View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas 40,989,884,251 18,366,364,509 59,356,248,760 21,392,941,520 20,533,065,902 37,963,307,240
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades
Federativas y Municipios0 2,922,834,881 2,922,834,881 1,143,486,608 1,121,680,150 1,779,348,273
Sujetos a Reglas de Operación 0 2,436,859,979 2,436,859,979 928,549,977 921,637,692 1,508,310,002
Otros Subsidios 0 485,974,902 485,974,902 214,936,631 200,042,458 271,038,271
Desempeño de las Funciones 37,828,909,775 15,375,848,327 53,204,758,102 19,581,942,270 18,831,773,878 33,622,815,832
Prestación de Servicios Públicos 11,105,992,117 2,679,735,881 13,785,727,998 4,162,806,525 3,841,691,512 9,622,921,473
Provisión de Bienes Públicos 0 38,021 38,021 0 0 38,021
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas20,093,837,596 2,775,355,103 22,869,192,699 5,465,670,592 5,169,411,781 17,403,522,107
Promoción y fomento 25,896,958 8,220,452,864 8,246,349,823 8,061,239,054 8,054,298,447 185,110,769
Regulación y supervisión 43,166,835 133,787,178 176,954,013 42,553,252 39,311,958 134,400,760
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente
Gobierno Federal)0 0
Específicos 985,965,906 241,119,553 1,227,085,459 337,949,001 309,056,373 889,136,458
Proyectos de Inversión 5,574,050,363 1,325,359,727 6,899,410,089 1,511,723,845 1,418,003,807 5,387,686,244
Administrativos y de Apoyo 3,140,135,363 65,545,007 3,205,680,370 661,921,475 574,916,180 2,543,758,896
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la
eficiencia institucional3,007,300,472 25,660,010 3,032,960,483 627,516,791 543,040,588 2,405,443,692
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la
gestión132,834,891 39,884,997 172,719,888 34,404,684 31,875,593 138,315,204
Operaciones ajenas 0 0
Gastos por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Gastos por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
Compromisos 20,839,113 2,136,294 22,975,407 5,591,168 4,695,694 17,384,239
Obligaciones de cumplimiento de resolución
jurisdiccional0 0 0 0 0 0
Desastres Naturales 20,839,113 2,136,294 22,975,407 5,591,168 4,695,694 17,384,239
Convenios 0 0 0 0 0 0
Obligaciones 0 0 0 0 0 0
Pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a la seguridad social 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a fondos de estabilización 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de
pensiones0 0 0 0 0 0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0
Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0
Participaciones a entidades federativas y municipios 7,693,031,471 4,357,769 7,697,389,240 2,077,918,474 1,672,102,248 5,619,470,766
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
banca1,175,643,240 87,368,800 1,263,012,040 321,673,054 321,673,054 941,338,986
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 918,046,373 918,046,373 918,037,065 875,761,020 9,308
Total general 49,858,558,962 19,376,137,451 69,234,696,414 24,710,570,112 23,402,602,225 44,524,126,301
* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al
estatus real del recurso. En este supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas 5,574,050,363 988,261,200 6,562,311,563 1,475,066,569 1,374,906,364 5,087,244,994
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES 0 3,614,923 3,614,923 1,166,523 1,167,848 2,448,401
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS 0 46,404,507 46,404,507 19,637,962 19,654,613 26,766,545
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 0 1,132,569 1,132,569 448,051 0 684,518
ADULTOS MAYORES EN CONTROL 0 273,458 273,458 0 0 273,458
ADULTOS PLENOS 0 2,599,995 2,599,995 0 0 2,599,995
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS
RURALES0 14,392,107 14,392,107 577,638 522,263 13,814,469
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS
URBANAS0 152,389,581 152,389,581 55,764,577 54,877,204 96,625,004
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. ESTUDIOS Y
PROYECTOS0 842,958 842,958 50,682 49,909 792,277
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO 0 46,235 46,235 46,235 0 0
APOYOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 0 137,476 137,476 67,976 67,976 69,500
APOYOS A LA PESCA Y ACUACULTURA 0 899,998 899,998 0 0 899,998
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 0 66,400 66,400 66,400 0 0
ATENCIÓN A JÓVENES 0 18,521,947 18,521,947 436,960 430,980 18,084,987
ATENCIÓN A LA NIÑEZ TAMAULIPECA 0 36,219,329 36,219,329 10,380,185 4,330,738 25,839,144
ATENCIÓN A LOS MIGRANTES 0 537,827 537,827 0 0 537,827
ATENCIÓN CIUDADANA 0 1,013,702 1,013,702 0 0 1,013,702
ATENCIÓN Y OBLIGATORIEDAD DE LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR0 105,000 105,000 0 0 105,000
AUDITORIAS 0 0 0 0 0 0
CENTROS DE SALUD RESOLUTIVOS Y HUMANOS 0 0 0 0 0 0
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
COLABORACIÓN CON SEDENA 0 50,088,999 50,088,999 0 0 50,088,999
COLEGIO DE TAMAULIPAS 0 17,968,969 17,968,969 0 0 17,968,969
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y
CULTURAL0 30,703,582 30,703,582 7,606,205 4,383,328 23,097,377
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CARRETERAS
ESTATALES0 99,476,519 99,476,519 85,572,269 85,070,871 13,904,251
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 0 308,018,810 308,018,810 35,389,237 35,353,236 272,629,573
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES 0 950,940,204 950,940,204 359,427,350 347,276,086 591,512,854
CONSTRUYENDO ESPACIOS EDUCATIVOS.
DESAYUNADORES0 19,590,665 19,590,665 13,098,823 11,727,028 6,491,842
CONSTRUYENDO ESPACIOS EDUCATIVOS.
EDUCACIÓN BÁSICA0 96,733,653 96,733,653 81,268,503 77,641,132 15,465,149
CONSTRUYENDO ESPACIOS EDUCATIVOS.
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR0 73,466,954 73,466,954 71,850,307 71,075,674 1,616,647
CONSTRUYENDO ESPACIOS EDUCATIVOS.
EDUCACIÓN SUPERIOR0 155,863,884 155,863,884 148,813,515 148,703,690 7,050,369
CONSTRUYENDO ESPACIOS EDUCATIVOS.
TECHUMBRES EDUCACIÓN BÁSICA0 20,776,635 20,776,635 18,024,471 18,024,471 2,752,164
CONVIVE. PARQUES PARA TODOS 0 314,541,503 314,541,503 8,265,362 8,246,102 306,276,141
CRÉDITO EDUCATIVO 0 5,718,403 5,718,403 0 0 5,718,403
DEFENSA DEL TRABAJADOR 0 199,565 199,565 199,565 0 0
DERECHOS DE VÍA E INDEMNIZACIONES
CARRETERAS ESTATALES0 392,979 392,979 154,849 154,849 238,130
DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD
DIFERENTE" 0 375,453,299 375,453,299 0 0 375,453,299
EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE
FAMILIAS JORNALERAS0 5,500,000 5,500,000 0 0 5,500,000
EDUCACIÓN DIGITAL PARA TODOS 0 1,500,000 1,500,000 0 0 1,500,000
EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO 0 22,955,765 22,955,765 16,107,400 0 6,848,365
EQUIPAMIENTO URBANO 0 122,604,887 122,604,887 25,903,583 23,454,310 96,701,304
ESPACIOS DEPORTIVOS 0 141,342,955 141,342,955 15,991,834 11,880,386 125,351,121
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
ESPACIOS PÚBLICOS. ESTUDIOS Y PROYECTOS 0 22,567,687 22,567,687 8,599,468 8,537,836 13,968,219
ESTUDIOS Y PROYECTOS (INFRAESTRUCTURA
PARA EL SERVICIO PÚBLICO)0 21,462,416 21,462,416 8,416,013 6,486,607 13,046,404
ESTUDIOS Y PROYECTOS CARRETERAS
ESTATALES0 6,815,214 6,815,214 5,844,880 403,028 970,333
ESTUDIOS Y PROYECTOS PUERTO DE
MATAMOROS0 0 0 0 0 0
EVALUACIÓN 0 11,512,201 11,512,201 11,512,201 3,453,660 0
GESTIÓN DE RESIDUOS 0 185,526 185,526 0 0 185,526
GESTIÓN DEL RECURSO AGUA 0 0 0 0 0 0
GIRAS Y EVENTOS 0 1,141,067 1,141,067 0 0 1,141,067
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE
JUSTICIA PENAL0 8,033,282 8,033,282 5,271,504 5,272,124 2,761,778
INFRAESTRUCTURA DE SALUD. CONSTRUCCIÓN 0 45,097,978 45,097,978 27,891,520 27,882,678 17,206,458
INFRAESTRUCTURA DE SALUD. ESTUDIOS Y
PROYECTOS0 20,760,708 20,760,708 6,245,154 5,895,019 14,515,554
INFRAESTRUCTURA DE SALUD. REHABILITACIÓN 0 9,541,820 9,541,820 7,219,890 7,262,316 2,321,930
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 0 25,355,232 25,355,232 6,303,608 6,056,418 19,051,624
INTEGRA 0 7,540,000 7,540,000 7,540,000 7,540,000 0
LIBROS PARA TODOS 0 1,666,609 1,666,609 0 0 1,666,609
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PÚBLICO0 104,159,017 104,159,017 43,167,445 32,659,157 60,991,571
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 0 56,698,182 56,698,182 10,759,797 9,698,661 45,938,385
MOBILIARIO Y EQUIPO AL 100 0 211,488 211,488 207,400 207,400 4,088
MODERNIZACIÓN DE ADUANAS Y PUERTOS 0 246,106,098 246,106,098 136,009,849 136,009,849 110,096,249
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 0 657,793 657,793 554,820 554,820 102,973
MUJERES CON VALOR 0 4,805,372 4,805,372 1,354,613 516,780 3,450,759
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
NUEVA POLICÍA ESTATAL. FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN0 33,984,696 33,984,696 31,546,482 31,334,985 2,438,214
NUEVA POLICÍA ESTATAL. RECLUTAMIENTO Y
FORMACIÓN0 7,132,702 7,132,702 7,132,702 7,131,501 0
NUEVA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN0 62,191,661 62,191,661 40,043,398 34,732,680 22,148,262
NUEVA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.
OPERACIÓN0 12,290,258 12,290,258 10,396,869 4,783,260 1,893,389
NUEVA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.
RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN0 375,500 375,500 375,500 375,500 0
NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO.
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0
NUTRIENDO TAMAULIPAS. APOYOS
ALIMENTARIOS0 150,985 150,985 150,985 0 0
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN
URBANA0 9,934,076 9,934,076 1,601,570 1,442,269 8,332,506
OTROS APOYOS EDUCATIVOS 0 3,500,000 3,500,000 0 0 3,500,000
PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS0 5,475,529 5,475,529 283,919 255,520 5,191,609
PREVENCIÓN DEL DELITO. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA0 1,207,156 1,207,156 1,030,528 1,030,528 176,629
PROGRAMA DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTUA MUNICIPAL0 8,964,454 8,964,454 4,906,459 4,205,640 4,057,994
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA0 2,947,598 2,947,598 2,947,598 2,947,598 0
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL
DELITO0 3,763,998 3,763,998 2,055,005 2,055,005 1,708,993
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD
EDUCATIVA0 377,146 377,146 377,146 313,462 0
PRONABES 0 539,329 539,329 0 0 539,329
REHABILITANDO ESPACIOS EDUCATIVOS.
EDUCACIÓN BÁSICA0 40,129,091 40,129,091 32,049,353 30,189,479 8,079,739
REHABILITANDO ESPACIOS EDUCATIVOS.
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR0 8,742,050 8,742,050 4,100,475 4,100,475 4,641,574
SEGURO ESCOLAR 0 1,676,982 1,676,982 0 0 1,676,982
SERVICIOS TECNOLÓGICOS 0 676,357 676,357 150,000 0 526,357
SERVICIOS Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 0 127,793 127,793 127,793 0 0
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA
(SEGURIDAD PÚBLICA)0 37,308,509 37,308,509 37,099,138 37,099,138 209,371
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SEGURIDAD
PÚBLICA)0 58 58 0 0 58
TELECOMUNICACIONES (SEGURIDAD PÚBLICA) 0 10,885,722 10,885,722 9,775,745 5,205,540 1,109,977
TRANSPORTE PÚBLICO 0 188,308 188,308 124,213 0 64,095
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 0 1,806,288 1,806,288 193,911 139,061 1,612,377
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR
SOCIAL0 367,133 367,133 0 0 367,133
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE HACIENDA
PÚBLICA0 129,822 129,822 17,338 0 112,483
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE OPERACIÓN
POLICIAL0 125,332 125,332 30,273 0 95,059
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PESCA Y
ACUACULTURA0 197,197 197,197 0 0 197,197
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
PÚBLICA0 218,441 218,441 0 0 218,441
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE
PÚBLICO0 12,086,798 12,086,798 0 0 12,086,798
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 0 14,900,000 14,900,000 0 0 14,900,000
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE
TRABAJO Y CONCILIACIÓN0 748,000 748,000 0 0 748,000
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL 0 2,130,503 2,130,503 0 0 2,130,503
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA RURAL 0 400,000 400,000 0 0 400,000
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA URBANA Y DE
MEDIO AMBIENTE0 534,000 534,000 0 0 534,000
DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE
GASTO0 105,438 105,438 105,379 0 60
DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS0 0 0 0 0 0
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO0 90,986,057 90,986,057 0 0 90,986,057
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL0 2,730,000 2,730,000 0 0 2,730,000
INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS 0 16,000 16,000 16,000 0 0
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 0 5,750,000 5,750,000 0 0 5,750,000
OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GUBERNAMENTAL4,569,592,293 -3,746,790,855 822,801,437 0 0 822,801,437
OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL119,181,721 5,401,069 124,582,790 0 0 124,582,790
PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO0 481,152 481,152 0 0 481,152
POLÍTICA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0 24,078 24,078 24,077 5,568 1
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 0 8,100 8,100 0 0 8,100
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 0 800,000 800,000 0 0 800,000
PROGRAMA DE FIDEICOMISOS 0 43,209 43,209 36,656 0 6,553
PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y NOTIFICACIÓN
FISCAL0 25,456 25,456 25,456 0 0
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SUBSECTOR GANADERO0 2,388,875 2,388,875 0 0 2,388,875
PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y
ATENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS0 3,155 3,155 0 0 3,155
PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO
COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN Y COHESIÓN 0 21,494 21,494 14,539 0 6,955
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
AEROPUERTOS0 13,132 13,132 13,132 13,132 0
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS 0 13,750,000 13,750,000 0 0 13,750,000
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES529,164,665 320,985,318 850,149,983 0 0 850,149,983
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
ELECTRICIDAD0 561,562 561,562 0 0 561,562
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TURISMO0 66,340,875 66,340,875 0 0 66,340,875
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GUBERNAMENTAL DE PROCURACIÓN DE 0 49,100,000 49,100,000 0 0 49,100,000
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA356,111,684 -90,266,445 265,845,239 2,572 2,572 265,842,667
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
SALUD0 209,236,183 209,236,183 0 0 209,236,183
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL
DEPORTE0 21,939,000 21,939,000 0 0 21,939,000
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Concepto
Egresos
Subejercicio
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL
SECTOR EDUCATIVO / CULTURA0 34,850,000 34,850,000 0 0 34,850,000
RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
CARRETERAS0 0 0 0 0 0
REGISTRO CIVIL 0 642,857 642,857 0 0 642,857
REPRESENTACIONES DEL GOBIERNO DE
TAMAULIPAS 0 251,844 251,844 0 0 251,844
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 0 100,619 100,619 65,876 0 34,743
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y DE REINSERCIÓN
SOCIAL0 42,800 42,800 17,456 0 25,344
SERVICIOS RELACIONADOS PARA LA
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA0 27,162 27,162 14,402 14,402 12,760
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0 125,662 125,662 0 0 125,662
Total general 5,574,050,363 988,261,200 6,562,311,563 1,475,066,569 1,374,906,364 5,087,244,994
* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al
estatus real del recurso. En este supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
Nombre del programa Descripción general del programa Indicador Fórmula de cálculoPrimer
trimestreObservaciones
S153 Programa de becas
para el bienestar educativo
Programa enfocado a los niños y
jóvenes que estudien en las escuelas
del sistema CONAFE en el Estado,
accedan, permanezcan y egresen en los
servicios de educación básica.
Porcentaje de alumnos que concluyen el
ciclo escolar apoyados por el programa.
(Alumnos que concluyen el ciclo escolar y
fueron apoyados por el programa / Alumnos
que inician el ciclo escolar y fueron
apoyados por el programa)*100
25%
S107 Programa de Fomento
a la Productividad Rural
Programa de apoyos a la productividad
para productores de bajo ingresos del
estado de Tamaulipas.
Porcentaje de solicitudes autorizadas.(Número de solicitudes autorizadas /
Número de solicitudes recibidas)*1000%
A la fecha se cuenta la disponibilidad presupuestal
aprobada, se publicaron las ROP y se han recibido las
solicitudes. Sin embargo, no se presentan avances al
término del primer trimestre debido a que la ventanilla de
recepción de solicitudes fue cerrada al día 31 de marzo y
actualmente se está en periodo de análisis de las solicitudes
recibidas.
S151 Programa de becas
escolares
Programa de becas a alumnos para que
continúen sus estudios contrinuyendo
así a la reducción de la deserción
escolar en el nivel educativo
correspondiente.
Porcentaje de alumnos beneficiados con
una beca dan continuidad a sus estudios,
reduciendo la deserción escolar en el nivel
educativo correspondiente.
(Alumnos becados que se reinscriben al
nuevo ciclo escolar / Alumnos becados que
concluyen el cilo anterior)*100
69%
S146 Programa de deporte
de alto rendimiento
Programa que contribuye a que los
deportistas y sus entrenadores que
practican el deporte competitivo y de
alto rendimiento en el Estado de
Tamaulipas cuentan con condiciones
adecuadas para su desarrollo deportivo.
Percepción de deportistas y entrenadores
registrados en asociaciones deportivas del
Estado sobre la atención y servicio
otorgado por parte del INDE hacia ellos en
eventos y competencias de relevancia.
(Deportistas y entrenadores registrados en
asociaciones deportivas del Estado que
consideran haber recibido atención
adecuada del INDE en eventos y
competencias de relevancia / Total de
deportistas y entrenadores registrados en
asociaciones deportivas del Estado )*100
23%
S147 Programa de impulso a
la cultura del deporte y la
activación física
Programa que contribuye a que la
población tamaulipeca incentivada a
realizar actividad física o práctica algún
deporte.
Población tamaulipeca incetivada a relizar
activación física o práctica de deporte.
Sumatoria de ciudadanos tamaulipecos
incentivados a realizar activación física o
práctica de deporte mediante acciones,
iniciativas o apoyos otorgados por el INDE
en el año.
170,488
ciudadanos
Informe Primer Trimestre 2018
INDICADORES DE RESULTADOS
Programática
PODER EJECUTIVO
Ente Público: Poder Ejecutivo
Informe Primer Trimestre 2018
INDICADORES DE RESULTADOS
S131 Programa con mis
útiles a la escuela
Programa de entrega de paquetes de
útiles escolares para alumnos de
escuelas públicas de Educación Básica
en el Estado.
Porcentaje de alumnos beneficiados con
útiles escolares.
(Alumnos beneficiados con útiles escolares
inscritos en escuelas públicas de Educación
Básica: Especial de primaria y secundaria,
Preescolar, Primaria y Secundaria en sus 3
modalidades / Alumnos inscritos en
escuelas públicas del nivel de Especial de
primaria y secundaria, Preescolar, Primaria
y Secundaria en sus 3 modalidades) * 100
0%
Este programa tiene su distribución de útiles escolares, en
los trimestres tercero y cuarto, que será cuando se reporten
las metas correspondientes.
El inicio de ciclo escolar 2018 - 2019.
S119 Programa de bienestar
para personas mayores
Programa de refrendos que se otorgan
personas mayores de 70 años con una
pensión.
Porcentaje de refrendos otorgados a
personas mayores de 70 años con una
pensión.
(Número de refrendos otorgados a personas
mayores de 70 años con una pensión /
Número de refrendos programados para
entregar)*100
25%
S121 Programa de
comedores de bienestar
comunitario
Programa que contribuye al bienestar
alimenticio a través de la preparación y
entrega de raciones alimentarias.
Porcentaje de raciones alimentarias
brindadas.
(Número de raciones alimentarias brindadas
/ Número de raciones alimentarias
programadas)*100
99%
S123 Programa de bienestar
alimenticio
Programa que contribuye al bienestar
alimenticio a través de la entrega de
apoyos para alimentación.
Porcentaje de apoyos otorgados.(Número de apoyos otorgados / Número de
apoyos programados)*1000%
U113 Atención ciudadana
Las personas en estado de
vulnerabilidad cuentan con opciones de
accesos a recursos o apoyos para
mejorar su condición.
Porcentaje de personas en estado de
vulnerabilidad que atienen acceso a
recursos o apoyos del programa.
(Número de personas en estado de
vulnerabilidad beneficiadas con recursos o
apoyos del programa / Total de personas en
estado de vulnerabilidad programadas a
beneficiar con el programa)*100
53%
Programática
Recommended