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RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
S U M A R I O
T O M O II � Avance Físico
� Incisos 10 al 15 � Inciso 24 � Organismos del Artículo 220 de la
Constitución de la República � Incisos 16 al 19 y 27
� Proyectos con Financiamiento Externo � Informe sobre Personal afectado a Inversiones
(Artículo 55 Ley Nº 17.296, de 21/02/2001)
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
I�CIS� 10
I�ISTERI�
DE TRA�SP�RTE Y
�BRAS PUB�ICAS”
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
701 Fortalecimiento institucional
Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 701
Objetivo de Inciso
5 - Diseño y aprobación de nueva estructura funcional en el 2005 (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Capacitar a todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora de manera de contribuir al mejoramiento de la Institución
Objetivo Principal del Proyecto
Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora a partir de la capacitación de funcionarios y estudios vinculados a la nueva estructura funcional y reingeniería de procesos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
100 100
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Capacitación Capacitar a los funcionarios de la Unidad a efectos de mejora de la gestión
Funcionarios capacitados
85 54 63,53
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Funcionarios capacitados Funcionarios 85 46 54,12
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Capacitación 1.396.860 750.641 53,74
1.396.860 750.641Total 53,74
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 11/09/2005A confirmar 30,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 750.641 53,74Capacitación U 1.396.860Montevideo
0 0Totales Interior
1.396.860 750.641Totales Montevideo
1.396.860 750.641Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
53,74
53,74
Justificación de atrasos/ObservacionesPor restricciones presupuestales (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
702 Convenios
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2005)Metas de la UE
8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender. (2005)
Descripción del Proyecto Mejorar la calidad de vida de la población por medio de convenios con instituciones públicas y/o privadas para realización de obras edilicias
Objetivo Principal del Proyecto
Apoyo a obras de infraestructura en áreas de salud, educación y viviendas
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
100 100
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Convenios para obras de infraestructura en locales escolares, entidades recreativas, deport.y cult.
Cantidad de convenios firmados
22 43 195,45
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obras de infraestructura de interes social realizadas sobre la base de convenios celebrados
Cantidad de convenios 22 43 195,45
BeneficiariosDescripción
Población en general ( instituciones )
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 30.976.673 22.124.246 71,42
30.976.673 22.124.246Total 71,42
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 1.312.500 23,86Construcciones UR 5.500.000Ciudad e interior
Canelones 2.038.300 77,33Construcciones UR 2.635.800Ciudad e interior
Cerro Largo 619.181 28,13Construcciones UR 2.201.362Ciudad e interior
Colonia 817.000 47,67Construcciones UR 1.714.000Ciudad e interior
Durazno 100.000 20,00Construcciones UR 500.000Ciudad e interior
Flores 803.000 100,00Construcciones UR 803.000Ciudad e interior
Florida 350.000 66,67Construcciones UR 525.000Ciudad e interior
Lavalleja 0 0,00Construcciones UR 0Ciudad e interior
Maldonado 7.556.174 100,00Construcciones UR 7.556.174Ciudad e interior
Montevideo 4.486.000 100,00Construcciones UR 4.486.000Montevideo
Paysandú 208.000 41,77Construcciones UR 498.000Ciudad e interior
Rio Negro 303.000 67,63Construcciones UR 448.000Ciudad e interior
Rivera 643.000 100,00Construcciones UR 643.000Ciudad e interior
Rocha 70.000 100,00Construcciones UR 70.000Ciudad e interior
Salto 1.663.000 100,00Construcciones UR 1.663.000Ciudad e interior
San José 420.591 53,35Construcciones UR 788.337Ciudad e interior
Soriano 734.500 77,72Construcciones UR 945.000Ciudad e interior
Tacuarembó 0 0,00Construcciones UR 0Ciudad e interior
Treinta y Tres 0 0,00Construcciones UR 0Ciudad e interior
26.490.673 17.638.246Totales Interior
4.486.000 4.486.000Totales Montevideo
30.976.673 22.124.246Totales generales
Asignado Ejecutado %
66,58
100,00
71,42
Justificación de atrasos/ObservacionesRestricciones presupuestales impidieron la ejecución del total del crédito presupuestado (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).Se deja constancia que la ejecución superior al número de obras presupuestadas, se debe a que se realizaron además obras previstas para el año anterior.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
706 Equipamiento informático
Programas de desarrollo informático
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 706
Objetivo de Inciso
3 - Mejora continua de procesos y procedimientos (2005)Metas de la UE
7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes. (2005)
9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009 (2005)
Descripción del Proyecto Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación
Objetivo Principal del Proyecto
Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos informáticos y la capacitación de funcionarios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
95 95
5 5
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Adquisición de equipos de informática
Cantidad de hardware y accesorios
80 80 100,00
Informática Adquisición de programas informáticos de acuerdo a las necesidades
Cantidad de software 10 10 100,00
Informática Capacitar a los funcionarios en las nuevas tecnologías informáticas
Cantidad de cursos 5 3 60,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajos informatizados y la actualización de los existentes
Puestos de trabajo informatizados
80 80 100,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 5.338.781 3.563.337 66,74
5.338.781 3.563.337Total 66,74
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
funcionarios de la UE
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 3.563.337 66,74Informática U 5.338.781Montevideo
0 0Totales Interior
5.338.781 3.563.337Totales Montevideo
5.338.781 3.563.337Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
66,74
66,74
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a restricciones presupuestales (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
771 Adquisición de vehículos
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 771
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos
Objetivo Principal del Proyecto
Renovación parque automotor
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos Renovar el parque automotor Vehículos 6 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejorar la movilidad de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones
Vehículos 6 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la UE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos 75.604 0 0,00
75.604 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Vehiculos U 75.604Ciudad
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
75.604 0Totales Montevideo
75.604 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesLa normativa vigente en materia de vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
773 Edificios
Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 773
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Reparación de Edificios
Objetivo Principal del Proyecto
Finalización obras edificio sede del MTOP
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Realizar obras de refacción y mantenimiento en el edificio Sede
Metros cuadrados 86 81 94,19
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Entre piso Edir terminado Metros cuadrados 86 81 94,19
BeneficiariosDescripción
Todos los funcionarios del MTOP
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 146.860 119.526 81,39
146.860 119.526Total 81,39
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 119.526 81,39Construcciones U 146.860Montevideo
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
146.860 119.526Totales Montevideo
146.860 119.526Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
81,39
81,39
Justificación de atrasos/ObservacionesRestricciones presupuestales impidieron la ejecución del total del crédito presupuestado (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).
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UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
853 Mantenimiento del programa
Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 853
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Financiamiento de actividades de la Unidad Ejecutora (incluye retribuciones funcionarios contratados y otros recursos e insumos afectados a las diferentes actividades a desarrollar en áreas de capacitación, mantenimiento de edificios, estudios y proyectos de mejora de gestión)
Objetivo Principal del Proyecto
Financiar las actividades de la Unidad Ejecutora, mantenimiento de edificios, remuneraciones funcionarios contratados viáticos, estudios, insumos, materiales
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Apoyar la gestión en la reformulación de procesos y proced.a efectos de realizar una racionalización
Oficinas apoyadas 7 6 85,71
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Funcionamiento del programa Horas hombre 15.000 13.289 88,59
BeneficiariosDescripción
Funcionarios UE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 98.225.962 87.017.825 88,59
98.225.962 87.017.825Total 88,59
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 87.017.825 88,59Otros U 98.225.962Montevideo
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
98.225.962 87.017.825Totales Montevideo
98.225.962 87.017.825Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
88,59
88,59
Justificación de atrasos/ObservacionesRestricciones presupuestales impidieron la ejecución del total del crédito presupuestado (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
900 Apoyo al Plan de Emergencia Social
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 900
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender
Objetivo Principal del Proyecto
Apoyar al Plan de Emergencia Social
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
0 100
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Apoyar en infraestructura al Plan de Emergencia Social (PANES)
Pesos 0 3.690.000 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 4.000.000 3.690.000 92,25
4.000.000 3.690.000Total 92,25
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 3.690.000 92,25Otros U 4.000.000Ciudad
0 0Totales Interior
4.000.000 3.690.000Totales Montevideo
4.000.000 3.690.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
92,25
92,25
Justificación de atrasos/ObservacionesSe ejecutó en base a disposiciones políticas.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
1 Administración
956 Puente Colonia Bs.As.
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 956
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Estudio de factibilidad de la construcción del Puente
Objetivo Principal del Proyecto
Construcción del Puente Buenos Aires - Colonia
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Puente
Actividades Técnicas 10 1 10,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Diagnóstico de la viabilidad de la construcción de Puente Colonia - Bs. As.
Actividades Técnicas 10 1 10,00
BeneficiariosDescripción
Todo el país
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto 5.984.300 703.241 11,75
5.984.300 703.241Total 11,75
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
OTROS 01/01/1985Sin datos 100,00 Rentas generales
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 703.241 11,75Administración del proyecto U 5.984.300Colonia
5.984.300 703.241Totales Interior
0 0Totales Montevideo
5.984.300 703.241Totales generales
Asignado Ejecutado %
11,75
0,00
11,75
Justificación de atrasos/ObservacionesProblemas de definiciones políticas.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental
929 Gastos asesorías, compra de equipos y vehículos
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 929
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Gastos de asesoría, compras de equipos y vehículos vinculados a la mejora de la caminería rural departamental y su mantenimiento, que faciliten su interconexión con la red vial nacional.
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en el fortalecimiento institucional de los equipos técnicos de las intendencias para la gestión del mantenimiento de los caminos departamentales que se interconectan con la red vial nacional
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Consultorías contratadas para asesoría en mantenimiento de la red vial departamental
Cantidad de consultorías
1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informes de asesoría Cantidad de consultorías 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Intendencias
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Consultoría 2.060 0 0,00
2.060 0Total 0,00
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 16/06/20057303-UR 70,00 Rentas generales
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Consultoría U 2.060Montevideo
0 0Totales Interior
2.060 0Totales Montevideo
2.060 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental
999 Mantenimiento y conservación de la red
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 999
Objetivo de Inciso
2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento de la red vial departamental
Kilómetros 9.068 8.300 91,53
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Kilómetros de Red Vial departamental mantenidos Kilómetros 9.068 8.300 91,53
BeneficiariosDescripción
Intendencias
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 133.800.655 131.221.347 98,07
133.800.655 131.221.347Total 98,07
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 16/06/20057303-UR 70,00 Rentas generales
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 4.435.844 56,83Construcciones R 7.805.545Varias
Canelones 4.764.443 68,98Construcciones R 6.907.454Varias
Cerro Largo 9.342.943 107,52Construcciones R 8.689.754Varias
Colonia 10.971.143 105,64Construcciones R 10.385.370Varias
Durazno 9.950.542 107,52Construcciones R 9.254.449Varias
Flores 3.567.314 107,52Construcciones R 3.317.855Varias
Florida 8.281.552 107,51Construcciones R 7.703.072Varias
Lavalleja 8.823.719 100,16Construcciones R 8.810.059Varias
Maldonado 8.720.604 107,52Construcciones R 8.110.469Varias
Montevideo 1.342.068 107,52Construcciones R 1.248.232Varias
Paysandú 6.911.744 101,01Construcciones R 6.842.746Varias
Rio Negro 4.617.537 84,84Construcciones R 5.442.876Varias
Rivera 6.153.124 106,82Construcciones R 5.760.059Varias
Rocha 3.793.667 91,61Construcciones R 4.141.270Varias
Salto 11.320.263 107,52Construcciones R 10.528.987Varias
San José 8.865.815 107,52Construcciones R 8.245.807Varias
Soriano 6.889.198 98,45Construcciones R 6.997.440Varias
Tacuarembó 7.025.058 95,75Construcciones R 7.336.849Varias
Treinta y Tres 5.444.769 86,81Construcciones R 6.272.362Varias
132.552.423 129.879.279Totales Interior
1.248.232 1.342.068Totales Montevideo
133.800.655 131.221.347Totales generales
Asignado Ejecutado %
97,98
107,52
98,07
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
711 Adquisición de Maquinaria Vial y Vehículos Flota
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 711
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria vial para tareas de mantenimiento realizadas por las Regionales
Objetivo Principal del Proyecto
Adquirir maquinaria vial con el fin de renovar parcialmente el parque disponible en las Regionales del interior del país.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisición de maquinaria vial Cantidad de maquinaria
1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Incorporación de maquinaria vial Cantidad de maquinaria 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Regionales del interior del país, y los usuarios en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 119.686 0 0,00
119.686 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Otros R 119.686Varios
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
119.686 0Totales Montevideo
119.686 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
720 Litoral Oeste
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 720
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Obras de rehabilitación y mantenimiento en la zona Litoral Oeste
Objetivo Principal del Proyecto
Rehabilitación de tramos de la Ruta 21
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Reconstrucción en mezclas asfáltica
Kilómetros 2 2 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Tramos de ruta rehabilitados con mezcla asfáltica Kilómetros 2 2 100,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 4.097.749 3.464.333 84,54
4.097.749 3.464.333Total 84,54
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 1,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
Soriano 3.464.333 84,54Construcciones R 4.097.749Varios
4.097.749 3.464.333Totales Interior
0 0Totales Montevideo
4.097.749 3.464.333Totales generales
Asignado Ejecutado %
84,54
0,00
84,54
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
722 Rutas Varias
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 722
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Rehabilitación de tramos de rutas de la red nacional gestionados por administración
Objetivo Principal del Proyecto
Reacondicionamiento y mantenimiento extraordinario de diversos tramos de rutas nacionales
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Reconstrucción de rutas en tratamiento bituminoso
Kilómetros 19 16 84,21
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas reconstruidas Kilómetros 19 16 84,21
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 23.218.780 22.068.290 95,05
23.218.780 22.068.290Total 95,05
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Florida 3.059.161 52,62Construcciones R 5.813.800Varios
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
Tacuarembó 19.009.129 109,22Construcciones R 17.404.980Varios
23.218.780 22.068.290Totales Interior
0 0Totales Montevideo
23.218.780 22.068.290Totales generales
Asignado Ejecutado %
95,05
0,00
95,05
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
723 Señalización
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 723
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adecuación de la señalización de las rutas nacionales a las normas vigentes
Objetivo Principal del Proyecto
Comprende obras de señalización vertical y horizontal en rutas nacionales, y obras puntuales de iluminación
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Obras de señalización e iluminación
Kilómetros 1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adecuación de la señalización e iluminación de las rutas de la Red Vial
Kilómetros 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 3.601.030 3.050.632 84,72
3.601.030 3.050.632Total 84,72
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 3.050.632 84,72Construcciones R 3.601.030Varios
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
3.601.030 3.050.632Totales Interior
0 0Totales Montevideo
3.601.030 3.050.632Totales generales
Asignado Ejecutado %
84,72
0,00
84,72
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 28 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
725 Fortalecimiento Institucional
Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 725
Objetivo de Inciso
5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Objetivo Principal del Proyecto
Comprende desarrollos de sistemas de gestión, adquisición de equipamiento tecnológico y estudio en investigaciones en temas específicos del sector vial.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
100 100
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de consultorías
2 1 50,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Número de consultorías contratadas Cantidad de consultorías 2 1 50,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Consultoría 22.084.230 233.490 1,06
22.084.230 233.490Total 1,06
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC-UR 20,00 Rentas generales
BIRF 16/06/20057303-UR 50,00 Rentas generales
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 233.490 1,06Consultoría R 22.084.230Varios
0 0Totales Interior
22.084.230 233.490Totales Montevideo
22.084.230 233.490Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
1,06
1,06
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
726 Corredores de Exportación
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 726
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Rehabilitación de tramos pertenecientes a la red de Corredores de Exportación
Objetivo Principal del Proyecto
Adecuación a las exigencias del tránsito acordadas en el tratado del Mercosur, de las rutas consideradas Corredores de Exportación.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2006hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Kilómetros de ruta rehabilitados Kilómetros 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 441.370 0 0,00
441.370 0Total 0,00
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 02/08/19971022 OC-UR 1,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
16/10/2003
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 31 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rio Negro 0 0,00Construcciones R 441.370Varias
441.370 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
441.370 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 32 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
727 Cuenca de la Laguna Merín
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 727
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Cuenca de la Laguna Merín
Objetivo Principal del Proyecto
Reacondicionamiento de varios tramos de ruta importantes para el desarrollo de la cuenca arrocera.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de rutas Kilómetros 11 11 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Kilómetros de ruta rehabilitados Kilómetros 11 11 100,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 27.679.254 21.513.206 77,72
27.679.254 21.513.206Total 77,72
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 1,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
09/12/2004
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
Rocha 21.513.206 77,72Construcciones R 27.679.254Varios
27.679.254 21.513.206Totales Interior
0 0Totales Montevideo
27.679.254 21.513.206Totales generales
Asignado Ejecutado %
77,72
0,00
77,72
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
729 Franja Periférica de Montevideo
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 729
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Franja Periférica de Montevideo
Objetivo Principal del Proyecto
Obras en Franja Periférica de Montevideo
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de rutas Kilómetros 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.060 0 0,00
2.060 0Total 0,00
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 50,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 2.060Varios
0 0Totales Interior
2.060 0Totales Montevideo
2.060 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
730 Inversión de Ejercicios Anteriores
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 730
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto El proyecto atiende el pago de deudas de ejercicios anteriores
Objetivo Principal del Proyecto
Cancelación de deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
100 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Pago de deudas de ejercicios anteriores
Porcentaje de avance del proyecto
20 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Montos pagados por deudas de ejercicios anteriores
Pesos 9.409.688 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Empresas constructoras
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 1.030 0 0,00
1.030 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Otros R 1.030Varios
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.030 0Totales Montevideo
1.030 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesDebido a restricciones presupuestales el pago de intereses por mora se aplazó para los siguientes Ejercicios.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
734 Ruta 30 y Ramal
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 734
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Comprende la rehabilitación de varios tramos de Ruta 30
Objetivo Principal del Proyecto
Reacondicionamiento de la Ruta 30 en tramos del departamento de Artigas y su ramal a Ruta 3
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de rutas con recargo y tratamiento bituminoso
Kilómetros 3 6 200,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas con recargo y tratamiento bituminoso
Kilómetros 3 6 200,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 23.001.030 20.381.297 88,61
23.001.030 20.381.297Total 88,61
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 20.381.297 88,61Construcciones R 23.001.030Varios
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
23.001.030 20.381.297Totales Interior
0 0Totales Montevideo
23.001.030 20.381.297Totales generales
Asignado Ejecutado %
88,61
0,00
88,61
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
736 Corredor Centro - Este
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 736
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Acondicionamiento de las rutas de la cuenca arrocera
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste el reacondicionamiento de varios tramos de la zona Centro - Este del país, fundamentalmente rutas nacionales 6 y 7
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2007hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de rutas 6 y 7 Kilómetros 1 2 200,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
longitud de km de rehabilitación de rutas Kilómetros 1 2 200,00
BeneficiariosDescripción
usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 4.902.060 4.693.159 95,74
4.902.060 4.693.159Total 95,74
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 50,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Durazno 4.693.159 95,74Construcciones R 4.902.060Varios
4.902.060 4.693.159Totales Interior
0 0Totales Montevideo
4.902.060 4.693.159Totales generales
Asignado Ejecutado %
95,74
0,00
95,74
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
737 Ruta 2
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 737
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Reconstrucción tramos Ruta 2
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en mejorar el nivel de servicio de varios tramos de Ruta 2
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de ruta 2 Kilómetros 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.030 0 0,00
1.030 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 1.030Varios
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.030 0Totales Montevideo
1.030 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
743 Ruta 3
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 743
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Reacondicionamiento de Ruta 3
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en la mejora de los niveles de servicio de varios tramos y puentes de Ruta 3
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de ruta 3 Kilómetros 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.060 0 0,00
2.060 0Total 0,00
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 02/08/19971022-OC-UR 50,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
16/10/2003
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 45 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Paysandú 0 0,00Construcciones R 2.060Varios
2.060 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
2.060 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 46 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
750 Rutas
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 750
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Rehabilitación y mantenimiento de Rutas
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de diversos tramos de rutas de la Red Vial Nacional, de modo de minimizar los costos globales de transporte (costos de infraestructura + costos de operación vehicular) del total de la Red, dentro de los márgenes de restricciones presupuestales.
Rehabilitación de rutas
Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mendiante la rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 1
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional
Kilómetros 48 54 112,50
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 48 54 112,50
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 362.333.940 319.535.864 88,19
362.333.940 319.535.864Total 88,19
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC-UR 31,00 Rentas generales
BIRF 16/06/20057303-UR 3,00 Rentas generales
OTROS 01/01/2007A definir 14,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 71.253.231 62,78Construcciones R 113.492.615Varias
Durazno 132.719.349 103,73Construcciones R 127.946.292Varias
Flores 53.440.076 103,50Construcciones R 51.632.511Varias
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varias
San José 62.123.208 89,69Construcciones R 69.262.522Varias
362.333.940 319.535.864Totales Interior
0 0Totales Montevideo
362.333.940 319.535.864Totales generales
Asignado Ejecutado %
88,19
0,00
88,19
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Mantenimiento de rutas
Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras mediante la ejecución de Contratos de Mantenimiento para diversos tramos de la Red Vial Nacional
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 2
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 16/06/20057303-UR 70,00 Rentas generales
Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución prevista en el Ejercicio 2005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 49 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
752 Puentes
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 752
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Obras y mantenimientos en puentes
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en la ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones definidas con el Plan de Obras de Carreteras.
Puentes nuevos y rehabilitaciones
Adecuar la infraestructura de los puentes a las cargas de diseño actuales mediante obras de ensanche y refuerzo y la construcción de puentes nuevos.
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 1
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Construccion y rehabilitación de puentes
Metros lineales 1 0 0,00
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de puentes construidos o rehabilitados Metros lineales 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 79.250 0 0,00
79.250 0Total 0,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 50 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
OTROS 01/01/2007A definir 24,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 79.250Varios
0 0Totales Interior
79.250 0Totales Montevideo
79.250 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Mantenimiento de puentes
Consiste en la ejecución de reparaciones puntuales en determinados puentes de las diferentes zonas del país.Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 2
01/01/2007Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC-UR 27,00 Rentas generales
Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución prevista en el Ejercicio 2005.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
754 Seguridad Vial
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 754
Objetivo de Inciso
2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Ejecución de obras de seguridad vial
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes
Iluminación
Aumentar la visibilidad nocturna en los empalmes y tramos de rutas con importante volumen de tránsito, y en el pasaje de rutas por centros poblados, con el objetivo principal de reducir el índice de accidentes nocturnos.
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 1
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Iluminación de las rutas de la Red Vial
Kilómetros 9 5 55,56
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas iluminadas Kilómetros 9 5 55,56
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 105.229 45.555 43,29
105.229 45.555Total 43,29
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC-UR 23,00 Rentas generales
BIRF 16/06/20057303-UR 18,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 19.565 38,46Construcciones R 50.874Varios
Florida 25.990 47,82Construcciones R 54.355Varios
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
105.229 45.555Totales Interior
0 0Totales Montevideo
105.229 45.555Totales generales
Asignado Ejecutado %
43,29
0,00
43,29
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Señalización
Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial Nacional
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 2
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Adecuación de la señalización vertical y horizontal
Kilómetros 697 419 60,11
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas pintadas en eje y/o bordes con renovación de señales verticales
Kilómetros 697 419 60,11
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 7.762.099 3.754.865 48,37
7.762.099 3.754.865Total 48,37
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC - UR 19,00 Rentas generales
BIRF 16/06/20057303-UR 11,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
Canelones 1.078.186 51,05Construcciones R 2.111.861Varios
Cerro Largo 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Colonia 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
Durazno 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Flores 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
Florida 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Lavalleja 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Maldonado 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Montevideo 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varios
Paysandú 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
Rio Negro 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
Rivera 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Rocha 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Salto 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
San José 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
Soriano 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias
Tacuarembó 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias
Treinta y Tres 132.385 49,04Construcciones R 269.963Varias
7.492.136 3.622.475Totales Interior
269.963 132.390Totales Montevideo
7.762.099 3.754.865Totales generales
Asignado Ejecutado %
48,35
49,04
48,37
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Mantenimientos
Consiste en la contratación de mantenimientos de la señalización vertical y horizontal de diversos tramos de la Red Vial
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 3
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento de la señalización de las rutas de la Red Vial
Kilómetros.mes 5.635 4.772 84,69
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Kilometros-mes de rutas con mantenimiento de la señalización
Kilómetros.mes 5.635 4.772 84,69
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 62.798.982 42.780.219 68,12
62.798.982 42.780.219Total 68,12
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC-UR 10,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 3.921.520 185,41Construcciones R 2.115.073Varias
Durazno 3.921.520 185,41Construcciones R 2.115.073Varias
Flores 3.921.520 185,41Construcciones R 2.115.073Varias
Florida 3.921.520 185,41Construcciones R 2.115.073Varias
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
Paysandú 19.251.098 38,42Construcciones R 50.108.545Varios
Rio Negro 3.921.520 185,41Construcciones R 2.115.073Varias
San José 3.921.521 185,41Construcciones R 2.115.072Varias
62.798.982 42.780.219Totales Interior
0 0Totales Montevideo
62.798.982 42.780.219Totales generales
Asignado Ejecutado %
68,12
0,00
68,12
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope ejecución inversiones).
Singularidades
Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vialObjetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 4
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Singularidades Porcentaje de avance del proyecto
20 0 0,00
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Porcentaje de adecuación de las singularidades Porcentaje de avance de obra 20 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red vial nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 0 0 0,00
0 0Total 0,00
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC-UR 3,00 Rentas generales
BIRF 16/06/20057303-UR 7,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
0 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
0 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
777 Ruta 1: Libertad - Colonia
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 777
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Finalización de obras en Ruta 1
Objetivo Principal del Proyecto
Adecuación de varios tramos y puentes de Ruta 1, desde Colector hasta Libertad
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación y mantenimiento de tramos de Ruta 1
Kilómetros 13 13 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en Ruta 1
Kilómetros 13 13 100,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 116.901.030 101.421.214 86,76
116.901.030 101.421.214Total 86,76
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
San José 101.421.214 86,76Construcciones R 116.901.030Varios
116.901.030 101.421.214Totales Interior
0 0Totales Montevideo
116.901.030 101.421.214Totales generales
Asignado Ejecutado %
86,76
0,00
86,76
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
781 Ruta 8
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 781
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Obras en tramos en ruta 8
Objetivo Principal del Proyecto
Rehabilitación de tramos de ruta 8
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones rehabilitación de ruta 8 Kilómetros 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Kilometros de ruta rehabilitada Kilómetros 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.060 0 0,00
2.060 0Total 0,00
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 02/08/19971022 OC-UR 50,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
16/10/2003
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 2.060Varios
0 0Totales Interior
2.060 0Totales Montevideo
2.060 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 62 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
784 Ruta 15
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 784
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Obras en ruta 15
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en la rehabilitación de varios tramos de ruta 15
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabitación de tramos de ruta 15
Kilómetros 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.030 0 0,00
1.030 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 1.030Varios
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.030 0Totales Montevideo
1.030 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
812 Puentes Varios
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 812
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Obras en puentes varios
Objetivo Principal del Proyecto
Rehabilitación de puentes varios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rehabilitación de puentes Metros lineales 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Metros de puentes rehabilitados Metros lineales 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.030 0 0,00
1.030 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 1.030Varios
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 65 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.030 0Totales Montevideo
1.030 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 66 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
855 Mantenimiento del Programa
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 855
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.
Objetivo Principal del Proyecto
Asegurar los niveles de servicio básicos de la red vial nacional
Servicios Personales
Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratadoObjetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 1
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Número de retribuciones personales atendidas
Retribuciones personales atendidas
1.900 1.731 91,11
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Pago de las retribuciones personales, aportes y subsidios al personal de la Unidad Ejecutora
Retribuciones personales atendidas
1.900 1.731 91,11
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 228.519.798 199.792.560 87,43
228.519.798 199.792.560Total 87,43
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Personal de la DNV
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 10.515.402 87,43Otros R 12.027.358Varias
Canelones 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Cerro Largo 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Colonia 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Durazno 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Flores 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Florida 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Lavalleja 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Maldonado 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Montevideo 10.515.392 87,43Otros U 12.027.354Varias
Paysandú 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Rio Negro 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Rivera 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Rocha 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Salto 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
San José 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Soriano 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Tacuarembó 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
Treinta y Tres 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias
216.492.444 189.277.168Totales Interior
12.027.354 10.515.392Totales Montevideo
228.519.798 199.792.560Totales generales
Asignado Ejecutado %
87,43
87,43
87,43
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Adquisiciones
Atiende la compra de insumos de obra, artículos de oficina y laboratorioObjetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 2
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisiciones Porcentaje de avance del proyecto
0 20 0,00
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisiciones Porcentaje de avance del proyecto
0 20 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 142.395.104 156.371.438 109,82
142.395.104 156.371.438Total 109,82
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 01/01/2007SWAP 54,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Canelones 14.672.649 121,63Otros UR 12.063.115Varias
Cerro Largo 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Colonia 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Durazno 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Flores 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Florida 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Lavalleja 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Maldonado 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Montevideo 7.872.155 112,82Otros UR 6.977.916Varios
Paysandú 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Rio Negro 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Rivera 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Rocha 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Salto 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
San José 7.872.155 67,24Otros R 11.707.418Varias
Soriano 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Tacuarembó 7.872.155 112,82Otros R 6.977.916Varias
Treinta y Tres 7.872.154 112,82Otros R 6.977.915Varias
135.417.188 148.499.283Totales Interior
6.977.916 7.872.155Totales Montevideo
142.395.104 156.371.438Totales generales
Asignado Ejecutado %
109,66
112,82
109,82
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Servicios no personales
Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones de apoyo y subsidios a las concesiones
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 3
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Rutas gestionadas por mantenimiento contratado
Kilómetros.mes 27.127 22.005 81,12
Construcciones Rehabilitación y mantenimiento de puentes
Metros lineales 610 576 94,43
Construcciones Rehabilitación de tramos de rutas
Kilómetros 128 94 73,44
Otros Subsidios a las Concesiones Porcentaje de avance del proyecto
20 11 55,00
Otros Servicios contratados para realizar obras por Administración y el funcionamiento de la U.E.
Porcentaje de avance del proyecto
20 20 100,00
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 361.801.582 230.785.295 63,79
Otros 300.200.172 342.203.950 113,99
662.001.754 572.989.245Total 86,55
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 2,00 Rentas generales
BIRF 16/06/20057303 - UR 11,00 Rentas generales
BID 01/01/2007SWAP 15,00 Rentas generales
OTROS 01/01/2007A definir 18,00 Rentas generales
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0 0,00Construcciones R 188.032Varias
Artigas 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Canelones 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Canelones 85.958.595 186,34Construcciones R 46.129.891Varias
Cerro Largo 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Cerro Largo 1.107.885 12,03Construcciones R 9.209.502Varias
Colonia 2.166.664 6,95Construcciones R 31.158.042Varias
Colonia 18.018.323 114,04Otros R 15.800.010Varias
Durazno 38.677.027 120,65Construcciones R 32.058.014Varias
Durazno 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Flores 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Flores 9.830.025 52,02Construcciones R 18.896.584Varias
Florida 2.092.672 10,64Construcciones R 19.677.210Varias
Florida 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Lavalleja 369.295 1,34Construcciones R 27.625.539Varias
Lavalleja 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Maldonado 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Maldonado 369.295 1,34Construcciones R 27.625.539Varias
Montevideo 1.107.885 2,69Construcciones R 41.163.872Varias
Montevideo 17.874.136 113,13Otros R 15.800.009Varias
Paysandú 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Paysandú 0 0,00Construcciones R 188.032Varias
Rio Negro 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Rio Negro 0 0,00Construcciones R 188.032Varias
Rivera 1.354.082 7,26Construcciones R 18.654.171Varias
Rivera 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Rocha 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Rocha 20.431.864 58,09Construcciones R 35.174.509Varias
Salto 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Salto 0 0,00Construcciones R 188.032Varias
San José 25.268.562 111,98Construcciones R 22.566.096Varias
San José 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Soriano 1.631.053 8,45Construcciones R 19.297.229Varias
Soriano 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Tacuarembó 40.420.391 347,70Construcciones R 11.625.224Varias
Tacuarembó 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Treinta y Tres 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias
Treinta y Tres 0 0,00Construcciones R 188.032Varias
605.037.873 554.007.224Totales Interior
56.963.881 18.982.021Totales Montevideo
662.001.754 572.989.245Totales generales
Asignado Ejecutado %
91,57
33,32
86,55
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope ejecución inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
888 Infraestructura Ferroviaria-Exc.retrib.personales.
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo
Vigencia 2005 - 2005
Proyecto 888
Objetivo de Inciso
4 - Mantener la red económicamente sustentable y estratégica. Rehabilitar la red económicamente sustentable. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Obras y adquisiciones necesarias para la rehabilitación de la infraestructura ferroviaria
Objetivo Principal del Proyecto
Consiste en la rehabilitación y mantenimiento de las vías ferroviarias económicamente sustentables. Atiende además la adquisición de insumos para la administración del Proyecto
Rehabilitación y mantenimiento de las vías
Rehabilitación de los tramos de vías económicamente sustentablesObjetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 1
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento y rehabilitación de vías férreas
Kilómetros 42 7 16,67
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de vías férreas rehabilitadas y mantenidas Kilómetros 42 7 16,67
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red ferroviaria
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 119.310.425 36.093.757 30,25
119.310.425 36.093.757Total 30,25
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 39,00 Rentas generales09/12/2004
OTROS 01/01/2007A definir 29,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Durazno 24.940.977 52,64Construcciones R 47.381.919Varios
Lavalleja 1.364.771 39,01Construcciones R 3.498.107Varias
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
Paysandú 0 0,00Construcciones R 9.871.491Varias
Rivera 0 0,00Construcciones R 8.444.314Varias
Tacuarembó 9.788.009 19,53Construcciones R 50.114.594Varios
119.310.425 36.093.757Totales Interior
0 0Totales Montevideo
119.310.425 36.093.757Totales generales
Asignado Ejecutado %
30,25
0,00
30,25
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Gasto Interno del Proyecto
Atiende las adquisiciones necesarias para el funcionamiento del ProyectoObjetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 2
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisiciones de insumos para obras por administración (durmientes, balasto, etc.) y artículos de oficina
Porcentaje de avance del proyecto
0 13 0,00
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 30.111.834 67.186.606 223,12
30.111.834 67.186.606Total 223,12
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 74 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisiciones necesarias para funcionamiento del proyecto
Porcentaje de avance del proyecto
0 13 0,00
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 8,00 Rentas generales09/12/2004
OTROS 01/01/2007??? 58,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 67.186.606 223,12Otros R 30.111.834Varios
0 0Totales Interior
30.111.834 67.186.606Totales Montevideo
30.111.834 67.186.606Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
223,12
223,12
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 75 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
908 Asistencia Técnica
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 908
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Consiste en la contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad
Objetivo Principal del Proyecto
Comprende proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de consultorías
5 5 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Cantidad de consultorías contratadas Cantidad de consultorías 5 5 100,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la red vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Consultoría 16.002.060 13.538.362 84,60
16.002.060 13.538.362Total 84,60
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/11/20041582 OC-UR 22,00 Rentas generales
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 16/06/20057303-UR 40,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 13.538.362 84,60Consultoría R 16.002.060Varios
0 0Totales Interior
16.002.060 13.538.362Totales Montevideo
16.002.060 13.538.362Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
84,60
84,60
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
955 Plan Forestal
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 955
Objetivo de Inciso
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adecuación de rutas pertenecientes al Plan Forestal
Objetivo Principal del Proyecto
Comprende la adecuación de las rutas 7, 24, 25 y 90 afectadas al circuito de transporte de productos forestales
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Ensanche de plataforma, repavimentación y construcción de tramos de rutas
Kilómetros 19 19 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas con ensanche de plataforma y repavimentación
Kilómetros 19 19 100,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Red Vial
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 152.076.880 137.121.953 90,17
152.076.880 137.121.953Total 90,17
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 01/07/19974204-UR 24,00 Rentas generales09/12/2004
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios
Rio Negro 137.121.953 90,17Construcciones R 152.076.880Varios
152.076.880 137.121.953Totales Interior
0 0Totales Montevideo
152.076.880 137.121.953Totales generales
Asignado Ejecutado %
90,17
0,00
90,17
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron retrasos.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Vialidad
702 Reinc.AFE A150L17556 D500/02Exceden.Situac.Func.Transitoria
888 Infraestructura Ferroviaria
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo
Vigencia 2005 - 2005
Proyecto 888
Objetivo de Inciso
4 - Mantener la red económicamente sustentable y estratégica. Rehabilitar la red económicamente sustentable. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Infraestructura Ferroviaria - Servicios Personales
Objetivo Principal del Proyecto
Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratado
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Numero de retribuciones personales atendidas
Retribuciones personales atendidas
591 584 98,82
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Cantidad de pagos de retribuciones personales, aportes y subsidios al personal
Retribuciones personales atendidas
591 584 98,82
BeneficiariosDescripción
Personal presupuestado y contratado
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 126.215.506 124.701.663 98,80
126.215.506 124.701.663Total 98,80
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 124.701.663 98,80Otros UR 126.215.506Varias
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
126.215.506 124.701.663Totales Montevideo
126.215.506 124.701.663Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
98,80
98,80
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Hidrografía
4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
745 Investigación Estudios de Preinversión y contralor de obras
Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 745
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Estudios de preinversión, investigación y control de obras
Objetivo Principal del Proyecto
Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus cometidos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Realizar estudios de preinversión e investigación y contralor de obras
Estudios técnicos 16 15 93,75
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informes de apoyo a obras de infraestructura de cursos de agua, navegabilidad, etc.
Estudios técnicos 16 15 93,75
BeneficiariosDescripción
La poblacion en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 847.430 550.204 64,93
847.430 550.204Total 64,93
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias
Canelones 36.756 100,00Otros UR 36.756Varias
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Cerro Largo 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias
Colonia 18.378 100,00Otros UR 18.378Varias
Durazno 18.378 100,00Otros UR 18.378Varias
Florida 12.252 100,00Otros UR 12.252Varias
Lavalleja 6.126 100,00Otros UR 6.126varias
Maldonado 12.252 100,00Otros UR 12.252Varias
Montevideo 176.518 37,26Otros UR 473.744Varias
Paysandú 6.126 100,00Otros UR 6.126Varias
Rio Negro 12.252 100,00Otros UR 12.252Varias
Rivera 18.378 100,00Otros UR 18.378Varias
Rocha 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias
Salto 24.504 100,00Otros UR 24.504Varias
San José 0 0,00Otros UR 0Varias
Soriano 36.756 100,00Otros UR 36.756Varias
Tacuarembó 49.008 100,00Otros UR 49.008Varias
Treinta y Tres 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias
373.686 373.686Totales Interior
473.744 176.518Totales Montevideo
847.430 550.204Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
37,26
64,93
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Hidrografía
4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
756 Mejoramiento Institucional
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 756
Objetivo de Inciso
14 - Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso. (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Equipamiento informático y de oficina. Capacitación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora
Objetivo Principal del Proyecto
Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
92 100
8 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Compra de equipamiento y software
Porcentaje de avance de obra
20 30 150,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Fortalecimiento institucional Porcentaje de avance del proyecto
20 30 150,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 1.504.252 1.395.114 92,74
1.504.252 1.395.114Total 92,74
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.395.114 92,74Informática UR 1.504.252Montevideo
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.504.252 1.395.114Totales Montevideo
1.504.252 1.395.114Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
92,74
92,74
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Hidrografía
4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
757 Puertos y Vías Navegables
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 757
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Ejecución de obras de infraestructura en puertos administrados por la DNH. Definir e implementar planes de contingenica y planes de desarrollo. Ejecución de dragado de mantenimiento en vías navegables.
Objetivo Principal del Proyecto
Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada. Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial
Puertos
Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada.
Objetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 1
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Construcción y reparación de infraestructura en los puertos bajo la órbita del MTOP
Porcentaje de avance de obra
5 5 100,00
Consultoría Planes de desarrollo y de gestión
Porcentaje de avance del proyecto
5 2 40,00
Equipamiento y maquinaria Equipamiento porturario, tractores, boyas , etc
Porcentaje de ejecución
0 100 0,00
Otros Cateos Porcentaje de ejecución
20 0 0,00
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 41.966.972 32.451.035 77,33
Consultoría 1.000.000 1.000.000 100,00
Equipamiento y maquinaria 2.938.532 2.938.409 100,00
Otros 0 0 0,00
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Puertos operativos Puertos deportivos 8 11 137,50
BeneficiariosDescripción
Sectores exportador, importador, pesquero y operadores logísticos, náutas deportivos y pasajeros
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
45.905.504 36.389.444Total 79,27
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BIRF 04/07/20057303-UR 70,00 Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 1.068.033 100,00Equipamiento y maquinaria UR 1.068.033Varios
Colonia 12.234.244 88,88Construcciones U 13.764.893Colonia, Carmelo, Juan Lacaze, Higueritas
Maldonado 1.645.517 99,99Equipamiento y maquinaria U 1.645.640Punta del Este - Piriapolis
Maldonado 8.314.720 76,88Construcciones U 10.814.720Punta del Este y Piriápolis
Montevideo 1.000.000 100,00Consultoría U 1.000.000Montevideo
Montevideo 0 0,00Otros U 0Montevideo
Montevideo 0 0,00Construcciones U 0Montevideo
Paysandú 66.135 100,00Equipamiento y maquinaria U 66.135Paysandú
Paysandú 602.071 55,37Construcciones U 1.087.359Paysandú
Rocha 132.270 100,00Equipamiento y maquinaria U 132.270La Paloma
Rocha 0 0,00Consultoría U 0Varias
Rocha 11.300.000 69,33Construcciones U 16.300.000La Paloma
Salto 26.454 100,00Equipamiento y maquinaria U 26.454Salto
Salto 0 0,00Construcciones U 0Salto
44.905.504 35.389.444Totales Interior
1.000.000 1.000.000Totales Montevideo
45.905.504 36.389.444Totales generales
Asignado Ejecutado %
78,81
100,00
79,27
Justificación de atrasos/ObservacionesSe modificaron las prioridades en la ejecución de los componentes en unidades físicas.
Vias navegables
Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercialObjetivo Principaldel Subproyecto
Subproyecto 2
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Obras de dragado Isla Sola , Colonia y otros dragados
Porcentaje de avance de obra
20 19 95,00
Equipamiento y maquinaria Equipamiento embarcaciones y varaderos- Señalización y balizamiento
Porcentaje de ejecución
2 5 250,00
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.
Porcentaje de avance de obra 9 9 100,00
BeneficiariosDescripción
Sectores exportador, importador, pesquero, náutas deportivos y pasajeros
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 3.200.000 2.199.317 68,73
Equipamiento y maquinaria 372.564 372.564 100,00
Otros 24.000 24.000 100,00
3.596.564 2.595.881Total 72,18
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 1.177.368 53,52Construcciones UR 2.200.000Carmelo y Colonia
Montevideo 372.564 100,00Equipamiento y maquinaria U 372.564Montevideo
Montevideo 24.000 100,00Otros U 24.000Montevideo
Rocha 1.021.949 102,19Construcciones U 1.000.000La Paloma
3.200.000 2.199.317Totales Interior
396.564 396.564Totales Montevideo
3.596.564 2.595.881Totales generales
Asignado Ejecutado %
68,73
100,00
72,18
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Hidrografía
4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
760 Recursos Hídricos, materiales fluviales y obras hidráulicas
Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 760
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Estudios y equipamiento para el inventario nacional de Recuros Hídricos, mantenimiento de la red hidrométrica nacional, del banco de datos hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Consultorias y planes para la gestión de los Recursos Hidrícos por Cuencas. Obras hidráulicas de defensas de costas, playas y presas. Estudios hidrosedimentologicos. Equipamiento y funcionamiento de sistemas de riego y forestación.
Objetivo Principal del Proyecto
Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales, adecuando el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art. 47 de la Constitución. Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Realización de obras hidráulicas
Avance de obra 4 0 0,00
Consultoría Consultorias y planes de gestión
Porcentaje de avance del proyecto
16 1 6,25
Equipamiento y maquinaria Compra de equipamiento específico
Porcentaje de equipamiento
8 3 37,50
Informática Adquisición de equipamiento informático
Porcentaje de avance del proyecto
28 18 64,29
Otros Relevamiento de datos para actualización de la información de recursos hídricos. Publicación
Porcentaje de avance del proyecto
26 1 3,85
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 0 0 0,00
Consultoría 780.621 190.883 24,45
Equipamiento y maquinaria 586.621 694.972 118,47
Informática 450.000 504.535 112,12
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas y materiales en álveos de dominio público bien administrados
Porcentaje de avance del proyecto
5 1 20,00
BeneficiariosDescripción
Sectores agropecuario, industrial, turístico termal, hidroeléctrico y población en generalSector exportador e industrial de la construcción
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 49.843 47.400 95,10
1.867.085 1.437.790Total 77,01
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0 0,00Otros UR 0Varias
Artigas 0 0,00Informática UR 0Varias
Artigas 18.778 100,00Equipamiento y maquinaria UR 18.778Varias
Canelones 0 0,00Informática UR 0Varias
Canelones 130.433 25,08Consultoría UR 520.171Varias
Canelones 0 0,00Construcciones UR 0Varias
Canelones 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias
Canelones 47.400 95,10Otros UR 49.843Varias
Cerro Largo 7.359 100,00Equipamiento y maquinaria UR 7.359Varias
Cerro Largo 0 0,00Otros UR 0Varias
Cerro Largo 0 0,00Informática UR 0Varias
Colonia 6.574 100,00Equipamiento y maquinaria UR 6.574Juan Lacaze
Lavalleja 6.574 100,00Equipamiento y maquinaria R 6.574Aguas Blancas
Maldonado 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias
Maldonado 0 0,00Informática UR 0Varias
Maldonado 0 0,00Otros UR 0Varias
Maldonado 0 0,00Construcciones UR 0Varias
Montevideo 504.535 112,12Informática U 450.000Montevideo
Montevideo 603.413 121,89Equipamiento y maquinaria UR 495.062Varias
Montevideo 60.450 100,00Consultoría U 60.450varios
Montevideo 0 0,00Otros UR 0Varias
Paysandú 0 0,00Otros UR 0Varias
Paysandú 0 0,00Informática UR 0Varias
Paysandú 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias
Rio Negro 0 0,00Otros UR 0Varias
Rio Negro 7.359 100,00Equipamiento y maquinaria UR 7.359Varias
Rio Negro 0 0,00Informática U 0Varias
Rio Negro 0 0,00Consultoría UR 200.000Varias
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rocha 7.359 100,00Equipamiento y maquinaria UR 7.359Varias
Rocha 0 0,00Construcciones R 0Rocha
Rocha 0 0,00Otros UR 0Varias
Rocha 0 0,00Informática UR 0Varias
San José 0 0,00Informática UR 0Varias
San José 0 0,00Otros UR 0Varias
San José 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias
Soriano 0 0,00Informática UR 0Varias
Soriano 0 0,00Otros UR 0Varias
Soriano 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias
Tacuarembó 0 0,00Informática UR 0varias
Tacuarembó 0 0,00Otros UR 0Varias
Tacuarembó 18.778 100,00Equipamiento y maquinaria UR 18.778Varias
Treinta y Tres 0 0,00Otros UR 0Varias
Treinta y Tres 0 0,00Informática U 0Varias
Treinta y Tres 18.778 100,00Equipamiento y maquinaria UR 18.778Varias
861.573 269.392Totales Interior
1.005.512 1.168.398Totales Montevideo
1.867.085 1.437.790Totales generales
Asignado Ejecutado %
31,27
116,20
77,01
Justificación de atrasos/ObservacionesEl avance previsto en el presupuesto se vio afectado por las modificaciones presupuestales aprobadas y los refuerzos de crédito a otras áreas.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Hidrografía
4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
856 Mantenimiento del Programa
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 856
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento del programa, adquisición de suministros, combustible, pago de servicios, viáticos, y remuneraciones
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Mantenimiento de obras y servicios , suministros , etc
Porcentaje de avance del proyecto
14 16 114,29
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH Porcentaje de avance de obra 14 16 114,29
BeneficiariosDescripción
Usuarios de la DNH
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 91.173.290 90.974.378 99,78
91.173.290 90.974.378Total 99,78
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 1.009.839 99,78Otros UR 1.012.023Varias
Canelones 2.156.142 99,78Otros UR 2.160.807Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Cerro Largo 382.101 99,78Otros UR 382.928Varias
Colonia 25.127.696 99,78Otros UR 25.182.062Varias
Lavalleja 682.324 99,78Otros UR 683.800Varias
Maldonado 4.858.143 99,78Otros UR 4.868.654Varias
Montevideo 43.020.689 99,78Otros UR 43.115.850Varias
Paysandú 1.819.529 99,78Otros UR 1.823.465Varias
Rio Negro 2.019.677 99,78Otros UR 2.024.047Varias
Rocha 2.447.266 99,78Otros UR 2.452.561Varias
Salto 509.469 99,78Otros UR 510.571Varias
Tacuarembó 5.440.392 99,78Otros UR 5.452.163Varias
Treinta y Tres 1.501.111 99,78Otros UR 1.504.359Varias
48.057.440 47.953.689Totales Interior
43.115.850 43.020.689Totales Montevideo
91.173.290 90.974.378Totales generales
Asignado Ejecutado %
99,78
99,78
99,78
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos. El crédito presupuestal aprobado se reforzó por trasposiciones de otros proyectos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
758 Adq. inmuebles, equipos, herramientas, ropa trabajo, etc.
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 758
Objetivo de Inciso
4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores que alojen tanto los materiales como el personal.
Objetivo Principal del Proyecto
Adquisición, Mantenimiento y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la UE.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisición, mantenimiento y renovación de la infraestructura de la UE
Porcentaje de avance del proyecto
18 10 55,56
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora de la gestión Porcentaje de avance del proyecto
18 10 55,56
BeneficiariosDescripción
Dirección Nacional de Arquitectura y Comitentes
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 20.905.800 11.814.155 56,51
20.905.800 11.814.155Total 56,51
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 11.814.155 56,51Otros U 20.905.800Montevideo
0 0Totales Interior
20.905.800 11.814.155Totales Montevideo
20.905.800 11.814.155Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
56,51
56,51
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a lo establecido por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
759 Gastos de estudio y preinversión
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 759
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Gastos de estudio y preinversión
Objetivo Principal del Proyecto
Realizar contrataciones para estudios y consultorías
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Gastos de estudios y preinversión
Actividades Técnicas 10 10 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informe de preinversión Actividades Técnicas 10 10 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de oficina
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 326.719 233.090 71,34
326.719 233.090Total 71,34
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 233.090 71,34Otros U 326.719Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
326.719 233.090Totales Montevideo
326.719 233.090Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
71,34
71,34
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
761 Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 761
Objetivo de Inciso
2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.- (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, materiales, subcontratos y otros insumos, aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financieros-contables que involucra su ejecución
Objetivo Principal del Proyecto
Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Compensar saldos negativos en obras por administración directa
Porcentaje de avance del proyecto
12 12 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Regularización de aspectos financiero-contables de proyectos
Porcentaje de avance del proyecto
12 10 83,33
BeneficiariosDescripción
Comitentes y la propia Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 1.598.430 1.598.000 99,97
1.598.430 1.598.000Total 99,97
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.598.000 99,97Otros U 1.598.430Montevideo
0 0Totales Interior
1.598.430 1.598.000Totales Montevideo
1.598.430 1.598.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,97
99,97
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
762 Adquisición de maquinaria
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 762
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria
Objetivo Principal del Proyecto
Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario y maquinaria acorde a las necesidades
Oficinas equipadas 2 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mantener actualizada la dotación de maquinaria de la Unidad Ejecutora
Oficinas equipadas 2 0 0,00
BeneficiariosDescripción
La Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 59.843 0 0,00
59.843 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 59.843Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 101 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
59.843 0Totales Montevideo
59.843 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución en aplicación con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
763 Renovación del Parque Automotor
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 763
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Renovación de Parque Automotor
Objetivo Principal del Proyecto
Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos Reposición de la flota vehicular
Vehículos 10 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obtener una flota en óptimas condiciones Vehículos 10 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Toda la Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos 1.088.286 0 0,00
1.088.286 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Vehiculos U 1.088.286Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.088.286 0Totales Montevideo
1.088.286 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución en aplicación con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 104 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 764
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Creación y adecuación del espacio físico necesario (incluído materiales, mano de obra, equipamiento y alhajamiento) para realizar trabajos de reparaciones y Obras del Programa así como alojamiento transitorio de funcionarios y personal comisionado.
Objetivo Principal del Proyecto
Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Regionales DNA
Porcentaje de avance de obra
15 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Galpones y alojamientos Porcentaje de avance de obra 15 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Comitentes y Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 3.590.581 0 0,00
3.590.581 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones U 3.590.581Ciudad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
3.590.581 0Totales Montevideo
3.590.581 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución en aplicación con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
788 Muestras y Exposiciones
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 788
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Construcciones y/o exposiciones para representar al M.T.O.P. Realizar exposiciones o muestras de carácter técnico cultural, referentes al área de competencia del M.T.O.P. así como las promociones de las mismas
Objetivo Principal del Proyecto
Muestras y Exposiciones
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
100 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Inversiones para la realización de muestras y exposiciones
Cantidad de eventos 4 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Contribuir a la mejora de la imagen institucional Cantidad de eventos 4 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Sociedad y Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 119.686 0 0,00
119.686 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Otros U 119.686Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
119.686 0Totales Montevideo
119.686 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto no ejecutado en aplicación con lo dispuesto por Decreto 122/005 (topes de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
789 Recuperación Edilicia
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 789
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Se apunta a realizar trabajos de recuperación de valores histórico-testimoniales que signifiquen adaptación de las edificaciones a un destino de un programa arquitectónico moderno y utilitario para la comunidad e inversiones que impliquen asistencia a obras de terceros con valor patrimonial
Objetivo Principal del Proyecto
Recuperación edilicia
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Construcciones y reparaciones edilicias
Metros cuadrados 30 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Recuperación de valores histórico-testimoniales Metros cuadrados 30 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Edificios históricos-testimoniales
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 119.686 0 0,00
119.686 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones U 119.686Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
119.686 0Totales Montevideo
119.686 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución en aplicación con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
857 Plan de Mantenimiento
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 857
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Apoyo a las actividades del Programa
Objetivo Principal del Proyecto
Tiene por finalidad la administración del programa ya que financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Mantenimiento de obras, servicios, suministros, etc.
Porcentaje de avance del proyecto
16 16 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejor gestión de los servicios Porcentaje de avance del proyecto
16 16 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la U.E.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 104.252.132 102.148.205 97,98
104.252.132 102.148.205Total 97,98
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 102.148.205 97,98Otros U 104.252.132Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
104.252.132 102.148.205Totales Montevideo
104.252.132 102.148.205Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
97,98
97,98
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
5 Dirección Nacional de Arquitectura
5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios
925 Refacciones y adecuaciones edificios MTOP
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 925
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Refacciones y adecuaciones edificios MTOP
Objetivo Principal del Proyecto
Crear un instrumento hábil para atender las necesidades edilicias del Inciso , tanto en lo referente a las reparaciones que se necesitan como a las adecuaciones y remodelaciones que la dinámica cambiante de su funcionamiento exijen , así como la obra nueva si correspondiera. Este proyecto incluye materiales, mano de obra, equipamiento, transporte y sub-contratos.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Contrucción y mantenimiento de los edificios del MTOP
Metros cuadrados 3.000 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Conservación y mejora del patrimonio edilicio Metros cuadrados 3.000 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios M.T.O.P.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 10.347.881 0 0,00
10.347.881 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones U 10.347.881Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
10.347.881 0Totales Montevideo
10.347.881 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo ejecutado por aplicación de topes de ejecución a inversiones (Decreto 122/005).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
765 Expropiaciones para Obras
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 765
Objetivo de Inciso
1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mensuras, relevamientos, tasaciones y trámites expropiatorios relacionados con otros proyectos del Inciso. La localización del mismo es en todo el territorio nacional. Está relacionado principalmente al área correspondiente al Colector Vial Perimetral Este - Oeste, al Norte del Departamento de Montevideo. También se vincula, en concordancia con el programa de actividades de la Dirección Nacional de Hidrografía, al desarrollo de varias zonas portuarias y a la creación de represas reguladoras de agua, tales como el Puerto de Nueva Palmira y el Proyecto Itacuruzú. Se prevé además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores.-
Objetivo Principal del Proyecto
Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional.-
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Pagar el 100% de los recursos necesarios para la culminación de las expropiaciones.
Porcentaje de avance de obra
100 39 39,00
Otros Culminar las expropiaciones en via administrativa.
Expropiaciones 150 16 10,67
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados para la realizaciòn de las obras proyectadas
Expropiaciones 150 26 17,33
Componentes (unidades financieras)Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 6.804.777 2.636.265 38,74
6.804.777 2.636.265Total 38,74
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
La población en general, Organismos de la Administración Central, los usuarios afectados por las expropiaciones en particular y Empresas Públicas y Privadas.
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 1.620.000 39,68Otros R 4.082.866Canelones
Maldonado 0 0,00Otros R 0Maldonado
San José 1.016.265 37,34Otros R 2.721.911San Jose
6.804.777 2.636.265Totales Interior
0 0Totales Montevideo
6.804.777 2.636.265Totales generales
Asignado Ejecutado %
38,74
0,00
38,74
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con ajuste de planificación.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
845 Adquisición de Vehículos
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 845
Objetivo de Inciso
9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización que reduzca los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2005)
Metas de la UE
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2005)
Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos para la renovación de la flota automotriz de la Unidad Ejecutora
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la flota
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos Compra de vehiculos Vehículos 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de vehículos para renovación flota automotriz
Vehículos 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de sus funciones.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos 59.843 0 0,00
59.843 0Total 0,00
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Vehiculos U 59.843Montevideo
0 0Totales Interior
59.843 0Totales Montevideo
59.843 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por ajuste de planificación.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
858 Mantenimiento
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 858
Objetivo de Inciso
9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización que reduzca los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2005)
Metas de la UE
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2005)
Descripción del Proyecto Apoyo al Programa para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora.
Objetivo Principal del Proyecto
Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Mantenimiento de los servicios a cargo de la DNT, suministros, etc.
Porcentaje de avance del proyecto
10 10 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Eficiencia en la gestión Porcentaje de avance del proyecto
10 10 100,00
BeneficiariosDescripción
La población y el Estado en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 11.061.973 9.850.044 89,04
11.061.973 9.850.044Total 89,04
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 9.850.044 89,04Otros U 11.061.973Montevideo
0 0Totales Interior
11.061.973 9.850.044Totales Montevideo
11.061.973 9.850.044Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
89,04
89,04
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
926 Equipamiento Archivo Gráfico y Material Topográfico
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 926
Objetivo de Inciso
1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Actualización, modernización y mantenimiento de todo el instrumental topográfico así como material para la conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales avances tecnológicos.
Objetivo Principal del Proyecto
Adquisición de equipamiento topográfico y Archivo Gráfico.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición y mantenimiento de equipos
Cantidad de equipos 10 4 40,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento adquirido o actualizado Cantidad de equipos 10 4 40,00
BeneficiariosDescripción
La población y Organismos del Estado en general y usuarios de los cometidos de la Unidad Ejecutora en particular
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 45.715 11.786 25,78
45.715 11.786Total 25,78
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 11.786 25,78Equipamiento y maquinaria U 45.715Montevideo
0 0Totales Interior
45.715 11.786Totales Montevideo
45.715 11.786Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
25,78
25,78
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto en el Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
927 Equipamiento de Oficina
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 927
Objetivo de Inciso
8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mantener, actualizar y complementar el equipamiento de oficina para su mejoramiento y adecuación a los avances así como su adaptación a las nuevas metodologías para el cumplimiento de los cometidos y funciones asignadas a la Unidad Ejecutora.
Objetivo Principal del Proyecto
Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquirir todo el equipamiento necesario.
Equipos de oficina 20 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada Equipos de oficina 20 0 0,00
BeneficiariosDescripción
La población y el Estado en general, los usuarios y funcionarios de la Unidad Ejecutora en particular.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 478.744 0 0,00
478.744 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 123 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 478.744Montevideo
0 0Totales Interior
478.744 0Totales Montevideo
478.744 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por aplicación de lo dispuesto en Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
936 Desarrollo Tecnológico y Capacitación
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 936
Objetivo de Inciso
13 - Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Conseguir un desarrollo tecnológico constante y actualizado así como un aprendizaje continuo de los recursos humanos complementándose con la actualización de software e inclusión de nuevos sistemas operativos.
Objetivo Principal del Proyecto
Mantener los recursos humanos y el equipamiento actualizado con las nuevas tecnologías y los avances científicos.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
100 100
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Capacitación Capacitar el 100% del personal propuesto en paquetes informáticos vinculados a la gestión
Funcionarios 40 3 7,50
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Personal capacitado. Funcionarios 40 3 7,50
BeneficiariosDescripción
La Administración en general y la Unidad Ejecutora y sus recursos humanos en particular.
Componentes (unidades financieras)Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Capacitación 598.430 6.708 1,12
598.430 6.708Total 1,12
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 125 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 6.708 1,12Capacitación U 598.430Montevideo
0 0Totales Interior
598.430 6.708Totales Montevideo
598.430 6.708Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
1,12
1,12
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 126 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 937
Objetivo de Inciso
4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació (2005)
Metas de la UE
5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados. (2005)
Descripción del Proyecto Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo con los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora (Decreto 172/997) adecuando las técnicas de microfilmación, digitalización y reproducción así como de recuperación y mantenimiento de la documentación.
Objetivo Principal del Proyecto
Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Cantidad de equipos 4 3 75,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Sistemas micrográficos actualizados. Porcentaje de avance del proyecto
10 10 100,00
BeneficiariosDescripción
La población en general y los usuarios del Archivo Gráfico en particular.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 1.113.080 568.210 51,05
1.113.080 568.210Total 51,05
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 127 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 568.210 51,05Equipamiento y maquinaria U 1.113.080Montevideo
0 0Totales Interior
1.113.080 568.210Totales Montevideo
1.113.080 568.210Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
51,05
51,05
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto en el Decreto 122/005 (tope de ejecución a ejecuciones).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 128 de 142
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
938 Automatización y Regularización de Gestión
Programas de mejora de gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 938
Objetivo de Inciso
8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2005)
Metas de la UE
9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización que reduzca los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2005)
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2005)
Descripción del Proyecto Se reunirán diferentes recursos en pos de la eficiencia y eficacia de la gestión en busca de un aceleramiento de los trámites y una mejor gestión administrativa en general y expropiatoria en particular.
Objetivo Principal del Proyecto
Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo de la Unidad Ejecutora.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Adquirir el equipamiento que asegure la automatización de la gestión
Cantidad de equipos 3 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Tramitar la totalidad de los expedientes ingresados a la Unidad Ejecutora en el menor tiempo.
Porcentaje 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
La población en su totalidad, el Inciso y la Unidad Ejecutora en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 239.372 0 0,00
239.372 0Total 0,00
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Informática U 239.372Montevideo
0 0Totales Interior
239.372 0Totales Montevideo
239.372 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución en aplicación con lo dispuesto en el Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
6 Dirección Nacional de Topografía
6 Relevamientos y Estudios Topográficos
939 Infraestructura Nacional de Datos Espaciales
Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 939
Objetivo de Inciso
2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Gerenciamiento y mantenimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), herramiento fundamental en apoyo a las políticas de gestión del territorio y las actividades de coordinación entre las Organizaciones usuarias y/o productoras de información geográfica, trabajando en sus tres componentes: a) Cartografía y Geodesiab) Sistema de Información Geográficac) ClaringHouse de Datos Geográficos
Objetivo Principal del Proyecto
Mantener y mejorar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquirir la totalidad del equipamiento necesarios para el funcionamiento del INDE.
Cantidad de equipos 10 10 100,00
Otros Contratación de personal especializado y servicios no personales
Horas hombre 5.000 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Información integrada al SIGNAC Consultas al sistema 5.500 6.340 115,27
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 872.464 747.853 85,72
Otros 2.000.000 0 0,00
2.872.464 747.853Total 26,04
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
La población y el Estado en general, Organismos y usuarios del ClearingHouse en particular.
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 747.853 85,72Equipamiento y maquinaria U 872.464Montevideo
Montevideo 0 0,00Otros U 2.000.000Montevideo
0 0Totales Interior
2.872.464 747.853Totales Montevideo
2.872.464 747.853Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
26,04
26,04
Justificación de atrasos/ObservacionesRestricción para contratación de personal.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
7 Dirección Nacional de Transporte
7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
766 Mantenimiento de balanzas
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 766
Objetivo de Inciso
17 - Inspeccionar los aspectos económicos y operativos del 10% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisición, mejoras y mantenimiento de balanzas y puestos de trabajo instalados en Pasos de Frontera y otros puntos estratégicos de la red vial
Objetivo Principal del Proyecto
Preservar el patrimonio vial nacional y promover la competencia en igualdad de condiciones de las empresas trasportistas de carga y pasajeros por carretera
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Mantenimiento y eventual adquisición y/o arrendamiento de puesto de pesaje
Porcentaje de avance del proyecto
12 12 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Preservación del patrimonio vial nacional Porcentaje de avance del proyecto
12 12 100,00
BeneficiariosDescripción
Sociedad
Componentes (unidades financieras)Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 1.266.744 1.135.092 89,61
1.266.744 1.135.092Total 89,61
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Cerro Largo 375.931 89,74Otros U 418.915Rio Branco
Paysandú 7.300 73,00Otros R 10.000San Manuel
Rio Negro 375.931 89,74Otros U 418.915Rio Negro
Rocha 375.930 89,74Otros U 418.914Chuy
1.266.744 1.135.092Totales Interior
0 0Totales Montevideo
1.266.744 1.135.092Totales generales
Asignado Ejecutado %
89,61
0,00
89,61
Justificación de atrasos/ObservacionesSe cumplió con lo previsto. La diferencia entre crédito proyectado y ejecutado responde a la variación de la cotización de la moneda en que se firmó el contrato (dólares americanos).
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
7 Dirección Nacional de Transporte
7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
769 Controles de pesaje e Inspección Técnica Vehicular
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 769
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Controles de pesaje e inspecciones técnicas vehiculares relativas a vehículos de carga y de pasajeros.
Objetivo Principal del Proyecto
Contratar con privados el control técnico de vehículos destinados al transporte de personas y bienes en rutas nacionales
01/01/2006Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Realizar inspecciones técnicas
Porcentaje de avance del proyecto
0 20 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejores condiciones de seguridad vial Porcentaje de avance del proyecto
0 20 0,00
BeneficiariosDescripción
Toda la población
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 5.105.226 5.105.226 100,00
5.105.226 5.105.226Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 5.105.226 100,00Otros U 5.105.226Montevideo
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
5.105.226 5.105.226Totales Montevideo
5.105.226 5.105.226Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto cuyo objetivo es la preservación de la Red Vial en cuanto al transporte de bienes y personas. Contrato que se origina en la Lic.Pub. 8/90 y conv.Adic.de 25/5/01 sobre el Control Técnico Vehicular. Dicho convenio extiende el plazo como máximo hasta 9/2015 y con una cláusula gatillo la que dispone según la afluencia de vehículos que concurran a inspección técnica vehicular, podrá reducirse. Se estima, según datos disponiibles, terminará en 03/2010.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
7 Dirección Nacional de Transporte
7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
849 Asistencia técnica
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 849
Objetivo de Inciso
21 - Implementar la solución tecnológica para actualizar la plataforma de seguridad de la red de la DNT, para el inicio de la recepción en el RUCVII en 20% de los datos registrados en las intendencias (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Promover la coordinación y participación de todas las Autoridades competentes en materia de tránsito, creando una base de datos compartida y única con información relevante que constituya una herramienta que permita preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional.
Objetivo Principal del Proyecto
Software de seguridad para mantener la base de datos de interconexión de las Autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Adquisición de software y redes de comunicación
Software 11 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Software de seguridad para mantener la base de datos única de interconexión con autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.
Software 11 0 0,00
BeneficiariosDescripción
MTOP, MI ,MSP, Intendencia Municipales y sociedad en su conjunto
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 300.000 0 0,00
300.000 0Total 0,00
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Informática U 300.000Montevideo
0 0Totales Interior
300.000 0Totales Montevideo
300.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
7 Dirección Nacional de Transporte
7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
850 Servicios de transporte por carretera
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 850
Objetivo de Inciso
18 - Elaborar un documento conteniendo estacionalidad, secuencia temporal, y ámbito regional de la demanda de transporte de pasajeros y cargas. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Formación de personal inspector en el transporte profesional de carga por carretera. Adquisición de equipos informáticos y equipamiento para el desempeño de OCTC
Objetivo Principal del Proyecto
Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de cargas por carretera por parte del OCTC como instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
95 100
5 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto Remuneraciones del OCTC Porcentaje de avance del proyecto
4 4 100,00
Capacitación Capacitación funcionarios Porcentaje de avance del proyecto
4 0 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento para el OCTC
Porcentaje de avance del proyecto
4 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Inversiones para el normal funcionamiento del OCTC
Porcentaje de avance del proyecto
4 4 100,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto 469.950 848.971 180,65
Capacitación 261.053 0 0,00
Equipamiento y maquinaria 261.050 0 0,00
992.053 848.971Total 85,58
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 261.050Montevideo
Montevideo 0 0,00Capacitación U 261.053Montevideo
Montevideo 848.971 180,65Administración del proyecto U 469.950Montevideo
0 0Totales Interior
992.053 848.971Totales Montevideo
992.053 848.971Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
85,58
85,58
Justificación de atrasos/ObservacionesDe acuerdo a prioridades dispuestas, en el ejercicio 2005 solo se atendieron gastos de gestión del proyecto (remuneraciones a los agentes de control). Los demás componentes está previsto ejecutarlos en los ejercicios siguientes.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE
Programa
Proyecto
7 Dirección Nacional de Transporte
7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
859 Mantenimiento del programa
Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 859
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la UE
Objetivo Principal del Proyecto
Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora en materia de planificación, regulación, gestión y control del sistema de transporte
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto Mantenimiento de servicios, suministros, retribuciones, etc.
Porcentaje de avance del proyecto
18 17 94,44
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejorar la gestión de la Unidad Porcentaje de avance del proyecto
18 17 94,44
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la DNT, usuarios/clientes del Sistema de Transporte
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto 59.693.885 54.725.512 91,68
59.693.885 54.725.512Total 91,68
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Cerro Largo 2.123.614 91,27Administración del proyecto U 2.326.758Río Branco
Colonia 1.040.923 91,27Administración del proyecto U 1.140.498Colonia
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Durazno 0 0,00Administración del proyecto U 0Durazno
Lavalleja 509.298 91,27Administración del proyecto U 558.017Minas
Montevideo 39.449.076 91,84Administración del proyecto U 42.956.108Montevideo
Paysandú 3.268.957 91,27Administración del proyecto U 3.581.665Paysandú
Rio Negro 2.570.980 91,27Administración del proyecto U 2.816.919Fray Bentos
Rivera 3.143.652 91,27Administración del proyecto U 3.444.373Rivera
Rocha 2.102.729 91,27Administración del proyecto U 2.303.875Chuy
Salto 516.283 91,27Administración del proyecto U 565.672Salto
16.737.777 15.276.436Totales Interior
42.956.108 39.449.076Totales Montevideo
59.693.885 54.725.512Totales generales
Asignado Ejecutado %
91,27
91,84
91,68
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
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�I�ISTERI�
DE
EDUCACI�� Y CU�TURA”
Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración General
701 Adquisición de equipos,máquinas,mobiliario y vehículos
Mejorar de forma contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mejora contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 701
Objetivo de Inciso
23 - Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Compra de equipos informáticos, mobiliario de oficina
Objetivo Principal del Proyecto
Contribuir a la mejora continua de la gestión del Inciso
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Mobiliario y otros equipos para la Unidad Ejecutora 001
Equipos de oficina 180 163 90,56
Informática Equipos, software, etc Hardware, software, instalación y capacitación.
100 93 93,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informatización de la unidad ejecutora Hardware, software, instalación y capacitación.
4 4 100,00
Mantenimiento y reposición de mobiliario Cantidad de equipos 10 9 90,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 1.483.200 1.200.204 80,92
Informática 1.665.591 1.650.305 99,08
3.148.791 2.850.509Total 90,53
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 1 de 74
Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y usuarios
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.200.204 80,92Equipamiento y maquinaria U 1.483.200Montevideo
Montevideo 1.650.305 99,08Informática U 1.665.591Montevideo
0 0Totales Interior
3.148.791 2.850.509Totales Montevideo
3.148.791 2.850.509Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
90,53
90,53
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración General
702 Reparación de edificios y otras obras
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios del Ministerio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Reparación de edificios y otras obras
Metros cuadrados 500 309 61,80
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Reparación de edificios y otras obras Metros cuadrados 500 309 61,80
BeneficiariosDescripción
Funcionacios y público en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 2.923.033 1.807.501 61,84
2.923.033 1.807.501Total 61,84
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.807.501 61,84Otros U 2.923.033Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
2.923.033 1.807.501Totales Montevideo
2.923.033 1.807.501Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
61,84
61,84
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con prioridades definidas por el Inciso.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
4 Museo Histórico Nacional
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
715 Equipamiento y acrecentamiento del acervo
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 715
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Restaurar, conservar y acrecentar el acervo histórico nacional
Equipamiento y mobiliario
2 2 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
El acervo museístico mejorado y acrecentado Equipamiento y mobiliario 2 2 100,00
BeneficiariosDescripción
Población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 143.210 143.210 100,00
143.210 143.210Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 143.210 100,00Equipamiento y maquinaria U 143.210Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
143.210 143.210Totales Montevideo
143.210 143.210Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos, no obstante existen más requerimientos que no pudieron realizarse por insuficiencia de crédito presupuestal
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
4 Museo Histórico Nacional
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
716 Reparacion de sedes
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 716
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Arreglo de casas de interés histórico
Metros cuadrados 200 150 75,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Casas de interés histórico restauradas Metros cuadrados 500 150 30,00
BeneficiariosDescripción
Toda la población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 114.717 114.717 100,00
114.717 114.717Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 114.717 100,00Otros U 114.717Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
114.717 114.717Totales Montevideo
114.717 114.717Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien se ejecutó la totalidad del crédito, el mismo no fue suficiente para atender las necesidades existentes.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
6 Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
717 Equipamientos y reparaciones
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 717
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Compra de equipamiento y reparación de las sedes del Museo
Cantidad de edificios mantenidos
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Museos restaurados y equipados Cantidad de edificios mantenidos
1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Toda la población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 70.452 70.408 99,94
70.452 70.408Total 99,94
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 70.408 99,94Otros U 70.452Montevideo
0 0Totales Interior
70.452 70.408Totales Montevideo
70.452 70.408Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,94
99,94
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
6 Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
724 Equipamiento y reparación de edificios
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Restaurar y conservar los edificios sede de los Museos
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimieto de los edificios y mejora de los mismos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Reparación de la sede de los Museos
Cantidad de edificios mantenidos
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Edificio en condiciones de funcionamiento Cantidad de edificios mantenidos
1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
La población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 200.232 200.232 100,00
200.232 200.232Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 200.232 100,00Otros U 200.232Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
200.232 200.232Totales Montevideo
200.232 200.232Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesLa asignación presupuestal únicamente permitió iniciar los trabajos de reparación de azoteas de la Quinta de Mendilaharsu, sede de la División Antropología.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
6 Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
821 Adquisición, refacción y equip. Edif.Sede Museo Hist.Nac.
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 821
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquirir edificio sede del Museo de Historia Natural
Objetivo Principal del Proyecto
Contar con sede propio
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de inmuebles Compra de inmueble Construcciones 1 0 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y mobiliario para Sede Museo
Equipamiento y mobiliario
0 8 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Dotar al Museo de Historia Natural de sede propia Construcciones 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Toda la población
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de inmuebles 14.715 0 0,00
Equipamiento y maquinaria 0 14.714
14.715 14.714Total 99,99
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 14.714Equipamiento y maquinaria U 0Montevideo
Montevideo 0 0,00Adquisición de inmuebles U 14.715Montevideo
0 0Totales Interior
14.715 14.714Totales Montevideo
14.715 14.714Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,99
99,99
Justificación de atrasos/ObservacionesDado que la asignación presupuestal no permitió la ejecución prevista, se optó por cubrir las necesidades de equipamiento (8 muebles metálicos).
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
7 Archivo General de la Nación
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
720 Equipamiento
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 720
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, judicial y administrativa
Objetivo Principal del Proyecto
Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta.
12/08/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática adquisición equipamiento informático
Equipos informáticos 4 4 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obtener la informatización de la documentación histórico-judicial
Equipos informáticos 4 4 100,00
BeneficiariosDescripción
funcionarios, investigadores y público general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 274.392 227.834 83,03
274.392 227.834Total 83,03
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 227.834 83,03Informática U 274.392Montevideo
0 0Totales Interior
274.392 227.834Totales Montevideo
274.392 227.834Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
83,03
83,03
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
7 Archivo General de la Nación
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
721 Mejoras edilicias
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Custodia, organización y servicio de los fondos que confrman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 721
Objetivo de Inciso
1 - Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las instituciones públicas mediante el dictado de politicas y directrices para la gesti (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo
Objetivo Principal del Proyecto
Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos
12/08/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Recuperación edilicia de Sedes del Organismo
Cantidad de edificios mantenidos
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Preservación del acervo cultural y satisfacción de los usuarios
Cantidad de edificios mantenidos
1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios, investigadores y publico en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 111.240 106.419 95,67
111.240 106.419Total 95,67
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 17 de 74
Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 106.419 95,67Construcciones U 111.240Montevideo
0 0Totales Interior
111.240 106.419Totales Montevideo
111.240 106.419Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
95,67
95,67
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 722
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Restauración de monumentos declarados históricos
Objetivo Principal del Proyecto
Priorizar la restauración de la mayor cantidad de Monumentos Históricos que así lo ameriten en todo el país.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Obras de Restauración Inmuebles 1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Restauración de Monumentos Históricos. Inmuebles 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Instituciones públicas y privadas y particulares propietarios de bienes declarados monumento histórico
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 1.371.360 1.367.162 99,69
1.371.360 1.367.162Total 99,69
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.367.162 99,69Otros UR 1.371.360Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 19 de 74
Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.371.360 1.367.162Totales Montevideo
1.371.360 1.367.162Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,69
99,69
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
723 Equipamiento, mobilario, reparaciones de edificio
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 723
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio
Objetivo Principal del Proyecto
Equipar a la Unidad Ejecutora para su mejor funcionamiento y cumplimiento de sus metas.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Computadoras Hardware, software, instalación y capacitación.
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento informatico y mejoras en el departamento de restauración
Equipamiento y mobiliario 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los Centros de Actividad de la Unidad Ejecutora y sus funcionarios
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 214.979 211.836 98,54
214.979 211.836Total 98,54
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 211.836 98,54Informática U 214.979Montevideo
0 0Totales Interior
214.979 211.836Totales Montevideo
214.979 211.836Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
98,54
98,54
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
767 Expropiación,adquisición. Monumentos muebles e inmuebles
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 767
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos
Objetivo Principal del Proyecto
Preservar el Patrimonio Cultural que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisición de bienes muebles o inmuebles que sean declarados Patrimonio Nacional.
Inmuebles 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquirir todo lo que sea declarado Patrimonio Cultural para su preservación.
Pago de cuotas BHU o MEVIR 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Bienes Pùblicos y/ó privados declarados Patrimonio Nacional
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 600 0 0,00
600 0Total 0,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Otros UR 600Montevideo
0 0Totales Interior
600 0Totales Montevideo
600 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución dado que se priorizó el proyecto 722 "Restauración de inmuebles", para lo cual se traspuso crédito de este proyecto.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Artes Visuales
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
10 Museo Nacional de Artes Visuales
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
718 Mejoras edilicias
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 718
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Restaurar y conservar la sede del MNAV
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento y mejora del edificio
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Reparaciones mayores en el edificio sede
Mantenimiento de edificios
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Edificios adecuados a sus fines Mantenimiento de edificios 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 202.666 197.063 97,24
202.666 197.063Total 97,24
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 197.063 97,24Otros U 202.666Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Artes Visuales
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
202.666 197.063Totales Montevideo
202.666 197.063Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
97,24
97,24
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Artes Visuales
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
10 Museo Nacional de Artes Visuales
3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
719 Equipamiento y acrecentamiento del acervo del museo
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 719
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y mobiliarios
Objetivo Principal del Proyecto
Dotar al Museo de equipamiento necesario para el desarrollo de sus funciones
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Compra de mobiliario para el Museo
Equipamiento y mobiliario
5 5 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Museo equipado para su normal funcionamiento Equipamiento y mobiliario 5 5 100,00
BeneficiariosDescripción
Toda la población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 58.228 53.540 91,95
58.228 53.540Total 91,95
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 53.540 91,95Equipamiento y maquinaria U 58.228Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Artes Visuales
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
58.228 53.540Totales Montevideo
58.228 53.540Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
91,95
91,95
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
709 De la génesis a la muerte neuronal
Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 709
Objetivo de Inciso
4 - Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de neurociencias (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Equpamiento y mobiliario del área de neurociencias
Objetivo Principal del Proyecto
Mejoramiento de las condiciones de trabajo
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisicion de equipamiento cientifico, de oficina y mobiliario
Equipos para investigación científica
14 14 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de proyectos
Cantidad de proyectos 10 18 180,00
BeneficiariosDescripción
La sociedad en su conjunto
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 343.838 333.078 96,87
343.838 333.078Total 96,87
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 333.078 96,87Equipamiento y maquinaria U 343.838Montevideo
0 0Totales Interior
343.838 333.078Totales Montevideo
343.838 333.078Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
96,87
96,87
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
711 Biotecnología aplicada al Sector Productivo.y Análisis de Biodiversidad
Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 711
Objetivo de Inciso
3 - Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de biociencias (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisicion de equipos cinetificos, de oficina y mobiliario
Objetivo Principal del Proyecto
Equipamiento de los laboratorios del area de biociencias
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Equipos para investigación científica
12 12 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejoramiento de las condiciones de trabajo para el desarrollo de proyectos
Proyectos de investigación desarrollados
10 26 260,00
BeneficiariosDescripción
La sociedad en su conjunto
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 261.445 253.534 96,97
261.445 253.534Total 96,97
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 253.534 96,97Equipamiento y maquinaria U 261.445Montevideo
0 0Totales Interior
261.445 253.534Totales Montevideo
261.445 253.534Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
96,97
96,97
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura CONICYT/ Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
12 CONICYT/ Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
801 Programa de Desarrollo Tecnológico II
Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 801
Objetivo de Inciso
1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2005)
Metas de la UE
Descripción del ProyectoFomento a la innovación, la ciencia y la tecnología. Incluye variadas actividades: apoyo directo a la implementación de proyectos por parte de empresas, sea en forma individual o asociativa; apoyo a proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas en distintas áreas de la producción o de la actividad nacional (tecnologías de la información, salud, logística, farmacéutica, sanidad animal, etc); financiamiento de formación de posgrado en esas mismas áreas ya determinadas; apoyo a las unidades de vinculación entre oferta y demanda de conocimientos, etc
Objetivo Principal del Proyecto
Contribuir a movilizar la capacidad de innovación del país para fortalecer la competitividad de las PYMES y mejorar las condiciones de desarrollo científico y tecnológico.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2008hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
100 100
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto Administrar los recursos presupuestales en forma eficiente.
Meses hombre 120 120 100,00
Otros Subsidios a la Innovación, fomento de la investigación, becas
Proyectos de Innovación e Investigación
120 55 45,83
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Proyectos Sub Programa I y Sub Programa II Proyectos de Innovación e 120 55 45,83
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto 10.000.000 9.666.984 96,67
Otros 72.229.050 68.046.269 94,21
82.229.050 77.713.253Total 94,51
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura CONICYT/ Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Investigación
BeneficiariosDescripción
Empresas con criterio PYME Mercosur, Instutuciones sin fines de lucro, Becarios.
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 17/03/20011293/OC-UR 60,00 Rentas generales20/06/2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 9.666.984 96,67Administración del proyecto U 10.000.000Montevideo
Montevideo 68.046.269 94,21Otros U 72.229.050Montevideo
0 0Totales Interior
82.229.050 77.713.253Totales Montevideo
82.229.050 77.713.253Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
94,51
94,51
Justificación de atrasos/ObservacionesLa demanda en el Subprograma I no cumplió con la expectativa al momento de la presupuestación de la cantidad de proyectos a ser financiados.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
15 Dirección General de la Biblioteca Nacional
6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria
712 Dotar institución de moderno equip., acorde c/fines específ.
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 712
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento moderno acorde con fines específicos de la Institución
Objetivo Principal del Proyecto
Compra de equipamiento para oficinas, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, equipamiento específico, estanterías, etc.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Compra de equipos de oficina, vigilancia, telefonía, acond. de aire, fotocopiadoras, estanterías,etc
Oficinas equipadas 1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Compra de equipamiento para la oficina,vigilancia, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, equipamiento específico, estanterías, etc.
Oficinas equipadas 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 32.389 32.389 100,00
32.389 32.389Total 100,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 32.389 100,00Equipamiento y maquinaria U 32.389Montevideo
0 0Totales Interior
32.389 32.389Totales Montevideo
32.389 32.389Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
15 Dirección General de la Biblioteca Nacional
6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria
771 Acrecentamiento del acervo bibliográfico
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 771
Objetivo de Inciso
1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisición de libros para el acrecentamiento del acervo Bibliográfico
Objetivo Principal del Proyecto
Adquirir libros, ya sea en formato convencional, u obras digitalizadas
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisición de libros Porcentaje de libros adquiridos
90 90 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de libros Porcentaje de libros adquiridos 90 90 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 111.240 106.307 95,57
111.240 106.307Total 95,57
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 106.307 95,57Otros U 111.240Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
111.240 106.307Totales Montevideo
111.240 106.307Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
95,57
95,57
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
15 Dirección General de la Biblioteca Nacional
6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria
800 Reparación y mantenimiento del edificio
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 800
Objetivo de Inciso
7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Reparación y mantenimiento del edificio sede
Objetivo Principal del Proyecto
Mejoras en las instalaciones, tendido de red para telefonía, automatización e instalación de central telefónica
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Reparación del edificio, en mampostería, sanitaria, electricidad, acondicionamiento, const. menores
Edificios mantenidos 1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Reparación y mantenimiento sanitario, eléctrico, teléfonico, etc., del edificio sede
Edificios mantenidos 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 167.354 167.354 100,00
167.354 167.354Total 100,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 167.354 100,00Otros U 167.354Montevideo
0 0Totales Interior
167.354 167.354Totales Montevideo
167.354 167.354Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
15 Dirección General de la Biblioteca Nacional
6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria
822 Automatización de los Procesos Técnicos y Servicios al Público
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 822
Objetivo de Inciso
16 - Automatización integral de los procesos técnicos (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Automatización de los procesos técnicos y servicios al público
Objetivo Principal del Proyecto
Adquisición de equipamiento informático, mobiliario para informática, programas, licencias, contratación de empresas para digitación, accesorios informáticos, etc.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Aumento de carga del tablero general y adecuación de Sub Estación UTE
Sub Estación UTE equipada
1 1 100,00
Informática Adquisición de equipamiento informático y capacitación informática
Oficinas informatizadas
1 1 100,00
Informática Licencias y programas Software legalizado 3 3 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Biblioteca Nacional con proceso automatizado Oficinas equipadas 1 1 100,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 805.300 805.300 100,00
Informática 1.086.110 1.086.110 100,00
1.891.410 1.891.410Total 100,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.086.110 100,00Informática U 1.086.110Montevideo
Montevideo 805.300 100,00Construcciones U 805.300Montevideo
0 0Totales Interior
1.891.410 1.891.410Totales Montevideo
1.891.410 1.891.410Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
752 Equipamiento general de oficinas
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 752
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Compra de equipos y mobiliario de oficina y equipamiento informático.
Objetivo Principal del Proyecto
Equipamiento de las oficinas del Organismo.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Compra de equipos y mobiliario de oficina
Equipos de oficina 50 40 80,00
Informática Compra de equipos informáticos
Equipos informáticos 30 26 86,67
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento informático Equipos informáticos 30 26 86,67
Equipamiento y mobiliario de oficina Equipos de oficina 50 40 80,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Organismo y oficinas vinculadas
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 327.822 259.845 79,26
Informática 327.822 279.024 85,11
655.644 538.869Total 82,19
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 259.845 79,26Equipamiento y maquinaria U 327.822Montevideo
Montevideo 279.024 85,11Informática U 327.822Montevideo
0 0Totales Interior
655.644 538.869Totales Montevideo
655.644 538.869Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
82,19
82,19
Justificación de atrasos/ObservacionesEn virtud de que el 2005 fue el primer año de este Consejo Directivo, el cual asumió sus funciones en el mes de abril, no existió tiempo para una adecuada planificación y ejecución de la asignación presupuestal.
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
780 Complejo de espectáculos
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion nacional e internacional
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 780
Objetivo de Inciso
2 - En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Construcción del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta.
Objetivo Principal del Proyecto
Culminar la construcción y equipamiento del Complejo de Salas.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Refacciones Porcentaje de avance de obra
0 40 0,00
Equipamiento y maquinaria Terminación de escenario Etapas 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Teatro equipado Metros cuadrados 2.050 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Espectadores locales y visitantes
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 15.610.944 6.180.767 39,59
Equipamiento y maquinaria 11.178.578 0 0,00
26.789.522 6.180.767Total 23,07
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 11.178.578Montevideo
Montevideo 6.180.767 39,59Construcciones U 15.610.944Montevideo
0 0Totales Interior
26.789.522 6.180.767Totales Montevideo
26.789.522 6.180.767Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
23,07
23,07
Justificación de atrasos/ObservacionesEn el ejercicio 2005 la obra fue suspendida por Resolución del Consejo Directivo. Los montos ejecutados corresponden a leyes sociales y a honorarios por asesoramiento. Además, fue autorizada la utilización de parte del crédito para la refacción del Estudio Auditorio en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
803 Obras civiles
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 803
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Acondicionamiento de locales
Objetivo Principal del Proyecto
Reparaciones, mejoras y construcciones
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Acondicionamiento de locales Obras 2 2 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Acondicionamiento general Obras 2 2 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Organismo y público en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 83.852 83.852 100,00
83.852 83.852Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 83.852 100,00Construcciones U 83.852Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
83.852 83.852Totales Montevideo
83.852 83.852Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSe ejecutó de acuerdo a lo presupuestado.
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
805 Equipamiento general de Radio
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 805
Objetivo de Inciso
3 - Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Actualización del equipamiento técnico y cobertura nacional.
Objetivo Principal del Proyecto
Dotar a las radios del Organismo de la infraestructura y tecnología necesarias.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipamiento técnico Cantidad de equipos 10 6 60,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento técnico Cantidad de equipos 10 6 60,00
BeneficiariosDescripción
Cobertura territorial y nivel de rating
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 833.785 453.113 54,34
833.785 453.113Total 54,34
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 453.113 54,34Equipamiento y maquinaria U 833.785Montevideo
0 0Totales Interior
833.785 453.113Totales Montevideo
833.785 453.113Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
54,34
54,34
Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien estaba planificada la compra de más equipos, no fue posible completar los trámites de adquisición en tiempo para su ejecución.
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
807 Equipamiento general de Espectáculos
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 807
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de maquinarias y equipos para la realización de espectáculos
Objetivo Principal del Proyecto
Apoyo de infraestructura para el funcionamiento de los Cuerpos Estables.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de maquinaria y equipos
Cantidad de equipos 10 8 80,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Maquinarias y equipos Cantidad de equipos 10 8 80,00
BeneficiariosDescripción
Espectadores y asistentes a presentaciones de los Cuerpos Estables
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 69.263 58.414 84,34
69.263 58.414Total 84,34
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 58.414 84,34Equipamiento y maquinaria U 69.263Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
69.263 58.414Totales Montevideo
69.263 58.414Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
84,34
84,34
Justificación de atrasos/ObservacionesEn virtud de que el 2005 fue el primer año de este Consejo Directivo, el cual asumió sus funciones en el mes de abril, no existió tiempo para una adecuada planificación y ejecución de la asignación presupuestal.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
17 Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
8 Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica
773 Equipamiento
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 773
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina.
Objetivo Principal del Proyecto
Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Compra de mobiliario de oficina
Equipamiento y mobiliario
2 6 300,00
Informática Adquisición de accesorios informáticos
Cantidad de hardware y accesorios
1 0 0,00
Informática Adquisición de equipamiento informático.
Equipos informáticos 2 0 0,00
Otros Compra de libros (Registros de leyes y Decretos, Códigos,etc, etc,)
Compra de libros 55 38 69,09
Componentes (unidades financieras)Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 20.000 49.057 245,29
Informática 63.290 0 0,00
Otros 27.950 37.565 134,40
111.240 86.622Total 77,87
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mayor información para dictaminar. Cantidad 55 38 69,09
Mejorar, acorde a las necesidades existentes. Equipamiento y mobiliario 2 6 300,00
Realizar una mejor gestión. Equipos informáticos 2 0 0,00
Respaldar y facilitar información. Cantidad de hardware y accesorios
1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
La Administración Pública, el Servicio de Justicia y la sociedad en general.
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 49.057 245,29Equipamiento y maquinaria U 20.000Montevideo
Montevideo 0 0,00Informática U 63.290Montevideo
Montevideo 37.565 134,40Otros U 27.950Montevideo
0 0Totales Interior
111.240 86.622Totales Montevideo
111.240 86.622Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
77,87
77,87
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a prioridades de la Unidad Ejecutora. El saldo sin ejecutar resultó insuficiente a efectos de adquirir equipamiento informático.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
18 Dirección General de Registros
9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
753 Equipos de Computación y Microfilmación
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 753
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente necesidad de actualización y renovación.
Objetivo Principal del Proyecto
Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Adquisición equip. y elaboracion e instrumentacion de software, S.U.R. y volcado informacion.
Equipos informáticos 14 10 71,43
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología informatizada. S.U.R.- Registro patronimico
Equipos informáticos 14 10 71,43
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y ususarios externos
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 14.228.471 10.471.401 73,59
14.228.471 10.471.401Total 73,59
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0Informática U 0Ciudad
Canelones 0Informática U 0Ciudad
Cerro Largo 0Informática U 0Ciudad
Colonia 0Informática U 0Ciudad
Durazno 0Informática U 0Ciudad
Flores 0Informática U 0Ciudad
Florida 0Informática U 0Ciudad
Lavalleja 0Informática U 0Ciudad
Maldonado 0Informática U 0Ciudad
Montevideo 10.471.401 73,59Informática U 14.228.471Ciudad
Paysandú 0Informática U 0Ciudad
Rio Negro 0Informática U 0Ciudad
Rivera 0Informática U 0Ciudad
Rocha 0Informática U 0Ciudad
Salto 0Informática U 0Ciudad
San José 0Informática U 0Ciudad
Soriano 0Informática U 0Ciudad
Tacuarembó 0Informática U 0Ciudad
Treinta y Tres 0Informática U 0Ciudad
0 0Totales Interior
14.228.471 10.471.401Totales Montevideo
14.228.471 10.471.401Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
73,59
73,59
Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a prioridades de la Unidad Ejecutora.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 56 de 74
Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
18 Dirección General de Registros
9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
754 Compra y Adecuación de Activo Fijo
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE 1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 754
Objetivo de Inciso
4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Remodelación y mantenimiento de los locales de todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento y puesta a punto de los locales para la mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2007hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Remodelación de las sedes y mantenimiento de las mismas
Oficinas acondicionadas
14 13 92,86
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejoras en las sedes departamentales y en el local del Montevideo.
Oficinas acondicionadas 14 13 92,86
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 2.644.685 2.473.077 93,51
2.644.685 2.473.077Total 93,51
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0Otros U 0Ciudad
Canelones 0Otros U 0Ciudad
Flores 0Otros U 0Ciudad
Maldonado 0Otros U 0Ciudad
Montevideo 2.009.537 92,13Otros U 2.181.145Ciudad
Paysandú 231.770 100,00Otros U 231.770Ciudad
Rivera 0Otros U 0Ciudad
Rocha 231.770 100,00Otros U 231.770Ciudad
Salto 0Otros U 0Ciudad
San José 0Otros U 0Ciudad
Soriano 0Otros U 0Ciudad
463.540 463.540Totales Interior
2.181.145 2.009.537Totales Montevideo
2.644.685 2.473.077Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
92,13
93,51
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
18 Dirección General de Registros
9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
755 Equipamiento General de la Dirección General de Registros
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 755
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
Objetivo Principal del Proyecto
Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipar las sedes con los elementos necesarios en pos de la mejora del servicio y atención
Equipos de oficina 14 13 92,86
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
Equipos de oficina 14 13 92,86
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 916.728 851.731 92,91
916.728 851.731Total 92,91
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Canelones 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Cerro Largo 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Colonia 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Durazno 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Flores 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Florida 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Lavalleja 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Maldonado 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Montevideo 851.731 92,91Equipamiento y maquinaria U 916.728Ciudad
Paysandú 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Rio Negro 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Rivera 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Rocha 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Salto 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
San José 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Soriano 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Tacuarembó 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
Treinta y Tres 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad
0 0Totales Interior
916.728 851.731Totales Montevideo
916.728 851.731Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
92,91
92,91
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
10 Ministerio Publico Y Fiscal
756 Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq. informatico y Eq.en gral.
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 756
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición y refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios y equipamiento en general
Objetivo Principal del Proyecto
Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarias para dar fiel cumplimiento a su Misión y contribuir con ello al lineamiento estrtatégico del Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la gestión.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina acorde a la necesidades de la U.E.
Equipamiento y mobiliario
5 1 20,00
Informática Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora
Hardware, software, instalación y capacitación.
55 8 14,55
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Sedes informatizadas y renovadas Sedes informatizadas y equipadas
18 18 100,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 26.640 26.134 98,10
Informática 270.000 270.000 100,00
Otros 1.809.504 0 0,00
2.106.144 296.134Total 14,06
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de la Unidad Ejecutora y la Sociedad en su conjunto
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 3.000 100,00Informática U 3.000Bella Union
Canelones 11.000 100,00Informática U 11.000Canelones
Canelones 14.000 100,00Informática U 14.000Las Piedras
Canelones 12.000 100,00Informática U 12.000Pando
Cerro Largo 14.000 100,00Informática U 14.000Melo
Colonia 14.000 100,00Informática U 14.000Rosario
Lavalleja 11.000 100,00Informática U 11.000Minas
Maldonado 15.000 100,00Informática U 15.000Maldonado
Montevideo 26.134 98,10Equipamiento y maquinaria U 26.640Montevideo
Montevideo 0 0,00Otros U 1.809.504Montevideo
Montevideo 64.000 100,00Informática U 64.000Montevideo
Paysandú 14.000 100,00Informática U 14.000Paysandu
Rio Negro 11.000 100,00Informática U 11.000Young
Rivera 14.000 100,00Informática U 14.000Rivera
Rocha 14.000 100,00Informática U 14.000Rocha
Salto 13.000 100,00Informática U 13.000Salto
San José 11.000 100,00Informática U 11.000San Jose
Soriano 11.000 100,00Informática U 11.000Mercedes
Tacuarembó 12.000 100,00Informática U 12.000Tacuarembo
Tacuarembó 12.000 100,00Informática U 12.000P de los Toros
206.000 206.000Totales Interior
1.900.144 90.134Totales Montevideo
2.106.144 296.134Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
4,74
14,06
Justificación de atrasos/ObservacionesLas adquisiciones realizadas se efectuaron con la financiación 1.1 "RR.GG.", no se ejecutó el crédito de la financiación 1.2 "R.A.E." por no contar con disponibilidad financiera.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
10 Ministerio Publico Y Fiscal
757 Equipamiento y Equipos de Informática
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Cumplir con el art. 315 de la Constitución
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 757
Objetivo de Inciso
2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario.
Objetivo Principal del Proyecto
Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de dictámenes, sentencias etc..
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Adquisición de accesorios informáticos
Cantidad de hardware y accesorios
4 4 100,00
Informática Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.
Equipos informáticos 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de accesorios de informática con destino a mejoras en la gestión de la Unidad Ejecutora.
Cantidad de hardware y accesorios
4 4 100,00
Adquisición de equipos de informática con destino a mejorar la gestiión de la Unidad Ejecutora.
Equipos informáticos 1 0 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 51.912 47.553 91,60
51.912 47.553Total 91,60
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
El Servicio de Justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración P'ública y la Sociedad en general
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 47.553 91,60Informática U 51.912Cordón
0 0Totales Interior
51.912 47.553Totales Montevideo
51.912 47.553Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
91,60
91,60
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
21 Dirección General del Registro de Estado Civil
11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
759 Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 759
Objetivo de Inciso
1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software
Objetivo Principal del Proyecto
Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas informáticas
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Contratación acorde a las necesidades de la U.E.
Contratos de Asesorías
1 0 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición equipamiento y mobiliario
Porcentaje de ejecución
0 28 0,00
Equipamiento y maquinaria Reacondicionamiento fotocopiadoras
Fotocopiadoras 0 2 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de fotocopiadoras Fotocopiadoras 0 4 0,00
Informática Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.
Equipos informáticos 7 0 0,00
Informática Adquisición de insumos informáticos
Porcentaje de ejecución
0 21 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 0 205.782
Informática 274.392 58.936 21,48
274.392 264.718Total 96,47
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Dotar del equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del Servicio
Porcentaje de ejecución 0 28 0,00
Mayor calidad y claridad en la inscripción y expedición de testimonios relativos a los hechos y actos de las personas
Partida digital 1 0 0,00
Reponer y conservar los equipos informáticos Porcentaje de ejecución 0 21 0,00
BeneficiariosDescripción
Unidades organizativas
Usuarios
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 205.782Equipamiento y maquinaria U 0Montevideo
Montevideo 58.936 21,48Informática U 274.392Montevideo
0 0Totales Interior
274.392 264.718Totales Montevideo
274.392 264.718Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
96,47
96,47
Justificación de atrasos/ObservacionesEl crédito presupuestal resultó insuficiente para cumplir con el objetivo principal del proyecto, por lo que se destinó a cubrir necesidades impostergables para el funcionamiento del Servicio.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
21 Dirección General del Registro de Estado Civil
11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
766 Remodelación y equipamientos de locales
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 766
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones y remodelaciones edilicias
Objetivo Principal del Proyecto
Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Conservación y remodelación de locales
Mantenimiento de edificios
1 1 100,00
Equipamiento y maquinaria Mantenimiento y renovación acorde a las necesidades de la UE
Equipamiento y mobiliario
10 7 70,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE Locales equipados 1 2 200,00
BeneficiariosDescripción
Calidad en las condiciones de trabajo de los funcionarios y en la atención a los usuarios del Servicio
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 55.620 122.436 220,13
Equipamiento y maquinaria 129.780 62.964 48,52
185.400 185.400Total 100,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 62.964 48,52Equipamiento y maquinaria U 129.780Montevideo
Montevideo 122.436 220,13Construcciones U 55.620Montevideo
0 0Totales Interior
185.400 185.400Totales Montevideo
185.400 185.400Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Junta Asesora en Materia Económico Financiera
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera
14 Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.
820 Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 820
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora
Objetivo Principal del Proyecto
Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Adquisición de equipamiento informático y software
Hardware, software, instalación y capacitación.
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático necesario
Hardware, software, instalación y capacitación.
1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Departamento informático
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 68.969 61.634 89,36
68.969 61.634Total 89,36
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Junta Asesora en Materia Económico Financiera
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 61.634 89,36Informática U 68.969Montevideo
0 0Totales Interior
68.969 61.634Totales Montevideo
68.969 61.634Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
89,36
89,36
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Junta Asesora en Materia Económico Financiera
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera
14 Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.
821 Equipamiento de Oficina
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 821
Objetivo de Inciso
5 - Recibir y procesar información de los organismos de control (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Compra de equipos para las oficinas de la Unidad Ejecutora
Objetivo Principal del Proyecto
Obtener los muebles necesarios para un buen funcionamiento
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario acorde a las necesiddades de la Unidad Ejecutora
Equipos de oficina 3 1 33,33
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mobiliario de oficina Mobiliario de oficina 3 1 33,33
BeneficiariosDescripción
Usuarios y funcionarios de la oficina
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 20.023 9.200 45,95
20.023 9.200Total 45,95
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Junta Asesora en Materia Económico Financiera
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 9.200 45,95Equipamiento y maquinaria U 20.023Montevideo
0 0Totales Interior
20.023 9.200Totales Montevideo
20.023 9.200Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
45,95
45,95
Justificación de atrasos/ObservacionesEl crédito disponible no fue suficiente para ejecutar las inversiones programadas.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
UE
Programa
Proyecto
24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
804 Equipamiento general de tv
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 804
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Comprende todas las mejoras en equipamientos, adquisición de nueva tecnología, equipos de informática, repuestos y materiales para el área técnica. Adquisición de equipos televisivos, inversiones en escenografía, telefonía, televisión satelital y todo lo relacionado con el funcionamiento y los insumos aplicados a la emisión de la televisión en el territorio nacional asi como también la inserción en la regional.
Objetivo Principal del Proyecto
Lograr toda la cobertura nacional, asi como la interacción regional, mejorando la transmisión y los contenidos de la programación, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Actualización tecnológica Equipamiento y mobiliario
20 4 20,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Actualización tecnológica de equipos televisivos Equipamiento y mobiliario 20 4 20,00
BeneficiariosDescripción
Toda la población del país y de la región
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 19.667.232 3.871.376 19,68
19.667.232 3.871.376Total 19,68
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 3.871.376 19,68Equipamiento y maquinaria U 19.667.232Montevideo
0 0Totales Interior
19.667.232 3.871.376Totales Montevideo
19.667.232 3.871.376Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
19,68
19,68
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se pudo ejecutar el proyecto de acuerdo a lo presupuestado ya que tanto la apertura como los refuerzos de crédito fueron otorgados próximos al cierre del ejercicio, no pudiéndose cumplir las inversiones mas importantes en tecnología.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
I�CIS� 12
I�ISTERI�
DE
SA�UD PUB�ICA”
Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administracion Superior
700 Informatización del proceso Contable/Presupuestal
Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 700
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Equipamientos varios
Objetivo Principal del Proyecto
Otorgar equipamiento y mobiliario varios a la División Recursos Económico Financiero para fortalecer el área de informatización en los sectores contable y de contabilidad presupuestal
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Equipamientos varios para la División
Oficinas equipadas 2 1 50,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Desarrollo de la gestión de manera eficiente y eficaz
Mobiliario de oficina 2 1 50,00
Equipamientos varios para los distintos sectores Oficinas equipadas 2 1 50,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Casco Central (UE 001 y 070)
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 151.357 83.935 55,45
151.357 83.935Total 55,45
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 83.935 55,45Otros U 151.357Montevideo
0 0Totales Interior
151.357 83.935Totales Montevideo
151.357 83.935Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
55,45
55,45
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administracion Superior
701 Obras Asistencia Integral
Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 701
Objetivo de Inciso
6 - Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Remodelación, reciclaje, reparación y mantenimiento de planta edilicia e instalaciones necesarios
Objetivo Principal del Proyecto
Acondicionamiento de las instalaciones para el cumplimiento de la gestión en relación con la atención a los beneficiarios de Asistencia Integral
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Remodelación, reciclaje, mantenimiento de planta física
Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adecuación de la planta física para una una mejor gestión sanitaria
Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y familiares amparados al beneficio de Asistencia Integral
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 290.930 0 0,00
290.930 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones U 290.930Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
290.930 0Totales Montevideo
290.930 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora. Se realizaron transposiciones de créditos hacia otros proyectos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administracion Superior
702 Equipamientos varios División Administración
Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Equipamientos varios División Administración
Objetivo Principal del Proyecto
Equipar a las oficinas de División Administración y departamentos dependientes, de la infraestructura necesaria para su normal funcionamiento.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Actualización del parking de componentes informáticos
Oficinas informatizadas
3 2 66,67
Otros Mobiliario de oficina y otros equipamientos
Oficinas equipadas 5 2 40,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Ejecución en forma eficiente de los cometidos de la División Administración
Oficinas informatizadas 3 2 66,67
Gestión eficiente y eficaz de los distintos cometidos asignados a la División
Oficinas equipadas 5 2 40,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Ministerio de Salud
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 137.804 137.650 99,89
Otros 52.563 51.990 98,91
190.367 189.640Total 99,62
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 137.650 99,89Informática U 137.804Montevideo
Montevideo 51.990 98,91Otros U 52.563Montevideo
0 0Totales Interior
190.367 189.640Totales Montevideo
190.367 189.640Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,62
99,62
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución financiera.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Red de Atención del 1er.nivel de ASSE
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
2 Red de Atención del 1er.nivel de ASSE
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física de las U.E.de ASSE a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 86 86,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 86 86,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 612.000 523.713 85,57
612.000 523.713Total 85,57
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 523.713 85,57Construcciones UR 612.000Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Red de Atención del 1er.nivel de ASSE
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
612.000 523.713Totales Montevideo
612.000 523.713Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
85,57
85,57
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Centro Hospitalario Pereira Rossell
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
4 Centro Hospitalario Pereira Rossell
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento edilicio
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.274.324 2.263.824 99,54
2.274.324 2.263.824Total 99,54
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 2.263.824 99,54Construcciones UR 2.274.324Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Centro Hospitalario Pereira Rossell
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
2.274.324 2.263.824Totales Montevideo
2.274.324 2.263.824Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,54
99,54
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 10 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital Maciel
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
5 Hospital Maciel
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento de la planta física
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento edilicio a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 891.700 0 0,00
891.700 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones UR 891.700Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 11 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital Maciel
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
891.700 0Totales Montevideo
891.700 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Hospital Pasteur
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
6 Hospital Pasteur
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 25 25,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 25 25,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.503.700 375.585 24,98
1.503.700 375.585Total 24,98
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 375.585 24,98Construcciones UR 1.503.700Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 13 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital Pasteur
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.503.700 375.585Totales Montevideo
1.503.700 375.585Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
24,98
24,98
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 14 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital Vilardebó
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
7 Hospital Vilardebó
8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.084.666 1.084.666 100,00
1.084.666 1.084.666Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.084.666 100,00Construcciones UR 1.084.666Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 15 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital Vilardebó
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.084.666 1.084.666Totales Montevideo
1.084.666 1.084.666Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registran atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional del Cáncer
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
8 Instituto Nacional del Cáncer
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 306.000 306.000 100,00
306.000 306.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 306.000 100,00Construcciones UR 306.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 17 de 140
Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional del Cáncer
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
306.000 306.000Totales Montevideo
306.000 306.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
9 Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 86 86,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 86 86,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 459.000 393.987 85,84
459.000 393.987Total 85,84
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 393.987 85,84Construcciones UR 459.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 19 de 140
Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
459.000 393.987Totales Montevideo
459.000 393.987Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
85,84
85,84
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 20 de 140
Ministerio de Salud Pública Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
10 Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 205.164 204.793 99,82
205.164 204.793Total 99,82
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 204.793 99,82Construcciones UR 205.164Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 21 de 140
Ministerio de Salud Pública Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
205.164 204.793Totales Montevideo
205.164 204.793Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,82
99,82
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 22 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital Dr. Gustavo Saint Bois
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 408.000 408.000 100,00
408.000 408.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 408.000 100,00Construcciones UR 408.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 23 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital Dr. Gustavo Saint Bois
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
408.000 408.000Totales Montevideo
408.000 408.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 24 de 140
Ministerio de Salud Pública Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare
8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones mant.edilicio Avance de obra 100 20 20,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
mant.edilicio Avance de obra 100 20 20,00
BeneficiariosDescripción
todos los beneficiarios deASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.020.000 200.000 19,61
1.020.000 200.000Total 19,61
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
San José 200.000 19,61Construcciones UR 1.020.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 25 de 140
Ministerio de Salud Pública Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
1.020.000 200.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
1.020.000 200.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
19,61
0,00
19,61
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 26 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Artigas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
15 Centro Departamental de Artigas
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 10 0 0,00
10 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0 0,00Construcciones UR 10Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 27 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Artigas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
10 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
10 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 28 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Canelones
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
16 Centro Departamental de Canelones
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 300.000 0 0,00
300.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 29 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Canelones
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
300.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
300.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 30 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Cerro Largo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
17 Centro Departamental de Cerro Largo
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 35 35,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 35 35,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 461.448 161.448 34,99
461.448 161.448Total 34,99
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Cerro Largo 161.448 34,99Construcciones UR 461.448Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 31 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Cerro Largo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
461.448 161.448Totales Interior
0 0Totales Montevideo
461.448 161.448Totales generales
Asignado Ejecutado %
34,99
0,00
34,99
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 32 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salud Pública de Colonia
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 200.000 0 0,00
200.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 0 0,00Construcciones UR 200.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 33 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salud Pública de Colonia
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
200.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
200.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 34 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Durazno
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
19 Centro Departamental de Durazno
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 408.000 408.000 100,00
408.000 408.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Durazno 408.000 100,00Construcciones UR 408.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 35 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Durazno
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
408.000 408.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
408.000 408.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 36 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Flores
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
20 Centro Departamental de Flores
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 408.000 407.874 99,97
408.000 407.874Total 99,97
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Flores 407.874 99,97Construcciones UR 408.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 37 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Flores
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
408.000 407.874Totales Interior
0 0Totales Montevideo
408.000 407.874Totales generales
Asignado Ejecutado %
99,97
0,00
99,97
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 38 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Florida
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
21 Centro Departamental de Florida
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 500.000 0 0,00
500.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Florida 0 0,00Construcciones UR 500.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 39 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Florida
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
500.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
500.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 40 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Lavalleja
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
22 Centro Departamental de Lavalleja
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 408.000 408.000 100,00
408.000 408.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Lavalleja 408.000 100,00Construcciones UR 408.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 41 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Lavalleja
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
408.000 408.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
408.000 408.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 42 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Maldonado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
23 Centro Departamental de Maldonado
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 300.000 0 0,00
300.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Maldonado 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 43 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Maldonado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
300.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
300.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 44 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Paysandú
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
24 Centro Departamental de Paysandú
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 300.000 0 0,00
300.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Paysandú 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 45 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Paysandú
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
300.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
300.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 46 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rivera
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
25 Centro Departamental de Rivera
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 510.000 0 0,00
510.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rivera 0 0,00Construcciones UR 510.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 47 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rivera
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
510.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
510.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 48 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rocha
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
27 Centro Departamental de Rocha
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 387.600 0 0,00
387.600 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rocha 0 0,00Construcciones UR 387.600Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 49 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rocha
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
387.600 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
387.600 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 50 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salto
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
28 Centro Departamental de Salto
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 73 73,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 73 73,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 918.000 673.347 73,35
918.000 673.347Total 73,35
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Salto 673.347 73,35Construcciones UR 918.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 51 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salto
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
918.000 673.347Totales Interior
0 0Totales Montevideo
918.000 673.347Totales generales
Asignado Ejecutado %
73,35
0,00
73,35
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 52 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de San José
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
29 Centro Departamental de San José
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Edilico Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 408.000 408.000 100,00
408.000 408.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
San José 408.000 100,00Construcciones UR 408.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 53 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de San José
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
408.000 408.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
408.000 408.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 54 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Soriano
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
30 Centro Departamental de Soriano
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento de planta física Avance de obra 100 31 31,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 31 31,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 816.000 250.000 30,64
816.000 250.000Total 30,64
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Soriano 250.000 30,64Construcciones UR 816.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 55 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Soriano
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
816.000 250.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
816.000 250.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
30,64
0,00
30,64
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 56 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Tacuarembó
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
31 Centro Departamental de Tacuarembó
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento de Planta Física
Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 425.000 425.000 100,00
425.000 425.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Tacuarembó 425.000 100,00Construcciones UR 425.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 57 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Tacuarembó
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
425.000 425.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
425.000 425.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 58 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Treinta y Tres
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
32 Centro Departamental de Treinta y Tres
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento de Planta Física
Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 215.000 215.000 100,00
215.000 215.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Treinta y Tres 215.000 100,00Construcciones UR 215.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 59 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Treinta y Tres
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
215.000 215.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
215.000 215.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 60 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Carmelo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
36 Centro Auxiliar de Carmelo
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 219.000 219.000 100,00
219.000 219.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 219.000 100,00Construcciones UR 219.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 61 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Carmelo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
219.000 219.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
219.000 219.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 62 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Dolores
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
39 Centro Auxiliar de Dolores
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 163.200 163.200 100,00
163.200 163.200Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Soriano 163.200 100,00Construcciones UR 163.200Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 63 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Dolores
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
163.200 163.200Totales Interior
0 0Totales Montevideo
163.200 163.200Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 64 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Young
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
40 Centro Auxiliar de Young
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 163.200 0 0,00
163.200 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rio Negro 0 0,00Construcciones UR 163.200Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 65 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Young
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
163.200 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
163.200 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 66 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
42 Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 122.400 0 0,00
122.400 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Lavalleja 0 0,00Construcciones UR 122.400Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 67 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
122.400 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
122.400 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 68 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Juan Lacaze
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
43 Centro Auxiliar de Juan Lacaze
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento de Planta Física
Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 122.400 0 0,00
122.400 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 0 0,00Construcciones UR 122.400Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 69 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Juan Lacaze
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
122.400 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
122.400 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 70 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Libertad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
45 Centro Auxiliar de Libertad
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 196.000 196.000 100,00
196.000 196.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
San José 196.000 100,00Construcciones UR 196.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 71 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Libertad
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
196.000 196.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
196.000 196.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 72 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pan De Azúcar
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
49 Centro Auxiliar de Pan De Azúcar
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 16.650 16.650 100,00
16.650 16.650Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Maldonado 16.650 100,00Construcciones UR 16.650Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 73 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pan De Azúcar
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
16.650 16.650Totales Interior
0 0Totales Montevideo
16.650 16.650Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 74 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pando
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
50 Centro Auxiliar de Pando
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 161.100 161.100 100,00
161.100 161.100Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 161.100 100,00Construcciones UR 161.100Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 75 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pando
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
161.100 161.100Totales Interior
0 0Totales Montevideo
161.100 161.100Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 76 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Río Branco
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
52 Centro Auxiliar de Río Branco
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 132.600 132.600 100,00
132.600 132.600Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Cerro Largo 132.600 100,00Construcciones UR 132.600Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 77 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Río Branco
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
132.600 132.600Totales Interior
0 0Totales Montevideo
132.600 132.600Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 78 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Rosario
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
53 Centro Auxiliar de Rosario
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de planta física fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 97.932 0 0,00
97.932 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 0 0,00Construcciones UR 97.932Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 79 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Rosario
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
97.932 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
97.932 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 80 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Carlos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
54 Centro Auxiliar de San Carlos
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 4 4,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 4 4,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 197.601 7.601 3,85
197.601 7.601Total 3,85
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Maldonado 7.601 3,85Construcciones UR 197.601Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 81 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Carlos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
197.601 7.601Totales Interior
0 0Totales Montevideo
197.601 7.601Totales generales
Asignado Ejecutado %
3,85
0,00
3,85
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 82 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 10.000 0 0,00
10.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Tacuarembó 0 0,00Construcciones UR 10.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 83 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
10.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
10.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 84 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Ramón
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
56 Centro Auxiliar de San Ramón
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 47 47,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 47 47,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 77.582 36.640 47,23
77.582 36.640Total 47,23
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 36.640 47,23Construcciones UR 77.582Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 85 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Ramón
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
77.582 36.640Totales Interior
0 0Totales Montevideo
77.582 36.640Totales generales
Asignado Ejecutado %
47,23
0,00
47,23
Justificación de atrasos/ObservacionesDificultades en el proceso licitatorio.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 86 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
59 Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 150.566 150.566 100,00
150.566 150.566Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Durazno 150.566 100,00Construcciones UR 150.566Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
150.566 150.566Totales Interior
0 0Totales Montevideo
150.566 150.566Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 88 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Tala
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
60 Centro Auxiliar de Tala
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de las plantas físicas a fin de lograr una mejora de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 80.000 80.000 100,00
80.000 80.000Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 80.000 100,00Construcciones UR 80.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 89 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Tala
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
80.000 80.000Totales Interior
0 0Totales Montevideo
80.000 80.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 90 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Vergara
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
61 Centro Auxiliar de Vergara
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de planta física a fin de mejorar la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 29.436 29.436 100,00
29.436 29.436Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rivera 29.436 100,00Construcciones UR 29.436Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 91 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Vergara
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
29.436 29.436Totales Interior
0 0Totales Montevideo
29.436 29.436Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
0,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 92 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de las Piedras
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
62 Centro Auxiliar de las Piedras
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 300.000 0 0,00
300.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 93 de 140
Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de las Piedras
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
300.000 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
300.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 94 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
63 Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo
8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta fisica a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 87 87,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
mantenimiento edilicio Avance de obra 100 87 87,00
BeneficiariosDescripción
todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.103.790 1.828.526 86,92
2.103.790 1.828.526Total 86,92
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
San José 1.828.526 86,92Construcciones UR 2.103.790Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 95 de 140
Ministerio de Salud Pública Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
2.103.790 1.828.526Totales Interior
0 0Totales Montevideo
2.103.790 1.828.526Totales generales
Asignado Ejecutado %
86,92
0,00
86,92
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 96 de 140
Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Sangre
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
66 Servicio Nacional de Sangre
8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 278.749 0 0,00
278.749 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones UR 278.749Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 97 de 140
Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Sangre
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
278.749 0Totales Montevideo
278.749 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 98 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
716 Aumento de Carga Energética UTE
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 716
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Aumento de carga energética contratada en las dependencias de ASSE.
Objetivo Principal del Proyecto
Brindar una correcta atención a los usuarios de ASSE
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Aumento de c.energética contratada en las dependencias de ASSE
Aumento carga energética-kw/hora
1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Aumento carga energética para mejora en la calidad de atención
Aumento carga energética-kw/hora
1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 43.087 0 0,00
43.087 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Otros UR 43.087Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 99 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
43.087 0Totales Montevideo
43.087 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 100 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
721 Adecuación del Modelo de Atención
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 721
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Obras de infraestructura, equipos, capacitación y la implementación de cuadros gerenciales. Honorarios profesionales
Objetivo Principal del Proyecto
Adecuar los hospitales para la gestión centralizada
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Adecuación hospitales Avance de obra 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adecuación hospitales Avance de obra 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 44.034.725 0 0,00
44.034.725 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones UR 44.034.725Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 101 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
44.034.725 0Totales Montevideo
44.034.725 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 102 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento de planta edilicia
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física de las unidades de ASSE a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 16 16,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 16 16,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 5.830.459 910.143 15,61
5.830.459 910.143Total 15,61
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 910.143 15,61Construcciones UR 5.830.459Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 103 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
5.830.459 910.143Totales Montevideo
5.830.459 910.143Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
15,61
15,61
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 104 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
733 Hospital Maciel
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 733
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Contribuir a través de las obras a brindar las condiciones físicas necesarias para facilitar el proceso de implantación del modelo de gestión descentralizado
Objetivo Principal del Proyecto
Ambulatorio, internación y servicios intermedios
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mejora física en la dependencia
Avance de obra 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora en calidad de atención Avance de obra 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los benficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 3.016.087 0 0,00
3.016.087 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones U 3.016.087Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 105 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
3.016.087 0Totales Montevideo
3.016.087 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 106 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
735 Centro Hospitalario Pereira Rossell
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 735
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Obras en la U.Ejecutora
Objetivo Principal del Proyecto
Contribuir a través de las obras de infraestructrura para implementar el modelo de gestión descentralizada
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Implementar modelo de gestión descentralizado
Avance de obra 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora en la implementación de gestión descentralizada
Avance de obra 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.154.348 0 0,00
2.154.348 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones UR 2.154.348Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 107 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
2.154.348 0Totales Montevideo
2.154.348 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 108 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
737 Equipamiento
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 737
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener una correcta atención a los usuarios de ASSE.
Objetivo Principal del Proyecto
Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria hospitales equipados Hospitales equipados 75 66 88,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Hospitales equipados Hospitales equipados 75 66 88,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 43.660.872 22.146.014 50,72
43.660.872 22.146.014Total 50,72
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
OTROS 21/11/2003Gobierno de la Rep.Italiana
80,00 Rentas generales
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 22.146.014 50,72Equipamiento y maquinaria UR 43.660.872Varias
0 0Totales Interior
43.660.872 22.146.014Totales Montevideo
43.660.872 22.146.014Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
50,72
50,72
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
768 Obras y Reparaciones Urgentes
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 768
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás dependencias de ASSE.
Objetivo Principal del Proyecto
Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Remodelaciones, reciclaje, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.
Avance de obra 50 26 52,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada. Avance de obra 50 26 52,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 5.820.002 5.307.253 91,19
5.820.002 5.307.253Total 91,19
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 5.307.253 91,19Construcciones UR 5.820.002Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
5.820.002 5.307.253Totales Montevideo
5.820.002 5.307.253Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
91,19
91,19
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución financiera.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
780 Cooperación Técnica para la Reforma del Sector Salud
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 780
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Cooperación técnica para administración y consultorías de proyectos que se realicen con organismos multilaterales de crédito
Objetivo Principal del Proyecto
Cooperación técnica para reformar el sector
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
100 100
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Cooperación para reforma en sector salud
Cantidad de consultorías
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Cooperación técnica para reformas sector salud a fin de brindar correcta asistencia
Cantidad de consultorías 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Consultoría 2.223.478 464.133 20,87
2.223.478 464.133Total 20,87
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 464.133 20,87Consultoría UR 2.223.478Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
2.223.478 464.133Totales Montevideo
2.223.478 464.133Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
20,87
20,87
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
787 Compra de Terrenos
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 787
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Compra y/o expropiación de terrenos e inmuebles a fin de mejorar la eficiencia y calidad en la atención de los usuarios de ASSE.
Objetivo Principal del Proyecto
Mejora en la infraestructura de ASSE.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Mejora en la atención Compra de terrenos 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Bien incorporado. Compra de terrenos 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 430.870 0 0,00
430.870 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Otros UR 430.870Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
430.870 0Totales Montevideo
430.870 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
791 Hospital Pasteur
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 791
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Obras en la dependencia
Objetivo Principal del Proyecto
Contribuir a través de las obras de infraestructura para implementar el modelo de autogestión descentralizado
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Servicios finales: internación, BQ, servicios intermedios
Avance de obra 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora en servicios finales Avance de obra 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 5.170.435 0 0,00
5.170.435 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones UR 5.170.435Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
5.170.435 0Totales Montevideo
5.170.435 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica
900 Apoyo al Plan de Emergencia Social
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 900
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Reparaciones, remodelaciones y adecuación de hospitales y policlínicas
Avance de obra 0 25 0,00
Construcciones Nuevas construcciones en policlínicas
Avance de obra 0 2 0,00
Equipamiento y maquinaria Equipamiento Hospitales y Policlínicas.
Hospitales equipados 0 7 0,00
Otros Compra de materiales para reparaciones menores en hospitales y policlínicas.
Mantenimiento de edificios
0 2 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Compra de materiales para reparaciones menores en hospital vilardebó, instituto de traumatología y policlínica aquiles lanza, a fin de lograr una correcta atención de los usuarios de asse en el marco del plan de emergencia.
Mantenimiento de edificios 0 2 0,00
Equipamiento de hospitales y policlínicas para una correcta atención en el marco del plan de emergencia.
Hospitales equipados 0 7 0,00
Nuevas construcciones. Avance de obra 0 2 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 25.943.698 25.922.851 99,92
Equipamiento y maquinaria 3.734.333 3.278.074 87,78
Otros 101.236 101.236 100,00
29.779.267 29.302.161Total 98,40
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Reparaciones, remodelaciones y adecuación de hospitales y policlínicas para una correcta atención de los usuarios de asse en el marco del plan de emergencia.
Avance de obra 0 25 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de asse.
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 3.278.074 87,78Equipamiento y maquinaria UR 3.734.333Montevideo
Montevideo 101.236 100,00Otros UR 101.236Montevideo
Montevideo 25.922.851 99,92Construcciones UR 25.943.698Montevideo
0 0Totales Interior
29.779.267 29.302.161Totales Montevideo
29.779.267 29.302.161Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
98,40
98,40
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 4 4,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 4 4,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 5.424.484 222.204 4,10
5.424.484 222.204Total 4,10
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 222.204 4,10Construcciones UR 5.424.484Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 121 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
5.424.484 222.204Totales Montevideo
5.424.484 222.204Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
4,10
4,10
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 122 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento Planta Física de las Unidades de ASSE.
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de planta física a fin de brindar la correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 60 60,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Obra terminada Avance de obra 100 60 60,00
BeneficiariosDescripción
Todos los usuarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 12.496.716 7.528.815 60,25
12.496.716 7.528.815Total 60,25
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 7.528.815 60,25Construcciones UR 12.496.716Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 123 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
12.496.716 7.528.815Totales Montevideo
12.496.716 7.528.815Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
60,25
60,25
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 124 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
68 Administración de Servicios de Salud del Estado
8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 5 5,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 5 5,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios del servicio.
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.991.191 91.191 4,58
1.991.191 91.191Total 4,58
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 91.191 4,58Construcciones UR 1.991.191Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 125 de 140
Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.991.191 91.191Totales Montevideo
1.991.191 91.191Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
4,58
4,58
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 126 de 140
Ministerio de Salud Pública Colonia Dr.Santín Carlos Rossi
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
69 Colonia Dr.Santín Carlos Rossi
8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Todos los beneficiariosde ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 298.710 0 0,00
298.710 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
San José 0 0,00Construcciones UR 298.710Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 127 de 140
Ministerio de Salud Pública Colonia Dr.Santín Carlos Rossi
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
298.710 0Totales Interior
0 0Totales Montevideo
298.710 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 128 de 140
Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
70 Dirección General de la Salud
3 Control De Calidad De La Atencion Medica
782 Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias
Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 782
Objetivo de Inciso
13 - Acreditar un 20% anual como servicios de primer nivel sobre el total de habilitados (2005)Metas de la UE
14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 75% de los servicios públicos y privados (2005)
Descripción del Proyecto Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias
Objetivo Principal del Proyecto
Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Mobiliario de oficina, equipamiento varios
Oficinas equipadas 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, acorde a los requerimientos de las autoridades
Oficinas equipadas 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 832.817 86.193 10,35
832.817 86.193Total 10,35
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 86.193 10,35Equipamiento y maquinaria UR 832.817Varias
0 0Totales Interior
832.817 86.193Totales Montevideo
832.817 86.193Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
10,35
10,35
Justificación de atrasos/ObservacionesDado que parte del crédito se traspuso a otro proyecto prioritario y a insuficiencia de cupo financiero, no se pudo cumplir con el equipamiento previsto, por lo que no se considera que se encuentre una oficina totalmente equipada.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
70 Dirección General de la Salud
3 Control De Calidad De La Atencion Medica
783 Obra física y equipamiento de Productos de Salud
Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 783
Objetivo de Inciso
5 - Vademecum editado (2005)Metas de la UE
6 - Reducir en un 30 % el tiempo de registro (2005)
7 - Incrementar en un 50% el numero de inspecciones (2005)
Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud
Objetivo Principal del Proyecto
Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus objetivos.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipamiento, de oficina, mobiliario, informático, etc
Oficinas equipadas 1 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Gestión de control y servicios administrativos eficaces
Oficinas equipadas 1 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 796.478 0 0,00
796.478 0Total 0,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 796.478Varias
0 0Totales Interior
796.478 0Totales Montevideo
796.478 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
70 Dirección General de la Salud
4 Situacion De Salud
784 Obra física y equip.de Areas Intervención Programática
Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 784
Objetivo de Inciso
11 - Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados (2005)
Metas de la UE
12 - Diseño y desarrollo de campñas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes (2005)
Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Areas de Intervención Programáticas
Objetivo Principal del Proyecto
Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipamiento de las distintas oficinas dependientes del área
Oficinas equipadas 2 1 50,00
Informática Equipamiento informático de las distintas áreas
Oficinas informatizadas
2 1 50,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Fortalecer el área informática para una óptima gestión
Oficinas informatizadas 2 1 50,00
Optimizar la gestión de los programas Oficinas equipadas 2 1 50,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 32.719 22.174 67,77
Informática 200.987 134.860 67,10
233.706 157.034Total 67,19
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Población de todo el país
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 22.174 67,77Equipamiento y maquinaria U 32.719Montevideo
Montevideo 134.860 67,10Informática U 200.987Montevideo
0 0Totales Interior
233.706 157.034Totales Montevideo
233.706 157.034Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
67,19
67,19
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
70 Dirección General de la Salud
4 Situacion De Salud
785 Equipamiento de Laboratorio
Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 785
Objetivo de Inciso
1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)Metas de la UE
2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)
Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento necesario para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Publica
Objetivo Principal del Proyecto
Fortalecer la red de vigilancia mediante la inversión en equipos tecnológicos del Laboratorio
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipamiento de Laboratorio Módulo equipamiento laboratorio
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de equipamiento necesario para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Publica
Módulo equipamiento laboratorio
1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Población del país
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 705.308 679.810 96,38
705.308 679.810Total 96,38
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 679.810 96,38Equipamiento y maquinaria U 705.308Montevideo
0 0Totales Interior
705.308 679.810Totales Montevideo
705.308 679.810Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
96,38
96,38
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
70 Dirección General de la Salud
4 Situacion De Salud
786 Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica
Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 786
Objetivo de Inciso
1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)Metas de la UE
2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)
Descripción del Proyecto Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica
Objetivo Principal del Proyecto
Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Equipamiento informático y software acorde a las necesidades
Oficinas informatizadas
2 1 50,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas en condiciones apropiadas Oficinas informatizadas 2 1 50,00
BeneficiariosDescripción
Población del País
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 429.757 202.800 47,19
429.757 202.800Total 47,19
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 202.800 47,19Informática U 429.757Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
429.757 202.800Totales Montevideo
429.757 202.800Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
47,19
47,19
Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Inst.Nal. de Donación y Transp.de Células,Tej. y Organos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
UE
Programa
Proyecto
71 Inst.Nal. de Donación y Transp.de Células,Tej. y Organos
8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados
724 Mantenimiento de Planta Física
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 724
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Ttodos los beneficiarios de ASSE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 11.500 11.500 100,00
11.500 11.500Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 11.500 100,00Construcciones UR 11.500Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 139 de 140
Ministerio de Salud Pública Inst.Nal. de Donación y Transp.de Células,Tej. y Organos
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
11.500 11.500Totales Montevideo
11.500 11.500Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 140 de 140
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
I�CIS� 13
I�ISTERI� DE TRABA�� Y
SEGURIDAD S�CIA�”
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración General
701 Adecuación y conservación del Edificio sede
Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 701
Objetivo de Inciso
2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar en un 5% los procedimientos administrativos actuales. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparacion cieloraso, pintura, revoques, remodelacion de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.
Objetivo Principal del Proyecto
Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso.
04/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Adecuación y conservacion de edificio sede
Porcentaje de avance de obra
15 15 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuacion edilicia Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.
Porcentaje de avance de obra 15 15 100,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios y funcionarios del Ministerio
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 762.430 677.202 88,82
762.430 677.202Total 88,82
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 677.202 88,82Construcciones U 762.430Montevideo
0 0Totales Interior
762.430 677.202Totales Montevideo
762.430 677.202Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
88,82
88,82
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración General
702 Adquisición de equipos y mobiliario
Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar en un 5% los procedimientos administrativos actuales. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. Instrumentos de precisión en área de seguridad e higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).
Objetivo Principal del Proyecto
Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilitar y mejorar la calidad de los servicios.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario para mejorar la calidad del servicio
Mobiliario de oficina 8 17 212,50
Informática Adquisición de equipos informáticos
Cantidad de equipos 30 45 150,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora en informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario.Instrumentos de precisión en área higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).
Unidades organizativas informatizadas
10 5 50,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 431.017 301.103 69,86
Informática 690.265 690.265 100,00
1.121.282 991.368Total 88,41
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y usuarios del Organismo
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 301.103 69,86Equipamiento y maquinaria U 431.017Montevideo
Montevideo 690.265 100,00Informática U 690.265Montevideo
0 0Totales Interior
1.121.282 991.368Totales Montevideo
1.121.282 991.368Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
88,41
88,41
Justificación de atrasos/ObservacionesSe logró una mejor negociación a nivel de precios en los insumos informáticos y mobiliario.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Empleo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Empleo
3 Est.,Invest.,Fto.Coord.Pol.Empleo y Form.Prof.
703 Adquisición de equipos y herramientas
Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 703
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales.Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina.
Objetivo Principal del Proyecto
Herramientas necesarias para la promoción de empleo.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisición de equipos y herramientas para apoyo a proyectos de emprendimiento laboral
Cantidad de proyectos
3 11 366,67
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Inserción de personas o grupos con ingresos insuficientes en el mercado laboral.
Cantidad de proyectos 3 11 366,67
BeneficiariosDescripción
Población y grupos con ingresos insuficientes
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 207.648 197.166 94,95
207.648 197.166Total 94,95
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 5 de 8
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Empleo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 197.166 94,95Otros U 207.648Montevideo
0 0Totales Interior
207.648 197.166Totales Montevideo
207.648 197.166Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
94,95
94,95
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos. Esta Unidad Ejecutora se vio en la necesidad de comprar más equipos y por la mayor cantidad se logró una mejor negociación en la adquisición de equipos y herramientas.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE
Programa
Proyecto
6 Instituto Nacional de Alimentación
6 Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional
705 Equipamiento
Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-
Vigencia 2005 - 2007
Proyecto 705
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica
Objetivo Principal del Proyecto
La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la gestión
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Compra de administrador de base y pc.
Hardware, software y periféricos
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficina equipada adecuadamente Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas
1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Población objetivo
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 42.147 42.066 99,81
Informática 212.222 212.222 100,00
254.369 254.288Total 99,97
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 42.066 99,81Equipamiento y maquinaria U 42.147Montevideo
Montevideo 212.222 100,00Informática U 212.222Montevideo
0 0Totales Interior
254.369 254.288Totales Montevideo
254.369 254.288Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,97
99,97
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración Superior
702 Equipamiento de oficina
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos
Objetivo Principal del Proyecto
Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Oficinas con equipamiento acorde a sus necesidades
Equipos de oficina 40 8 20,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades Oficinas equipadas 2 1 50,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Ministerio
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 772.597 181.960 23,55
772.597 181.960Total 23,55
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 181.960 23,55Equipamiento y maquinaria U 772.597Capital
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
772.597 181.960Totales Montevideo
772.597 181.960Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
23,55
23,55
Justificación de atrasos/ObservacionesDificultades para culminar los procedimientos de compra iniciados.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración Superior
727 Fortalecimiento de oficinas del interior
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 727
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Completar la instalación y equipamiento de oficinas del interior, mantenimiento y todo lo necesario para el buen desempeño de las mismas, incluyendo capacitación y viáticos
Objetivo Principal del Proyecto
Oficinas del interior con infraestructura adecuada a sus necesidades.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
80 10
20 90
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Capacitación Capacitar a la totalidad de los funcionarios de las oficinas
Funcionarios 68 68 100,00
Equipamiento y maquinaria Equipar a las oficinas del interior
Oficina 19 19 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas del interior con equipamiento y capacitación
Oficina 19 19 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de las oficinas del interior
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Capacitación 68.147 68.147 100,00
Equipamiento y maquinaria 6.013 5.946 98,89
74.160 74.093Total 99,91
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0 0,00Capacitación U 0Capital
Artigas 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Canelones 1.221 100,00Equipamiento y maquinaria U 1.221Varias
Canelones 0 0,00Capacitación U 0Varias
Cerro Largo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Cerro Largo 18.547 99,64Capacitación U 18.614Capital
Colonia 745 91,75Equipamiento y maquinaria U 812Capital
Colonia 18.294 100,00Capacitación U 18.294Capital
Durazno 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0capital
Durazno 0 0,00Capacitación U 0Capital
Lavalleja 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Lavalleja 0 0,00Capacitación U 0Capital
Maldonado 0 0,00Capacitación U 0Capital
Maldonado 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Paysandú 0 0,00Capacitación U 0Capital
Paysandú 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Rio Negro 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Rio Negro 0 0,00Capacitación U 0Capital
Rivera 13.676 100,00Capacitación U 13.676Capital
Rivera 1.990 100,00Equipamiento y maquinaria U 1.990Capital
Rocha 0 0,00Capacitación U 0Capital
Rocha 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Salto 0 0,00Capacitación U 0Capital
Salto 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
San José 17.630 100,38Capacitación U 17.563Capital
San José 1.990 100,00Equipamiento y maquinaria U 1.990Capital
Soriano 0 0,00Capacitación U 0Capital
Soriano 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
Tacuarembó 0 0,00Capacitación U 0Capital
Tacuarembó 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital
74.160 74.093Totales Interior
0 0Totales Montevideo
74.160 74.093Totales generales
Asignado Ejecutado %
99,91
0,00
99,91
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración Superior
728 Fortalecimiento y mejora de gestión
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 728
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorias y desarrollo de procesos y convenios de cooperación insterinstitucional.
Objetivo Principal del Proyecto
Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
70 100
30 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Capacitación Capacitación de los administadores del sistema y funcionarios.
Porcentaje de funcionarios capacitados
5 0 0,00
Consultoría Contatos de consultoría y convenios
Documento de gestion del Proyecto
1 1 100,00
Informática Adquisición y desarrollo de hardware y software, redes, insumos, servidores.
Computadoras con software libre
5 4 80,00
Otros Liquidacion de haberes contra proyectos
Sueldos liquidados 0 13 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Capacitación 0 0 0,00
Consultoría 0 0 0,00
Informática 1.485.805 1.485.805 100,00
Otros 341.082 103.486 30,34
1.826.887 1.589.291Total 86,99
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Contar con sistemas informáticos ajustados a los procesos administrativos internos y a las necesidades de información de los usuarios y la población en general en un ambiente informático desarrollado bajo los criterios de software de código abierto.
Porcentaje de procesos identificados informatizado
5 4 80,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Ministerio y público en general
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0 0,00Capacitación U 0Capital
Artigas 0 0,00Informática U 0Capital
Artigas 0 0,00Consultoría U 0Capital
Canelones 0 0,00Consultoría U 0Varias
Canelones 0 0,00Informática U 0Varias
Canelones 0 0,00Capacitación U 0Varias
Cerro Largo 0 0,00Capacitación U 0Capital
Cerro Largo 0 0,00Consultoría U 0Capital
Cerro Largo 0 0,00Informática U 0Capital
Colonia 0 0,00Consultoría U 0Capital
Colonia 0 0,00Informática U 0Capital
Colonia 0 0,00Capacitación U 0Capital
Durazno 0 0,00Consultoría U 0Capital
Durazno 0 0,00Capacitación U 0Capital
Durazno 0 0,00Informática U 0Capital
Flores 0 0,00Consultoría U 0Capital
Flores 0 0,00Capacitación U 0Capital
Flores 0 0,00Informática U 0Capital
Florida 0 0,00Consultoría U 0Capital
Florida 0 0,00Capacitación U 0Capital
Florida 0 0,00Informática U 0Capital
Lavalleja 0 0,00Informática U 0Capital
Lavalleja 0 0,00Consultoría U 0Capital
Lavalleja 0 0,00Capacitación U 0Capital
Maldonado 0 0,00Capacitación U 0Capital
Maldonado 0 0,00Informática U 0Capital
Maldonado 0 0,00Consultoría U 0Capital
Montevideo 103.486 30,34Otros U 341.082Capital
Montevideo 0 0,00Capacitación U 0Capital
Montevideo 0 0,00Consultoría U 0Capital
Montevideo 1.485.805 100,00Informática U 1.485.805Capital
Paysandú 0 0,00Informática U 0Capital
Paysandú 0 0,00Consultoría U 0Capital
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Paysandú 0 0,00Capacitación U 0Capital
Rio Negro 0 0,00Informática U 0Capital
Rio Negro 0 0,00Capacitación U 0Capital
Rio Negro 0 0,00Consultoría U 0Capital
Rivera 0 0,00Capacitación U 0Capital
Rivera 0 0,00Consultoría U 0Capital
Rivera 0 0,00Informática U 0Capital
Rocha 0 0,00Informática U 0Capital
Rocha 0 0,00Consultoría U 0Capital
Rocha 0 0,00Capacitación U 0Capital
Salto 0 0,00Informática U 0Capital
Salto 0 0,00Capacitación U 0Capital
Salto 0 0,00Consultoría U 0Capital
San José 0 0,00Capacitación U 0Capital
San José 0 0,00Consultoría U 0Capital
San José 0 0,00Informática U 0Capital
Soriano 0 0,00Capacitación U 0Capital
Soriano 0 0,00Informática U 0Capital
Soriano 0 0,00Consultoría U 0Capital
Tacuarembó 0 0,00Consultoría U 0Capital
Tacuarembó 0 0,00Informática U 0Capital
Tacuarembó 0 0,00Capacitación U 0Capital
Treinta y Tres 0 0,00Capacitación U 0Capital
Treinta y Tres 0 0,00Consultoría U 0Capital
Treinta y Tres 0 0,00Informática U 0Capital
0 0Totales Interior
1.826.887 1.589.291Totales Montevideo
1.826.887 1.589.291Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
86,99
86,99
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración Superior
729 Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 729
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la bibilioteca técnica del Ministerio mediante la adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos y el mejoramiento de sus servicios a los usuarios.
Objetivo Principal del Proyecto
Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una bibilioteca que permita la consulta y capacitación de los funcionarios.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Contrapartidas locales y contratación de consultores.
Documento de gestion del Proyecto
1 0 0,00
Equipamiento y maquinaria Equipar con documentos a la oficina del CDID a efectos de que puede cumplir con sus cometidos
Libros 250 250 100,00
Informática Hardware, software y líneas de comunicación
Hardware, software y periféricos
1 1 100,00
Otros Sueldos liquidados Sueldos liquidados 0 13 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Consultoría 0 0 0,00
Equipamiento y maquinaria 354.936 245.416 69,14
Informática 96.831 96.831 100,00
Otros 883.113 883.113 100,00
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Biblioteca con material tanto bibliográfico como audiovisiual actualizado.
Porcentaje de aumento de volúmenes de biblioteca
5 3 60,00
Mantener el público en general informado de las actividades que cumple el Ministerio mediante comunicados
Comunicados 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Ministerio, población en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
1.334.880 1.225.360Total 91,80
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 245.416 69,14Equipamiento y maquinaria U 354.936Capital
Montevideo 96.831 100,00Informática U 96.831Capital
Montevideo 0 0,00Consultoría U 0Capital
Montevideo 883.113 100,00Otros U 883.113Capital
0 0Totales Interior
1.334.880 1.225.360Totales Montevideo
1.334.880 1.225.360Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
91,80
91,80
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración Superior
731 Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 731
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevensión de incendios, equipamiento de seguridad, etc.
Objetivo Principal del Proyecto
Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de funcionamiento
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Mantenimiento mayor y mejoras edilicias
Metros cuadrados 700 700 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Edificios con toda su superficie en condiciones óptimas de funcionamiento.
Metros cuadrados 700 700 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Ministerio
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 380.940 370.000 97,13
380.940 370.000Total 97,13
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 370.000 97,13Otros U 380.940Capital
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
380.940 370.000Totales Montevideo
380.940 370.000Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
97,13
97,13
Justificación de atrasos/ObservacionesNo existieron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
1 Dirección General de Secretaría
1 Administración Superior
900 Apoyo al Plan de Emergencia Social
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 900
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Materiales para construcción o reparación de viviendas
Canasta de materiales
0 2.400 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Viviendas mejoradas Viviendas 0 2.400 0,00
BeneficiariosDescripción
Población objeto del Plan de Emergencia Social
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 142.745.719 60.716.833 42,53
142.745.719 60.716.833Total 42,53
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 4.047.789 43,29Otros U 9.350.667Varias
Canelones 8.095.581 40,59Otros U 19.944.089Varias
Cerro Largo 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Colonia 8.095.578 40,59Otros U 19.944.088Varias
Durazno 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias
Flores 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Florida 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Lavalleja 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Maldonado 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias
Paysandú 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias
Rio Negro 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Rivera 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Rocha 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias
Salto 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
San José 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias
Soriano 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Tacuarembó 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
Treinta y Tres 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias
142.745.719 60.716.833Totales Interior
0 0Totales Montevideo
142.745.719 60.716.833Totales generales
Asignado Ejecutado %
42,53
0,00
42,53
Justificación de atrasos/ObservacionesSolo se apoyó con materiales para obras, no se aportó la asistencia técnica y semitécnica al Plan de Emergencia Social.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
2 Dirección Nacional de Vivienda
2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda
704 Plan Quinquenal de Vivienda
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 704
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando a los sectores sociales más postergados
Objetivo Principal del Proyecto
Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
100 100
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto Coordinación y evaluación del Plan
Porcentaje de ejecución
0 100 0,00
Construcciones Construcciones financiadas con credimat
Construcciones 300 4.000 1.333,33
Construcciones Soluciones habitacionales Cantidad 2.350 1.269 54,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Soluciones para hogares con efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda
Soluciones para acceso y permanencia a la vivienda
2.350 1.269 54,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Administración del proyecto 3.867.636 29.972.073 774,95
Construcciones 1.214.567.191 900.694.339 74,16
1.218.434.827 930.666.412Total 76,38
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Hogares asistidos con soluciones
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
OTROS 23/11/1993kfw 9265836 1,50 Fondo Nacional de Vivienda
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 18.288.211 43,59Construcciones UR 41.959.615Artigas, Bella Unión
Canelones 131.909.662 62,99Construcciones UR 209.398.075Canelones, Las Piedras, La Paz, Ciudad de la Costa, Pando
Cerro Largo 25.602.605 183,05Construcciones UR 13.986.538Melo, Río Branco
Colonia 33.967.927 80,95Construcciones UR 41.959.615Colonia, Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Juan Lacaze
Durazno 53.364.993 381,55Construcciones UR 13.986.538Durazno, Sarandí del Yí
Flores 15.667.665 112,02Construcciones UR 13.986.538Trinidad
Florida 25.727.531 183,94Construcciones UR 13.986.538Florida, Sarandí Grande
Lavalleja 25.464.649 182,07Construcciones UR 13.986.538Minas, Mariscala
Maldonado 42.947.931 102,36Construcciones UR 41.959.615Maldonado, San Carlos, Pan de Azucar
Montevideo 0 0,00Construcciones UR 164.428.469Montevideo, Santiago Vazquez
Montevideo 29.972.073 774,95Administración del proyecto U 3.867.636Montevideo
Montevideo 350.649.974 74,04Construcciones UR 473.594.015Montevideo
Paysandú 21.420.564 51,05Construcciones UR 41.959.615Paysandú, Guichón
Rio Negro 18.469.729 132,05Construcciones UR 13.986.538Fray Bentos, Young
Rivera 710.830 5,08Construcciones UR 13.986.538Rivera, Tranqueras, Vichadero
Rocha 15.412.783 110,20Construcciones UR 13.986.538Rocha, Castillos, Lazcano, Chuy, La Paloma
Salto 20.825.888 66,18Construcciones UR 31.469.711Salto
San José 24.516.496 175,29Construcciones UR 13.986.538San José, Libertad, Rincón de la Bolsa
Soriano 45.179.041 323,02Construcciones UR 13.986.538Mercedes, Rodó, Cardona
Tacuarembó 17.406.283 124,45Construcciones UR 13.986.538Tacuarembó, Paso de los Toros
Treinta y Tres 13.161.577 94,10Construcciones UR 13.986.543Treinta y Tres, Charqueada
576.544.707 550.044.365Totales Interior
641.890.120 380.622.047Totales Montevideo
1.218.434.827 930.666.412Totales generales
Asignado Ejecutado %
95,40
59,30
76,38
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registran atrasos significativos. Viviendas en proceso de construcción.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
2 Dirección Nacional de Vivienda
2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda
705 Laboratorio tecnológico
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 705
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Crear un sistema de investigación, evaluación, certficación y difusión de sistemas constructivos existentes y a incorporar en el sector de la construcción de viviendas, coordinando, utilizando y optimizando las capacidades de Instituciones que actúan en el tema, mediante compra de equipamiento técnológico, contratación de consultores, viáticos, convenios con la Facultad de Arquitectura del Uruguay, con Facultad de Ingeniería, con el LATU, convenios con Intendencias Municipales, adquisición de información de todo tipo
Objetivo Principal del Proyecto
Contar con un sistema de investigación, evaluación, certificación y difusión de sistemas constructivos a nivel nacional
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
50 0
0 0
50 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento Equipamiento de Laboratorio
6 0 0,00
Investigación Convenios con Instituciones Programa de Investigación y Capacitación
4 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Convenios con otras Instituciones, Instituto de la Construcción y Unidad de Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, con LATU y BHU para implementar sistema coordinado de evaluación de sistemas constructivos existentes y a incorporar en el sector de la construcción de la vivienda
Cantidad de convenios 4 0 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 233.732 0 0,00
Investigación 233.732 0 0,00
467.464 0Total 0,00
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
BeneficiariosDescripción
Industria de la construcción y adjudicatarios de soluciones habitacionales, toda la población en general
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 233.732Montevideo
Montevideo 0 0,00Investigación UR 233.732Montevideo
0 0Totales Interior
467.464 0Totales Montevideo
467.464 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesSe postergó la ejecución para el Ejercicio 2006 (proyecto 706).
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
2 Dirección Nacional de Vivienda
2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda
707 Equipamiento de oficina
Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 707
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Equipar las oficinas técnicas y administrativas de la DINAVI
Objetivo Principal del Proyecto
Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipamiento de oficina de acuerdo a necesidades de la unidad
Equipos de oficina 30 0 0,00
Informática Adquisición de hardwre y licencias
Hardware, software y periféricos
30 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas equipadas Cantidad 20 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios de la Unidad Ejecutora
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 200.000 0 0,00
Informática 256.452 0 0,00
456.452 0Total 0,00
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 200.000Montevideo
Montevideo 0 0,00Informática U 256.452Montevideo
0 0Totales Interior
456.452 0Totales Montevideo
456.452 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto postergado dado que el proceso de mejora de gestión (incluye reestructuración de las oficinas del interior) determinará requerimientos de equipamientos informáticos y de oficina.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
2 Dirección Nacional de Vivienda
2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda
750 Soluc.habit.p/realojos de familias en asent.a regularizar
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 750
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Soluciones destinadas a familias ubicadas en asentamientos irregulares a realojar
Objetivo Principal del Proyecto
Implementación de soluciones para realojo
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
100 100
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Soluciones habitacionales para realojos
Cantidad 80 4 5,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Soluciones para el realojo Cantidad 80 4 5,00
BeneficiariosDescripción
Familias a realojar de asentamientos
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 22.405.219 1.305.795 5,83
22.405.219 1.305.795Total 5,83
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.305.795 5,83Construcciones U 22.405.219Montevideo
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
22.405.219 1.305.795Totales Montevideo
22.405.219 1.305.795Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
5,83
5,83
Justificación de atrasos/ObservacionesLos realojos tienen procesos iniciales de indeterminada duración que no implican ejecuciones financieras. (80 realojos en proceso).
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.
710 Equipamiento de Oficina
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 710
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, mámparas, etc.
Objetivo Principal del Proyecto
Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor funcionamiento
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, mámparas, etc.
Oficinas equipadas 4 4 100,00
Informática Adquisición de hardware y de licencias
Cantidad de hardware y accesorios
10 8 80,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas bien equipadas Oficinas equipadas 4 4 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 300.000 300.000 100,00
Informática 607.449 503.650 82,91
907.449 803.650Total 88,56
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 300.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 300.000Montevideo
Montevideo 503.650 82,91Informática UR 607.449Montevidreo
0 0Totales Interior
907.449 803.650Totales Montevideo
907.449 803.650Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
88,56
88,56
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.
711 Sistema de Información Territorial
Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 711
Objetivo de Inciso
Descripción del ProyectoConvenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría. Adquisición de información en todo tipo de formatos,) adquisición de equipamiento afín con el objeto. Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur. Viáticos.
Objetivo Principal del Proyecto
Sistema Nacional de Información Geográfica
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
60 100
40 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Capacitación Formar profesionales Cantidad de cursos 4 0 0,00
Consultoría Consultorías Contratos de Asesorías
4 0 0,00
Informática Adquisición de equipos y software específico
Cantidad de hardware y accesorios
4 1 25,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Convenios con otros organismos Cantidad de convenios 4 0 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Capacitación 30.000 0 0,00
Consultoría 21.171 0 0,00
Informática 60.000 59.880 99,80
111.171 59.880Total 53,86
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Toda la administración
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Capacitación UR 30.000Montevideo
Montevideo 59.880 99,80Informática UR 60.000Montevideo
Montevideo 0 0,00Consultoría UR 21.171Montevideo
0 0Totales Interior
111.171 59.880Totales Montevideo
111.171 59.880Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
53,86
53,86
Justificación de atrasos/ObservacionesSe alquilaron equipos y se continúa con los acuerdos previos entre instituciones para el proyecto SIT.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.
712 Politicas Territoriales y Planificación Estratégica
Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 712
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, Fuerza Áerea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines.Contratación de técnicos y consultores o consultorías Contratación para la difusiónAdquisición de tierras.Inventario nacional de actores de desarrollo local y regionalViáticos.
Objetivo Principal del Proyecto
Promover el ordenamineto territorial en todos los niveles de organización del territorio
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
80 80
20 20
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de inmuebles Expropiaciones o adquisición de inmuebles en áreas bajo planificación mediante convenios con G. Dep.
Cantidad de convenios
5 0 0,00
Capacitación Funcionarios municipales capacitados en polìticas territoriales
Cantidad de convenios
5 3 60,00
Consultoría Planes locales, departamentales, regionales, transfronterizos, etc.
Cantidad de convenios
5 3 60,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de inmuebles 919.401 0 0,00
Capacitación 120.000 116.070 96,73
Consultoría 3.580.000 2.632.195 73,53
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Planes de ordenamiento territorial Cantidad de convenios firmados
5 3 60,00
BeneficiariosDescripción
Población de las áreas involucradas en los convenios
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
4.619.401 2.748.265Total 59,49
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0 0,00Capacitación UR 0Artigas
Artigas 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Artigas
Artigas 0 0,00Consultoría UR 0Artigas
Canelones 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Canelones
Canelones 870.000 87,00Consultoría UR 1.000.000Canelones
Canelones 0 0,00Capacitación UR 0Canelones
Cerro Largo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Melo
Cerro Largo 0 0,00Consultoría UR 0Melo
Cerro Largo 0 0,00Capacitación UR 0Melo
Colonia 0 0,00Capacitación UR 0Colonia
Colonia 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Colonia
Colonia 0 0,00Consultoría UR 0Colonia
Durazno 0 0,00Capacitación UR 0Durazno
Durazno 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Durazno
Durazno 0 0,00Consultoría UR 0Durazno
Flores 0 0,00Consultoría UR 0Trinidad
Flores 0 0,00Capacitación UR 0Trinidad
Flores 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Trinidad
Florida 0 0,00Capacitación UR 0Florida
Florida 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Florida
Florida 0 0,00Consultoría UR 0Florida
Lavalleja 0 0,00Capacitación UR 0Minas
Lavalleja 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Minas
Lavalleja 0 0,00Consultoría UR 0Minas
Maldonado 0 0,00Consultoría UR 0Maldonado
Maldonado 0 0,00Capacitación UR 0Maldonado
Maldonado 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Maldonado
Montevideo 360.000 90,00Consultoría UR 400.000Montevideo
Montevideo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 919.401Montevideo
Montevideo 116.070 96,73Capacitación UR 120.000Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Paysandú 0 0,00Capacitación UR 0Paysandú
Paysandú 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Paysandú
Paysandú 0 0,00Consultoría UR 710.000Paysandú
Rio Negro 0 0,00Consultoría UR 0Fray Bentos
Rio Negro 0 0,00Capacitación UR 0Fray Bentos
Rio Negro 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Fray Bentos
Rivera 0 0,00Consultoría UR 0Rivera
Rivera 0 0,00Capacitación UR 0Rivera
Rivera 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rivera
Rocha 0 0,00Capacitación UR 0Rocha
Rocha 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rocha
Rocha 560.000 100,00Consultoría UR 560.000Rocha
Salto 0 0,00Consultoría UR 0Salto
Salto 0 0,00Capacitación UR 0Salto
Salto 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Salto
San José 842.195 92,55Consultoría UR 910.000San José
San José 0 0,00Capacitación UR 0San José
San José 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0San José
Soriano 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Mercedes
Soriano 0 0,00Consultoría UR 0Mercedes
Soriano 0 0,00Capacitación UR 0Mercedes
Tacuarembó 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Tacuarembó
Tacuarembó 0 0,00Consultoría UR 0Tacuarembó
Tacuarembó 0 0,00Capacitación UR 0Tacuarembó
Treinta y Tres 0 0,00Capacitación UR 0Treinta y Tres
Treinta y Tres 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Treinta y Tres
Treinta y Tres 0 0,00Consultoría UR 0Treinta y Tres
3.180.000 2.272.195Totales Interior
1.439.401 476.070Totales Montevideo
4.619.401 2.748.265Totales generales
Asignado Ejecutado %
71,45
33,07
59,49
Justificación de atrasos/ObservacionesSe postergaron las firmas de convenios para el Ejercicio 2006, en que se contará con más personal asignado a su seguimiento.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
734 Fomento de la Conciencia Ambiental
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 734
Objetivo de Inciso
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Fomentar la conciencia ambiental de la sociedad a través de campañas, incluyendo la contratación de servicios, adquisición de publicaciones, adquisición de equipamientos, firma de convenios relacionados al Proyecto, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Fomento de la conciencia ambiental a nivel nacional
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Firma de contratos de asesoría para realización de campañas sobre concientización ambiental
Contratos de Asesorías
5 3 60,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamientos inherentes al Proyecto
Equipamiento y mobiliario
10 6 60,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Población concientizada sobre medio ambiente Campañas de difusión 5 0 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Consultoría 234.393 171.100 73,00
Equipamiento y maquinaria 937.573 692.699 73,88
1.171.966 863.799Total 73,71
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Población en general
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Durazno 114.900 67,59Equipamiento y maquinaria U 170.000Durazno
Montevideo 214.599 83,32Equipamiento y maquinaria U 257.573Montevideo
Montevideo 171.100 73,00Consultoría U 234.393Montevideo
Paysandú 46.000 27,06Equipamiento y maquinaria U 170.000Paysandu
Rio Negro 162.000 95,29Equipamiento y maquinaria U 170.000Fray Bentos
Rocha 155.200 91,29Equipamiento y maquinaria U 170.000Rocha
680.000 478.100Totales Interior
491.966 385.699Totales Montevideo
1.171.966 863.799Totales generales
Asignado Ejecutado %
70,31
78,40
73,71
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
735 Sistema de evaluación de Impactos Ambientales
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 735
Objetivo de Inciso
32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de impactos de los proyectos productivos de inversión y atender emergencias ambientales. Incluye contratación de servicios técnicos, estudios, convenios, capacitación extraordinaria de recursos humanos y adquisición de equipamiento. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto.
Objetivo Principal del Proyecto
Prevención y evaluación de los impactos ambientales de las actividades productivas
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
90 70
10 30
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Capacitación Cursos y seminarios relacionados con el medio ambiente
Cantidad de cursos 1 1 100,00
Consultoría Firma de contratos de asesorías para evaluación de impactos ambientales
Contratos de Asesorías
10 4 40,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Autorizaciones ambientales previas Cantidad de autorizaciones ambientales previas
20 10 50,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Capacitación 1.144.341 1.100.000 96,13
Consultoría 2.299.073 2.215.301 96,36
3.443.414 3.315.301Total 96,28
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Inversores
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.100.000 96,13Capacitación U 1.144.341Montevideo
Montevideo 2.215.301 96,36Consultoría U 2.299.073Montevideo
0 0Totales Interior
3.443.414 3.315.301Totales Montevideo
3.443.414 3.315.301Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
96,28
96,28
Justificación de atrasos/ObservacionesSin atrasos significativos.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
736 Uso sostenible del Medio Ambiente
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 736
Objetivo de Inciso
32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Fomentar el uso de tecnologías limpias. Estudios de diagnóstico y evaluación en la materia
Objetivo Principal del Proyecto
Lograr una producción sostenible
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de maquinaria y de equipos de computación
Cantidad de maquinaria
40 30 75,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora de la gestion ambiental Cantidad de inspecciones realizadas
30 20 66,67
BeneficiariosDescripción
Todos los habitantes
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 2.459.501 1.727.508 70,24
2.459.501 1.727.508Total 70,24
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.727.508 70,24Equipamiento y maquinaria U 2.459.501Montevideo
0 0Totales Interior
2.459.501 1.727.508Totales Montevideo
2.459.501 1.727.508Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
70,24
70,24
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
745 Areas Naturales Protegidas
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Asegurar la conservación de la Biodiversidad
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 745
Objetivo de Inciso
27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Implementar los Planes de manejo para las áreas protegidas, incluyendo la contratación de estudios, convenios y viáticos inherentes al Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Implementar áreas naturales protegidas
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Investigación Investigación y elaboración de plan de manejo
Cantidad de proyectos
1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Cantidad de áreas naturales protegidas Cantidad 3 1 33,33
BeneficiariosDescripción
Comunidad local
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Investigación 430.870 316.189 73,38
430.870 316.189Total 73,38
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rio Negro 316.189 220,16Investigación R 143.620San Javier
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Rivera 0 0,00Investigación R 143.627Lunarejo
Rocha 0 0,00Investigación R 143.623San Miguel y Laguna Negra
430.870 316.189Totales Interior
0 0Totales Montevideo
430.870 316.189Totales generales
Asignado Ejecutado %
73,38
0,00
73,38
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos. Se terminó la etapa de investigación, falta la elaboración del plan.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
746 Prevención de la contaminación
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 746
Objetivo de Inciso
32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Realización de inspecciones a efectos de prevenir actividades contaminantes del medio ambiente
Objetivo Principal del Proyecto
Prevenir las actividades contaminantes del medio ambiente
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Investigación Realización de inspecciones a efectos de prevenir la contaminación ambiental
Cantidad de inspecciones realizadas
10 10 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora de calidad ambiental Cantidad de inspecciones realizadas
12 10 83,33
BeneficiariosDescripción
Toda la poblacion
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Investigación 2.843.739 2.553.726 89,80
2.843.739 2.553.726Total 89,80
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 2.553.726 89,80Investigación U 2.843.739Montevideo
0 0Totales Interior
2.843.739 2.553.726Totales Montevideo
2.843.739 2.553.726Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
89,80
89,80
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
747 Preservación de la calidad de los recursos hídricos
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 747
Objetivo de Inciso
20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mejorar la calidad de los recursos hídricos incluyendo la adquisición de equipos de monitoreo de la calidad del agua y realización de estudios en la materia
Objetivo Principal del Proyecto
Mejora de la calidad del agua
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipos de monitoreo acordes a las necesidades
Equipos para investigación científica
5 2 40,00
Investigación Controles y evaluaciones Cantidad de muestras
50 38 76,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Calidad de recursos hidricos Porcentaje de avance de obra 75 45 60,00
BeneficiariosDescripción
Toda la poblacion
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 2.000.000 1.196.967 59,85
Investigación 558.983 0 0,00
2.558.983 1.196.967Total 46,78
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.196.967 59,85Equipamiento y maquinaria U 2.000.000Montevideo
Montevideo 0 0,00Investigación U 558.983Montevideo
0 0Totales Interior
2.558.983 1.196.967Totales Montevideo
2.558.983 1.196.967Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
46,78
46,78
Justificación de atrasos/ObservacionesSe postergó la ejecución del Proyecto.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
748 Sistema de evaluación y control de la calidad ambiental
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 748
Objetivo de Inciso
20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Realización de estudios de diagnóstico y de evaluación. Contratos de Consultorías y viáticos inherentes al Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Evaluación de la calidad ambiental
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Equipos para investigación científica
3 2 66,67
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Sistema de evaluación y control de calidad ambiental conformado
Cantidad de inspecciones realizadas
60 50 83,33
BeneficiariosDescripción
Toda la población
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 14.632.714 13.374.831 91,40
14.632.714 13.374.831Total 91,40
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 41 de 46
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 13.374.831 91,40Equipamiento y maquinaria U 14.632.714Montevideo
0 0Totales Interior
14.632.714 13.374.831Totales Montevideo
14.632.714 13.374.831Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
91,40
91,40
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
Página 42 de 46
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
749 Mejora de la Gestión
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 749
Objetivo de Inciso
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Mejorar la gestion de DINAMA
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Capacitación Cursos y talleres a efectos de mejorar la gestión de la Unidad
Cantidad de cursos 4 0 0,00
Informática Adquisición de equipos informáticos
Equipos informáticos 3 2 66,67
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejora de la gestión en los trámites Cantidad de trámites 100 50 50,00
BeneficiariosDescripción
Poblacion usuaria de la UE
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Capacitación 282.220 0 0,00
Informática 282.219 478.727 169,63
564.439 478.727Total 84,81
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 0 0,00Capacitación U 14.848Artigas
Canelones 0 0,00Capacitación U 14.854Canelones
Cerro Largo 0 0,00Capacitación U 14.854Melo
Colonia 0 0,00Capacitación U 14.854Colonia
Durazno 0 0,00Capacitación U 14.854Durazno
Flores 0 0,00Capacitación U 14.854Trinidad
Florida 0 0,00Capacitación U 14.854Florida
Lavalleja 0 0,00Capacitación U 14.854Minas
Maldonado 0 0,00Capacitación U 14.854Maldonado
Montevideo 478.727 169,63Informática U 282.219Montevideo
Montevideo 0 0,00Capacitación U 14.854Montevideo
Paysandú 0 0,00Capacitación U 14.854Paysandu
Rio Negro 0 0,00Capacitación U 14.854Fray Bentos
Rivera 0 0,00Capacitación U 14.854Rivera
Rocha 0 0,00Capacitación U 14.854Rivera
Salto 0 0,00Capacitación U 14.854Salto
San José 0 0,00Capacitación U 14.854San Jose
Soriano 0 0,00Capacitación U 14.854Mercedes
Tacuarembó 0 0,00Capacitación U 14.854Tacuarembo
Treinta y Tres 0 0,00Capacitación U 14.854Treinta y Tres
267.366 0Totales Interior
297.073 478.727Totales Montevideo
564.439 478.727Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
161,15
84,81
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE
Programa
Proyecto
4 Dirección Nacional de Medio Ambiente
4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente
755 Descentralización de la Gestión Ambiental
Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 755
Objetivo de Inciso
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigaciones, consultorías asi como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales. Adquisición de equipos y materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Consultoría Consultorias y convenios para evaluación en la materia
Cantidad de convenios
2 1 50,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos y materiales de acuerdo a las necesidades
Cantidad de equipos 3 2 66,67
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Plan de Gestión ambiental descentralizada cumplido
Porcentaje de ejecución 10 2 20,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Consultoría 1.230.564 33.018 2,68
Equipamiento y maquinaria 527.384 1.498.230 284,09
1.757.948 1.531.248Total 87,10
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Toda la población de país
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 939.007 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Canelones
Canelones 33.018 2,68Consultoría U 1.230.564Canelones
Montevideo 559.223 106,04Equipamiento y maquinaria U 527.384Montevideo
Rocha 0 0,00Consultoría U 0Rocha
San José 0 0,00Consultoría U 0San Jose
Tacuarembó 0 0,00Consultoría U 0Tacuarembo
1.230.564 972.025Totales Interior
527.384 559.223Totales Montevideo
1.757.948 1.531.248Totales generales
Asignado Ejecutado %
78,99
106,04
87,10
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
I�CIS� 15
I�ISTERI�
DE
DESARR���� S�CIA�”
Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud) MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud)
UE
Programa
Proyecto
1 MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S
1 Administración General/Ex-Form...planes en materia MDJ
735 MDyJ a dist-Adquisición de equipos, mobiliario y automotores
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 735
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de otro equipamiento de comunicación
Equipos de comunicación
0 1 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento de oficina
Archivador 0 1 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario de oficina
Armario 0 1 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento de comunicación
Handy 0 2 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de electrodomésticos de acuerdo a necesidades
Ventiladores 0 4 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento eléctrico
tester 0 2 0,00
Equipamiento y maquinaria Adquisición de calculadoras Calculadoras 0 8 0,00
Informática Adquisición de impresoras Impresoras 0 5 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas adecuadamente equipadas Porcentaje de avance del proyecto
0 10 0,00
Componentes (unidades financieras)Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 68.687 67.268 97,93
Informática 31.313 31.313 100,00
100.000 98.581Total 98,58
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud) MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Direcciones, institutos del Ministerio y usuarios del mismo
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 67.268 97,93Equipamiento y maquinaria U 68.687Montevideo
Montevideo 31.313 100,00Informática U 31.313Montevideo
0 0Totales Interior
100.000 98.581Totales Montevideo
100.000 98.581Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
98,58
98,58
Justificación de atrasos/ObservacionesLa ejecución de los créditos de inversión comenzó en agosto de 2005; cuando entró en vigencia el Decreto N°260/005 de 26/08/05 (separación del Ex Ministerio de Deporte y Juventud y el actual Ministerio de Desarrollo Social). El crédito asignado por dicha norma al proyecto 735 del Ministerio de Desarrollo Social fue de $100.000 y la ejecución de $ 98.581.
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Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud) MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud)
UE
Programa
Proyecto
1 MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S
1 Administración General/Ex-Form...planes en materia MDJ
736 MDyJ-a dist-Reparación, construción y mejoras de inmuebles
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 736
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Reparaciones y obras edilicias Avance de obra 0 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Edificio en buen estado de conservación Edificios mantenidos 0 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Usuarios y funcionarios del Ministerio
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 100.000 0 0,00
100.000 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Construcciones U 100.000Montevideo
0 0Totales Interior
100.000 0Totales Montevideo
100.000 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
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Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud) MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Justificación de atrasos/ObservacionesLa ejecución de los créditos de inversión comenzó en agosto de 2005; cuando entró en vigencia el Decreto N°260/005 de 26/08/05 (separación del Ex Ministerio de Deporte y Juventud y el actual Ministerio de Desarrollo Social). El crédito asignado por dicha norma al proyecto 736 del Ministerio de Desarrollo Social fue de $100.000. Se prostergó la ejecución a efectos de realizar una adecuada programación de las obras a realizar.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
I�CIS� 24
DIVERS�S CREDIT�S�
Diversos Créditos Presidencia de la República
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 24 Diversos Créditos
UE
Programa
Proyecto
2 Presidencia de la República
1 Diversos Créditos
965 Atención a la infancia y la familia
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 965
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto El Proyecto consta de cuatro componentes principales: I) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19000 niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además, se desarrollan acciones en 200 escuelas de contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comnitarios y el Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 800 madres adolescentes para evitar la repetición no deseada del segundo embarazo. II) En materia comunitaria, se instalan 85 Centros Barriales de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. III) Asimismo, se realizará fortalecimiento a instituciones vinculadas a la infancia y adolescencia, procurando mejorar su gestión. De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingenieria de INAU. IV) Por último, se realizarán campañas de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones desde el Estado y/o la sociedad civil.
Objetivo Principal del Proyecto
Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones integrales y coordinadas.
01/01/2003Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Resto del Programa Implementación Polìticas focalizadas
Políticas 3 4 133,33
Otros Desarrollo comunitario aumento en el porcentaje de familias
Aumento % de flias con acceso a servicios sociales
5 5 100,00
Otros Atención en escuelas de contexto crítico
Escuela 201 201 100,00
Otros Atención de niños de 0 á 4 años en Centros CAIF
Personas 15.000 15.656 104,37
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 211.173.920 160.959.124 76,22
211.173.920 160.959.124Total 76,22
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Diversos Créditos Presidencia de la República
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Atención a escuelas de contexto críticos Escuela 201 201 100,00
Atención de niños de 0 á 4 años en Centros CAIF Personas 15.000 15.656 104,37
Aumento en el porcentaje de familias con acceso a servicios sociales
Aumento % de flias con acceso a servicios sociales
5 5 100,00
BeneficiariosDescripción
Escuelas de contexto crítico
Familias con acceso a servicios sociales
Niños de 0 á 4 años en Centros CAIF
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 20/12/20031434/OC-UR 90,00 Rentas generales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 8.613.107 76,18Otros R 11.306.785Artigas
Canelones 24.225.943 76,18Otros R 31.802.405Canelones
Cerro Largo 7.367.569 76,18Otros R 9.671.715Melo
Colonia 1.190.218 76,18Otros R 1.562.449Colonia
Durazno 1.899.761 76,18Otros R 2.493.895Durazno
Flores 1.238.443 76,18Otros R 1.625.755Trinidad
Florida 2.011.898 76,18Otros R 2.641.103Florida
Lavalleja 1.383.195 76,18Otros R 1.815.777Minas
Maldonado 6.615.839 76,18Otros R 8.684.887Maldonado
Montevideo 61.454.975 76,29Otros U 80.550.678Montevideo
Paysandú 6.210.017 76,18Otros R 8.152.148Paysandú
Rio Negro 1.456.087 76,18Otros R 1.911.466Fray Bentos
Rivera 10.686.467 76,18Otros R 14.028.571Rivera
Rocha 1.413.100 76,18Otros R 1.855.035Rocha
Salto 13.126.610 76,18Otros R 17.231.848Salto
San José 3.332.780 76,18Otros R 4.375.079San José
Soriano 2.277.019 76,18Otros R 2.989.138Mercedes
Tacuarembó 5.725.008 76,18Otros R 7.515.456Tacuarembó
Treinta y Tres 731.088 76,18Otros R 959.730Treinta y Tres
130.623.242 99.504.149Totales Interior
80.550.678 61.454.975Totales Montevideo
211.173.920 160.959.124Totales generales
Asignado Ejecutado %
76,18
76,29
76,22
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Diversos Créditos Presidencia de la República
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Justificación de atrasos/ObservacionesSe ejecutaron en su totalidad los costos directos, no así la ejecución de los costos indirectos, como por ejemplo refacciones de los centros CAIF, talleres de capacitación y folletería, fue parcial.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 24 Diversos Créditos
UE
Programa
Proyecto
6 Ministerio de Relaciones Exteriores
1 Diversos Créditos
961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 961
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Dragado del Canal Martín García
Objetivo Principal del Proyecto
Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Dragado y balizamiento Porcentaje de avance de obra
100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Asegurar la navegabilidad adecuada en el río Uruguay
Porcentaje de avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
El país en su conjunto
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 207.259.669 193.369.984 93,30
207.259.669 193.369.984Total 93,30
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Colonia 193.369.984 93,30Otros R 207.259.669Conchillas
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
207.259.669 193.369.984Totales Interior
0 0Totales Montevideo
207.259.669 193.369.984Totales generales
Asignado Ejecutado %
93,30
0,00
93,30
Justificación de atrasos/ObservacionesSe dragaron 2:834.000 metros cúbicos para mantener la profundidad de 32 pies a cero de marea.
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Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 24 Diversos Créditos
UE
Programa
Proyecto
24 Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
1 Diversos Créditos
963 Obras de mant. y adec.infraest.dptal.de las I.M.del Interior
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 963
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Financiación de obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura departamental de las Intendencias Municipales del Interior
Objetivo Principal del Proyecto
Transferencia a Intendencias Municipales del Interior para ejecución de obras
01/01/2000Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2005hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
100 100
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Transferencias para obras a Intendencias del Interior
Porcentaje de transferencia
100 72 72,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Transferencia para obras de infraestructura a Intendencias Municipales del Interior
Porcentaje de transferencia 100 72 72,00
BeneficiariosDescripción
Población del interior del país
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 59.843.000 43.082.650 71,99
59.843.000 43.082.650Total 71,99
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 2.360.929 71,99Otros UR 3.279.396Varias
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Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 5.811.851 71,99Otros UR 8.072.819Varias
Cerro Largo 2.662.508 71,99Otros UR 3.698.297Varias
Colonia 2.175.674 71,99Otros UR 3.022.072Varias
Durazno 2.098.125 71,99Otros UR 2.914.354Varias
Flores 930.585 71,99Otros UR 1.292.609Varias
Florida 2.072.275 71,99Otros UR 2.878.448Varias
Lavalleja 1.960.261 71,99Otros UR 2.722.857Varias
Maldonado 2.102.433 71,99Otros UR 2.920.338Varias
Paysandú 3.037.327 71,99Otros UR 4.218.932Varias
Rio Negro 1.757.772 71,99Otros UR 2.441.594Varias
Rivera 2.322.155 71,99Otros UR 3.225.538Varias
Rocha 2.136.899 71,99Otros UR 2.968.213Varias
Salto 3.140.725 71,99Otros UR 4.362.555Varias
San José 1.762.080 71,99Otros UR 2.447.579Varias
Soriano 2.076.584 71,99Otros UR 2.884.433Varias
Tacuarembó 2.912.387 71,99Otros UR 4.045.387Varias
Treinta y Tres 1.762.080 71,99Otros UR 2.447.579Varias
59.843.000 43.082.650Totales Interior
0 0Totales Montevideo
59.843.000 43.082.650Totales generales
Asignado Ejecutado %
71,99
0,00
71,99
Justificación de atrasos/ObservacionesCorresponde a transferencias financieras efectivamente realizadas a Intendencias Municipales del Interior, contra presentación de certificados de obra, en el marco del Literal A) del art. 640 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.
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RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
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RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000066
INCISO 16
“PODER JUDICIAL”
Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 16 Poder Judicial
UE
Programa
Proyecto
101 Poder Judicial
102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
701 Adquisicion de Bienes Muebles y Equipamiento
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 701
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de bienes muebles y equipamiento para todas las oficinas judiciales del país
Objetivo Principal del Proyecto
Compras continuas de reposición de maquinas, faxes, fotocopiadoras,digitalizadoras para reproducción documental, Mobiliario y cromatrografo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de Vehículos para el ejercicio 2006.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 100 Estanterías, 1 Sierra Corta Cráneo, 1 Centrifugadora de Laboratorio, 2 Máquinas multif
Equipos 0 104 0,00
Vehiculos Adquisición de Scooters Vehículos 0 2 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento de Oficinas Equipos de oficina 0 100 0,00
Motos para sedes interior Vehículos 0 100 0,00
BeneficiariosDescripción
Instituto Técnico Forense, Juzgados de Montevideo.
Componentes (unidades financieras)Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 656.090 627.251 95,60
Vehiculos 62.111 26.440 42,57
718.201 653.691Total 91,02
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Juzgados Interior
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 26.440 42,57Vehiculos U 62.111Canelones
Montevideo 627.251 95,60Equipamiento y maquinaria U 656.090Montevideo
62.111 26.440Totales Interior
656.090 627.251Totales Montevideo
718.201 653.691Totales generales
Asignado Ejecutado %
42,57
95,60
91,02
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registran atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 16 Poder Judicial
UE
Programa
Proyecto
101 Poder Judicial
102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
702 Adquisición, construcción y refacción de inmuebles.
Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición , construcción y refacción de inmuebles
Objetivo Principal del Proyecto
Solucionar un tema de infraestructrua de la Morgue y Reorganizar la Justicia de Familia en Montevideo
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Refacciones de sedes jurisdiccionales
Porcentaje 100 0 0,00
Construcciones Refacción final de Juzgados de Familia especializados en Violencia Doméstica
Porcentaje de avance de obra
0 100 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Refacción de Juzgados de Violencia Doméstica Porcentaje de avance de obra 0 100 0,00
Refacciones de sedes Jurisdiccionales Porcentaje de avance de obra 100 100 100,00
BeneficiariosDescripción
Juzgados de Familia con especializacion en Violencia Domestica
Juzgados Letrados Civiles y Defensorias de Treinta y Tres y adecuacion del Archivo Penal
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.773.719 2.257.402 81,39
2.773.719 2.257.402Total 81,39
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
Refacciones de sedes jurisdiccionales
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0Construcciones U 0Montevideo
Treinta y Tres 2.257.402 81,39Construcciones U 2.773.719Treinta y Tres
2.773.719 2.257.402Totales Interior
0 0Totales Montevideo
2.773.719 2.257.402Totales generales
Asignado Ejecutado %
81,39
0,00
81,39
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 16 Poder Judicial
UE
Programa
Proyecto
101 Poder Judicial
102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
704 Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo
Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 704
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Reorganización de la Justicia Penal
Objetivo Principal del Proyecto
Contar con la Justicia Penal en Montevideo Centralizada
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de inmuebles Pago de 12 cuotas del ejercicio por adq.de inmueble
Cantidad de cuotas 0 12 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Centro de Justicia Penal en Montevideo Cantidad de cuotas 0 100 0,00
BeneficiariosDescripción
Sedes judiciales Penales de Montevideo
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Adquisición de inmuebles 2.300.000 2.212.910 96,21
2.300.000 2.212.910Total 96,21
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 2.212.910 96,21Adquisición de inmuebles U 2.300.000Montevideo
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
2.300.000 2.212.910Totales Montevideo
2.300.000 2.212.910Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
96,21
96,21
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 16 Poder Judicial
UE
Programa
Proyecto
101 Poder Judicial
102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
706 Informática
Racionalización de la Gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 706
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto EL proyecto jusridicional comprende no solo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet conectada al centro de computos del Poder Judicial .
Objetivo Principal del Proyecto
Acutalización de equipamiento informático de las sedes jurisdicionales y Defensorías dado que el actual cuenta con más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática 70 equipos completos con periféricos y sistemas de comunicación
Cantidad de hardware y accesorios
0 70 0,00
Informática 30 equipos completos con su cableado respectivo y comunicaciones
Computadoras 0 30 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Compra de equipamiento informatico para el Centro de Investigacion Criminal
Cantidad de hardware y accesorios
0 30 0,00
Recambio de computadoras y sistema LINUX Cantidad de hardware y accesorios
0 70 0,00
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 7.946.151 7.772.187 97,81
7.946.151 7.772.187Total 97,81
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
BeneficiariosDescripción
157 sedes jurisdicionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdicionales y defensorías en el interior del país.
Centro de Investigacion Criminal y publico que acede a dicha oficina
Todos los Juzgados Letrados Civiles, Laborales, Familia Aduana,Concurso y Penales de Montevideo.
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 7.772.187 97,81Informática U 7.946.151Montevideo
0 0Totales Interior
7.946.151 7.772.187Totales Montevideo
7.946.151 7.772.187Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
97,81
97,81
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 16 Poder Judicial
UE
Programa
Proyecto
101 Poder Judicial
102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
710 Edificio Plaza Cagancha.
Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 710
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha
Objetivo Principal del Proyecto
Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2008hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Obras Porcentaje de avance de obra
100 100 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Edificio finalizado Pesos 17.968.350 2.227.734 12,40
BeneficiariosDescripción
Poder Judicial, Sedes jurisdicionales a trasladar y usuarios de los mismos
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 2.583.768 2.227.734 86,22
2.583.768 2.227.734Total 86,22
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 2.227.734 86,22Construcciones U 2.583.768Montevideo
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
2.583.768 2.227.734Totales Montevideo
2.583.768 2.227.734Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
86,22
86,22
Justificación de atrasos/ObservacionesEn el ejercicio 2005 el crédito asignado a este proyecto fue traspasado en su casi totalidad para financiar gastos de funcionamiento. No se registraron atrasos respecto al crédito definitivo.
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 16 Poder Judicial
UE
Programa
Proyecto
101 Poder Judicial
102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
801 Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID
Racionalización de la Gestión
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 801
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo
Objetivo Principal del Proyecto
Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo através de la simplificación de procedimientos administrativos y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
97 88
3 12
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Implantación del SGT Porcentaje de la ejecución del año
100 46 46,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo Porcentaje 100 46 46,00
BeneficiariosDescripción
Poder Judicial en su conjunto y usuarios del sistema
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 15.693.886 7.198.681 45,87
15.693.886 7.198.681Total 45,87
Endeudamiento Externo
Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte
BID 30/07/20011277-OCUR 70,00 Rentas generales
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Poder Judicial Poder Judicial
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 7.198.681 45,87Informática U 15.693.886Montevideo
0 0Totales Interior
15.693.886 7.198.681Totales Montevideo
15.693.886 7.198.681Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
45,87
45,87
Justificación de atrasos/ObservacionesLos atrasos verificados derivan de la imposiblilidad de concretar el llamado a licitación para seleccionar a la empresa que desarrollará el SGT.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000066
INCISO 17
“TRIBUNAL DE CUENTAS”
Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 17 Tribunal de Cuentas
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de Cuentas
1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
701 Adecuación de edificio
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 701
Objetivo de Inciso
1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mantenimiento reparación y mejoras del edificio
Objetivo Principal del Proyecto
Conservación y mejora del edificio
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Refacciones para mantenimiento y conservación edilicia
Metros cuadrados 30 30 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Reciclaje de edificio Planta de los edificios 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y usuarios
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 350.000 260.426 74,41
350.000 260.426Total 74,41
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 260.426 74,41Construcciones U 350.000Montevideo
0 0Totales Interior
350.000 260.426Totales Montevideo
350.000 260.426Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
74,41
74,41
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 17 Tribunal de Cuentas
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de Cuentas
1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
702 Mobiliario
Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos........
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario
Objetivo Principal del Proyecto
Modernización del mobiliario del organismo
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Mobiliario de oficina 10 10 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas equipadas Oficinas equipadas 2 2 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y usuarios
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 100.000 65.263 65,26
100.000 65.263Total 65,26
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 65.263 65,26Equipamiento y maquinaria U 100.000Montevideo
0 0Totales Interior
100.000 65.263Totales Montevideo
100.000 65.263Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
65,26
65,26
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 17 Tribunal de Cuentas
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de Cuentas
1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
703 Máquinas y equipos
Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 703
Objetivo de Inciso
2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2005)Metas de la UE
Descripción del Proyecto Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo.
Objetivo Principal del Proyecto
Renovación de hardware y actualización del software.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Adquisición de programas informáticos
Software 1 1 100,00
Informática Renovación de hardware Equipos informáticos 21 21 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas con tecnología informática actualizada. Oficinas informatizadas 7 7 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los oganismos auditados
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 750.000 695.006 92,67
750.000 695.006Total 92,67
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 695.006 92,67Informática U 750.000Montevideo
0 0Totales Interior
750.000 695.006Totales Montevideo
750.000 695.006Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
92,67
92,67
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 17 Tribunal de Cuentas
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de Cuentas
1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
704 Equipo de transporte
Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos........
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 704
Objetivo de Inciso
1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2005)
Metas de la UE
Descripción del Proyecto Mantenimiento reparación y adquisición de vehículos de transporte.
Objetivo Principal del Proyecto
Reparaciones mayores y adquisición de vehículos
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Reparaciones mayores de vehículos
Vehículos 1 1 100,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Vehículos en buen funcionamiento Unidades reparadas 1 1 100,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios del Organismo
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Otros 23.670 6.049 25,56
23.670 6.049Total 25,56
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 6.049 25,56Otros U 23.670Montevideo
0 0Totales Interior
23.670 6.049Totales Montevideo
23.670 6.049Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
25,56
25,56
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000066
I�CIS� 18
C�RTE E ECT�RA �
Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 18 Corte Electoral
UE
Programa
Proyecto
1 Corte Electoral
1 Justicia Electoral
701 Reparacion parcial y mejoras de edificios OED
Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 701
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Con este proyecto se prevee atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales.
Objetivo Principal del Proyecto
Mantener locales funcionales.
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Reparación y Mantenimiento de los Edificios de la Corte Electoral
Cantidad de construcciones
0 4 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mantener Locales Funcionales y en buen estado de conservacion.
Cantidad de construcciones 0 4 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y Publico en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 1.696.217 763.242 45,00
1.696.217 763.242Total 45,00
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Canelones 141.138 100,00Construcciones U 141.138Canelones
Cerro Largo 36.250 100,00Construcciones U 36.250Melo
Montevideo 317.374 25,38Construcciones U 1.250.349Montevideo
Salto 268.480 100,00Construcciones U 268.480Salto
445.868 445.868Totales Interior
1.250.349 317.374Totales Montevideo
1.696.217 763.242Totales generales
Asignado Ejecutado %
100,00
25,38
45,00
Justificación de atrasos/ObservacionesDificultad en la planificación de las obras, la realización de las mismas resultaba incompatible con la utilización de los Edificios en las diferentes tareas relacionadas con los actos electorales
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 18 Corte Electoral
UE
Programa
Proyecto
1 Corte Electoral
1 Justicia Electoral
702 Adquisicion de equipos de oficina
Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Incluye partidas para la adquisición de equipos de oficina
Objetivo Principal del Proyecto
Renovación del equipamiento de oficina
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2007hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Renovacion de equipos de oficina
Equipos de oficina 0 7 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Renovación del equipamiento de oficina Equipos de oficina 0 7 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y Publico en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 413.676 413.676 100,00
413.676 413.676Total 100,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 413.676 100,00Equipamiento y maquinaria U 413.676Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
413.676 413.676Totales Montevideo
413.676 413.676Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
100,00
100,00
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 18 Corte Electoral
UE
Programa
Proyecto
1 Corte Electoral
1 Justicia Electoral
703 Adquisicion de mobiliario de oficina
Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 703
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes oficinas del organismo.
Objetivo Principal del Proyecto
Oficinas funcionales
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Equipar las Oficinas Electorales
Mobiliario de oficina 0 1 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Oficinas Funcionales Mobiliario de oficina 0 1 0,00
BeneficiariosDescripción
Oficinas Electorales Departamentales
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 1.892.252 1.763.811 93,21
1.892.252 1.763.811Total 93,21
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 1.763.811 93,21Equipamiento y maquinaria U 1.892.252Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
1.892.252 1.763.811Totales Montevideo
1.892.252 1.763.811Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
93,21
93,21
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 18 Corte Electoral
UE
Programa
Proyecto
1 Corte Electoral
1 Justicia Electoral
711 Reacondicionamiento edificio sede central
Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 711
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Con los montos asociados a este proyecto se prevee atender el mantenimiento y la impostergable realización de mejoras en el edificio central
Objetivo Principal del Proyecto
Conservar el patrimonio nacional
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantenimiento y conservación del Edificio Central
Planta de los edificios
0 4 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Edificio Central en adecuado estado de conservación
Planta de los edificios 0 4 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y Publico en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 844.221 782.826 92,73
844.221 782.826Total 92,73
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 782.826 92,73Construcciones U 844.221Montevideo
0 0Totales Interior
844.221 782.826Totales Montevideo
844.221 782.826Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
92,73
92,73
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 18 Corte Electoral
UE
Programa
Proyecto
1 Corte Electoral
1 Justicia Electoral
715 Reparacion de otros edificios
Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 715
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler
Objetivo Principal del Proyecto
Edificio en óptimas condiciones
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Mantener en condiciones el Edificio Ex-Soler
Planta de los edificios
0 1 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Edificio en optimas condiciones Planta de los edificios 0 1 0,00
BeneficiariosDescripción
Funcionarios y Publico en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 49.425 32.902 66,57
49.425 32.902Total 66,57
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 32.902 66,57Construcciones U 49.425Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
49.425 32.902Totales Montevideo
49.425 32.902Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
66,57
66,57
Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien no se ejecutó la totalidad del crédito presupuestal, se realizaron las reparaciones previstas.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 18 Corte Electoral
UE
Programa
Proyecto
1 Corte Electoral
1 Justicia Electoral
717 Informatizacion del Registro Cívico Nacional
Informatizar los diferentes dependencias electorales.
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 717
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software
Objetivo Principal del Proyecto
Corte electoral informatizada y funcionarios capacitados
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Informatizar el Organismo Porcentaje de avance del proyecto
0 20 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Renovacón de equipos, capacitación y ampliación del software
Porcentaje de avance del proyecto
0 20 0,00
BeneficiariosDescripción
Poblacion en general
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 5.040.356 4.042.412 80,20
5.040.356 4.042.412Total 80,20
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 4.042.412 80,20Informática U 5.040.356Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Corte Electoral Corte Electoral
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
5.040.356 4.042.412Totales Montevideo
5.040.356 4.042.412Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
80,20
80,20
Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien no se ejecutó la totalidad del crédito, se cumplió con el avance previsto del proyecto.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000066
I�CIS� 19
TRIBU�A� DE ��
C��TE�CI�S�
AD�I�ISTRATIV�”
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
1 Jurisdicción en Materia Administrativa
702 Obras sede Tribunal
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 702
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Realizar las obras para mantenimiento
Edificios mantenidos 0 1 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mejorar las instalaciones de la Sede para optimizar el funcionamiento de la Oficina
Edificios mantenidos 0 1 0,00
BeneficiariosDescripción
Los funcionarios del TCA para poder cumplir adecuadamente sus tareas
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 71.000 44.760 63,04
71.000 44.760Total 63,04
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 44.760 63,04Construcciones U 71.000Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
71.000 44.760Totales Montevideo
71.000 44.760Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
63,04
63,04
Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien no se ejecutó la totalidad de la asignación presupuestal, se realizó la mejora prevista.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
1 Jurisdicción en Materia Administrativa
705 Adquisición vehiculo
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 705
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos Realizar el mantenimiento para alargar la vida útil
Flota vehicular, mantenimiento y compra motores
0 7 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mantenimiento flota vehicular Flota vehicular, mantenimiento y compra motores
0 7 0,00
BeneficiariosDescripción
El Tribunal
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Vehiculos 160.000 124.194 77,62
160.000 124.194Total 77,62
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 124.194 77,62Vehiculos U 160.000Montevideo
0 0Totales Interior
160.000 124.194Totales Montevideo
160.000 124.194Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
77,62
77,62
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
1 Jurisdicción en Materia Administrativa
706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 706
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Actualizar el sistema informático de las Unidades Organizativas y Ministros
Computadoras 0 10 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informatizar todas las unidades con equipos de computación y actualizar las existentes
Unidades organizativas informatizadas
0 10 0,00
BeneficiariosDescripción
Todas las UO y los Ministros
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 380.000 379.332 99,82
380.000 379.332Total 99,82
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 379.332 99,82Informática U 380.000Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
380.000 379.332Totales Montevideo
380.000 379.332Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
99,82
99,82
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
1 Jurisdicción en Materia Administrativa
998 Renovación sistema informático
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 998
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Informática Actualizar la red interna y externa del TCA
Cantidad de accesorios informáticos
0 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Implementar la red informática interna y externa del TCA
Cantidad de accesorios informáticos
0 0 0,00
BeneficiariosDescripción
El Tribunal y sus usuarios
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Informática 580 0 0,00
580 0Total 0,00
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Montevideo 0 0,00Informática U 580Montevideo
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
0 0Totales Interior
580 0Totales Montevideo
580 0Totales generales
Asignado Ejecutado %
0,00
0,00
0,00
Justificación de atrasos/ObservacionesPor cambio de prioridades se prevé su ejecución a partir del 2006.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE
Programa
Proyecto
1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
1 Jurisdicción en Materia Administrativa
999 Proyectos a distribuir
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 999
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto
Objetivo Principal del Proyecto
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
0 0
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Justificación de atrasos/ObservacionesPor error en la distribución de los proyectos quedó esa partida sin distribuir ni ejecutar.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000066
I�CIS� 27
I�STITUT� DE� �I��
Y AD��ESCE�TE
DE� URUGUAY”
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME)
UE
Programa
Proyecto
1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
1 Instituto Nacional del Menor
738 Equipamiento, mobiliario y vehículos
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 738
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas
Objetivo Principal del Proyecto
Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Cantidad de oficinas Oficinas equipadas 42 37 88,10
Equipamiento y maquinaria Equipamiento de servicios con atención directa
Cantidad de hogares 158 150 94,94
Informática Equipamiento informático Oficinas informatizadas
42 35 83,33
Vehiculos Renovación de la flota automotriz
Vehículos 38 0 0,00
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipar las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento
Oficinas equipadas 42 37 88,10
Proveer a las oficinas del equipamiento informático necesario para el mejoramiento de los procesos a llevar a cabo
Oficinas informatizadas 42 35 83,33
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria 6.156.322 4.879.779 79,26
Informática 3.852.850 3.762.003 97,64
10.009.172 8.641.782Total 86,34
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Proveer a los hogares el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada
Cantidad de hogares 158 150 94,94
Renovar la flota automotriz del Instituto Vehículos 38 0 0,00
BeneficiariosDescripción
Niños/as atendidos por el Instituto
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 243.000 97,20Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Canelones 250.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Cerro Largo 197.000 78,80Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Colonia 199.000 79,60Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Durazno 190.000 76,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Flores 220.000 88,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Florida 225.000 90,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Lavalleja 210.000 84,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Maldonado 230.000 92,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Montevideo 3.762.003 97,64Informática UR 3.852.850Varias
Montevideo 842.779 50,88Equipamiento y maquinaria UR 1.656.322Varias
Paysandú 245.000 98,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Rio Negro 230.000 92,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Rivera 215.000 86,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Rocha 198.000 79,20Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Salto 220.000 88,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
San José 250.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Soriano 240.000 96,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Tacuarembó 240.000 96,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
Treinta y Tres 235.000 94,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias
4.500.000 4.037.000Totales Interior
5.509.172 4.604.782Totales Montevideo
10.009.172 8.641.782Totales generales
Asignado Ejecutado %
89,71
83,58
86,34
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME)
UE
Programa
Proyecto
1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
1 Instituto Nacional del Menor
739 Adquisición, reparación y construcción de edificio
Vigencia 2005 - 2009
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE
Vigencia 2005 - 2009
Proyecto 739
Objetivo de Inciso
Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y ampliaciones)
Objetivo Principal del Proyecto
Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
01/01/2005Plazo de ejecución
Categoría del Proyecto (%)
31/12/2009hasta
Presupuestado Ejecutado
100 100
0 0
0 0
Formación bruta de capital
Formación extraordinaria de RR.HH.
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Construcciones Obras en oficinas de la Institución
Cantidad de oficinas 42 34 80,95
Construcciones Obras en hogares Cantidad de hogares 158 123 77,85
Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Mantener y mejorar la infraestructura de los hogares a fin de mejorar la calidad de la atención brindada
Cantidad de hogares 158 123 77,85
Mantener y mejorar la infraestructura de las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento
Cantidad de oficinas 42 34 80,95
BeneficiariosDescripción
NIños/as y adolescentes atendidos por la Institución
Componentes (unidades financieras)
Componente
Asignación Presupuestal $
Asignado Ejecutado Porcentaje
Construcciones 20.547.552 16.045.307 78,09
20.547.552 16.045.307Total 78,09
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005
Componente
Localización $
DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad
Artigas 200.000 100,00Construcciones UR 200.000Varias
Canelones 300.000 93,75Construcciones UR 320.000Varias
Cerro Largo 125.000 83,33Construcciones UR 150.000Varias
Colonia 115.000 100,00Construcciones UR 115.000Varias
Durazno 155.000 77,50Construcciones UR 200.000Varias
Flores 150.000 100,00Construcciones UR 150.000Varias
Florida 137.000 100,00Construcciones UR 137.000Varias
Lavalleja 143.000 95,33Construcciones UR 150.000Varias
Maldonado 167.000 87,89Construcciones UR 190.000Varias
Montevideo 12.675.307 75,16Construcciones UR 16.863.552Varias
Paysandú 220.000 89,80Construcciones UR 245.000Varias
Rio Negro 180.000 100,00Construcciones UR 180.000Varias
Rivera 215.000 97,73Construcciones UR 220.000Varias
Rocha 150.000 100,00Construcciones UR 150.000Varias
Salto 200.000 100,00Construcciones UR 200.000Varias
San José 330.000 94,29Construcciones UR 350.000Varias
Soriano 220.000 97,78Construcciones UR 225.000Varias
Tacuarembó 250.000 79,37Construcciones UR 315.000Varias
Treinta y Tres 113.000 60,43Construcciones UR 187.000Varias
3.684.000 3.370.000Totales Interior
16.863.552 12.675.307Totales Montevideo
20.547.552 16.045.307Totales generales
Asignado Ejecutado %
91,48
75,16
78,09
Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS -- AAÑÑOO 22000055
PROYECTOS DE INVERSIÓN
CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo DDeeppaarrttaammeennttoo PPoollííttiiccaa ddee IInnvveerrssiióónn
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE IINNVVEERRSSIIOONN CCOONN CCRREEDDIITTOO EEXXTTEERRNNOO
Los créditos externos que cofinancian proyectos de inversión de los organismos del Presupuesto Nacional provienen principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 61%, del Banco Mundial (BIRF) 39% y el5% restante corresponde a préstamos del Eximbank y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Durante el año 2005 los proyectos continuaron presentando en general una ejecución lenta debido fundamentalmente a los topes de ejecución dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo para los incisos del 02 al 15 . Los proyectos que se analizan corresponden a aquellos que se encontraban en ejecución en el año 2005 .
Presidencia de la República
1.-Desarrollo Municipal IV BID 1489 OC-UR. Los objetivos específicos del programa son: a) desarrollar instrumentos que apoyen la formulación e implementación de las políticas de descentralización b) implantar un sistema de incentivos y apoyar medidas para mejorar el desempeño fiscal de los Gobiernos Departamentales del interior c) atender las necesidades de inversión para el desarrollo urbano. Se ha consolidado el equipo de coordinación del Programa, y se ha alcanzado una clarificación básica de las prioridades resultantes de la orientación del nuevo gobierno nacional en las materias que hacen al Programa. SITUACION DEL PROGRAMA AL 31/12/05 DISCRIMINADO POR COMPONENTE:
El estudio de Precios Hedónicos se halla a estudio de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En relación al relevamiento de la Línea de Base se continúa el relevamiento de los servicios municipales. En relación a los Planes de Acción Institucional e Inversiones se procedió a encarar la realización de un Diagnóstico Institucional, Financiero y de Gestión y reformular los Planes de Accion Institucional e Inversiones.
DESARROLLO DEL SECTOR
Se ha participado en el Proyecto de Fortalecimiento institucional de los Gobiernos Departamentales del Uruguay, realizándose 5 talleres.
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo DDeeppaarrttaammeennttoo PPoollííttiiccaa ddee IInnvveerrssiióónn
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEPARTAMENTAL
Están en proceso las licitaciones para la “Adquisición e implementación de un software SIG” y para la “Adquisición de hardware y software de base para las 18 Intendencias Municipales del interior del País ”. En relación al Catastro, se ha conformado un grupo de estudio interinstitucional, a efectos de determinar la metodología a seguir para reaforar los padrones del Catastro Urbano. INVERSIONES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES Proyectos en ejecución: Se han acumulando a la fecha 10 proyectos. Teniendo en cuenta el acumulado desde el inicio del Programa, se han contratado 7 proyectos distribuidos en 6 Departamentos, habiendo comprometido recursos por un total de U$S 7:408.991 que incluye impuestos y leyes sociales. De este monto contratado, el acumulado de certificación de obras alcanza un total de $ 87:360.583. El POA 2006 prevé continuar con lo establecido en los Planes de Acción Institucional e Inversiones, reformulados conjuntamente con la realización de un Diagnóstico Institucional, Financiero y de Gestión de cada una de las Intendencias del interior del país. 2.-Saneamiento III, subprograma B, BID 948 OC-UR. Se está ejecutando el Plan Director de Residuos Sólidos para el área metropolitana de Montevideo. Se ejecutaron las obras de saneamiento. Se prorrogó el cierre al 12/11/06 y se cancelaron fondos externos por U$S 2 millones. 3.-Asentamientos Irregulares BID 1186 OC-UR. El Programa continúa ejecutándose lentamente y en forma proporcional a los recursos presupuestales. Se realizó la modificación contractual por la que el proyecto pasa al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a partir de 2006. Para agilizar su ejecución se prevé realizar algunas modificaciones al reglamento operativo. 4.-Apoyo a la modernización de la Gestión Pública BID 1337 OC-UR. Los montos presupuestados para el año 2005 toman en cuenta la extensión de plazos. Se acordó contratar una evaluación externa del Programa. Se están gestionando Proyectos con el BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo relativos a la transformación del Estado y en particular a la Mejora y Calidad del Gasto Público.
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo DDeeppaarrttaammeennttoo PPoollííttiiccaa ddee IInnvveerrssiióónn
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
5.-Apoyo a la Modernización de la Gestión Pública BIRF 4598. Modernización de los Servicios Públicos BIRF 4598. En el rubro capacitación se han dictado cursos de capacitación a nivel local y se ha participado en cursos de capacitación en el exterior. Por otra parte terminaron de ejecutarse una serie de contratos de consultoría en energía, telecomunicaciones y normativa para unidades reguladoras. Finalmente, en el sector financiero se realizó un llamado a licitación para la adquisición de un sistema integral de gestión para el BHU. 6.-Programa de Infancia, Adolescencia y Familia en riesgo social BID 1434 OC-UR. Se ha dado énfasis al fortalecimiento de la gestión; se contrata una firma para la evaluación intermedia del Programa y se ha modificado el Reglamento Operativo del mismo.
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
Reconversión y Desarrollo de la Granja BID 1063 OC-UR. Se ha prorrogado el proyecto hasta el 28/04/06 a efectos de dar cumplimiento compromisos asumidos con los productores; el plan operativo anual del 2005 se apoyó en 4 líneas principales: profundización de la reconversión frutícola, expansión del desarrollo de emprendimientos asociativos, facilitación de la inserción exportadora y mejora de la calidad comercial. Se cancelaran los recursos no comprometidos.
Servicios Agropecuarios BID 1131 OC-UR . El proyecto ha prorrogado un año su ejecución.
Erradicación de fiebre aftosa BIRF 7070-UR. Las actividades del proyecto se han ejecutado de acuerdo a lo previsto, en particular tiene importancia la implementación de un Sistema Nacional de Identificación Ganadero e inicio de una experiencia piloto de identificación individual de ganado bovino. El proyecto cierra en junio de 2006, y actualmente se encuentra ejecutando satisfactoriamente el plan de acción previsto para la extensión que le fue otorgada. Los desembolsos previstos para 2006 corresponden a contratos en ejecución, en particular, la consolidación y ampliación del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), y diversas adquisiciones críticas, incluyendo equipos para barreras sanitarias (scanners de materia orgánica). En relación a la sostenibilidad de la operación, los representantes del Ministerio de Ganadería confirmaron que el anteproyecto de presupuesto quinquenal contempla partidas para la continuidad del contrato del SNIG hasta el 2008.
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo DDeeppaarrttaammeennttoo PPoollííttiiccaa ddee IInnvveerrssiióónn
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
Programa Uruguay Rural FIDA 555-UY. Se continúa con el programa de incrementar los ingresos de los hogares rurales pobres, mejorando las condiciones de vida y reforzando el esquema institucional de manera de contar con mecanismos eficaces y permanentes. Programa de Apoyo a la Productividad y Nuevos Productos Ganaderos 1643/OC-UR. El Programa es satisfactorio en su progreso de ejecución, excepto por problemas de presupuesto; se prevé la inclusión de acciones relacionadas con sanidad animal y trazabilidad. Ministerio de Transporte y Obras Públicas Infraestructura de Transporte de Productos Forestales BIRF 4204-UR. EL préstamo se encuentra en el octavo año de ejecución y se extiende 4 meses para finalizar contratos del componente ferroviario. Los componentes carreteros han seguido ejecutándose a buen ritmo habiendo desembolsado U$S 25 millones en los últimos 5 meses. La Dirección Nacional de Vialidad estima mantener el ritmo alcanzado y finalizar el año con la ejecución total del crédito asignado. El componente ferroviario tiene un saldo no utilizado de U$S 3 millones, las obras actualmente en ejecución generarán un desembolso de U$S 1.9 millones que no completará el uso del crédito, pero se acordó financiar varias adquisiciones de bienes y proyectos de asistencia técnica para la demanda del sector forestal y revisión de sistemas de comunicaciones de apoyo a la operación ferroviaria. Se acordó que aquellas actividades vinculadas a los componentes viales y de puertos que quedaran pendientes se canalizarían a través de la nueva operación de Mantenimiento de la Infraestructura del Transporte y Acceso Rural. Programa de Infraestructura Vial BID 1582/OC-UR. El Programa ha comenzado, su objetivo es mejorar el transporte terrestre de carga y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial de Uruguay con el fin de aumentar la competitividad y la integración regional. Se tratará de reformular el actual préstamo y de realizar una operación con la Corporación Vial del Uruguay para las inversiones en obras. El MTOP ha priorizado asignaciones para gastos de administración, obras ya comprometidas y mantenimiento vial. Ministerio de Educación y Cultura Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293 OC-UR. El plazo para compromisos inicialmente previsto venció el 17 de marzo de 2005, el BID concedió una prórroga preventiva de 3 meses, para presentar la solicitud de prórroga definitiva; y se prevé un plazo de ejecución hasta el 17 de marzo de 2007 con un año más para desembolsos.
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo DDeeppaarrttaammeennttoo PPoollííttiiccaa ddee IInnvveerrssiióónn
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
En el Subprograma I se está trabajando con perfiles de proyectos de innovación con las empresas a la espera de la prórroga. Se abrieron las convocatorias del Subprograma II Desarrollo y Aplicación de Ciencia y Tecnología. Se ha recibido el Informe de Evaluación de Medio Término del PDT, con el análisis de los instrumentos del programa y la relación con el Sistema Nacional de Innovación.
Poder Judicial
Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo BID 1277OC-UR. Se ha adjudicado la licitación de un Sistema Informático para la Gestión de Tribunales (SGT). Administración de Educación Pública Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria III BIRF 7113. ANEP presentó al Banco la reestructuración de este proyecto con el objetivo de que cubra tanto actividades de las escuelas de tiempo completo como aquellas que operan en un contexto social crítico. Educación Media y Formación docente BID 1361 OC-UR. Se prevé solicitar una prórroga de desembolsos. Las nuevas autoridades han designado una Supervisión Técnica y las actividades del Programa se orientan a la elaboración de ajustes al reglamento operativo y bases para la reformulación del Proyecto. El Programa se está ejecutando en estrecha coordinación entre la Unidad Coordinadora, el CODICEN y los Consejos Desconcentrados. El ejecutor está adelantando acciones que contribuirán a la evaluación intermedia, mayoritariamente con personal propio de la institución.
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS -- AAÑÑOO 22000055
ARTICULO 55 LEY N° 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo
RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los Inci-sos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente de fi-nanciamiento, discriminando dicho personal en: funcionarios presupuestados, contratados, eventuales o zafrales; funcionarios en comisión; becarios y pasan-tes; arrendamiento de obra; consultores individuales y empresas consultoras.
Los diez Incisos que figuran sin gasto por estos conceptos, han respon-dido formalmente, que no disponen de personal afectado a Inversiones, excep-to la Universidad de la República que nunca dio respuesta a la solicitud de in-formación efectuada por esta Oficina al amparo de la citada norma legal.
De los cuadros resumen de la información surge:
� Las erogaciones por concepto de este personal representan el 14,13% del total de la inversión de los Organismos del Presupuesto Nacional. Este porcentaje, en el ejercicio 2004, fue de 14,48%, por lo que se man-tiene el nivel.
� La mayor participación de gastos en personal en inversiones, se registra
en: la Presidencia de la República por los Programas de Gestión y Desa-rrollo Municipal y el de Integración de Asentamientos Irregulares (este último a partir de 2006 pasa a la órbita del Ministerio de Vivienda, Orde-namiento Territorial y Medio Ambiente); en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por los diversos proyectos con financiamiento ex-terno; en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la incidencia del personal afectado a Mantenimiento; en el Poder Judicial, por el Pro-grama de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo y en el Inciso 24 “Diversos Créditos” como consecuencia del personal contratado en el marco del Programa de “Atención a la Infancia y la Familia”.
� Con respecto a las fuentes de financiamiento, Rentas Generales es la
principal, con una participación del 71,2%, siguiéndole por su orden, En-deudamiento Externo con el 14,0%, FIMTOP con el 10,9%, Fondo Na-cional de Vivienda con el 3,7%, y el resto corresponde a Recursos Pro-pios.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ADMINISTRACION CENTRAL EJECUCIONINVERSIONES 2005
GASTOS DEPERSONAL ENINVERSIONES
% GASTOSPERSONAL S/TOTAL
INVERSIONES 02 - Presidencia de la República 364.101.247 45.204.138 12,42 03 - Ministerio de Defensa Nacional 290.144.697 15.073.017 5,19 04 - Ministerio del Interior 122.157.245 3.349.218 2,74 05 - Ministerio de Economía y Finanzas 33.732.157 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 1.583.283 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 215.817.917 33.269.206 15,42 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 2.537.525 09 - Ministerio de Turismo 10.389.226 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2.424.699.799 548.851.036 22,64 11 - Ministerio de Educación y Cultura 113.874.296 3.475.132 3,05 12 - Ministerio de Salud Pública 80.123.131 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2.120.024 14 - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 1.025.099.835 38.870.989 3,79 15 - Ministerio de Deporte y Juventud 1.804.362 24 - Diversos Créditos 397.411.758 32.177.429 8,10
SUB TOTAL I 5.085.596.502 720.270.165 14,16ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION
16 - Poder Judicial 22.322.605 2.115.235 9,48 17 - Tribunal de Cuentas 1.026.744 18 - Corte Electoral 7.798.869 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo 548.286 25 - Administración Nacional de Educación 484.412.931 72.400.668 14,95 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 24.734.719
SUB TOTAL DE ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCIÓN QUEPRESENTARON INFORMACIÓN 540.844.154 74.515.903 13,78
TOTAL DE ORGANISMOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN 5.626.440.656 794.786.068 14,13 26 - Universidad de la República 75.001.532
T O T A L G E N E R A L 5.701.442.188
DATOS SOBRE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES - EJERCICIO 2005(En pesos)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Presupuestado Contratado ZafralesEventuales Docente En Comisión Becarios
PasantesArred. de
ObraConsultoresIndividuales
EmpresasConsultoras
02 - Presidencia de la República 5 5 13 132 27 172 177 03 - Ministerio de Defensa Nacional 125 125 125 04 - Ministerio del Interior 41 41 41 05 - Ministerio de Economía y Finanzas 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 24 6 30 2 153 22 177 207 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 09 - Ministerio de Turismo 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 1.221 1.912 1.327 4.460 5 3 2 10 4.470 11 - Ministerio de Educación y Cultura 3 9 12 12 12 - Ministerio de Salud Pública 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 14 - Ministerio de Vivienda, Ord. Territ. y Medio Ambiente 245 283 30 558 68 68 626 15 - Ministerio de Deporte y Juventud 24 - Diversos Créditos 255 191 446 446
SUB TOTAL I 1.490 2.206 1.327 30 5.053 68 148 552 283 1.051 6.104
16 - Poder Judicial 6 6 6 17 - Tribunal de Cuentas 18 - Corte Electoral 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo 25 - Administración Nacional de Educación 46 4 1.382 45 1.477 34 259 2 295 1.772 26 - Universidad de la República 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
SUB TOTAL II 46 4 1.382 45 0 1.477 34 6 259 2 301 1.778
T O T A L E S 1.536 2.210 2.709 45 30 6.530 102 154 811 285 1.352 7.882
ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION
CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES, POR INCISO - EJERCICIO 2005
ADMINISTRACION CENTRALFUNCIONARIOS
SUBTOTALOTROS
SUBTOTAL TOTAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1.1 1.2 1.4 1.5 2.1
Func. Presupuestados 1.536 172.551.450 27.291.384 18.550.509 218.393.343
Func. Contratados 2.210 178.650.525 5.680.282 10.458.632 1.017.695 195.807.134
Func. Zafrales/Eventuales 2.709 153.380.636 40.059.931 193.440.567
Func. Docentes 45 1.131.333 1.131.333
Func. en Comisión 30 884.372 628.441 1.512.813
Becarios/Pasantes 102 7.339.955 7.339.955
Arrendamientos de Obra 154 16.167.271 1.567.832 2.138.328 2.152.499 22.025.930
Consultores Individuales 811 21.279.705 385.885 75.127.146 96.792.736
Empresas Consultoras 285 14.048.983 11.402.964 32.890.310 58.342.257
TOTALES DE LOS INCISOS 7.882 565.434.230 1.567.832 86.958.774 29.637.582 111.187.650 794.786.068
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
CUADRO RESUMEN
Personal CantidadFuentes de Financiamiento (en $) Total Anual
($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 02 "Presidencia de la República"
1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 1 2.230.815 2.230.815
Totales 1 2.230.815 2.230.815
1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. Contratados 5 1.049.320 1.049.320Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 13 2.005.705 78.436 2.084.141Consultores Individuales 132 3.322.886 16.015.264 19.338.150Empresas Consultoras 26 5.274.722 15.226.990 20.501.712
Totales 176 11.652.633 31.320.690 42.973.323
1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. Contratados 5 1.049.320 1.049.320Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 13 2.005.705 78.436 2.084.141Consultores Individuales 132 3.322.886 16.015.264 19.338.150Empresas Consultoras 27 7.505.537 15.226.990 22.732.527TOTALES DEL INCISO 177 13.883.448 31.320.690 45.204.138
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
CUADRO RESUMEN DEL INCISODatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal Sector Público"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
PROGRAMA 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal CantidadFuentes de Financiamiento (en $)
Total Anual ($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 03 "Ministerio de Defensa Nacional"
1.2Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 5 1.567.832 1.567.832Consultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 5 1.567.832 1.567.832
1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 120 13.505.185 13.505.185Consultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 120 13.505.185 13.505.185
1.1 1.2Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 125 13.505.185 1.567.832 15.073.017Consultores IndividualesEmpresas ConsultorasTOTALES DEL INCISO 125 13.505.185 1.567.832 15.073.017
PROGRAMA 006 "Salud Militar"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
CUADRO RESUMEN DEL INCISODatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 04 "Ministerio del Interior"
1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 41 3349218 3.349.218
Totales 41 3.349.218 3.349.218
1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 41 3.349.218 3.349.218TOTALES DEL INCISO 41 3.349.218 3.349.218
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 001 "Administración"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
CUADRO RESUMEN DEL INCISODatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"
1.1 2.1Func. Presupuestados 9 1.574.129 1.574.129Func. Contratados 6 104.919 1.017.695 1.122.614Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 2 11.469 360.337 371.806Consultores Individuales 124 6.397.365 10.371.822 16.769.187Empresas Consultoras 22 3.070.638 2.978.720 6.049.358
Totales 163 11.158.520 14.728.574 25.887.094
1.1 2.1Func. Presupuestados 6 400.062 400.062Func. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 17 647.903 1.283.623 1.931.526Empresas Consultoras
Totales 23 1.047.965 1.283.623 2.331.588
1.1 2.1Func. Presupuestados 9 1.103.724 1.103.724Func. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 12 738.024 3.208.776 3.946.800Empresas Consultoras
Totales 21 1.841.748 3.208.776 5.050.524
Total Anual ($)
PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 001 "Administración Superior"
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)
PROGRAMA 006 "Fomento y Desarrollo Regional"
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" (Continuación)
1.1 2.1Func. Presupuestados 24 3.077.915 3.077.915Func. Contratados 6 104.919 1.017.695 1.122.614Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 2 11.469 360.337 371.806Consultores Individuales 153 7.783.292 14.864.221 22.647.513Empresas Consultoras 22 3.070.638 2.978.720 6.049.358TOTALES DEL INCISO 207 14.048.233 19.220.973 33.269.206
Personal
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
Total Anual ($)Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
CUADRO RESUMEN DEL INCISO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"
1.4Func. Presupuestados 224 26.224.567 26.224.567Func. Contratados 36 3.741.610 3.741.610Func. Zafrales/Eventuales 150 17.007.522 17.007.522Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 2 385.885 385.885Empresas Consultoras
Totales 412 47.359.584 47.359.584
1.1 1.4 2.1Func. Presupuestados 89 8.820.724 8.820.724Func. Contratados 1.031 79.917.745 79.917.745Func. Zafrales/Eventuales 611 49.554.600 19.959.494 69.514.094Becarios/PasantesArrendamientos de Obra 5 2.138.328 2.138.328Consultores Individuales 1 118.403 618.178 736.581Empresas Consultoras 1 11.402.964 11.402.964
Totales 1.738 138.411.472 33.500.786 618.178 172.530.436
1.1 1.4Func. Presupuestados 130 10.250.780 403.010 10.653.790Func. Contratados 175 25.046.035 532.550 25.578.585Func.Eventuales 157 23.130.641 474.970 23.605.611Func. Zafrales 3 732.200 168.981 901.181Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 1 123.590 123.590
Totales 466 59.283.246 1.579.511 60.862.757
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 003 "Servicios Construcción de la Red Vial Nacional"
PROGRAMA 001 "Administración"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Total Anual ($)
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid."Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)
1.1 1.4Func. Presupuestados 50 6.420.574 218.220 6.638.794Func. Contratados 535 51.975.285 1.162.169 53.137.454Func. Zafrales/Eventuales 274 26.505.519 1.139.357 27.644.876Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 859 84.901.378 2.519.746 87.421.124
1.1 1.4Func. Presupuestados 26 2.900.344 2.900.344Func. Contratados 17 842.162 842.162Func. Zafrales/Eventuales 28 3.178.620 1.021.725 4.200.345Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 71 6.921.126 1.021.725 7.942.851
1.1 1.4Func. Presupuestados 118 14.323.020 445.587 14.768.607Func. Contratados 118 17.714.561 243.953 17.958.514Func. Zafrales/Eventuales 104 15.017.618 287.882 15.305.500Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 340 47.055.199 977.422 48.032.621
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)
PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas"
Total Anual ($)
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
EJERCICIO 2005
PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)
1.1 1.4 2.1Func. Presupuestados 584 124.701.663 124.701.663Func. ContratadosFunc. Zafrales/EventualesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 584 124.701.663 124.701.663
1.1 1.2 1.4 2.1Func. Presupuestados 1.221 167.417.105 27.291.384 194.708.489Func. Contratados 1.912 175.495.788 5.680.282 181.176.070Func. Eventuales 1.324 117.386.998 39.890.950 157.277.948Func. Zafrales 3 732.200 168.981 901.181Becarios/PasantesArrendamientos de Obra 5 118.403 2.138.328 2.138.328Consultores Individuales 3 0 385.885 618.178 1.122.466Empresas Consultoras 2 123.590 11.402.964 11.526.554
TOTALES DEL INCISO 4.470 461.274.084 86.958.774 618.178 548.851.036
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
CUADRO RESUMEN DEL INCISO
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 702 "Reinc. AFE Art. 150 Ley No. 17.556 Dto. 500/002 Exceden. Situac. Func. Transitoria"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 11 "Ministerio de Educación y Cultura"
2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 3 125.000 125.000Consultores Individuales 9 3.350.132 3.350.132Empresas Consultoras
Totales 12 3.475.132 3.475.132
2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 3 125.000 125.000Consultores Individuales 9 3.350.132 3.350.132Empresas ConsultorasTOTALES DEL INCISO 12 3.475.132 3.475.132
Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
CUADRO RESUMEN DEL INCISO
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Total Anual ($)Personal
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica"
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente"
1.1.Func. PresupuestadosFunc. Contratados 13 986.599 986.599Func. ZafralesFunc. en ComisiónBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 13 986.599 986.599
1.5Func. Presupuestados 121 18.550.509 18.550.509Func. Contratados 130 10.458.632 10.458.632Func. ZafralesFunc. en Comisión 15 628.441 628.441Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 266 29.637.582 29.637.582
1.1Func. PresupuestadosFunc. Contratados 2 165.497 165.497Func. Zafrales/EventualesFunc. en ComisiónBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 2 165.497 165.497
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 002 "Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda"
PROGRAMA 001 "Administración Superior"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" (Continuación)
1.1Func. Presupuestados 124 839.943 839.943Func. Contratados 138 746.582 746.582Func. ZafralesFunc. en Comisión 15 884.372 884.372Becarios/Pasantes 68 5.610.414 5.610.414Arrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 345 8.081.311 8.081.311
1.1 1.5Func. Presupuestados 245 839.943 18.550.509 19.390.452Func. Contratados 283 1.898.678 10.458.632 12.357.310Func. ZafralesFunc. en Comisión 30 884.372 628.441 1.512.813Becarios/Pasantes 68 5.610.414 5.610.414Arrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras
TOTALES DEL INCISO 626 9.233.407 29.637.582 38.870.989
CUADRO RESUMEN DEL INCISODatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 16 "Poder Judicial"
1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 6 526.509 1.588.726 2.115.235Consultores IndividualesEmpresas Consultoras
Totales 6 526.509 1.588.726 2.115.235
1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 6 526.509 1.588.726 2.115.235Consultores IndividualesEmpresas ConsultorasTOTALES DEL INCISO 6 526.509 1.588.726 2.115.235
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 002 "Gestión Adm. y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
CUADRO RESUMEN DEL INCISODatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 24 "Diversos Créditos"
1.1 2.1.Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 255 3.621.501 14.301.896 17.923.397Empresas Consultoras 191 14.254.032 14.254.032
Totales 446 3.621.501 28.555.928 32.177.429
1.1 2.1.Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 255 3.621.501 14.301.896 17.923.397Empresas Consultoras 191 14.254.032 14.254.032TOTALES DEL INCISO 446 3.621.501 28.555.928 32.177.429
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 001 "Diversos Créditos"
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de InversiónProyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia"
CUADRO RESUMEN DEL INCISODatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"
1.1 2.1.Func. Presupuestados 46 1.216.487 1.216.487Func. Contratados 4 101.820 101.820Func. Zafrales 1.382 35.261.438 35.261.438Func. Docentes 45 1.131.333 1.131.333Becarios/Pasantes 34 1.729.541 1.729.541Arrendamientos de ObraConsultores Individuales 259 6.552.026 25.977.455 32.529.481Empresas Consultoras 2 430.568 430.568
Totales 1.772 45.992.645 26.408.023 72.400.668
1.1 2.1.Func. Presupuestados 46 1.216.487 1.216.487Func. Contratados 4 101.820 101.820Func. Zafrales 1.382 35.261.438 35.261.438Func. Docentes 45 1.131.333 1.131.333Becarios/Pasantes 34 1.729.541 1.729.541Arrendamientos de ObraConsultores Individuales 259 6.552.026 25.977.455 32.529.481Empresas Consultoras 2 430.568 430.568TOTALES DEL INCISO 1.772 45.992.645 26.408.023 72.400.668
Nota:
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
La Administración Nacional de Educación Pública no distribuyó el monto pagado afuncionarios presupuestados, contratados, zafrales y docentes por lo que se optó para estetrabajo, por la distribución en forma proporcional a la cantidad de funcionarios en cadamodalidad de contratación. El Proyecto 813 "MEMFOD" no discriminó el número depersonas contratadas en la modalidad de consultores individuales y en régimen dearrendamiento de obra, por lo cual se optó por incluir toda la información en el campo deconsultores indivuales.
CUADRO RESUMEN DEL INCISO
INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005
PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión
Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)
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