asesoría Jurídica Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Desarrollo Estratégico Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Tecnología de Información y ComunicaciónTiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Secretaría de Actas Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Administrativo Operador de equipo Movil-Mensajero Tiempo Completo 3 315.524 946.573
Profesional Proveedor Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Técnico Tecnico en Almacenamiento, Distribución y Control Tiempo Completo 1 378.629 378.629
Técnico Técnico en Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 525.874 525.874
Técnico Técnico en Mantenimiento de Flotilla Tiempo Completo 1 673.358 673.358
Profesional Tesorero Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Superior Auditor Interno Tiempo Completo 1 1.464.106 1.464.106
Superior Director Ejecutivo Tiempo Completo 1 2.134.196 2.134.196
Superior Subdirector Ejecutivo Tiempo Completo 1 1.663.302 1.663.302
66 24.940.043 41.494.552
RELACION DE PUESTOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PERIODO 2011
NUMERO
DE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
10
1 2 3 4 5 6
NUMERO DE SALARIO BASE SALARIO BASE
CATEGORIA CLASE JORNADA PUESTOS al 31/12/2011 X NO. DE PUESTOS
Profesional Asesor Jurídico Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803
Administrativo Asistente Administrativa (o) Tiempo Completo 3 347.077 1.041.230
Técnico Asistente Ejecutiva (o) Tiempo Completo 4 525.874 2.103.495
Profesional Auditor de Cooperativas Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005
Profesional Ejecutivo en Asistencia Técnica Tiempo Completo 9 662.601 5.963.410
Profesional Ejecutivo en Capacitación y Educación Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005
Profesional Ejecutivo en Financiamiento Tiempo Completo 8 662.601 5.300.809
Profesional Ejecutivo en Promoción Tiempo Completo 8 662.601 5.300.809
Profesional Gerente de Asistencia Técnica Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Técnico Gerente de Educación y Capacitación Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Administrativo Gerente de Financiamiento Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Promoción Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Supervisión Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Notaria de planta Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Técnico Técnico en Financiamiento Tiempo Completo 1 525.874 525.874
TOTAL 52 7.688.276 34.244.906
RESUMEN RELACION DE PUESTOS
PROGRAMA COOPERATIVO
PERIODO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
11
1 2 3 4 5 6
NUMERO DE SALARIO BASE SALARIO BASE
CATEGORIA CLASE JORNADA PUESTOS al 31/12/2011 X NO. DE PUESTOS
Profesional Asesor Estratégico Tiempo Completo 6 662.601 3.975.606
Profesional Asesor Jurídico Tiempo Completo 6 662.601 3.975.606
Administrativo Asistente Administrativo (a) Tiempo Completo 12 347.077 4.164.921
Profesional Asistente de Confianza Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Técnico Asistente Ejecutiva Tiempo Completo 10 525.874 5.258.739
Técnico Asistente en Comunicación e Imagen Tiempo Completo 3 525.874 1.577.622
Profesional Asistente Financiero Contable Tiempo Completo 5 378.629 1.893.146
Profesional Auditor Asistente Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803
Profesional Auditor de Cooperativas Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005
Profesional Auditor de Sistemas Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Superior Auditor Interno Tiempo Completo 1 1.464.106 1.464.106
Profesional Auditor Supervisor Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Profesional Contador Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Profesional Contralor de Servicios Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Técnico Custodia de Doc. Y Archivo Tiempo Completo 1 525.874 525.874
Superior Director Ejecutivo Tiempo Completo 1 2.134.196 2.134.196
Profesional Ejecutiva en Desarrollo Humano Tiempo Completo 2 662.601 1.325.202
Profesional Ejecutivo en Asistencia Técnica Tiempo Completo 9 662.601 5.963.410
Profesional Ejecutivo en Capacitación y Educación Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005
Profesional Ejecutivo en Comunicación Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Profesional Ejecutivo en Financiamiento Tiempo Completo 9 662.601 5.963.410
Profesional Ejecutivo en Promoción Tiempo Completo 8 662.601 5.300.809
Profesional Ejecutivo en Tec. De Información y ComunicaciónTiempo Completo 3 662.601 1.987.803
Profesional Gerente Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Administración y Finanazas Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Asesoría Jurídica Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Asistencia Técnica Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Desarrollo Estratégico Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Técnico Gerente de Educación y Capacitación Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Administrativo Gerente de Financiamiento Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Promoción Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Secretaría de Actas Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Supervisión Tiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Gerente de Tecnología de Información y ComunicaciónTiempo Completo 1 946.573 946.573
Profesional Notaria de planta Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Administrativo Operador de equipo Movil-Mensajero Tiempo Completo 3 315.524 946.573
Profesional Proveedor Tiempo Completo 1 662.601 662.601
Superior Subdirector Ejecutivo Tiempo Completo 1 1.663.302 1.663.302
Técnico Tecnico en Almacenamiento, Distribución y ControlTiempo Completo 1 378.629 378.629
Técnico Técnico en Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 525.874 525.874
Técnico Técnico en Financiamiento Tiempo Completo 1 525.874 525.874
Técnico Técnico en Informacion y Comunicación Tiempo Completo 1 525.874 525.874
Técnico Técnico en Mantenimiento de Flotilla Tiempo Completo 1 673.358 673.358
Profesional Tesorero Tiempo Completo 1 662.601 662.601
TOTAL 118 33.511.787 75.739.459
RELACION DE PUESTOS CONSOLIDADA
PERIODO 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
16
Justificación de los cambios en la relación de puestos 2011 – 2012
El siguiente cuadro servirá de referencia para explicar las principales diferencias entre la relación de
puestos del 2011 y la del 2012 que se acaba de presentar:
Comparativo de remuneraciones 2011 vs 2012
El crecimiento proyectado para la partida de remuneraciones es de ¢504.927.000, básicamente porque para el 2012 el número de plazas proyectadas se incrementa en 11 respecto al 2011. Lo anterior tomando en cuenta la implementación de la modernización institucional aprobada por la Junta Directiva sesión 3811, artículo 1º. Inciso 2.1 según acuerdo JD No. 572-2010 de fecha 23 de diciembre del 2010. Tomando en cuenta la aprobación señalada, mediante modificación 1-2011 se incorporaron los recursos para implementar la primera fase de la modernización institucional, la cual
2012 2011 VARIACION
MONTO MONTO
R EM UN ER A C ION ES : 2.993.268 2.488.341 504.927
Sueldos para cargos fijos 1.016.768 834.144 182.624
Jornales 0 0
Servicios especiales 0 0
suplencias 20.000 24.000 -4.000
Tiempo extraordinario 4.000 4.000 0
Recargo de Funciones 2.000 4.000 -2.000
Pago de vacaciones 0 4.000 -4.000
Dietas 13.562 11.212 2.350
Retribución por años servidos 382.614 344.569 38.045
Restricción al ejercicio liberal de la profesión 472.933 400.571 72.362
Decimotercer mes 167.305 160.687 6.618
Salario Escolar 141.598 77.788 63.810
Otros incentivos salariales 99.274 86.850 12.424
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 302.839 244.709 58.131
Contribución Patronal al IM AS 10.686 8.297 2.389
Contribución Patronal al INA 32.058 26.095 5.962
Contribución Patronal al FODESAF 106.859 86.990 19.869
Contribución Patronal al Banco Popular 10.686 8.698 1.988
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 32.058 26.095 5.962
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 64.116 52.190 11.926
Contribución Patronal a fondos admi. por entes priv. 113.912 83.446 30.466
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
17
consistió en adicionarle a las 88 plazas fijas que estaban en ese momento, otras 30 plazas fijas nuevas en el 2011 para un total de 118 puestos de trabajo.
Las suplencias son presupuestadas principalmente para cubrir al personal que tiene incapacidades largas. Actualmente la institución afronta la incapacidad de una funcionaria con un salario a nivel profesional que está realizando un trámite para pensionarse por siquiatría, pero el proceso aún no se ha materializado, por lo cual dicho rubro presupuestario se proyecta para el otro año inclusive.
La institución no está presupuestando recursos en la sub partida de jornales, ni servicios especiales.
Para el 2012 se presupuestan recursos en el grupo de servicios de gestión y apoyo por la suma
de ¢747.555.000. En la misma está incluido no solamente servicios generales que es donde la institución cubre las erogaciones por el servicio contratado de vigilancia, aseo, recepción, chapeas, sino también el pago de honorarios profesionales.
La suma incorporada en el presupuesto 2012 presenta una disminución de ¢106.124.000 en
relación al presupuesto ajustado del 2011. El desglose pormenorizado de los egresos proyectados e incorporados en la misma se detallan a partir del folio 87 al 93 del Presupuesto Ordinario 2012.
La administración de Recursos Humanos del INFOCOOP se acoge a las normas de Carrera
Profesional aprobadas por la Autoridad Presupuestaria en el acuerdo N° 7646 tomado en la sesión ordinaria N° 12-2005, celebrada el 13 de diciembre del 2005.
Acogiéndose al acuerdo de la Junta Directiva del INFOCOOP N° 773-2008 en su sesión N°
3835, artículo 2°, inciso 6.22 emitida el 26 de julio del 2011, el cálculo para la anualidad de sus funcionarios consiste en un 3% sobre el salario base para cada anualidad servida al sector público.
Cabe recalcar que el artículo 162 inciso d) de la Ley N° 4179 y sus reformas, Ley de
Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo,
establece que la Junta Directiva es la competente para aprobar la escala de salarios para los
empleados y funcionarios del INFOCOOP.
La administración de Recursos Humanos del INFOCOOP se acoge a las normas de Dedicación Exclusiva publicadas en el acuerdo N°3182 tomado en la sesión ordinaria N°18-94 celebrada el 13 de julio de 1994 , para Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Capítulo 2: Entorno Internacional, Nacional y Cooperativo
Para el INFOCOOP es de suma importancia conocer el entorno macro económico y político en que se desenvuelve para anticipar aquellas situaciones que atenten contra el cumplimiento de sus fines, y también para aprovechar las oportunidades que se presenten en su tarea de atender y servir de mejor manera al movimiento cooperativo. Seguidamente se presenta un resumen del entorno internacional, el cual ofrece un panorama global de lo que acontece fuera de nuestras fronteras y su influencia en el cooperativismo costarricense.
Entorno Internacional
El panorama ofrecido por los indicadores internacionales de fuentes como los informes a junio 2011 del Banco Central y el de CEFSA antes del problema fiscal en Estados Unidos, dejaban entrever cierto positivismo con respecto a la lenta salida de la crisis que se ha logrado a nivel mundial, pues ambas concuerdan en que sus indicadores apuntan a una menor contracción económica y en que las presiones inflacionarias mundiales venían mejorando debido a la reducción de precios de los productos básicos.
Para finales del mes de julio se desencadena la gran presión para el gobierno estadounidense de fijar un nuevo límite para su deuda externa, a fin de no tener que declararse en banca rota o arriesgarse a que el sistema bancario internacional castigue su calificación crediticia.
La siguiente tabla resume el historial de las tasas de interés internacionales para algunas de las principales economías del orbe:
Tasas de Interés Internacionales
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook a Abril 2009.
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A pesar de que la tabla anterior evidencia cómo el sistema bancario internacional otorgaba al gobierno estadounidense muy buenas tasas de interés, desde algunos meses atrás ya se dejaba entrever cómo esa nación sufría grandes peligros aún sin haber superado la crisis que golpeó al resto de la economía global; como por ejemplo el hecho de que su producción industrial disminuyera 0.5% en abril, después de haber caído 1,7% en marzo, o que las perspectivas para el gasto de los consumidores se hayan visto afectadas negativamente por el deterioro de las condiciones del mercado laboral. El empleo en el sector privado se redujo en 611.000 puestos y la tasa de desempleo pasó del 8,5% al 8,9%1. A continuación se ilustra información histórica sobre el resultado financiero del gobierno federal estadounidense:
La decisión tomada por el gobierno estadounidense con respecto a la fijación de un nuevo límite para su deuda externa trajo consigo la reducción de su calificación crediticia. Esto ocasiona un aumento a las tasas de interés con las que se negociarán los préstamos a Estados Unidos y una amenaza para economías tan dependientes como es la costarricense, pues se calcula que el 39% de sus exportaciones se dirigen al país norteamericano2. Con el afán de ubicar a los principales actores del entorno económico internacional, se muestra a continuación una medición ajustada por la inflación del valor de todos los bienes y servicios producidos al año 2010 para algunos de los bloques económicos más influyentes:
1 Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA). Informe económico, JUNIO 2011. 2 Actualidad noticiosa, Costa Rica hoy. 28 Abril 2011. http://costaricahoy.info/nacionales/primer-trimestre-del-ano-arrojacifras-
positivas-en-las-exportaciones/94494/
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Producto Interno Bruto Real de las principales economías del mundo al 2010
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook a Abril 2009.
La situación que se vive en el continente europeo también debe ser considerada pues en la medida en que se suspenda la solidaridad a los países más endeudados, éstos podrían tomar medidas por su propia supervivencia que a la larga, traería repercusiones sobre el resto de países del mundo entero con los que mantienen alguna relación comercial.
El ingreso a la Eurozona, y la adopción del euro como moneda, suponía que los países adoptarían una política macroeconómica prudencial. Con la adopción del euro, una serie de países ingresaron al gran club y la implicación de ello fue que el costo de endeudarse se les redujo a niveles muy cercanos al de potencias mundiales como el caso de Alemania. La falta de disciplina fiscal llevó a algunos países de la periferia de la Eurozona (por ejemplo, a Grecia y Portugal) a gastar en exceso y a operar con altos déficit públicos. La disponibilidad de crédito barato les permitió financiar esto por buen tiempo y entonces sus niveles de endeudamiento crecieron de manera preocupante, poniendo a prueba la solidaridad entre los países europeos.
En la cumbre en torno al Euro, realizada el 21 de julio del presente año, se estableció un paquete de rescate al país griego como principal deudor; en esa reunión Grecia se comprometió a pagar a 30 años plazo y con una tasa de interés del 3.5%. El caso de Grecia es un ejemplo del esfuerzo que hace la unión europea por mantener unida la super potencia económica que representa, sin embargo Nicolás Sarkozy, presidente francés, deja clara la postura del bloque cuando expresa: “Este es un caso único. Lo que hacemos por Grecia no lo haremos por ningún otro país”3.
Si bien es cierto, las relaciones comerciales de Costa Rica con los países más endeudados del continente europeo (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia), no son las de mayor peso para su economía, de igual manera existe un temor a la magnitud del efecto rebote que podría afrontar nuestra economía después de concretadas las repercusiones a nivel global de las medidas tomadas por los países europeos.
3 DW-WORLD.DE DEUTSCHE WELLE. Rueda de prensa, Cumbre al Euro 21 de Julio 2011. http://www. dw-
world.de/dw/article/0,,15258527,00.html
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El Banco Mundial señala que desde el año 2009 el motor del crecimiento mundial han sido los países emergentes y en desarrollo, como se puede observar en el gráfico adjunto, el cual está influenciado grandemente por el crecimiento de China y la India.
A pesar de que el Banco Mundial agregó que la región de América Latina y el Caribe ha salido bien de la crisis mundial si se compara con otras regiones o con otros periodos, se teme que sean los mismos países en desarrollo, en especial los de Latinoamérica por sus altos volúmenes de exportación hacia Estados Unidos, los que resulten más afectados con la baja a la calificación crediticia que se hizo al gobierno estadounidense en agosto del 2011.
Se presenta a continuación un cuadro en el que se aprecia el precio internacional de las materias primas usadas por las cooperativas costarricenses:
Precio internacionales de materias primas al 2011
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Para aterrizar a la realidad de Costa Rica la situación macroeconómica que se acaba de detallar sobre
los actores más influyentes de la economía mundial, los economistas Ronulfo Jiménez, Edna
Camacho, y al politólogo Constantino Urcuyo, reunidos el 16 de agosto del presente año por petición
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del semanario “El Financiero”4, concluyen que tanto a nivel externo como interno el lento crecimiento
tardará más de lo previsto. Se atribuye el lento crecimiento a que se espera una desaceleración en las
exportaciones.
En el siguiente cuadro se resume la opinión de don Francisco de Paula, presidente de CEFSA, sobre las
principales fortalezas y debilidades que presenta Costa Rica ante otra eventual recesión5:
Entorno Nacional
La situación del entorno nacional es de suma importancia porque representa las oportunidades y peligros inmediatos con los que se enfrentarán las cooperativas día a día.
Costa Rica, IMAE 2007 al 2011 (mayo). Variación interanual
Sobre la tendencia de crecimiento en la economía nacional, en términos trimestrales, puede apreciarse cómo la actividad económica ha venido presentando una recuperación. Para el primer trimestre del 2011, la variación trimestral anualizada del IMAE fue del 5,5%, superior a las tasas presentadas en los trimestres anteriores, las cuales fueron del 5,1%, -0,1%, 3,0% y 4,2% en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2010 respectivamente. Fuente: Presentación de entorno internacional, Helio Fallas, Agosto 2011.
4 El Financiero. Economía renca por más tiempo, 28 Agosto 2011, http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/agosto/28/enportada2882504.html 5 CEFSA. Seminarios CEFSA 2011, Sexta reunión. 6 Setiembre 2011.
Situación actual de Costa Rica ante otra eventual crisis Fortalezas
1. Buena posición de reservas monetarias internacionales netas.
2. Bajo nivel de deuda externa.
3. Bajo nivel de inflación y tendencia a consolidación dentro del rango meta del BCCR.
4. Ausencia de salida de capital especulativo.
5. Tipo de cambio se ha mantenido por meses cerca del piso de la banda.
6. Sistema financiero menos vulnerable
Debilidades
1. Sistema financiero con mayor mora.
2. Difícil apoyo financiero externo por deterioro de finanzas públicas.
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Como se aprecia en el siguiente gráfico, las industrias que presentaron mayor dinamismo de acuerdo al índice mensual de actividad económica en el 2011, son la de otros servicios prestados a empresas, seguido de transporte, almacenamiento y comunicaciones y en tercer lugar el de la industria de comercio. Por otra parte, se evidencia un leve descenso en la actividad del sector de agricultura, selvicultura y pesca y también un acelerado crecimiento por parte de la industria manufacturera.
Fuente: Presentación de entorno internacional, Helio Fallas, Agosto 2011.
El tema que causa más preocupación actualmente es el del déficit fiscal, pues en una sociedad que como la costarricense no tiene niveles de ahorro, se traduce en elevación de la tasa de interés en el mercado financiero y la reducción del crédito que el sistema bancario puede asignar al sector privado, lo que promueve la inflación y devaluación. "El impuesto inflacionario" que así se crea, suele afectar con mayor fuerza a las familias de ingresos más bajos y por tanto, se convierte en uno de los impuestos más inequitativos.
El déficit primario del Gobierno Central al mes de abril asciende a los 196 mil millones de colones, esto es un 56,0% más que el valor presentado en abril del año anterior. Por su parte, el déficit financiero acumulado al mes de abril fue de 370 mil millones de colones, que es un 26,5% más que el déficit reportado en abril del año anterior6. Las proyecciones indican que para finales del 2011 el déficit llegará a representar el 6% del PIB. Paralelo al déficit fiscal, la deuda interna del gobierno central va en aumento como se ilustra en el siguiente cuadro Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda, Julio 2011
6 Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA). Informe económico, JUNIO 2011.
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A continuación se detalla sobre los principales indicadores de la economía costarricense:
Inflación: De acuerdo al índice de precios al consumidor, se considera que la inflación se ha mantenido estable pues la acumulada de diciembre 2010 a mayo 2011 es del 2.21% y en términos interanuales asciende a 4,85%, lo cual es consistente con la meta establecida por el Banco Central en su programa macroeconómico. Fuente: Informe CEFSA, Junio 2011
Tasa básica pasiva Julio 2010 a Agosto 2011
Tasa básica pasiva: En los últimos meses la Tasa Básica Pasiva ha venido oscilando entre 7,0% y 8,0%, pero manteniendo una tendencia hacia la baja. Al mes de Agosto 2011, la tasa se mantiene en 7.25. Fuente: El Financiero, agosto 2011.
Índice de precios al consumidor (IPC):
El tímido crecimiento observado a partir de mayo 2011 se debe principalmente al alza en precios de la educación además de las bebidas y alimentos.
Fuente: Banco Central de Costa Rica, Junio 2011.
Tipo de cambio dólar ($): Se aprecia en el siguiente gráfico que el tipo de cambio en el 2011 ha rondado de manera bastante estable los 510 colones, sin embargo, esta es una tendencia que afecta al sector exportador pues el estancamiento en el tipo de cambio imposibilita subir los precios para comercializar en el exterior en igual medida que ataca la inflación a nivel nacional.
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Fuente: Presentación de entorno internacional, Helio Fallas, Agosto 2011.
Balance comercial: El saldo del balance comercial es la diferencia entre las importaciones y exportaciones de un país durante un periodo.
Fuente: Informe CEFSA, Junio 2011
Como se aprecia en los gráficos anteriores, la tendencia que exhibe Costa Rica desde inicios del 2010 es la de importar más de lo que se exporta, lo cual afecta en gran medida la cuenta corriente, es decir, la diferencia entre el ingreso y la salida de divisas del país.
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Detalle de exportaciones: Se ofrece a continuación un detalle de los sectores productivos más
dinámicos para las exportaciones costarricenses. Dentro del sector agrícola, destaca con un 77% de participación los llamados “productos frescos”, y con un 13% el café y las especies. Los principales productos para el sector pecuario y de pesca, son el pescado y los filetes con un 40% de venta, seguido de los lácteos con un 33% de participación. Los principales productos para el sector de la industria son los eléctricos y electrónicos con un 35% de las ventas totales, seguido de equipo de precisión con un 17%7.
Fuente: Estadísticas de comercio exterior de Costa Rica, PROCOMER, 2010.
Detalle de importaciones: De igual manera que para el caso del detalle de exportaciones, con el fin de dejar entrever algunas oportunidades de negocio a través de datos nacionales, se listan a continuación los productos que importa Costa Rica en mayor volumen:
Número Descripción Participación
1 Procesadores, controladores, memorias y circuitos lógicos 8,40%
2 Aceites de petróleo o mineral bituminoso 5,40%
3 Aceites livianos y preparaciones de petróleo. 4,10%
4 Circuitos impresos 3%
5 Medicamentos para venta al por menor 3%
6 Aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso 2,20% Fuente: Importaciones, Comercio de Costa Rica – Cifras globales. Marzo 2011.
7 PROCOMER. Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica, 2010.
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Crédito al sector privado: La restricción del crédito al sector privado o la elevación de su interés, desalientan la inversión, la creación de empleos y deteriora los índices de pobreza. Al mes de abril, el crédito al sector privado mostró una variación interanual de 11,6%, con lo que se mantiene la tendencia mostrada en meses anteriores de tasas de crecimiento cada vez mayores. Fuente: Informe CEFSA, Junio 2011
Indicadores salariales: Tal como se aprecia en la siguiente tabla, la tendencia de los salarios reales para el año en curso es la de un leve crecimiento, como lo demuestra el promedio de 0.7 de variación mensual lograda en el mes de Mayo.
Salarios reales Costa Rica al 2011
Fuente: Banco Central de Costa Rica. Departamento de Gestión de Información Económica, cifras reportadas por la CCSS, Julio 2011.
Aunque los salarios privados se determinan en forma separada hay influencia por el sistema de fijación de salarios mínimos.
Después de haber analizado la situación de las principales aristas de la economía nacional, se concluye que no existe una receta única para administrar las cooperativas, pues las características de cada una la expondrán a riesgos y oportunidades diferentes; sin embargo, se tiene como factor común que aunque si bien es cierto se espera una desaceleración en las exportaciones, la tendencia económica a nivel nacional es la de un moderado crecimiento que promete sostener los negocios siempre y cuando se administren de manera prudente.
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Paradojas y desafíos en la economía nacional
Seguidamente se exponen las principales paradojas y desafíos que enfrenta la economía nacional y el
cooperativismo con la idea de que se tomen en cuenta y se trate de articular esfuerzos para subsanar
las debilidades detectadas.
Alfabetización: En Costa Rica el 94.9% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir, posicionándose a nivel de ranking mundial en el puesto número 89 de este indicador. De acuerdo al sexo, esa cifra se descompone en un 95.1% de alfabetización en el caso de las mujeres y de un 94.7% para el de los hombres8.
Narcotráfico: El hecho de que Costa Rica forme parte de la lista de países con trasiego de drogas9 no es casualidad pues en repetidas ocasiones las autoridades de seguridad ha manifestado la gravedad del problema.
“Sin duda alguna existe un aumento constante en la cantidad de cocaína hallada en distintos puntos del país”, dijo Jorge Rojas, director del OIJ. “Es cada vez más común y lo hemos visto mucho más en los últimos años que diez o 15 años atrás. Es una sustancia que confiscamos cada vez con mayor regularidad, casi a diario.”10
Sistema contributivo de salud pública: La crisis financiera que publicó la Caja Costarricense de Seguro Social en el mes de julio del presente año11, representa una seria amenaza para miles de hogares que dependen del sistema solidario y de bajo costo de atención médica que ofrece esta institución. Igualmente es también una oportunidad para gestionar los recursos públicos de manera más eficiente y para que se creen nuevos negocios a los que se pueda subcontratar para la obtención de servicios específicos.
Empleo: El siguiente cuadro resume las principales características de los hogares y las personas utilizando el quintil como medida de segmentación estadística. Cabe decir que se excluye del análisis el servicio doméstico y pensionistas.
8 Index Mundi, Costa Rica Tasa de alfabetización. 11 marzo 2011.http://www.indexmundi.com/es/costa_rica/tasa
_de_alfabetizacion.html
9 La Prensa.hn_apertura. Honduras está en lista negra de narcotráfico. 13 Agosto 2011. http//www.laprensa.
.hn/Apertura/Ediciones/2010/09/18/Noticias/Honduras-esta-en-lista-negra-de-narcotrafico
10 Infosurhoy. Costa Rica impulsa sus esfuerzos para combatir el narcotráfico. 19/04/2011. www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml 11. Al Día. CCSS pasó del exceso a la crisis financiera. 24 de Julio 2011. Angie López Arias.
http://www.aldia.cr/ad_ee/2011/julio/24/noticias-del-dia2849651.html
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Julio 2010.
Se aprecia en el indicador llamado “Tasa de desempleo abierto” como la tasa de desempleo ronda el 2% para las familias del quintil 5 y un 20.5% para las del quintil 1; así mismo vale la pena poner atención a la marcada repartición de la riqueza que se evidencia con el hecho de que los ingresos de las familias del quintil 5, son 10 veces superiores a los de las familias del quintil 1. Como medida de desigualdad de los ingresos, el coeficiente de Gini en el 2011 para Costa Rica es de 0.42112.
Vivienda: Durante el primer semestre del año 2011 los bancos prestaron el doble de dinero que en el 2010, al pasar de $162 millones a $382 millones13. Las razones de esta mejora radican en la propuesta del Gobierno de brindar un mayor acceso a familias de ingresos medios para la adquisición de casa, además de las bajas tasas de interés que ofrece el mercado pues rondan entre el 10% y el 15%. Si bien es cierto los indicadores de vivienda mejoraron para el año 2011, sigue siendo un tema al que no se le puede perder atención y a la vez representa toda una oportunidad para empresas de desarrollo inmobiliario.
12 WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Coeficiente de Gini. 5 agosto 2011.
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini 13. Entorno inteligente.com. Costa Rica: Crédito de vivienda se recupera. 15 Agosto 2011.
http://www.entornointeligente.com/articulo/vivienda-se-recupera
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Pobreza: El siguiente cuadro resume por región los niveles de pobreza de acuerdo al número de hogares y al número de personas. Nótese como en las regiones Chorotega y Central se identificaron respectivamente más hogares y personas en situación de pobreza extrema.
Fuente: Observatorio de Mercado Laboral, MTSS, Mayo 2011.
Seguridad: Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2009 la tasa de
homicidios en Costa Rica se ubicó en 11,6 homicidios por 100.000 habitantes. A pesar de ser la más baja de Centroamérica, Costa Rica ha registrado una constante tendencia al alza, con incrementos del 33% entre el 2004 y el 2006; y del 37% entre el 2007 y el 2009. Para hacer frente a este problema, es que el BID aportó al gobierno costarricense un crédito por 132 millones de dólares en mayo del presente año14.
Entorno político: La marcada división política en la Asamblea Legislativa, así como la renuncia y movimiento de algunos ministros del Gabinete de Gobierno, significan un reto para lograr el continuo desarrollo y la eficiente gestión de las instituciones públicas en una época caracterizada por la inestabilidad económica a nivel mundial y un débil estado de las finanzas nacionales. Al mes de agosto se han presentado cinco renuncias de ministros, además de varios traslados de funcionarios en poco más de un año de gestión de la señora Laura Chinchilla.
Tratados de libre comercio: Actualmente Costa Rica tiene en ejecución tratados de libre
comercio con China, República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), Chile, México, con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y con el país de Panamá. Dichos tratados constituyen un amplio espectro de negociación para los empresarios costarricenses con el fin de reducir la dependencia a la debilitada economía estadounidense y más bien expandir las fronteras en busca de nuevas oportunidades.
El repaso que se acaba de hacer sobre los principales desafíos que se tienen a nivel nacional muestra
un lado crudo de la realidad costarricense con el afán de establecer un punto de partida con el cual
14. CentralAmericaData.. 24 Mayo 2011.http//www.centralamericadata.com/es/
article/home/BID_aprob_prstamo_de_132_millones_a_Costa_Rica
TOTAL CENTRAL CHOROTEGAPACÍFICO
CENTRALBRUNCA
HUETAR
ATLÁNTICA
HUETAR
NORTE
TOTAL 1.289.716 851.080 86.697 68.480 82.063 131.246 70.150
No pobres 1.015.100 705.808 58.434 50.751 53.425 94.314 52.368
Pobres 274.616 145.272 28.263 17.729 28.638 36.932 17.782
Pobreza no extrema 77.365 35.043 9.738 5.447 10.345 10.885 5.907
Pobreza extrema 197.251 11.229 18.525 12.282 18.293 26.047 11.875
TOTAL 4.551.553 2.983.566 315.494 230.497 291.860 470.094 259.542
No pobres 3.448.031 2.417.125 196.667 162.595 176.096 313.620 181.928
Pobres 1.103.522 566.441 119.327 67.902 115.764 156.474 77.614
Pobreza no extrema 311.031 130.314 43.429 21.763 43.831 44.209 27.485
Pobreza extrema 792.491 436.127 75.898 46.139 71.933 112.265 50.129
Hogares
Personas
Julio 2010
Regiones de planificaciónNivel de pobreza
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las cooperativas como entes activos de la economía nacional, encaminen sus esfuerzos a atacar los
problemas desde su raíz y para descubrir en el INFOCOOP posibilidades claras en cuanto a la
orientación de sus servicios para fortalecer el cooperativismo como herramienta de democratización
económica.
Prioridades del entorno Cooperativo
Seguidamente se sintetizan a nivel macro los acuerdos y resoluciones planteados por el Movimiento Nacional Cooperativo en el XII Congreso, a fin de fortalecer la articulación de sus operaciones con la de sus órganos rectores. Con la ejecución de las prioridades aquí expuestas se busca que las cooperativas obtengan lo necesario para desenvolverse con éxito en medio de la coyuntura actual y beneficien así a sus respectivos asociados y al desarrollo del pueblo costarricense.
Que el INFOCOOP apalanque su patrimonio para que tenga más capacidad de financiar al movimiento cooperativo.
Que el INFOCOOP designe parte de su presupuesto para proyectos de emprendimientos productivos y sostenibles, que sea basado en capital de riesgo y que contenga fondos de avales y garantías.
Crear un fondo de avales que permita al sector cooperativo escolar acceder al crédito del fondo que existe en el INFOCOOP para cooperativas escolares y juveniles.
Crear un fondo solidario por parte del sistema financiero nacional y el INFOCOOP, destinado al
desarrollo de ideas y proyectos productivos de las cooperativas de mujeres.
Hacer efectivo dentro del Movimiento Cooperativo la aplicación de las leyes de igualdad real y la política para la equidad de género 2007-2017.
Que se implemente el derecho a la participación de la mujer en los cuerpos directivos del
Movimiento Cooperativo (INFOCOOP, CONACOOP, CPCA, CENECOOP, R.L.).
Mejorar la comunicación y la difusión creando un foro u observatorio para intercambiar información y canales de comunicación para gestionar, capacitar y brindar recursos que ayuden a la formación y al desarrollo de nuestras cooperativas en el campo de la sostenibilidad.
Diseñar y ejecutar una Política-Plan Estratégico de comunicación e imagen para el movimiento
cooperativo costarricense, con el objeto de fortalecer la imagen pública, la información, la educación y la articulación del sector hacia interlocutores internos y externos. Este plan estará
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dotado de un presupuesto específico para su ejecución, aportado por INFOCOOP, CONACOOP, CPCA.
Que el INFOCOOP y el CONACOOP, asignen personal capacitado para la gestión y promoción
del sector vivienda cooperativo.
Desarrollar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades del Movimiento Cooperativo, previo diagnóstico e insertándose en el Plan Operativo del CONACOOP, INFOCOOP y CENECOOP,R.L.
Fomentar la vigencia y el fomento del modelo empresarial cooperativo autogestionario en
concordancia con los principios y valores cooperativos, manteniendo siempre el apoyo por medio de recursos financieros, capacitación innovación, seguimiento, apoyo institucional por medio de la comisión permanente de autogestión (CPCA), el Consejo Nacional de Cooperativas, (CONACOOP) e Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
Gestionar un modelo de capacitación que involucre desarrollo personal, desarrollo
empresarial y cooperativo, financiado por INFOCOOP, adaptado a las necesidades de las cooperativas de mujeres.
Dar seguimiento y acompañamiento tanto a los nuevos proyectos cooperativos como a los ya existentes, desde el INFOCOOP, CONACOOP, CENECOOP,R.L. y los organismos de integración.
Promover desde el CONACOOP y con apoyo del INFOCOOP la creación de alianzas estratégicas
entre cooperativas de transporte y cooperativas de reciclaje y de producción de biocombustibles.
Incrementar el presupuesto del INFOCOOP y del Fondo Nacional de Autogestión para
propiciar su fortalecimiento y así como eliminar el exceso de trámites burocráticos y crear mecanismos financieros para apoyar las pequeñas cooperativas en sus inicios, con tasas de interés diferenciadas, acompañamiento y asistencia técnica.
Consolidar y fortalecer al Fondo Nacional de Autogestión para que se diseñe instrumentos o
medios alternativos de financiamiento especiales para objetivos de creación de nuevas empresas cooperativas (por ejemplo inversión patrimonial para etapa de arranque, fondos de avales y garantías).
Que la Comisión Permanente de Cooperativas Autogestionarias y el INFOCOOP desarrollen
estrategias enfocadas a ayudar a las cooperativas autogestionarias a potenciar el impacto de sus labores comerciales.
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Se adjunta además en el primer anexo de éste documento el extracto del Plan Nacional de Desarrollo
2011 – 2014 “María Teresa Obregón Zamora” referente a las metas del sector trabajo y el
cooperativismo.
Una vez considerados los acuerdos y resoluciones anteriores, las acciones del INFOCOOP y el
cooperativismo deberán focalizarse en desarrollar estrategias y tácticas que permitan la articulación
de redes a efectos de propiciar la maximización de recursos, fortalecer los canales de comunicación
entre las cooperativas de base y los organismos de integración y desarrollar estrategias conjuntas que
permitan un acompañamiento más oportuno a las cooperativas en sus proyectos.
No debe perderse de vista que todas las acciones del INFOCOOP para solventar las necesidades
planteadas, deberán estar dentro del marco tanto de los valores cooperativos como de los principios
cooperativos.
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Resumen de logros institucionales
En aras de atender de la manera más eficaz las cambiantes necesidades del sector cooperativo
costarricense, a lo interno del INFOCOOP se continúa con el proceso de modernización institucional,
el cual no ha consistido únicamente en la apertura de nuevas plazas, sino también en un cambio
orgánico integral, maduro y eficiente, consensuado después de años de experiencia en el apoyo a las
cooperativas.
El trabajo realizado en el INFOCOOP evidencia mejoras en la integración de su dirigencia cooperativa,
dando como resultado una mejora en la percepción del público meta. A continuación se enuncian
algunos de los principales logros institucionales alcanzados en el último año:
La celebración del XII Congreso Cooperativo ha brindado importantes insumos de información actualizada para definir el horizonte de la institución.
Planificación de las activiades para la celebración del año Internacional del Cooperativismo.
Con el Convenio de Cooperación INFOCOOP – Cooperación Alemana, se dio la adquisición y primera parte de la implementación del sistema informático para el seguimiento y evaluación de cooperativas de ahorro y crédito no supervisadas.
Se inició el proceso de certificación del INFOCOOP en materia de género.
Se inició el proyecto para la instauración del Gobierno cooperativo.
Adelantadas negociaciones para la consecución de más recursos económicos con los cuales se
pueda cubrir de mejor manera la demanda de crédito presentada por las cooperativas.
Se entra a la recta final para la realización del IV Censo Nacional Cooperativo.
Impulso del edificio cooperativo como un centro cultural del sector.
Acuerdo para establecer el centro de la Catalina como instrumento para intensificar el Sistema nacional de Educación Cooperativa.
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Capítulo 3: Marco filosófico institucional
Imagen Objetivo
Con el fin de satisfacer las necesidades del cooperativismo, el INFOCOOP ubica como marco para desarrollar sus acciones estratégicas, los valores de la equidad y combate a la pobreza, como ejes estratégicos que permiten potenciar las calidades y cualidades del movimiento cooperativo.
Además, es importante destacar que estos ejes se encuentran en estrecha relación con el plan de gobierno actual, el reto institucional es contribuir con el mejoramiento de los indicadores de salud, empleo, producción entre otros.
El INFOCOOP por medio del fomento de las cooperativas, en el marco de la economía social, contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas, a fomentar la cultura y a lograr una distribución equitativa de la riqueza.
Fotografía: Coopeguaytil R.L
Misión:
Somos una institución pública de fomento y desarrollo que difunde, promueve, fortalece, financia y supervisa a las asociaciones cooperativas, a través de recursos tecnológicos, financieros y humanos identificados, comprometidos y capacitados, mejorando las condiciones de vida de los habitantes del país y fortaleciendo la cultura democrática costarricense.
Visión:
Seremos una institución de desarrollo líder en la promoción y fomento del cooperativismo, que brinda servicios de excelencia en el ámbito nacional, con capital humano identificado con los valores y principios cooperativos y en continuo aprendizaje; aplicando conocimientos y metodologías innovadoras, propiciando alianzas y redes, para mejorar el bienestar social, económico, equitativo y sostenible de la población.
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Políticas Institucionales
Promoción: El INFOCOOP promocionará el modelo cooperativo impulsando nuevos proyectos sostenibles.
Formación y Capacitación (Identidad): El INFOCOOP incorporará en sus prácticas, programas de capacitación, formación y divulgación cooperativa, además de principios y valores cooperativos como lo son la solidaridad y emprendedurismo, innovación, género, accesibilidad y medio ambiente.
Comunicación: El INFOCOOP desarrollará procesos planificados y participativos de comunicación masiva e interpersonal, orientados a fortalecer la divulgación de logros y proyectos, la educación cooperativa, la buena imagen pública y la inserción del sector cooperativo en la economía social.
Financiamiento: El INFOCOOP empleará sus recursos financieros y tecnológicos en forma eficaz, para contribuir a la inclusión social y económica de su población meta de manera sostenible.
Asistencia Técnica: El INFOCOOP desarrollará un programa de asistencia técnica que permita a las cooperativas cumplir su objeto social, y que propicie la mejora en la generación de valor y en la gestión e innovación organizacional.
Innovación e investigación: El INFOCOOP impulsará prácticas innovadoras y procesos de investigación que contribuyan al desarrollo de los organismos cooperativos en sus negocios, lo social y lo tecnológico.
Integración: El INFOCOOP Impulsará la creación y consolidación de redes empresariales en los ámbitos regional y sectorial.
Evaluación: El INFOCOOP procurará el mejoramiento continuo y la eficacia en los procesos que desarrolla para el logro de sus fines, mediante la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de su recurso humano, la calidad de sus servicios, la transparencia, la sostenibilidad y la salvaguarda de su patrimonio.
Asesoría legal, doctrinal y fiscalización: El INFOCOOP orientará, asesorará y fiscalizará en materia de filosofía, doctrina y métodos cooperativos a los organismos para el cumplimiento de la normativa legal y contable vigente.
Tecnologías: El INFOCOOP contará con recursos tecnológicos y logísticos de punta, adecuados para el desarrollo de sus actividades operativas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Programas Institucionales
El INFOCOOP a efecto de ordenar y poder aprovechar de mejor forma los recursos con los que cuenta, ha desarrollado dos programas para el cumplimiento del fin público. Por un lado el programa cooperativo, responsable de la ejecución de las actividades sustantivas de la institución y por el otro lado, el programa administrativo conocido como el programa de apoyo, donde se desarrollan las actividades necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales.
Programa Cooperativo (sustantivo)
El objetivo de este programa es “brindar servicios integrales al movimiento cooperativo”, es decir, labores sustantivas llevadas a cabo por el INFOCOOP para contribuir con el sector cooperativo. Estos servicios son ejecutados a través de los departamentos de Promoción, Educación y Capacitación, Asistencia Técnica, Financiamiento y Supervisión.
Departamento Subproducto Objetivo
Promoción Promoción Cooperativas constituidas con emprendimiento 15
Educación Capacitación Personas cooperativistas capacitadas en doctrina, gestión
administrativa y organizativa y otros temas de apoyo
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica: (Desarrollo Local y Atención Regional)
Organismos cooperativos competitivos y fortalecidos
Supervisión Fiscalización Cooperativas apegadas al marco legal y doctrinario
Financiamiento Financiamiento Organismos cooperativos con proyectos financiados
Programa Administrativo (apoyo)
Está orientado hacia el apoyo de las unidades sustantivas, en este programa se gestionan los aspectos de soporte, administrativo y tecnológico para facilitar el cumplimiento del fin público.
15
EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO: Ideas y oportunidades productivas generadas por grupos precooperativos o cooperativas, que demuestren viabilidad social y factibilidad económica, generando puestos de trabajo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de su base asociativa.
PRODUCTO: “SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO”
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Departamento Objetivo
Desarrollo Humano A fin de optimizar los servicios que presta el INFOCOOP., se coadyuvará con el desarrollo del talento humano, para su adaptabilidad, mayor productividad y satisfacción.
Tecnologías de Información
Desarrollar y fortalecer la plataforma de tecnologías de información y comunicación, mediante el soporte integral y la seguridad de la infraestructura, para el mejor desempeño del área tecnológica y el apoyo a la toma de decisiones institucionales.
Asesoría Jurídica Brindar una correcta asesoría jurídica que coadyuve al Instituto en la toma de decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico.
Desarrollo Estratégico Generar los insumos estratégicos para asesorar la toma de decisiones y el cumplimiento de los fines institucionales.
Comunicación e Imagen Informar a nivel interno y externo del INFOCOOP sobre el quehacer del movimiento cooperativo para coadyuvar al mejoramiento de la imagen de la institución y del movimiento mismo.
Ética y valores Institucionales
Los valores plantean el marco ético-social dentro del cual los funcionarios del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo llevan a cabo sus acciones.
Como parte de las actividades de planificación estratégica, el personal y el equipo gerencial del INFOCOOP, logró identificar los principios y valores que rigen el accionar de la institución; el proceso fue asesorado por los compañeros del ITCR Ronny Rodriguez y Bernal Martínez dentro del marco del convenio ITCR-INFOCOOP. Seguidamente se presenta un esquema con los resultados obtenidos.
PRODUCTO: “ADMINISTRACIÓN CENTRAL”
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Factores clave de éxito
Los factores clave de éxito son todos aquellos necesarios para que la institución logre alcanzar sus objetivos propuestos. Son elementos de los que dependen en gran medida los resultados que se logren al final al finalizar un periodo de gestión.
Producto del taller realizado en el marco del convenio con el Instituto tecnológico de Costa Rica y con la participación del equipo gerencial del INFOCOOOP, se logró mediante el trabajo conjunto y la discusión abierta, la determinación de los factores claves del éxito, los cuales proveen a la administración elementos para la toma de decisiones. Se considera que la articulación de estos factores permitirá potenciar los recursos con que cuenta el INFOCOOP y mantener un orden estratégico, para propiciar el alcance de los objetivos.
Factores claves de éxito
Actual Ideal
Talento Humano
Recurso humano identificado, comprometido y capacitado, con las destrezas y conocimientos para implementar propuestas de mejora continua en el marco de la modernización institucional.
1. Personas identificadas, sensibilizadas y comprometidas con la institución y el movimiento cooperativo.
2. Suficiente, profesional e idóneo, con actitud propositiva, con la capacitación necesaria.
Potenciación de recursos
Se impacta en las organizaciones cooperativas y su base social a través de mecanismos de coordinación, enlaces y establecimiento de redes con entes de desarrollo social y económico por lo cual, el INFOCOOP busca recursos económicos frescos, para cubrir la demanda crediticia futura.
1. Canalizar los recursos financieros conforme a los fines indicados por la Ley (pertinencia).
2. Contar con los recursos mínimos para la operación del Instituto.
3. Contar con otras fuentes de financiamiento.
Participación e Integración
(Departamentos)
Replicar los procesos de participación e integración entre los diferentes actores del movimiento cooperativo para lograr un adecuado alineamiento estratégico.
1. Planificación, investigación y desarrollo.
2. Contar con procesos y servicios eficientes e innovadores.
3. Tecnologías para el desarrollo de sistemas de información.
Empoderamiento de base
asociativa
Las estrategias de atención se enmarcan dentro de los límites de acción definidos por la Ley de Asociaciones Cooperativas, considerando los planteamientos y requerimientos de las organizaciones de base cooperativa, las cuales deben tener una amplia y efectiva participación en el proceso de planificación y evaluación a través de mecanismos de rendición de cuentas y concertación de acciones.
1. Estrategia de comunicación.
2. Liderazgo Institucional.
3.Establecimiento de redes y negocios conjuntos
4. Fortalecer la rendición de cuentas institucional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Capítulo 4: Matrices, cronogramas y guías de verificación
El presente capítulo contiene las metas estratégicas del INFOCOOP para el periodo 2012, mismas que permitirán cumplir con la misión, visión y las políticas institucionales. El Plan Operativo Institucional (POI 2012), se encuentra estructurado en dos grandes áreas: el área sustantiva y el área administrativa o de apoyo.
Áreas sustantivas
El quehacer de las áreas sustantivas del INFOCOOP, así como sus metas propuestas para el año 2012 se muestra a continuación:
Promoción
El Departamento de Promoción es el encargado de fomentar el modelo empresarial bajo el esquema cooperativo; por esta razón sus esfuerzos se centrarán en promover e identificar emprendimientos cooperativos sostenibles que contribuyan a cubrir las necesidades económicas y sociales de las y los asociados, que a la vez contribuyan a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Educación y Capacitación
Compete a este departamento brindar servicios de capacitación a través de diferentes instrumentos (cursos, charlas, talleres, seminarios entre otros), tomando en cuenta la Ley 4179, artículo 157. Así mismo, la capacitación llevada a cabo considera además el Programa Nacional de Educación Cooperativa, el cual pretende fortalecer las habilidades, destrezas y competencias de las y los asociados a las cooperativas.
Asistencia Técnica
El departamento de Asistencia Técnica es el encargado de apoyar a las cooperativas para que puedan mejorar la gestión empresarial, de tal manera que los componentes de dicha asistencia técnica son diversos y particulares dependiendo de la necesidad de las cooperativas y de sus respectivos sectores de actividad económica.
Supervisión Cooperativa
El departamento de Supervisión fiscaliza a las cooperativas, con el fin de que funcionen apegadas a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Nº 4179 y sus reformas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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Financiamiento
El departamento de Financiamiento es el encargado de gestionar oportunamente los recursos financieros hacia las cooperativas, para que estas puedan desarrollar los proyectos productivos. La meta incorporada en la MRP es básicamente la relaciona con el otorgamiento de crédito al movimiento cooperativo.
Áreas de apoyo
Los departamentos encargados de brindar todo el apoyo y condiciones necesarias para el adecuado desenvolvimiento de las acciones sustantivas de la institución, son los siguientes:
Comunicación e Imagen. Administración y Finanzas Desarrollo Humano Desarrollo Estratégico Tecnologías de Información Asesoría Jurídica
Aspectos estratégicos institucionales
Prioridades Institucionales
Las prioridades del INFOCOOP, siempre guardarán estrecha relación con los fines institucionales por los que fue creado, por lo cual, en concordancia con el artículo 155 de la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP, se promoverá, fomentará, divulgará, financiará y se dará apoyo al cooperativismo; tal y como fue detallado en el apartado de Estructura Organizativa del capítulo 1.
De manera congruente con lo que espera el estado costarricense del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, se detallan a continuación sus prioridades para el año 2012:
Promoción de nuevos emprendimientos cooperativos que permitan el crecimiento empresarial.
Generación de puestos de trabajo de calidad y sostenibles que contribuyan con la distribución equitativa de las riquezas.
Continuar con el proceso de modernización institucional:
Con el afán de mejorar la cobertura y presencia institucional en el movimiento cooperativo, disminuir los tiempos de respuesta en la prestación de servicios y atender a cabalidad los lineamientos para la asignación de recursos, resulta trascendental que el proceso de modernización marche según lo programado.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
42
Concluir el IV Censo Nacional Cooperativo:
Resulta esencial contar con información actualizada y precisa sobre las cooperativas con las que se trabaja para planificar y ofrecer soluciones a la medida de cada una de ellas.
Ejecutar las actividades de celebración por año Internacional de Cooperativismo 2012 declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU):
La celebración al año internacional del cooperativismo debe ser llevada a cabo porque además de fortalecer la identidad de los funcionaros del INFOCOOP, es una gran oportunidad para dar a conocer los productos y servicios ofrecidos por la institución y las ventajas del cooperativismo en general.
Potenciar el edificio cooperativo como un centro cultural cooperativo:
Esta iniciativa es muy relevante porque aprovecha un activo de cuantía tan valiosa como lo es el edificio cooperativo, proyectando al pueblo costarricense una imagen digna y emblemática del trabajo que realiza el sistema cooperativo por contribuir con el desarrollo nacional. El proyecto de un Edificio Cultural Cooperativo es además estratégico porque facilitaría las condiciones necesarias para unificar estratégica y operativamente la actuación de todos los entes rectores del movimiento cooperativista.
Establecimiento de redes con sectores estratégicos en el cooperativismo nacional e internacional:
Aprovechando el protagonismo y liderazgo que caracterizan al INFOCOOP, se continuará construyendo una red con gran potencial de negocio para que las cooperativas cuenten con facilidades a la hora de colocar sus productos, conseguir sus insumos, operaciones logísticas, etc.
Apoyar al CONACOOP con la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo:
Es de mucho interés establecer estratégicamente un camino a seguir en conjunto con otros entes rectores del movimiento cooperativo en el que cada uno aporte de manera coordinada a metas comunes según sus capacidades y competencias.
Impulsar las acciones de Fondeo de Recursos para el INFOCOOP:
Se deben buscar la obtención de más recursos financieros para mejorar el cumplimiento a las necesidades crediticias de las cooperativas.
Acuerdo para establecer el centro de la Catalina como instrumento para intensificar el Sistema nacional de Educación Cooperativa.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
43
Objetivo estratégico institucional
Aumentar el número de propietarios con empleos de calidad y lograr una mejor asignación de los recursos del sector cooperativo.
Nombre del programa Monto presupuestario
(en millones de colones) Participación
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Programa cooperativo (sustantivo) 17.818.713.595.00 82.92%
Programa administrativo (apoyo) 3.669.885.737.00 17.08%
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Anexo 2: Programación estratégica a nivel de programa
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
47
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Anexo 6: Plan auditoría interna
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Anexo 8: Guía Verificación Contraloría General de la República
CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SUJETAS A
LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación
deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado
formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de
formulación del plan operativo institucional, de conformidad con lo establecido en el punto 8
de los “Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales
y presupuestos por los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la
Contraloría General de la República”16.
El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de
planificación institucional de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem en
ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para
garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación. El consignar
datos o información que no sea veraz acarreará las responsabilidades y sanciones penales
(artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas (previstas principalmente en
la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No 8131 y la
Ley General de Control Interno No 8292).
16 Publicados en La Gaceta No. 96 del martes 18 de mayo del 2004.
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SUJETAS A
LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
La suscrita Eugenia María Bonilla Abarca costarricense, mayor, con cédula de identidad 1-504-178, unión libre, vecina de la Unión de Tres Ríos, máster en administración de negocios, gerenta del Departamento de Desarrollo Estratégico, responsable del proceso de formulación del plan operativo institucional 2012 del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, designada por la Dirección Ejecutiva del instituto, por este medio certifico, sabedora de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me pueda acarrear el no decir la verdad, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.
REQUISITOS17
SI NO NO
APLICA
Observaciones
I. Aspectos Generales.
El plan operativo institucional18
fue aprobado por el superior jerarca (Junta Directiva o similar).
X
El plan operativo institucional cumple con lo establecido en los “Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos por los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República”:
X
a) Principios de la formulación presupuestaria.
i) Integralidad X
ii) Divulgación X
iii) Participación X
iv) Flexibilidad X
v) Sostenibilidad X
b) Que responda a:
i) Políticas institucionales X
ii) Planes de mediano y largo plazo X
iii) Plan Nacional de Desarrollo (en los casos que corresponda)
X
c) Financiamiento suficiente y oportuno en el presupuesto para el cumplimiento de lo programado.
X
d) Relación entre los recursos asignados en el presupuesto y los productos y servicios definidos en el plan operativo institucional.
X
17 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera responsabilidades atribuibles a los funcionarios que han
incumplido sus deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno. 18 Debe entenderse que el instrumento denominado Plan operativo institucional (previsto en el Decreto N° 34558-H-PLAN) no sustituye los que la institución
ya utiliza para el proceso de planificación de corto, mediano y largo plazo (Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial). Por consiguiente, las instituciones deben contar con un plan institucional, con el correspondiente nivel
detalle, que sirva de sustento a las asignaciones presupuestarias propuestas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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e) Relación entre los recursos asignados en el presupuesto y los productos y servicios definidos en el plan operativo institucional.
X
f) Los indicadores están asociados a una escala de medición que permita identificar los diferentes niveles de logro.
X
g) Medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.
X
h) Utilización de los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos.
X
El plan operativo institucional cumple con lo establecido en los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial” (Decreto No 34558
19):
a) Aspectos Estratégicos Institucionales X
b) Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) X
c) Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP) X
d) Aprobación20
del/de los respectivo(s) Ministro(s) rector(es) de sector para la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI), en el caso de instituciones que figuran como ejecutores de las acciones y metas estratégicas del PND.
X
Se cuenta con un Programa institucional de inversión pública de mediano y largo plazo
21
a) Está debidamente actualizado X
b) Cuenta con el dictamen respectivo de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
X
c) Es compatible con las previsiones y el orden de prioridad establecido en el PND y en el Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).
X
d) Los proyectos de inversión responden a soluciones específicas derivadas de políticas públicas, leyes y reglamento vigentes, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP)
22.
X
e) Los proyectos de inversión cuentan con el aval y dictamen técnico de las rectorías sectoriales
23.
X
19 Publicado en La Gaceta No 115 del 16 de junio de 2008.
20 Según lo dispuesto en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance
28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009). 21 Acorde con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto No 32988), en el Decreto Ejecutivo N° 34694 PLAN-H y en la
norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión. 22 Según lo establecido en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 23 De acuerdo con lo dispuesto en la norma 1.11 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
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f) Los proyectos de inversión cuentan con el criterio técnico favorable de la Unidad de Inversiones Públicas de MIDEPLAN
24.
X
g) Los proyectos de inversión guardan concordancia con los listados de proyectos del Banco de Proyectos de Inversión Pública con las prioridades institucionales y el Plan Nacional de Inversiones Públicas
25.
X
h) Se cuenta con el dictamen y aval de MIDEPLAN de la Matriz Anual de Programación Sectorial (MAPSESI)
26.
X
El plan institucional cumple con lo establecido en las “Directrices sobre la aplicación de la “Circular con algunas disposiciones legales y técnicas sobre el sistema planificación-presupuesto de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República” No. 8270:
a) Estructura programática del plan-presupuesto (punto II.1.5.4 de la Circular No. 8270)
X
b) Objetivos generales o estratégicos del ente u órgano, valores y factores clave de éxito (punto II.1.5.5 de la Circular No. 8270)
X
c) Producto o servicio (punto II.1.5.8 de la Circular No. 8270)
X
d) Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas (punto II.1.5.9 de la Circular No. 8270)
X
e) Catálogo de indicadores (punto II.1.7.15 d, de la Circular No. 8270)
X
f) Información referente a proyectos de inversión física y desarrollo (Capítulo III. de la circular N° 8270)
X
II. Aspectos complementarios.
1. El plan institucional y el presupuesto ordinario para el periodo 2011 se encuentran debidamente vinculados.
X
2. La estructura programática del plan institucional es coherente con la estructura programática del presupuesto
27.
X
3. En el plan institucional se establecen prioridades para el cumplimiento de los objetivos.
X
24 Acorde con lo indicado en la norma 1.15 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 25 De conformidad con lo indicado en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 26 Según lo establecido en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.
27 Conforme lo dispuesto en la norma 554 del “Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos descentralizados,
unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”, el punto II.1.5.4 de la circular Nº 8270 y los Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial (Decreto No 34558).
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4. En el plan institucional se establecen prioridades para el cumplimiento de los objetivos.
X
5. La institución cuenta con:
a) Una definición clara de las funciones institucionales. X
b) La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.
X
c) Un organigrama debidamente actualizado. X
d) Un diagnóstico institucional. X
e) La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan operativo institucional.
X
f) La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan operativo institucional, en el nivel de subpartida presupuestaria.
X
Esta certificación la realizó a las nueve horas del día lunes 19 del mes de setiembre del año dos
mil once.
Firma _______________________________
Eugenia María Bonilla Abarca
Cédula 1.504-178
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