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EL PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICOESTRATÉGICO
“Nuestra Mejor Ventaja Competitiva es: La Capacidad de Aprender”
El objetivo General del Planeamiento Estratégico esinstitucionalizar la planificación de tal forma que nos permita enforma clara identificar en dónde estamos hoy, hacia dóndeforma clara identificar en dónde estamos hoy, hacia dóndevamos, a dónde debemos llegar y cómo hacerlo. Es decir,especifica los resultados esperados en la ejecución de losprogramas y plantea las estrategias a desarrollar para lograrlo.
2
ESTRUCTURA GENERAL DE LA PLATAFORMA
3
MODELO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES
TODA LA ENTIDAD COORDINACIONES - JEFATURASDIRECCIÓNES
PLAN ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCION
PLAN OPERATIVO
5 AÑOS
BALANCE SCORECARD5 AÑOS 1 AÑO
VISIÓNMISIÓN
DEFINICION INSTITUCIONVALORESPOLITICAS
ESTRATEGIASOBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORES DE RESULTADOLINEA BASE PLAN
META PLAN
OBJETIVO ESPECIFICOSINDICADOR
LINEA BASE PLANMETAS ANUALES DEL PLAN
2004 - 2009LINEAS DE ACCION
LINEAS DE ACCIONOBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE
ACCIÒN OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN
OPERATIVOMETAS ANUALES
INDICADORES METAMETAS MENSUALIZADAS
ACTIVIDADESCRONOGRAMA ACTIVIDADES
RECURSOS
4
BALANCED SCORECARD
5
BALANCED SCORECARD
NECESIDADES ACTUALES CONTROL DE GESTIÓN
• “Desarrollo” financiero de la empresa.• Evaluar integralmente• Evaluar integralmente
– Líneas de negocio– Gestión de ejecutivos
• Evaluar del desempeño de las personas máxime si soloaplican indicadores financieros
6
NECESIDADES ACTUALES CONTROL DE GESTIÓN
• Desde la perspectiva del proceso administrativo PHVA:búsqueda constante del cumplimiento efectivo del proceso
“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR, ES DIFÍCIL CONTROLARLO,
NO ES POSIBLE GESTIONARLO
8
NO ES POSIBLE GESTIONARLO NI MUCHO MENOS
MEJORARLO”
¿QUÉ ES EL BALANCED SCORECARD?
“Es un sistema de control estratégico basado en un conjunto de indicadores que dan una visión global del estado de la empresa y
que tiene en cuenta aspectos internos y externos”
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
INTEGRA EL DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO
IDENTIFICA PROCESOS CRÍTICOSIDENTIFICA PROCESOS CRÍTICOS
VINCULA A LAS PERSONAS
GENERA INDICADORES CLAVES QUEALINEAN DICHOS PROCESOS
BSC REQUIERE:
Conocimiento de políticas, objetivos yEstrategias de la empresa
Conocimiento de las perspectivas Internas y externas
Identificación de procesos críticos sobre Los cuales se apoya la estrategia
Identificación de indicadores paraActividades y procesos
BSC REQUIERE:
Elección de indicadores claves en Todas las dimensiones del BSC
12
Análisis de la relación causa efectoDe los indicadores elegidos y la
Estrategia empresarial
¿CÓMO SE CONSTRUYE EL BSC ?
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
BSC
FINANCIERA DEL CLIENTE
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
PERSPECTIVA PROCESOSINTERNOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS FINANCIEROS ACORDES CON LA ESTRATEGIA
14
CONTROL DEL RIESGO
UTILIZACIÓN DEACTIVOS
INGRESOS COSTOS
PRODUCTIVIDAD
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
PERMITE ALINEAR SATISFACCIÓN,LEALTAD, RETENCIÓN
Y LEGITIMIDAD
15
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
RETENCIÓN DE CLIENTES
RENTABILIDAD DECLIENTES
ADQUISICIÓN DECLIENTES
PERSPECTIVA PROCESOSINTERNOS
SE DEBEN IDENTIFICAR PROCESOSCRÍTICOS PARA ALCANZAR
OBJETIVOS DEL CLIENTE Y LA EMPRESADEL CLIENTE Y LA EMPRESA
COSTO
TIEMPO
CALIDAD
PRODUCCIÓN
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
DESARROLLA OBJETIVOS E INDICADORES QUE DETERMINAN
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
17
CAPACIDADES Y RENDIMIENTOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MOTIVACIÓNEMPODERAMIENTO
20 5 x 2 x 2
18
20
10
= 22 30
10= 33
5 x 2 x 2
2 x 5
= 22
EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMATICACALIDAD & PRODUCTIVIDAD
CIRUGIA GENERAL
FACTURACION
% SATISF. CLIENTE
No. INTERVENCIONES
80
79
268
MES 1 MES 2
110
76
312
MES 3
75
81
259
MES 4
140
75
352
MES 5
160
82
365
19
No. INTERVENCIONES
% INFECCION I.H.
COSTOS_X DIA ESTANCIA
268
0.02
85
3.4
312
0.02
84
2.8
259
0.02
104
2.7
352
0.02
159
2.6
365
0.02
154
3.2
¿QUÉ MES ES MEJOR Y CUANTO?
COMO SE SIENTE EL EMPLEADO SI ES ASI EVALUADO?
A
B AA BB CC
EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMATICACALIDAD & PRODUCTIVIDAD
VR. FACTURACION
% SATISF. CLIENTE
SERVICIO CIRUGIA GENERAL
B
C
D
E
F
AA
DD EE
BB CC= puntos
DE TODO EL SUBSISTEMA
% SATISF. CLIENTE
No. INTERVENCIONES
% INFECCION I.H.
COSTOS_X DIA ESTANCIA
FF
EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMÁTICACALIDAD & PRODUCTIVIDAD
SERVICIO CIRUGIA GENERAL
FACTURACION
% SATISF. CLIENTE
80
79
MES 1 MES 2
110
76
MES 3
75
81
MES 4
140
75
MES 5
160
82
200
90
META
21
% SATISF. CLIENTE
No. INTERVENCIONES
% INFECCION I.H.
COSTOS
_
X DIA ESTANCIA
79
268
0.02
85
3.4
76
312
0.02
84
2.8
81
319
0.02
104
2.7
75
352
0.02
159
2.6
82
365
0.02
154
3.2
90
400
0.02
160
2.5
293 554 345 447 486 900
NOTA DEL MES= 62%
A
B AA BB CC
EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMÁTICACALIDAD & PRODUCTIVIDAD
FF
SERVICIO CONSULTA EXTERNA
No. DE CONSULTAS
RENDIMIENTO MEDICO
22
B
C
D
E
F
AA
DD EE
BB CC= puntos
DE TODO EL SUBSISTEMA
FFRENDIMIENTO MEDICO
FACTURACION MES
FREC. USO ACT.INT
COSTOS MES
SATISFACCION CLIENTE
EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMÁTICACALIDAD & PRODUCTIVIDAD
SERVICIO CONSULTA EXTERNA
No. DE CONSULTAS
RENDIMIENTO MEDICO
421
3.1
MES 1 MES 2
378
3.2
MES 3
502
3.5
MES 4
418
3.3
MES 5
452
3.5
756
4.0
META
23
RENDIMIENTO MEDICO
FACTURACION MES
FREC. USO ACT.INT
COSTOS MES
SATISFACCION CLIENTE
3.1
25
0.3
22
80
3.2
20
0.1
22
90
3.5
28
0.5
22
85
3.3
24
0.2
22
92
3.5
25.5
0.2
22
90
4.0
35
0.2
22
90
395 989 380 692 642 2164
NOTA DEL MES 2= 45%
FORMULACIÓN BALANCED SCORECARD
ARBOL DE CAUSALIDAD
TABLEROS DE MANDO INTEGRADO
24
DEFINICION DE PERSPECTIVAS
INDICADORES PARA EL BSC
FORMULACION PLANES ACCION Y OPERATIVOS
MAPA DE ENLACES ESTRATEGICOS
DEFINICIÓN DE PERSPECTIVAS
25
EFICIENCIA
SATISFACCION
CLIENTES
MAPA DE ENLACES ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
VISION
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
EFICIENCIA
ACCESIBILIDAD
OPORTUNIDAD
CONTINUIDAD
ACCESIBILIDAD
OPORTUNIDAD
CONTINUIDAD
PERTINENCA
SEGURIDAD
CLIENTES
CALIDEZ
EFICACIA
PERSPECTIVA CLIENTE
PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PERSPECTIVA INTERNA
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
OBJETIVOS
CORPORATIVOS
CONTINUIDAD
PERTINENCA
SEGURIDAD
CARACTERÍSTICAS O DIMENSIONES DE CALIDAD MEDIBLES RELACIONADAS CON LAS PERSPECTIVAS
• OPORTUNIDAD
• Oportunidad en la Atención• Accesibilidad Inadecuada• Demora en compra y entrega de insumos
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• OPORTUNIDAD• ACCESIBILIDAD• SEGURIDAD• PERTINENCIA• EFICIENCIA•SATISFACCIÓN
insumos
• Falta de tecnología y/o inadecuada• Falta de suministros y materiales
• Maltrato del personal• Información insuficiente
FORMULACIÓN PLANES ACCIÓN Y OPERATIVOS
OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS
ESTRATEGIA
OBJETIVOS CORPORATIVOS CORPORATIVOS CORPORATIVOS CORPORATIVOS
PLANES DE ACCIÓN
PLANES OPERATIVOS
PERSPECTIVASY DIMENSIONES
CORPORATIVOS
29
30
EL ÉXITO RADICA EN LA HABILIDAD PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS CRÍTICOS Y LOS INDICADORES QUE
31
CRÍTICOS Y LOS INDICADORES QUE MAYOR IMPACTO PROVOCAN EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA
INSTITUCIÓN
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