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Planificación Estratégica orientada a las finanzas municipales. - PowerPoint PPT Presentation
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COPADE VLA | Villa la Angostura 2013
DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL
Departamento Ejecutivo
Planificación Estratégica
Desarrollo Local
Planificación Estratégica orientada a las finanzas municipales
“ Pa r a c o n s t r u i r e l p u e b l o q u e q u e r e m o s , n e c e s i t a m o s u n m u n i c i p i o , q u e e n c o n c e r t a c i ó n c o n s u
g e n t e y s u s r e c u r s o s h u m a n o s , l o d i s e ñ e , l o i m p u l s e , l o c o n s t r u y a y l o s o s t e n g a , d e s p l e g a n d o
l o s c a m b i o s n e c e s a r i o s e i n h e r e n t e s a l a e v o l u c i ó n d e l a s p e r s o n a s y d e l m e d i o ”
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
• P o b l a c i ó n : 1 1 . 0 6 3 h a b i t a n t e s ( C e n s o 2 0 1 1 )
• C r e c i m i e n t o ( 1 9 9 1 – 2 0 1 0 ) 2 1 4 . 1 1 %
• C r e c i m i e n t o P r o v i n c i a l 4 1 . 7 7 %
• P r i n c i p a l e s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s : Tu r i s m o y C o n s t r u c c i ó n
• U n i d a d e s e c o n ó m i c a s c o n h a b i l i t a c i ó n c o m e r c i a l : 9 2 0
• E s t a b l e c i m i e n t o s h o t e l e r o s : 1 5 0 ( 4 . 0 0 0 P l a z a s )
• B a s e C a t a s t r a l : 6 . 5 0 0 u n i d a d e s c a t a s t r a l e s
• B a s e A u t o m o t o r : 4 . 2 0 0 a u t o m o t o r e s
• E j i d o M u n i c i p a l 7 . 5 0 0 H e c t á r e a s
Villa La Angostura
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Desarrollo Local
Ejido Municipal
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
• Dimensión urbano-ambiental
• Dimensión económica
• Dimensión social
• Dimensión institucional: Municipio profesional que presta servicios de calidad y trabaja en red con actores locales y regionales en la implementación de los proyectos estratégicos. Es un referente entre municipios de su escala que se caracterizan por políticas humanizantes, orientadas a la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, solidarias con las generaciones presentes y futuras, con una clara impronta de identidad local.
Plan de Desarrollo Estratégico VLA
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
1. Aná l i s i s de S i tuac ión / ¿Cómo es tamos?
2. Escenar io Ob je t i vo . L íneas de Ac tuac ión / ¿Dónde vamos?
3. P lan de Acc ión . Agenda de Ac tuac ión / ¿Qué hacemos?
¿Cuándo?
Plan Estratégico Fiscal VLA
NOVIEMBRE 2011
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Desarrollo Local
Análisis de
Situación
Base
•Amplitud y Complejidad del Ejido Municipal (Problema Estructural). Lotes baldíos y vacantes.
•Municipio con problemas estructurales de financiamiento y funcionamiento. Imprevisibilidad.
•Municipio en situación de emergencia post-erupción Volcán Puyehue•Actividad económica
paralizada•Retraso en la actualización
de la base imponible tributaria
•Reducción de los niveles de recaudación municipal
•Municipio asistido y con un grave déficit en la prestación de servicios a la comunidad
•SIAF implementado / No internalizado “No querido”
•Recaudación Pasiva•Renovación de Gobierno
Capacidad – Previsibilidad – Organización - Confianza
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
Líneas de
Actuación
El rol del
Gobierno
provincial
•1) Incremento de la capacidad de funcionamiento. Gasto + Inversión
•2) Previsibilidad
•3) Ordenamiento Organizacional, Administrativo y Presupuestario. Manual de Procesos/SIAF/OVIF
•4) Modernización del Sistema Tributario Municipal•Herramientas para
contribuyentes•Cambios normativos•Modernización Sistema de
Gestión Tributaria
Capacidad – Previsibilidad – Organización - Confianza
ESCENARIO OB JET IVO: “Ser un Municipio previsible, con la capacidad económica y financiera suficiente y
necesaria para brindar los servicios municipales que demanda la comunidad y la evolución de la misma, así como para
sostener e incrementar su capacidad operativa en el tiempo”
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
Plan de Acción - Agenda de Actuación
Incrementar la base de recaudación municipal . (Contexto de emergencia)
Corregir retraso de la
base de recaudación
Incremento de las
contribuciones vinculadas
con la especulación de la tierra
Actualización de Tasas, Servicios y Derechos
deficitarios
Aplicación temporal de Beneficios
para contribuyente
s regulares
Implementación de régimen de Planes de
Pago
Profundización del
Ordenamiento Organizacional, Administrativo
y Presupuestario
Generación de Recursos para
Inversión. Fondo de
Infraestructura y Equipamiento
Vial (FIEL)
Alianza Publico Privada
para Obras Publicas
Capacidad – Previsibilidad – Organización - Confianza
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Desarrollo Local
Incremento de la base de
recaudación
municipal
•Incremento Valor Punto. •35% 2012; 31.5% 2013
•Actualización de Contribuciones Baldío y Lotes Rurales. •500% 2012
•Actualización de Tasas, Servicios y Derechos.• Derechos de
Edificación/Habilitaciones Comerciales entidades bancarias/Tasas por mensura y subdivisión de la tierra/Uso de Espacios Públicos/Servicios Especiales/Aranceles de Bromatología/Derechos de Oficina/Otros Aranceles. Ej. Licencia de Conducir
•Aplicación temporal de Beneficios para contribuyentes regulares•Beneficios del 50% para
primer vivienda de contribuyentes locales y unidades económicas hasta 31/12/12, con solicitud de beneficio y con deudas regularizadas.
•Implementación de régimen de Planes de Pago. 2012
Capacidad – Previsibilidad – Organización - Confianza
Acciones Implementadas
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Desarrollo Local
Profundización
del Ordenam
iento Organiza
cional Administrativo y Presupuestario
•Utilización de Herramientas Informáticas brindadas por Provincia o Terceros•Profundización Uso SIAF•Implementación PECAS•Uso OVIF•Implementación Interbanking
•Modernización del Sistema de Gestión Tributaria Municipal•Códigos de Barra para cobro
electrónico•Registro Propiedad
Automotor. SUCERP/SUGIT•Integración Tribunal de Faltas
Municipal•Implementación de Sistemas
de Cobros Masivos•CBUs Bancarios•Débitos Automáticos
Tarjetas
Capacidad – Previsibilidad – Organización - Confianza
Acciones Implementadas
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
FIELFondo de Infraestructura y Equipam
iento Local
Ord.2652/12
•Características
•Afectación especifica•Aprobación Anual•Variable•Plan de Obra
Plurianual•Base Imponible.
Valuación FiscalCapacidad – Previsibilidad – Organización -
Confianza
Acciones Implementadas
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
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Departamento de
Planificación
Estratégica para el desarrollo local
•Líneas de Actuación
•Recursos Humanos•Servicios públicos.•Desarrollo Humano•Finanzas
Municipales•Planeamiento Territorial,
Urbano y Ambiental•Planificación, Financiamiento
y Alianzas Publicas-Privadas para Obra e Infraestructura Publica
•Sistema de Información Estadística Local
•Normativa Municipal•Relaciones con la comunidad
Acciones Implementadas
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
Cuantificación Mejora Recaudación
2011
2012
2013
- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000
Ingreso Anual por Recursos Propios. Perido 2011 -2013
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
Reestructuración y Actualización de la base imponible de los servicios retributivos.
Actualización de los Índices de Coparticipación
Incorporación de nuevos servicios al Código Fiscal y Tributario
Ampliar el proceso de comunicación con los contribuyentes. (Mailing)
Actualización de la base catastral
Mejorar y profundizar el proceso de reclamo judicial
Modificar la situación actual de los lotes rurales
Actualización del Manual de Procesos Municipales
Oportunidades de Mejora
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local Centralización de Ingresos
Descentralización del Gasto
Reflexión……..
NACION
PROVINCIA
MUNICIPIO (Territorio)
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Planificación Estratégica
Desarrollo Local
Gracias…………….
Los esperamos en Villa La Angostura
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