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INFORME DE GESTIÓN (REUNIÓN DE DIRECTORIO) JUNIO - DICIEMBRE 2012. Por Daniel Zapata Pérez DIRECTOR EJECUTIVO - FDPPIOYCC Cobija, 11 y 12 de Abril Bolivia, 2013. Antecedentes. Creación : El FDPPIOYCC, fue creado mediante Decreto Supremo N° 28571 de fecha 22 de Diciembre de 2005. - PowerPoint PPT Presentation
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Por Daniel Zapata PérezDIRECTOR EJECUTIVO - FDPPIOYCC
Cobija, 11 y 12 de AbrilBolivia, 2013
INFORME DE GESTIÓN(REUNIÓN DE DIRECTORIO)
JUNIO - DICIEMBRE 2012
Creación: El FDPPIOYCC, fue creado mediante Decreto Supremo N° 28571 de fecha 22 de Diciembre de 2005.
Creación: El FDPPIOYCC, fue creado mediante Decreto Supremo N° 28571 de fecha 22 de Diciembre de 2005.
Inicio de Actividades: En Mayo de 2009 inicia sus actividades oficialmente, funcionando en la ciudad de La Paz y desde Septiembre de 2010 inicia con el financiamiento de Proyectos.
Inicio de Actividades: En Mayo de 2009 inicia sus actividades oficialmente, funcionando en la ciudad de La Paz y desde Septiembre de 2010 inicia con el financiamiento de Proyectos.
El FDPPIOYCC se constituye en El FDPPIOYCC se constituye en UN BRAZO ECONÓMICO-UN BRAZO ECONÓMICO-TÉCNICO TÉCNICO con autonomía de gestión de las Organizaciones con autonomía de gestión de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas, Originarias, Comunidades de los Pueblos Indígenas, Originarias, Comunidades Campesinas e Interculturales (Campesinas e Interculturales (OIOCCIOIOCCI), integrando las formas ), integrando las formas de Organización Económica Comunitaria en base a la de Organización Económica Comunitaria en base a la promoción, contribución, participación y decisión de su promoción, contribución, participación y decisión de su desarrollo integral con identidad y visión propia para vivir bien.desarrollo integral con identidad y visión propia para vivir bien.
El FDPPIOYCC como brazo económico-técnico, gestiona y El FDPPIOYCC como brazo económico-técnico, gestiona y TRANSFIERE RECURSOS FINANCIEROS PÚBLICOS, PRIVADOS TRANSFIERE RECURSOS FINANCIEROS PÚBLICOS, PRIVADOS
Y EXTERNOS Y EXTERNOS a las a las OIOCCIOIOCCI mediante mediante PROGRAMAS Y PROGRAMAS Y PROYECTOS PROYECTOS que contribuyen a su desarrollo integral con identidad que contribuyen a su desarrollo integral con identidad y visión propia, respetando las diversas formas de vida (usos y y visión propia, respetando las diversas formas de vida (usos y costumbres) y su relación con la naturaleza.costumbres) y su relación con la naturaleza.
Promover programas y proyectos de desarrollo productivo, social y Promover programas y proyectos de desarrollo productivo, social y organizativo a través de la gestión y transferencia de recursos financieros organizativo a través de la gestión y transferencia de recursos financieros públicos, privados y externos a las O.I.O.C.C.I. que estén orientados a públicos, privados y externos a las O.I.O.C.C.I. que estén orientados a fortalecer las formas de Economía Comunitaria con capacidad de liderazgo y fortalecer las formas de Economía Comunitaria con capacidad de liderazgo y autogestión organizativa.autogestión organizativa.
U.C.E.P.1
U.A.P. 2
D. PROYECTOS D. TÉCNICA Y D. PROYECTOS
D. PROYECTOSD. TÉCNICA
D. A
DM
INIS
TRA
TIV
A-F
IN. Y
D. J
UR
ÍDIC
AINICIO FIN
U.A.E.P.4
U.M.E.A.P.
5
U.R.C.P.6
U.A.P.P.3
PROCESO DE TRÁMITE
FASE DE PRE-INVERSIÓN:P. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN A DISEÑO FINAL
FASE DE INVERSIÓN:PROC. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN HASTA CIERRE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASESORÍA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS
Unidad de Monitoreo y Evaluación
de Avance de Proyectos
Recepción y Cierre de Proyectos
Unidad de Ajuste de Proyectos
Unidad de Aprobación Previa de Proyectos
Unidad Capacitación
en Elaboración de Proyectos
Unidad de Acompañamiento en la Ejecución de
Proyectos
Unidad Financiera
Unidad de Aprobación Previa de Proyectos
Unidad de Administración
y Recursos Humanos
3 Agrónomo1 Abogada1 Civil
2 Agrónomo1 Abogado1 Economista1 Veterinario
1 Auditor1 Agrónomo1 Economista2 Abogada/o
1 Civil2 Zootecnista o Veterinaria1 Falta1 Agropecuario
3 Economista3 Administradores3 Auditores1 Falta
3 Agrónomo1 Civil1 Falta
2 CONAMAQ2 CSCIB2 CSUCTB2 BS2 TB
1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB
1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB
1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB
1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB
1 CONAMAQ1 CSCIB1 CSUCTB1 BS1 TB 5 5 555 10
Problema Central
122%
DETALLE MONTO INICIALINCREMENTO DE RECURSOS
TOTAL A EJECUTAR
TOTAL EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO GESTIÓN 2012 347,003,580.00 279,389,544.00 626,393,124.00 422,524,758.83 67%
OBLIGACIONES DE TRANSFERENCIA 156,715,986.00 116,982,944.00 273,698,930.00 239,943,481.98 88%
Ley Nº 3791 - Renta Dignidad (30%) 104,006,172.00 77,661,300.00 181,667,472.00 181,667,431.50 100%
D.S. Nº 29664 - UNIBOL (15%) 52,003,086.00 38,830,632.00 90,833,718.00 58,262,696.48 64%
D.S. Nº 859 - Fondo de Educación Cívica (0.2%) 693,374.00 491,012.00 1,184,386.00 0.00 0%
D.S. Nº 26577 - Ministerio de Trabajo (0.4%) 13,354.00 0.00 13,354.00 13,354.00 100%
PROYECTOS DE EJECUCIÓN DIRECTA POR EL FDPPIOYCC 4,500,000.00 3,493,902.41 7,993,902.41 4,687,344.42 59%
Mejoramiento Capacidades de Org. Del Org. Del FDPPIOYCC 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,352,023.20 90%
Implementación Sistema de Gestión de Proyectos 3,000,000.00 3,493,902.41 6,493,902.41 3,335,321.22 51%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,503,295.00 21,118,798.29 26,622,093.29 23,966,835.11 90%
PREVISIÓN PARA TRANSFERENCIA A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES 180,284,299.00 137,793,899.30 318,078,198.30 153,927,097.32 48%
Fuente: Reportes SIGMA - Ejecución Presupuestaria al 31/12/2012
DETALLE DEL PRESUPUESTO - RESUMEN EJECUTIVO - GESTIÓN 2012
Al 31 de Diciembre de 2012
(Expresado En Bolivianos)122%
34 PROYECTOS
14 PROYECTOS
311 PROYECTOS
37 PROYECTOS
43 PROYECTOS
35 PROYECTOS
31 PROYECTOS
70 PROYECTOS
7 PROYECTOS
20 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL
Derechos Reservados ©Agosto, 2011
Versión 1.1
7. Cronograma General de Actividades
10. Ingresos por Ano11. Análisis del Flujo de Inversión
8. Plan de Desembolso por Actividad9. Estructura de Costos por Año
5. Presupuesto Consolidado por Rubro y Partida6. Estructura del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
CONTENIDO1. Datos General del Proyecto
2. Resumen General del Marco Lógico3. Matriz de Planificación (Marco Lógico)
4. Presupuesto del Proyecto por Actividad (Detalle)
FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS
"FDPPIOYCC"
SISTEMA DE PREPARACIÓN, GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
"SIPGMEP"
SECTOR AGROPECUARIO
DETALLE MONTO INICIALINCREMENTO DE RECURSOS
TOTAL A EJECUTAR
TOTAL EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO GESTIÓN 2013 477,100,232.00 0.00 477,100,232.00 50,226,067.87 11%
OBLIGACIONES DE TRANSFERENCIA 215,491,379.00 0.00 215,491,379.00 20,038,068.28 9%
Ley Nº 3791 - Renta Dignidad (30%) 143,014,760.00 0.00 143,014,760.00 0.00 0%
D.S. Nº 29664 - UNIBOL (15%) 71,507,379.00 0.00 71,507,379.00 20,038,068.28 28%
D.S. Nº 859 - Fondo de Educación Cívica (0.2%) 953,432.00 0.00 953,432.00 0.00 0%
D.S. N° 26577 - Ministerio de Trabajo (0.4%) 15,808.00 0.00 15,808.00 0.00 0%
PROYECTOS DE EJECUCIÓN DIRECTA POR EL FDPPIOYCC 7,696,477.00 0.00 7,696,477.00 130,277.00 2%
Mejoramiento Capacidades de Org. Del Org. Del FDPPIOYCC 2,904,153.00 0.00 2,904,153.00 61,620.00 2%
Implementación Sistema de Gestión de Proyectos 4,792,324.00 0.00 4,792,324.00 68,657.00 1%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1.5%) 7,535,103.00 6,646,737.97 14,181,840.97 7,888,840.99 56%
PREVISIÓN PARA TRANSFERENCIA A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES 246,377,273.00 -6,646,737.97 239,730,535.03 22,168,881.60 9%
Fuente: Reportes SIGMA - Ejecución Presupuestaria al 01/04/2013
DETALLE DEL PRESUPUESTO - RESUMEN EJECUTIVO - GESTIÓN 2013
Al 01 de Abril de 2013
(Expresado En Bolivianos)
Personal Eventual 46
Personal Provisional - Consultores de Líneas
71
Total Personal Técnico del FDPPIOYCC 117
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
SECRETARIA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
CHOFER - MENSAJERO DESPACHO
AUXILIAR DE SECRETARIA
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓNASESORÍA DE DIRECCIÓN
EJECUTIVA
JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ENCARGADO DE INFORMÁTICA AUDITOR 1
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECTOR DE PROYECTOS DIRECTOR TÉCNICODIRECTORA DE ASUNTOS
JURÍDICOS
SECRETARIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SECRETARIO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARIA DE DIRECCIÓN TÉCNICA
SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
CHOFER CHOFER CHOFER
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
HUMANOSJEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JEFE DE UNIDAD DE APROBACIÓN PREVIA DE PROYECTOS
JEFE DE UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AVANCE DE
PROYECTOS
JEFE DE UNIDAD DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS
JEFE DE UNIDAD DE ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROYECTOS
JEFE DE UNIDAD DE AJUSTE DE PROYECTOS
JEFE DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
RESPONSABLE DE CONTRATACIONES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS ENCARGADO DE PROYECTOS 1 ENCARGADO DE PROYECTOS 2 ENCARGADO DE PROYECTOS 3 TÉCNICO DE PROYECTOS 1 TÉCNICO DE PROYECTOS 2 TÉCNICO DE PROYECTOS 3 ENCARGADO GESTIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES
ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
TÉCNICO DE PROYECTOS 4
TÉCNICO SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS
PORTERO
RECEPCIONISTA
Nota: Estructura Organizacional del Personal Eventual 12100, Gestión 2013.
ESTRUCTURA ORGANICA - GESTIÓN 2013
ENTIDAD:
FUENTE:
ORGANISMO:
GASTO
GESTIÓN:
PARTIDA 12100 Personal Eventual
CATEGORÍA CLASE NIVEL SALARIAL CARGO SUELDO MENSUAL N° CASOS Suma de COSTO MES
EJECUTIVO 3 1 DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL 13.500,00 1 13.500,00
OPERATIVO 4 2 DIRECTOR(A) DE ÁREA 11.500,00 4 46.000,00
5 3 JEFE(A) DE UNIDAD 9.000,00 12 108.000,00
4 PROFESIONAL I 7.400,00 4 29.600,00
5 PROFESIONAL II 6.500,00 7 45.500,00
6 PROFESIONAL III 5.500,00 5 27.500,00
6 7 TÉCNICO I 4.000,00 1 4.000,00
7 9 ADMINISTRATIVO I 2.700,00 7 18.900,00
10 ADMINISTRATIVO II 2.500,00 2 5.000,00
11 ADMINISTRATIVO III 2.000,00 3 6.000,00
Total general 46 304.000,00
FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC
ESCALA SALARIAL DEL PERSONAL EVENTUAL 12100 - GESTIÓN 2013
(Expresado En Bolivianos)
41 TRANSFERENCIA TGN
119 TGN - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)
CORRIENTE
2013
ENTIDAD:
FUENTE:
ORGANISMO:
GASTO
GESTIÓN:
PARTIDA 12100 Personal Eventual
DEPENDENCIA DIRECCIÓN CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO Suma de SUELDO MENSUAL
1000 DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL ADMINISTRATIVO I CHOFER - MENSAJERO DESPACHO 2.700,00
ADMINISTRATIVO II AUXILIAR DE SECRETARIA 2.500,00
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONALDIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL 13.500,00
JEFE(A) DE UNIDAD ASESORÍA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 9.000,00
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 9.000,00
JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 9.000,00
PROFESIONAL I RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 7.400,00
PROFESIONAL II ENCARGADO DE INFORMÁTICA 6.500,00
TÉCNICO I SECRETARIA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 4.000,00
PROFESIONAL III AUDITOR 1 5.500,00
2000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ADMINISTRATIVO I TÉCNICO SERVICIOS GENERALES 2.700,00
SECRETARIO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2.700,00
PORTERO 2.700,00
ADMINISTRATIVO II RECEPCIONISTA 2.500,00
DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 11.500,00
JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 9.000,00
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA 9.000,00
PROFESIONAL I RESPONSABLE DE CONTRATACIONES 7.400,00
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES 7.400,00
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS 7.400,00
PROFESIONAL II ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 6.500,00
ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 6.500,00
ADMINISTRATIVO III CHOFER 2.000,00
3000 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVO I SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2.700,00
DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 11.500,00
JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 9.000,00
PROFESIONAL II ENCARGADO GESTIÓN JURÍDICA 6.500,00
4000 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO I SECRETARIO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 2.700,00
DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTOR DE PROYECTOS 11.500,00
JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE APROBACIÓN PREVIA DE PROYECTOS 9.000,00
JEFE DE UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS 9.000,00
JEFE DE UNIDAD DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS 9.000,00
PROFESIONAL II ENCARGADO DE PROYECTOS 1 6.500,00
ENCARGADO DE PROYECTOS 2 6.500,00
ENCARGADO DE PROYECTOS 3 6.500,00
ADMINISTRATIVO III CHOFER 2.000,00
5000 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVO I SECRETARIA DE DIRECCIÓN TÉCNICA 2.700,00
DIRECTOR(A) DE ÁREA DIRECTOR TÉCNICO 11.500,00
JEFE(A) DE UNIDAD JEFE DE UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 9.000,00
JEFE DE UNIDAD DE AJUSTE DE PROYECTOS 9.000,00
JEFE DE UNIDAD DE ELABORACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROYECTOS 9.000,00
PROFESIONAL III TÉCNICO DE PROYECTOS 1 5.500,00
TÉCNICO DE PROYECTOS 2 5.500,00
TÉCNICO DE PROYECTOS 3 5.500,00
TÉCNICO DE PROYECTOS 4 5.500,00
ADMINISTRATIVO III CHOFER 2.000,00
Total general 304.000,00
PLANILLA PRESUPUESTARIA - GESTIÓN 2013(Expresado En Bolivianos)
FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS - FDPPIOYCC
41 TRANSFERENCIA TGN
119 TGN - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)
CORRIENTE
2013
• Capacitación a autoridades y técnicos ejecutores de proyectos con el manual de Ejecución de Proyectos.
• Ampliar el Proyecto de Mejoramiento de Capacidades para 2014.
• Ampliar el Proyecto de Implementación de Sistemas para 2014.
• Elevar el porcentaje de recursos para Gasto de Funcionamiento.
• Como Recomendación Elevar el porcentaje de recursos para Gasto de Funcionamiento.
• Elaboración del Decreto Supremo para reorganizar la estructura de funcionamiento del FDPPIOYCC en aplicación al Art. 45 de la Ley N° 144 de 26 de junio del 2011.
PROYECCION PARA LA GESTIÓN DE 2013
• Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) en concordancia de los Planes de las Organizaciones miembros del FDPPIOYCC.
• Actualización de las Directrices y Formatos productivos y sociales para facilitar su elaboración.
• Conformar Equipos Técnicos Móviles para desarrollar la Escuela de Proyectos.
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS DEL FDPPIOYCC
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