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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
2012
II TRIMESTRE
_________________________________________________________________________ Página 2 de 33
ÍNDICE
Página
1. Antecedentes 3 2. Lineamientos Estratégicos 3
2.1. Visión 2.2. Misión 2.3. Objetivos Estratégicos
3. Evaluación del Plan Operativo 5 4. Anexo 8
Planes de Acción por Objetivo Estratégico
_________________________________________________________________________ Página 3 de 33
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012
AL II TRIMESTRE
1. ANTECEDENTES
Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 060-2009-OS/PRES se aprueba el Plan Estratégico 2010-2014, el mismo que actualiza en forma integral los lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2007 – 2011.
Para el año 2010 continuó vigente el procedimiento OPC–PI–09, que aprobó el 23 de diciembre de 2009 la Gerencia General, en el cual se establecieron lineamientos para la adecuada formulación y evaluación del Plan Operativo Anual (POA).
Para el ejercicio fiscal 2012 se aprobó mediante Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01 el 9 de junio de 2011, la Directiva Nº 001-2011-EF/50.01, “Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” que incluye disposiciones para la programación de las actividades que se desarrollarán en dicho ejercicio y establece nuevas categorías presupuestarias.
Mediante Oficio Nº 077-2011-OS-OPC del 12 de julio de 2011 se remitió a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DNPP-MEF) el Proyecto de Presupuesto Institucional para el ejercicio fiscal 2012 de OSINERGMIN, que consolida el conjunto de acciones a ejecutar durante el año 2012. Asimismo, mediante Oficio Circular Nº 006-2011-EF/50.03 del 12 de diciembre de 2011, la DGPP-MEF remitió el Reporte Oficial del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, aprobado mediante Ley Nº 29812 por un total de ingresos y gastos por S/. 237 757 163 (Doscientos treinta y siete millones setecientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y tres y 00/100 Nuevos Soles).
Que, en función del presupuesto aprobado y los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2010-2014, las diferentes áreas han priorizado las acciones a desarrollar, las mismas que han sido consolidadas, las mismas que conforman el Plan Operativo Institucional del ejercicio 2012 de OSINERGMIN.
En tal sentido, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 140-2011-OS/PRES del 28 de diciembre de 2011 se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2012, priorizando sus acciones en el marco de los lineamientos establecidos por el Plan Estratégico 2010-2014 de OSINERGMIN.
2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS El 21 de Mayo de 2009 se aprueba el Plan Estratégico 2010 – 2014. Este nuevo Plan Estratégico se formula a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa OSINERGMIN, esta modificación se da como consecuencia de la evaluación del Plan estratégico anterior, originada en el 2005 y modificada el 2007. El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado.
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2.1 Visión
Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medioambiente 2.2 Misión
Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población. 2.3 Temas Estratégicos
En el Plan Estratégico 2010 – 2014 se han establecido cinco (05) temas estratégicos, los mismos que se relacionan con los objetivos estratégicos, siendo estos los siguientes:
a) Tema 1: Desarrollo energético continuo
b) Tema 2: Protección a la población
c) Tema 3: Transparencia y autonomía
d) Tema 4: Excelencia operacional
e) Tema 5: Imagen y comunicación
2.4 Objetivos Estratégicos
Se establecen quince (15) objetivos en las cuatro perspectivas estratégicas:
STAKEHOLDERS/POBLACIÓN: C1: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad
C2: Fortalecer la imagen institucional
C3: Generar confianza a la inversión
C4: Mejorar la protección a la población PROCESOS INTERNOS: P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización
P2: Optimizar los procesos de regulación tarifaria
P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones
P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía
P5: Asegurar la autonomía y transparencia institucional
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P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés
P7: Mejorar los procesos de soporte
P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos
INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE: A1: Contar con capital humano de alto desempeño
A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos
FINANCIERA: F1: Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Se evaluó el plan operativo al segundo trimestre, utilizando como información de base los avances de las acciones y metas de las acciones formuladas y aprobadas del Plan Operativo para el año 2012. Se estableció, que al II trimestre se programó 228 acciones para ser ejecutadas, de estas, 182 acciones fueron concluidas en un 100% (metas culminadas), representando un 80% del total. Asimismo, no se inician 13 acciones programadas (6%) y se encuentran pendiente de ser culminadas 33 acciones iniciadas en el trimestre (14%). De lo reportado, en el trimestre se ejecutó 22 acciones no programas, culminándose 3 acciones a un 100% de su meta anual.
De las acciones programadas, se muestra en el siguiente gráfico la proporción de metas culminadas, en proceso e iniciadas en el II trimestre del año 2012, siendo las culminadas las de mayor proporción.
Gráfico Nº 01 Cumplimiento de metas programadas al II trimestre del año 2012
Metas culminadas,
182 , 80%
Metas en proceso, 33 ,
14%
Metas no iniciadas, 13 ,
6%
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3.1 Resultados por Área
El Gráfico Nº 2 muestra, para el periodo en evaluación, el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas programadas de cada una de las áreas de la institución. Asimismo se establece, por promedio simple, que el nivel de cumplimiento de las metas programadas por área a nivel de la entidad, para el II trimestre del año 2012 es de 90.4%.
Gráfico Nº 02 CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL II TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2012, POR AREA
AREASPROMEDIO POR
AREASGFE 97.9%GHFL 96.0%GFGN 100.0%GFM 85.3%GART 81.6%STOR 88.4%OR 90.0%GL 97.7%OEE 90.0%OC 100.0%OAF 93.8%OS 100.0%TSC 100.0%OPC 45.5%
PROMEDIO 90.4%
45%
82%
85.3%
88%
90.0%
90.0%
93.8%96.0%
97.7%
97.9%
100%
100%
100%
100%
0%
50%
100%OPC
GART
GFM
STOR
OR
OEE
OAF
GHFL
GL
GFE
GFGN
OC
OS
TSC
GFE: Gerencia de Fiscalización Eléctrica GFHL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos GFGN: Gerencia de Fiscalización en Gas Natural STOR: Secretaria Técnica de los Órganos Resolutivos OEE: Oficina de Estudios Económicos OS: Oficina de Sistemas OAF: Oficina de Administración y Finanzas GART: Gerencia Adjunta de Regulación Tarifária OPC: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión GL: Gerencia Legal OC: Oficina de Comunicaciones TSC: Tribunal de Solución de Controversias
GFM: Gerencia de Fiscalización Minera
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3.2 Resultados por Objetivo Estratégico En el Gráfico Nº 3 se aprecia el porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las metas por objetivo estratégico u objetivo general del Plan Operativo del año 2012, teniendo un cumplimiento al 100% en 5 objetivos estratégicos y 3 objetivos generales.
Se hace notar, que no se establecieron en el Plan Operativo del año 2012 metas a cumplir en los objetivos estratégicos F1, P2 y P6. Asimismo, se determinó que no se programaron acciones a ejecutar en el II trimestre del año en los objetivos estratégicos C3 y P5.
Gráfico Nº 03 CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS AL II TRIMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2012, SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO
C4, 100.0%P1, 100.0%
P3, 100.0%
P8, 100.0%
A1, 100.0%
G3, 100.0%
G8, 100.0%
G9, 100.0%
G7, 99.1%G1, 98.3%G2, 97.5%
A2, 97.1%
G6, 96.4%
P4, 90.9%
G5, 82.3%
G4, 79.4%
C1, 75.0%
C2, 66.7%
P7, 40.0%
0%
50%
100%
C1 : IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE
CALIDAD P8 : CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MENOS EFICIENTES QUE SUPERVISAMOS
C2 : FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL A1 : CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑOC3 : GENERAR CONFIANZA EN LA INVERSIÓN A2 : IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOSC4 : MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN G1 : SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDADF1 : INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS G2 : SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROSP1 : OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN G3 : SUPERVISIÓN DE GAS NATURALP2 : OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN TARIFARIA G4 : FIJACIÓN TARIFARIA
P3 : OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SANCIONES G5 : SUPERVISIÓN MINERA
P4 : MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA G6 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
P5 : ASEGURAR LA AUTONOMÍA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL G7 : ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS
P6 : DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS G8 : ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL
P7 : MEJORAR LOS PROCESOS DE SOPORTE G9 : ATENCIÓN A USUARIOS Y COMUNICACIONES
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ANEXO
PLANES DE ACCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFHL ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
2 GFHLEMITIR UN BOLETIN DE DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA DE LOS SECTORES FISCALIZADOS (incluyendo alertas) BOLETINES NÚMERO 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0% 0%
No fue necesario la emisión de este boletin, la información del boletin correspondiente al II trimestre fue incluido en el documento publicado por la institucion por los 10 años
3 GART DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION DE SOPORTE TARIFARIO
INFORME NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
4 GART DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO REFERENCIADO (GIS) DE LAS REDES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
INFORME NÚMERO 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 50% Informe N° 237-2012-GART
5 GART TENER PRESENCIA EN REDES TÉCNICAS Y SOCIALES DEL SECTOR ENERGÍA
EVENTOS NÚMERO 3 3 3 3 12 4 7 0 0 11 183% 100%
- Exposición Técnica a la Municipal Metropolitana de Lima Fecha: 13/06/2012, Pedido 01/06/2012.- Difusión de 5 Folletos a las municipalidades de Lima y Calllo y otras instituciones, Informe de la entrega de folletos - Número de Registro 2717-2012 : 1. Precio de Referencia y Bandas de Precios de los Combustibles 2. Sistemas de transporte y distribución de gas natural en el Perú 3. Aplicación de la Tarifa Única de Distribución de gas natural en Lima y Callao 4. Regulación del gas natural en el Perú 5. El gas natural y sus diferencias con el GLP- Difusión de 1 Libro "Masificación del gas natural en el Perú - Hoja de ruta para acelerar su desarrollo", a diversas instituciones y publicado en WEB de OSINERGMIN (ver WEB)
6 OEE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE POLÍTICA ENERGÉTICA ACTIVIDADES NÚMERO 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 50% 50%
Se coordinó con el área de logística la adquisición del sistema de información bloomberg, en el segundo o tercer trimestre de este año, lo cual requiere un contrato especial por ser el único proveedor a nivel mundial de este tipo de servicios.
7 OEEREALIZAR ENCUESTAS DE USOS Y CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGÍA ACTIVIDADES NÚMERO 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 100% 100%
4 Metas culminadas
2 Metas en proceso
1 Metas no iniciadas
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
C1: IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD
Nº ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
* Se tinene la 1 acción culminada que no estaba programada
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
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III T
RIM
IV T
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META ANUAL I T
RIM
II TR
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III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ALFE Y AT DOCUMENTO NÚMERO 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 100% 100%
2 GFE APROBACIÓN DE PROPUESTAS GFE DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
3 GFE PRESENTACIÓN PROPUESTA A CIUDADANOS AL DÍA DOCUMENTO NÚMERO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 100% Avance de la acción
4 STOR POSTULACION A BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES POSTULACION A EVENTOS
NÚMERO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% No se presentó postulación por no haberse desarrollado innovaciones el año anterior (medidas de austeridad)
3 Metas culminadas
0 Metas en proceso
1 Metas no iniciadas
ACCIÓN INDICADOR
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
Nº OBSERVACIONES
C2: FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
* Se tinene la 1 acción culminada que no estaba programada
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 ORANÁLIZAR LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS TÉCNICOS CON IMPACTO EN LA POBLACIÓN COMPRENDIDOS DENTRO DEL SECTOR ENERGÍA
DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
2 OR DIAGNOSTICO, CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES OSINERGMIN
DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
3 ORPROGRAMA DE ACCIONES A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AGENTES OSINERGMIN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 30% 0% 0% 30% 30% Avance de la acción
2 Metas culminadas
1 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
EJECUCIÓN
OBSERVACIONESINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META
C4: MEJORAR LA PROTECCION DE LA POBLACIÓN
Nº ACCIÓN
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
* Se tinene la 1 acción culminada que no estaba programada
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
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III T
RIM
IV T
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META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN - CSR DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
2 GFE ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATATÉGICO DE LA GFE DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
3 GFHL TENER RETROALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS Y AGENTES SOBRE EL ACCIONAR DE LA GFHL
INFORME NÚMERO 0 1 3 2 6 0 1 0 0 1 100% 100%
4 GFM INFORME DE GESTION 2011 INFORME NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
5 ORIDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE MEJORA SOBRE LOS PROCESOS DELEGADOS POR LAS GERENCIAS DE LÍNEA DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
6 ORSELECCIÓN, PRIORIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTO DE MEJORA A DESARROLLAR
DOCUMENTO NÚMERO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 100%
7 OR DESARROLLO DE CADA PROYECTO DE MEJORA. CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 30% 0% 0% 30% 30% Avance de la acción
6 Metas culminadas
1 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
* Se tinene la 1 acción culminada que no estaba programada
OBSERVACIONESNº ACCIÓN INDICADOR
GER
ENCI
A /
OFI
CINA UNIDAD DE
MEDIDA
META
P1: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
EJECUCIÓN
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
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ACUM % AVANCE AJUSTE
1 STOR DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR INFORME NÚMERO 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 100% 100%Se viene desarrollando una Investigación de Mercados por la Oficina de Comunicaciones que involucra a usuarios STOR. Con los resultados se realizará una posterior investigación más detallada.
2 STOR GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STORNIVEL DE
DOCUMENTOS PORCENTAJE 0% 20% 50% 20% 90% 0% 20% 0% 0% 20% 100% 100%
3 STOR ELABORACION INFORME DE GESTION 2011 STOR BAJO ESTRUCTURA MEG
INFORME NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
4 TSC
REVISION DE PROCESOS: A) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DENTRO DE LA COMPETENCIA DEL OSINERGMIN Y B) VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100%
5 TSC ELABORACION DE DOCUMENTO QUE CONTENGA LA UNIFICACION DE AMBOS PROCESOS.
DOCUMENTOS NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
5 Metas culminadas
0 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
Nº ACCIÓN INDICADOR
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
P3: OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SANCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
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META ANUAL I T
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II TR
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IV T
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ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
2 GFE ADECUACIÓN DE NORMATIVA DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
3 GFE ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE LA LCE DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
4 GFE REVISIÓN DE PROPUESTA NORMATIVA DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0% 0%
5 GFE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
6 GFE REVISIÓN DE PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
7 GFE ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE LA LCE DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
8 GFE REVISIÓN DE PROPUESTA NORMATIVA DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
9 GFE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
10 GFE REVISIÓN DE PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
11 GFHL MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA QUE LOS AGENTES PUEDAN OPERAR CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO NÚMERO 3 3 4 4 14 7 3 0 0 10 167% 100% Se efectúa la actualización de lo reportado en el I Trimestre, la meta se mantiene cumplida
10 Metas culminadas
0 Metas en proceso
1 Metas no iniciadas
Nº ACCIÓN INDICADOR
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ENCI
A /
OFI
CINA
P4: MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
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III T
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IV T
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META ANUAL I T
RIM
II TR
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III T
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IV T
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ACUM % AVANCE AJUSTE
1 OPC CONSOLIDACION DE LA INFORMACION INFORME NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
2 OPC ELABORACION DEL INFORME DE POSTULACION INFORME NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
3 OPC POSTULACION AL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDADPOSTULACION A
EVENTOS NÚMERO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
4 OPC PUBLICAR UN LIBRO DE EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN OSINERGMIN
PUBLICACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% El libro ha sido culminado, peros se encuentra en proceso de impresión
5 OPC REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG INFORME NÚMERO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100% 100%
6 OPC DESARROLLAR MODULOS DE SOPORTE PARA LA GESTION DEL SIG INFORME NÚMERO 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0% 0% Actividad ha sido reprogramada, ya que se viene haciendo un diagnóstico para areformular el sistema
7 OPC IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Se declara desierto el proceso, el cual se convocará en el mes de Julio
8 OPC DEFINICION DE INDICADORES DOCUMENTOS NÚMERO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% La actividad ha sido reprogramada
9 OPC DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO DOCUMENTOS NÚMERO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0% La actividad ha sido reprogramada
10 OPCTALLERES DE TRABAJO PARA DETERMINAR ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO EVENTOS NÚMERO 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0% 0% La actividad ha sido reprogramada
4 Metas culminadas
0 Metas en proceso
6 Metas no iniciadas
* Se tinene 1 acción culminada que no estaba programada
P7: MEJORAR LOS PROCESOS DE SOPORTE
UNIDAD DE MEDIDA
META
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
Nº ACCIÓN INDICADOR
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
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II TR
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IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
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III T
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IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
2 GFE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO DOCUMENTO NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
3 GFE DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 100%
4 GFE VALORIZACIÓN Y CÁLCULO TARIFARIO DOCUMENTO NÚMERO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 100% Avance de la acción
4 Metas culminadas
0 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
OBSERVACIONES
P8: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN D ELAS EMPRESAS MENOS EFICIENTES QUE SUPERVISAMOS
Nº ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
* Se tinene 1 acción culminada que no estaba programada
_____________________________________________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 OEE X CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN ACTIVIDADES NÚMERO 5 4 0 0 9 5 4 0 0 9 100% 100%
2 OEE REALIZACIÓN DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN ACTIVIDADES NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
3 OEE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE NVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN REGULACIÓN Y ENERGÍA
ACTIVIDADES NÚMERO 1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 100% 100%
3 Metas culminadas
0 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
INDICADOR
A1: CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO
UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONESNº ACCIÓN
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFHL DESARROLLO DE NUEVA PLATAFORMA GFHL CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 20% 30% 50% 100% 0% 20% 0% 0% 20% 100% 100%
2 GFHL REGISTRO DE HIDROCARBUROS VIRTUAL CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 20% 30% 50% 100% 0% 80% 0% 0% 80% 400% 100%
3 GFHL MULTAS ELECTRONICAS EN DISPOSITIVOS MOVILES CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 20% 30% 50% 100% 0% 35% 0% 0% 35% 175% 100%
4 GFHLIMPLENTACIÓN PILOTO SUPERVISIÓN REMOTA DE UNIDADES OPERATIVAS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 20% 20% 60% 100% 0% 20% 0% 0% 20% 100% 100%
5 GFHL APLICACIÓN DE DATACLEANING A REPOSITORIO DE DATOS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 20% 40% 40% 100% 0% 20% 0% 0% 20% 100% 100%
6 GFHL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 30% 40% 30% 100% 0% 30% 0% 0% 30% 100% 100%
7 GFHLELABORACIÓN DEL MAPA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE SISMOS Y TSUNAMIS EN LIMA Y CALLAO CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 50% 50% 0% 0% 100% 50% 50% 0% 0% 100% 100% 100%
8 GFHL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FACILITO MOVIL CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 50% 50% 0% 0% 100% 50% 50% 0% 0% 100% 100% 100%
9 GFHL DESARROLLO DE AULA VIRTUAL 2DA FASE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 30% 70% 0% 0% 100% 30% 70% 0% 0% 100% 100% 100%
10 GFHL DESARROLLO DE SISTEMA GIS -CATASTRO CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 50% 50% 0% 0% 100% 50% 50% 0% 0% 100% 100% 100%
11 GFHL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 40% 40% 20% 100% 0% 55% 0% 0% 55% 138% 100%
12 GFHL ELABORACIÓN DE DATAMART CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 20% 30% 30% 20% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 100% 100%
13 GFHL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COBRANZAS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 20% 40% 40% 100% 0% 20% 0% 0% 20% 100% 100%
14 GFHL DESARROLLO DEL SISTEMA DE COSTEO ABC CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 30% 30% 40% 0% 100% 30% 30% 0% 0% 60% 100% 100%
15 OR DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (LINEAMIENTOS, COMUNICACIONES)
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 100% 0% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% 50% Se replantea el proyecto en la ejecución de sus actividades. La presenta actividad se culminará en ele mes de octubre.
Nº ACCIÓN INDICADOR
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
A2: IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS
UNIDAD DE MEDIDA
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
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III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
16 OS DEFINIR ALCANCES DEL SGSI EN GERENCIAS DE LÍNEA INFORME NÚMERO 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 100% 100%
17 OS EFECTUAR AUDITORIAS DE PRE CERTIFICACIÓNINFORME DE
AUDITORIA NÚMERO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100% 100%
16 Metas culminadas
1 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
Nº ACCIÓN INDICADOR
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
A2: IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS
UNIDAD DE MEDIDA
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
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III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFE SUPERVISIÓN REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN VINCULADA AL SEIN
INFORME NÚMERO 13 12 12 12 49 13 12 0 0 25 100% 100%
2 GFE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE RECHAZO DE CARGA GENERACIÓN
INFORME NÚMERO 6 6 6 6 24 6 6 0 0 12 100% 100%
3 GFE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COES
INFORME NÚMERO 9 9 9 9 36 9 9 0 0 18 100% 100%
4 GFESUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN INFORME NÚMERO 27 52 26 52 157 27 53 0 0 80 101% 100%
5 GFESUPERVISIÓN DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE INFORME NÚMERO 5 7 8 6 26 7 13 0 0 20 167% 100%
6 GFESUPERVISIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS SECUNDARIOS, COMPLEMENTARIOS Y DEL PLAN DE INVERSIONES DE TRANSMISIÓN INFORME NÚMERO 6 6 6 6 24 7 7 0 0 14 117% 100%
7 GFE SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION Y ESPECIALES INFORME NÚMERO 9 9 9 9 36 9 10 0 0 19 106% 100%
8 GFESUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES
UNIDAD NÚMERO 2000 44600 2000 44600 93200 2613 52847 0 0 55460 119% 100%
9 GFE SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL INFORME NÚMERO 3 16 19 21 59 3 22 0 0 25 132% 100%
10 GFE SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TERCEROS DEL SECTOR ELÉCTRICO
INFORME NÚMERO 7 6 7 6 26 9 12 0 0 21 162% 100% De acuerdo a la ley 29783, solo veremos accidentes de terceros
11 GFE ATENCIÓN DE CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
12 GFE SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS VISITA NÚMERO 4 5 5 4 18 4 5 0 0 9 100% 100%
13 GFE SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES A LOS USUARIOS
INFORME NÚMERO 2 7 6 4 19 2 7 0 0 9 100% 100%
14 GFE SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME NÚMERO 9 10 9 10 38 12 7 0 0 19 100% 100%
15 GFE SUPERVISAR LA FACTURACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ALÍCUOTAS MENSUALES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
INFORME NÚMERO 4 6 7 5 22 4 6 0 0 10 100% 100%
OBSERVACIONES
G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
Nº ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
16 GFE SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS
INFORME NÚMERO 6 12 12 10 40 6 12 0 0 18 100% 100%
17 GFE FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA SUPERVISIÓN.
INFORME NÚMERO 6 9 9 9 33 6 9 0 0 15 100% 100%
18 GFE ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS EN GENERAL
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
19 GFE SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA
SUPERVISION NÚMERO 3500 3500 3750 3750 14500 3169 5219 0 0 8388 120% 100%
20 GFE SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LA OPCIÓN TARIFARIA BT7, SUMINISTROS PREPAGO
INFORME NÚMERO 2 2 2 3 9 2 2 0 0 4 100% 100%
21 GFE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTOR RURAL
INFORME NÚMERO 4 3 2 3 12 4 3 0 0 7 100% 100%
22 GFE SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
23 GFE SUPERVISIÓN DE LA NTCSE (URBANA) Y SU BASE METODOLÓGICA INFORME NÚMERO 0 32 0 32 64 0 32 0 0 32 100% 100%
24 GFE SUPERVISIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS INFORME NÚMERO 0 14 0 14 28 0 14 0 0 14 100% 100%
25 GFE SUPERVISIÓN DE LA NTCSE (RURAL) Y SU BASE METODOLÓGICA (SE LOGRA CON RECURSOS NTC-1)
INFORME NÚMERO 0 14 0 14 28 0 14 0 0 14 100% 100%
26 GFE SUPERVISIÓN CALIDAD ATENCIÓN LLAMADAS TELEFÓNICAS INFORME NÚMERO 0 14 0 14 28 0 14 0 0 14 100% 100%
27 GFEANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y CENTRALES DE GENERACIÓN Y AUTORIZACIONES DE CENTRALES DE GENERACIÓN
INFORME NÚMERO 12 12 12 12 48 12 12 0 0 24 100% 100%
28 GFEANÁLISIS, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA OPERATIVOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
29 GFEINTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN SISTEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN DE CONTRATOS Y PLANES DE CONTIGENCIA OPERATIVOS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 50% 50% No se cumplió la meta en el 1er trimestre porque no se cerró el
servicio con la empresa consultora.
30 GFE COORDINAR CON LOS SUPERVISORES REGIONALES SOBRE LA SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCOS
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
31 GFE SUPERVISIÓN DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVEL DE NACIONAL
INFORME NÚMERO 7 9 8 6 30 7 9 0 0 16 100% 100%
32 GFE MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
INFORME NÚMERO 6 6 6 6 24 6 6 0 0 12 100% 100%
G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
Nº
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
OBSERVACIONES
META EJECUCIÓN
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
33 GFE MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
INFORME NÚMERO 6 6 6 6 24 6 6 0 0 12 100% 100%
34 GFE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR Y DE EXONERACIONES DE COMPENSACIONES
INFORME NÚMERO 14 14 14 14 56 14 14 0 0 28 100% 100%
35 GFE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
36 GFE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PARALIZACIÓN POR RIESGO ELÉCTRICO GRAVE
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
37 GFE ATENCIÓN DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
38 GFE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN N° 220-2010-OS-CD
INFORME NÚMERO 3 6 6 5 20 3 7 0 0 10 111% 100%
39 GFE SERVICIO PARA TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ISO Y DOCUMENTARIA DE LA UGSA
INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 3 2 0 0 5 83% 83% Se ha concluido el contrato de locación de servicio 032-2011 el 28/05/2012
40 GFE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES AISLADOS
INFORME NÚMERO 18 18 18 18 72 15 26 0 0 41 114% 100%
38 Metas culminadas
2 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
Nº
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFHLPROCESAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DE LA GFHL, ACORDE CON LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA SU REALIZACIÓN
DIAS HÁBILES PROMEDIO
VALOR CONSTANTE =<50 =<50 =<50 =<50 =<50 59 56 0 0 57.5 85% 85% El tiempo de atención promedio se mejorará en los siguientes
Trimestre
2 GFHLSUPERVISION DE PROCESAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES A CARGO DE LA GFHL
DIAS HABILES PROMEDIO
VALOR CONSTANTE =<50 =<50 =<50 =<50 =<50 59 56 0 0 57.5 85% 85% El tiempo de atención promedio se mejorará en los siguientes
Trimestre
3 GFHL BRINDAR SOPORTE DE SISTEMAS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 50% 50% 0% 0% 100% 50% 50% 0% 0% 100% 100% 100%
4 GFHL SUPERVISIÓN ESPECIAL A LA CSHL INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
5 GFHL EXPLOTAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 0% 0% 50% 100% 100%
6 GFHL SUPERVISIÓN ESPECIAL - CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
7 GFHL SUPERVISIÓN ESPECIAL - IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
8 GFHL SUPERVISIÓN OPERATIVA - UROCDIAS HABILES
PROMEDIOVALOR
CONSTANTE =<60 =<60 =<60 =<60 =<60 10 9 0 0 9.5 184% 100%
9 GFHL SUPERVISIÓN PREOPERATIVA - UROCDIAS HABILES
PROMEDIOVALOR
CONSTANTE =<30 =<30 =<30 =<30 =<30 12.2 11 0 0 11.6 161% 100%
10 GFHL SUPERVISIÓN ESPECIAL - UROCDIAS HABILES
PROMEDIOVALOR
CONSTANTE =<30 =<30 =<30 =<30 =<30 28 29 0 0 28.5 105% 100%
11 GFHL REGISTRO DE HIDROCARBUROSDIAS HABILES
PROMEDIOVALOR
CONSTANTE =<30 =<30 =<30 =<30 =<30 7.2 7.2 0 0 7.2 176% 100%
12 GFHL ACCIONES DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVO - UPPD INFORME NÚMERO 21 21 21 21 84 21 56 0 0 77 183% 100%
13 GFHL ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVO - UPPD INFORME NÚMERO 120 120 93 87 420 149 149 0 0 298 124% 100%
14 GFHL ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS - UPPDDIAS HABILES
PROMEDIOVALOR
CONSTANTE =<50 =<50 =<50 =<50 =<50 25.5 65 0 0 45.25 110% 100% El tiempo de atención promedio se mejorará en los siguientes Trimestre
15 GFHL ACCIONES DE SUPERVISIÓN PAS DIAS HABILES
PROMEDIOVALOR
CONSTANTE =<50 =<50 =<50 =<50 =<50 60 58 0 0 59 82% 82% El tiempo de atención promedio se mejorará en los siguientes Trimestre
G2: SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS
Nº ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
16 GFHL ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD VISITAS NÚMERO 93 107 107 103 410 254 275 0 0 529 265% 100%
17 GFHL ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD VISITAS NÚMERO 196 195 186 185 762 284 280 0 0 564 144% 100%
18 GFHL ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLOGICO VISITAS NÚMERO 558 128 332 235 1253 740 749 0 0 1489 217% 100%
19 GFHL ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACIÓN CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 33% 23% 16% 28% 100% 38% 19% 0% 0% 57% 102% 100% El avance acumulado en el I Semestre se encuentra dentro de la meta
16 Metas culminadas
3 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
G2: SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS
Nº
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
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III T
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IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFGN SUPERVISION LEGAL DE LAS OBLIGACIONES NORMATIVAS Y CONTRACTUALES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
2 GFGN IMPLEMENTAR UN SISTEMA PREVENTIVO DE SUPERVISION PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
3 GFGN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL PAGO DEL APORTE POR REGULACION
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
4 GFGN GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
5 GFGN EVALUAR LA SATISFACCION DE LA POBLACION EN RELACION A LA EGSTION DE LA GFGN
INFORME NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
6 GFGN SUPERVISAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
7 GFGN
SUPERVISION INTEGRADA (PDJ) DE OS ASPECTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL DE LAS EMPRESAS SPERVISADAS
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
8 GFGN SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA GESTION DE LA INTEGRIDAD (PDJ) DE LOS DUCTOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
9 GFGNSUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
10 GFGNCERTIFICACION DEL PRE COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE PLANTAS, LGN DE PISCO Y LOOP SELVA
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
11 GFGN OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100% 100%
12 GFGN SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
13 GFGN ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN INFORME NÚMERO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100% 100%
14 GFGNSUPERVISION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL GAS NATURAL
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
14 Metas culminadas
0 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
Nº ACCIÓN INDICADOR
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
G3: SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL
UNIDAD DE MEDIDA
META
_____________________________________________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GART ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100% Memo 307-2012-GART
2 GART FIJACION DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0% 0% Se reporgramará la acción
3 GARTFIJACION DE PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013 INFORME NÚMERO 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 100% 100% Resolución N° 058-2012-OS/CD
4 GART FIJACION DE TARIFAS EN APLICACIÓN DEL MECANISMO DE COMPENSACION DE SISTEMAS AISLADOS
INFORME NÚMERO 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 100% 100% Informe aprobado mediante Memorando N° 343-2012-GARTInforme N° 252-2012-GART
5 GART FIJACION DE TARIFAS EN BARRA RESOLUCIÓN NÚMERO 2 2 1 2 7 2 2 0 0 4 100% 100% Resolución N° 057-2012-OS/CDResolución N° 078-2012-OS/CD
6 GART FIJACION DEL PLAN DE INVERSIONES, PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y SCT - PERIODO 2013-2017
INFORME NÚMERO 2 0 0 1 3 0 1 0 0 1 50% 50% Resolución N° 065-2012-OS/CD
7 GART FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE
RESOLUCIÓN NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100% Resolución OSINERGMIN N° 076-2012-OS/CD
8 GART FIJAR PARAMETROS ANUALES DE CALCULO TARIFARIO DEL VAD. RESOLUCIÓN NÚMERO 1 1 1 1 4 1 3 0 0 4 200% 100%Resolución OSINERGMIN N° 074-2012-OS/CD,Resolución OSINERGMIN N° 073-2012-OS/CD, Resolución OSINERGMIN N° 075-2012-OS/CD
9 GART MEJORA DE LOS PROCESOS Y MODELOS DE OPTIMIZACION DE LA REGULACION DE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD
INFORME NÚMERO 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0% 0% Se reporgramará la acción
10 GART PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION OPERATIVA Y FINANCIERA DEL SECTOR ELECTRICO
INFORME NÚMERO 0 3 3 3 9 0 4 0 0 4 133% 100% Memo 472-2012-GART, Memo 556-2012-GART
11 GART RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS POR LA DGT
LICENCIAS NÚMERO 0 1 3 1 5 0 1 0 0 1 100% 100% Renovación de la Licencia Anual del CPLEX
12 GART REVISION DE PLANES DE TRANSMISION INFORME NÚMERO 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0% 0%ADP-001-2012 "Revisión del Plan de Transmisión del COES" fue anulado mediante Resolución Osinergmin N° 041-2012-OS/GART emitido el 10.05.2012
13 GART SISTEMATIZAR, ACTUALIZAR Y MANTENER LOS PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DGT
INFORME NÚMERO 5 1 1 1 8 6 6 0 0 12 200% 100%Boletines mensuales publicados en Web (GART):Mercado Libre: Abril Mayo, JunioOperación del Sector: Abril, Mayo, Junio
14 GART FIJACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS LIMA Y CALLAO
RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100% Resolución 091-2012-OS/CD del 06.05.2012
15 GART FIJACIÓN DE TARIFAS POR RED PRINCIPAL DE GAS NATURAL RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100% Resolución 053-2012-OS/CD del 01.04.2012
G4: FIJACIÓN TARIFARIA
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
META
Nº ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
_____________________________________________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
16 GART PUBLICACION DE BANDA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES RESOLUCIÓN NÚMERO 1 2 1 2 6 1 2 0 0 3 100% 100% Resolución 039-2012-OS/GART del 25.04.2012Resolución 047-2012-OS/GART del 27.06.2012
17 GART PUBLICACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES INFORME NÚMERO 12 12 12 12 48 13 13 0 0 26 108% 100% 13 Publicaciones semanales de precios de referencia en la Web de OSINERGMIN (ver WEB)
13 Metas culminadas
1 Metas en proceso
3 Metas no iniciadas
G4: FIJACIÓN TARIFARIA
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
META
Nº ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
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II TR
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III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFM PROGRAMA DE SUPERVISION EN TEMAS REFERIDOS A GEOMECANICA Y SOSTENIMIENTO
SUPERVISIONES NÚMERO 3 4 4 4 15 3 3 0 0 6 86% 86%El programa de supervisión no contó con empresa supervisora durante el mes de junio, dado que el proceso de selección fue declarado desierto
2 GFM PROGRAMA DE SUPERVISION EN TEMAS REFERIDOS A SISTEMAS DE VENTILACION
SUPERVISIONES NÚMERO 3 4 4 4 15 1 6 0 0 7 100% 100%
3 GFM PROGRAMA DE SUPERVISION EN TEMAS REFERIDOS A LA GESTION DE PLAN DE MINADO Y TRANSPORTE
SUPERVISIONES NÚMERO 3 4 4 4 15 5 2 0 0 7 100% 100%
4 GFM PROGRAMA DE SUPERVISION DE DEPOSITOS DE RELAVES SUPERVISIONES NÚMERO 5 7 7 6 25 5 7 0 0 12 100% 100%
5 GFM REVISION DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIONEXPEDIENTES CONCLUIDOS NÚMERO 50 50 50 50 200 12 14 0 0 26 26% 26% No se concluye con la determinación de la matriz de funciones
3 Metas culminadas
2 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
G5: SUPERVISIÓN MINERA
UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONESNº ACCIÓN INDICADOR
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
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III T
RIM
IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 GFE BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTIÓN TÉCNICA INFORME NÚMERO 0 0 14 14 28 6 6 0 0 12 43% Avance de la acción
2 GFE ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION PUBLICACION NÚMERO 0 0 750 750 1500 1000 1000 0 0 2000 133% Avance de la acción
3 GFE IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE OFIMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA
UNIDAD NÚMERO 0 0 5 0 5 2 2 0 0 4 80% Avance de la acción
4 STOR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
5 STOR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
6 GL LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGAL DIAS HABILES PROMEDIO
VALOR CONSTANTE
=<5 =<5 =<5 =<5 =<5 5.2 5.5 0 0 5.35 93% 93%
La complejidad de las respuestas a las consultas legales llevó a tener que contratar estudios de abogados especializados, con periordos de contratación de más de una semana, incidiendo en incrementando el tiempo de respuesta promedio.
7 GLREALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES OPERATIVOS NÚMERO 0 49 24 23 96 24 25 0 0 49 100% 100%
8 GL VALIDAR EXPEDIENTES ACTIVOS EN EL SISTEMA DE EJECUTORIA COACTIVA Y ACTUALIZAR BASE DE DATOS (1)
BASE DE DATOS ACTUALIZADA
PORCENTAJE 25% 25% 25% 25% 100% 15% 45% 0% 0% 60% 120% 100%
9 OS GESTIONAR LA APLICACION DE GESTION DOCUMENTARIA INFORME NÚMERO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100% 100%
10 OS GESTIONAR EL PROYECTO DE NOTIFICACION VIRTUAL DE RESOLUCIONES A LOS ADMINISTRADOS DE LA INSTITUCION
INFORME NÚMERO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100% 100%
11 OS ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMATICO Y APLICACIONES
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 70% 80% 85% 90% 90% 100% 83% 0% 0% 83% 104% 100%
12 OS PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 70% 80% 85% 90% 90% 88% 100% 0% 0% 100% 125% 100%
13 OS PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 70% 80% 85% 90% 90% 75% 100% 0% 0% 100% 125% 100%
14 OS PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 70% 80% 85% 90% 90% 71% 100% 0% 0% 100% 125% 100%
15 OS PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 70% 80% 85% 90% 90% 75% 100% 0% 0% 100% 125% 100%
16 OS ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 70% 80% 85% 90% 90% 90% 86% 0% 0% 86% 108% 100%
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONESINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
G6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nº ACCIÓN
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
_____________________________________________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
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III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
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IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
17 OAF GESTION ADMNISTRATIVA CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 10% 30% 30% 30% 100% 10% 30% 0% 0% 40% 100% 100%
18 OAF ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 10% 30% 30% 30% 100% 10% 30% 0% 0% 40% 100% 100%
19 OAF GESTION CONTABLE Y FINANCIERA INFORME NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
20 OAF GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS REPORTE NÚMERO 3 3 3 3 12 2 4 0 0 6 100% 100%
21 OAF MEDICION Y CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOSPANEL DE
INDICADORES NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
22 OAF MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 20% 45% 65% 90% 90% 21% 44% 0% 0% 65% 145% 100%
23 OAF SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 25% 50% 75% 100% 100% 25% 50% 0% 0% 75% 150% 100%
24 OAF GESTION DE LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES DOCUMENTO NÚMERO 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 100% 100%
25 OAF OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULARCUMPLIMIENTO
PROGRAMA MANTENIMIENTO
PORCENTAJE 20% 40% 60% 80% 80% 20% 40% 0% 0% 60% 150% 100%
26 OAF MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
27 OAF CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
28 OAFSENSIBILIZACION DEL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDAD NÚMERO 3 3 3 3 12 6 3 0 0 9 150% 100%
29 OAF EJECUCION DE INSPECCIONES SGS - SGA ACTIVIDAD NÚMERO 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 100% 100%
30 OAF ACTUALIZACION DE MATRICES DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
31 OAFAUTOMATIZACION DE SISTEMAS DE REPORTE DE DATOS DE ECOEFICIENCIA SISTEMA NÚMERO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
El sistema ha sido concluido, se migran datos, se elabora procedimeinto e intructivo de uso y se realizan pruebas para su pase a producción en el mes de julio
32 OAF SISTEMATIZACION Y MEJORA DE ATENCION DE SERVICIOS INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
33 OPC REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 0% 0% 50% 100% 100%
29 Metas culminadas
3 Metas en proceso
1 Metas no iniciadas
* Se tinenen 3 acciones que tienen avance no programado, pero que aún no están concluidas
G6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nº
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
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III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
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IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 STOR RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM RESOLUCIÓN NÚMERO 1440 1440 1440 1440 5760 1892 2349 0 0 4241 147% 100%
2 STORSUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS ELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGMIN RESOLUCIÓN NÚMERO 480 480 480 480 1920 401 530 0 0 931 97% 97% Se viene recuperando el nivel de ejecución que fue reducido en Enero
por el trámite de Addenda de GMD
3 STOR SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES INFORME NÚMERO 600 600 600 600 2400 386 795 0 0 1181 98% 98% Se viene recuperando el nivel de ejecución que fue reducido en Enero por el trámite de Addenda de GMD
4 TSC REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LAS CONTROVERSIAS
ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS
PORCENTAJE 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 0% 0% 50% 100% 100%
5 TSC DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS
PORCENTAJE 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 0% 0% 50% 100% 100%
3 Metas culminadas
2 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
OBSERVACIONES
G7: ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS
UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
Nº ACCIÓN INDICADOR
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
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II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
IM
III T
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IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 ORORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION IN SITU CON AUTORIDADES REGIONALES, AGENTES Y CONCESIONARIAS DE LA MACRO REGION I
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% Avance de la acción
2 ORORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION IN SITU CON AUTORIDADES REGIONALES, AGENTES Y CONCESIONARIAS DE LA MACRO REGION II
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% Avance de la acción
3 ORORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION IN SITU CON AUTORIDADES REGIONALES, AGENTES Y CONCESIONARIAS DE LA MACRO REGION III
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% Avance de la acción
4 ORORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION IN SITU CON AUTORIDADES REGIONALES, AGENTES Y CONCESIONARIAS DE LA MACRO REGION IV
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% Avance de la acción
5 ORORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION IN SITU CON AUTORIDADES REGIONALES, AGENTES Y CONCESIONARIAS DE LA MACRO REGION V
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% Avance de la acción
6 ORORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION IN SITU CON AUTORIDADES REGIONALES, AGENTES Y CONCESIONARIAS DE LA MACRO REGION VI
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% Avance de la acción
7 ORORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION IN SITU CON AUTORIDADES REGIONALES, AGENTES Y CONCESIONARIAS DE LA MACRO REGION VII
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 50% Avance de la acción
8 OR MANTENER OPERATIVO COR CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la COR en el I semestre
9 OR MANTENER OPERATIVO MACROREGION I CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la Macro Región en el I semestre
10 OR MANTENER OPERATIVO MACROREGION II CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la Macro Región en el I semestre
11 OR MANTENER OPERATIVO MACROREGION III CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la Macro Región en el I semestre
12 OR MANTENER OPERATIVO MACROREGION IV CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la Macro Región en el I semestre
13 OR MANTENER OPERATIVO MACROREGION V CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la Macro Región en el I semestre
14 OR MANTENER OPERATIVO MACROREGION VI CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la Macro Región en el I semestre
15 OR MANTENER OPERATIVO MACROREGION VII CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 20% 30% 0% 0% 50% 50% Se mantiene operativo la Macro Región en el I semestre
16 ORCUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ATENCION ESTABLECIDOS POR LAS GERENCIAS DE LINEA SOBRE LOS PROCESOS DELEGADOS A LAS OFICINAS REGIONALES
INFORME NÚMERO 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 100% 100%
1 Metas culminadas
15 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
G8: ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL
* Se tinenen 15 acciones que tienen avance no programado, pero que aún no están concluidas
Nº ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
_____________________________________________________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 - II TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
I TRI
M
II TR
IM
III T
RIM
IV T
RIM
META ANUAL I T
RIM
II TR
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III T
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IV T
RIM
ACUM % AVANCE AJUSTE
1 OC COMUNICACION INTERNA INFORME NÚMERO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%
2 OC GESTIONAR LA COMUNICACION POR RESULTADOS REUNION NÚMERO 0 1 2 2 5 0 1 0 0 1 100% 100%
3 OC EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION A USUARIOS DE DIVERSOS SEGMENTOS SOCIO ECONOMICOS
USUARIOS CAPACITADOS
NÚMERO 0 40000 50000 50000 140000 0 83049 0 0 83049 208% 100% Capacitación a usuarios a nivel nacional
4 OC EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA DOCENTES USUARIOS CAPACITADOS
NÚMERO 0 2000 3500 4500 10000 0 6844 0 0 6844 342% 100% Capacitación a docentes a nivel nacional
5 OC EJECUTAR ACTIVIDADES DE POSICIONAMIENTO DE OSINERGMIN CAMPAÑAS NÚMERO 0 150 280 280 710 0 315 0 0 315 210% 100% Jornadas de Orientacion a nivel nacional
6 OC REALIZAR LAS ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL
EVENTOS NÚMERO 1 3 3 3 10 1 6 0 0 7 175% 100% Taller para periodistas realizados en Arequipa, Tarapoto, Piura, Trujillo, Huancayo y Abancay
7 OC
DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACION OPORTUNA CON LA POBLACION MEDIANTE MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACION EN RADIOS DE ZONAS PERIFERICAS DE LIMA
CHARLAS NÚMERO 0 5 10 5 20 0 5 0 0 5 100% 100% Microprogramas radiales realizados en Lima.
8 OC SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES VARIAS INFORME NÚMERO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100% 100%
8 Metas culminadas
0 Metas en proceso
0 Metas no iniciadas
G9: ATENCIÓN A USUARIOS Y COMUNICACIONES
OBSERVACIONESNº
GER
ENCI
A /
OFI
CINA
ACCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCIÓN
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