View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SUMARI
I GENERALITAT DE CATALUNYA:
- Generalitat de Catalunya.............................................................................................................................................................................................................5
II PRESSUPOSTOS DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I EGSS:
- Servei Català de la Salut (CatSalut)........................................................................................................................................................................................163- Institut Català de la Salut (ICS) ...............................................................................................................................................................................................171- Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ...........................................................................................................................................................179
III ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES:
- Patronat de la Muntanya de Montserrat ..................................................................................................................................................................................189- Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)......................................................................................................................................................197- Consell Català de l’Esport .......................................................................................................................................................................................................207- Servei Català de Trànsit ..........................................................................................................................................................................................................217- Institut de Seguretat Pública de Catalunya .............................................................................................................................................................................227- Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ...........................................................................................................................................................................237- Agència Catalana del Consum................................................................................................................................................................................................247- Tribunal Català de Defensa de la Competència ......................................................................................................................................................................257- Centre d’Estudis d’Opinió........................................................................................................................................................................................................265- Escola d’Administració Pública de Catalunya .........................................................................................................................................................................275- Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)...................................................................................................................................285- Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran ......................................................................................................................................291- Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ...............................................................................................................................................................299- Institució de les Lletres Catalanes...........................................................................................................................................................................................307- Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya..................................................................................................................................................................315- Museus d’Arqueologia.............................................................................................................................................................................................................325- Biblioteca de Catalunya...........................................................................................................................................................................................................335- Institut d’Estudis de la Salut (IES) ...........................................................................................................................................................................................345- Agència Catalana de Seguretat Alimentària............................................................................................................................................................................353- Institut Català d’Avaluacions Mèdiques...................................................................................................................................................................................361- Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) .................................................................................................................................................................................367- Institut per a la Promoció i la Formació de Cooperatives (IPFC).............................................................................................................................................379- Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ..................................................................................................................................................................................387- Institut Català de les Dones (ICD) ...........................................................................................................................................................................................397- Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció ............................................................................................................................................................................407
3
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
1 IMPOSTOS DIRECTES
10 Sobre la renda
I/100000100 IRPF (tram autonòmic 5363.600.000,00 5157.287.410,00 5157.287.410,00 0,00 5157.287.410,00 0,00 I/100000200 IRPF (l. pend.tram a 714.900.000,00 782.777.239,28 782.777.239,28 0,00 782.777.239,28 0,00 I/105000100 Imp.s. gr. establ. c 15.000.000,00 13.915.009,44 75.215,22 0,00 75.215,22 13.839.794,22
TOTAL ARTICLE 10 6093.500.000,00 5953.979.658,72 5940.139.864,50 0,00 5940.139.864,50 13.839.794,22
11 Sobre el capital
I/110000100 Imp. gral. sobre suc 797.100.000,00 897.077.178,60 810.824.988,33 0,00 810.824.988,33 86.252.190,27 I/110000200 Imp. gral. sobre don 86.900.000,00 106.898.449,53 105.849.382,06 0,00 105.849.382,06 1.049.067,47 I/111000100 Imp. patri. pers. fí 471.000.000,00 536.665.619,75 535.715.326,12 0,00 535.715.326,12 950.293,63
TOTAL ARTICLE 11 1355.000.000,00 1540.641.247,88 1452.389.696,51 0,00 1452.389.696,51 88.251.551,37
TOTAL CAPÍTOL 1 7448.500.000,00 7494.620.906,60 7392.529.561,01 0,00 7392.529.561,01 102.091.345,59
2 IMPOSTOS INDIRECTES
20 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats
I/200000100 Imp. sobre transm. p 1905.200.000,00 745.705.794,30 703.838.854,29 0,00 703.838.854,29 41.866.940,01 I/201000100 Imp. sobre act. jur. 1751.000.000,00 892.441.737,94 882.288.433,14 0,00 882.288.433,14 10.153.304,80 I/202000100 Imp. sobre op.societ 174.500.000,00 105.048.995,69 104.412.145,31 0,00 104.412.145,31 636.850,38
TOTAL ARTICLE 20 3830.700.000,00 1743.196.527,93 1690.539.432,74 0,00 1690.539.432,74 52.657.095,19
21 Sobre el valor afegit
I/210000100 IVA (part. imp. est. 4238.800.000,00 4075.764.240,00 4075.764.240,00 0,00 4075.764.240,00 0,00 I/210000200 IVA(l.pend.part.imp. 148.000.000,00 240.706.375,10 240.706.375,10 0,00 240.706.375,10 0,00
TOTAL ARTICLE 21 4386.800.000,00 4316.470.615,10 4316.470.615,10 0,00 4316.470.615,10 0,00
22 Sobre consums específics
I/220000100 I.e.lab.tabac (p.i.e 562.200.000,00 540.538.530,00 540.538.530,00 0,00 540.538.530,00 0,00 I/221000100 I.e.s.alcohols (p.i. 105.500.000,00 101.485.810,00 101.485.810,00 0,00 101.485.810,00 0,00 I/222000100 I.e.s.hidrocar.(p.i. 776.500.000,00 746.636.890,00 746.636.890,00 0,00 746.636.890,00 0,00 I/223000100 I.esp. sobre energia 244.800.000,00 235.415.880,00 235.415.880,00 0,00 235.415.880,00 0,00 I/224000100 I.e.s.d.mit.tran. 413.500.000,00 212.286.583,81 201.417.734,06 0,00 201.417.734,06 10.868.849,75 I/225000100 I.e.s.v.m.d.hid.(p.i 171.400.000,00 151.636.283,94 151.619.068,80 0,00 151.619.068,80 17.215,14 I/225000200 I.vend.min.det.hidr. 171.400.000,00 151.636.283,94 151.619.068,79 0,00 151.619.068,79 17.215,15 I/226000100 L. pend.imp.cons.esp 0,00 114.966.158,31- 114.966.158,31- 0,00 114.966.158,31- 0,00
TOTAL ARTICLE 22 2445.300.000,00 2024.670.103,38 2013.766.823,34 0,00 2013.766.823,34 10.903.280,04
7
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
29 Impostos extingits
I/291000100 Impost sobre el bing 0,00 2.726,66- 2.726,66- 0,00 2.726,66- 0,00
TOTAL ARTICLE 29 0,00 2.726,66- 2.726,66- 0,00 2.726,66- 0,00
TOTAL CAPÍTOL 2 10662800.000,00 8084.334.519,75 8020.774.144,52 0,00 8020.774.144,52 63.560.375,23
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 200.000,00 122.865,29 122.865,29 0,00 122.865,29 0,00 I/302000100 Venda de mat. de reb 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 300.000,00 122.865,29 122.865,29 0,00 122.865,29 0,00
31 Prestació de serveis
I/310000100 Administració i cobr 0,00 542.038,70 542.038,70 0,00 542.038,70 0,00 I/311000100 Drets matrícula 200.000,00 27.823,00 27.823,00 0,00 27.823,00 0,00 I/312000100 Drets allotj. i rest 0,00 3.578.802,34 3.578.802,34 0,00 3.578.802,34 0,00 I/313000100 Comis.s/avals i as. 0,00 1.077.000,00 1.077.000,00 0,00 1.077.000,00 0,00 I/319000100 Guarderies infantils 3.300.000,00 3.311.324,66 3.311.324,66 0,00 3.311.324,66 0,00 I/319000900 Prest. altres servei 300.000,00 500.382,94 500.382,94 0,00 500.382,94 0,00
TOTAL ARTICLE 31 3.800.000,00 9.037.371,64 9.037.371,64 0,00 9.037.371,64 0,00
32 Taxes
I/321000100 Taxes 10.300.000,00 10.529.318,15 10.354.135,26 0,00 10.354.135,26 175.182,89 I/321000200 Taxes inspe. animals 0,00 6.522.150,44 6.522.150,44 0,00 6.522.150,44 0,00 I/321000300 Serveis veterinaris 0,00 819.291,96 819.291,96 0,00 819.291,96 0,00 I/321000400 Pesca recreat. (AG) 0,00 672.973,47 672.973,47 0,00 672.973,47 0,00 I/321000500 Pesca recreat. (MA) 0,00 397.056,77 397.056,77 0,00 397.056,77 0,00 I/321000600 Altres taxes pesca 0,00 1.019.738,61 1.019.738,61 0,00 1.019.738,61 0,00 I/321000700 Taxes de caça 0,00 1.939.898,35 1.930.194,11 0,00 1.930.194,11 9.704,24 I/321000800 Taxes mediambientals 0,00 1.061.235,65 1.011.653,20 0,00 1.011.653,20 49.582,45 I/321000900 Taxes conv. sel. per 1.800.000,00 643.977,14 643.977,14 0,00 643.977,14 0,00 I/321001000 Taxes exp. títols 2.600.000,00 2.680.553,36 2.680.553,36 0,00 2.680.553,36 0,00 I/321001100 Taxes serv. doc. EOI 6.600.000,00 6.405.555,06 6.405.555,06 0,00 6.405.555,06 0,00 I/321001200 Taxes aut. t. terres 2.200.000,00 1.564.106,58 1.564.106,58 0,00 1.564.106,58 0,00 I/321001300 Taxes cont/prov. apa 2.400.000,00 2.464.349,06 2.464.349,06 0,00 2.464.349,06 0,00 I/321001400 Taxes exp. cèd. hab. 1.100.000,00 1.331.453,57 1.331.453,57 0,00 1.331.453,57 0,00 I/321001500 Taxes s. DG Joc i Es 6.500.000,00 5.333.249,63 5.333.249,63 0,00 5.333.249,63 0,00
TOTAL ARTICLE 32 33.500.000,00 43.384.907,80 43.150.438,22 0,00 43.150.438,22 234.469,58
34 Altres tributs
8
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/341000100 Tributs sobre el joc 343.400.000,00 315.382.569,19 298.407.051,79 0,00 298.407.051,79 16.975.517,40 I/342000200 Gravamen protecció c 1.900.000,00 2.250.739,53 2.250.739,53 0,00 2.250.739,53 0,00
TOTAL ARTICLE 34 345.300.000,00 317.633.308,72 300.657.791,32 0,00 300.657.791,32 16.975.517,40
36 Contribucions especials
I/360000100 Contrib. servei ince 30.900.000,00 19.526.266,91 19.526.266,91 0,00 19.526.266,91 0,00 I/360000200 Aigua DL3/2003 700.000,00 2.561.300,00 2.561.300,00 0,00 2.561.300,00 0,00
TOTAL ARTICLE 36 31.600.000,00 22.087.566,91 22.087.566,91 0,00 22.087.566,91 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 18.400.000,00 12.395.184,41 10.550.315,15 0,00 10.550.315,15 1.844.869,26 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 7.402.687,74 7.402.687,74 0,00 7.402.687,74 0,00
TOTAL ARTICLE 38 18.400.000,00 19.797.872,15 17.953.002,89 0,00 17.953.002,89 1.844.869,26
39 Altres ingressos
I/390000100 Recàrrec constrenyim 4.500.000,00 5.107.873,42 5.111.526,68 0,00 5.111.526,68 3.653,26- I/390000200 Interessos de demora 5.700.000,00 5.438.493,61 4.878.898,17 0,00 4.878.898,17 559.595,44 I/390000300 Multes i sancions 49.400.000,00 56.242.823,44 34.573.940,34 0,00 34.573.940,34 21.668.883,10 I/391000100 Rec.taxa màq.recr.i 0,00 3.745,73- 3.745,73- 0,00 3.745,73- 0,00 I/399000900 Altres ingressos div 104.000.000,00 12.969.079,16 12.969.079,16 0,00 12.969.079,16 0,00
TOTAL ARTICLE 39 163.600.000,00 79.754.523,90 57.529.698,62 0,00 57.529.698,62 22.224.825,28
TOTAL CAPÍTOL 3 596.500.000,00 491.818.416,41 450.538.734,89 0,00 450.538.734,89 41.279.681,52
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/402000100 Ministeri d'Ed. i Ci 0,00 51.909.098,26 34.866.952,15 0,00 34.866.952,15 17.042.146,11 I/402000200 Policia autonòmica 620.600.000,00 517.056.885,08 517.056.885,08 0,00 517.056.885,08 0,00 I/402000300 Part.mun.ingr.trib.E 2046.000.000,00 2259.593.509,74 2259.593.509,74 0,00 2259.593.509,74 0,00 I/402000500 Par.diput.ingr.trib. 842.300.000,00 914.561.559,92 914.561.559,92 0,00 914.561.559,92 0,00 I/402000600 Sup.jub.treb.empr.cr 1.900.000,00 1.260.718,66 1.260.718,66 0,00 1.260.718,66 0,00 I/402000700 Costos serveis assum 0,00 728.074,68 260.215,81 0,00 260.215,81 467.858,87 I/402000800 Pla acció persones g 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/402000900 Serv. soci. corp. lo 13.000.000,00 13.496.540,36 13.496.540,36 0,00 13.496.540,36 0,00 I/402001000 Fons de suficiència 2944.200.000,00 2830.942.360,00 2830.942.360,00 0,00 2830.942.360,00 0,00 I/402001100 Fons espec. acord fi 30.400.000,00 33.487.321,11 22.110.868,00 0,00 22.110.868,00 11.376.453,11 I/402001200 Acord fin. sanitari 107.500.000,00 103.458.900,00 103.458.900,00 0,00 103.458.900,00 0,00 I/402001400 Liq.pend.fons sufic. 193.300.000,00 193.312.417,46 193.312.417,46 0,00 193.312.417,46 0,00 I/402001600 Prog.suport depend. 32.000.000,00 34.483.867,00 34.483.867,00 0,00 34.483.867,00 0,00 I/402001700 Ministeri d'Ed. i Ci 5.000.000,00 42.278.048,71 42.278.048,71 0,00 42.278.048,71 0,00
9
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 4
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/402001800 Minist. San. i Cons. 0,00 15.348.163,76 10.611.281,54 0,00 10.611.281,54 4.736.882,22 I/402001900 Altres transf. Adm. 55.900.000,00 61.370.391,58 58.858.506,75 0,00 58.858.506,75 2.511.884,83 I/402002000 Comp. desc. peatges 0,00 26.802.877,29 0,00 0,00 0,00 26.802.877,29 I/402002100 Ministeri Justícia 0,00 1.837.917,27 1.837.917,27 0,00 1.837.917,27 0,00 I/402002200 Gratuït.2n.cicle EI 45.000.000,00 71.089.840,00 71.089.840,00 0,00 71.089.840,00 0,00 I/402002300 Form.pers.Adció. 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/402002400 Hosp.Clin.BCN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 I/402002500 Del MEC 0,00 43.366.832,46 43.366.832,46 0,00 43.366.832,46 0,00 I/403000100 INEM, Forcem 0,00 68.242.531,15 68.242.531,15 0,00 68.242.531,15 0,00 I/403000200 INEM, al.prog.ocup./ 223.200.000,00 283.139.468,76 283.139.468,76 0,00 283.139.468,76 0,00 I/403000900 Altres ent. autòn. E 0,00 13.497.148,51 13.497.148,51 0,00 13.497.148,51 0,00 I/404000100 Consorcis 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 I/405000100 Empr. i ens públics 0,00 1.994.000,00 1.994.000,00 0,00 1.994.000,00 0,00 I/406000300 Institut Social Mari 0,00 2.286.147,99 2.286.147,99 0,00 2.286.147,99 0,00 I/406000500 Altres ingressos SS 0,00 94.972.970,08 94.972.970,08 0,00 94.972.970,08 0,00 I/406000600 Ac.finançament sanit 18.100.000,00 23.407.408,60 23.407.408,60 0,00 23.407.408,60 0,00 I/406000700 Conveni control IT 48.700.000,00 56.384.854,97 56.384.854,97 0,00 56.384.854,97 0,00
TOTAL ARTICLE 40 7245.300.000,00 7765.489.853,40 7702.551.750,97 0,00 7702.551.750,97 62.938.102,43
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000200 Dep. de la Presidènc 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 41 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
42 Del SCS, ICS i ICASS
I/420000200 ICS 0,00 42.686,49 42.686,49 0,00 42.686,49 0,00
TOTAL ARTICLE 42 0,00 42.686,49 42.686,49 0,00 42.686,49 0,00
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000100 Servei Català de Trà 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/430000200 Serv.Cat.Tràn., rom. 0,00 25.284.578,31 25.284.578,31 0,00 25.284.578,31 0,00 I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 26.417.563,24 14.944.059,15 0,00 14.944.059,15 11.473.504,09 I/431000100 Ent. Autòn Jocs i Ap 0,00 16.885.041,62 16.885.041,62 0,00 16.885.041,62 0,00 I/431000900 Al.ent.autòn.com.i f 0,00 91.776,85 91.776,85 0,00 91.776,85 0,00
TOTAL ARTICLE 43 20.000.000,00 68.678.960,02 57.205.455,93 0,00 57.205.455,93 11.473.504,09
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/440000900 Al.E.d.púb.G.s.règ.j 0,00 1.181.749,42 1.181.749,42 0,00 1.181.749,42 0,00 I/442000100 De consorcis 0,00 37.901,99 37.901,99 0,00 37.901,99 0,00 I/443000100 De fundacions 0,00 945.966,00 945.966,00 0,00 945.966,00 0,00
TOTAL ARTICLE 44 0,00 2.165.617,41 2.165.617,41 0,00 2.165.617,41 0,00
10
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 5
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
45 De comunitats autònomes
I/450000100 De comunitats autòno 0,00 26.440,40 26.440,40 0,00 26.440,40 0,00
TOTAL ARTICLE 45 0,00 26.440,40 26.440,40 0,00 26.440,40 0,00
46 D'ens i corporacions locals
I/460000100 Ajunt., servei de Bo 0,00 17.970,37 17.970,37 0,00 17.970,37 0,00 I/460000900 Al. transf. d'ajunta 0,00 967.197,43 967.197,43 0,00 967.197,43 0,00 I/462000100 Diputació de Barcelo 3.500.000,00 4.662.695,14 4.662.695,14 0,00 4.662.695,14 0,00
TOTAL ARTICLE 46 3.500.000,00 5.647.862,94 5.647.862,94 0,00 5.647.862,94 0,00
47 D'empreses privades
I/470000100 D'empreses privades 0,00 4.164.546,33 4.164.546,33 0,00 4.164.546,33 0,00
TOTAL ARTICLE 47 0,00 4.164.546,33 4.164.546,33 0,00 4.164.546,33 0,00
48 De famílies i institucions sense fi de lucre
I/482000100 Altr. inst. sen. fi 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 48 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00
49 De l'exterior
I/493000100 Fons Social Europeu 27.200.000,00 68.192.498,17 68.192.498,17 0,00 68.192.498,17 0,00 I/493000900 Al. transf.corrents 0,00 1.404.728,27 1.404.728,27 0,00 1.404.728,27 0,00 I/499000900 Al. transf. corrents 0,00 9.076,00 9.076,00 0,00 9.076,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 27.200.000,00 69.606.302,44 69.606.302,44 0,00 69.606.302,44 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 7296.000.000,00 7916.004.269,43 7841.592.662,91 0,00 7841.592.662,91 74.411.606,52
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 9.500.000,00 3.343.757,96 3.343.757,96 0,00 3.343.757,96 0,00 I/520000200 Inter.(cash pooling) 0,00 569.361,04 569.361,04 0,00 569.361,04 0,00
TOTAL ARTICLE 52 9.500.000,00 3.913.119,00 3.913.119,00 0,00 3.913.119,00 0,00
53 Altres ingressos financers
I/531000100 Dif.positives oper.f 39.300.000,00 5.497.963,31 5.497.963,31 0,00 5.497.963,31 0,00
11
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 6
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 53 39.300.000,00 5.497.963,31 5.497.963,31 0,00 5.497.963,31 0,00
54 Ingressos patrimonials
I/540000100 Lloguers de béns imm 0,00 170.952,43 170.952,43 0,00 170.952,43 0,00 I/541000100 Apr.ag.prod.con./apr 0,00 165.190,65 162.690,65 0,00 162.690,65 2.500,00 I/543000200 C. xarxa EIC 700.000,00 2.299.401,63 2.299.401,63 0,00 2.299.401,63 0,00 I/543000300 C. xarxa ITV 700.000,00 2.369.429,44 2.369.429,44 0,00 2.369.429,44 0,00 I/543000400 C.ins.em.atm. 0,00 21.202,83 21.202,83 0,00 21.202,83 0,00 I/543000900 Altres cànons 0,00 89.036,82 89.036,82 0,00 89.036,82 0,00 I/544000100 Altres ingressos pat 0,00 160.288,38 150.000,00 0,00 150.000,00 10.288,38
TOTAL ARTICLE 54 1.400.000,00 5.275.502,18 5.262.713,80 0,00 5.262.713,80 12.788,38
TOTAL CAPÍTOL 5 50.200.000,00 14.686.584,49 14.673.796,11 0,00 14.673.796,11 12.788,38
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
60 Alienació de terrenys i béns naturals
I/600000100 Alien. terr. i béns 0,00 246.105,20 246.105,20 0,00 246.105,20 0,00
TOTAL ARTICLE 60 0,00 246.105,20 246.105,20 0,00 246.105,20 0,00
61 Alienació d'edificis i altres construccions
I/610000100 Alien. edif. i al. c 10.000.000,00 285.029,66 285.029,66 0,00 285.029,66 0,00
TOTAL ARTICLE 61 10.000.000,00 285.029,66 285.029,66 0,00 285.029,66 0,00
62 Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge
I/620000100 Alien.maq./ instal.u 0,00 2.155,18 2.155,18 0,00 2.155,18 0,00
TOTAL ARTICLE 62 0,00 2.155,18 2.155,18 0,00 2.155,18 0,00
63 Alienació de material de transport
I/630000100 Alien. mat. transpor 0,00 44.259,80 44.259,80 0,00 44.259,80 0,00
TOTAL ARTICLE 63 0,00 44.259,80 44.259,80 0,00 44.259,80 0,00
68 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments
I/681000200 Reintegr.op.cap.exer 0,00 1.871.526,26 1.871.526,26 0,00 1.871.526,26 0,00
TOTAL ARTICLE 68 0,00 1.871.526,26 1.871.526,26 0,00 1.871.526,26 0,00
TOTAL CAPÍTOL 6 10.000.000,00 2.449.076,10 2.449.076,10 0,00 2.449.076,10 0,00
12
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 7
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 Del sector públic estatal
I/702000100 Del MAPA 0,00 56.974.228,52 39.610.530,78 0,00 39.610.530,78 17.363.697,74 I/702000200 Del Min.Ind.Tur./Com 0,00 15.172.881,54 12.923.365,55 0,00 12.923.365,55 2.249.515,99 I/702000300 Pla d'Obres i Servei 16.900.000,00 16.881.770,00 16.881.770,00 0,00 16.881.770,00 0,00 I/702000400 Conv. infr. ferrovià 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 I/702000500 Pla acció persones g 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/702000700 Program. d'Habitatge 48.400.000,00 99.019.885,83 50.646.984,94 0,00 50.646.984,94 48.372.900,89 I/702001900 Al. transf. Adm. Est 24.100.000,00 26.245.378,73 15.595.713,72 0,00 15.595.713,72 10.649.665,01 I/702002400 Hosp.Clin.BCN 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 I/703000100 Entitats autònomes E 0,00 2.728.812,74 2.728.812,74 0,00 2.728.812,74 0,00 I/706000500 Altres ingressos SS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 70 138.200.000,00 266.822.957,36 147.387.177,73 0,00 147.387.177,73 119.435.779,63
74 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/748000100 Al. ens públ. Genera 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 74 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00
76 D'ens i corporacions locals
I/760000100 D'ajuntaments 0,00 1.661.669,71 1.661.669,71 0,00 1.661.669,71 0,00 I/762000300 Diputació de Barcelo 0,00 13.284.368,27 9.911.339,37 0,00 9.911.339,37 3.373.028,90 I/762000400 Diputació de Tarrago 0,00 5.726.267,94 5.726.267,94 0,00 5.726.267,94 0,00 I/762000500 Diputació de Lleida 0,00 3.425.002,36 3.425.002,36 0,00 3.425.002,36 0,00 I/762000600 Diputació de Girona 0,00 3.770.131,43 3.770.131,43 0,00 3.770.131,43 0,00
TOTAL ARTICLE 76 0,00 27.867.439,71 24.494.410,81 0,00 24.494.410,81 3.373.028,90
77 D'empreses privades
I/770000100 D'empreses privades 0,00 218.537,85 218.537,85 0,00 218.537,85 0,00 I/770000200 Rescabalament d'aval 0,00 128.613,64 128.613,64 0,00 128.613,64 0,00
TOTAL ARTICLE 77 0,00 347.151,49 347.151,49 0,00 347.151,49 0,00
79 De l'exterior
I/793000100 FEDER 41.100.000,00 26.621.487,13 26.621.487,13 0,00 26.621.487,13 0,00 I/793000200 Fons de Cohesió 34.200.000,00 43.716.563,00 43.716.563,00 0,00 43.716.563,00 0,00 I/793000300 IFOP 0,00 8.992.981,97 8.992.981,97 0,00 8.992.981,97 0,00 I/793000700 FEOGA- Orientació 0,00 512.790,51 512.790,51 0,00 512.790,51 0,00 I/793000900 Al. transf. capital 0,00 4.754,07 4.754,07 0,00 4.754,07 0,00 I/793001100 FEADER 23.100.000,00 31.468.418,94 31.468.418,94 0,00 31.468.418,94 0,00 I/793001200 FEAGA 0,00 487.705.371,09 487.705.371,09 0,00 487.705.371,09 0,00
13
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 8
Societat : 1000 Generalitat de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 79 98.400.000,00 599.022.366,71 599.022.366,71 0,00 599.022.366,71 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 236.600.000,00 894.169.915,27 771.361.106,74 0,00 771.361.106,74 122.808.808,53
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 0,00 702.511,22 702.511,22 0,00 702.511,22 0,00
TOTAL ARTICLE 81 0,00 702.511,22 702.511,22 0,00 702.511,22 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 702.511,22 702.511,22 0,00 702.511,22 0,00
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
90 Deute públic en euros
I/900000100 Deute públic en euro 1942.742.280,84 1310.147.150,00 1310.147.150,00 0,00 1310.147.150,00 0,00
TOTAL ARTICLE 90 1942.742.280,84 1310.147.150,00 1310.147.150,00 0,00 1310.147.150,00 0,00
91 Préstecs en euros
I/910000100 Del sector públic 0,00 155.337.397,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 58.337.397,00 I/911000100 A curt termini 0,00 1513.873.544,47 1513.873.544,47 0,00 1513.873.544,47 0,00 I/911000200 A llarg termini 0,00 1309.477.134,87 1309.477.134,87 0,00 1309.477.134,87 0,00
TOTAL ARTICLE 91 0,00 2978.688.076,34 2920.350.679,34 0,00 2920.350.679,34 58.337.397,00
TOTAL CAPÍTOL 9 1942.742.280,84 4288.835.226,34 4230.497.829,34 0,00 4230.497.829,34 58.337.397,00
TOTAL GENERAL 28243342.280,84 29187621.425,61 28725119.422,84 0,00 28725119.422,84 462.502.002,77
14
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 10 28.061.828,96 0,00 0,00 222.246,79 40.000,00- 0,00 28.244.075,75 ART. 11 18.753.180,96 0,00 0,00 109.261,55 188.530,76- 0,00 18.673.911,75 ART. 12 4.042.651.358,71 0,00 0,00 78.880.525,33 76.033.281,75- 7.757.057,52 4.053.255.659,81 ART. 13 238.200.906,28 489.956,56 0,00 4.315.125,26 6.660.818,58- 11.261.245,18 247.606.414,70 ART. 15 55.605.269,53 0,00 0,00 2.236.286,41 1.205.053,24- 74.770,95 56.711.273,65 ART. 16 559.218.694,69 114.291,65 0,00 34.569.301,09 7.178.120,20- 4.765.064,40 591.489.231,63 ART. 17 13.356.191,19 0,00 0,00 22.061.675,19 20.784,60- 3.112.157,21 38.509.238,99
CAP. 1 4.955.847.430,32 604.248,21 0,00 142.394.421,62 91.326.589,13- 26.970.295,26 5.034.489.806,28
ART. 20 300.971.623,44 1.852.906,67 0,00 1.796.537,74 24.035.062,84- 66.885,76 280.652.890,77 ART. 21 67.515.699,33 244.483,61 0,00 3.231.277,64 7.592.202,43- 257.662,08 63.656.920,23 ART. 22 917.448.781,35 31.968.919,41 0,00 58.248.621,10 83.872.083,56- 58.620.381,00 982.414.619,30 ART. 23 65.830.919,84 556.875,34 0,00 8.429.870,93 7.402.615,83- 1.781.749,74 69.196.800,02 ART. 24 12.783.215,50 1.357.704,25 0,00 671.012,59 1.271.416,41- 463.000,00 14.003.515,93 ART. 25 85.976.135,96 876.000,00 0,00 500.000,00 15.175.736,22- 1.556.247,00 73.732.646,74
CAP. 2 1.450.526.375,42 36.856.889,28 0,00 72.877.320,00 139.349.117,29- 62.745.925,58 1.483.657.392,99
ART. 30 419.610.165,09 0,00 0,00 0,00 22.352.212,72- 0,00 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 0,00 0,00 69.980.216,71 96.552,35- 0,00 258.934.248,41 ART. 32 10.119.232,86 0,00 0,00 0,00 647.674,59- 0,00 9.471.558,27 ART. 33 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 ART. 34 59.870.000,00 0,00 0,00 298.572,35 28.820.329,40- 0,00 31.348.242,95
CAP. 3 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00
ART. 40 470.592,01 0,00 0,00 343.980,34 2.700,00- 0,00 811.872,35 ART. 41 50.010,00 0,00 0,00 0,00 663.340,00- 1.513.340,00 900.010,00 ART. 42 9.543.518.481,61 63.278.279,85 0,00 56.886.119,27 0,00 109.272.938,86 9.772.955.819,59 ART. 43 524.153.660,07 205.152.178,50 0,00 3.463.687,33 2.121.324,00- 190.298.059,25 920.946.261,15 ART. 44 1.692.100.343,69 9.266.315,52 0,00 137.381.959,42 87.215.874,77- 63.647.122,14 1.815.179.866,00 ART. 46 3.420.054.637,21 15.990.563,10 0,00 12.061.900,75 19.533.986,09- 324.896.831,30 3.753.469.946,27 ART. 47 137.285.807,50 16.799.995,51 0,00 8.211.871,35 18.053.230,62- 38.315.267,25 182.559.710,99 ART. 48 1.599.345.271,72 41.302.608,91 0,00 44.976.431,88 34.210.276,66- 83.036.813,15 1.734.450.849,00 ART. 49 1.827.200,00 0,00 0,00 648.733,00 200.015,96- 0,00 2.275.917,04
CAP. 4 16.918.806.003,81 351.789.941,39 0,00 263.974.683,34 162.000.748,10- 810.980.371,95 18.183.550.252,39
ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
ART. 60 36.796.045,79 3.990.018,01 0,00 9.197.000,25 315.000,00- 0,00 49.668.064,05 ART. 61 421.352.407,77 9.131.776,41 0,00 56.627.562,42 53.543.947,21- 4.329.789,24 437.897.588,63 ART. 62 17.784.236,08 1.881.917,36 0,00 506.000,00 900.659,70- 275.701,71 19.547.195,45 ART. 63 641.190,00 113.219,69 0,00 173.224,20 0,00 0,00 927.633,89 ART. 64 46.834.479,10 4.208.003,63 0,00 3.775.892,73 2.138.113,32- 155.695,50 52.835.957,64
15
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 65 26.773.951,93 2.251.804,89 0,00 7.846.982,77 3.869.092,13- 571.448,00 33.575.095,46 ART. 66 688.638.839,49 1.323.664,79 0,00 12.603.616,71 6.060.602,88- 9.199.923,28 705.705.441,39 ART. 67 7.310.650,31 2.252.010,25 0,00 0,00 282.798,25- 710.500,00 9.990.362,31 ART. 68 37.521.451,10 5.271.824,69 0,00 1.253.225,93 9.707.738,60- 5.435.788,53 39.774.551,65
CAP. 6 1.283.653.251,57 30.424.239,72 0,00 91.983.505,01 76.817.952,09- 20.678.846,26 1.349.921.890,47
ART. 70 1.000.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.600,00 2.329.620,00 ART. 72 217.788.627,48 2.162.690,13 0,00 7.849.385,46 0,00 7.128.564,44 234.929.267,51 ART. 73 49.623.644,03 0,00 0,00 263.714,58 0,00 6.328.744,38 56.216.102,99 ART. 74 390.763.492,81 8.008.814,81 0,00 23.678.011,32 9.167.776,90- 189.284.312,44 602.566.854,48 ART. 76 354.862.412,78 56.216.514,61 0,00 21.747.897,48 73.924.225,57- 45.980.439,13 404.883.038,43 ART. 77 236.310.353,21 93.436.085,33 0,00 39.911.934,65 27.651.310,03- 366.541.781,40 708.548.844,56 ART. 78 70.175.225,27 36.689.107,42 0,00 15.583.716,72 12.047.054,86- 35.349.680,79 145.750.675,34
CAP. 7 1.320.523.775,58 196.513.212,30 0,00 109.034.660,21 122.790.367,36- 651.943.122,58 2.155.224.403,31
ART. 82 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.508.285,00- 97.000.000,00 103.491.715,00 ART. 83 121.055.569,76 1.152,94 0,00 64.008.484,39 51.858.929,21- 509.579,11 133.715.856,99 ART. 84 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 ART. 85 0,00 0,00 0,00 6.893,61 0,00 0,00 6.893,61 ART. 87 790.680.999,73 105.000,00 0,00 11.307.051,40 16.972.051,40- 861.672.206,43 1.646.793.206,16 ART. 88 33.118.475,64 0,00 0,00 125.000,00 4.300.000,00- 0,00 28.943.475,64
CAP. 8 950.855.045,13 106.152,94 0,00 79.297.429,40 75.639.265,61- 959.181.785,54 1.913.801.147,40
ART. 90 220.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 366.873.399,01
CAP. 9 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01
Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85
16
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PA Parlament de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 7.555.248,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.555.248,88 ART. 11 3.011.902,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.011.902,70 ART. 12 13.440.629,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.629,98 ART. 13 695.938,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.938,52 ART. 15 1.322.324,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.324,70 ART. 16 5.508.607,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.508.607,35 ART. 17 1.071.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.816,00
CAP. 1 32.606.468,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.606.468,13
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.078.823,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078.823,76 ART. 21 1.611.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611.241,00 ART. 22 9.241.277,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.241.277,71 ART. 23 4.984.590,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984.590,66 ART. 24 583.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.600,00
CAP. 2 17.499.533,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.499.533,13
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 17.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.103.000,00 ART. 49 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
CAP. 4 17.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.148.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 5.379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.379.000,00 ART. 62 4.561.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561.636,00 ART. 63 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 ART. 64 2.074.012,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074.012,66 ART. 65 1.711.582,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711.582,23 ART. 67 292.310,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.310,21
CAP. 6 14.094.541,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094.541,10
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
CAP. 8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
17
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PA Parlament de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PA 81.378.542,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.378.542,36
18
Liquidació del pressupost Pàg. 3 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CC Consell Consultiu
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 718.796,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.796,68 ART. 11 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 ART. 12 1.083.573,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083.573,26 ART. 13 247.139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.139,34 ART. 15 70.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.100,00 ART. 16 427.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.500,00 ART. 17 12.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.612,00
CAP. 1 2.559.733,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.733,28
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 25.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.206,00 ART. 21 152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.200,00 ART. 22 584.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.606,00 ART. 23 131.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.805,00 ART. 24 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00
CAP. 2 1.031.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.817,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 ART. 63 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 64 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 ART. 65 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 ART. 67 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00
CAP. 6 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.000,00
SEC. CC 4.146.550,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146.550,28
19
Liquidació del pressupost Pàg. 4 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SC Sindicatura de Comptes
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.141.423,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.423,06 ART. 11 158.194,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.194,64 ART. 12 5.796.148,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.796.148,74 ART. 15 149.099,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.099,57 ART. 16 1.374.062,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.062,06 ART. 17 128.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.700,00
CAP. 1 8.747.628,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.747.628,07
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.587.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.315,00 ART. 21 175.796,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.796,73 ART. 22 1.381.274,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381.274,82 ART. 23 225.998,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.998,66 ART. 24 169.798,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.798,15
CAP. 2 3.540.183,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.183,36
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 44 54.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.475,93 ART. 49 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
CAP. 4 65.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.475,93
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 62 153.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.750,00 ART. 64 128.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.125,00 ART. 65 400.016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.016,50
CAP. 6 681.891,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.891,50
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00
CAP. 8 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00
SEC. SC 13.066.378,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.066.378,86
20
Liquidació del pressupost Pàg. 5 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CJ Comissió Jurídica Assessora
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 140.144,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.144,77 ART. 12 1.107.977,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.977,01 ART. 15 14.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.462,00 ART. 16 283.254,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.254,80 ART. 17 0,00 0,00 0,00 4.181,39 0,00 0,00 4.181,39
CAP. 1 1.545.838,58 0,00 0,00 4.181,39 0,00 0,00 1.550.019,97
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.000,00 ART. 21 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 ART. 22 1.115.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.010,00 ART. 23 304.000,00 0,00 0,00 0,00 3.453,26- 0,00 300.546,74 ART. 24 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
CAP. 2 1.973.010,00 0,00 0,00 0,00 3.453,26- 0,00 1.969.556,74
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 64 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 ART. 65 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
CAP. 6 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
CAP. 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
SEC. CJ 3.636.848,58 0,00 0,00 4.181,39 3.453,26- 0,00 3.637.576,71
21
Liquidació del pressupost Pàg. 6 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CA Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.299.873,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.873,04 ART. 11 309.339,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.339,29 ART. 12 238.210,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.210,93 ART. 13 2.851.261,42 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00- 0,00 2.801.261,42 ART. 16 880.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 930.000,00 ART. 17 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,02
CAP. 1 5.578.696,70 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 5.578.696,70
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 809.124,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809.124,04 ART. 21 92.610,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.610,67 ART. 22 1.357.592,56 0,00 0,00 125.861,45 0,00 0,00 1.483.454,01 ART. 23 398.746,21 0,00 0,00 0,00 25.861,45- 0,00 372.884,76 ART. 24 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
CAP. 2 2.808.073,48 0,00 0,00 125.861,45 25.861,45- 0,00 2.908.073,48
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 47 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
CAP. 4 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 1.000.000,00 ART. 62 12.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420,00 ART. 64 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 65 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 ART. 67 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
CAP. 6 1.377.420,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 1.277.420,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
CAP. 8 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
SEC. CA 9.929.190,18 0,00 0,00 225.861,45 225.861,45- 0,00 9.929.190,18
22
Liquidació del pressupost Pàg. 7 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CT Consell de Treball, Econòmic i Social
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 223.075,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.075,02 ART. 13 1.205.993,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.993,46 ART. 15 23.107,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.107,14 ART. 16 323.854,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.854,14
CAP. 1 1.776.029,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.029,76
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 533.986,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.986,20 ART. 21 30.874,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.874,25 ART. 22 614.492,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.492,05 ART. 23 32.363,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.363,45 ART. 24 101.346,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.346,85
CAP. 2 1.313.062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.062,80
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ART. 48 214.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.400,00
CAP. 4 234.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.400,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 7.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.609,00 ART. 62 15.913,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.913,50 ART. 64 10.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.609,00 ART. 65 63.913,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.913,50
CAP. 6 98.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.045,00
SEC. CT 3.421.537,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.537,56
23
Liquidació del pressupost Pàg. 8 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PD Agència Catalana de Protecció de Dades
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 100.832,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.832,79 ART. 11 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ART. 12 1.042.825,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.825,43 ART. 13 502.303,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.303,24 ART. 15 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 ART. 16 283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 ART. 17 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CAP. 1 1.967.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967.961,46
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 328.450,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.450,32 ART. 21 12.963,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.963,12 ART. 22 794.957,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.957,20 ART. 23 60.453,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.453,38 ART. 24 80.630,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.630,10
CAP. 2 1.277.454,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.454,12
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 48 77.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.250,00
CAP. 4 117.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.250,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 34.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.872,00 ART. 65 190.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.928,00 ART. 67 9.548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.548,10
CAP. 6 235.348,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.348,10
SEC. PD 3.598.013,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598.013,68
24
Liquidació del pressupost Pàg. 9 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PR Presidència
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.651.733,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.733,34 ART. 11 3.520.588,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520.588,34 ART. 12 18.500.928,79 0,00 0,00 64.572,00 3.076,58- 0,00 18.562.424,21 ART. 13 3.628.232,72 0,00 0,00 130.927,42 12.257,00- 0,00 3.746.903,14 ART. 15 424.253,10 0,00 0,00 3.666,58 0,00 0,00 427.919,68 ART. 16 4.767.295,00 0,00 0,00 22.833,30 0,00 0,00 4.790.128,30 ART. 17 7.231,00 0,00 0,00 82.501,90 0,00 0,00 89.732,90
CAP. 1 32.500.262,29 0,00 0,00 304.501,20 15.333,58- 0,00 32.789.429,91
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 4.763.905,56 0,00 0,00 24.622,07 966.667,16- 256,30 3.822.116,77 ART. 21 2.091.500,00 0,00 0,00 0,00 727.661,94- 599,96 1.364.438,02 ART. 22 48.181.650,44 48.926,16 0,00 4.595.034,77 4.229.524,27- 804.787,29 49.400.874,39 ART. 23 1.547.420,71 0,00 0,00 0,00 233.487,92- 1.202,09 1.315.134,88 ART. 24 3.000.243,00 0,00 0,00 183.315,59 250.000,00- 0,00 2.933.558,59
CAP. 2 59.584.719,71 48.926,16 0,00 4.802.972,43 6.407.341,29- 806.845,64 58.836.122,65
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 1.450.010,00 0,00 0,00 19.515,78 0,00 1.750.000,00 3.219.525,78 ART. 44 2.185.428,00 0,00 0,00 238.411,00 1.400.310,00- 0,00 1.023.529,00 ART. 46 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 ART. 48 2.369.125,00 0,00 0,00 1.091.462,94 586.103,00- 4.807,36 2.879.292,30
CAP. 4 6.004.563,00 0,00 0,00 1.364.389,72 1.986.413,00- 1.754.807,36 7.137.347,08
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 8.610.524,00 0,00 0,00 1.378.000,00 600.000,00- 0,00 9.388.524,00 ART. 62 265.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.830,00 ART. 64 447.078,00 23.779,80 0,00 186.668,24 0,00 0,00 657.526,04 ART. 65 555.000,00 0,00 0,00 307.205,00 345.397,71- 0,00 516.807,29
CAP. 6 9.878.432,00 23.779,80 0,00 1.871.873,24 945.397,71- 0,00 10.828.687,33
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 76 0,00 0,00 0,00 1.802.218,35 26.656,00- 0,00 1.775.562,35 ART. 77 0,00 0,00 0,00 1.236.769,00 0,00 0,00 1.236.769,00 ART. 78 3.613.913,00 0,00 0,00 1.530.260,43 858.118,00- 200.000,00 4.486.055,43
25
Liquidació del pressupost Pàg. 10 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PR Presidència
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
CAP. 7 3.613.923,00 0,00 0,00 4.569.247,78 884.774,00- 200.000,00 7.498.396,78
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 82 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.493.285,00- 0,00 506.715,00 ART. 83 18.000,00 0,00 0,00 5.493.285,00 0,00 0,00 5.511.285,00
CAP. 8 18.000,00 0,00 0,00 8.493.285,00 2.493.285,00- 0,00 6.018.000,00
SEC. PR 111.599.900,00 72.705,96 0,00 21.406.269,37 12.732.544,58- 2.761.653,00 123.107.983,75
26
Liquidació del pressupost Pàg. 11 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: VP Vicepresidència
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.948.628,98 0,00 0,00 151.643,84 0,00 0,00 2.100.272,82 ART. 11 1.917.745,59 0,00 0,00 0,00 16.253,72- 0,00 1.901.491,87 ART. 12 9.724.659,82 0,00 0,00 67.921,94 0,00 19.383,17 9.811.964,93 ART. 13 1.378.185,15 0,00 0,00 0,00 36.804,28- 0,00 1.341.380,87 ART. 15 206.494,10 0,00 0,00 16.781,89 590,00- 0,00 222.685,99 ART. 16 3.260.251,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.251,98 ART. 17 1.033,00 0,00 0,00 55.695,56 0,00 0,00 56.728,56
CAP. 1 18.436.998,62 0,00 0,00 292.043,23 53.648,00- 19.383,17 18.694.777,02
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.961.401,30 7.160,56 0,00 0,00 119.450,00- 0,00 2.849.111,86 ART. 21 830.098,72 0,00 0,00 2.500,00 30.111,93- 0,00 802.486,79 ART. 22 15.881.299,36 145.726,54 0,00 3.538.395,05 4.216.210,71- 2.026.057,27 17.375.267,51 ART. 23 1.272.776,04 0,00 0,00 655.687,82 139.844,52- 30.000,00 1.818.619,34 ART. 24 542.349,06 0,00 0,00 8.397,00 38.000,00- 0,00 512.746,06
CAP. 2 21.487.924,48 152.887,10 0,00 4.204.979,87 4.543.617,16- 2.056.057,27 23.358.231,56
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 65.383.224,78 0,00 0,00 156.923,30 0,00 63.277,86 65.603.425,94 ART. 44 93.975.176,44 54.156,40 0,00 4.153.837,15 945.870,32- 932.089,29 98.169.388,96 ART. 46 281.988,59 0,00 0,00 280.250,00 161.029,59- 0,00 401.209,00 ART. 47 2.907.500,00 10.765,06 0,00 321.500,00 825.168,96- 156.400,00 2.570.996,10 ART. 48 15.410.404,01 730.378,74 0,00 779.925,80 3.186.405,54- 513.853,44 14.248.156,45
CAP. 4 177.958.293,82 795.300,20 0,00 5.692.436,25 5.118.474,41- 1.665.620,59 180.993.176,45
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 19.087.964,00 0,00 0,00 38.000,00 237.580,00- 350.000,00 19.238.384,00 ART. 62 48.321,59 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 107.321,59 ART. 64 245.950,70 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 270.950,70 ART. 65 193.614,25 0,00 0,00 75.000,00 0,00 18.000,00 286.614,25 ART. 67 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
CAP. 6 19.600.850,54 0,00 0,00 197.000,00 237.580,00- 368.000,00 19.928.270,54
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 21.816.686,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.816.686,94 ART. 74 537.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.000,00 ART. 76 676.001,56 0,00 0,00 30.000,00 606.994,56- 0,00 99.007,00
27
Liquidació del pressupost Pàg. 12 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: VP Vicepresidència
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ART. 78 1.021.043,33 60.000,00 0,00 356.271,67 309.436,67- 0,00 1.127.878,33
CAP. 7 24.051.231,83 260.000,00 0,00 386.271,67 916.431,23- 0,00 23.781.072,27
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 9.100,00 0,00 0,00 20.441.543,00 6.081.543,00- 6.331,40 14.375.431,40 ART. 87 15.642.484,85 0,00 0,00 0,00 14.360.000,00- 0,00 1.282.484,85
CAP. 8 15.651.584,85 0,00 0,00 20.441.543,00 20.441.543,00- 6.331,40 15.657.916,25
SEC. VP 277.186.884,14 1.208.187,30 0,00 31.214.274,02 31.311.293,80- 4.115.392,43 282.413.444,09
28
Liquidació del pressupost Pàg. 13 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IT Interior, Rel. Instituc. i Particip.
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.448.771,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.771,56 ART. 11 1.076.712,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.712,68 ART. 12 640.783.503,94 0,00 0,00 5.000.000,00 6.736.889,56- 15.602,57 639.062.216,95 ART. 13 14.288.619,18 0,00 0,00 0,00 18.004,34- 5.206.816,28 19.477.431,12 ART. 15 33.061.807,29 0,00 0,00 967.500,00 511.464,89- 20,00 33.517.862,40 ART. 16 163.373.357,02 0,00 0,00 0,00 65.784,97- 1.833.802,99 165.141.375,04 ART. 17 21.248,51 0,00 0,00 1.992.423,37 0,00 0,00 2.013.671,88
CAP. 1 854.054.020,18 0,00 0,00 7.959.923,37 7.332.143,76- 7.056.241,84 861.738.041,63
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 49.883.197,52 401.335,21 0,00 607.148,14 148.738,44- 55.397,97 50.798.340,40 ART. 21 10.228.633,00 28.037,33 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 10.206.670,33 ART. 22 124.775.058,02 1.572.778,44 0,00 6.947.485,29 14.265.120,41- 5.601.840,84 124.632.042,18 ART. 23 14.074.575,65 0,00 0,00 969.119,27 781.716,35- 0,00 14.261.978,57 ART. 24 493.439,10 0,00 0,00 100.000,00 221.890,00- 0,00 371.549,10
CAP. 2 199.454.903,29 2.002.150,98 0,00 8.623.752,70 15.467.465,20- 5.657.238,81 200.270.580,58
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 14.952.339,42 0,00 0,00 473.117,77 0,00 0,00 15.425.457,19 ART. 44 901.300,00 15.000,00 0,00 649.227,70 185.500,00- 0,00 1.380.027,70 ART. 46 3.525.190,00 85.201,18 0,00 326.164,54 490.681,59- 0,00 3.445.874,13 ART. 47 180.000,00 0,00 0,00 100.000,00 230.000,00- 0,00 50.000,00 ART. 48 3.011.200,00 292.791,75 0,00 741.782,83 284.009,30- 0,00 3.761.765,28 ART. 49 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
CAP. 4 22.570.029,42 392.992,93 0,00 2.690.292,84 1.190.190,89- 0,00 24.463.124,30
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 4.425.000,00 114.854,54 0,00 1.274.000,30 339.308,89- 20.000,00 5.494.545,95 ART. 62 3.621.825,00 520.025,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.141.850,06 ART. 63 412.010,00 113.219,69 0,00 0,00 0,00 0,00 525.229,69 ART. 64 2.591.386,86 94.931,08 0,00 120.000,00 4.245,32- 107.537,25 2.909.609,87 ART. 65 2.632.344,93 854.691,01 0,00 5.991.613,23 1.243.495,64- 0,00 8.235.153,53 ART. 66 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 ART. 67 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
CAP. 6 66.697.566,79 1.697.721,38 0,00 7.385.613,53 1.587.049,85- 127.537,25 74.321.389,10
Capítol: 7 Transferències de capital
29
Liquidació del pressupost Pàg. 14 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IT Interior, Rel. Instituc. i Particip.
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 73 1.802.510,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.510,50 ART. 76 1.543.990,00 26.383,00 0,00 807.973,00 556.010,00- 0,00 1.822.336,00
CAP. 7 3.346.500,50 26.383,00 0,00 807.973,00 556.010,00- 0,00 3.624.846,50
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.814,30 56.814,30
CAP. 8 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.814,30 56.814,30
SEC. IT 1.146.154.020,18 4.119.248,29 0,00 27.467.555,44 26.132.859,70- 12.866.832,20 1.164.474.796,41
30
Liquidació del pressupost Pàg. 15 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EC Economia i Finances
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.514.801,62 0,00 0,00 0,00 40.000,00- 0,00 1.474.801,62 ART. 11 806.102,84 0,00 0,00 0,00 105.000,00- 0,00 701.102,84 ART. 12 32.510.577,83 0,00 0,00 0,00 672.394,49- 27.839,68 31.866.023,02 ART. 13 5.569.632,03 0,00 0,00 6.494,00 350.000,00- 0,00 5.226.126,03 ART. 15 685.016,85 0,00 0,00 100.000,00 80.000,00- 0,00 705.016,85 ART. 16 7.425.753,17 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 8.475.753,17 ART. 17 361,62 0,00 0,00 154.467,50 0,00 0,00 154.829,12
CAP. 1 48.512.245,96 0,00 0,00 1.310.961,50 1.247.394,49- 27.839,68 48.603.652,65
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.801.999,28 5.965,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807.964,53 ART. 21 2.942.158,52 53,23 0,00 0,00 285.486,30- 0,00 2.656.725,45 ART. 22 17.397.201,95 465.167,02 0,00 2.507.099,77 2.184.113,74- 199.423,68 18.384.778,68 ART. 23 1.277.072,67 0,00 0,00 0,00 160.000,00- 4.504,00 1.121.576,67 ART. 24 279.462,39 0,00 0,00 35.000,00 43.639,98- 0,00 270.822,41
CAP. 2 24.697.894,81 471.185,50 0,00 2.542.099,77 2.673.240,02- 203.927,68 25.241.867,74
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 24.715.510,63 0,00 0,00 84.076,95 0,00 0,00 24.799.587,58 ART. 44 36.393.232,95 80.000,00 0,00 482.149,40 868.100,00- 0,00 36.087.282,35 ART. 46 300.000,00 0,00 0,00 24.000,00 300.000,00- 0,00 24.000,00 ART. 47 3.619.486,00 0,00 0,00 6.000,00 325.480,00- 0,00 3.300.006,00 ART. 48 4.212.290,40 994.739,20 0,00 88.813,92 308.395,74- 0,00 4.987.447,78
CAP. 4 69.240.519,98 1.074.739,20 0,00 685.040,27 1.801.975,74- 0,00 69.198.323,71
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.241.822,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.822,82 ART. 62 20,00 13.664,00 0,00 400.000,00 0,00 200.000,00 613.684,00 ART. 63 4.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.160,00 ART. 64 641.792,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.792,11 ART. 65 223.000,00 0,00 0,00 76.900,00 0,00 0,00 299.900,00 ART. 67 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 ART. 68 1.600.000,00 635.849,20 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.245.849,20
CAP. 6 3.733.794,93 649.513,20 0,00 486.900,00 0,00 200.000,00 5.070.208,13
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 4.457.207,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.457.207,08
31
Liquidació del pressupost Pàg. 16 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EC Economia i Finances
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 74 13.434.732,65 0,00 0,00 596.114,00 0,00 0,00 14.030.846,65 ART. 76 100.000,00 6.590.000,00 0,00 444.000,00 0,00 0,00 7.134.000,00 ART. 77 2.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260.000,00 ART. 78 80.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.009,00
CAP. 7 20.331.948,73 6.590.000,00 0,00 1.040.114,00 0,00 0,00 27.962.062,73
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.191,03 44.191,03 ART. 87 52.579.399,46 0,00 0,00 4.185.000,00 135.000,00- 0,00 56.629.399,46 ART. 88 29.300.000,00 0,00 0,00 125.000,00 4.300.000,00- 0,00 25.125.000,00
CAP. 8 81.894.399,46 0,00 0,00 4.310.000,00 4.435.000,00- 29.191,03 81.798.590,49
SEC. EC 248.410.803,87 8.785.437,90 0,00 10.375.115,54 10.157.610,25- 460.958,39 257.874.705,45
32
Liquidació del pressupost Pàg. 17 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: GO Governació i Adm. Públiques
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.220.431,57 0,00 0,00 37.040,97 0,00 0,00 1.257.472,54 ART. 11 865.415,26 0,00 0,00 26.265,96 0,00 0,00 891.681,22 ART. 12 21.389.710,32 0,00 0,00 243.363,07 123.085,41- 24.853,29 21.534.841,27 ART. 13 11.345.085,45 0,00 0,00 209.054,76 32.637,02- 40.011,30 11.561.514,49 ART. 15 559.669,52 0,00 0,00 1.714,76 528,17- 1.259,77 562.115,88 ART. 16 9.162.607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12.857,81 9.175.464,85 ART. 17 0,00 0,00 0,00 154.439,62 0,00 0,00 154.439,62
CAP. 1 44.542.919,16 0,00 0,00 671.879,14 156.250,60- 78.982,17 45.137.529,87
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 19.636.701,08 0,00 0,00 70.000,00 476.013,20- 0,00 19.230.687,88 ART. 21 2.436.591,59 0,00 0,00 968.984,52 0,00 0,00 3.405.576,11 ART. 22 38.174.643,67 2.510.216,61 0,00 3.805.596,46 4.909.507,33- 2.272.458,50 41.853.407,91 ART. 23 1.010.085,46 20.079,02 0,00 5.126.310,80 444.085,33- 1.044.912,68 6.757.302,63 ART. 24 397.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 558.576,00
CAP. 2 61.655.597,80 2.530.295,63 0,00 9.970.891,78 5.829.605,86- 3.478.371,18 71.805.550,53
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 9.763.091,22 0,00 0,00 324.060,54 0,00 548.843,00 10.635.994,76 ART. 44 14.382.845,36 4.107.289,00 0,00 6.298.342,00 2.216.000,00- 2.048.000,00 24.620.476,36 ART. 46 179.265.384,09 1.657.861,75 0,00 4.556.045,86 4.732.290,23- 1.536.322,60 182.283.324,07 ART. 47 10,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.510,00 ART. 48 14.257.881,42 1.677.080,50 0,00 839.748,00 843.527,36- 1.361.398,00 17.292.580,56
CAP. 4 217.669.212,09 7.442.231,25 0,00 12.030.696,40 7.791.817,59- 5.494.563,60 234.844.885,75
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 9.189.433,19 0,00 0,00 0,00 2.321.189,10- 0,00 6.868.244,09 ART. 62 2.411.391,56 0,00 0,00 0,00 375.000,00- 0,00 2.036.391,56 ART. 63 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 ART. 65 2.016.419,99 0,00 0,00 22.000,00 0,00 38.398,00 2.076.817,99 ART. 67 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 ART. 68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 610.000,00
CAP. 6 14.791.254,74 0,00 0,00 22.000,00 2.696.189,10- 638.398,00 12.755.463,64
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00
33
Liquidació del pressupost Pàg. 18 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: GO Governació i Adm. Públiques
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 74 14.151.054,26 0,00 0,00 22.683,60 1.105.000,00- 0,00 13.068.737,86 ART. 76 111.458.514,22 25.459.335,54 0,00 1.465.571,83 3.289.981,96- 20.119.666,21 155.213.105,84 ART. 77 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 78 812.542,91 545.716,47 0,00 0,00 173.010,00- 0,00 1.185.249,38
CAP. 7 126.536.121,39 26.005.052,01 0,00 1.488.255,43 4.567.991,96- 20.119.666,21 169.581.103,08
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 82 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 98.000.000,00 ART. 83 7.020.010,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00- 50.678,18 6.820.688,18 ART. 87 2.026.520,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 2.086.520,00
CAP. 8 10.046.530,00 0,00 0,00 60.000,00 250.000,00- 97.050.678,18 106.907.208,18
SEC. GO 475.241.635,18 35.977.578,89 0,00 24.243.722,75 21.291.855,11- 126.860.659,34 641.031.741,05
34
Liquidació del pressupost Pàg. 19 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PO Política Territorial i Obres Públiques
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.047.603,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.603,86 ART. 11 971.596,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.596,39 ART. 12 29.324.976,75 0,00 0,00 0,00 570.861,00- 24.281,60 28.778.397,35 ART. 13 14.573.798,12 0,00 0,00 0,00 20.118,42- 49.632,60 14.603.312,30 ART. 15 724.969,77 0,00 0,00 30.000,00 8.756,36- 0,00 746.213,41 ART. 16 11.302.371,00 0,00 0,00 50.000,00 94.633,59- 20.626,06 11.278.363,47 ART. 17 8.780,50 0,00 0,00 210.022,97 0,00 0,00 218.803,47
CAP. 1 57.954.096,39 0,00 0,00 290.022,97 694.369,37- 94.540,26 57.644.290,25
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 9.906.900,68 0,00 0,00 0,00 200.000,00- 0,00 9.706.900,68 ART. 21 8.747.711,31 0,00 0,00 850.000,00 3.055.957,59- 0,00 6.541.753,72 ART. 22 15.012.197,51 0,00 0,00 1.360.000,00 1.094.000,00- 3.012,87 15.281.210,38 ART. 23 1.647.870,12 0,00 0,00 15.000,00 322.764,09- 2.000,00 1.342.106,03 ART. 24 193.908,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.908,25
CAP. 2 35.508.587,87 0,00 0,00 2.225.000,00 4.672.721,68- 5.012,87 33.065.879,06
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 2.396.342,94 0,00 0,00 858,31 0,00 0,00 2.397.201,25 ART. 44 251.104.381,32 8.495,19 0,00 1.261.556,43 3.717.910,35- 703.988,92 249.360.511,51 ART. 46 2.627.529,25 1.507.044,72 0,00 2.632.353,12 0,00 0,00 6.766.927,09 ART. 47 91.603.053,53 3.551.636,60 0,00 1.498.910,35 1.755.123,12- 19.997.277,61 114.895.754,97 ART. 48 1.135.000,00 373.388,37 0,00 1.059.785,29 55.000,00- 0,00 2.513.173,66
CAP. 4 348.866.307,04 5.440.564,88 0,00 6.453.463,50 5.528.033,47- 20.701.266,53 375.933.568,48
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 28.163.568,96 0,00 0,00 8.081.305,75 0,00 0,00 36.244.874,71 ART. 61 1.613.548,56 0,00 0,00 200.000,00 564.232,31- 0,00 1.249.316,25 ART. 62 1.141.093,43 0,00 0,00 0,00 200.000,00- 0,00 941.093,43 ART. 64 333.097,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.097,56 ART. 65 5.356.512,94 543.999,40 0,00 100.000,00 0,00 0,00 6.000.512,34 ART. 66 548.526.687,75 1.245.577,58 0,00 11.153.616,71 4.147.852,50- 802.063,79 557.580.093,33 ART. 67 0,00 2.111.015,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.111.015,83 ART. 68 13.366.507,63 203.928,29 0,00 300.000,00 7.009.010,74- 167.887,36 7.029.312,54
CAP. 6 598.501.016,83 4.104.521,10 0,00 19.834.922,46 11.921.095,55- 969.951,15 611.489.315,99
Capítol: 7 Transferències de capital
35
Liquidació del pressupost Pàg. 20 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PO Política Territorial i Obres Públiques
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 73 162.360,00 0,00 0,00 143.714,58 0,00 0,00 306.074,58 ART. 74 59.417.724,30 234.000,00 0,00 11.394.892,64 0,00 0,00 71.046.616,94 ART. 76 134.313.000,00 9.093.176,49 0,00 5.847.023,02 48.150.385,97- 0,00 101.102.813,54 ART. 77 63.895.624,80 4.622.336,65 0,00 26.340.000,00 4.983.305,75- 1.000.000,00 90.874.655,70 ART. 78 700.000,00 2.097.744,86 0,00 775.708,47 0,00 0,00 3.573.453,33
CAP. 7 258.488.709,10 16.047.258,00 0,00 44.501.338,71 53.133.691,72- 1.000.000,00 266.903.614,09
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 60.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.684,92 77.784,92 ART. 87 200.985.736,77 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 694.318.404,38 896.904.141,15
CAP. 8 201.045.836,77 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 694.336.089,30 896.981.926,07
SEC. PO 1.500.364.554,00 25.592.343,98 0,00 74.904.747,64 75.949.911,79- 717.106.860,11 2.242.018.593,94
36
Liquidació del pressupost Pàg. 21 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: JU Justícia
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.136.858,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.858,54 ART. 11 626.609,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.609,32 ART. 12 407.045.989,52 0,00 0,00 853.814,31 7.375.924,93- 26.959,19 400.550.838,09 ART. 13 33.698.135,35 0,00 0,00 2.290.301,58 1.694.574,80- 2.233.761,37 36.527.623,50 ART. 15 10.542.798,79 0,00 0,00 684.920,00 367.000,00- 0,00 10.860.718,79 ART. 16 69.775.610,95 0,00 0,00 6.828.228,01 0,00 1.321.904,99 77.925.743,95 ART. 17 12.836,06 0,00 0,00 1.814.101,51 0,00 0,00 1.826.937,57
CAP. 1 522.838.838,53 0,00 0,00 12.471.365,41 9.437.499,73- 3.582.625,55 529.455.329,76
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 73.860.727,78 1.349.081,35 0,00 0,00 1.352.154,68- 0,00 73.857.654,45 ART. 21 9.484.972,27 30.037,36 0,00 214.393,12 67.224,23- 25.579,36 9.687.757,88 ART. 22 160.409.089,63 6.975.126,45 0,00 964.375,33 4.867.199,19- 2.340.695,56 165.822.087,78 ART. 23 5.982.062,12 0,00 0,00 265.957,62 1.038.503,20- 0,00 5.209.516,54 ART. 24 134.202,90 0,00 0,00 0,00 22.000,00- 0,00 112.202,90 ART. 25 1.337.445,00 0,00 0,00 0,00 1.337.445,00- 0,00 0,00
CAP. 2 251.208.499,70 8.354.245,16 0,00 1.444.726,07 8.684.526,30- 2.366.274,92 254.689.219,55
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 120.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00- 0,00 117.300,00 ART. 43 5.167.852,00 0,00 0,00 37.057,51 0,00 0,00 5.204.909,51 ART. 44 7.762.500,00 0,00 0,00 2.841.368,54 15.500,00- 386.487,52 10.974.856,06 ART. 46 3.536.000,00 0,00 0,00 8.300,00 2.000,00- 0,00 3.542.300,00 ART. 48 55.861.710,52 697.569,89 0,00 1.033.531,80 357.273,37- 7.733.694,99 64.969.233,83
CAP. 4 72.448.062,52 697.569,89 0,00 3.920.257,85 377.473,37- 8.120.182,51 84.808.599,40
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 6.241.618,37 3.990.018,01 0,00 1.115.694,50 315.000,00- 0,00 11.032.330,88 ART. 61 25.938.181,50 634.770,11 0,00 8.006.174,56 11.619.452,65- 2.828.348,97 25.788.022,49 ART. 62 1.635.000,00 333.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968.452,00 ART. 64 16.620.000,00 1.792.567,52 0,00 1.904.574,49 730.000,00- 0,00 19.587.142,01 ART. 65 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
CAP. 6 50.584.799,87 6.750.807,64 0,00 11.026.443,55 12.664.452,65- 2.828.348,97 58.525.947,38
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 229.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.750,00
37
Liquidació del pressupost Pàg. 22 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: JU Justícia
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
CAP. 7 229.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.750,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 8.364,76 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,08 19.389,84 ART. 87 700.000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00
CAP. 8 708.364,76 0,00 0,00 630.000,00 0,00 11.025,08 1.349.389,84
SEC. JU 898.018.315,38 15.802.622,69 0,00 29.492.792,88 31.163.952,05- 16.908.457,03 929.058.235,93
38
Liquidació del pressupost Pàg. 23 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EN Educació
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 965.846,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.846,23 ART. 11 609.150,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.150,38 ART. 12 2.562.463.553,75 0,00 0,00 70.033.850,07 5.508.390,10- 6.253.661,07 2.633.242.674,79 ART. 13 94.751.248,70 0,00 0,00 1.480.721,44 1.718.050,97- 2.622.856,18 97.136.775,35 ART. 15 2.854.191,08 0,00 0,00 183.625,00 180.383,48- 60.255,43 2.917.688,03 ART. 16 209.867.302,06 0,00 0,00 25.649.407,19 6.192.370,72- 989.970,20 230.314.308,73 ART. 17 6.345.000,00 0,00 0,00 16.002.465,24 19.170,60- 3.112.157,21 25.440.451,85
CAP. 1 2.877.856.292,20 0,00 0,00 113.350.068,94 13.618.365,87- 13.038.900,09 2.990.626.895,36
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 96.346.639,80 0,00 0,00 0,00 17.022.003,11- 0,00 79.324.636,69 ART. 21 6.429.650,00 0,00 0,00 58.900,00 1.335.831,91- 0,00 5.152.718,09 ART. 22 212.176.294,00 7.051.830,63 0,00 4.481.041,48 13.889.607,79- 25.556.100,28 235.375.658,60 ART. 23 22.090.638,00 77.869,00 0,00 1.023.067,00 2.205.838,00- 101.817,42 21.087.553,42 ART. 24 1.026.522,00 0,00 0,00 0,00 173.684,32- 0,00 852.837,68 ART. 25 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 129.125,50- 0,00 1.060.874,50
CAP. 2 339.259.743,80 7.129.699,63 0,00 5.563.008,48 34.756.090,63- 25.657.917,70 342.854.278,98
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 58.924,00 0,00 0,00 0,00 4.324,00- 0,00 54.600,00 ART. 44 27.824.243,00 3.696,03 0,00 2.098.479,06 470.822,88- 211.000,00 29.666.595,21 ART. 46 290.885.501,00 2.980.297,77 0,00 200.000,00 10.539.570,45- 15.454.956,40 298.981.184,72 ART. 47 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00- 0,00 0,00 ART. 48 1.028.585.340,00 14.605.973,74 0,00 1.319.056,38 2.954.753,33- 60.703.423,60 1.102.259.040,39
CAP. 4 1.347.439.008,00 17.589.967,54 0,00 3.617.535,44 14.054.470,66- 76.369.380,00 1.430.961.420,32
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 241.441.410,00 6.370.973,99 0,00 40.262.070,85 29.336.665,86- 452.451,26 259.190.240,24 ART. 62 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 ART. 63 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 64 15.467.130,00 2.008.218,26 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 17.325.348,26 ART. 65 425.000,00 35.322,98 0,00 0,00 0,00 0,00 460.322,98 ART. 67 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00
CAP. 6 257.955.540,00 8.414.515,23 0,00 40.262.070,85 29.486.665,86- 452.451,26 277.597.911,48
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 74 4.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.871.000,00
39
Liquidació del pressupost Pàg. 24 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EN Educació
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 76 53.635.000,00 3.391.007,78 0,00 0,00 14.671.828,97- 17.302.805,19 59.656.984,00 ART. 78 141.000,00 0,00 0,00 67.489,32 31.232,24- 0,00 177.257,08
CAP. 7 58.647.000,00 3.391.007,78 0,00 67.489,32 14.703.061,21- 17.302.805,19 64.705.241,08
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 174.300,00 0,00 0,00 0,00 146.836,21- 356.667,25 384.131,04
CAP. 8 174.300,00 0,00 0,00 0,00 146.836,21- 356.667,25 384.131,04
SEC. EN 4.881.331.884,00 36.525.190,18 0,00 162.860.173,03 106.765.490,44- 133.178.121,49 5.107.129.878,26
40
Liquidació del pressupost Pàg. 25 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CU Cultura i Mitjans de Comunicació
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 772.947,98 0,00 0,00 8.979,07 0,00 0,00 781.927,05 ART. 11 930.823,23 0,00 0,00 10.813,05 67.277,04- 0,00 874.359,24 ART. 12 22.812.220,84 0,00 0,00 287.631,62 114.065,46- 27.466,94 23.013.253,94 ART. 13 3.732.302,26 0,00 0,00 49.850,85 0,00 0,00 3.782.153,11 ART. 15 479.313,03 0,00 0,00 5.568,01 0,00 0,00 484.881,04 ART. 16 6.341.402,65 0,00 0,00 73.665,86 0,00 0,00 6.415.068,51 ART. 17 30.990,00 0,00 0,00 134.725,75 0,00 0,00 165.715,75
CAP. 1 35.099.999,99 0,00 0,00 571.234,21 181.342,50- 27.466,94 35.517.358,64
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 615.000,00 0,00 0,00 0,00 30.026,96- 0,00 584.973,04 ART. 21 2.619.500,00 65.038,33 0,00 0,00 45.000,00- 0,00 2.639.538,33 ART. 22 38.142.350,00 686.786,33 0,00 2.618.010,78 2.114.318,51- 602.523,00 39.935.351,60 ART. 23 1.652.691,00 0,00 0,00 0,00 143.183,68- 0,00 1.509.507,32 ART. 24 1.186.510,00 0,00 0,00 0,00 62.589,78- 0,00 1.123.920,22
CAP. 2 44.216.051,00 751.824,66 0,00 2.618.010,78 2.395.118,93- 602.523,00 45.793.290,51
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 0,00 ART. 43 36.201.041,78 0,00 0,00 1.078.246,81 2.063.000,00- 0,00 35.216.288,59 ART. 44 92.979.150,58 36.800,00 0,00 4.704.194,44 8.844.415,54- 0,00 88.875.729,48 ART. 46 13.928.741,00 158.123,68 0,00 811.748,81 914.842,22- 0,00 13.983.771,27 ART. 47 12.582.814,00 2.490.127,50 0,00 4.105.521,00 2.877.987,60- 0,00 16.300.474,90 ART. 48 31.201.464,34 1.124.528,60 0,00 4.450.969,71 2.362.005,82- 0,00 34.414.956,83
CAP. 4 186.943.211,70 3.809.579,78 0,00 15.150.680,77 17.112.251,18- 0,00 188.791.221,07
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.000,00 ART. 61 14.548.861,60 1.353.477,46 0,00 764.530,54 1.995.000,17- 673.489,01 15.345.358,44 ART. 62 389.100,00 11.951,50 0,00 0,00 0,00 15.701,71 416.753,21 ART. 63 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 ART. 64 1.670.000,00 15.907,10 0,00 0,00 302.000,00- 35.158,25 1.419.065,35 ART. 65 2.154.000,00 330.580,40 0,00 0,00 202.000,00- 0,00 2.282.580,40 ART. 67 5.830.242,00 136.563,20 0,00 0,00 85.199,16- 700.000,00 6.581.606,04 ART. 68 0,00 0,00 0,00 24.999,16 0,00 0,00 24.999,16
CAP. 6 24.954.203,60 1.848.479,66 0,00 789.529,70 2.584.199,33- 1.424.348,97 26.432.362,60
Capítol: 7 Transferències de capital
41
Liquidació del pressupost Pàg. 26 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CU Cultura i Mitjans de Comunicació
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 73 7.896.529,44 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 8.016.529,44 ART. 74 4.953.571,31 0,00 0,00 2.632.227,40 732.000,00- 0,00 6.853.798,71 ART. 76 23.622.010,00 763.031,40 0,00 854.408,69 1.500.493,22- 2.010.000,00 25.748.956,87 ART. 77 4.000.000,00 2.007,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 5.202.007,00 ART. 78 6.335.342,35 21.382,40 0,00 1.599.358,34 1.391.625,43- 0,00 6.564.457,66
CAP. 7 46.807.453,10 786.420,80 0,00 6.405.994,43 3.624.118,65- 2.010.000,00 52.385.749,68
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 2.022.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00- 0,00 222.000,00 ART. 87 284.490.408,34 0,00 0,00 3.777.051,40 1.977.051,40- 111.330.571,56 397.620.979,90 ART. 88 3.817.475,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.817.475,64
CAP. 8 290.329.883,98 0,00 0,00 3.777.051,40 3.777.051,40- 111.330.571,56 401.660.455,54
SEC. CU 628.350.803,37 7.196.304,90 0,00 29.312.501,29 29.674.081,99- 115.394.910,47 750.580.438,04
42
Liquidació del pressupost Pàg. 27 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SA Salut
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 863.887,15 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 873.887,15 ART. 11 436.622,09 0,00 0,00 63.423,50 0,00 0,00 500.045,59 ART. 12 58.964.842,88 0,00 0,00 1.052.935,96 625.196,22- 19.540,74 59.412.123,36 ART. 13 2.609.648,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 16.821,00 2.656.469,00 ART. 15 719.000,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 0,00 749.200,00 ART. 16 12.927.700,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 13.078.700,00 ART. 17 103.300,00 0,00 0,00 452.628,61 0,00 0,00 555.928,61
CAP. 1 76.625.000,12 0,00 0,00 1.790.188,07 625.196,22- 36.361,74 77.826.353,71
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.623.537,99 484,09 0,00 0,00 1.140.000,00- 0,00 1.484.022,08 ART. 21 2.175.473,13 26.276,97 0,00 0,00 271.000,00- 0,00 1.930.750,10 ART. 22 27.892.695,70 6.974.413,79 0,00 2.954.498,73 5.267.484,46- 10.619.603,32 43.173.727,08 ART. 23 1.356.808,03 251.340,31 0,00 0,00 243.905,52- 147.938,17 1.512.180,99 ART. 24 1.593.818,05 1.354.335,05 0,00 0,00 66.000,00- 302.000,00 3.184.153,10
CAP. 2 35.642.332,90 8.606.850,21 0,00 2.954.498,73 6.988.389,98- 11.069.541,49 51.284.833,35
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 42 8.533.368.155,26 60.000,00 0,00 19.454.242,96 0,00 1.829.029,08 8.554.711.427,30 ART. 43 5.570.034,14 0,00 0,00 115.106,66 0,00 0,00 5.685.140,80 ART. 44 5.587.940,00 3.384,87 0,00 2.655.794,65 60.000,00- 5.224.355,00 13.411.474,52 ART. 46 160.000,00 74.012,92 0,00 0,00 0,00 550.712,00 784.724,92 ART. 48 80.127.901,20 11.722.870,37 0,00 5.347.428,00 12.631.074,65- 2.655.417,00 87.222.541,92 ART. 49 1.150.000,00 0,00 0,00 248.733,00 0,00 0,00 1.398.733,00
CAP. 4 8.625.964.030,60 11.860.268,16 0,00 27.821.305,27 12.691.074,65- 10.259.513,08 8.663.214.042,46
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.400.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.010,00 ART. 62 840.010,00 52.871,23 0,00 0,00 0,00 60.000,00 952.881,23 ART. 63 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 300.010,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.510,00 ART. 65 286.460,00 6.083,42 0,00 0,00 183.301,15- 26.850,00 136.092,27 ART. 67 94.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.640,00 ART. 68 463.004,70 5.000,00 0,00 0,00 70.000,00- 92.004,00 490.008,70
CAP. 6 3.384.144,70 64.454,65 0,00 0,00 253.301,15- 178.854,00 3.374.152,20
Capítol: 7 Transferències de capital
43
Liquidació del pressupost Pàg. 28 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SA Salut
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 72 176.298.672,20 0,00 0,00 3.149.385,46 0,00 658.735,00 180.106.792,66 ART. 73 32.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.265,00 ART. 74 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 ART. 78 5.780.000,00 780.526,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6.560.526,02
CAP. 7 182.110.937,20 780.526,02 0,00 4.149.385,46 0,00 658.735,00 187.699.583,68
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ART. 87 45.091.529,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.207.854,24 70.299.383,45
CAP. 8 45.111.529,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.207.854,24 70.319.383,45
SEC. SA 8.968.837.974,73 21.312.099,04 0,00 36.715.377,53 20.557.962,00- 47.410.859,55 9.053.718.348,85
44
Liquidació del pressupost Pàg. 29 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: AG Agricult., Alim. i Acció Rural
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 758.009,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.009,62 ART. 11 598.447,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.447,86 ART. 12 43.596.984,11 0,00 0,00 0,00 600.000,00- 0,00 42.996.984,11 ART. 13 8.633.559,12 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 8.483.559,12 ART. 15 904.392,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904.392,06 ART. 16 12.916.032,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.916.032,77 ART. 17 4.338,60 0,00 0,00 281.183,01 0,00 0,00 285.521,61
CAP. 1 67.411.764,14 0,00 0,00 281.183,01 750.000,00- 0,00 66.942.947,15
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.905.913,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905.913,62 ART. 21 1.375.000,00 9.425,32 0,00 0,00 0,00 3.756,78 1.388.182,10 ART. 22 30.922.022,44 406.793,05 0,00 1.172.193,20 1.331.411,61- 2.092.298,76 33.261.895,84 ART. 23 1.700.658,66 2.030,87 0,00 0,00 300.941,41- 3.374,45 1.405.122,57 ART. 24 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
CAP. 2 36.913.594,72 418.249,24 0,00 1.172.193,20 1.632.353,02- 2.099.429,99 38.971.114,13
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 9.646.870,35 0,00 0,00 9.981,87 0,00 20.000,00 9.676.852,22 ART. 44 17.132.779,90 9.843,00 0,00 1.845.523,90 69.218,90- 1.497.588,26 20.416.516,16 ART. 46 343.910,00 133.099,60 0,00 125.000,00 0,00 0,00 602.009,60 ART. 47 570.000,00 325.300,00 0,00 90.000,00 0,00 13.746,67 999.046,67 ART. 48 9.846.437,75 2.610.242,53 0,00 3.559.335,43 912.642,71- 601.197,88 15.704.570,88 ART. 49 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00
CAP. 4 37.566.198,00 3.078.485,13 0,00 5.629.841,20 981.861,61- 2.132.532,81 47.425.195,53
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 5.390.000,00 0,00 0,00 0,00 937.627,88- 5.500,00 4.457.872,12 ART. 62 250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.478,22- 0,00 226.521,78 ART. 64 400.000,00 0,00 0,00 0,00 137.236,69- 0,00 262.763,31 ART. 65 1.498.000,00 0,00 0,00 8.264,54 150.758,00- 27.200,00 1.382.706,54 ART. 66 79.863.547,84 78.087,21 0,00 1.350.000,00 1.298.134,00- 8.397.859,49 88.391.360,54 ART. 67 607.900,00 4.431,22 0,00 0,00 162.599,09- 10.500,00 460.232,13 ART. 68 8.524.286,88 2.048.494,20 0,00 167.000,00 2.131.052,53- 2.581.047,24 11.189.775,79
CAP. 6 96.533.734,72 2.131.012,63 0,00 1.525.264,54 4.840.886,41- 11.022.106,73 106.371.232,21
Capítol: 7 Transferències de capital
45
Liquidació del pressupost Pàg. 30 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: AG Agricult., Alim. i Acció Rural
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 70 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.600,00 2.329.600,00 ART. 73 5.939.821,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.328.744,38 12.268.566,23 ART. 76 3.500.000,00 125.370,20 0,00 0,00 500.000,00- 0,00 3.125.370,20 ART. 77 93.402.538,66 48.043.569,98 0,00 7.103.366,46 9.016.856,38- 363.142.335,12 502.674.953,84 ART. 78 1.088.758,00 1.945.379,59 0,00 481.521,15 0,00 12.002.109,98 15.517.768,72
CAP. 7 104.931.118,51 50.114.319,77 0,00 7.584.887,61 9.516.856,38- 382.802.789,48 535.916.258,99
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 51.504.000,00 1.152,94 0,00 38.073.656,39 40.580.550,00- 2.260,61 49.000.519,94 ART. 85 0,00 0,00 0,00 6.893,61 0,00 0,00 6.893,61 ART. 87 39.219.590,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 30.815.376,25 70.264.966,25
CAP. 8 90.723.590,00 1.152,94 0,00 38.310.550,00 40.580.550,00- 30.817.636,86 119.272.379,80
SEC. AG 434.080.000,09 55.743.219,71 0,00 54.503.919,56 58.302.507,42- 428.874.495,87 914.899.127,81
46
Liquidació del pressupost Pàg. 31 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: TI Treball
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 585.990,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.990,52 ART. 11 652.020,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.020,87 ART. 12 24.251.014,95 0,00 0,00 0,00 400.000,00- 759.590,74 24.610.605,69 ART. 13 4.662.616,93 489.956,56 0,00 38.060,04 0,00 885.195,07 6.075.828,60 ART. 15 714.010,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.010,40 ART. 16 6.062.430,05 114.291,65 0,00 529.248,49 0,00 365.768,47 7.071.738,66 ART. 17 0,00 0,00 0,00 141.094,96 0,00 0,00 141.094,96
CAP. 1 36.928.083,72 604.248,21 0,00 708.403,49 400.000,00- 2.010.554,28 39.851.289,70
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.386.138,77 6.624,40 0,00 0,00 11.342,62- 0,00 1.381.420,55 ART. 21 1.468.023,27 19.294,14 0,00 750.000,00 148.823,68- 0,00 2.088.493,73 ART. 22 25.386.349,36 676.767,49 0,00 6.128.338,62 3.512.687,24- 832.293,61 29.511.061,84 ART. 23 1.064.714,02 4.725,00 0,00 251.895,14 334.292,37- 0,00 987.041,79 ART. 24 36.133,70 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 86.133,70
CAP. 2 29.341.359,12 707.411,03 0,00 7.180.233,76 4.007.145,91- 832.293,61 34.054.151,61
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 324.056.037,72 205.152.178,50 0,00 366.864,53 0,00 186.174.371,39 715.749.452,14 ART. 44 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 ART. 46 1.830.000,00 0,00 0,00 1.728.745,80 646.745,80- 0,00 2.912.000,00 ART. 47 19.999.827,97 10.201.858,37 0,00 998.000,00 10.535.152,87- 18.147.842,97 38.812.376,44 ART. 48 78.099.413,36 955.133,36 0,00 15.977.456,80 6.039.593,96- 1.243.980,59 90.236.390,15
CAP. 4 423.985.280,05 216.309.170,23 0,00 19.071.067,13 17.221.492,63- 205.566.194,95 847.710.219,73
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 11.108.646,16 124.304,27 0,00 2.400.000,00 565.000,00- 0,00 13.067.950,43 ART. 62 150.000,00 4.466,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 201.466,00 ART. 64 1.493.415,21 112.969,93 0,00 818.000,00 0,00 0,00 2.424.385,14 ART. 65 4.153.000,00 111.396,68 0,00 0,00 176.272,00- 0,00 4.088.124,68
CAP. 6 16.905.061,37 353.136,88 0,00 3.265.000,00 741.272,00- 0,00 19.781.926,25
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.933.847,48 ART. 77 3.390.863,25 1.150.783,81 0,00 2.349.452,19 0,00 106.487,00 6.997.586,25
CAP. 7 9.324.710,73 1.150.783,81 0,00 2.349.452,19 0,00 106.487,00 12.931.433,73
47
Liquidació del pressupost Pàg. 32 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: TI Treball
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 15.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.495,00 ART. 84 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
CAP. 8 15.495,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 865.495,00
SEC. TI 516.499.989,99 219.124.750,16 0,00 33.424.156,57 22.369.910,54- 208.515.529,84 955.194.516,02
48
Liquidació del pressupost Pàg. 33 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IU Innovac., Universitats i Empresa
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.255.345,30 0,00 0,00 14.582,91 0,00 0,00 1.269.928,21 ART. 11 754.007,37 0,00 0,00 8.759,04 0,00 0,00 762.766,41 ART. 12 24.430.802,96 0,00 0,00 283.804,10 0,00 18.257,98 24.732.865,04 ART. 13 826.119,95 0,00 0,00 9.596,75 0,00 0,00 835.716,70 ART. 15 435.048,86 0,00 0,00 5.053,81 0,00 0,00 440.102,67 ART. 16 6.050.336,58 0,00 0,00 70.284,65 0,00 0,00 6.120.621,23 ART. 17 0,00 0,00 0,00 111.958,13 0,00 0,00 111.958,13
CAP. 1 33.751.661,02 0,00 0,00 504.039,39 0,00 18.257,98 34.273.958,39
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 7.114.312,83 0,00 0,00 0,00 1.543.017,83- 5.000,00 5.576.295,00 ART. 21 1.371.380,00 16.550,69 0,00 0,00 37.000,00- 700,00 1.351.630,69 ART. 22 17.704.683,13 705.672,56 0,00 1.519.837,63 1.944.021,18- 1.460.177,28 19.446.349,42 ART. 23 1.387.515,00 200.831,14 0,00 20.000,00 190.000,00- 446.000,93 1.864.347,07 ART. 24 1.447.609,95 0,00 0,00 186.300,00 175.301,12- 0,00 1.458.608,83 ART. 25 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
CAP. 2 29.280.500,91 923.054,39 0,00 1.726.137,63 3.889.340,13- 1.911.878,21 29.952.231,01
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 350.592,01 0,00 0,00 313.980,34 0,00 0,00 664.572,35 ART. 43 220.020,00 0,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 225.010,00 ART. 44 1.047.855.938,22 4.826.783,31 0,00 97.035.536,15 68.045.073,78- 48.518.613,15 1.130.191.797,05 ART. 46 1.212.294,96 641.296,33 0,00 412.142,29 528.962,65- 0,00 1.736.770,93 ART. 47 1.956.866,00 115.807,98 0,00 847.990,00 1.190.886,95- 0,00 1.729.777,03 ART. 48 16.127.784,17 426.030,58 0,00 1.198.109,95 225.200,00- 0,00 17.526.724,70 ART. 49 500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.015,96- 0,00 399.984,04
CAP. 4 1.068.223.495,36 6.009.918,20 0,00 99.812.748,73 70.090.139,34- 48.518.613,15 1.152.474.636,10
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.395.850,00 0,00 0,00 300.000,00 651.104,87- 0,00 1.044.745,13 ART. 62 275.605,00 0,00 0,00 0,00 262.299,95- 0,00 13.305,05 ART. 64 1.106.000,00 0,00 0,00 0,00 364.920,00- 0,00 741.080,00 ART. 65 1.772.500,00 369.731,00 0,00 0,00 450.767,63- 0,00 1.691.463,37 ART. 66 620.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00- 0,00 470.000,00 ART. 67 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 68 1.750.010,00 241.440,88 0,00 0,00 497.675,33- 0,00 1.493.775,55
CAP. 6 6.919.975,00 611.171,88 0,00 300.000,00 2.376.767,78- 0,00 5.454.379,10
49
Liquidació del pressupost Pàg. 34 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IU Innovac., Universitats i Empresa
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 70 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 ART. 74 164.910.512,01 0,00 0,00 1.730.765,89 7.262.476,90- 20.115.263,12 179.494.064,12 ART. 76 8.240.010,00 2.283.798,02 0,00 1.602.560,00 1.509.999,51- 0,00 10.616.368,51 ART. 77 39.945.020,00 23.495.155,55 0,00 484.500,00 851.147,90- 0,00 63.073.527,65 ART. 78 929.239,76 0,00 0,00 2.031.207,16 0,00 0,00 2.960.446,92
CAP. 7 214.024.801,77 25.778.953,57 0,00 5.849.033,05 9.623.624,31- 20.115.263,12 256.144.427,20
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 50.017.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00- 4.168,49 47.521.168,49 ART. 87 119.344.958,10 105.000,00 0,00 410.000,00 500.000,00- 0,00 119.359.958,10
CAP. 8 169.361.958,10 105.000,00 0,00 410.000,00 3.000.000,00- 4.168,49 166.881.126,59
SEC. IU 1.521.562.392,16 33.428.098,04 0,00 108.601.958,80 88.979.871,56- 70.568.180,95 1.645.180.758,39
50
Liquidació del pressupost Pàg. 35 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: BE Acció Social i Ciutadania
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 865.416,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.416,98 ART. 11 890.033,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890.033,33 ART. 12 27.281.309,80 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00- 539.620,55 25.820.930,35 ART. 13 27.139.546,43 0,00 0,00 0,00 1.997.375,27- 206.151,38 25.348.322,54 ART. 15 919.707,51 0,00 0,00 90.000,00 42.830,34- 13.235,75 980.112,92 ART. 16 14.103.146,92 0,00 0,00 0,00 825.330,92- 220.133,88 13.497.949,88 ART. 17 13.914,70 0,00 0,00 243.961,91 1.614,00- 0,00 256.262,61
CAP. 1 71.213.075,67 0,00 0,00 333.961,91 4.867.150,53- 979.141,56 67.659.028,61
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 9.118.181,10 602,13 0,00 0,00 301.955,24- 6.231,49 8.823.059,48 ART. 21 1.811.885,06 0,00 0,00 0,00 6.000,00- 53.654,22 1.859.539,28 ART. 22 64.909.204,01 500.759,27 0,00 6.513.968,62 12.721.357,67- 3.069.132,66 62.271.706,89 ART. 23 1.293.310,00 0,00 0,00 0,00 564.415,73- 0,00 728.894,27 ART. 24 543.916,00 3.369,20 0,00 0,00 169.000,00- 0,00 378.285,20 ART. 25 83.193.690,96 876.000,00 0,00 500.000,00 13.709.165,72- 1.556.247,00 72.416.772,24
CAP. 2 160.870.187,13 1.380.730,60 0,00 7.013.968,62 27.471.894,36- 4.685.265,37 146.478.257,36
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 613.340,00- 1.513.340,00 900.010,00 ART. 42 1.010.150.326,35 63.218.279,85 0,00 37.431.876,31 0,00 107.443.909,78 1.218.244.392,29 ART. 43 24.291.075,49 0,00 0,00 792.887,30 54.000,00- 1.741.567,00 26.771.529,79 ART. 44 5.447.771,16 6.600,00 0,00 13.117.539,00 290.000,00- 125.000,00 18.406.910,16 ART. 46 28.192.816,32 5.419.892,50 0,00 598.893,33 674.286,52- 19.789.110,56 53.326.426,19 ART. 47 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 ART. 48 197.326.467,02 1.887.399,45 0,00 5.985.648,72 2.757.278,88- 5.834.093,51 208.276.329,82
CAP. 4 1.265.408.466,34 70.532.171,80 0,00 57.955.844,66 4.388.905,40- 136.447.020,85 1.525.954.598,25
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 6.845.010,48 407.435,51 0,00 249.786,17 610.759,38- 0,00 6.891.472,78 ART. 62 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 ART. 64 1.628.990,00 159.129,94 0,00 165.000,00 449.711,31- 13.000,00 1.516.408,63 ART. 65 891.010,00 0,00 0,00 45.000,00 410.000,00- 0,00 526.010,00 ART. 67 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
CAP. 6 9.665.010,48 566.565,45 0,00 459.786,17 1.470.470,69- 13.000,00 9.233.891,41
Capítol: 7 Transferències de capital
51
Liquidació del pressupost Pàg. 36 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: BE Acció Social i Ciutadania
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 72 41.489.955,28 2.162.690,13 0,00 4.700.000,00 0,00 6.469.829,44 54.822.474,85 ART. 73 126.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.940,00 ART. 74 18.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,00 ART. 76 4.232.887,00 256.309,09 0,00 391.000,00 508.147,00- 0,00 4.372.049,09 ART. 77 564.650,00 3.000,00 0,00 97.847,00 100.000,00- 0,00 565.497,00 ART. 78 4.032.678,46 220.093,74 0,00 519.300,00 1.382.421,81- 150.000,00 3.539.650,39
CAP. 7 50.465.140,74 2.642.092,96 0,00 5.708.147,00 1.990.568,81- 6.619.829,44 63.444.641,33
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 5.757,85 9.555.757,85 ART. 87 1.181.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.822,00
CAP. 8 11.231.822,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 5.757,85 10.737.579,85
SEC. BE 1.568.853.702,36 75.121.560,81 0,00 71.471.708,36 40.688.989,79- 148.750.015,07 1.823.507.996,81
52
Liquidació del pressupost Pàg. 37 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: MA Medi Ambient i Habitatge
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 846.161,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846.161,47 ART. 11 615.856,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.856,78 ART. 12 45.393.917,10 0,00 0,00 992.632,26 95.000,00- 0,00 46.291.549,36 ART. 13 5.861.540,91 0,00 0,00 20.118,42 530.996,48- 0,00 5.350.662,85 ART. 15 759.503,76 0,00 0,00 117.256,36 13.500,00- 0,00 863.260,12 ART. 16 12.802.819,15 0,00 0,00 94.633,59 0,00 0,00 12.897.452,74 ART. 17 0,00 0,00 0,00 225.823,76 0,00 0,00 225.823,76
CAP. 1 66.279.799,17 0,00 0,00 1.450.464,39 639.496,48- 0,00 67.090.767,08
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 5.831.265,67 0,00 0,00 900.000,00 28.528,20- 0,00 6.702.737,47 ART. 21 10.704.463,44 49.770,24 0,00 386.500,00 1.532.104,85- 173.371,76 9.782.000,59 ART. 22 35.928.581,10 2.348.594,69 0,00 2.437.346,94 1.091.572,51- 1.109.893,08 40.732.843,30 ART. 23 2.130.123,00 0,00 0,00 102.833,28 270.323,00- 0,00 1.962.633,28 ART. 24 624.150,00 0,00 0,00 108.000,00 49.311,21- 0,00 682.838,79
CAP. 2 55.218.583,21 2.398.364,93 0,00 3.934.680,22 2.971.839,77- 1.283.264,84 59.863.053,43
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 ART. 43 276.285,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.285,60 ART. 44 84.718.405,02 114.267,72 0,00 0,00 87.153,00- 4.000.000,00 88.745.519,74 ART. 46 5.665.282,00 3.333.732,65 0,00 343.257,00 543.577,04- 1.710.660,08 10.509.354,69 ART. 47 562.250,00 104.500,00 0,00 202.450,00 228.431,12- 0,00 640.768,88 ART. 48 42.947.662,53 3.204.481,83 0,00 1.383.347,04 346.513,00- 2.384.946,78 49.573.925,18 ART. 49 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 0,00
CAP. 4 134.269.885,15 6.756.982,20 0,00 1.959.054,04 1.305.674,16- 8.095.606,86 149.775.854,09
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 2.127.858,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.858,46 ART. 61 3.743.396,10 125.960,53 0,00 95.000,00 1.954.026,10- 0,00 2.010.330,53 ART. 62 1.202.320,00 945.487,57 0,00 0,00 39.881,53- 0,00 2.107.926,04 ART. 63 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 ART. 64 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 ART. 65 1.812.639,59 0,00 0,00 600.000,00 246.100,00- 0,00 2.166.539,59 ART. 66 6.628.603,90 0,00 0,00 100.000,00 464.616,38- 0,00 6.263.987,52 ART. 67 110.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 0,00 75.000,00 ART. 68 855.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.750,00
CAP. 6 16.732.568,05 1.071.448,10 0,00 795.000,00 2.739.624,01- 0,00 15.859.392,14
53
Liquidació del pressupost Pàg. 38 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: MA Medi Ambient i Habitatge
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 1.111.715,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.715,74 ART. 74 124.236.933,02 7.574.814,81 0,00 5.600.000,00 68.300,00- 169.169.049,32 306.512.497,15 ART. 76 13.541.000,00 8.228.103,09 0,00 8.503.142,59 2.603.728,38- 6.547.967,73 34.216.485,03 ART. 77 28.851.146,50 16.119.232,34 0,00 1.100.000,00 12.700.000,00- 2.292.959,28 35.663.338,12 ART. 78 45.640.698,46 31.018.264,34 0,00 8.222.600,18 7.901.210,71- 22.997.570,81 99.977.923,08
CAP. 7 213.381.493,72 62.940.414,58 0,00 23.425.742,77 23.273.239,09- 201.007.547,14 477.481.959,12
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 82 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00- 0,00 4.985.000,00 ART. 83 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 ART. 87 29.418.551,00 0,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00 29.833.551,00
CAP. 8 34.430.551,00 0,00 0,00 415.000,00 15.000,00- 0,00 34.830.551,00
SEC. MA 520.312.880,30 73.167.209,81 0,00 31.979.941,42 30.944.873,51- 210.386.418,84 804.901.576,86
54
Liquidació del pressupost Pàg. 39 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PE Pensions
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 17 5.593.017,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.017,18
CAP. 1 5.593.017,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.017,18
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 1.000.000,00 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 1.120.029,27
CAP. 4 1.000.000,00 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 1.120.029,27
SEC. PE 6.593.017,18 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 6.713.046,45
55
Liquidació del pressupost Pàg. 40 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: DT Deute
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 22 410.000,00 0,00 0,00 0,00 202.020,00- 0,00 207.980,00
CAP. 2 410.000,00 0,00 0,00 0,00 202.020,00- 0,00 207.980,00
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 30 419.610.165,09 0,00 0,00 0,00 22.352.212,72- 0,00 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 0,00 0,00 69.980.216,71 96.552,35- 0,00 258.934.248,41 ART. 32 10.119.232,86 0,00 0,00 0,00 647.674,59- 0,00 9.471.558,27 ART. 33 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 ART. 34 59.870.000,00 0,00 0,00 298.572,35 28.820.329,40- 0,00 31.348.242,95
CAP. 3 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00
Capítol: 9 Variació de passius financers
ART. 90 220.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 366.873.399,01
CAP. 9 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01
SEC. DT 1.253.540.399,01 0,00 0,00 70.278.789,06 52.118.789,06- 12.500.000,00 1.284.200.399,01
56
Liquidació del pressupost Pàg. 41 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: DD Despeses de Diversos Departaments
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 51.467.000,00 0,00 0,00 0,00 51.208.398,00- 0,00 258.602,00
CAP. 1 51.467.000,00 0,00 0,00 0,00 51.208.398,00- 0,00 258.602,00
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 6.408.895,14 81.653,68 0,00 194.767,53 695.165,40- 0,00 5.990.150,95 ART. 21 662.973,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.973,25 ART. 22 29.056.250,69 899.360,38 0,00 6.579.536,98 6.031.926,94- 30.083,00 30.533.304,11 ART. 23 204.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.642,00
CAP. 2 36.332.761,08 981.014,06 0,00 6.774.304,51 6.727.092,34- 30.083,00 37.391.070,31
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 3.734.774,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734.774,81 ART. 47 3.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,00 ART. 48 430.540,00 0,00 0,00 0,00 360.500,00- 0,00 70.040,00
CAP. 4 7.234.314,81 0,00 0,00 0,00 360.500,00- 0,00 6.873.814,81
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 58.706.140,36 0,00 0,00 1.660.000,00 1.712.000,00- 0,00 58.654.140,36 ART. 63 0,00 0,00 0,00 173.224,20 0,00 0,00 173.224,20 ART. 64 10,00 0,00 0,00 556.650,00 0,00 0,00 556.660,00 ART. 65 10,00 0,00 0,00 621.000,00 461.000,00- 461.000,00 621.010,00 ART. 68 10.951.891,89 2.137.112,12 0,00 751.226,77 0,00 1.994.849,93 15.835.080,71
CAP. 6 69.658.052,25 2.137.112,12 0,00 3.762.100,97 2.173.000,00- 2.455.849,93 75.840.115,27
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 74 4.232.935,26 0,00 0,00 701.327,79 0,00 0,00 4.934.263,05
CAP. 7 4.232.935,26 0,00 0,00 701.327,79 0,00 0,00 4.934.263,05
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 88 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CAP. 8 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
SEC. DD 168.926.063,40 3.118.126,18 0,00 11.237.733,27 60.468.990,34- 2.485.932,93 125.298.865,44
57
Liquidació del pressupost Pàg. 42 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66
CAP. 4 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66
SEC. PL 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66
58
Liquidació del pressupost Pàg. 43 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: FO Fons de Contingència
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 5 Fons de Contingència
ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85
59
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PA 81.378.542,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.378.542,36 SEC. CC 4.146.550,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146.550,28 SEC. SC 13.066.378,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.066.378,86 SEC. CJ 3.636.848,58 0,00 0,00 4.181,39 3.453,26- 0,00 3.637.576,71 SEC. CA 9.929.190,18 0,00 0,00 225.861,45 225.861,45- 0,00 9.929.190,18 SEC. CT 3.421.537,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.537,56 SEC. PD 3.598.013,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.598.013,68 SEC. PR 111.599.900,00 72.705,96 0,00 21.406.269,37 12.732.544,58- 2.761.653,00 123.107.983,75 SEC. VP 277.186.884,14 1.208.187,30 0,00 31.214.274,02 31.311.293,80- 4.115.392,43 282.413.444,09 SEC. IT 1.146.154.020,18 4.119.248,29 0,00 27.467.555,44 26.132.859,70- 12.866.832,20 1.164.474.796,41 SEC. EC 248.410.803,87 8.785.437,90 0,00 10.375.115,54 10.157.610,25- 460.958,39 257.874.705,45 SEC. GO 475.241.635,18 35.977.578,89 0,00 24.243.722,75 21.291.855,11- 126.860.659,34 641.031.741,05 SEC. PO 1.500.364.554,00 25.592.343,98 0,00 74.904.747,64 75.949.911,79- 717.106.860,11 2.242.018.593,94 SEC. JU 898.018.315,38 15.802.622,69 0,00 29.492.792,88 31.163.952,05- 16.908.457,03 929.058.235,93 SEC. EN 4.881.331.884,00 36.525.190,18 0,00 162.860.173,03 106.765.490,44- 133.178.121,49 5.107.129.878,26 SEC. CU 628.350.803,37 7.196.304,90 0,00 29.312.501,29 29.674.081,99- 115.394.910,47 750.580.438,04 SEC. SA 8.968.837.974,73 21.312.099,04 0,00 36.715.377,53 20.557.962,00- 47.410.859,55 9.053.718.348,85 SEC. AG 434.080.000,09 55.743.219,71 0,00 54.503.919,56 58.302.507,42- 428.874.495,87 914.899.127,81 SEC. TI 516.499.989,99 219.124.750,16 0,00 33.424.156,57 22.369.910,54- 208.515.529,84 955.194.516,02 SEC. IU 1.521.562.392,16 33.428.098,04 0,00 108.601.958,80 88.979.871,56- 70.568.180,95 1.645.180.758,39 SEC. BE 1.568.853.702,36 75.121.560,81 0,00 71.471.708,36 40.688.989,79- 148.750.015,07 1.823.507.996,81 SEC. MA 520.312.880,30 73.167.209,81 0,00 31.979.941,42 30.944.873,51- 210.386.418,84 804.901.576,86 SEC. PE 6.593.017,18 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 6.713.046,45 SEC. DT 1.253.540.399,01 0,00 0,00 70.278.789,06 52.118.789,06- 12.500.000,00 1.284.200.399,01 SEC. DD 168.926.063,40 3.118.126,18 0,00 11.237.733,27 60.468.990,34- 2.485.932,93 125.298.865,44 SEC. PL 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66 SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85
60
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 1 Remuneracions del personal
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PA 32.606.468,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.606.468,13 SEC. CC 2.559.733,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.733,28 SEC. SC 8.747.628,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.747.628,07 SEC. CJ 1.545.838,58 0,00 0,00 4.181,39 0,00 0,00 1.550.019,97 SEC. CA 5.578.696,70 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 5.578.696,70 SEC. CT 1.776.029,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.029,76 SEC. PD 1.967.961,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967.961,46 SEC. PR 32.500.262,29 0,00 0,00 304.501,20 15.333,58- 0,00 32.789.429,91 SEC. VP 18.436.998,62 0,00 0,00 292.043,23 53.648,00- 19.383,17 18.694.777,02 SEC. IT 854.054.020,18 0,00 0,00 7.959.923,37 7.332.143,76- 7.056.241,84 861.738.041,63 SEC. EC 48.512.245,96 0,00 0,00 1.310.961,50 1.247.394,49- 27.839,68 48.603.652,65 SEC. GO 44.542.919,16 0,00 0,00 671.879,14 156.250,60- 78.982,17 45.137.529,87 SEC. PO 57.954.096,39 0,00 0,00 290.022,97 694.369,37- 94.540,26 57.644.290,25 SEC. JU 522.838.838,53 0,00 0,00 12.471.365,41 9.437.499,73- 3.582.625,55 529.455.329,76 SEC. EN 2.877.856.292,20 0,00 0,00 113.350.068,94 13.618.365,87- 13.038.900,09 2.990.626.895,36 SEC. CU 35.099.999,99 0,00 0,00 571.234,21 181.342,50- 27.466,94 35.517.358,64 SEC. SA 76.625.000,12 0,00 0,00 1.790.188,07 625.196,22- 36.361,74 77.826.353,71 SEC. AG 67.411.764,14 0,00 0,00 281.183,01 750.000,00- 0,00 66.942.947,15 SEC. TI 36.928.083,72 604.248,21 0,00 708.403,49 400.000,00- 2.010.554,28 39.851.289,70 SEC. IU 33.751.661,02 0,00 0,00 504.039,39 0,00 18.257,98 34.273.958,39 SEC. BE 71.213.075,67 0,00 0,00 333.961,91 4.867.150,53- 979.141,56 67.659.028,61 SEC. MA 66.279.799,17 0,00 0,00 1.450.464,39 639.496,48- 0,00 67.090.767,08 SEC. PE 5.593.017,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.593.017,18 SEC. DD 51.467.000,00 0,00 0,00 0,00 51.208.398,00- 0,00 258.602,00
CAP. 1 4.955.847.430,32 604.248,21 0,00 142.394.421,62 91.326.589,13- 26.970.295,26 5.034.489.806,28
61
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PA 17.499.533,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.499.533,13 SEC. CC 1.031.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.817,00 SEC. SC 3.540.183,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.183,36 SEC. CJ 1.973.010,00 0,00 0,00 0,00 3.453,26- 0,00 1.969.556,74 SEC. CA 2.808.073,48 0,00 0,00 125.861,45 25.861,45- 0,00 2.908.073,48 SEC. CT 1.313.062,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.062,80 SEC. PD 1.277.454,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.454,12 SEC. PR 59.584.719,71 48.926,16 0,00 4.802.972,43 6.407.341,29- 806.845,64 58.836.122,65 SEC. VP 21.487.924,48 152.887,10 0,00 4.204.979,87 4.543.617,16- 2.056.057,27 23.358.231,56 SEC. IT 199.454.903,29 2.002.150,98 0,00 8.623.752,70 15.467.465,20- 5.657.238,81 200.270.580,58 SEC. EC 24.697.894,81 471.185,50 0,00 2.542.099,77 2.673.240,02- 203.927,68 25.241.867,74 SEC. GO 61.655.597,80 2.530.295,63 0,00 9.970.891,78 5.829.605,86- 3.478.371,18 71.805.550,53 SEC. PO 35.508.587,87 0,00 0,00 2.225.000,00 4.672.721,68- 5.012,87 33.065.879,06 SEC. JU 251.208.499,70 8.354.245,16 0,00 1.444.726,07 8.684.526,30- 2.366.274,92 254.689.219,55 SEC. EN 339.259.743,80 7.129.699,63 0,00 5.563.008,48 34.756.090,63- 25.657.917,70 342.854.278,98 SEC. CU 44.216.051,00 751.824,66 0,00 2.618.010,78 2.395.118,93- 602.523,00 45.793.290,51 SEC. SA 35.642.332,90 8.606.850,21 0,00 2.954.498,73 6.988.389,98- 11.069.541,49 51.284.833,35 SEC. AG 36.913.594,72 418.249,24 0,00 1.172.193,20 1.632.353,02- 2.099.429,99 38.971.114,13 SEC. TI 29.341.359,12 707.411,03 0,00 7.180.233,76 4.007.145,91- 832.293,61 34.054.151,61 SEC. IU 29.280.500,91 923.054,39 0,00 1.726.137,63 3.889.340,13- 1.911.878,21 29.952.231,01 SEC. BE 160.870.187,13 1.380.730,60 0,00 7.013.968,62 27.471.894,36- 4.685.265,37 146.478.257,36 SEC. MA 55.218.583,21 2.398.364,93 0,00 3.934.680,22 2.971.839,77- 1.283.264,84 59.863.053,43 SEC. DT 410.000,00 0,00 0,00 0,00 202.020,00- 0,00 207.980,00 SEC. DD 36.332.761,08 981.014,06 0,00 6.774.304,51 6.727.092,34- 30.083,00 37.391.070,31
CAP. 2 1.450.526.375,42 36.856.889,28 0,00 72.877.320,00 139.349.117,29- 62.745.925,58 1.483.657.392,99
62
Liquidació del pressupost Pàg. 3 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 3 Despeses financeres
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. DT 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00
CAP. 3 678.650.000,00 0,00 0,00 70.278.789,06 51.916.769,06- 0,00 697.012.020,00
63
Liquidació del pressupost Pàg. 4 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 4 Transferències corrents
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PA 17.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.148.000,00 SEC. SC 65.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.475,93 SEC. CA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 SEC. CT 234.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.400,00 SEC. PD 117.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.250,00 SEC. PR 6.004.563,00 0,00 0,00 1.364.389,72 1.986.413,00- 1.754.807,36 7.137.347,08 SEC. VP 177.958.293,82 795.300,20 0,00 5.692.436,25 5.118.474,41- 1.665.620,59 180.993.176,45 SEC. IT 22.570.029,42 392.992,93 0,00 2.690.292,84 1.190.190,89- 0,00 24.463.124,30 SEC. EC 69.240.519,98 1.074.739,20 0,00 685.040,27 1.801.975,74- 0,00 69.198.323,71 SEC. GO 217.669.212,09 7.442.231,25 0,00 12.030.696,40 7.791.817,59- 5.494.563,60 234.844.885,75 SEC. PO 348.866.307,04 5.440.564,88 0,00 6.453.463,50 5.528.033,47- 20.701.266,53 375.933.568,48 SEC. JU 72.448.062,52 697.569,89 0,00 3.920.257,85 377.473,37- 8.120.182,51 84.808.599,40 SEC. EN 1.347.439.008,00 17.589.967,54 0,00 3.617.535,44 14.054.470,66- 76.369.380,00 1.430.961.420,32 SEC. CU 186.943.211,70 3.809.579,78 0,00 15.150.680,77 17.112.251,18- 0,00 188.791.221,07 SEC. SA 8.625.964.030,60 11.860.268,16 0,00 27.821.305,27 12.691.074,65- 10.259.513,08 8.663.214.042,46 SEC. AG 37.566.198,00 3.078.485,13 0,00 5.629.841,20 981.861,61- 2.132.532,81 47.425.195,53 SEC. TI 423.985.280,05 216.309.170,23 0,00 19.071.067,13 17.221.492,63- 205.566.194,95 847.710.219,73 SEC. IU 1.068.223.495,36 6.009.918,20 0,00 99.812.748,73 70.090.139,34- 48.518.613,15 1.152.474.636,10 SEC. BE 1.265.408.466,34 70.532.171,80 0,00 57.955.844,66 4.388.905,40- 136.447.020,85 1.525.954.598,25 SEC. MA 134.269.885,15 6.756.982,20 0,00 1.959.054,04 1.305.674,16- 8.095.606,86 149.775.854,09 SEC. PE 1.000.000,00 0,00 0,00 120.029,27 0,00 0,00 1.120.029,27 SEC. DD 7.234.314,81 0,00 0,00 0,00 360.500,00- 0,00 6.873.814,81 SEC. PL 2.888.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.855.069,66 3.174.155.069,66
CAP. 4 16.918.806.003,81 351.789.941,39 0,00 263.974.683,34 162.000.748,10- 810.980.371,95 18.183.550.252,39
64
Liquidació del pressupost Pàg. 5 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 5 Fons de Contingència
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 4.653.728,40 114.653.728,40- 0,00 0,00
65
Liquidació del pressupost Pàg. 6 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 6 Inversions reals
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PA 14.094.541,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094.541,10 SEC. CC 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.000,00 SEC. SC 681.891,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.891,50 SEC. CJ 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 SEC. CA 1.377.420,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 1.277.420,00 SEC. CT 98.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.045,00 SEC. PD 235.348,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.348,10 SEC. PR 9.878.432,00 23.779,80 0,00 1.871.873,24 945.397,71- 0,00 10.828.687,33 SEC. VP 19.600.850,54 0,00 0,00 197.000,00 237.580,00- 368.000,00 19.928.270,54 SEC. IT 66.697.566,79 1.697.721,38 0,00 7.385.613,53 1.587.049,85- 127.537,25 74.321.389,10 SEC. EC 3.733.794,93 649.513,20 0,00 486.900,00 0,00 200.000,00 5.070.208,13 SEC. GO 14.791.254,74 0,00 0,00 22.000,00 2.696.189,10- 638.398,00 12.755.463,64 SEC. PO 598.501.016,83 4.104.521,10 0,00 19.834.922,46 11.921.095,55- 969.951,15 611.489.315,99 SEC. JU 50.584.799,87 6.750.807,64 0,00 11.026.443,55 12.664.452,65- 2.828.348,97 58.525.947,38 SEC. EN 257.955.540,00 8.414.515,23 0,00 40.262.070,85 29.486.665,86- 452.451,26 277.597.911,48 SEC. CU 24.954.203,60 1.848.479,66 0,00 789.529,70 2.584.199,33- 1.424.348,97 26.432.362,60 SEC. SA 3.384.144,70 64.454,65 0,00 0,00 253.301,15- 178.854,00 3.374.152,20 SEC. AG 96.533.734,72 2.131.012,63 0,00 1.525.264,54 4.840.886,41- 11.022.106,73 106.371.232,21 SEC. TI 16.905.061,37 353.136,88 0,00 3.265.000,00 741.272,00- 0,00 19.781.926,25 SEC. IU 6.919.975,00 611.171,88 0,00 300.000,00 2.376.767,78- 0,00 5.454.379,10 SEC. BE 9.665.010,48 566.565,45 0,00 459.786,17 1.470.470,69- 13.000,00 9.233.891,41 SEC. MA 16.732.568,05 1.071.448,10 0,00 795.000,00 2.739.624,01- 0,00 15.859.392,14 SEC. DD 69.658.052,25 2.137.112,12 0,00 3.762.100,97 2.173.000,00- 2.455.849,93 75.840.115,27
CAP. 6 1.283.653.251,57 30.424.239,72 0,00 91.983.505,01 76.817.952,09- 20.678.846,26 1.349.921.890,47
66
Liquidació del pressupost Pàg. 7 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 7 Transferències de capital
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PR 3.613.923,00 0,00 0,00 4.569.247,78 884.774,00- 200.000,00 7.498.396,78 SEC. VP 24.051.231,83 260.000,00 0,00 386.271,67 916.431,23- 0,00 23.781.072,27 SEC. IT 3.346.500,50 26.383,00 0,00 807.973,00 556.010,00- 0,00 3.624.846,50 SEC. EC 20.331.948,73 6.590.000,00 0,00 1.040.114,00 0,00 0,00 27.962.062,73 SEC. GO 126.536.121,39 26.005.052,01 0,00 1.488.255,43 4.567.991,96- 20.119.666,21 169.581.103,08 SEC. PO 258.488.709,10 16.047.258,00 0,00 44.501.338,71 53.133.691,72- 1.000.000,00 266.903.614,09 SEC. JU 229.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.750,00 SEC. EN 58.647.000,00 3.391.007,78 0,00 67.489,32 14.703.061,21- 17.302.805,19 64.705.241,08 SEC. CU 46.807.453,10 786.420,80 0,00 6.405.994,43 3.624.118,65- 2.010.000,00 52.385.749,68 SEC. SA 182.110.937,20 780.526,02 0,00 4.149.385,46 0,00 658.735,00 187.699.583,68 SEC. AG 104.931.118,51 50.114.319,77 0,00 7.584.887,61 9.516.856,38- 382.802.789,48 535.916.258,99 SEC. TI 9.324.710,73 1.150.783,81 0,00 2.349.452,19 0,00 106.487,00 12.931.433,73 SEC. IU 214.024.801,77 25.778.953,57 0,00 5.849.033,05 9.623.624,31- 20.115.263,12 256.144.427,20 SEC. BE 50.465.140,74 2.642.092,96 0,00 5.708.147,00 1.990.568,81- 6.619.829,44 63.444.641,33 SEC. MA 213.381.493,72 62.940.414,58 0,00 23.425.742,77 23.273.239,09- 201.007.547,14 477.481.959,12 SEC. DD 4.232.935,26 0,00 0,00 701.327,79 0,00 0,00 4.934.263,05
CAP. 7 1.320.523.775,58 196.513.212,30 0,00 109.034.660,21 122.790.367,36- 651.943.122,58 2.155.224.403,31
67
Liquidació del pressupost Pàg. 8 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 8 Variació d'actius financers
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. PA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 SEC. SC 31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 SEC. CJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 SEC. CA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 SEC. PR 18.000,00 0,00 0,00 8.493.285,00 2.493.285,00- 0,00 6.018.000,00 SEC. VP 15.651.584,85 0,00 0,00 20.441.543,00 20.441.543,00- 6.331,40 15.657.916,25 SEC. IT 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.814,30 56.814,30 SEC. EC 81.894.399,46 0,00 0,00 4.310.000,00 4.435.000,00- 29.191,03 81.798.590,49 SEC. GO 10.046.530,00 0,00 0,00 60.000,00 250.000,00- 97.050.678,18 106.907.208,18 SEC. PO 201.045.836,77 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 694.336.089,30 896.981.926,07 SEC. JU 708.364,76 0,00 0,00 630.000,00 0,00 11.025,08 1.349.389,84 SEC. EN 174.300,00 0,00 0,00 0,00 146.836,21- 356.667,25 384.131,04 SEC. CU 290.329.883,98 0,00 0,00 3.777.051,40 3.777.051,40- 111.330.571,56 401.660.455,54 SEC. SA 45.111.529,21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.207.854,24 70.319.383,45 SEC. AG 90.723.590,00 1.152,94 0,00 38.310.550,00 40.580.550,00- 30.817.636,86 119.272.379,80 SEC. TI 15.495,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 865.495,00 SEC. IU 169.361.958,10 105.000,00 0,00 410.000,00 3.000.000,00- 4.168,49 166.881.126,59 SEC. BE 11.231.822,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 5.757,85 10.737.579,85 SEC. MA 34.430.551,00 0,00 0,00 415.000,00 15.000,00- 0,00 34.830.551,00 SEC. DD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CAP. 8 950.855.045,13 106.152,94 0,00 79.297.429,40 75.639.265,61- 959.181.785,54 1.913.801.147,40
68
Liquidació del pressupost Pàg. 9 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 9 Variació de passius financers
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. DT 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01
CAP. 9 574.480.399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 586.980.399,01
Total CP 1000 28.243.342.280,84 616.294.683,84 0,00 834.494.537,04 834.494.537,04- 2.545.000.347,17 31.404.637.311,85
69
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 10 28.061.828,96 28.244.075,75 28.174.853,91 27.889.498,16 ART. 11 18.753.180,96 18.673.911,75 17.138.556,84 17.099.008,18 ART. 12 4.042.651.358,71 4.053.255.659,81 4.026.364.980,54 4.024.800.876,37 ART. 13 238.200.906,28 247.606.414,70 236.095.894,65 235.004.472,59 ART. 15 55.605.269,53 56.711.273,65 54.960.212,18 54.909.537,28 ART. 16 559.218.694,69 591.489.231,63 578.729.237,77 578.455.568,17 ART. 17 13.356.191,19 38.509.238,99 35.314.382,64 35.279.057,64
CAP. 1 4.955.847.430,32 5.034.489.806,28 4.976.778.118,53 4.973.438.018,39
ART. 20 300.971.623,44 280.652.890,77 239.712.491,71 203.166.611,36 ART. 21 67.515.699,33 63.656.920,23 59.123.658,94 45.700.587,16 ART. 22 917.448.781,35 982.414.619,30 927.123.461,22 665.461.499,94 ART. 23 65.830.919,84 69.196.800,02 64.881.454,46 61.955.601,84 ART. 24 12.783.215,50 14.003.515,93 11.358.937,71 5.961.715,05 ART. 25 85.976.135,96 73.732.646,74 72.955.355,14 66.154.523,98
CAP. 2 1.450.526.375,42 1.483.657.392,99 1.375.155.359,18 1.048.400.539,33
ART. 30 419.610.165,09 397.257.952,37 397.257.952,37 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 258.934.248,41 258.832.937,83 258.832.169,38 ART. 32 10.119.232,86 9.471.558,27 9.466.612,27 9.466.612,27 ART. 33 18,00 18,00 0,00 0,00 ART. 34 59.870.000,00 31.348.242,95 31.348.242,95 31.348.242,95
CAP. 3 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97
ART. 40 470.592,01 811.872,35 781.862,35 581.862,35 ART. 41 50.010,00 900.010,00 900.000,00 900.000,00 ART. 42 9.543.518.481,61 9.772.955.819,59 9.768.944.072,34 9.655.692.159,36 ART. 43 524.153.660,07 920.946.261,15 679.630.657,75 534.543.271,21 ART. 44 1.692.100.343,69 1.815.179.866,00 1.801.454.228,39 1.481.534.713,52 ART. 46 3.420.054.637,21 3.753.469.946,27 3.735.271.043,54 3.589.369.432,52 ART. 47 137.285.807,50 182.559.710,99 154.316.865,71 91.726.445,71 ART. 48 1.599.345.271,72 1.734.450.849,00 1.699.717.069,03 1.580.020.212,28 ART. 49 1.827.200,00 2.275.917,04 2.170.264,22 302.559,00
CAP. 4 16.918.806.003,81 18.183.550.252,39 17.843.186.063,33 16.934.670.655,95
ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
ART. 60 36.796.045,79 49.668.064,05 49.838.592,41 40.994.744,27 ART. 61 421.352.407,77 437.897.588,63 420.286.975,72 360.256.562,68 ART. 62 17.784.236,08 19.547.195,45 17.962.612,03 14.199.946,87 ART. 63 641.190,00 927.633,89 848.101,24 719.951,24 ART. 64 46.834.479,10 52.835.957,64 46.495.479,08 29.065.582,60
70
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 65 26.773.951,93 33.575.095,46 30.714.493,81 21.454.354,54 ART. 66 688.638.839,49 705.705.441,39 677.265.811,29 517.709.051,36 ART. 67 7.310.650,31 9.990.362,31 9.387.549,29 5.523.862,34 ART. 68 37.521.451,10 39.774.551,65 31.542.597,04 19.110.826,56
CAP. 6 1.283.653.251,57 1.349.921.890,47 1.284.342.211,91 1.009.034.882,46
ART. 70 1.000.020,00 2.329.620,00 2.329.600,00 1.000.000,00 ART. 72 217.788.627,48 234.929.267,51 234.929.267,51 231.237.536,24 ART. 73 49.623.644,03 56.216.102,99 49.594.686,98 31.966.267,51 ART. 74 390.763.492,81 602.566.854,48 558.684.518,39 375.183.316,06 ART. 76 354.862.412,78 404.883.038,43 295.582.806,99 128.814.390,59 ART. 77 236.310.353,21 708.548.844,56 597.765.216,12 476.566.801,22 ART. 78 70.175.225,27 145.750.675,34 108.302.219,28 48.812.404,10
CAP. 7 1.320.523.775,58 2.155.224.403,31 1.847.188.315,27 1.293.580.715,72
ART. 82 6.000.000,00 103.491.715,00 97.000.000,00 0,00 ART. 83 121.055.569,76 133.715.856,99 56.604.942,14 12.298.386,03 ART. 84 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 ART. 85 0,00 6.893,61 6.893,61 6.893,61 ART. 87 790.680.999,73 1.646.793.206,16 1.639.121.079,47 1.480.328.126,25 ART. 88 33.118.475,64 28.943.475,64 28.817.475,64 28.817.475,64
CAP. 8 950.855.045,13 1.913.801.147,40 1.822.400.390,86 1.521.450.881,53
ART. 90 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01
CAP. 9 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01
Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36
71
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PA Parlament de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 7.555.248,88 7.555.248,88 7.555.248,88 7.555.248,88 ART. 11 3.011.902,70 3.011.902,70 3.011.902,70 3.011.902,70 ART. 12 13.440.629,98 13.440.629,98 13.440.629,98 13.440.629,98 ART. 13 695.938,52 695.938,52 695.938,52 695.938,52 ART. 15 1.322.324,70 1.322.324,70 1.322.324,70 1.322.324,70 ART. 16 5.508.607,35 5.508.607,35 5.508.607,35 5.508.607,35 ART. 17 1.071.816,00 1.071.816,00 1.071.816,00 1.071.816,00
CAP. 1 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.078.823,76 1.078.823,76 1.078.823,76 1.078.823,76 ART. 21 1.611.241,00 1.611.241,00 1.611.241,00 1.611.241,00 ART. 22 9.241.277,71 9.241.277,71 9.241.277,71 9.241.277,71 ART. 23 4.984.590,66 4.984.590,66 4.984.590,66 4.984.590,66 ART. 24 583.600,00 583.600,00 583.600,00 463.600,00
CAP. 2 17.499.533,13 17.499.533,13 17.499.533,13 17.379.533,13
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 17.103.000,00 17.103.000,00 17.103.000,00 17.103.000,00 ART. 49 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00
CAP. 4 17.148.000,00 17.148.000,00 17.148.000,00 17.103.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 5.379.000,00 5.379.000,00 5.379.000,00 4.914.000,00 ART. 62 4.561.636,00 4.561.636,00 4.561.636,00 4.506.636,00 ART. 63 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 ART. 64 2.074.012,66 2.074.012,66 2.074.012,66 1.779.012,66 ART. 65 1.711.582,23 1.711.582,23 1.711.582,23 1.601.582,23 ART. 67 292.310,21 292.310,21 292.310,21 272.310,21
CAP. 6 14.094.541,10 14.094.541,10 14.094.541,10 13.149.541,10
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
CAP. 8 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
72
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PA Parlament de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36
73
Liquidació pressupost despesa Pàg. 3 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CC Consell Consultiu
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 718.796,68 718.796,68 768.796,68 768.796,68 ART. 11 12,00 12,00 0,00 0,00 ART. 12 1.083.573,26 1.083.573,26 1.033.573,26 920.960,69 ART. 13 247.139,34 247.139,34 247.139,34 195.688,71 ART. 15 70.100,00 70.100,00 70.100,00 56.700,00 ART. 16 427.500,00 427.500,00 427.500,00 343.125,00 ART. 17 12.612,00 12.612,00 12.600,00 9.450,00
CAP. 1 2.559.733,28 2.559.733,28 2.559.709,28 2.294.721,08
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 25.206,00 25.206,00 25.200,00 18.900,00 ART. 21 152.200,00 152.200,00 152.200,00 115.150,00 ART. 22 584.606,00 584.606,00 584.600,00 438.450,00 ART. 23 131.805,00 131.805,00 131.805,00 98.853,75 ART. 24 138.000,00 138.000,00 138.000,00 103.500,00
CAP. 2 1.031.817,00 1.031.817,00 1.031.805,00 774.853,75
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 140.000,00 140.000,00 140.000,00 105.000,00 ART. 63 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 ART. 64 182.000,00 182.000,00 182.000,00 136.500,00 ART. 65 73.000,00 73.000,00 73.000,00 54.750,00 ART. 67 157.000,00 157.000,00 157.000,00 117.750,00
CAP. 6 555.000,00 555.000,00 555.000,00 416.250,00
SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83
74
Liquidació pressupost despesa Pàg. 4 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SC Sindicatura de Comptes
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.141.423,06 1.141.423,06 1.141.423,06 856.067,31 ART. 11 158.194,64 158.194,64 158.194,64 118.645,98 ART. 12 5.796.148,74 5.796.148,74 5.796.148,74 4.347.111,57 ART. 15 149.099,57 149.099,57 149.099,57 111.824,67 ART. 16 1.374.062,06 1.374.062,06 1.374.062,06 1.371.063,26 ART. 17 128.700,00 128.700,00 128.700,00 96.525,00
CAP. 1 8.747.628,07 8.747.628,07 8.747.628,07 6.901.237,79
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.587.315,00 1.587.315,00 1.587.315,00 804.163,75 ART. 21 175.796,73 175.796,73 175.796,73 131.847,54 ART. 22 1.381.274,82 1.381.274,82 1.381.274,82 1.006.866,04 ART. 23 225.998,66 225.998,66 225.998,66 112.999,34 ART. 24 169.798,15 169.798,15 169.798,15 84.899,08
CAP. 2 3.540.183,36 3.540.183,36 3.540.183,36 2.140.775,75
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 ART. 44 54.475,93 54.475,93 54.475,93 27.237,96 ART. 49 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00
CAP. 4 65.475,93 65.475,93 65.475,93 32.737,96
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 62 153.750,00 153.750,00 153.750,00 76.875,00 ART. 64 128.125,00 128.125,00 128.125,00 64.062,50 ART. 65 400.016,50 400.016,50 400.016,50 200.008,26
CAP. 6 681.891,50 681.891,50 681.891,50 340.945,76
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 31.200,00 31.200,00 31.200,00 23.400,00
CAP. 8 31.200,00 31.200,00 31.200,00 23.400,00
SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26
75
Liquidació pressupost despesa Pàg. 5 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CJ Comissió Jurídica Assessora
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 140.144,77 140.144,77 139.759,40 139.759,40 ART. 12 1.107.977,01 1.107.977,01 834.656,73 834.656,73 ART. 15 14.462,00 14.462,00 12.559,87 12.559,87 ART. 16 283.254,80 283.254,80 180.523,47 180.523,47 ART. 17 0,00 4.181,39 4.181,39 4.181,39
CAP. 1 1.545.838,58 1.550.019,97 1.171.680,86 1.171.680,86
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 444.000,00 444.000,00 404.435,91 401.766,98 ART. 21 60.000,00 60.000,00 48.873,81 39.212,35 ART. 22 1.115.010,00 1.115.010,00 776.987,01 637.722,91 ART. 23 304.000,00 300.546,74 188.885,60 171.343,60 ART. 24 50.000,00 50.000,00 48.987,15 13.406,48
CAP. 2 1.973.010,00 1.969.556,74 1.468.169,48 1.263.452,32
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 40.000,00 40.000,00 40.049,43 6.665,24 ART. 64 60.000,00 60.000,00 47.503,83 40.786,28 ART. 65 15.000,00 15.000,00 14.883,74 13.138,03
CAP. 6 115.000,00 115.000,00 102.437,00 60.589,55
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
CAP. 8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73
76
Liquidació pressupost despesa Pàg. 6 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CA Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.299.873,04 1.299.873,04 1.299.873,04 1.299.873,04 ART. 11 309.339,29 309.339,29 309.339,29 309.339,29 ART. 12 238.210,93 238.210,93 238.210,93 238.210,93 ART. 13 2.851.261,42 2.801.261,42 2.801.261,42 2.143.446,08 ART. 16 880.000,00 930.000,00 930.000,00 860.000,00 ART. 17 12,02 12,02 12,02 12,02
CAP. 1 5.578.696,70 5.578.696,70 5.578.696,70 4.850.881,36
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 809.124,04 809.124,04 809.124,04 809.124,04 ART. 21 92.610,67 92.610,67 92.610,67 92.610,67 ART. 22 1.357.592,56 1.483.454,01 1.483.454,01 1.383.454,01 ART. 23 398.746,21 372.884,76 372.884,76 372.884,76 ART. 24 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
CAP. 2 2.808.073,48 2.908.073,48 2.908.073,48 2.808.073,48
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 47 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
CAP. 4 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ART. 62 12.420,00 12.420,00 12.420,00 12.420,00 ART. 64 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ART. 65 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ART. 67 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
CAP. 6 1.377.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAP. 8 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84
77
Liquidació pressupost despesa Pàg. 7 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CT Consell de Treball, Econòmic i Social
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 223.075,02 223.075,02 223.075,02 223.075,02 ART. 13 1.205.993,46 1.205.993,46 1.205.993,46 1.074.986,61 ART. 15 23.107,14 23.107,14 23.107,14 23.107,14 ART. 16 323.854,14 323.854,14 323.854,14 255.000,00
CAP. 1 1.776.029,76 1.776.029,76 1.776.029,76 1.576.168,77
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 533.986,20 533.986,20 533.986,20 467.131,50 ART. 21 30.874,25 30.874,25 30.874,25 30.874,25 ART. 22 614.492,05 614.492,05 614.492,05 603.109,85 ART. 23 32.363,45 32.363,45 32.363,45 19.006,00 ART. 24 101.346,85 101.346,85 101.346,85 101.346,85
CAP. 2 1.313.062,80 1.313.062,80 1.313.062,80 1.221.468,45
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ART. 48 214.400,00 214.400,00 214.400,00 0,00
CAP. 4 234.400,00 234.400,00 234.400,00 20.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 7.609,00 7.609,00 7.609,00 7.609,00 ART. 62 15.913,50 15.913,50 15.913,50 15.913,50 ART. 64 10.609,00 10.609,00 10.609,00 10.609,00 ART. 65 63.913,50 63.913,50 63.913,50 63.913,50
CAP. 6 98.045,00 98.045,00 98.045,00 98.045,00
SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22
78
Liquidació pressupost despesa Pàg. 8 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PD Agència Catalana de Protecció de Dades
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 100.832,79 100.832,79 100.832,79 100.832,79 ART. 11 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ART. 12 1.042.825,43 1.042.825,43 1.042.825,43 1.042.825,43 ART. 13 502.303,24 502.303,24 502.303,24 251.154,00 ART. 15 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 ART. 16 283.000,00 283.000,00 283.000,00 283.000,00 ART. 17 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CAP. 1 1.967.961,46 1.967.961,46 1.967.961,46 1.716.812,22
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 328.450,32 328.450,32 328.450,00 328.450,00 ART. 21 12.963,12 12.963,12 12.963,12 12.963,12 ART. 22 794.957,20 794.957,20 512.236,68 512.236,68 ART. 23 60.453,38 60.453,38 42.119,38 42.119,38 ART. 24 80.630,10 80.630,10 40.316,00 40.316,00
CAP. 2 1.277.454,12 1.277.454,12 936.085,18 936.085,18
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 ART. 48 77.250,00 77.250,00 50.000,00 50.000,00
CAP. 4 117.250,00 117.250,00 80.000,00 80.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 34.872,00 34.872,00 17.436,00 17.436,00 ART. 65 190.928,00 190.928,00 95.464,00 95.464,00 ART. 67 9.548,10 9.548,10 9.548,10 9.548,10
CAP. 6 235.348,10 235.348,10 122.448,10 122.448,10
SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50
79
Liquidació pressupost despesa Pàg. 9 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PR Presidència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.651.733,34 1.651.733,34 1.660.445,73 1.660.445,73 ART. 11 3.520.588,34 3.520.588,34 2.946.016,48 2.946.016,48 ART. 12 18.500.928,79 18.562.424,21 16.354.310,50 16.354.310,50 ART. 13 3.628.232,72 3.746.903,14 3.448.901,19 3.448.901,19 ART. 15 424.253,10 427.919,68 374.162,24 374.162,24 ART. 16 4.767.295,00 4.790.128,30 4.638.985,87 4.637.911,69 ART. 17 7.231,00 89.732,90 83.582,76 83.582,76
CAP. 1 32.500.262,29 32.789.429,91 29.506.404,77 29.505.330,59
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 4.763.905,56 3.822.116,77 3.549.535,66 2.915.080,29 ART. 21 2.091.500,00 1.364.438,02 1.560.226,83 1.345.721,05 ART. 22 48.181.650,44 49.400.874,39 43.585.282,96 33.050.493,82 ART. 23 1.547.420,71 1.315.134,88 1.070.136,89 894.291,67 ART. 24 3.000.243,00 2.933.558,59 3.845.586,46 849.544,18
CAP. 2 59.584.719,71 58.836.122,65 53.610.768,80 39.055.131,01
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 1.450.010,00 3.219.525,78 3.219.515,78 1.469.515,78 ART. 44 2.185.428,00 1.023.529,00 1.023.529,00 849.229,00 ART. 46 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 ART. 48 2.369.125,00 2.879.292,30 2.877.484,94 2.574.868,74
CAP. 4 6.004.563,00 7.137.347,08 7.135.529,72 4.893.613,52
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 8.610.524,00 9.388.524,00 9.658.888,42 9.627.825,43 ART. 62 265.830,00 265.830,00 60.148,36 56.441,14 ART. 63 0,00 0,00 4.227,64 4.227,64 ART. 64 447.078,00 657.526,04 609.400,68 563.799,13 ART. 65 555.000,00 516.807,29 495.920,97 473.164,76
CAP. 6 9.878.432,00 10.828.687,33 10.828.586,07 10.725.458,10
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 76 0,00 1.775.562,35 1.775.562,35 185.544,35 ART. 77 0,00 1.236.769,00 1.113.577,00 0,00
80
Liquidació pressupost despesa Pàg. 10 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PR Presidència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 78 3.613.913,00 4.486.055,43 4.486.055,42 1.237.637,06
CAP. 7 3.613.923,00 7.498.396,78 7.375.194,77 1.423.181,41
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 82 0,00 506.715,00 0,00 0,00 ART. 83 18.000,00 5.511.285,00 5.505.267,52 11.982,52
CAP. 8 18.000,00 6.018.000,00 5.505.267,52 11.982,52
SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15
81
Liquidació pressupost despesa Pàg. 11 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: VP Vicepresidència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.948.628,98 2.100.272,82 2.111.340,70 2.111.340,70 ART. 11 1.917.745,59 1.901.491,87 1.498.799,11 1.498.799,11 ART. 12 9.724.659,82 9.811.964,93 9.617.697,40 9.617.697,40 ART. 13 1.378.185,15 1.341.380,87 1.198.152,25 1.198.152,25 ART. 15 206.494,10 222.685,99 217.858,05 217.858,05 ART. 16 3.260.251,98 3.260.251,98 2.656.468,29 2.653.753,29 ART. 17 1.033,00 56.728,56 55.695,56 55.695,56
CAP. 1 18.436.998,62 18.694.777,02 17.356.011,36 17.353.296,36
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.961.401,30 2.849.111,86 2.438.170,64 2.270.244,89 ART. 21 830.098,72 802.486,79 720.619,93 595.851,02 ART. 22 15.881.299,36 17.375.267,51 14.763.869,63 9.396.373,91 ART. 23 1.272.776,04 1.818.619,34 1.197.563,89 950.422,61 ART. 24 542.349,06 512.746,06 264.696,92 193.179,85
CAP. 2 21.487.924,48 23.358.231,56 19.384.921,01 13.406.072,28
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 65.383.224,78 65.603.425,94 65.603.425,94 50.950.860,08 ART. 44 93.975.176,44 98.169.388,96 96.780.579,22 74.738.487,83 ART. 46 281.988,59 401.209,00 386.160,50 196.000,00 ART. 47 2.907.500,00 2.570.996,10 2.134.709,25 465.411,06 ART. 48 15.410.404,01 14.248.156,45 14.008.159,30 9.289.015,87
CAP. 4 177.958.293,82 180.993.176,45 178.913.034,21 135.639.774,84
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 19.087.964,00 19.238.384,00 16.163.028,13 9.225.575,21 ART. 62 48.321,59 107.321,59 158.380,44 103.427,21 ART. 64 245.950,70 270.950,70 250.320,60 197.957,51 ART. 65 193.614,25 286.614,25 305.298,34 257.451,23 ART. 67 25.000,00 25.000,00 19.990,57 19.694,37
CAP. 6 19.600.850,54 19.928.270,54 16.897.018,08 9.804.105,53
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 21.816.686,94 21.816.686,94 21.816.686,94 16.132.585,96 ART. 74 537.000,00 737.000,00 737.000,00 517.000,00
82
Liquidació pressupost despesa Pàg. 12 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: VP Vicepresidència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 76 676.001,56 99.007,00 98.507,00 69.007,00 ART. 77 500,00 500,00 0,00 0,00 ART. 78 1.021.043,33 1.127.878,33 1.032.537,50 364.194,17
CAP. 7 24.051.231,83 23.781.072,27 23.684.731,44 17.082.787,13
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 9.100,00 14.375.431,40 14.373.178,29 13.178,29 ART. 87 15.642.484,85 1.282.484,85 1.282.484,85 1.282.484,85
CAP. 8 15.651.584,85 15.657.916,25 15.655.663,14 1.295.663,14
SEC. VP 277.186.884,14 282.413.444,09 271.891.379,24 194.581.699,28
83
Liquidació pressupost despesa Pàg. 13 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IT Interior, Rel. Instituc. i Particip.
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.448.771,56 1.448.771,56 1.363.395,08 1.363.395,08 ART. 11 1.076.712,68 1.076.712,68 985.398,74 985.398,74 ART. 12 640.783.503,94 639.062.216,95 622.999.905,71 622.999.905,71 ART. 13 14.288.619,18 19.477.431,12 16.731.058,33 16.731.058,33 ART. 15 33.061.807,29 33.517.862,40 32.754.856,48 32.754.856,48 ART. 16 163.373.357,02 165.141.375,04 158.323.676,02 158.317.377,51 ART. 17 21.248,51 2.013.671,88 2.013.614,47 2.013.614,47
CAP. 1 854.054.020,18 861.738.041,63 835.171.904,83 835.165.606,32
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 49.883.197,52 50.798.340,40 47.384.236,76 41.957.154,04 ART. 21 10.228.633,00 10.206.670,33 10.078.506,28 7.624.940,75 ART. 22 124.775.058,02 124.632.042,18 122.594.297,33 84.486.368,75 ART. 23 14.074.575,65 14.261.978,57 13.966.307,81 13.505.353,44 ART. 24 493.439,10 371.549,10 189.849,47 65.038,44
CAP. 2 199.454.903,29 200.270.580,58 194.213.197,65 147.638.855,42
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 14.952.339,42 15.425.457,19 15.425.457,19 10.402.639,65 ART. 44 901.300,00 1.380.027,70 1.164.664,49 580.983,84 ART. 46 3.525.190,00 3.445.874,13 3.235.726,12 494.017,80 ART. 47 180.000,00 50.000,00 0,00 0,00 ART. 48 3.011.200,00 3.761.765,28 3.544.357,14 2.465.113,82 ART. 49 0,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00
CAP. 4 22.570.029,42 24.463.124,30 23.770.204,94 14.142.755,11
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 4.425.000,00 5.494.545,95 5.262.283,11 3.397.265,89 ART. 62 3.621.825,00 4.141.850,06 3.798.224,35 2.901.776,72 ART. 63 412.010,00 525.229,69 704.384,86 576.984,86 ART. 64 2.591.386,86 2.909.609,87 1.827.182,25 1.465.793,63 ART. 65 2.632.344,93 8.235.153,53 7.662.095,40 7.021.273,31 ART. 66 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 48.583.333,33 ART. 67 15.000,00 15.000,00 28.404,43 8.393,88
CAP. 6 66.697.566,79 74.321.389,10 72.282.574,40 63.954.821,62
Capítol: 7 Transferències de capital
84
Liquidació pressupost despesa Pàg. 14 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IT Interior, Rel. Instituc. i Particip.
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 73 1.802.510,50 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 ART. 76 1.543.990,00 1.822.336,00 1.813.033,34 1.582.032,42
CAP. 7 3.346.500,50 3.624.846,50 3.615.533,84 2.933.907,60
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 31.000,00 56.814,30 46.144,04 46.144,04
CAP. 8 31.000,00 56.814,30 46.144,04 46.144,04
SEC. IT 1.146.154.020,18 1.164.474.796,41 1.129.099.559,70 1.063.882.090,11
85
Liquidació pressupost despesa Pàg. 15 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EC Economia i Finances
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.514.801,62 1.474.801,62 1.472.160,76 1.472.160,76 ART. 11 806.102,84 701.102,84 698.371,39 698.371,39 ART. 12 32.510.577,83 31.866.023,02 31.856.703,27 31.856.703,27 ART. 13 5.569.632,03 5.226.126,03 5.183.454,90 5.183.454,90 ART. 15 685.016,85 705.016,85 621.807,29 621.807,29 ART. 16 7.425.753,17 8.475.753,17 8.390.667,96 8.383.771,88 ART. 17 361,62 154.829,12 154.613,78 154.613,78
CAP. 1 48.512.245,96 48.603.652,65 48.377.779,35 48.370.883,27
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.801.999,28 2.807.964,53 2.416.546,65 2.041.649,18 ART. 21 2.942.158,52 2.656.725,45 904.364,91 556.127,48 ART. 22 17.397.201,95 18.384.778,68 16.371.263,74 8.582.360,05 ART. 23 1.277.072,67 1.121.576,67 833.792,24 742.920,78 ART. 24 279.462,39 270.822,41 118.218,24 81.803,79
CAP. 2 24.697.894,81 25.241.867,74 20.644.185,78 12.004.861,28
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 24.715.510,63 24.799.587,58 24.768.091,60 17.420.297,21 ART. 44 36.393.232,95 36.087.282,35 33.801.207,55 20.207.870,47 ART. 46 300.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 ART. 47 3.619.486,00 3.300.006,00 2.370.485,49 2.010.485,49 ART. 48 4.212.290,40 4.987.447,78 3.628.177,52 2.512.813,14
CAP. 4 69.240.519,98 69.198.323,71 64.591.962,16 42.151.466,31
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.241.822,82 1.241.822,82 1.639.526,20 1.146.004,38 ART. 62 20,00 613.684,00 147.388,85 35.200,68 ART. 63 4.160,00 4.160,00 0,00 0,00 ART. 64 641.792,11 641.792,11 152.239,90 115.203,02 ART. 65 223.000,00 299.900,00 225.085,40 78.562,88 ART. 67 23.000,00 23.000,00 17.474,38 14.963,18 ART. 68 1.600.000,00 2.245.849,20 2.273.262,32 2.020.711,62
CAP. 6 3.733.794,93 5.070.208,13 4.454.977,05 3.410.645,76
Capítol: 7 Transferències de capital
86
Liquidació pressupost despesa Pàg. 16 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EC Economia i Finances
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 73 4.457.207,08 4.457.207,08 4.457.207,07 2.049.878,84 ART. 74 13.434.732,65 14.030.846,65 14.030.836,65 5.361.805,74 ART. 76 100.000,00 7.134.000,00 3.944.900,89 1.676.278,09 ART. 77 2.260.000,00 2.260.000,00 2.200.000,00 0,00 ART. 78 80.009,00 80.009,00 0,00 0,00
CAP. 7 20.331.948,73 27.962.062,73 24.632.944,61 9.087.962,67
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 15.000,00 44.191,03 43.553,53 31.026,85 ART. 87 52.579.399,46 56.629.399,46 53.854.399,46 30.000.000,00 ART. 88 29.300.000,00 25.125.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
CAP. 8 81.894.399,46 81.798.590,49 78.897.952,99 55.031.026,85
SEC. EC 248.410.803,87 257.874.705,45 241.599.801,94 170.056.846,14
87
Liquidació pressupost despesa Pàg. 17 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: GO Governació i Adm. Públiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.220.431,57 1.257.472,54 1.214.755,60 1.214.755,60 ART. 11 865.415,26 891.681,22 971.506,10 971.506,10 ART. 12 21.389.710,32 21.534.841,27 19.552.802,57 19.552.802,57 ART. 13 11.345.085,45 11.561.514,49 11.774.501,20 11.774.501,20 ART. 15 559.669,52 562.115,88 554.578,92 554.578,92 ART. 16 9.162.607,04 9.175.464,85 7.689.265,38 7.687.002,96 ART. 17 0,00 154.439,62 154.439,62 154.439,62
CAP. 1 44.542.919,16 45.137.529,87 41.911.849,39 41.909.586,97
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 19.636.701,08 19.230.687,88 18.756.275,08 18.098.749,32 ART. 21 2.436.591,59 3.405.576,11 2.972.209,64 2.280.542,87 ART. 22 38.174.643,67 41.853.407,91 39.550.676,69 26.654.949,58 ART. 23 1.010.085,46 6.757.302,63 6.544.968,03 6.499.643,19 ART. 24 397.576,00 558.576,00 305.176,21 129.467,56
CAP. 2 61.655.597,80 71.805.550,53 68.129.305,65 53.663.352,52
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 9.763.091,22 10.635.994,76 10.384.786,66 9.763.091,22 ART. 44 14.382.845,36 24.620.476,36 24.491.178,70 4.995.020,00 ART. 46 179.265.384,09 182.283.324,07 179.759.470,57 168.907.407,31 ART. 47 10,00 12.510,00 10.000,00 0,00 ART. 48 14.257.881,42 17.292.580,56 16.458.429,38 12.743.849,57
CAP. 4 217.669.212,09 234.844.885,75 231.103.865,31 196.409.368,10
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 9.189.433,19 6.868.244,09 6.266.592,16 5.845.682,46 ART. 62 2.411.391,56 2.036.391,56 1.494.509,84 1.225.879,98 ART. 63 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 1.150.000,00 1.150.000,00 1.162.481,38 805.176,13 ART. 65 2.016.419,99 2.076.817,99 2.040.732,19 907.267,79 ART. 67 14.000,00 14.000,00 14.819,86 14.819,86 ART. 68 10.000,00 610.000,00 601.071,33 1.071,33
CAP. 6 14.791.254,74 12.755.463,64 11.580.206,76 8.799.897,55
Capítol: 7 Transferències de capital
88
Liquidació pressupost despesa Pàg. 18 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: GO Governació i Adm. Públiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 73 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 ART. 74 14.151.054,26 13.068.737,86 13.068.717,86 9.495.217,86 ART. 76 111.458.514,22 155.213.105,84 105.739.525,67 58.363.142,79 ART. 77 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 78 812.542,91 1.185.249,38 1.129.391,10 548.020,48
CAP. 7 126.536.121,39 169.581.103,08 120.051.634,63 68.520.381,13
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 82 1.000.000,00 98.000.000,00 97.000.000,00 0,00 ART. 83 7.020.010,00 6.820.688,18 59.827,17 58.627,17 ART. 87 2.026.520,00 2.086.520,00 1.941.736,22 0,00
CAP. 8 10.046.530,00 106.907.208,18 99.001.563,39 58.627,17
SEC. GO 475.241.635,18 641.031.741,05 571.778.425,13 369.361.213,44
89
Liquidació pressupost despesa Pàg. 19 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PO Política Territorial i Obres Públiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.047.603,86 1.047.603,86 971.916,53 971.916,53 ART. 11 971.596,39 971.596,39 764.268,85 764.268,85 ART. 12 29.324.976,75 28.778.397,35 27.741.091,80 27.741.091,80 ART. 13 14.573.798,12 14.603.312,30 14.097.338,65 14.097.338,65 ART. 15 724.969,77 746.213,41 732.681,46 732.681,46 ART. 16 11.302.371,00 11.278.363,47 11.202.866,17 11.193.884,77 ART. 17 8.780,50 218.803,47 210.022,97 210.022,97
CAP. 1 57.954.096,39 57.644.290,25 55.720.186,43 55.711.205,03
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 9.906.900,68 9.706.900,68 9.274.275,77 8.138.199,38 ART. 21 8.747.711,31 6.541.753,72 5.981.780,23 4.832.650,00 ART. 22 15.012.197,51 15.281.210,38 14.320.521,77 11.622.941,68 ART. 23 1.647.870,12 1.342.106,03 1.086.862,42 1.001.717,83 ART. 24 193.908,25 193.908,25 197.566,23 111.547,34
CAP. 2 35.508.587,87 33.065.879,06 30.861.006,42 25.707.056,23
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 2.396.342,94 2.397.201,25 2.315.651,25 2.315.651,25 ART. 44 251.104.381,32 249.360.511,51 248.422.531,38 201.640.006,00 ART. 46 2.627.529,25 6.766.927,09 3.558.972,30 2.375.649,93 ART. 47 91.603.053,53 114.895.754,97 107.820.961,42 71.453.508,57 ART. 48 1.135.000,00 2.513.173,66 1.997.165,48 823.084,14
CAP. 4 348.866.307,04 375.933.568,48 364.115.281,83 278.607.899,89
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 28.163.568,96 36.244.874,71 38.476.523,82 33.668.335,94 ART. 61 1.613.548,56 1.249.316,25 272.643,71 95.022,97 ART. 62 1.141.093,43 941.093,43 985.716,99 753.234,13 ART. 64 333.097,56 333.097,56 249.015,40 101.025,34 ART. 65 5.356.512,94 6.000.512,34 7.847.822,13 5.791.969,92 ART. 66 548.526.687,75 557.580.093,33 531.120.372,65 388.164.464,53 ART. 67 0,00 2.111.015,83 2.121.455,83 111.015,83 ART. 68 13.366.507,63 7.029.312,54 3.349.112,55 2.165.942,79
CAP. 6 598.501.016,83 611.489.315,99 584.422.663,08 430.851.011,45
Capítol: 7 Transferències de capital
90
Liquidació pressupost despesa Pàg. 20 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PO Política Territorial i Obres Públiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 73 162.360,00 306.074,58 306.074,58 306.074,58 ART. 74 59.417.724,30 71.046.616,94 69.748.366,94 69.406.466,25 ART. 76 134.313.000,00 101.102.813,54 64.886.914,85 10.960.322,41 ART. 77 63.895.624,80 90.874.655,70 84.319.113,39 3.680.155,59 ART. 78 700.000,00 3.573.453,33 1.768.872,18 1.727.928,06
CAP. 7 258.488.709,10 266.903.614,09 221.029.341,94 86.080.946,89
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 60.100,00 77.784,92 55.834,00 54.667,00 ART. 87 200.985.736,77 896.904.141,15 895.927.929,85 883.122.029,85
CAP. 8 201.045.836,77 896.981.926,07 895.983.763,85 883.176.696,85
SEC. PO 1.500.364.554,00 2.242.018.593,94 2.152.132.243,55 1.760.134.816,34
91
Liquidació pressupost despesa Pàg. 21 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: JU Justícia
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.136.858,54 1.136.858,54 1.123.393,29 1.123.393,29 ART. 11 626.609,32 626.609,32 636.845,33 636.845,33 ART. 12 407.045.989,52 400.550.838,09 401.414.236,66 401.414.236,66 ART. 13 33.698.135,35 36.527.623,50 34.288.287,20 34.288.287,20 ART. 15 10.542.798,79 10.860.718,79 10.393.331,01 10.393.331,01 ART. 16 69.775.610,95 77.925.743,95 77.761.564,48 77.761.564,48 ART. 17 12.836,06 1.826.937,57 1.825.770,66 1.825.770,66
CAP. 1 522.838.838,53 529.455.329,76 527.443.428,63 527.443.428,63
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 73.860.727,78 73.857.654,45 64.959.123,79 54.056.012,08 ART. 21 9.484.972,27 9.687.757,88 10.987.535,79 8.033.189,60 ART. 22 160.409.089,63 165.822.087,78 161.138.707,22 106.337.508,83 ART. 23 5.982.062,12 5.209.516,54 5.033.741,83 4.787.951,12 ART. 24 134.202,90 112.202,90 123.267,99 78.396,04 ART. 25 1.337.445,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 251.208.499,70 254.689.219,55 242.242.376,62 173.293.057,67
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 120.000,00 117.300,00 117.300,00 117.300,00 ART. 43 5.167.852,00 5.204.909,51 5.204.909,51 3.875.888,97 ART. 44 7.762.500,00 10.974.856,06 10.953.556,06 8.071.187,52 ART. 46 3.536.000,00 3.542.300,00 3.349.126,57 2.186.201,27 ART. 48 55.861.710,52 64.969.233,83 64.201.984,25 62.568.386,75
CAP. 4 72.448.062,52 84.808.599,40 83.826.876,39 76.818.964,51
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 6.241.618,37 11.032.330,88 9.579.742,15 5.544.081,89 ART. 61 25.938.181,50 25.788.022,49 24.078.588,24 20.937.214,63 ART. 62 1.635.000,00 1.968.452,00 2.718.500,47 1.133.614,69 ART. 64 16.620.000,00 19.587.142,01 16.827.719,14 4.889.575,30 ART. 65 150.000,00 150.000,00 141.733,53 104.675,17
CAP. 6 50.584.799,87 58.525.947,38 53.346.283,53 32.609.161,68
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 229.750,00 229.750,00 229.750,00 57.437,59
92
Liquidació pressupost despesa Pàg. 22 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: JU Justícia
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
CAP. 7 229.750,00 229.750,00 229.750,00 57.437,59
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 8.364,76 19.389,84 11.861,51 11.861,51 ART. 87 700.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00
CAP. 8 708.364,76 1.349.389,84 1.341.861,51 1.341.861,51
SEC. JU 898.018.315,38 929.058.235,93 908.430.576,68 811.563.911,59
93
Liquidació pressupost despesa Pàg. 23 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EN Educació
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 965.846,23 965.846,23 963.979,73 963.979,73 ART. 11 609.150,38 609.150,38 572.216,21 572.216,21 ART. 12 2.562.463.553,75 2.633.242.674,79 2.638.439.201,87 2.638.436.747,44 ART. 13 94.751.248,70 97.136.775,35 91.978.031,65 91.978.031,65 ART. 15 2.854.191,08 2.917.688,03 2.917.687,67 2.917.687,67 ART. 16 209.867.302,06 230.314.308,73 230.314.308,73 230.314.308,73 ART. 17 6.345.000,00 25.440.451,85 25.440.451,85 25.440.451,85
CAP. 1 2.877.856.292,20 2.990.626.895,36 2.990.625.877,71 2.990.623.423,28
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 96.346.639,80 79.324.636,69 57.595.568,11 45.005.414,83 ART. 21 6.429.650,00 5.152.718,09 5.715.079,84 4.714.043,05 ART. 22 212.176.294,00 235.375.658,60 231.793.715,45 187.247.853,44 ART. 23 22.090.638,00 21.087.553,42 21.809.987,04 21.156.004,18 ART. 24 1.026.522,00 852.837,68 926.366,08 805.591,35 ART. 25 1.190.000,00 1.060.874,50 980.351,16 22.128,24
CAP. 2 339.259.743,80 342.854.278,98 318.821.067,68 258.951.035,09
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 58.924,00 54.600,00 54.600,00 0,00 ART. 44 27.824.243,00 29.666.595,21 28.509.581,84 27.630.357,10 ART. 46 290.885.501,00 298.981.184,72 295.779.630,77 211.015.852,65 ART. 47 85.000,00 0,00 0,00 0,00 ART. 48 1.028.585.340,00 1.102.259.040,39 1.098.837.383,72 1.056.621.784,79
CAP. 4 1.347.439.008,00 1.430.961.420,32 1.423.181.196,33 1.295.267.994,54
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 241.441.410,00 259.190.240,24 257.523.322,43 223.580.865,81 ART. 62 530.000,00 530.000,00 26.068,93 19.959,21 ART. 63 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ART. 64 15.467.130,00 17.325.348,26 16.775.803,60 15.596.419,04 ART. 65 425.000,00 460.322,98 821.329,58 577.161,23 ART. 67 87.000,00 87.000,00 38.082,82 37.371,63
CAP. 6 257.955.540,00 277.597.911,48 275.184.607,36 239.811.776,92
Capítol: 7 Transferències de capital
94
Liquidació pressupost despesa Pàg. 24 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EN Educació
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 74 4.871.000,00 4.871.000,00 4.871.000,00 4.871.000,00 ART. 76 53.635.000,00 59.656.984,00 57.208.305,40 34.741.501,50 ART. 78 141.000,00 177.257,08 138.702,67 94.061,26
CAP. 7 58.647.000,00 64.705.241,08 62.218.008,07 39.706.562,76
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 174.300,00 384.131,04 384.131,04 375.026,30
CAP. 8 174.300,00 384.131,04 384.131,04 375.026,30
SEC. EN 4.881.331.884,00 5.107.129.878,26 5.070.414.888,19 4.824.735.818,89
95
Liquidació pressupost despesa Pàg. 25 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CU Cultura i Mitjans de Comunicació
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 772.947,98 781.927,05 895.928,92 895.928,92 ART. 11 930.823,23 874.359,24 756.457,50 756.457,50 ART. 12 22.812.220,84 23.013.253,94 21.686.934,16 21.686.934,16 ART. 13 3.732.302,26 3.782.153,11 3.827.532,51 3.827.532,51 ART. 15 479.313,03 484.881,04 466.395,59 466.395,59 ART. 16 6.341.402,65 6.415.068,51 6.155.875,15 6.149.991,52 ART. 17 30.990,00 165.715,75 165.079,03 165.079,03
CAP. 1 35.099.999,99 35.517.358,64 33.954.202,86 33.948.319,23
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 615.000,00 584.973,04 531.971,82 451.179,01 ART. 21 2.619.500,00 2.639.538,33 2.149.012,70 1.560.810,34 ART. 22 38.142.350,00 39.935.351,60 35.848.728,84 22.844.647,04 ART. 23 1.652.691,00 1.509.507,32 901.364,35 857.536,19 ART. 24 1.186.510,00 1.123.920,22 592.350,86 441.979,73
CAP. 2 44.216.051,00 45.793.290,51 40.023.428,57 26.156.152,31
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ART. 43 36.201.041,78 35.216.288,59 34.673.889,80 33.699.636,73 ART. 44 92.979.150,58 88.875.729,48 88.346.999,45 75.183.263,73 ART. 46 13.928.741,00 13.983.771,27 13.661.605,63 6.114.778,34 ART. 47 12.582.814,00 16.300.474,90 16.162.802,15 3.501.313,41 ART. 48 31.201.464,34 34.414.956,83 33.244.778,28 26.355.902,58
CAP. 4 186.943.211,70 188.791.221,07 186.090.075,31 144.854.894,79
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 263.000,00 263.000,00 0,00 0,00 ART. 61 14.548.861,60 15.345.358,44 10.294.829,70 6.773.049,00 ART. 62 389.100,00 416.753,21 448.206,41 377.901,94 ART. 63 99.000,00 99.000,00 10.883,34 10.883,34 ART. 64 1.670.000,00 1.419.065,35 1.332.488,06 705.162,48 ART. 65 2.154.000,00 2.282.580,40 1.649.593,06 1.021.919,49 ART. 67 5.830.242,00 6.581.606,04 5.975.167,63 4.540.229,35 ART. 68 0,00 24.999,16 29.031,32 4.032,16
CAP. 6 24.954.203,60 26.432.362,60 19.740.199,52 13.433.177,76
96
Liquidació pressupost despesa Pàg. 26 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CU Cultura i Mitjans de Comunicació
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 7.896.529,44 8.016.529,44 8.016.529,44 6.818.102,62 ART. 74 4.953.571,31 6.853.798,71 6.214.223,69 3.528.242,72 ART. 76 23.622.010,00 25.748.956,87 24.536.449,71 4.620.695,19 ART. 77 4.000.000,00 5.202.007,00 5.033.472,56 770.451,00 ART. 78 6.335.342,35 6.564.457,66 5.718.452,58 2.217.754,76
CAP. 7 46.807.453,10 52.385.749,68 49.519.127,98 17.955.246,29
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 2.022.000,00 222.000,00 16.669,19 16.669,19 ART. 87 284.490.408,34 397.620.979,90 394.054.848,29 386.779.170,30 ART. 88 3.817.475,64 3.817.475,64 3.817.475,64 3.817.475,64
CAP. 8 290.329.883,98 401.660.455,54 397.888.993,12 390.613.315,13
SEC. CU 628.350.803,37 750.580.438,04 727.216.027,36 626.961.105,51
97
Liquidació pressupost despesa Pàg. 27 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SA Salut
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 863.887,15 873.887,15 951.795,59 951.795,59 ART. 11 436.622,09 500.045,59 595.553,06 595.553,06 ART. 12 58.964.842,88 59.412.123,36 56.014.811,51 56.014.811,51 ART. 13 2.609.648,00 2.656.469,00 2.484.116,67 2.484.116,67 ART. 15 719.000,00 749.200,00 713.267,16 713.267,16 ART. 16 12.927.700,00 13.078.700,00 11.938.461,65 11.938.461,65 ART. 17 103.300,00 555.928,61 524.994,13 524.994,13
CAP. 1 76.625.000,12 77.826.353,71 73.222.999,77 73.222.999,77
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.623.537,99 1.484.022,08 1.406.557,74 1.045.272,92 ART. 21 2.175.473,13 1.930.750,10 1.656.379,17 1.174.538,55 ART. 22 27.892.695,70 43.173.727,08 35.144.597,00 19.548.899,07 ART. 23 1.356.808,03 1.512.180,99 1.295.131,07 1.143.327,79 ART. 24 1.593.818,05 3.184.153,10 1.397.928,57 865.606,28
CAP. 2 35.642.332,90 51.284.833,35 40.900.593,55 23.777.644,61
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 42 8.533.368.155,26 8.554.711.427,30 8.554.571.427,30 8.554.221.427,30 ART. 43 5.570.034,14 5.685.140,80 4.907.140,11 1.612.394,81 ART. 44 5.587.940,00 13.411.474,52 12.530.847,25 6.271.839,75 ART. 46 160.000,00 784.724,92 776.908,19 68.055,86 ART. 48 80.127.901,20 87.222.541,92 74.652.412,94 38.584.203,34 ART. 49 1.150.000,00 1.398.733,00 1.398.733,00 0,00
CAP. 4 8.625.964.030,60 8.663.214.042,46 8.648.837.468,79 8.600.757.921,06
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.400.010,00 1.400.010,00 385.161,56 156.614,36 ART. 62 840.010,00 952.881,23 768.011,06 652.429,11 ART. 63 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 300.010,00 300.510,00 162.205,01 84.913,94 ART. 65 286.460,00 136.092,27 134.970,56 96.181,54 ART. 67 94.640,00 94.640,00 102.684,82 92.798,93 ART. 68 463.004,70 490.008,70 484.761,53 374.472,01
CAP. 6 3.384.144,70 3.374.152,20 2.037.794,54 1.457.409,89
Capítol: 7 Transferències de capital
98
Liquidació pressupost despesa Pàg. 28 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SA Salut
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 72 176.298.672,20 180.106.792,66 180.106.792,66 179.872.557,66 ART. 73 32.265,00 32.265,00 32.265,00 9.566,25 ART. 74 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 ART. 78 5.780.000,00 6.560.526,02 6.560.526,02 3.300.526,01
CAP. 7 182.110.937,20 187.699.583,68 187.699.583,68 183.182.649,92
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 20.000,00 20.000,00 19.639,97 19.639,97 ART. 87 45.091.529,21 70.299.383,45 70.299.383,45 70.299.383,45
CAP. 8 45.111.529,21 70.319.383,45 70.319.023,42 70.319.023,42
SEC. SA 8.968.837.974,73 9.053.718.348,85 9.023.017.463,75 8.952.717.648,67
99
Liquidació pressupost despesa Pàg. 29 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: AG Agricult., Alim. i Acció Rural
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 758.009,62 758.009,62 756.318,88 756.318,88 ART. 11 598.447,86 598.447,86 512.270,40 512.270,40 ART. 12 43.596.984,11 42.996.984,11 42.538.038,15 42.538.038,15 ART. 13 8.633.559,12 8.483.559,12 8.270.690,63 8.270.690,63 ART. 15 904.392,06 904.392,06 897.166,46 897.166,46 ART. 16 12.916.032,77 12.916.032,77 12.501.129,33 12.501.129,33 ART. 17 4.338,60 285.521,61 281.183,01 281.183,01
CAP. 1 67.411.764,14 66.942.947,15 65.756.796,86 65.756.796,86
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 2.905.913,62 2.905.913,62 2.457.565,30 2.019.962,28 ART. 21 1.375.000,00 1.388.182,10 1.600.059,86 1.435.685,82 ART. 22 30.922.022,44 33.261.895,84 31.974.336,04 21.766.405,71 ART. 23 1.700.658,66 1.405.122,57 1.463.817,53 1.276.733,26 ART. 24 10.000,00 10.000,00 9.022,99 9.022,99
CAP. 2 36.913.594,72 38.971.114,13 37.504.801,72 26.507.810,06
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 9.646.870,35 9.676.852,22 9.676.852,22 8.122.115,35 ART. 44 17.132.779,90 20.416.516,16 20.130.539,48 19.781.775,62 ART. 46 343.910,00 602.009,60 394.048,68 296.910,27 ART. 47 570.000,00 999.046,67 783.956,67 614.910,00 ART. 48 9.846.437,75 15.704.570,88 11.634.961,78 7.190.379,90 ART. 49 26.200,00 26.200,00 20.500,00 12.500,00
CAP. 4 37.566.198,00 47.425.195,53 42.640.858,83 36.018.591,14
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 5.390.000,00 4.457.872,12 4.314.506,67 4.101.766,37 ART. 62 250.000,00 226.521,78 182.075,12 149.973,28 ART. 64 400.000,00 262.763,31 225.626,09 193.103,81 ART. 65 1.498.000,00 1.382.706,54 1.437.275,99 196.411,08 ART. 66 79.863.547,84 88.391.360,54 86.998.984,40 80.846.923,83 ART. 67 607.900,00 460.232,13 540.995,23 251.391,21 ART. 68 8.524.286,88 11.189.775,79 9.519.903,91 6.199.328,47
CAP. 6 96.533.734,72 106.371.232,21 103.219.367,41 91.938.898,05
Capítol: 7 Transferències de capital
100
Liquidació pressupost despesa Pàg. 30 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: AG Agricult., Alim. i Acció Rural
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 70 1.000.000,00 2.329.600,00 2.329.600,00 1.000.000,00 ART. 73 5.939.821,85 12.268.566,23 12.268.565,62 4.976.746,49 ART. 76 3.500.000,00 3.125.370,20 2.884.820,27 2.883.408,19 ART. 77 93.402.538,66 502.674.953,84 445.286.951,96 423.577.005,85 ART. 78 1.088.758,00 15.517.768,72 10.809.651,93 6.598.059,24
CAP. 7 104.931.118,51 535.916.258,99 473.579.589,78 439.035.219,77
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 51.504.000,00 49.000.519,94 35.920.258,61 11.508.785,92 ART. 85 0,00 6.893,61 6.893,61 6.893,61 ART. 87 39.219.590,00 70.264.966,25 70.264.966,25 70.264.966,25
CAP. 8 90.723.590,00 119.272.379,80 106.192.118,47 81.780.645,78
SEC. AG 434.080.000,09 914.899.127,81 828.893.533,07 741.037.961,66
101
Liquidació pressupost despesa Pàg. 31 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: TI Treball
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 585.990,52 585.990,52 587.122,63 587.122,63 ART. 11 652.020,87 652.020,87 625.144,71 625.144,71 ART. 12 24.251.014,95 24.610.605,69 23.230.800,18 23.230.800,18 ART. 13 4.662.616,93 6.075.828,60 5.780.420,09 5.780.420,09 ART. 15 714.010,40 714.010,40 455.514,80 455.514,80 ART. 16 6.062.430,05 7.071.738,66 6.921.559,24 6.918.688,17 ART. 17 0,00 141.094,96 141.094,96 141.094,96
CAP. 1 36.928.083,72 39.851.289,70 37.741.656,61 37.738.785,54
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.386.138,77 1.381.420,55 1.262.293,57 1.220.301,95 ART. 21 1.468.023,27 2.088.493,73 1.528.269,83 953.608,13 ART. 22 25.386.349,36 29.511.061,84 25.069.035,96 16.743.285,13 ART. 23 1.064.714,02 987.041,79 678.633,69 572.374,98 ART. 24 36.133,70 86.133,70 163.336,33 50.898,56
CAP. 2 29.341.359,12 34.054.151,61 28.701.569,38 19.540.468,75
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 324.056.037,72 715.749.452,14 476.644.873,40 376.388.915,82 ART. 44 1,00 1,00 0,00 0,00 ART. 46 1.830.000,00 2.912.000,00 1.469.602,49 0,00 ART. 47 19.999.827,97 38.812.376,44 23.820.260,11 13.284.787,53 ART. 48 78.099.413,36 90.236.390,15 87.896.345,05 86.461.177,38
CAP. 4 423.985.280,05 847.710.219,73 589.831.081,05 476.134.880,73
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 11.108.646,16 13.067.950,43 9.370.154,71 5.632.665,27 ART. 62 150.000,00 201.466,00 89.905,60 89.905,60 ART. 64 1.493.415,21 2.424.385,14 1.945.769,88 946.593,95 ART. 65 4.153.000,00 4.088.124,68 2.668.393,04 898.395,30
CAP. 6 16.905.061,37 19.781.926,25 14.074.223,23 7.567.560,12
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 5.933.847,48 5.933.847,48 0,00 0,00 ART. 77 3.390.863,25 6.997.586,25 4.862.356,98 1.119.604,06
102
Liquidació pressupost despesa Pàg. 32 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: TI Treball
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
CAP. 7 9.324.710,73 12.931.433,73 4.862.356,98 1.119.604,06
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 15.495,00 15.495,00 11.831,44 11.831,44 ART. 84 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
CAP. 8 15.495,00 865.495,00 861.831,44 11.831,44
SEC. TI 516.499.989,99 955.194.516,02 676.072.718,69 542.113.130,64
103
Liquidació pressupost despesa Pàg. 33 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IU Innovac., Universitats i Empresa
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 1.255.345,30 1.269.928,21 1.255.385,25 1.255.385,25 ART. 11 754.007,37 762.766,41 727.936,78 727.936,78 ART. 12 24.430.802,96 24.732.865,04 21.665.421,99 21.665.421,99 ART. 13 826.119,95 835.716,70 671.494,47 671.494,47 ART. 15 435.048,86 440.102,67 416.429,02 416.429,02 ART. 16 6.050.336,58 6.120.621,23 4.980.630,86 4.973.964,25 ART. 17 0,00 111.958,13 111.958,13 111.958,13
CAP. 1 33.751.661,02 34.273.958,39 29.829.256,50 29.822.589,89
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 7.114.312,83 5.576.295,00 4.025.463,95 3.757.271,61 ART. 21 1.371.380,00 1.351.630,69 1.180.008,44 898.328,19 ART. 22 17.704.683,13 19.446.349,42 14.272.471,38 10.688.524,96 ART. 23 1.387.515,00 1.864.347,07 780.159,86 702.428,89 ART. 24 1.447.609,95 1.458.608,83 918.556,91 632.580,02 ART. 25 255.000,00 255.000,00 254.997,87 254.997,87
CAP. 2 29.280.500,91 29.952.231,01 21.431.658,41 16.934.131,54
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 350.592,01 664.572,35 664.562,35 464.562,35 ART. 43 220.020,00 225.010,00 225.000,00 220.000,00 ART. 44 1.047.855.938,22 1.130.191.797,05 1.125.144.718,13 996.734.798,40 ART. 46 1.212.294,96 1.736.770,93 1.455.928,54 581.093,28 ART. 47 1.956.866,00 1.729.777,03 476.185,00 141.379,65 ART. 48 16.127.784,17 17.526.724,70 16.080.009,91 14.629.583,27 ART. 49 500.000,00 399.984,04 300.031,22 87.059,00
CAP. 4 1.068.223.495,36 1.152.474.636,10 1.144.346.435,15 1.012.858.475,95
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.395.850,00 1.044.745,13 1.048.937,55 139.159,49 ART. 62 275.605,00 13.305,05 14.135,26 7.908,84 ART. 64 1.106.000,00 741.080,00 279.056,77 248.443,87 ART. 65 1.772.500,00 1.691.463,37 981.279,86 755.846,91 ART. 66 620.000,00 470.000,00 341.361,22 32.346,67 ART. 67 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 68 1.750.010,00 1.493.775,55 1.533.787,76 1.302.576,08
CAP. 6 6.919.975,00 5.454.379,10 4.198.558,42 2.486.281,86
104
Liquidació pressupost despesa Pàg. 34 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IU Innovac., Universitats i Empresa
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 70 20,00 20,00 0,00 0,00 ART. 74 164.910.512,01 179.494.064,12 163.899.310,25 83.657.706,46 ART. 76 8.240.010,00 10.616.368,51 7.267.884,37 3.557.881,62 ART. 77 39.945.020,00 63.073.527,65 29.481.882,23 29.061.708,62 ART. 78 929.239,76 2.960.446,92 2.719.186,62 1.475.247,99
CAP. 7 214.024.801,77 256.144.427,20 203.368.263,47 117.752.544,69
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 50.017.000,00 47.521.168,49 14.046,00 14.046,00 ART. 87 119.344.958,10 119.359.958,10 119.149.958,10 6.811.654,05
CAP. 8 169.361.958,10 166.881.126,59 119.164.004,10 6.825.700,05
SEC. IU 1.521.562.392,16 1.645.180.758,39 1.522.338.176,05 1.186.679.723,98
105
Liquidació pressupost despesa Pàg. 35 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: BE Acció Social i Ciutadania
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 865.416,98 865.416,98 770.558,93 770.558,93 ART. 11 890.033,33 890.033,33 730.627,76 730.627,76 ART. 12 27.281.309,80 25.820.930,35 25.522.310,99 25.522.310,99 ART. 13 27.139.546,43 25.348.322,54 25.747.205,52 25.747.205,52 ART. 15 919.707,51 980.112,92 980.112,92 980.112,92 ART. 16 14.103.146,92 13.497.949,88 13.421.949,17 13.421.949,17 ART. 17 13.914,70 256.262,61 256.262,13 256.262,13
CAP. 1 71.213.075,67 67.659.028,61 67.429.027,42 67.429.027,42
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 9.118.181,10 8.823.059,48 8.768.641,84 8.413.951,01 ART. 21 1.811.885,06 1.859.539,28 1.692.764,07 1.410.155,59 ART. 22 64.909.204,01 62.271.706,89 58.033.381,26 45.870.108,18 ART. 23 1.293.310,00 728.894,27 592.232,81 531.570,49 ART. 24 543.916,00 378.285,20 521.656,82 315.238,03 ART. 25 83.193.690,96 72.416.772,24 71.720.006,11 65.877.397,87
CAP. 2 160.870.187,13 146.478.257,36 141.328.682,91 122.418.421,17
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 10,00 900.010,00 900.000,00 900.000,00 ART. 42 1.010.150.326,35 1.218.244.392,29 1.214.372.645,04 1.101.470.732,06 ART. 43 24.291.075,49 26.771.529,79 26.245.178,69 18.149.764,34 ART. 44 5.447.771,16 18.406.910,16 18.403.234,16 10.832.614,16 ART. 46 28.192.816,32 53.326.426,19 50.889.484,40 19.394.637,31 ART. 47 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 ART. 48 197.326.467,02 208.276.329,82 206.857.726,42 202.439.818,35
CAP. 4 1.265.408.466,34 1.525.954.598,25 1.517.697.268,71 1.353.187.566,22
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 6.845.010,48 6.891.472,78 6.382.199,93 4.414.045,76 ART. 62 280.000,00 280.000,00 649.585,13 547.241,00 ART. 64 1.628.990,00 1.516.408,63 1.117.212,00 892.732,32 ART. 65 891.010,00 526.010,00 522.918,65 454.974,23 ART. 67 20.000,00 20.000,00 7.926,45 7.161,68
CAP. 6 9.665.010,48 9.233.891,41 8.679.842,16 6.316.154,99
Capítol: 7 Transferències de capital
106
Liquidació pressupost despesa Pàg. 36 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: BE Acció Social i Ciutadania
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 72 41.489.955,28 54.822.474,85 54.822.474,85 51.364.978,58 ART. 73 126.940,00 126.940,00 124.240,53 0,00 ART. 74 18.030,00 18.030,00 18.030,00 18.030,00 ART. 76 4.232.887,00 4.372.049,09 4.003.546,31 408.237,97 ART. 77 564.650,00 565.497,00 545.846,00 451.282,00 ART. 78 4.032.678,46 3.539.650,39 3.347.754,39 2.192.542,07
CAP. 7 50.465.140,74 63.444.641,33 62.861.892,08 54.435.070,62
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 10.050.000,00 9.555.757,85 54.646,00 54.646,00 ART. 87 1.181.822,00 1.181.822,00 1.181.822,00 1.181.822,00
CAP. 8 11.231.822,00 10.737.579,85 1.236.468,00 1.236.468,00
SEC. BE 1.568.853.702,36 1.823.507.996,81 1.799.233.181,28 1.605.022.708,42
107
Liquidació pressupost despesa Pàg. 37 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: MA Medi Ambient i Habitatge
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 846.161,47 846.161,47 847.347,42 847.347,42 ART. 11 615.856,78 615.856,78 635.707,79 635.707,79 ART. 12 45.393.917,10 46.291.549,36 45.344.668,71 45.344.668,71 ART. 13 5.861.540,91 5.350.662,85 5.162.073,41 5.162.073,41 ART. 15 759.503,76 863.260,12 851.171,83 851.171,83 ART. 16 12.802.819,15 12.897.452,74 12.804.282,45 12.800.489,69 ART. 17 0,00 225.823,76 225.823,76 225.823,76
CAP. 1 66.279.799,17 67.090.767,08 65.871.075,37 65.867.282,61
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 5.831.265,67 6.702.737,47 5.278.069,74 4.602.691,06 ART. 21 10.704.463,44 9.782.000,59 7.859.074,54 6.003.561,39 ART. 22 35.928.581,10 40.732.843,30 37.586.200,17 26.584.734,12 ART. 23 2.130.123,00 1.962.633,28 1.550.867,12 1.435.743,62 ART. 24 624.150,00 682.838,79 553.309,48 374.752,48
CAP. 2 55.218.583,21 59.863.053,43 52.827.521,05 39.001.482,67
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 0,00 30.000,00 0,00 0,00 ART. 43 276.285,60 276.285,60 276.285,60 150.000,00 ART. 44 84.718.405,02 88.745.519,74 88.647.060,94 30.940.517,33 ART. 46 5.665.282,00 10.509.354,69 6.360.309,12 3.583.758,84 ART. 47 562.250,00 640.768,88 549.310,71 104.650,00 ART. 48 42.947.662,53 49.573.925,18 45.241.833,80 36.598.151,87 ART. 49 100.000,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 134.269.885,15 149.775.854,09 141.074.800,17 71.377.078,04
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 2.127.858,46 2.127.858,46 1.782.326,44 1.782.326,44 ART. 61 3.743.396,10 2.010.330,53 2.198.647,03 388.895,37 ART. 62 1.202.320,00 2.107.926,04 1.678.035,72 1.533.208,84 ART. 63 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 ART. 64 210.000,00 210.000,00 269.757,79 171.276,69 ART. 65 1.812.639,59 2.166.539,59 1.120.716,67 590.243,68 ART. 66 6.628.603,90 6.263.987,52 5.805.093,02 81.983,00 ART. 67 110.000,00 75.000,00 36.688,96 1.414,11 ART. 68 855.750,00 855.750,00 643.272,07 48.584,87
108
Liquidació pressupost despesa Pàg. 38 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: MA Medi Ambient i Habitatge
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
CAP. 6 16.732.568,05 15.859.392,14 13.534.537,70 4.597.933,00
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 1.111.715,74 1.111.715,74 426.867,30 150.000,00 ART. 74 124.236.933,02 306.512.497,15 280.162.769,95 193.393.583,98 ART. 76 13.541.000,00 34.216.485,03 21.423.356,83 9.766.339,06 ART. 77 28.851.146,50 35.663.338,12 24.922.016,00 17.906.594,10 ART. 78 45.640.698,46 99.977.923,08 70.591.088,87 29.056.433,00
CAP. 7 213.381.493,72 477.481.959,12 397.526.098,95 250.272.950,14
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 82 5.000.000,00 4.985.000,00 0,00 0,00 ART. 83 12.000,00 12.000,00 11.853,83 11.853,83 ART. 87 29.418.551,00 29.833.551,00 29.833.551,00 29.256.615,50
CAP. 8 34.430.551,00 34.830.551,00 29.845.404,83 29.268.469,33
SEC. MA 520.312.880,30 804.901.576,86 700.679.438,07 460.385.195,79
109
Liquidació pressupost despesa Pàg. 39 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PE Pensions
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 17 5.593.017,18 5.593.017,18 2.451.486,41 2.451.486,41
CAP. 1 5.593.017,18 5.593.017,18 2.451.486,41 2.451.486,41
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 1.000.000,00 1.120.029,27 1.118.419,12 946.042,77
CAP. 4 1.000.000,00 1.120.029,27 1.118.419,12 946.042,77
SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18
110
Liquidació pressupost despesa Pàg. 40 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: DT Deute
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 22 410.000,00 207.980,00 207.980,00 207.980,00
CAP. 2 410.000,00 207.980,00 207.980,00 207.980,00
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 30 419.610.165,09 397.257.952,37 397.257.952,37 397.257.952,37 ART. 31 189.050.584,05 258.934.248,41 258.832.937,83 258.832.169,38 ART. 32 10.119.232,86 9.471.558,27 9.466.612,27 9.466.612,27 ART. 33 18,00 18,00 0,00 0,00 ART. 34 59.870.000,00 31.348.242,95 31.348.242,95 31.348.242,95
CAP. 3 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97
Capítol: 9 Variació de passius financers
ART. 90 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 220.107.000,00 ART. 91 354.373.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01 366.873.399,01
CAP. 9 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01
SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98
111
Liquidació pressupost despesa Pàg. 41 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: DD Despeses de Diversos Departaments
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 51.467.000,00 258.602,00 0,00 0,00
CAP. 1 51.467.000,00 258.602,00 0,00 0,00
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 6.408.895,14 5.990.150,95 4.840.860,38 3.265.117,48 ART. 21 662.973,25 662.973,25 413.207,30 246.934,40 ART. 22 29.056.250,69 30.533.304,11 30.274.073,50 20.004.948,47 ART. 23 204.642,00 204.642,00 97.240,37 95.784,31
CAP. 2 36.332.761,08 37.391.070,31 35.625.381,55 23.612.784,66
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 3.734.774,81 3.734.774,81 2.999.524,81 2.999.524,81 ART. 47 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00 ART. 48 430.540,00 70.040,00 70.040,00 63.036,00
CAP. 4 7.234.314,81 6.873.814,81 3.078.759,72 3.062.560,81
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 58.706.140,36 58.654.140,36 58.861.007,74 58.761.636,04 ART. 63 0,00 173.224,20 49.605,40 49.605,40 ART. 64 10,00 556.660,00 809.514,04 0,00 ART. 65 10,00 621.010,00 100.468,47 0,00 ART. 68 10.951.891,89 15.835.080,71 13.108.394,25 6.994.107,23
CAP. 6 69.658.052,25 75.840.115,27 72.928.989,90 65.805.348,67
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 74 4.232.935,26 4.934.263,05 4.934.263,05 4.934.263,05
CAP. 7 4.232.935,26 4.934.263,05 4.934.263,05 4.934.263,05
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 88 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
CAP. 8 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
SEC. DD 168.926.063,40 125.298.865,44 116.567.394,22 97.414.957,19
112
Liquidació pressupost despesa Pàg. 42 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
CAP. 4 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
113
Liquidació pressupost despesa Pàg. 43 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: FO Fons de Contingència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 5 Fons de Contingència
ART. 50 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36
114
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36 SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83 SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26 SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73 SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84 SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22 SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50 SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15 SEC. VP 277.186.884,14 282.413.444,09 271.891.379,24 194.581.699,28 SEC. IT 1.146.154.020,18 1.164.474.796,41 1.129.099.559,70 1.063.882.090,11 SEC. EC 248.410.803,87 257.874.705,45 241.599.801,94 170.056.846,14 SEC. GO 475.241.635,18 641.031.741,05 571.778.425,13 369.361.213,44 SEC. PO 1.500.364.554,00 2.242.018.593,94 2.152.132.243,55 1.760.134.816,34 SEC. JU 898.018.315,38 929.058.235,93 908.430.576,68 811.563.911,59 SEC. EN 4.881.331.884,00 5.107.129.878,26 5.070.414.888,19 4.824.735.818,89 SEC. CU 628.350.803,37 750.580.438,04 727.216.027,36 626.961.105,51 SEC. SA 8.968.837.974,73 9.053.718.348,85 9.023.017.463,75 8.952.717.648,67 SEC. AG 434.080.000,09 914.899.127,81 828.893.533,07 741.037.961,66 SEC. TI 516.499.989,99 955.194.516,02 676.072.718,69 542.113.130,64 SEC. IU 1.521.562.392,16 1.645.180.758,39 1.522.338.176,05 1.186.679.723,98 SEC. BE 1.568.853.702,36 1.823.507.996,81 1.799.233.181,28 1.605.022.708,42 SEC. MA 520.312.880,30 804.901.576,86 700.679.438,07 460.385.195,79 SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18 SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98 SEC. DD 168.926.063,40 125.298.865,44 116.567.394,22 97.414.957,19 SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36
115
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 1 Remuneracions del personal
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13 32.606.468,13 SEC. CC 2.559.733,28 2.559.733,28 2.559.709,28 2.294.721,08 SEC. SC 8.747.628,07 8.747.628,07 8.747.628,07 6.901.237,79 SEC. CJ 1.545.838,58 1.550.019,97 1.171.680,86 1.171.680,86 SEC. CA 5.578.696,70 5.578.696,70 5.578.696,70 4.850.881,36 SEC. CT 1.776.029,76 1.776.029,76 1.776.029,76 1.576.168,77 SEC. PD 1.967.961,46 1.967.961,46 1.967.961,46 1.716.812,22 SEC. PR 32.500.262,29 32.789.429,91 29.506.404,77 29.505.330,59 SEC. VP 18.436.998,62 18.694.777,02 17.356.011,36 17.353.296,36 SEC. IT 854.054.020,18 861.738.041,63 835.171.904,83 835.165.606,32 SEC. EC 48.512.245,96 48.603.652,65 48.377.779,35 48.370.883,27 SEC. GO 44.542.919,16 45.137.529,87 41.911.849,39 41.909.586,97 SEC. PO 57.954.096,39 57.644.290,25 55.720.186,43 55.711.205,03 SEC. JU 522.838.838,53 529.455.329,76 527.443.428,63 527.443.428,63 SEC. EN 2.877.856.292,20 2.990.626.895,36 2.990.625.877,71 2.990.623.423,28 SEC. CU 35.099.999,99 35.517.358,64 33.954.202,86 33.948.319,23 SEC. SA 76.625.000,12 77.826.353,71 73.222.999,77 73.222.999,77 SEC. AG 67.411.764,14 66.942.947,15 65.756.796,86 65.756.796,86 SEC. TI 36.928.083,72 39.851.289,70 37.741.656,61 37.738.785,54 SEC. IU 33.751.661,02 34.273.958,39 29.829.256,50 29.822.589,89 SEC. BE 71.213.075,67 67.659.028,61 67.429.027,42 67.429.027,42 SEC. MA 66.279.799,17 67.090.767,08 65.871.075,37 65.867.282,61 SEC. PE 5.593.017,18 5.593.017,18 2.451.486,41 2.451.486,41 SEC. DD 51.467.000,00 258.602,00 0,00 0,00
CAP. 1 4.955.847.430,32 5.034.489.806,28 4.976.778.118,53 4.973.438.018,39
116
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 17.499.533,13 17.499.533,13 17.499.533,13 17.379.533,13 SEC. CC 1.031.817,00 1.031.817,00 1.031.805,00 774.853,75 SEC. SC 3.540.183,36 3.540.183,36 3.540.183,36 2.140.775,75 SEC. CJ 1.973.010,00 1.969.556,74 1.468.169,48 1.263.452,32 SEC. CA 2.808.073,48 2.908.073,48 2.908.073,48 2.808.073,48 SEC. CT 1.313.062,80 1.313.062,80 1.313.062,80 1.221.468,45 SEC. PD 1.277.454,12 1.277.454,12 936.085,18 936.085,18 SEC. PR 59.584.719,71 58.836.122,65 53.610.768,80 39.055.131,01 SEC. VP 21.487.924,48 23.358.231,56 19.384.921,01 13.406.072,28 SEC. IT 199.454.903,29 200.270.580,58 194.213.197,65 147.638.855,42 SEC. EC 24.697.894,81 25.241.867,74 20.644.185,78 12.004.861,28 SEC. GO 61.655.597,80 71.805.550,53 68.129.305,65 53.663.352,52 SEC. PO 35.508.587,87 33.065.879,06 30.861.006,42 25.707.056,23 SEC. JU 251.208.499,70 254.689.219,55 242.242.376,62 173.293.057,67 SEC. EN 339.259.743,80 342.854.278,98 318.821.067,68 258.951.035,09 SEC. CU 44.216.051,00 45.793.290,51 40.023.428,57 26.156.152,31 SEC. SA 35.642.332,90 51.284.833,35 40.900.593,55 23.777.644,61 SEC. AG 36.913.594,72 38.971.114,13 37.504.801,72 26.507.810,06 SEC. TI 29.341.359,12 34.054.151,61 28.701.569,38 19.540.468,75 SEC. IU 29.280.500,91 29.952.231,01 21.431.658,41 16.934.131,54 SEC. BE 160.870.187,13 146.478.257,36 141.328.682,91 122.418.421,17 SEC. MA 55.218.583,21 59.863.053,43 52.827.521,05 39.001.482,67 SEC. DT 410.000,00 207.980,00 207.980,00 207.980,00 SEC. DD 36.332.761,08 37.391.070,31 35.625.381,55 23.612.784,66
CAP. 2 1.450.526.375,42 1.483.657.392,99 1.375.155.359,18 1.048.400.539,33
117
Liquidació pressupost despesa Pàg. 3 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 3 Despeses financeres
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. DT 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97
CAP. 3 678.650.000,00 697.012.020,00 696.905.745,42 696.904.976,97
118
Liquidació pressupost despesa Pàg. 4 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 4 Transferències corrents
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 17.148.000,00 17.148.000,00 17.148.000,00 17.103.000,00 SEC. SC 65.475,93 65.475,93 65.475,93 32.737,96 SEC. CA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 SEC. CT 234.400,00 234.400,00 234.400,00 20.000,00 SEC. PD 117.250,00 117.250,00 80.000,00 80.000,00 SEC. PR 6.004.563,00 7.137.347,08 7.135.529,72 4.893.613,52 SEC. VP 177.958.293,82 180.993.176,45 178.913.034,21 135.639.774,84 SEC. IT 22.570.029,42 24.463.124,30 23.770.204,94 14.142.755,11 SEC. EC 69.240.519,98 69.198.323,71 64.591.962,16 42.151.466,31 SEC. GO 217.669.212,09 234.844.885,75 231.103.865,31 196.409.368,10 SEC. PO 348.866.307,04 375.933.568,48 364.115.281,83 278.607.899,89 SEC. JU 72.448.062,52 84.808.599,40 83.826.876,39 76.818.964,51 SEC. EN 1.347.439.008,00 1.430.961.420,32 1.423.181.196,33 1.295.267.994,54 SEC. CU 186.943.211,70 188.791.221,07 186.090.075,31 144.854.894,79 SEC. SA 8.625.964.030,60 8.663.214.042,46 8.648.837.468,79 8.600.757.921,06 SEC. AG 37.566.198,00 47.425.195,53 42.640.858,83 36.018.591,14 SEC. TI 423.985.280,05 847.710.219,73 589.831.081,05 476.134.880,73 SEC. IU 1.068.223.495,36 1.152.474.636,10 1.144.346.435,15 1.012.858.475,95 SEC. BE 1.265.408.466,34 1.525.954.598,25 1.517.697.268,71 1.353.187.566,22 SEC. MA 134.269.885,15 149.775.854,09 141.074.800,17 71.377.078,04 SEC. PE 1.000.000,00 1.120.029,27 1.118.419,12 946.042,77 SEC. DD 7.234.314,81 6.873.814,81 3.078.759,72 3.062.560,81 SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
CAP. 4 16.918.806.003,81 18.183.550.252,39 17.843.186.063,33 16.934.670.655,95
119
Liquidació pressupost despesa Pàg. 5 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 5 Fons de Contingència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 5 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
120
Liquidació pressupost despesa Pàg. 6 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 6 Inversions reals
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 14.094.541,10 14.094.541,10 14.094.541,10 13.149.541,10 SEC. CC 555.000,00 555.000,00 555.000,00 416.250,00 SEC. SC 681.891,50 681.891,50 681.891,50 340.945,76 SEC. CJ 115.000,00 115.000,00 102.437,00 60.589,55 SEC. CA 1.377.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00 1.277.420,00 SEC. CT 98.045,00 98.045,00 98.045,00 98.045,00 SEC. PD 235.348,10 235.348,10 122.448,10 122.448,10 SEC. PR 9.878.432,00 10.828.687,33 10.828.586,07 10.725.458,10 SEC. VP 19.600.850,54 19.928.270,54 16.897.018,08 9.804.105,53 SEC. IT 66.697.566,79 74.321.389,10 72.282.574,40 63.954.821,62 SEC. EC 3.733.794,93 5.070.208,13 4.454.977,05 3.410.645,76 SEC. GO 14.791.254,74 12.755.463,64 11.580.206,76 8.799.897,55 SEC. PO 598.501.016,83 611.489.315,99 584.422.663,08 430.851.011,45 SEC. JU 50.584.799,87 58.525.947,38 53.346.283,53 32.609.161,68 SEC. EN 257.955.540,00 277.597.911,48 275.184.607,36 239.811.776,92 SEC. CU 24.954.203,60 26.432.362,60 19.740.199,52 13.433.177,76 SEC. SA 3.384.144,70 3.374.152,20 2.037.794,54 1.457.409,89 SEC. AG 96.533.734,72 106.371.232,21 103.219.367,41 91.938.898,05 SEC. TI 16.905.061,37 19.781.926,25 14.074.223,23 7.567.560,12 SEC. IU 6.919.975,00 5.454.379,10 4.198.558,42 2.486.281,86 SEC. BE 9.665.010,48 9.233.891,41 8.679.842,16 6.316.154,99 SEC. MA 16.732.568,05 15.859.392,14 13.534.537,70 4.597.933,00 SEC. DD 69.658.052,25 75.840.115,27 72.928.989,90 65.805.348,67
CAP. 6 1.283.653.251,57 1.349.921.890,47 1.284.342.211,91 1.009.034.882,46
121
Liquidació pressupost despesa Pàg. 7 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 7 Transferències de capital
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PR 3.613.923,00 7.498.396,78 7.375.194,77 1.423.181,41 SEC. VP 24.051.231,83 23.781.072,27 23.684.731,44 17.082.787,13 SEC. IT 3.346.500,50 3.624.846,50 3.615.533,84 2.933.907,60 SEC. EC 20.331.948,73 27.962.062,73 24.632.944,61 9.087.962,67 SEC. GO 126.536.121,39 169.581.103,08 120.051.634,63 68.520.381,13 SEC. PO 258.488.709,10 266.903.614,09 221.029.341,94 86.080.946,89 SEC. JU 229.750,00 229.750,00 229.750,00 57.437,59 SEC. EN 58.647.000,00 64.705.241,08 62.218.008,07 39.706.562,76 SEC. CU 46.807.453,10 52.385.749,68 49.519.127,98 17.955.246,29 SEC. SA 182.110.937,20 187.699.583,68 187.699.583,68 183.182.649,92 SEC. AG 104.931.118,51 535.916.258,99 473.579.589,78 439.035.219,77 SEC. TI 9.324.710,73 12.931.433,73 4.862.356,98 1.119.604,06 SEC. IU 214.024.801,77 256.144.427,20 203.368.263,47 117.752.544,69 SEC. BE 50.465.140,74 63.444.641,33 62.861.892,08 54.435.070,62 SEC. MA 213.381.493,72 477.481.959,12 397.526.098,95 250.272.950,14 SEC. DD 4.232.935,26 4.934.263,05 4.934.263,05 4.934.263,05
CAP. 7 1.320.523.775,58 2.155.224.403,31 1.847.188.315,27 1.293.580.715,72
122
Liquidació pressupost despesa Pàg. 8 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 8 Variació d'actius financers
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 SEC. SC 31.200,00 31.200,00 31.200,00 23.400,00 SEC. CJ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 SEC. CA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SEC. PR 18.000,00 6.018.000,00 5.505.267,52 11.982,52 SEC. VP 15.651.584,85 15.657.916,25 15.655.663,14 1.295.663,14 SEC. IT 31.000,00 56.814,30 46.144,04 46.144,04 SEC. EC 81.894.399,46 81.798.590,49 78.897.952,99 55.031.026,85 SEC. GO 10.046.530,00 106.907.208,18 99.001.563,39 58.627,17 SEC. PO 201.045.836,77 896.981.926,07 895.983.763,85 883.176.696,85 SEC. JU 708.364,76 1.349.389,84 1.341.861,51 1.341.861,51 SEC. EN 174.300,00 384.131,04 384.131,04 375.026,30 SEC. CU 290.329.883,98 401.660.455,54 397.888.993,12 390.613.315,13 SEC. SA 45.111.529,21 70.319.383,45 70.319.023,42 70.319.023,42 SEC. AG 90.723.590,00 119.272.379,80 106.192.118,47 81.780.645,78 SEC. TI 15.495,00 865.495,00 861.831,44 11.831,44 SEC. IU 169.361.958,10 166.881.126,59 119.164.004,10 6.825.700,05 SEC. BE 11.231.822,00 10.737.579,85 1.236.468,00 1.236.468,00 SEC. MA 34.430.551,00 34.830.551,00 29.845.404,83 29.268.469,33 SEC. DD 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
CAP. 8 950.855.045,13 1.913.801.147,40 1.822.400.390,86 1.521.450.881,53
123
Liquidació pressupost despesa Pàg. 9 Execució de la despesa
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Capítol: 9 Variació de passius financers
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. DT 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01
CAP. 9 574.480.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01 586.980.399,01
Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36
124
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 1 Funcionament institucions i admin
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36 SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83 SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26 SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73 SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84 SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22 SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50 SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15 SEC. VP 60.527.986,50 61.453.563,37 55.246.369,17 41.529.089,22 SEC. IT 139.997.351,74 135.478.419,98 123.346.310,20 96.456.128,62 SEC. EC 102.496.107,68 105.257.721,80 100.930.074,68 87.805.523,96 SEC. GO 81.266.769,02 88.141.579,20 79.826.158,18 72.940.102,58 SEC. PO 148.205.639,75 155.812.573,71 140.096.200,25 124.716.244,90 SEC. JU 85.226.780,99 79.659.575,69 73.776.899,52 70.561.652,04 SEC. EN 290.141.614,57 278.592.655,68 283.665.531,40 258.851.962,23 SEC. CU 72.336.717,59 73.386.036,51 63.878.368,06 54.210.100,59 SEC. SA 88.827.404,67 87.464.399,28 81.169.142,62 75.306.505,65 SEC. AG 102.491.847,16 100.245.290,13 98.121.930,64 88.808.752,18 SEC. TI 151.054.261,82 167.566.357,79 131.668.496,82 120.175.387,53 SEC. IU 80.466.214,96 79.869.807,07 69.243.397,48 50.389.722,43 SEC. BE 117.762.077,50 109.262.132,38 107.323.932,22 100.957.136,56 SEC. MA 74.803.113,57 78.306.599,06 73.108.395,71 63.347.143,69 SEC. DD 165.857.063,40 122.229.865,44 116.558.199,31 97.414.957,19
Àrea 1 1.992.237.912,42 1.965.012.350,47 1.829.712.103,23 1.599.636.696,26
125
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 2 Serveis públics generals
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. VP 86.018.964,83 71.888.016,20 69.369.803,70 48.366.651,86 SEC. IT 1.006.156.668,44 1.028.996.376,43 1.005.753.249,50 967.425.961,49 SEC. JU 812.791.534,39 849.398.660,24 834.653.677,16 741.002.259,55
Àrea 2 1.904.967.167,66 1.950.283.052,87 1.909.776.730,36 1.756.794.872,90
126
Liquidació del pressupost Pàg. 3 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 3 Protecció i promoció social
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. VP 1.864.817,10 1.985.122,54 1.857.650,20 1.175.254,37 SEC. GO 50.020.157,70 53.924.322,07 46.526.282,85 33.650.584,38 SEC. AG 3.461.000,00 4.132.301,69 3.911.666,76 3.486.544,12 SEC. TI 358.007.405,75 780.234.364,65 540.149.253,02 420.841.675,23 SEC. BE 1.451.091.624,86 1.714.245.864,43 1.691.909.249,06 1.504.065.571,86 SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18
Àrea 3 1.871.038.022,59 2.561.235.021,83 2.287.924.007,42 1.966.617.159,14
127
Liquidació del pressupost Pàg. 4 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 4 Producció de béns públics de carà
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. VP 128.775.115,71 147.086.741,98 145.417.556,17 103.510.703,83 SEC. EC 14.640.146,73 14.693.280,32 14.666.438,58 10.331.476,17 SEC. PO 122.126.666,48 89.486.420,52 70.121.272,34 33.234.996,21 SEC. EN 4.591.190.269,43 4.828.537.222,58 4.786.749.356,79 4.565.883.856,66 SEC. CU 247.710.797,78 250.878.115,57 241.467.599,72 176.738.104,38 SEC. SA 8.856.839.255,35 8.931.829.718,34 8.908.475.787,05 8.859.600.610,02 SEC. IU 945.831.998,31 1.005.908.572,30 993.795.142,46 941.309.755,49 SEC. MA 190.660.545,85 278.821.629,83 230.625.383,14 128.873.237,66
Àrea 4 15.097.774.795,64 15.547.241.701,44 15.391.318.536,25 14.819.482.740,42
128
Liquidació del pressupost Pàg. 5 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 5 Producció de béns públics de carà
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. EC 13.225.553,71 13.249.785,74 13.246.180,74 7.939.063,11 SEC. GO 57.632.040,79 170.374.925,58 165.098.716,33 36.412.313,24 SEC. PO 1.230.032.247,77 1.996.719.599,71 1.941.914.770,96 1.602.183.575,23 SEC. CU 308.303.288,00 426.316.285,96 421.870.059,58 396.012.900,54 SEC. SA 23.171.314,71 34.424.231,23 33.372.534,08 17.810.533,00 SEC. AG 139.589.947,16 184.636.233,37 181.167.495,08 172.312.607,31 SEC. IU 275.902.570,97 303.817.719,69 293.083.789,25 139.282.050,78 SEC. MA 253.887.505,14 446.811.632,23 396.668.791,92 268.164.814,44
Àrea 5 2.301.744.468,25 3.576.350.413,51 3.446.422.337,94 2.640.117.857,65
129
Liquidació del pressupost Pàg. 6 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 6 Foment i regulació de sectors pro
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. EC 118.048.995,75 124.673.917,59 112.757.107,94 63.980.782,90 SEC. AG 188.537.205,77 625.885.302,62 545.692.440,59 476.430.058,05 SEC. TI 7.438.322,42 7.393.793,58 4.254.968,85 1.096.067,88 SEC. IU 219.361.607,92 255.584.659,33 166.215.846,86 55.698.195,28 SEC. MA 961.715,74 961.715,74 276.867,30 0,00 SEC. DD 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00
Àrea 6 537.416.847,60 1.017.568.388,86 829.206.426,45 597.205.104,11
130
Liquidació del pressupost Pàg. 7 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 7 Suport financer als ens locals
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. GO 286.322.667,67 328.590.914,20 280.327.267,77 226.358.213,24 SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
Àrea 7 3.174.622.667,67 3.502.745.983,86 3.454.482.337,43 3.400.513.282,90
131
Liquidació del pressupost Pàg. 8 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 8 Fons de Contingència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Àrea 8 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
132
Liquidació del pressupost Pàg. 9 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Àrea: 9 Deute públic
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98
Àrea 9 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98 Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36
133
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PA Parlament de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 11 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36
Àrea 1 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36
SEC. PA 81.378.542,36 81.378.542,36 81.378.542,36 80.258.542,36
134
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CC Consell Consultiu
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 11 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83
Àrea 1 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83
SEC. CC 4.146.550,28 4.146.550,28 4.146.514,28 3.485.824,83
135
Liquidació del pressupost Pàg. 3 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SC Sindicatura de Comptes
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 11 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26
Àrea 1 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26
SEC. SC 13.066.378,86 13.066.378,86 13.066.378,86 9.439.097,26
136
Liquidació del pressupost Pàg. 4 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CJ Comissió Jurídica Assessora
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 11 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73
Àrea 1 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73
SEC. CJ 3.636.848,58 3.637.576,71 2.742.287,34 2.495.722,73
137
Liquidació del pressupost Pàg. 5 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CA Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84
Àrea 1 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84
SEC. CA 9.929.190,18 9.929.190,18 9.929.190,18 9.101.374,84
138
Liquidació del pressupost Pàg. 6 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CT Consell de Treball, Econòmic i Social
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 11 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22
Àrea 1 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22
SEC. CT 3.421.537,56 3.421.537,56 3.421.537,56 2.915.682,22
139
Liquidació del pressupost Pàg. 7 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PD Agència Catalana de Protecció de Dades
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 11 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50
Àrea 1 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50
SEC. PD 3.598.013,68 3.598.013,68 3.106.494,74 2.855.345,50
140
Liquidació del pressupost Pàg. 8 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PR Presidència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15
Àrea 1 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15
SEC. PR 111.599.900,00 123.107.983,75 113.961.751,65 85.614.697,15
141
Liquidació del pressupost Pàg. 9 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: VP Vicepresidència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 60.527.986,50 61.453.563,37 55.246.369,17 41.529.089,22
Àrea 1 60.527.986,50 61.453.563,37 55.246.369,17 41.529.089,22
Àrea 2 Serveis públics generals
Polít 23 86.018.964,83 71.888.016,20 69.369.803,70 48.366.651,86
Àrea 2 86.018.964,83 71.888.016,20 69.369.803,70 48.366.651,86
Àrea 3 Protecció i promoció social
Polít 32 1.864.817,10 1.985.122,54 1.857.650,20 1.175.254,37
Àrea 3 1.864.817,10 1.985.122,54 1.857.650,20 1.175.254,37
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 44 100.377.145,57 114.957.346,73 114.950.618,25 77.691.451,41 Polít 45 28.397.970,14 32.129.395,25 30.466.937,92 25.819.252,42
Àrea 4 128.775.115,71 147.086.741,98 145.417.556,17 103.510.703,83
SEC. VP 277.186.884,14 282.413.444,09 271.891.379,24 194.581.699,28
142
Liquidació del pressupost Pàg. 10 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IT Interior, Rel. Instituc. i Particip.
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 125.166.672,24 119.520.157,08 108.518.665,70 88.166.455,07 Polít 13 14.830.679,50 15.958.262,90 14.827.644,50 8.289.673,55
Àrea 1 139.997.351,74 135.478.419,98 123.346.310,20 96.456.128,62
Àrea 2 Serveis públics generals
Polít 22 1.006.156.668,44 1.028.996.376,43 1.005.753.249,50 967.425.961,49
Àrea 2 1.006.156.668,44 1.028.996.376,43 1.005.753.249,50 967.425.961,49
SEC. IT 1.146.154.020,18 1.164.474.796,41 1.129.099.559,70 1.063.882.090,11
143
Liquidació del pressupost Pàg. 11 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EC Economia i Finances
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 102.496.107,68 105.257.721,80 100.930.074,68 87.805.523,96
Àrea 1 102.496.107,68 105.257.721,80 100.930.074,68 87.805.523,96
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 46 14.640.146,73 14.693.280,32 14.666.438,58 10.331.476,17
Àrea 4 14.640.146,73 14.693.280,32 14.666.438,58 10.331.476,17
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 58 13.225.553,71 13.249.785,74 13.246.180,74 7.939.063,11
Àrea 5 13.225.553,71 13.249.785,74 13.246.180,74 7.939.063,11
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Polít 62 0,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 Polít 63 24.770.446,62 31.046.053,21 24.831.561,41 2.316.121,87 Polít 64 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Polít 66 12.207.981,20 12.005.869,03 6.857.975,05 5.233.898,32 Polít 67 54.736.550,66 55.277.646,97 54.750.976,55 30.227.506,16 Polít 68 1.334.017,27 1.336.373,38 1.308.619,93 1.195.281,55
Àrea 6 118.048.995,75 124.673.917,59 112.757.107,94 63.980.782,90
SEC. EC 248.410.803,87 257.874.705,45 241.599.801,94 170.056.846,14
144
Liquidació del pressupost Pàg. 12 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: GO Governació i Adm. Públiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 81.066.759,02 88.041.569,20 79.756.874,89 72.909.338,58 Polít 13 200.010,00 100.010,00 69.283,29 30.764,00
Àrea 1 81.266.769,02 88.141.579,20 79.826.158,18 72.940.102,58
Àrea 3 Protecció i promoció social
Polít 32 50.020.157,70 53.924.322,07 46.526.282,85 33.650.584,38
Àrea 3 50.020.157,70 53.924.322,07 46.526.282,85 33.650.584,38
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 53 57.160.945,30 169.903.830,09 164.627.620,84 35.941.217,75 Polít 57 471.095,49 471.095,49 471.095,49 471.095,49
Àrea 5 57.632.040,79 170.374.925,58 165.098.716,33 36.412.313,24
Àrea 7 Suport financer als ens locals
Polít 71 286.322.667,67 328.590.914,20 280.327.267,77 226.358.213,24
Àrea 7 286.322.667,67 328.590.914,20 280.327.267,77 226.358.213,24
SEC. GO 475.241.635,18 641.031.741,05 571.778.425,13 369.361.213,44
145
Liquidació del pressupost Pàg. 13 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PO Política Territorial i Obres Públiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 148.205.639,75 155.812.573,71 140.096.200,25 124.716.244,90
Àrea 1 148.205.639,75 155.812.573,71 140.096.200,25 124.716.244,90
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 43 122.126.666,48 89.486.420,52 70.121.272,34 33.234.996,21
Àrea 4 122.126.666,48 89.486.420,52 70.121.272,34 33.234.996,21
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 52 1.166.314.759,16 1.923.866.634,57 1.886.520.077,12 1.565.115.048,15 Polít 54 29.461.108,29 35.052.607,45 20.618.060,72 8.767.682,03 Polít 55 3.754.792,50 3.763.180,60 2.044.590,60 435.450,00 Polít 57 1.980.588,43 4.116.177,70 3.547.057,57 2.274.082,40 Polít 58 28.520.999,39 29.920.999,39 29.184.984,95 25.591.312,65
Àrea 5 1.230.032.247,77 1.996.719.599,71 1.941.914.770,96 1.602.183.575,23
SEC. PO 1.500.364.554,00 2.242.018.593,94 2.152.132.243,55 1.760.134.816,34
146
Liquidació del pressupost Pàg. 14 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: JU Justícia
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 85.226.780,99 79.659.575,69 73.776.899,52 70.561.652,04
Àrea 1 85.226.780,99 79.659.575,69 73.776.899,52 70.561.652,04
Àrea 2 Serveis públics generals
Polít 21 812.791.534,39 849.398.660,24 834.653.677,16 741.002.259,55
Àrea 2 812.791.534,39 849.398.660,24 834.653.677,16 741.002.259,55
SEC. JU 898.018.315,38 929.058.235,93 908.430.576,68 811.563.911,59
147
Liquidació del pressupost Pàg. 15 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: EN Educació
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 290.141.614,57 278.592.655,68 283.665.531,40 258.851.962,23
Àrea 1 290.141.614,57 278.592.655,68 283.665.531,40 258.851.962,23
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 42 4.591.190.269,43 4.828.537.222,58 4.786.749.356,79 4.565.883.856,66
Àrea 4 4.591.190.269,43 4.828.537.222,58 4.786.749.356,79 4.565.883.856,66
SEC. EN 4.881.331.884,00 5.107.129.878,26 5.070.414.888,19 4.824.735.818,89
148
Liquidació del pressupost Pàg. 16 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: CU Cultura i Mitjans de Comunicació
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 72.336.717,59 73.386.036,51 63.878.368,06 54.210.100,59
Àrea 1 72.336.717,59 73.386.036,51 63.878.368,06 54.210.100,59
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 44 247.710.797,78 250.878.115,57 241.467.599,72 176.738.104,38
Àrea 4 247.710.797,78 250.878.115,57 241.467.599,72 176.738.104,38
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 53 308.303.288,00 426.316.285,96 421.870.059,58 396.012.900,54
Àrea 5 308.303.288,00 426.316.285,96 421.870.059,58 396.012.900,54
SEC. CU 628.350.803,37 750.580.438,04 727.216.027,36 626.961.105,51
149
Liquidació del pressupost Pàg. 17 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: SA Salut
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 88.827.404,67 87.464.399,28 81.169.142,62 75.306.505,65
Àrea 1 88.827.404,67 87.464.399,28 81.169.142,62 75.306.505,65
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 41 8.856.735.255,35 8.931.684.335,30 8.908.384.970,98 8.859.546.899,98 Polít 45 104.000,00 145.383,04 90.816,07 53.710,04
Àrea 4 8.856.839.255,35 8.931.829.718,34 8.908.475.787,05 8.859.600.610,02
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 57 23.171.314,71 34.424.231,23 33.372.534,08 17.810.533,00
Àrea 5 23.171.314,71 34.424.231,23 33.372.534,08 17.810.533,00
SEC. SA 8.968.837.974,73 9.053.718.348,85 9.023.017.463,75 8.952.717.648,67
150
Liquidació del pressupost Pàg. 18 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: AG Agricult., Alim. i Acció Rural
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 102.491.847,16 100.245.290,13 98.121.930,64 88.808.752,18
Àrea 1 102.491.847,16 100.245.290,13 98.121.930,64 88.808.752,18
Àrea 3 Protecció i promoció social
Polít 33 3.461.000,00 4.132.301,69 3.911.666,76 3.486.544,12
Àrea 3 3.461.000,00 4.132.301,69 3.911.666,76 3.486.544,12
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 56 118.854.547,84 161.805.489,02 160.041.919,02 152.073.719,40 Polít 57 20.735.399,32 22.830.744,35 21.125.576,06 20.238.887,91
Àrea 5 139.589.947,16 184.636.233,37 181.167.495,08 172.312.607,31
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Polít 61 177.389.364,05 608.408.716,52 528.215.855,10 466.245.291,69 Polít 67 11.147.841,72 17.476.586,10 17.476.585,49 10.184.766,36
Àrea 6 188.537.205,77 625.885.302,62 545.692.440,59 476.430.058,05
SEC. AG 434.080.000,09 914.899.127,81 828.893.533,07 741.037.961,66
151
Liquidació del pressupost Pàg. 19 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: TI Treball
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 151.054.261,82 167.566.357,79 131.668.496,82 120.175.387,53
Àrea 1 151.054.261,82 167.566.357,79 131.668.496,82 120.175.387,53
Àrea 3 Protecció i promoció social
Polít 33 358.007.405,75 780.234.364,65 540.149.253,02 420.841.675,23
Àrea 3 358.007.405,75 780.234.364,65 540.149.253,02 420.841.675,23
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Polít 66 7.438.322,42 7.393.793,58 4.254.968,85 1.096.067,88
Àrea 6 7.438.322,42 7.393.793,58 4.254.968,85 1.096.067,88
SEC. TI 516.499.989,99 955.194.516,02 676.072.718,69 542.113.130,64
152
Liquidació del pressupost Pàg. 20 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: IU Innovac., Universitats i Empresa
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 80.466.214,96 79.869.807,07 69.243.397,48 50.389.722,43
Àrea 1 80.466.214,96 79.869.807,07 69.243.397,48 50.389.722,43
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 42 945.831.998,31 1.005.908.572,30 993.795.142,46 941.309.755,49
Àrea 4 945.831.998,31 1.005.908.572,30 993.795.142,46 941.309.755,49
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 57 275.902.570,97 303.817.719,69 293.083.789,25 139.282.050,78
Àrea 5 275.902.570,97 303.817.719,69 293.083.789,25 139.282.050,78
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Polít 62 104.145.837,92 126.197.158,61 59.277.107,41 30.662.029,59 Polít 64 72.418.170,00 68.886.901,73 56.287.451,91 387.109,60 Polít 65 35.210.000,00 44.437.948,93 34.589.637,48 24.649.056,09 Polít 66 7.587.600,00 16.062.650,06 16.061.650,06 0,00
Àrea 6 219.361.607,92 255.584.659,33 166.215.846,86 55.698.195,28
SEC. IU 1.521.562.392,16 1.645.180.758,39 1.522.338.176,05 1.186.679.723,98
153
Liquidació del pressupost Pàg. 21 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: BE Acció Social i Ciutadania
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 117.762.077,50 109.262.132,38 107.323.932,22 100.957.136,56
Àrea 1 117.762.077,50 109.262.132,38 107.323.932,22 100.957.136,56
Àrea 3 Protecció i promoció social
Polít 31 1.387.838.052,56 1.624.594.920,56 1.613.614.769,25 1.444.933.849,88 Polít 32 48.003.845,30 50.356.147,04 38.999.682,98 21.107.735,74 Polít 33 15.249.727,00 39.294.796,83 39.294.796,83 38.023.986,24
Àrea 3 1.451.091.624,86 1.714.245.864,43 1.691.909.249,06 1.504.065.571,86
SEC. BE 1.568.853.702,36 1.823.507.996,81 1.799.233.181,28 1.605.022.708,42
154
Liquidació del pressupost Pàg. 22 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: MA Medi Ambient i Habitatge
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 74.803.113,57 78.306.599,06 73.108.395,71 63.347.143,69
Àrea 1 74.803.113,57 78.306.599,06 73.108.395,71 63.347.143,69
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 43 190.660.545,85 278.821.629,83 230.625.383,14 128.873.237,66
Àrea 4 190.660.545,85 278.821.629,83 230.625.383,14 128.873.237,66
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 51 56.000.000,00 216.886.685,21 193.854.606,21 191.610.111,21 Polít 55 190.149.505,14 222.186.947,02 195.093.685,71 72.153.363,23 Polít 58 7.738.000,00 7.738.000,00 7.720.500,00 4.401.340,00
Àrea 5 253.887.505,14 446.811.632,23 396.668.791,92 268.164.814,44
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Polít 67 961.715,74 961.715,74 276.867,30 0,00
Àrea 6 961.715,74 961.715,74 276.867,30 0,00
SEC. MA 520.312.880,30 804.901.576,86 700.679.438,07 460.385.195,79
155
Liquidació del pressupost Pàg. 23 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PE Pensions
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 3 Protecció i promoció social
Polít 31 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18
Àrea 3 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18
SEC. PE 6.593.017,18 6.713.046,45 3.569.905,53 3.397.529,18
156
Liquidació del pressupost Pàg. 24 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: DT Deute
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 9 Deute públic
Polít 91 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98
Àrea 9 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98
SEC. DT 1.253.540.399,01 1.284.200.399,01 1.284.094.124,43 1.284.093.355,98
157
Liquidació del pressupost Pàg. 25 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: DD Despeses de Diversos Departaments
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 165.857.063,40 122.229.865,44 116.558.199,31 97.414.957,19
Àrea 1 165.857.063,40 122.229.865,44 116.558.199,31 97.414.957,19
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Polít 64 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00
Àrea 6 3.069.000,00 3.069.000,00 9.194,91 0,00
SEC. DD 168.926.063,40 125.298.865,44 116.567.394,22 97.414.957,19
158
Liquidació del pressupost Pàg. 26 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 7 Suport financer als ens locals
Polít 71 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
Àrea 7 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
SEC. PL 2.888.300.000,00 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66 3.174.155.069,66
159
Liquidació del pressupost Pàg. 27 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 1000 - Generalitat Exercici: 2008
Secció: FO Fons de Contingència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 8 Fons de Contingència
Polít 81 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Àrea 8 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00
SEC. FO 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Total CP 1000 28.243.342.280,84 31.404.637.311,85 30.432.936.603,51 28.064.461.069,36
160
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 5100 CatSalut Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis
I/319000900 Prest. altres servei 660.960,00 823.050,86 823.050,86 0,00 823.050,86 0,00
TOTAL ARTICLE 31 660.960,00 823.050,86 823.050,86 0,00 823.050,86 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10.200,00 2.936,71 2.936,71 0,00 2.936,71 0,00 I/381000100 Reintegr. exerc. cor 171.360,00 58.358,80 58.358,80 0,00 58.358,80 0,00
TOTAL ARTICLE 38 181.560,00 61.295,51 61.295,51 0,00 61.295,51 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 701.585,90 123.254,36 123.254,36 0,00 123.254,36 0,00
TOTAL ARTICLE 39 701.585,90 123.254,36 123.254,36 0,00 123.254,36 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 1.544.105,90 1.007.600,73 1.007.600,73 0,00 1.007.600,73 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/402001900 Altres transf. Adm. 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/406000700 Conveni control IT 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001200 Dep. de Salut 8533.368.155,26 8554.331.427,30 8554.071.427,30 0,00 8554.071.427,30 260.000,00
TOTAL ARTICLE 41 8533.368.155,26 8554.331.427,30 8554.071.427,30 0,00 8554.071.427,30 260.000,00
46 D'ens i corporacions locals
I/462000100 Diputació de Barcelo 33.892.452,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/462000200 Diputació de Tarrago 3.658.490,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I/462000300 Diputació de Lleida 14.162.360,81 15.373.232,16 15.373.232,16 0,00 15.373.232,16 0,00 I/462000400 Diputació de Girona 10.761.107,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 46 62.474.411,29 15.373.232,16 15.373.232,16 0,00 15.373.232,16 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 8663.842.566,55 8569.704.659,46 8569.444.659,46 0,00 8569.444.659,46 260.000,00
165
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 5100 CatSalut Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 172.000,00 39.201,84 39.201,84 0,00 39.201,84 0,00
TOTAL ARTICLE 52 172.000,00 39.201,84 39.201,84 0,00 39.201,84 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 172.000,00 39.201,84 39.201,84 0,00 39.201,84 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001200 Dep. de Salut 176.298.672,20 180.106.792,66 179.872.557,66 0,00 179.872.557,66 234.235,00
TOTAL ARTICLE 71 176.298.672,20 180.106.792,66 179.872.557,66 0,00 179.872.557,66 234.235,00
TOTAL CAPÍTOL 7 176.298.672,20 180.106.792,66 179.872.557,66 0,00 179.872.557,66 234.235,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 141.780,00 99.824,44 99.824,44 0,00 99.824,44 0,00
TOTAL ARTICLE 81 141.780,00 99.824,44 99.824,44 0,00 99.824,44 0,00
84 Aportacions a compte de capital i assimilats sp
I/840001200 Dep. de Salut 45.091.529,21 70.299.383,45 70.299.383,45 0,00 70.299.383,45 0,00
TOTAL ARTICLE 84 45.091.529,21 70.299.383,45 70.299.383,45 0,00 70.299.383,45 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 45.233.309,21 70.399.207,89 70.399.207,89 0,00 70.399.207,89 0,00
TOTAL GENERAL 8887.090.653,86 8821.257.462,58 8820.763.227,58 0,00 8820.763.227,58 494.235,00
166
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 5100 - CatSalut Exercici: 2008
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 10 122.828,89 0,00 0,00 1.426,86 0,00 0,00 124.255,75 ART. 12 439.259,74 0,00 0,00 5.102,72 0,00 0,00 444.362,46 ART. 13 19.086.911,39 0,00 0,00 515.193,82 0,00 0,00 19.602.105,21 ART. 15 913.000,01 0,00 0,00 21.783,70 0,00 0,00 934.783,71 ART. 16 4.837.000,00 0,00 0,00 142.828,61 0,00 0,00 4.979.828,61 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.657,11 90.657,11
CAP. 1 25.399.000,03 0,00 0,00 686.335,71 0,00 90.657,11 26.175.992,85
ART. 20 8.375.522,66 0,00 0,00 6.353,00 493.079,70- 0,00 7.888.795,96 ART. 21 598.350,82 172.339,33 0,00 559.423,47 6.353,00- 0,00 1.323.760,62 ART. 22 26.459.461,18 111.848,25 0,00 792.759,86 3.617.656,92- 189.117,58 23.935.529,95 ART. 23 867.821,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.821,70 ART. 24 289.164,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00- 0,00 189.164,00 ART. 25 4.272.413.296,42 0,00 0,00 4.400.579,96 11.628.005,02- 10.685.818,64 4.275.871.690,00
CAP. 2 4.309.003.616,78 284.187,58 0,00 5.759.116,29 15.845.094,64- 10.874.936,22 4.310.076.762,23
ART. 42 2.558.330.000,00 0,00 0,00 182.227.425,06 0,00 9.578.285,71 2.750.135.710,77 ART. 44 17.160.065,78 0,00 0,00 35.116,95 425.056,06- 100.000,00 16.870.126,67 ART. 46 1.477.325,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.325,54 ART. 48 1.754.188.664,32 1.497.860,00 0,00 250.000,00 180.712.740,37- 0,00 1.575.223.783,95
CAP. 4 4.331.156.055,64 1.497.860,00 0,00 182.512.542,01 181.137.796,43- 9.678.285,71 4.343.706.946,93
ART. 60 117.031,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.031,35 ART. 61 130.570.430,88 6.969.465,52 0,00 25.282.203,10 4.542.867,41- 4.500,00 158.283.732,09 ART. 62 135.000,00 3.369.269,07 0,00 300.000,00 0,00 0,00 3.804.269,07 ART. 64 2.305.000,00 2.150.484,60 0,00 333.000,00 0,00 0,00 4.788.484,60 ART. 65 2.500.000,00 1.380.005,20 0,00 180.000,00 0,00 0,00 4.060.005,20
CAP. 6 135.627.462,23 13.869.224,39 0,00 26.095.203,10 4.542.867,41- 4.500,00 171.053.522,31
ART. 72 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.269.385,46 29.269.385,46 ART. 76 3.470.395,99 3.422.441,79 0,00 366.000,00 156.285,00- 0,00 7.102.552,78 ART. 78 11.200.813,98 805.191,50 0,00 33.333,00 366.000,00- 66.669,00 11.740.007,48
CAP. 7 40.671.209,97 4.227.633,29 0,00 399.333,00 522.285,00- 3.336.054,46 48.111.945,72
ART. 83 141.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.780,00 ART. 87 45.091.529,21 5.664.542,43 0,00 5.156.285,00 18.560.771,63- 25.441.185,24 62.792.770,25
CAP. 8 45.233.309,21 5.664.542,43 0,00 5.156.285,00 18.560.771,63- 25.441.185,24 62.934.550,25
Total CP 5100 8.887.090.653,86 25.543.447,69 0,00 220.608.815,11 220.608.815,11- 49.425.618,74 8.962.059.720,29
167
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 5100 - CatSalut Exercici: 2008
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 10 122.828,89 124.255,75 121.251,24 121.251,24 ART. 12 439.259,74 444.362,46 271.568,69 271.568,69 ART. 13 19.086.911,39 19.602.105,21 19.573.572,12 19.573.572,12 ART. 15 913.000,01 934.783,71 831.598,78 831.598,78 ART. 16 4.837.000,00 4.979.828,61 4.809.058,85 4.808.929,01 ART. 17 0,00 90.657,11 90.657,11 90.657,11
CAP. 1 25.399.000,03 26.175.992,85 25.697.706,79 25.697.576,95
ART. 20 8.375.522,66 7.888.795,96 2.924.234,98 2.520.097,33 ART. 21 598.350,82 1.323.760,62 1.315.917,50 931.879,28 ART. 22 26.459.461,18 23.935.529,95 22.849.877,80 15.687.847,25 ART. 23 867.821,70 867.821,70 734.984,63 673.630,26 ART. 24 289.164,00 189.164,00 93.592,74 81.120,23 ART. 25 4.272.413.296,42 4.275.871.690,00 4.275.644.607,70 4.181.864.542,39
CAP. 2 4.309.003.616,78 4.310.076.762,23 4.303.563.215,35 4.201.759.116,74
ART. 42 2.558.330.000,00 2.750.135.710,77 2.750.135.710,77 2.628.429.768,77 ART. 44 17.160.065,78 16.870.126,67 16.840.126,67 15.888.533,55 ART. 46 1.477.325,54 1.477.325,54 1.477.325,14 1.477.325,14 ART. 48 1.754.188.664,32 1.575.223.783,95 1.573.896.406,32 1.566.893.648,76
CAP. 4 4.331.156.055,64 4.343.706.946,93 4.342.349.568,90 4.212.689.276,22
ART. 60 117.031,35 117.031,35 106.971,96 106.971,96 ART. 61 130.570.430,88 158.283.732,09 146.406.077,41 100.145.810,99 ART. 62 135.000,00 3.804.269,07 6.624.469,64 5.520.098,27 ART. 64 2.305.000,00 4.788.484,60 6.223.392,26 4.083.224,24 ART. 65 2.500.000,00 4.060.005,20 3.468.718,05 3.047.762,21
CAP. 6 135.627.462,23 171.053.522,31 162.829.629,32 112.903.867,67
ART. 72 26.000.000,00 29.269.385,46 29.269.385,46 12.022.521,46 ART. 76 3.470.395,99 7.102.552,78 5.739.522,26 3.195.526,09 ART. 78 11.200.813,98 11.740.007,48 11.410.225,88 11.043.556,55
CAP. 7 40.671.209,97 48.111.945,72 46.419.133,60 26.261.604,10
ART. 83 141.780,00 141.780,00 99.300,00 99.300,00 ART. 87 45.091.529,21 62.792.770,25 56.712.357,87 38.251.024,14
CAP. 8 45.233.309,21 62.934.550,25 56.811.657,87 38.350.324,14
Total CP 5100 8.887.090.653,86 8.962.059.720,29 8.937.670.911,83 8.617.661.765,82
168
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 5100 - CatSalut Exercici: 2008
Secció: 51 Servei Català de la Salut
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 69.664.450,37 71.054.979,78 67.151.748,49 57.697.370,99
Àrea 1 69.664.450,37 71.054.979,78 67.151.748,49 57.697.370,99
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 41 8.815.706.526,37 8.889.285.063,39 8.868.829.486,22 8.558.476.310,83
Àrea 4 8.815.706.526,37 8.889.285.063,39 8.868.829.486,22 8.558.476.310,83
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Polít 57 1.719.677,12 1.719.677,12 1.689.677,12 1.488.084,00
Àrea 5 1.719.677,12 1.719.677,12 1.689.677,12 1.488.084,00
SEC. 51 8.887.090.653,86 8.962.059.720,29 8.937.670.911,83 8.617.661.765,82 Total CP 5100 8.887.090.653,86 8.962.059.720,29 8.937.670.911,83 8.617.661.765,82
169
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 5200 Institut Català Salut ICS Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/300000100 Venda de béns 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/301000100 Venda de publicacion 500,00 119,97 119,97 0,00 119,97 0,00I/302000100 Venda de mat. de reb 13.000,00 2.229,02 2.229,02 0,00 2.229,02 0,00I/303000100 Venda fotocòp. i rep 3.000,00 2.686,79 2.686,79 0,00 2.686,79 0,00I/309000900 Altres vendes 1.000,00 461,88 461,88 0,00 461,88 0,00
TOTAL ARTICLE 30 17.600,00 5.497,66 5.497,66 0,00 5.497,66 0,00
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 310.000,00 272.994,80 272.994,80 0,00 272.994,80 0,00I/317000900 Al.prest.serv.ass.sa 53.424.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/317000901 ICO 0,00 12.366.622,39 4.167.471,28 0,00 4.167.471,28 8.199.151,11I/317000902 SEMSA 0,00 3.075.494,32 0,00 0,00 0,00 3.075.494,32I/317000903 IDI 0,00 936.806,34 936.806,34 0,00 936.806,34 0,00I/317000904 BST 0,00 923.978,23 923.978,23 0,00 923.978,23 0,00I/317000905 A TERCERS 0,00 33.980.525,47 33.980.272,05 0,00 33.980.272,05 253,42I/317000906 GSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/317000907 CAPSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/317000908 CASAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/319000900 Prest. altres servei 1.000.000,00 1.491.436,86 1.491.436,86 0,00 1.491.436,86 0,00
TOTAL ARTICLE 31 54.734.800,00 53.047.858,41 41.772.959,56 0,00 41.772.959,56 11.274.898,85
32 Taxes
I/321000100 Taxes 310.000,00 106.160,53 106.160,53 0,00 106.160,53 0,00
TOTAL ARTICLE 32 310.000,00 106.160,53 106.160,53 0,00 106.160,53 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 1.000.000,00 52.862,40 52.862,40 0,00 52.862,40 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 200.000,00 128.593,57 128.593,57 0,00 128.593,57 0,00
TOTAL ARTICLE 38 1.200.000,00 181.455,97 181.455,97 0,00 181.455,97 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 500.000,00 344.932,25 344.932,25 0,00 344.932,25 0,00
TOTAL ARTICLE 39 500.000,00 344.932,25 344.932,25 0,00 344.932,25 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 56.762.400,00 53.685.904,82 42.411.005,97 0,00 42.411.005,97 11.274.898,85
173
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 5200 Institut Català Salut ICS Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/402001900 Altres transf. Adm. 0,00 147.269,68 147.269,68 0,00 147.269,68 0,00
TOTAL ARTICLE 40 0,00 147.269,68 147.269,68 0,00 147.269,68 0,00
42 Del SCS, ICS i ICASS
I/420000100 CatSalut 2558.330.000,00 2750.135.710,77 2628.429.768,77 0,00 2628.429.768,77 121.705.942,00
TOTAL ARTICLE 42 2558.330.000,00 2750.135.710,77 2628.429.768,77 0,00 2628.429.768,77 121.705.942,00
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 1.435.279,70 1.435.279,70 0,00 1.435.279,70 0,00
TOTAL ARTICLE 43 0,00 1.435.279,70 1.435.279,70 0,00 1.435.279,70 0,00
47 D'empreses privades
I/470000100 D'empreses privades 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
TOTAL ARTICLE 47 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 2558.330.000,00 2751.720.760,15 2630.014.818,15 0,00 2630.014.818,15 121.705.942,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 12.500,00 268.629,14 268.629,14 0,00 268.629,14 0,00
TOTAL ARTICLE 52 12.500,00 268.629,14 268.629,14 0,00 268.629,14 0,00
54 Ingressos patrimonials
I/540000100 Lloguers de béns imm 122.000,00 37.301,34 37.301,34 0,00 37.301,34 0,00I/544000100 Altres ingressos pat 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 54 122.100,00 37.301,34 37.301,34 0,00 37.301,34 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 134.600,00 305.930,48 305.930,48 0,00 305.930,48 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
174
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 5200 Institut Català Salut ICS Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
72 Del SCS, ICS i ICASS
I/720000100 CatSalut 26.000.000,00 29.269.385,46 12.022.521,46 0,00 12.022.521,46 17.246.864,00
TOTAL ARTICLE 72 26.000.000,00 29.269.385,46 12.022.521,46 0,00 12.022.521,46 17.246.864,00
TOTAL CAPÍTOL 7 26.000.000,00 29.269.385,46 12.022.521,46 0,00 12.022.521,46 17.246.864,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 1.103.000,00 826.122,39 826.122,39 0,00 826.122,39 0,00
TOTAL ARTICLE 81 1.103.000,00 826.122,39 826.122,39 0,00 826.122,39 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 1.103.000,00 826.122,39 826.122,39 0,00 826.122,39 0,00
TOTAL GENERAL 2642.330.000,00 2835.808.103,30 2685.580.398,45 0,00 2685.580.398,45 150.227.704,85
175
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 5200 - ICS Exercici: 2008
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 12 1.385.994.925,15 0,00 0,00 91.318.388,52 42.575.839,31- 27.769.204,35 1.462.506.678,71 ART. 13 81.857.826,69 0,00 0,00 7.316.337,64 399.158,64- 821.131,73 89.596.137,42 ART. 15 58.749.811,52 0,00 0,00 43.337.000,00 637.000,00- 663.163,93 102.112.975,45 ART. 16 294.043.292,47 0,00 0,00 3.108.000,00 343.000,00- 56.877.599,99 353.685.892,46 ART. 17 11.225.173,64 0,00 0,00 1.590,23 1.170.590,23- 6.359.499,55 16.415.673,19
CAP. 1 1.831.871.029,47 0,00 0,00 145.081.316,39 45.125.588,18- 92.490.599,55 2.024.317.357,23
ART. 20 23.579.000,00 0,00 0,00 0,00 4.273.271,07- 2.937.174,33 22.242.903,26 ART. 21 39.525.000,00 0,00 0,00 50.024,23 11.620.024,23- 13.195.238,25 41.150.238,25 ART. 22 662.444.970,53 0,00 0,00 4.585.012,72 87.633.980,23- 79.575.799,48 658.971.802,50 ART. 23 3.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.794.060,00 6.045.060,00 ART. 24 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00 ART. 25 54.370.000,00 0,00 0,00 323.665,68 1.603.517,05- 2.401.065,86 55.491.214,49
CAP. 2 783.350.970,53 0,00 0,00 4.958.702,63 105.130.792,58- 100.903.337,92 784.082.218,50
ART. 41 0,00 0,00 0,00 36.361,74 0,00 0,00 36.361,74 ART. 48 5.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 185.000,00
CAP. 4 5.000,00 0,00 0,00 216.361,74 0,00 0,00 221.361,74
ART. 61 11.348.000,00 10.689,83 0,00 0,00 1.400.000,00- 758.505,04 10.717.194,87 ART. 62 7.876.000,00 524.338,00 0,00 2.425.893,00 110.000,00- 2.243.922,17 12.960.153,17 ART. 63 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 ART. 64 2.653.000,00 241.087,68 0,00 0,00 90.693,00- 396.239,38 3.199.634,06 ART. 65 4.090.000,00 1.120.399,23 0,00 0,00 825.200,00- 17.988,55 4.403.187,78 ART. 67 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 ART. 68 11.000,00 7.401,53 0,00 0,00 0,00 0,00 18.401,53
CAP. 6 26.000.000,00 1.903.916,27 0,00 2.425.893,00 2.425.893,00- 3.416.655,14 31.320.571,41
ART. 83 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.000,00
CAP. 8 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.000,00
Total CP 5200 2.642.330.000,00 1.903.916,27 0,00 152.682.273,76 152.682.273,76- 196.810.592,61 2.841.044.508,88
176
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 5200 - ICS Exercici: 2008
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 12 1.385.994.925,15 1.462.506.678,71 1.453.182.470,78 1.453.182.470,78 ART. 13 81.857.826,69 89.596.137,42 89.455.693,88 89.455.693,88 ART. 15 58.749.811,52 102.112.975,45 101.646.500,25 101.646.500,25 ART. 16 294.043.292,47 353.685.892,46 350.841.620,88 350.840.864,20 ART. 17 11.225.173,64 16.415.673,19 16.247.522,85 16.174.198,50
CAP. 1 1.831.871.029,47 2.024.317.357,23 2.011.373.808,64 2.011.299.727,61
ART. 20 23.579.000,00 22.242.903,26 20.102.218,61 15.677.015,52 ART. 21 39.525.000,00 41.150.238,25 43.992.291,91 23.842.412,18 ART. 22 662.444.970,53 658.971.802,50 656.780.951,02 409.579.187,66 ART. 23 3.251.000,00 6.045.060,00 5.341.663,88 4.941.129,68 ART. 24 181.000,00 181.000,00 340.390,83 210.439,18 ART. 25 54.370.000,00 55.491.214,49 54.869.669,20 49.947.818,72
CAP. 2 783.350.970,53 784.082.218,50 781.427.185,45 504.198.002,94
ART. 41 0,00 36.361,74 36.361,74 36.361,74 ART. 48 5.000,00 185.000,00 184.819,60 4.819,60
CAP. 4 5.000,00 221.361,74 221.181,34 41.181,34
ART. 61 11.348.000,00 10.717.194,87 6.337.996,20 3.113.900,85 ART. 62 7.876.000,00 12.960.153,17 15.636.562,76 4.971.006,84 ART. 63 11.000,00 11.000,00 1.670,40 0,00 ART. 64 2.653.000,00 3.199.634,06 2.335.069,50 921.542,59 ART. 65 4.090.000,00 4.403.187,78 2.106.488,99 1.329.999,42 ART. 67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 ART. 68 11.000,00 18.401,53 705.569,43 502.960,46
CAP. 6 26.000.000,00 31.320.571,41 27.123.357,28 10.839.410,16
ART. 83 1.103.000,00 1.103.000,00 785.112,58 722.799,55
CAP. 8 1.103.000,00 1.103.000,00 785.112,58 722.799,55
Total CP 5200 2.642.330.000,00 2.841.044.508,88 2.820.930.645,29 2.527.101.121,60
177
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 5200 - ICS Exercici: 2008
Secció: 52 Institut Català de la Salut
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 63.583.979,48 56.096.582,12 54.774.140,48 36.670.800,81
Àrea 1 63.583.979,48 56.096.582,12 54.774.140,48 36.670.800,81
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Polít 41 2.578.746.020,52 2.784.947.926,76 2.766.156.504,81 2.490.430.320,79
Àrea 4 2.578.746.020,52 2.784.947.926,76 2.766.156.504,81 2.490.430.320,79
SEC. 52 2.642.330.000,00 2.841.044.508,88 2.820.930.645,29 2.527.101.121,60 Total CP 5200 2.642.330.000,00 2.841.044.508,88 2.820.930.645,29 2.527.101.121,60
178
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 5000 ICASS Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/302000100 Venda de mat. de reb 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Prestació de serveis
I/318000100 At. usuaris prog. so 49.443.000,00 45.426.088,70 45.426.088,70 0,00 45.426.088,70 0,00I/318000200 At.us. prog.Vida als 17.513.000,00 19.411.233,55 19.411.233,55 0,00 19.411.233,55 0,00I/318000300 At. usuaris. Mòd.san 628.000,00 817.921,46 817.921,46 0,00 817.921,46 0,00I/318000400 Fam. usuaris prog. s 0,00 326.301,08 326.301,08 0,00 326.301,08 0,00I/319000900 Prest. altres servei 20.000,00 15.445,83 15.445,83 0,00 15.445,83 0,00
TOTAL ARTICLE 31 67.604.000,00 65.996.990,62 65.996.990,62 0,00 65.996.990,62 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 257.081,38 257.081,38 0,00 257.081,38 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10,00 4.773.318,21 4.773.318,21 0,00 4.773.318,21 0,00
TOTAL ARTICLE 38 20,00 5.030.399,59 5.030.399,59 0,00 5.030.399,59 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 61.000,00 45.164,56 45.164,56 0,00 45.164,56 0,00
TOTAL ARTICLE 39 61.000,00 45.164,56 45.164,56 0,00 45.164,56 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 67.665.030,00 71.072.554,77 71.072.554,77 0,00 71.072.554,77 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/403000200 INEM, al.prog.ocup./ 40.000.000,00 40.888.733,00 30.666.549,75 0,00 30.666.549,75 10.222.183,25I/406000500 Altres ingressos SS 0,00 3.077.090,00 3.077.090,00 0,00 3.077.090,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 40.000.000,00 43.965.823,00 33.743.639,75 0,00 33.743.639,75 10.222.183,25
41 De l'Administració de la Generalitat
I/412000100 G.fin.desp.fun.serv. 1010.150.326,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/412000101 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 130.508.339,68 119.873.965,06 0,00 119.873.965,06 10.634.374,62I/412000103 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 329.739,00 302.260,74 0,00 302.260,74 27.478,26I/412000104 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 115.577.506,71 93.014.095,27 0,00 93.014.095,27 22.563.411,44
181
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 5000 ICASS Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/412000105 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 72.723.793,39 66.993.713,80 0,00 66.993.713,80 5.730.079,59I/412000106 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 359.024.680,77 323.650.275,78 0,00 323.650.275,78 35.374.404,99I/412000107 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 319.670.132,53 294.595.370,75 0,00 294.595.370,75 25.074.761,78I/412000108 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 112.475.675,08 105.629.308,80 0,00 105.629.308,80 6.846.366,28I/412000109 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 64.767.981,05 59.387.755,62 0,00 59.387.755,62 5.380.225,43I/412000110 G.fin.desp.fun.serv. 0,00 39.294.796,83 38.023.986,24 0,00 38.023.986,24 1.270.810,59
TOTAL ARTICLE 41 1010.150.326,35 1214.372.645,04 1101.470.732,06 0,00 1101.470.732,06 112.901.912,98
42 Del SCS, ICS i ICASS
I/420000100 CatSalut 3.500.000,00 7.686.940,03 7.686.940,03 0,00 7.686.940,03 0,00
TOTAL ARTICLE 42 3.500.000,00 7.686.940,03 7.686.940,03 0,00 7.686.940,03 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 1053.650.326,35 1266.025.408,07 1142.901.311,84 0,00 1142.901.311,84 123.124.096,23
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 10,00 43.329,31 43.329,31 0,00 43.329,31 0,00
TOTAL ARTICLE 52 10,00 43.329,31 43.329,31 0,00 43.329,31 0,00
54 Ingressos patrimonials
I/544000100 Altres ingressos pat 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 54 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 20,00 43.329,31 43.329,31 0,00 43.329,31 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/712000100 Gen.fin.des.cap.serv 41.489.955,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/712000101 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 470.000,00 430.833,33 0,00 430.833,33 39.166,67I/712000102 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 38.812.645,96 36.431.263,46 0,00 36.431.263,46 2.381.382,50I/712000103 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 14.600.848,61 13.629.857,67 0,00 13.629.857,67 970.990,94I/712000104 Gen.fin.des.cap.serv 0,00 938.980,28 873.024,12 0,00 873.024,12 65.956,16
TOTAL ARTICLE 71 41.489.955,28 54.822.474,85 51.364.978,58 0,00 51.364.978,58 3.457.496,27
TOTAL CAPÍTOL 7 41.489.955,28 54.822.474,85 51.364.978,58 0,00 51.364.978,58 3.457.496,27
182
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 5000 ICASS Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 240.400,00 127.043,49 127.043,49 0,00 127.043,49 0,00
TOTAL ARTICLE 81 240.400,00 127.043,49 127.043,49 0,00 127.043,49 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 240.400,00 127.043,49 127.043,49 0,00 127.043,49 0,00
TOTAL GENERAL 1163.045.731,63 1392.090.810,49 1265.509.217,99 0,00 1265.509.217,99 126.581.592,50
183
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 5000 - ICASS Exercici: 2008
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 10 93.574,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.574,54 ART. 11 72.469,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.469,92 ART. 12 11.218.800,09 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00- 0,00 9.218.800,09 ART. 13 39.221.467,46 0,00 0,00 0,00 1.549.664,15- 0,00 37.671.803,31 ART. 15 961.763,80 0,00 0,00 0,00 147.066,07- 0,00 814.697,73 ART. 16 12.981.730,21 0,00 0,00 0,00 479.222,83- 0,00 12.502.507,38 ART. 17 12.899,06 0,00 0,00 0,00 0,00 205.275,97 218.175,03
CAP. 1 64.562.705,08 0,00 0,00 0,00 4.175.953,05- 205.275,97 60.592.028,00
ART. 20 2.718.942,84 0,00 0,00 0,00 2.159.661,00- 0,00 559.281,84 ART. 21 2.191.633,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00- 0,00 2.141.633,00 ART. 22 153.134.102,16 889.626,91 0,00 3.693.705,16 16.146.546,36- 7.729.136,08 149.300.023,95 ART. 23 671.520,00 0,00 0,00 0,00 7.339,87- 0,00 664.180,13 ART. 25 216.668.416,66 4.897.449,33 0,00 1.495.462,40 47.787.733,31- 0,00 175.273.595,08
CAP. 2 375.384.614,66 5.787.076,24 0,00 5.189.167,56 66.151.280,54- 7.729.136,08 327.938.714,00
ART. 44 3.307.444,48 0,00 0,00 4.043.206,80 5.787,48- 0,00 7.344.863,80 ART. 46 93.031.444,48 10.422.114,04 0,00 616.312,41 621.027,97- 817.410,32 104.266.253,28 ART. 47 53.413.707,00 7.998.600,95 0,00 0,00 10.544.491,00- 14.087.096,42 64.954.913,37 ART. 48 531.615.460,65 29.737.201,58 0,00 90.268.012,10 19.027.106,29- 124.589.072,88 757.182.640,92
CAP. 4 681.368.056,61 48.157.916,57 0,00 94.927.531,31 30.198.412,74- 139.493.579,62 933.748.671,37
ART. 61 18.999.893,36 7.552.781,48 0,00 2.697.744,00 413.517,20- 8.524.030,08 37.360.931,72 ART. 62 5.911.385,00 648.759,89 0,00 39.600,00 136.298,28- 1.836.908,81 8.300.355,42 ART. 64 3.759.000,00 91.201,06 0,00 200.000,00 623.615,29- 2.583.000,00 6.009.585,77 ART. 65 470.000,00 54.600,92 0,00 0,00 197.474,69- 3.150,30 330.276,53
CAP. 6 29.140.278,36 8.347.343,35 0,00 2.937.344,00 1.370.905,46- 12.947.089,19 52.001.149,44
ART. 74 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ART. 76 3.159.181,00 1.899.566,00 0,00 352.161,48 1.778.708,55- 1.811.638,57 5.443.838,50 ART. 78 8.690.495,92 1.798.447,08 0,00 2.820.768,62 2.551.712,63- 2.887.812,04 13.645.811,03
CAP. 7 12.349.676,92 3.698.013,08 0,00 3.172.930,10 4.330.421,18- 4.699.450,61 19.589.649,53
ART. 83 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00
CAP. 8 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00
Total CP 5000 1.163.045.731,63 65.990.349,24 0,00 106.226.972,97 106.226.972,97- 165.074.531,47 1.394.110.612,34
184
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 5000 - ICASS Exercici: 2008
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 10 93.574,54 93.574,54 93.420,20 93.420,20 ART. 11 72.469,92 72.469,92 74.358,20 74.358,20 ART. 12 11.218.800,09 9.218.800,09 8.166.264,60 8.166.264,60 ART. 13 39.221.467,46 37.671.803,31 38.668.604,86 38.668.604,86 ART. 15 961.763,80 814.697,73 814.697,73 814.697,73 ART. 16 12.981.730,21 12.502.507,38 12.476.507,38 12.476.507,38 ART. 17 12.899,06 218.175,03 218.175,03 218.175,03
CAP. 1 64.562.705,08 60.592.028,00 60.512.028,00 60.512.028,00
ART. 20 2.718.942,84 559.281,84 275.799,22 264.175,86 ART. 21 2.191.633,00 2.141.633,00 2.061.848,64 1.546.330,35 ART. 22 153.134.102,16 149.300.023,95 147.153.275,51 118.935.844,07 ART. 23 671.520,00 664.180,13 590.183,52 573.727,81 ART. 25 216.668.416,66 175.273.595,08 170.456.534,51 138.626.876,01
CAP. 2 375.384.614,66 327.938.714,00 320.537.641,40 259.946.954,10
ART. 44 3.307.444,48 7.344.863,80 7.344.853,80 7.084.853,80 ART. 46 93.031.444,48 104.266.253,28 89.711.682,68 82.289.645,00 ART. 47 53.413.707,00 64.954.913,37 64.703.389,84 53.245.403,14 ART. 48 531.615.460,65 757.182.640,92 749.327.476,91 699.189.066,30
CAP. 4 681.368.056,61 933.748.671,37 911.087.403,23 841.808.968,24
ART. 61 18.999.893,36 37.360.931,72 37.011.570,28 19.661.739,26 ART. 62 5.911.385,00 8.300.355,42 8.935.296,15 7.142.862,09 ART. 64 3.759.000,00 6.009.585,77 3.643.507,80 786.163,40 ART. 65 470.000,00 330.276,53 330.276,48 216.216,93
CAP. 6 29.140.278,36 52.001.149,44 49.920.650,71 27.806.981,68
ART. 74 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 ART. 76 3.159.181,00 5.443.838,50 4.438.197,91 2.107.277,48 ART. 78 8.690.495,92 13.645.811,03 10.575.430,78 4.509.073,10
CAP. 7 12.349.676,92 19.589.649,53 15.513.628,69 6.616.350,58
ART. 83 240.400,00 240.400,00 135.109,00 135.109,00
CAP. 8 240.400,00 240.400,00 135.109,00 135.109,00
Total CP 5000 1.163.045.731,63 1.394.110.612,34 1.357.706.461,03 1.196.826.391,60
185
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 5000 - ICASS Exercici: 2008
Secció: 50 Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Polít 12 9.404.652,63 11.964.093,00 11.392.663,65 7.454.510,22
Àrea 1 9.404.652,63 11.964.093,00 11.392.663,65 7.454.510,22
Àrea 3 Protecció i promoció social
Polít 31 1.098.391.352,00 1.315.415.714,02 1.279.871.205,44 1.134.406.292,47 Polít 33 55.249.727,00 66.730.805,32 66.442.591,94 54.965.588,91
Àrea 3 1.153.641.079,00 1.382.146.519,34 1.346.313.797,38 1.189.371.881,38
SEC. 50 1.163.045.731,63 1.394.110.612,34 1.357.706.461,03 1.196.826.391,60 Total CP 5000 1.163.045.731,63 1.394.110.612,34 1.357.706.461,03 1.196.826.391,60
186
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6000 Patr. Muntanya Montserrat Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
32 Taxes
I/321000100 Taxes 1.200.000,00 1.089.589,28 1.089.589,28 0,00 1.089.589,28 0,00
TOTAL ARTICLE 32 1.200.000,00 1.089.589,28 1.089.589,28 0,00 1.089.589,28 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 4.120,00 26.085,67 26.085,67 0,00 26.085,67 0,00
TOTAL ARTICLE 39 4.120,00 26.085,67 26.085,67 0,00 26.085,67 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 1.204.120,00 1.115.674,95 1.115.674,95 0,00 1.115.674,95 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000200 Dep. de la Presidènc 1.450.000,00 1.452.525,81 1.452.525,81 0,00 1.452.525,81 0,00I/410001700 Dep. M.Amb. i Habita 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00I/410002100 Dep. Innovació 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 41 1.820.000,00 1.822.525,81 1.822.525,81 0,00 1.822.525,81 0,00
46 D'ens i corporacions locals
I/462000100 Diputació de Barcelo 282.200,00 282.200,00 282.200,00 0,00 282.200,00 0,00I/462000200 Diputació de Tarrago 65.100,00 65.100,00 65.100,00 0,00 65.100,00 0,00I/462000300 Diputació de Lleida 65.100,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00I/462000400 Diputació de Girona 65.100,00 65.096,00 65.096,00 0,00 65.096,00 0,00
TOTAL ARTICLE 46 477.500,00 477.396,00 477.396,00 0,00 477.396,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 2.297.500,00 2.299.921,81 2.299.921,81 0,00 2.299.921,81 0,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 3.500,00 902,19 902,19 0,00 902,19 0,00
TOTAL ARTICLE 52 3.500,00 902,19 902,19 0,00 902,19 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 3.500,00 902,19 902,19 0,00 902,19 0,00
191
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6000 Patr. Muntanya Montserrat Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000400 Dep. Pol.Terr.i Obr. 150.000,00 293.714,58 293.714,58 0,00 293.714,58 0,00I/710001700 Dep. M.Amb. i Habita 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 71 300.000,00 443.714,58 443.714,58 0,00 443.714,58 0,00
74 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/740001000 De l'ACA 0,00 249.535,73 249.535,73 0,00 249.535,73 0,00
TOTAL ARTICLE 74 0,00 249.535,73 249.535,73 0,00 249.535,73 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 300.000,00 693.250,31 693.250,31 0,00 693.250,31 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 81 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.805.420,00 4.109.749,26 4.109.749,26 0,00 4.109.749,26 0,00
192
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6000 - Patr.Munt. Montserrat Exercici: 2008
Secció: 60 Patronat de la Muntanya de Montserrat
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 11 96.148,29 0,00 0,00 1.116,92 0,00 0,00 97.265,21 ART. 12 31.426,74 0,00 0,00 365,07 0,00 0,00 31.791,81 ART. 13 532.354,91 0,00 0,00 6.184,19 0,00 0,00 538.539,10 ART. 15 18.281,47 0,00 0,00 212,36 0,00 0,00 18.493,83 ART. 16 168.788,64 0,00 0,00 1.960,76 0,00 0,00 170.749,40 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,81 2.525,81
CAP. 1 847.000,05 0,00 0,00 9.839,30 0,00 2.525,81 859.365,16
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 21 46.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.361,00 ART. 22 607.000,00 0,00 0,00 0,00 9.839,30- 11.536,09 608.696,79 ART. 23 60.008,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.008,95
CAP. 2 713.369,95 0,00 0,00 0,00 9.839,30- 11.536,09 715.066,74
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
CAP. 4 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 62 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ART. 64 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711,39 17.211,39 ART. 65 14.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.250,00 ART. 66 902.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.000,00
CAP. 6 944.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711,39 948.461,39
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
CAP. 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
SEC. 60 3.805.420,00 0,00 0,00 9.839,30 9.839,30- 17.773,29 3.823.193,29
Total CP 6000 3.805.420,00 0,00 0,00 9.839,30 9.839,30- 17.773,29 3.823.193,29
193
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6000 - Patr.Munt. Montserrat Exercici: 2008
Secció: 60 Patronat de la Muntanya de Montserrat
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 11 96.148,29 97.265,21 95.687,74 95.687,74 ART. 12 31.426,74 31.791,81 31.721,92 31.721,92 ART. 13 532.354,91 538.539,10 538.185,09 538.185,09 ART. 15 18.281,47 18.493,83 18.493,83 18.493,83 ART. 16 168.788,64 170.749,40 163.491,30 163.491,30 ART. 17 0,00 2.525,81 2.525,81 2.525,81
CAP. 1 847.000,05 859.365,16 850.105,69 850.105,69
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 21 46.361,00 46.361,00 48.332,98 48.332,98 ART. 22 607.000,00 608.696,79 599.712,71 550.782,78 ART. 23 60.008,95 60.008,95 61.573,01 59.122,92
CAP. 2 713.369,95 715.066,74 709.618,70 658.238,68
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.191.666,68
CAP. 4 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.191.666,68
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 62 15.000,00 15.000,00 14.873,49 14.873,49 ART. 64 13.500,00 17.211,39 20.115,18 20.115,18 ART. 65 14.250,00 14.250,00 14.237,30 14.237,30 ART. 66 902.000,00 902.000,00 899.235,42 809.129,05
CAP. 6 944.750,00 948.461,39 948.461,39 858.355,02
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 300,00 300,00 0,00 0,00
CAP. 8 300,00 300,00 0,00 0,00
SEC. 60 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07
Total CP 6000 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07
194
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6000 - Patr.Munt. Montserrat Exercici: 2008
Secció: 60 Patronat de la Muntanya de Montserrat Servei: 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Política 12 Administració i serveis generals 121 3.253.420,00 3.255.945,81 3.240.938,31 3.054.040,71 121 042 0,00 15.247,48 15.247,47 15.247,47 Polít 12 3.253.420,00 3.271.193,29 3.256.185,78 3.069.288,18 Àrea 1 3.253.420,00 3.271.193,29 3.256.185,78 3.069.288,18
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 55 Actuacions ambientals 551 376.000,00 376.000,00 376.000,00 321.533,34 Polít 55 376.000,00 376.000,00 376.000,00 321.533,34 Àrea 5 376.000,00 376.000,00 376.000,00 321.533,34
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Política 65 Turisme i oci 651 176.000,00 176.000,00 176.000,00 167.544,55 Polít 65 176.000,00 176.000,00 176.000,00 167.544,55 Àrea 6 176.000,00 176.000,00 176.000,00 167.544,55
SER. 6000 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07 SEC. 60 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07 Total CP 6000 3.805.420,00 3.823.193,29 3.808.185,78 3.558.366,07
195
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6090 I.Educació Física (INEF) Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 6.000,00 6.180,39 5.488,97 0,00 5.488,97 691,42I/303000100 Venda de reprografia 20.000,00 7.007,45 7.007,45 0,00 7.007,45 0,00
TOTAL ARTICLE 30 26.000,00 13.187,84 12.496,42 0,00 12.496,42 691,42
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 2.100.468,67 1.364.303,62 1.364.303,62 0,00 1.364.303,62 0,00I/311000101 Proves d'ingrés 0,00 63.951,18 63.951,18 0,00 63.951,18 0,00I/311000102 Matrícules màster 0,00 59.374,07 59.374,07 0,00 59.374,07 0,00I/311000103 Matríc.cursos d'esti 0,00 57.563,73 57.563,73 0,00 57.563,73 0,00I/311000104 Seminaris i monogràf 0,00 84.984,86 84.984,86 0,00 84.984,86 0,00I/311000105 Matrícules postgrau 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00I/311000107 Drets secretaria 0,00 110.315,56 110.315,56 0,00 110.315,56 0,00I/311000108 Activitats natura 0,00 35.239,50 35.239,50 0,00 35.239,50 0,00I/311000109 Matrícules doctorat 0,00 42.779,67 42.779,67 0,00 42.779,67 0,00I/311000110 Matríc.altres cursos 0,00 21.491,81 21.491,81 0,00 21.491,81 0,00I/319000900 Prest. altres servei 250.000,00 205.551,91 188.524,30 0,00 188.524,30 17.027,61
TOTAL ARTICLE 31 2.350.468,67 2.047.580,91 2.030.553,30 0,00 2.030.553,30 17.027,61
32 Taxes
I/321000100 Taxes 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 32 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10,00 2.243,57 2.243,57 0,00 2.243,57 0,00
TOTAL ARTICLE 38 20,00 2.243,57 2.243,57 0,00 2.243,57 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 53.378,60 113.963,82 99.716,15 0,00 99.716,15 14.247,67
TOTAL ARTICLE 39 53.378,60 113.963,82 99.716,15 0,00 99.716,15 14.247,67
TOTAL CAPÍTOL 3 2.429.877,27 2.176.976,14 2.145.009,44 0,00 2.145.009,44 31.966,70
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
199
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6090 I.Educació Física (INEF) Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
40 Del sector públic estatal
I/402001900 Altres transf. Adm. 10,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 10,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00I/410002000 Dep. Vicepresidència 9.426.072,78 9.456.387,10 9.456.387,10 0,00 9.456.387,10 0,00
TOTAL ARTICLE 41 9.426.072,78 9.460.887,10 9.456.387,10 0,00 9.456.387,10 4.500,00
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 123.265,00 399.078,00 399.078,00 0,00 399.078,00 0,00
TOTAL ARTICLE 43 123.265,00 399.078,00 399.078,00 0,00 399.078,00 0,00
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/448000100 Al. ens púb. General 10,00 613.294,75 613.294,75 0,00 613.294,75 0,00
TOTAL ARTICLE 44 10,00 613.294,75 613.294,75 0,00 613.294,75 0,00
46 D'ens i corporacions locals
I/460000900 Al. transf. d'ajunta 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 46 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 De l'exterior
I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 9.549.377,78 10.479.859,85 10.475.359,85 0,00 10.475.359,85 4.500,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 2.500,00 5.931,46 5.931,46 0,00 5.931,46 0,00
TOTAL ARTICLE 52 2.500,00 5.931,46 5.931,46 0,00 5.931,46 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 2.500,00 5.931,46 5.931,46 0,00 5.931,46 0,00
200
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6090 I.Educació Física (INEF) Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 Del sector públic estatal
I/702001900 Al. transf. Adm. Est 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 70 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710002000 Dep. Vicepresidència 919.717,00 919.717,00 459.858,50 0,00 459.858,50 459.858,50
TOTAL ARTICLE 71 919.717,00 919.717,00 459.858,50 0,00 459.858,50 459.858,50
73 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/730000100 Ent. Aut. adm. Gen. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 73 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 919.737,00 919.717,00 459.858,50 0,00 459.858,50 459.858,50
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 18.500,00 9.670,94 9.670,94 0,00 9.670,94 0,00
TOTAL ARTICLE 81 18.500,00 9.670,94 9.670,94 0,00 9.670,94 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 18.500,00 9.670,94 9.670,94 0,00 9.670,94 0,00
TOTAL GENERAL 12.919.992,05 13.592.155,39 13.095.830,19 0,00 13.095.830,19 496.325,20
201
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6090 - INEFC Exercici: 2008
Secció: 60 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 96.346,13 0,00 0,00 1.119,22 0,00 0,00 97.465,35 ART. 12 1.294.802,15 0,00 0,00 15.041,27 0,00 0,00 1.309.843,42 ART. 13 5.549.709,46 0,00 0,00 64.469,04 0,00 0,00 5.614.178,50 ART. 15 76.640,08 0,00 0,00 890,30 0,00 0,00 77.530,38 ART. 16 1.711.676,99 0,00 0,00 19.883,94 0,00 0,00 1.731.560,93 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.314,32 30.314,32
CAP. 1 8.729.174,81 0,00 0,00 101.403,77 0,00 30.314,32 8.860.892,90
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 ART. 21 440.000,00 3.932,40 0,00 6.500,00 0,00 0,00 450.432,40 ART. 22 2.247.900,24 34.677,99 0,00 84.821,83 89.321,83- 21.600,00 2.299.678,23 ART. 23 119.500,00 0,00 0,00 4.068,82 0,00 0,00 123.568,82 ART. 24 60.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 29.544,00 97.544,00
CAP. 2 2.952.400,24 38.610,39 0,00 103.390,65 89.321,83- 51.144,00 3.056.223,45
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
CAP. 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 300.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.068,82- 6.044,00 316.975,18
CAP. 4 300.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.068,82- 6.044,00 316.975,18
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 499.717,00 360.286,00 0,00 0,00 106.403,77- 843.063,75 1.596.662,98 ART. 62 200.000,00 86.875,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 276.875,00 ART. 64 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 ART. 65 50.000,00 10.992,60 0,00 0,00 0,00 0,00 60.992,60 ART. 67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 60.000,00
CAP. 6 919.717,00 458.153,60 0,00 0,00 126.403,77- 843.063,75 2.094.530,58
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
202
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6090 - INEFC Exercici: 2008
Secció: 60 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
CAP. 8 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
SEC. 60 12.919.992,05 496.763,99 0,00 219.794,42 219.794,42- 930.566,07 14.347.322,11
Total CP 6090 12.919.992,05 496.763,99 0,00 219.794,42 219.794,42- 930.566,07 14.347.322,11
203
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6090 - INEFC Exercici: 2008
Secció: 60 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 96.346,13 97.465,35 96.081,70 96.081,70 ART. 12 1.294.802,15 1.309.843,42 1.302.497,72 1.302.497,72 ART. 13 5.549.709,46 5.614.178,50 5.568.553,88 5.568.553,88 ART. 15 76.640,08 77.530,38 58.827,30 58.827,30 ART. 16 1.711.676,99 1.731.560,93 1.562.758,17 1.562.758,17 ART. 17 0,00 30.314,32 30.314,32 30.314,32
CAP. 1 8.729.174,81 8.860.892,90 8.619.033,09 8.619.033,09
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 85.000,00 85.000,00 87.543,29 81.151,33 ART. 21 440.000,00 450.432,40 404.143,39 363.224,02 ART. 22 2.247.900,24 2.299.678,23 2.141.737,61 1.922.137,16 ART. 23 119.500,00 123.568,82 118.883,52 116.912,74 ART. 24 60.000,00 97.544,00 97.644,09 73.413,02
CAP. 2 2.952.400,24 3.056.223,45 2.849.951,90 2.556.838,27
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 200,00 200,00 154,86 154,86
CAP. 3 200,00 200,00 154,86 154,86
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 300.000,00 316.975,18 316.931,18 315.711,18
CAP. 4 300.000,00 316.975,18 316.931,18 315.711,18
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 499.717,00 1.596.662,98 1.000.291,84 351.728,55 ART. 62 200.000,00 276.875,00 264.849,17 212.787,90 ART. 64 100.000,00 100.000,00 21.278,59 1.884,10 ART. 65 50.000,00 60.992,60 69.400,18 33.228,60 ART. 67 70.000,00 60.000,00 62.569,11 41.144,92
CAP. 6 919.717,00 2.094.530,58 1.418.388,89 640.774,07
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 18.500,00 18.500,00 7.500,00 7.500,00
204
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6090 - INEFC Exercici: 2008
Secció: 60 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
CAP. 8 18.500,00 18.500,00 7.500,00 7.500,00
SEC. 60 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47
Total CP 6090 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47
205
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6090 - INEFC Exercici: 2008
Secció: 60 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya Servei: 6090 Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 44 Cultura i esports 444 12.919.992,05 12.950.306,37 12.386.113,01 11.727.373,56 444 042 0,00 624.438,75 53.428,77 53.428,77 444 062 0,00 275.813,00 275.654,15 26.793,95 444 071 0,00 496.763,99 496.763,99 332.415,19 Polít 44 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47 Àrea 4 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47
SER. 6090 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47 SEC. 60 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47 Total CP 6090 12.919.992,05 14.347.322,11 13.211.959,92 12.140.011,47
206
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6100 Consell Català d'Esport Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 35.000,00 40.852,61 40.852,61 0,00 40.852,61 0,00I/312000100 Drets allotj. i rest 230.000,00 129.837,42 82.467,24 0,00 82.467,24 47.370,18I/319000900 Prest. altres servei 10.000,00 73.443,97 48.734,24 0,00 48.734,24 24.709,73
TOTAL ARTICLE 31 275.000,00 244.134,00 172.054,09 0,00 172.054,09 72.079,91
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 19.616,93 19.616,93 0,00 19.616,93 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 4.926,21 4.926,21 0,00 4.926,21 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 24.543,14 24.543,14 0,00 24.543,14 0,00
39 Altres ingressos
I/390000200 Interessos de demora 0,00 879,93 879,93 0,00 879,93 0,00I/399000900 Altres ingressos div 640,00 7.846,68 7.846,68 0,00 7.846,68 0,00
TOTAL ARTICLE 39 640,00 8.726,61 8.726,61 0,00 8.726,61 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 276.240,00 277.403,75 205.323,84 0,00 205.323,84 72.079,91
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410002000 Dep. Vicepresidència 55.957.152,00 56.147.038,84 41.494.472,98 0,00 41.494.472,98 14.652.565,86
TOTAL ARTICLE 41 55.957.152,00 56.147.038,84 41.494.472,98 0,00 41.494.472,98 14.652.565,86
TOTAL CAPÍTOL 4 55.957.152,00 56.147.038,84 41.494.472,98 0,00 41.494.472,98 14.652.565,86
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 446,95 446,95 0,00 446,95 0,00
209
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6100 Consell Català d'Esport Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 52 0,00 446,95 446,95 0,00 446,95 0,00
54 Ingressos patrimonials
I/540000100 Lloguers de béns imm 64.611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 54 64.611,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 64.611,90 446,95 446,95 0,00 446,95 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710002000 Dep. Vicepresidència 20.896.969,94 20.896.969,94 15.672.727,46 0,00 15.672.727,46 5.224.242,48
TOTAL ARTICLE 71 20.896.969,94 20.896.969,94 15.672.727,46 0,00 15.672.727,46 5.224.242,48
TOTAL CAPÍTOL 7 20.896.969,94 20.896.969,94 15.672.727,46 0,00 15.672.727,46 5.224.242,48
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 18.030,00 10.836,83 10.836,83 0,00 10.836,83 0,00
TOTAL ARTICLE 81 18.030,00 10.836,83 10.836,83 0,00 10.836,83 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 18.030,00 10.836,83 10.836,83 0,00 10.836,83 0,00
TOTAL GENERAL 77.213.003,84 77.332.696,31 57.383.808,06 0,00 57.383.808,06 19.948.888,25
210
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6100 - Cons.Català Esport Exercici: 2008
Secció: 61 Consell Català de l'Esport
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 1.019,83 0,00 0,00 88.810,24 ART. 11 174.996,36 0,00 0,00 2.032,87 0,00 0,00 177.029,23 ART. 12 3.405.494,60 0,00 0,00 110.931,71 19.383,17- 0,00 3.497.043,14 ART. 13 1.605.890,66 0,00 0,00 61.195,07 0,00 0,00 1.667.085,73 ART. 15 134.290,01 0,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 135.850,01 ART. 16 1.328.438,01 0,00 0,00 40.411,94 0,00 0,00 1.368.849,95 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.608,98 26.608,98
CAP. 1 6.736.900,05 0,00 0,00 217.151,42 19.383,17- 26.608,98 6.961.277,28
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 ART. 21 383.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.601,00 ART. 22 7.946.092,20 157.566,69 0,00 3.360.000,00 1.110.000,00- 63.277,86 10.416.936,75 ART. 23 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00 ART. 24 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ART. 25 841.531,70 0,00 0,00 0,00 730.429,28- 0,00 111.102,42
CAP. 2 9.717.224,90 157.566,69 0,00 3.360.000,00 1.840.429,28- 63.277,86 11.457.640,17
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 2.850.000,00 0,00 0,00 1.719.383,17 3.550.000,00- 0,00 1.019.383,17 ART. 43 123.265,00 0,00 0,00 275.813,00 0,00 0,00 399.078,00 ART. 44 4.097.980,00 5.734,00 0,00 2.607.000,00 1.750.000,00- 0,00 4.960.714,00 ART. 46 1.798.670,00 256.875,00 0,00 787.100,00 0,00 100.000,00 2.942.645,00 ART. 47 140.000,00 131.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.265,00 ART. 48 30.769.352,05 3.507.505,74 0,00 1.826.177,86 1.007.000,00- 0,00 35.096.035,65
CAP. 4 39.779.267,05 3.901.379,74 0,00 7.215.474,03 6.307.000,00- 100.000,00 44.689.120,82
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 3.170.826,84 498.788,26 0,00 402.340,00 1.875.813,00- 0,00 2.196.142,10 ART. 62 65.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00- 0,00 35.000,00 ART. 64 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ART. 65 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 ART. 67 1.353.000,00 189.051,86 0,00 0,00 1.122.340,00- 0,00 419.711,86 ART. 68 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
CAP. 6 4.874.826,84 687.840,12 0,00 402.340,00 3.028.153,00- 0,00 2.936.853,96
Capítol: 7 Transferències de capital
211
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6100 - Cons.Català Esport Exercici: 2008
Secció: 61 Consell Català de l'Esport
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 74 11.749,00 0,00 0,00 0,00 5.190,00- 0,00 6.559,00 ART. 76 13.482.946,00 474.057,14 0,00 0,00 3.413.671,00- 0,00 10.543.332,14 ART. 78 2.592.060,00 489.108,25 0,00 3.418.861,00 0,00 0,00 6.500.029,25
CAP. 7 16.086.755,00 963.165,39 0,00 3.418.861,00 3.418.861,00- 0,00 17.049.920,39
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 18.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,00
CAP. 8 18.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,00
SEC. 61 77.213.003,84 5.709.951,94 0,00 14.613.826,45 14.613.826,45- 189.886,84 83.112.842,62
Total CP 6100 77.213.003,84 5.709.951,94 0,00 14.613.826,45 14.613.826,45- 189.886,84 83.112.842,62
212
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6100 - Cons.Català Esport Exercici: 2008
Secció: 61 Consell Català de l'Esport
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 88.810,24 87.596,86 87.596,86 ART. 11 174.996,36 177.029,23 167.088,44 167.088,44 ART. 12 3.405.494,60 3.497.043,14 3.484.540,64 3.484.540,64 ART. 13 1.605.890,66 1.667.085,73 1.522.485,52 1.522.485,52 ART. 15 134.290,01 135.850,01 116.686,83 116.686,83 ART. 16 1.328.438,01 1.368.849,95 1.174.791,95 1.174.791,95 ART. 17 0,00 26.608,98 26.608,98 26.608,98
CAP. 1 6.736.900,05 6.961.277,28 6.579.799,22 6.579.799,22
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 249.000,00 249.000,00 233.065,36 177.762,85 ART. 21 383.601,00 383.601,00 344.208,04 305.646,39 ART. 22 7.946.092,20 10.416.936,75 8.833.720,12 6.889.930,99 ART. 23 247.000,00 247.000,00 209.922,64 195.506,53 ART. 24 50.000,00 50.000,00 16.720,15 16.634,40 ART. 25 841.531,70 111.102,42 0,00 0,00
CAP. 2 9.717.224,90 11.457.640,17 9.637.636,31 7.585.481,16
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 2.850.000,00 1.019.383,17 1.019.383,17 1.019.383,17 ART. 43 123.265,00 399.078,00 399.078,00 399.078,00 ART. 44 4.097.980,00 4.960.714,00 4.631.239,00 768.614,00 ART. 46 1.798.670,00 2.942.645,00 2.754.640,30 2.341.695,30 ART. 47 140.000,00 271.265,00 231.265,00 231.265,00 ART. 48 30.769.352,05 35.096.035,65 33.431.396,79 30.284.522,01
CAP. 4 39.779.267,05 44.689.120,82 42.467.002,26 35.044.557,48
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 3.170.826,84 2.196.142,10 1.650.948,82 1.082.734,34 ART. 62 65.000,00 35.000,00 44.805,49 43.181,49 ART. 64 130.000,00 130.000,00 91.509,30 91.139,03 ART. 65 150.000,00 150.000,00 37.912,68 4.510,08 ART. 67 1.353.000,00 419.711,86 196.391,63 159.232,24 ART. 68 6.000,00 6.000,00 71.338,26 2.078,14
CAP. 6 4.874.826,84 2.936.853,96 2.092.906,18 1.382.875,32
Capítol: 7 Transferències de capital
213
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6100 - Cons.Català Esport Exercici: 2008
Secció: 61 Consell Català de l'Esport
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 74 11.749,00 6.559,00 6.558,35 6.558,35 ART. 76 13.482.946,00 10.543.332,14 10.355.837,32 8.833.232,13 ART. 78 2.592.060,00 6.500.029,25 6.253.105,98 3.771.431,98
CAP. 7 16.086.755,00 17.049.920,39 16.615.501,65 12.611.222,46
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 18.030,00 18.030,00 13.729,35 13.729,35
CAP. 8 18.030,00 18.030,00 13.729,35 13.729,35
SEC. 61 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99
Total CP 6100 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99
214
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6100 - Cons.Català Esport Exercici: 2008
Secció: 61 Consell Català de l'Esport Servei: 6100 Consell Català de l'Esport
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 44 Cultura i esports 444 77.213.003,84 77.239.612,82 72.883.872,81 58.831.626,30 444 061 0,00 681.986,29 407.009,77 404.017,27 444 062 0,00 163.277,86 63.172,83 0,00 444 071 0,00 5.027.965,65 4.052.519,56 3.982.021,42 Polít 44 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99 Àrea 4 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99
SER. 6100 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99 SEC. 61 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99 Total CP 6100 77.213.003,84 83.112.842,62 77.406.574,97 63.217.664,99
215
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6200 Servei Català del Trànsit Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
32 Taxes
I/321000100 Taxes 400.000,00 614.844,37 614.844,37 0,00 614.844,37 0,00
TOTAL ARTICLE 32 400.000,00 614.844,37 614.844,37 0,00 614.844,37 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 2.944,85 2.944,85 0,00 2.944,85 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 159,94 159,94 0,00 159,94 0,00
TOTAL ARTICLE 38 10,00 3.104,79 3.104,79 0,00 3.104,79 0,00
39 Altres ingressos
I/390000300 Multes i sancions 87.202.163,34 107.867.362,79 42.100.063,00 0,00 42.100.063,00 65.767.299,79I/399000900 Altres ingressos div 10.000,00 387.046,14 386.726,14 0,00 386.726,14 320,00
TOTAL ARTICLE 39 87.212.163,34 108.254.408,93 42.486.789,14 0,00 42.486.789,14 65.767.619,79
TOTAL CAPÍTOL 3 87.612.173,34 108.872.358,09 43.104.738,30 0,00 43.104.738,30 65.767.619,79
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 107.297,59 73.354,16 0,00 73.354,16 33.943,43
TOTAL ARTICLE 41 0,00 107.297,59 73.354,16 0,00 73.354,16 33.943,43
49 De l'exterior
I/493000900 Al. transf.corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 10,00 107.297,59 73.354,16 0,00 73.354,16 33.943,43
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 500.000,00 2.973.250,74 2.973.250,74 0,00 2.973.250,74 0,00
TOTAL ARTICLE 52 500.000,00 2.973.250,74 2.973.250,74 0,00 2.973.250,74 0,00
219
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6200 Servei Català del Trànsit Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL CAPÍTOL 5 500.000,00 2.973.250,74 2.973.250,74 0,00 2.973.250,74 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
79 De l'exterior
I/793000900 Al. transf. capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 79 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 24.000,00 2.834,90 2.834,90 0,00 2.834,90 0,00
TOTAL ARTICLE 81 24.000,00 2.834,90 2.834,90 0,00 2.834,90 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 24.000,00 2.834,90 2.834,90 0,00 2.834,90 0,00
TOTAL GENERAL 88.136.193,34 111.955.741,32 46.154.178,10 0,00 46.154.178,10 65.801.563,22
220
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6200 - Servei Cat. Trànsit Exercici: 2008
Secció: 62 Servei Català de Trànsit
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 6.671.554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 73.354,16 6.744.909,06 ART. 13 866.436,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.436,90 ART. 15 134.183,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.183,67 ART. 16 1.683.017,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.683.017,46 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.943,43 33.943,43
CAP. 1 9.442.983,34 0,00 0,00 0,00 0,00 107.297,59 9.550.280,93
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 990.000,00 77.135,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.135,29 ART. 21 8.750.000,00 851.292,94 0,00 0,00 294.578,31- 0,00 9.306.714,63 ART. 22 24.008.200,00 1.784.935,09 0,00 0,00 0,00 0,00 25.793.135,09 ART. 23 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 ART. 24 743.000,00 54.435,55 0,00 0,00 0,00 0,00 797.435,55
CAP. 2 34.676.200,00 2.767.798,87 0,00 0,00 294.578,31- 0,00 37.149.420,56
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00
CAP. 3 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 41 20.000.000,00 0,00 0,00 5.284.578,31 0,00 0,00 25.284.578,31 ART. 48 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00- 0,00 0,00
CAP. 4 20.090.010,00 0,00 0,00 5.284.578,31 90.000,00- 0,00 25.284.588,31
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00- 0,00 0,00 ART. 62 8.800.000,00 2.989.698,77 0,00 0,00 4.000.000,00- 0,00 7.789.698,77 ART. 63 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 ART. 64 600.000,00 3.309,48 0,00 0,00 400.000,00- 0,00 203.309,48 ART. 65 2.300.000,00 5.692,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.692,68 ART. 66 11.000.000,00 434.769,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11.434.769,16
CAP. 6 23.700.000,00 3.433.470,09 0,00 0,00 4.900.000,00- 0,00 22.233.470,09
Capítol: 8 Variació d'actius financers
221
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6200 - Servei Cat. Trànsit Exercici: 2008
Secció: 62 Servei Català de Trànsit
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 83 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
CAP. 8 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
SEC. 62 88.136.193,34 6.201.268,96 0,00 5.284.578,31 5.284.578,31- 107.297,59 94.444.759,89
Total CP 6200 88.136.193,34 6.201.268,96 0,00 5.284.578,31 5.284.578,31- 107.297,59 94.444.759,89
222
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6200 - Servei Cat. Trànsit Exercici: 2008
Secció: 62 Servei Català de Trànsit
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.596,86 87.596,86 ART. 12 6.671.554,90 6.744.909,06 6.488.748,84 6.488.748,84 ART. 13 866.436,90 866.436,90 742.438,20 742.438,20 ART. 15 134.183,67 134.183,67 104.032,45 104.032,45 ART. 16 1.683.017,46 1.683.017,46 1.683.014,39 1.683.014,39 ART. 17 0,00 33.943,43 33.943,43 33.943,43
CAP. 1 9.442.983,34 9.550.280,93 9.139.774,17 9.139.774,17
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 990.000,00 1.067.135,29 557.767,63 512.401,84 ART. 21 8.750.000,00 9.306.714,63 8.449.293,46 7.140.666,93 ART. 22 24.008.200,00 25.793.135,09 23.141.890,39 19.973.390,73 ART. 23 185.000,00 185.000,00 168.893,35 164.516,95 ART. 24 743.000,00 797.435,55 330.313,96 223.778,10
CAP. 2 34.676.200,00 37.149.420,56 32.648.158,79 28.014.754,55
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 203.000,00 203.000,00 202.614,41 201.978,14
CAP. 3 203.000,00 203.000,00 202.614,41 201.978,14
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 41 20.000.000,00 25.284.578,31 25.284.578,31 25.284.578,31 ART. 48 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 20.090.010,00 25.284.588,31 25.284.578,31 25.284.578,31
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 500.000,00 0,00 0,00 0,00 ART. 62 8.800.000,00 7.789.698,77 7.000.424,99 5.906.599,31 ART. 63 500.000,00 500.000,00 2.666.224,06 2.666.224,06 ART. 64 600.000,00 203.309,48 33.859,91 31.890,07 ART. 65 2.300.000,00 2.305.692,68 153.689,95 147.323,67 ART. 66 11.000.000,00 11.434.769,16 8.456.126,42 1.886.688,93
CAP. 6 23.700.000,00 22.233.470,09 18.310.325,33 10.638.726,04
223
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6200 - Servei Cat. Trànsit Exercici: 2008
Secció: 62 Servei Català de Trànsit
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 24.000,00 24.000,00 2.269,71 2.269,71
CAP. 8 24.000,00 24.000,00 2.269,71 2.269,71
SEC. 62 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92
Total CP 6200 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92
224
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6200 - Servei Cat. Trànsit Exercici: 2008
Secció: 62 Servei Català de Trànsit Servei: 6200 Servei Català de Trànsit
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 2 Serveis públics generals
Política 22 Seguretat i protecció civil 222 88.136.193,34 88.243.490,93 79.386.794,47 67.081.154,67 222 071 0,00 6.201.268,96 6.200.926,25 6.200.926,25 Polít 22 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92 Àrea 2 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92
SER. 6200 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92 SEC. 62 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92 Total CP 6200 88.136.193,34 94.444.759,89 85.587.720,72 73.282.080,92
225
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6208 Ins.Seguretat Pública CAT Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 2.944,45 14.181,67 14.134,87 0,00 14.134,87 46,80I/302000100 Venda de mat. de reb 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/303000100 Venda de reprografia 12.500,00 2.411,97 2.411,97 0,00 2.411,97 0,00
TOTAL ARTICLE 30 25.444,45 16.593,64 16.546,84 0,00 16.546,84 46,80
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 295.559,33 151.373,24 100.944,00 0,00 100.944,00 50.429,24I/312000100 Drets allotj. i rest 149.056,00 73.713,57 57.704,41 0,00 57.704,41 16.009,16I/319000100 Guarderies infantils 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 31 444.615,33 225.086,81 158.648,41 0,00 158.648,41 66.438,40
32 Taxes
I/321000100 Taxes 0,00 238.210,40 199.882,45 0,00 199.882,45 38.327,95
TOTAL ARTICLE 32 0,00 238.210,40 199.882,45 0,00 199.882,45 38.327,95
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 607,02 86,03 86,03 0,00 86,03 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 38 617,02 86,03 86,03 0,00 86,03 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 65.975,09 34.447,05 9.935,08 0,00 9.935,08 24.511,97
TOTAL ARTICLE 39 65.975,09 34.447,05 9.935,08 0,00 9.935,08 24.511,97
TOTAL CAPÍTOL 3 536.651,89 514.423,93 385.098,81 0,00 385.098,81 129.325,12
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000300 Dep. Int.,Rela Ins. 14.952.339,42 15.313.398,43 10.329.285,49 0,00 10.329.285,49 4.984.112,94
TOTAL ARTICLE 41 14.952.339,42 15.313.398,43 10.329.285,49 0,00 10.329.285,49 4.984.112,94
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
229
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6208 Ins.Seguretat Pública CAT Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 818.299,33 818.299,33 0,00 818.299,33 0,00
TOTAL ARTICLE 43 0,00 818.299,33 818.299,33 0,00 818.299,33 0,00
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/449000100 D'universitats públi 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00
TOTAL ARTICLE 44 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00
49 De l'exterior
I/493000900 Al. transf.corrents 10,00 88.350,10 88.350,10 0,00 88.350,10 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 47.469,48 47.469,48 0,00 47.469,48 0,00
TOTAL ARTICLE 49 20,00 135.819,58 135.819,58 0,00 135.819,58 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 14.952.359,42 16.269.677,34 11.285.564,40 0,00 11.285.564,40 4.984.112,94
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 19.775,49 1.451,55 1.451,55 0,00 1.451,55 0,00
TOTAL ARTICLE 52 19.775,49 1.451,55 1.451,55 0,00 1.451,55 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 19.775,49 1.451,55 1.451,55 0,00 1.451,55 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000300 Dep. Relac. Inst. i 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 0,00 1.351.875,18 450.625,32
TOTAL ARTICLE 71 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 0,00 1.351.875,18 450.625,32
TOTAL CAPÍTOL 7 1.802.510,50 1.802.500,50 1.351.875,18 0,00 1.351.875,18 450.625,32
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 2.500,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00
TOTAL ARTICLE 81 2.500,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00
230
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6208 Ins.Seguretat Pública CAT Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL CAPÍTOL 8 2.500,00 41,60 41,60 0,00 41,60 0,00
TOTAL GENERAL 17.313.797,30 18.588.094,92 13.024.031,54 0,00 13.024.031,54 5.564.063,38
231
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6208 - Ins.Seguretat Pública Cat Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Seguretat Pública de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 97.820,42 0,00 0,00 1.136,35 0,00 0,00 98.956,77 ART. 12 2.527.665,42 0,00 0,00 29.363,02 15.602,57- 259.416,13 2.800.842,00 ART. 13 142.051,61 0,00 0,00 1.649,95 0,00 18.004,34 161.705,90 ART. 15 29.563,58 0,00 0,00 343,44 0,00 3.964,89 33.871,91 ART. 16 622.899,00 0,00 0,00 7.236,19 0,00 65.784,97 695.920,16 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.888,68 13.888,68
CAP. 1 3.420.000,03 0,00 0,00 39.728,95 15.602,57- 361.059,01 3.805.185,42
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 903.305,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.305,12 ART. 21 764.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.100,00 ART. 22 10.078.951,65 526.392,00 0,00 0,00 39.728,95- 927.502,18 11.493.116,88 ART. 23 123.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.361,75 127.781,75 ART. 24 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00
CAP. 2 11.938.776,77 526.392,00 0,00 0,00 39.728,95- 931.863,93 13.357.303,75
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 32 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
CAP. 3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 0,00 0,00 0,00 15.602,57 0,00 0,00 15.602,57 ART. 48 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
CAP. 4 150.000,00 0,00 0,00 15.602,57 0,00 0,00 165.602,57
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 0,00 162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 ART. 61 1.560.765,50 206.624,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767.390,46 ART. 62 62.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.355,00 ART. 64 125.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.430,00 ART. 65 45.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.960,00 ART. 67 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
CAP. 6 1.802.510,50 369.124,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.635,46
Capítol: 8 Variació d'actius financers
232
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6208 - Ins.Seguretat Pública Cat Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Seguretat Pública de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 83 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
CAP. 8 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
SEC. 62 17.313.797,30 895.516,96 0,00 55.331,52 55.331,52- 1.292.922,94 19.502.237,20
Total CP 6208 17.313.797,30 895.516,96 0,00 55.331,52 55.331,52- 1.292.922,94 19.502.237,20
233
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6208 - Ins.Seguretat Pública Cat Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Seguretat Pública de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 97.820,42 98.956,77 96.327,68 96.327,68 ART. 12 2.527.665,42 2.800.842,00 2.643.718,37 2.643.718,37 ART. 13 142.051,61 161.705,90 125.778,49 125.778,49 ART. 15 29.563,58 33.871,91 31.071,06 31.071,06 ART. 16 622.899,00 695.920,16 648.728,32 648.728,32 ART. 17 0,00 13.888,68 13.888,68 13.888,68
CAP. 1 3.420.000,03 3.805.185,42 3.559.512,60 3.559.512,60
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 903.305,12 903.305,12 957.956,34 912.098,44 ART. 21 764.100,00 764.100,00 836.015,73 746.653,02 ART. 22 10.078.951,65 11.493.116,88 10.181.178,05 8.093.955,37 ART. 23 123.420,00 127.781,75 50.305,58 50.305,58 ART. 24 69.000,00 69.000,00 46.392,93 23.492,93
CAP. 2 11.938.776,77 13.357.303,75 12.071.848,63 9.826.505,34
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 32 10,00 10,00 0,00 0,00
CAP. 3 10,00 10,00 0,00 0,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 0,00 15.602,57 15.602,57 0,00 ART. 48 150.000,00 150.000,00 96.075,02 89.747,25
CAP. 4 150.000,00 165.602,57 111.677,59 89.747,25
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 0,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 ART. 61 1.560.765,50 1.767.390,46 1.809.521,86 1.809.521,86 ART. 62 62.355,00 62.355,00 1.987,31 1.987,31 ART. 64 125.430,00 125.430,00 139.636,96 139.636,96 ART. 65 45.960,00 45.960,00 47.212,31 47.212,31 ART. 67 8.000,00 8.000,00 6.514,44 5.494,70
CAP. 6 1.802.510,50 2.171.635,46 2.167.372,88 2.166.353,14
Capítol: 8 Variació d'actius financers
234
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6208 - Ins.Seguretat Pública Cat Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Seguretat Pública de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 83 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
CAP. 8 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
SEC. 62 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33
Total CP 6208 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33
235
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6208 - Ins.Seguretat Pública Cat Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Seguretat Pública de Catalunya Servei: 6208 Institut Seguretat Pública de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 2 Serveis públics generals
Política 22 Seguretat i protecció civil 224 17.313.797,30 17.674.856,31 16.237.403,47 14.378.000,89 224 042 0,00 88.494,60 45.074,43 25.526,11 224 062 0,00 843.369,33 741.528,85 352.186,38 224 071 0,00 895.516,96 886.404,95 886.404,95 Polít 22 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33 Àrea 2 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33
SER. 6208 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33 SEC. 62 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33 Total CP 6208 17.313.797,30 19.502.237,20 17.910.411,70 15.642.118,33
236
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6040 Inst. Estadíst. Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 3.000,00 2.761,80 2.694,00 0,00 2.694,00 67,80I/303000100 Venda de reprografia 1.000,00 74,50 74,50 0,00 74,50 0,00
TOTAL ARTICLE 30 4.000,00 2.836,30 2.768,50 0,00 2.768,50 67,80
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 984,20 984,20 0,00 984,20 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 300,00 6.618,60 6.618,60 0,00 6.618,60 0,00
TOTAL ARTICLE 38 300,00 7.602,80 7.602,80 0,00 7.602,80 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 214.124,00 836.138,33 710.408,20 0,00 710.408,20 125.730,13
TOTAL ARTICLE 39 214.124,00 836.138,33 710.408,20 0,00 710.408,20 125.730,13
TOTAL CAPÍTOL 3 218.424,00 846.577,43 720.779,50 0,00 720.779,50 125.797,93
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00I/410000700 Dep. Economia i Fina 8.175.670,82 8.196.126,95 4.793.202,43 0,00 4.793.202,43 3.402.924,52
TOTAL ARTICLE 41 8.175.670,82 8.216.126,95 4.813.202,43 0,00 4.813.202,43 3.402.924,52
TOTAL CAPÍTOL 4 8.175.670,82 8.216.126,95 4.813.202,43 0,00 4.813.202,43 3.402.924,52
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 13.140,70 1.633,78 1.633,78 0,00 1.633,78 0,00
TOTAL ARTICLE 52 13.140,70 1.633,78 1.633,78 0,00 1.633,78 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 13.140,70 1.633,78 1.633,78 0,00 1.633,78 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
239
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6040 Inst. Estadíst. Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000700 Dep. Economia i Fina 3.028.354,67 3.028.354,67 1.766.540,16 0,00 1.766.540,16 1.261.814,51
TOTAL ARTICLE 71 3.028.354,67 3.028.354,67 1.766.540,16 0,00 1.766.540,16 1.261.814,51
TOTAL CAPÍTOL 7 3.028.354,67 3.028.354,67 1.766.540,16 0,00 1.766.540,16 1.261.814,51
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 30.000,00 13.925,34 13.925,34 0,00 13.925,34 0,00
TOTAL ARTICLE 81 30.000,00 13.925,34 13.925,34 0,00 13.925,34 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 30.000,00 13.925,34 13.925,34 0,00 13.925,34 0,00
TOTAL GENERAL 11.465.590,19 12.106.618,17 7.316.081,21 0,00 7.316.081,21 4.790.536,96
240
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6040 - Idescat Exercici: 2008
Secció: 60 Institut d'Estadística de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 1.019,83 0,00 0,00 88.810,24 ART. 12 4.310.826,03 0,00 0,00 50.077,36 27.839,68- 0,00 4.333.063,71 ART. 13 913.514,68 0,00 0,00 10.611,98 0,00 0,00 924.126,66 ART. 15 86.918,63 0,00 0,00 1.009,71 0,00 0,00 87.928,34 ART. 16 1.139.705,32 0,00 0,00 13.239,56 0,00 0,00 1.152.944,88 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.061,13 24.061,13
CAP. 1 6.538.755,07 0,00 0,00 75.958,44 27.839,68- 24.061,13 6.610.934,96
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 97.026,45 0,00 0,00 2.368,00 38.846,00- 0,00 60.548,45 ART. 21 373.814,81 0,00 0,00 61.031,00 71.888,68- 0,00 362.957,13 ART. 22 1.139.927,19 0,00 0,00 242.168,15 131.259,15- 0,00 1.250.836,19 ART. 23 205.794,00 0,00 0,00 2.000,00 5.675,00- 0,00 202.119,00 ART. 24 51.912,00 0,00 0,00 5.000,00 1.030,00- 0,00 55.882,00
CAP. 2 1.868.474,45 0,00 0,00 312.567,15 248.698,83- 0,00 1.932.342,77
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 0,00 0,00 0,00 27.839,68 0,00 0,00 27.839,68 ART. 43 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
CAP. 4 6,00 0,00 0,00 27.839,68 0,00 0,00 27.845,68
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 103.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 133.000,00 ART. 62 167.890,00 0,00 0,00 201.977,00 75.958,44- 0,00 293.908,56 ART. 64 103.000,00 0,00 0,00 0,00 70.964,00- 0,00 32.036,00 ART. 65 452.170,00 0,00 0,00 0,00 52.761,00- 0,00 399.409,00 ART. 68 2.202.282,67 250.000,00 0,00 90.000,00 262.120,32- 227.442,00 2.507.604,35
CAP. 6 3.028.342,67 250.000,00 0,00 321.977,00 461.803,76- 227.442,00 3.365.957,91
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 70 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 ART. 73 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
CAP. 7 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
241
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6040 - Idescat Exercici: 2008
Secció: 60 Institut d'Estadística de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 83 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
CAP. 8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
SEC. 60 11.465.590,19 250.000,00 0,00 738.342,27 738.342,27- 251.503,13 11.967.093,32
Total CP 6040 11.465.590,19 250.000,00 0,00 738.342,27 738.342,27- 251.503,13 11.967.093,32
242
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6040 - Idescat Exercici: 2008
Secció: 60 Institut d'Estadística de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 88.810,24 87.596,86 87.596,86 ART. 12 4.310.826,03 4.333.063,71 3.563.458,55 3.563.458,55 ART. 13 913.514,68 924.126,66 839.996,06 839.996,06 ART. 15 86.918,63 87.928,34 69.042,13 69.042,13 ART. 16 1.139.705,32 1.152.944,88 911.967,74 911.967,74 ART. 17 0,00 24.061,13 24.061,13 24.061,13
CAP. 1 6.538.755,07 6.610.934,96 5.496.122,47 5.496.122,47
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 97.026,45 60.548,45 53.419,61 52.767,75 ART. 21 373.814,81 362.957,13 302.209,71 270.972,95 ART. 22 1.139.927,19 1.250.836,19 968.618,51 843.060,87 ART. 23 205.794,00 202.119,00 119.516,49 116.457,56 ART. 24 51.912,00 55.882,00 37.555,73 35.218,33
CAP. 2 1.868.474,45 1.932.342,77 1.481.320,05 1.318.477,46
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 0,00 27.839,68 27.839,68 27.839,68 ART. 43 6,00 6,00 0,00 0,00
CAP. 4 6,00 27.845,68 27.839,68 27.839,68
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 103.000,00 133.000,00 76.487,00 63.329,64 ART. 62 167.890,00 293.908,56 233.210,93 126.979,06 ART. 64 103.000,00 32.036,00 5.168,47 3.035,54 ART. 65 452.170,00 399.409,00 307.082,48 307.082,48 ART. 68 2.202.282,67 2.507.604,35 2.257.355,07 1.937.827,67
CAP. 6 3.028.342,67 3.365.957,91 2.879.303,95 2.438.254,39
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 70 6,00 6,00 0,00 0,00 ART. 73 6,00 6,00 0,00 0,00
CAP. 7 12,00 12,00 0,00 0,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
243
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6040 - Idescat Exercici: 2008
Secció: 60 Institut d'Estadística de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 83 30.000,00 30.000,00 11.847,81 11.847,81
CAP. 8 30.000,00 30.000,00 11.847,81 11.847,81
SEC. 60 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81
Total CP 6040 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81
244
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6040 - Idescat Exercici: 2008
Secció: 60 Institut d'Estadística de Catalunya Servei: 6040 Institut d'Estadística de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 58 Altres actuacions de caràcter econòmic 583 11.465.590,19 11.489.651,32 9.663.933,96 9.192.541,81 583 042 0,00 207.442,00 0,00 0,00 583 062 0,00 20.000,00 0,00 0,00 583 071 0,00 250.000,00 232.500,00 100.000,00 584 0,00 0,00 0,00 0,00 Polít 58 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81 Àrea 5 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81
SER. 6040 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81 SEC. 60 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81 Total CP 6040 11.465.590,19 11.967.093,32 9.896.433,96 9.292.541,81
245
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6170 Agèn. Catalana del Consum Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 10,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00
TOTAL ARTICLE 31 10,00 5.700,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 8.985,20 8.985,20 0,00 8.985,20 0,00
TOTAL ARTICLE 38 10,00 8.985,20 8.985,20 0,00 8.985,20 0,00
39 Altres ingressos
I/390000200 Interessos de demora 0,00 1.083,89 1.083,89 0,00 1.083,89 0,00I/390000300 Multes i sancions 10,00 1.390.455,51 1.390.455,51 0,00 1.390.455,51 0,00I/399000900 Altres ingressos div 10,00 12.820,27 12.820,27 0,00 12.820,27 0,00
TOTAL ARTICLE 39 20,00 1.404.359,67 1.404.359,67 0,00 1.404.359,67 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 40,00 1.419.044,87 1.419.044,87 0,00 1.419.044,87 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/403000900 Altres ent. autòn. E 10,00 81.441,12 81.441,12 0,00 81.441,12 0,00
TOTAL ARTICLE 40 10,00 81.441,12 81.441,12 0,00 81.441,12 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000700 Dep. Economia i Fina 13.775.301,56 13.801.593,42 10.331.476,17 0,00 10.331.476,17 3.470.117,25
TOTAL ARTICLE 41 13.775.301,56 13.801.593,42 10.331.476,17 0,00 10.331.476,17 3.470.117,25
48 De famílies i institucions sense fi de lucre
I/482000100 Altr. inst. sen. fi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 48 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 De l'exterior
I/493000900 Al. transf.corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 6.494,40 6.494,40 0,00 6.494,40 0,00
249
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6170 Agèn. Catalana del Consum Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 49 20,00 6.494,40 6.494,40 0,00 6.494,40 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 13.775.341,56 13.889.528,94 10.419.411,69 0,00 10.419.411,69 3.470.117,25
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 10.000,00 794,21 794,21 0,00 794,21 0,00
TOTAL ARTICLE 52 10.000,00 794,21 794,21 0,00 794,21 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 10.000,00 794,21 794,21 0,00 794,21 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000700 Dep. Economia i Fina 864.845,17 864.845,16 0,00 0,00 0,00 864.845,16
TOTAL ARTICLE 71 864.845,17 864.845,16 0,00 0,00 0,00 864.845,16
TOTAL CAPÍTOL 7 864.845,17 864.845,16 0,00 0,00 0,00 864.845,16
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 3.100,00 3.321,23 3.321,23 0,00 3.321,23 0,00
TOTAL ARTICLE 81 3.100,00 3.321,23 3.321,23 0,00 3.321,23 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 3.100,00 3.321,23 3.321,23 0,00 3.321,23 0,00
TOTAL GENERAL 14.653.326,73 16.177.534,41 11.842.572,00 0,00 11.842.572,00 4.334.962,41
250
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6170 - Ag. Catalana Consum Exercici: 2008
Secció: 61 Agència Catalana del Consum
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 5.487.056,80 0,00 0,00 65.770,77 0,00 26.770,33 5.579.597,90 ART. 13 86.919,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.919,88 ART. 15 96.076,90 0,00 0,00 1.116,09 0,00 0,00 97.192,99 ART. 16 1.515.578,09 0,00 0,00 17.605,94 0,00 0,00 1.533.184,03 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.363,26 26.363,26
CAP. 1 7.273.422,08 0,00 0,00 84.492,80 0,00 53.133,59 7.411.048,47
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 563.189,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.189,63 ART. 21 113.026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.026,07 ART. 22 2.875.538,61 0,00 0,00 91.800,00 43.000,00- 906.760,76 3.831.099,37 ART. 23 492.381,25 0,00 0,00 36.204,19 84.492,80- 0,00 444.092,64 ART. 24 215.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.200,45 309.560,45
CAP. 2 4.259.495,56 0,00 0,00 128.004,19 127.492,80- 1.000.961,21 5.260.968,16
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
CAP. 3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 43 386.433,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.433,92 ART. 46 1.290.000,00 722.474,74 0,00 0,00 36.204,19- 0,00 1.976.270,55 ART. 48 576.000,00 110.986,07 0,00 0,00 48.800,00- 0,00 638.186,07 ART. 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
CAP. 4 2.252.453,92 833.460,81 0,00 0,00 85.004,19- 0,00 3.000.910,54
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 60.376,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.376,95 ART. 65 96.858,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.858,22 ART. 68 654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.000,00
CAP. 6 811.245,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.245,17
Capítol: 7 Transferències de capital
251
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6170 - Ag. Catalana Consum Exercici: 2008
Secció: 61 Agència Catalana del Consum
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
ART. 76 33.000,00 29.539,02 0,00 0,00 0,00 0,00 62.539,02 ART. 78 20.600,00 10.860,94 0,00 0,00 0,00 0,00 31.460,94
CAP. 7 53.600,00 40.399,96 0,00 0,00 0,00 0,00 93.999,96
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
CAP. 8 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00
SEC. 61 14.653.326,73 873.860,77 0,00 212.496,99 212.496,99- 1.054.094,80 16.581.282,30
Total CP 6170 14.653.326,73 873.860,77 0,00 212.496,99 212.496,99- 1.054.094,80 16.581.282,30
252
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6170 - Ag. Catalana Consum Exercici: 2008
Secció: 61 Agència Catalana del Consum
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.596,86 87.596,86 ART. 12 5.487.056,80 5.579.597,90 4.761.265,56 4.761.265,56 ART. 13 86.919,88 86.919,88 65.885,40 65.885,40 ART. 15 96.076,90 97.192,99 81.068,56 81.068,56 ART. 16 1.515.578,09 1.533.184,03 1.178.284,99 1.178.284,99 ART. 17 0,00 26.363,26 26.363,26 26.363,26
CAP. 1 7.273.422,08 7.411.048,47 6.200.464,63 6.200.464,63
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 563.189,63 563.189,63 702.217,94 702.217,94 ART. 21 113.026,07 113.026,07 80.233,86 80.233,86 ART. 22 2.875.538,61 3.831.099,37 3.699.383,85 3.611.152,12 ART. 23 492.381,25 444.092,64 343.871,06 332.805,84 ART. 24 215.360,00 309.560,45 199.937,40 191.882,03
CAP. 2 4.259.495,56 5.260.968,16 5.025.644,11 4.918.291,79
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 10,00 10,00 0,00 0,00
CAP. 3 10,00 10,00 0,00 0,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 43 386.433,92 386.433,92 386.433,92 386.433,92 ART. 46 1.290.000,00 1.976.270,55 1.901.796,64 1.901.796,64 ART. 48 576.000,00 638.186,07 570.725,11 555.412,16 ART. 49 10,00 10,00 0,00 0,00
CAP. 4 2.252.453,92 3.000.910,54 2.858.955,67 2.843.642,72
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 60.376,95 60.376,95 28.199,77 15.616,41 ART. 65 96.858,22 96.858,22 64.446,19 64.446,19 ART. 68 654.000,00 654.000,00 626.494,07 626.401,27
CAP. 6 811.245,17 811.245,17 719.140,03 706.463,87
253
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6170 - Ag. Catalana Consum Exercici: 2008
Secció: 61 Agència Catalana del Consum
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 76 33.000,00 62.539,02 48.355,70 48.355,70 ART. 78 20.600,00 31.460,94 23.594,27 23.071,07
CAP. 7 53.600,00 93.999,96 71.949,97 71.426,77
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 3.100,00 3.100,00 2.781,00 2.781,00
CAP. 8 3.100,00 3.100,00 2.781,00 2.781,00
SEC. 61 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78
Total CP 6170 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78
254
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6170 - Ag. Catalana Consum Exercici: 2008
Secció: 61 Agència Catalana del Consum Servei: 6170 Agència Catalana del Consum
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 46 Consum 461 14.383.291,80 14.479.425,39 12.883.030,21 12.753.637,41 461 042 0,00 957.961,21 955.726,66 951.166,66 461 071 0,00 873.860,77 770.143,61 768.231,78 Polít 46 14.383.291,80 16.311.247,37 14.608.900,48 14.473.035,85 Àrea 4 14.383.291,80 16.311.247,37 14.608.900,48 14.473.035,85
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 57 Recerca, desenvolupament i innovació 571 270.034,93 270.034,93 270.034,93 270.034,93 Polít 57 270.034,93 270.034,93 270.034,93 270.034,93 Àrea 5 270.034,93 270.034,93 270.034,93 270.034,93
SER. 6170 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78 SEC. 61 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78 Total CP 6170 14.653.326,73 16.581.282,30 14.878.935,41 14.743.070,78
255
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6203 Tribunal Defensa Competen Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/303000100 Venda de reprografia 0,00 42,80 42,80 0,00 42,80 0,00
TOTAL ARTICLE 30 0,00 42,80 42,80 0,00 42,80 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 18,68 18,68 0,00 18,68 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 138,68 138,68 0,00 138,68 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 181,48 181,48 0,00 181,48 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000700 Dep. Economia i Fina 1.290.996,27 1.292.303,13 1.185.935,99 0,00 1.185.935,99 106.367,14
TOTAL ARTICLE 41 1.290.996,27 1.292.303,13 1.185.935,99 0,00 1.185.935,99 106.367,14
TOTAL CAPÍTOL 4 1.290.996,27 1.292.303,13 1.185.935,99 0,00 1.185.935,99 106.367,14
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 17.346,95 17.346,95 0,00 17.346,95 0,00
TOTAL ARTICLE 52 0,00 17.346,95 17.346,95 0,00 17.346,95 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 17.346,95 17.346,95 0,00 17.346,95 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000700 Dep. Economia i Fina 16.021,00 16.021,00 9.345,56 0,00 9.345,56 6.675,44
TOTAL ARTICLE 71 16.021,00 16.021,00 9.345,56 0,00 9.345,56 6.675,44
TOTAL CAPÍTOL 7 16.021,00 16.021,00 9.345,56 0,00 9.345,56 6.675,44
259
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6203 Tribunal Defensa Competen Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL GENERAL 1.307.017,27 1.325.852,56 1.212.809,98 0,00 1.212.809,98 113.042,58
260
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6203 - Trib. Cat. Def. Compet. Exercici: 2008
Secció: 62 Tribunal Català Defensa Competència
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 523.057,89 0,00 0,00 6.076,18 0,00 0,00 529.134,07 ART. 12 335.242,79 0,00 0,00 7.194,40 0,00 0,00 342.437,19 ART. 15 5.137,26 0,00 0,00 59,68 0,00 0,00 5.196,94 ART. 16 96.407,08 0,00 0,00 1.119,93 0,00 0,00 97.527,01 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356,11 2.356,11
CAP. 1 959.845,02 0,00 0,00 14.450,19 0,00 2.356,11 976.651,32
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 7.643,55 0,00 0,00 0,00 7.600,00- 0,00 43,55 ART. 21 30.482,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.482,55 ART. 22 208.264,43 0,00 0,00 0,00 5.350,00- 0,00 202.914,43 ART. 23 26.112,52 0,00 0,00 0,00 1.500,19- 0,00 24.612,33 ART. 24 25.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.750,00
CAP. 2 298.253,05 0,00 0,00 0,00 14.450,19- 0,00 283.802,86
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 7.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00- 0,00 2.000,00 ART. 48 25.898,20 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.898,20
CAP. 4 32.898,20 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 32.898,20
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ART. 64 2.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.021,00 ART. 65 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
CAP. 6 16.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.021,00
SEC. 62 1.307.017,27 0,00 0,00 19.450,19 19.450,19- 2.356,11 1.309.373,38
Total CP 6203 1.307.017,27 0,00 0,00 19.450,19 19.450,19- 2.356,11 1.309.373,38
261
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6203 - Trib. Cat. Def. Compet. Exercici: 2008
Secció: 62 Tribunal Català Defensa Competència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 523.057,89 529.134,07 511.543,01 511.543,01 ART. 12 335.242,79 342.437,19 303.494,20 303.494,20 ART. 15 5.137,26 5.196,94 3.032,06 3.032,06 ART. 16 96.407,08 97.527,01 82.843,50 75.444,20 ART. 17 0,00 2.356,11 2.356,11 2.356,11
CAP. 1 959.845,02 976.651,32 903.268,88 895.869,58
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 7.643,55 43,55 0,00 0,00 ART. 21 30.482,55 30.482,55 12.823,56 11.715,74 ART. 22 208.264,43 202.914,43 110.814,00 97.802,77 ART. 23 26.112,52 24.612,33 21.322,97 17.847,59 ART. 24 25.750,00 25.750,00 13.985,91 7.751,31
CAP. 2 298.253,05 283.802,86 158.946,44 135.117,41
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 ART. 48 25.898,20 30.898,20 30.000,00 0,00
CAP. 4 32.898,20 32.898,20 30.000,00 0,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 62 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 ART. 64 2.021,00 2.021,00 0,00 0,00 ART. 65 13.000,00 13.000,00 2.829,98 1.862,91
CAP. 6 16.021,00 16.021,00 2.829,98 1.862,91
SEC. 62 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90
Total CP 6203 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90
262
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6203 - Trib. Cat. Def. Compet. Exercici: 2008
Secció: 62 Tribunal Català Defensa Competència Servei: 6203 Tribunal Català Defensa Competència
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Política 68 Defensa de la competència 681 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 Polít 68 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 Àrea 6 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90
SER. 6203 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 SEC. 62 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90 Total CP 6203 1.307.017,27 1.309.373,38 1.095.045,30 1.032.849,90
263
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6207 Centre Estudis Opinió Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
38 Reintegraments
I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 3.654,00 3.654,00 0,00 3.654,00 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 3.654,00 3.654,00 0,00 3.654,00 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 0,00 214.839,29 214.839,29 0,00 214.839,29 0,00
TOTAL ARTICLE 39 0,00 214.839,29 214.839,29 0,00 214.839,29 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 218.493,29 218.493,29 0,00 218.493,29 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000700 Dep. Economia i Fina 1.473.541,98 1.473.712,88 1.105.327,40 0,00 1.105.327,40 368.385,48
TOTAL ARTICLE 41 1.473.541,98 1.473.712,88 1.105.327,40 0,00 1.105.327,40 368.385,48
TOTAL CAPÍTOL 4 1.473.541,98 1.473.712,88 1.105.327,40 0,00 1.105.327,40 368.385,48
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 1.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 52 1.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 1.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000700 Dep. Economia i Fina 547.986,24 547.986,24 273.993,12 0,00 273.993,12 273.993,12
TOTAL ARTICLE 71 547.986,24 547.986,24 273.993,12 0,00 273.993,12 273.993,12
TOTAL CAPÍTOL 7 547.986,24 547.986,24 273.993,12 0,00 273.993,12 273.993,12
267
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6207 Centre Estudis Opinió Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 10.000,00 98,67 98,67 0,00 98,67 0,00
TOTAL ARTICLE 81 10.000,00 98,67 98,67 0,00 98,67 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 10.000,00 98,67 98,67 0,00 98,67 0,00
TOTAL GENERAL 2.032.548,27 2.240.291,08 1.597.912,48 0,00 1.597.912,48 642.378,60
268
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6207 - Centre d'Estudis d'Opinió Exercici: 2008
Secció: 62 Centre d'Estudis d'Opinió
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 384.069,67 0,00 0,00 0,00 21.000,00- 0,00 363.069,67 ART. 13 28.788,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.788,62 ART. 15 13.565,30 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 17.565,30 ART. 16 116.938,13 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 133.938,13 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,90 170,90
CAP. 1 631.152,13 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00- 170,90 631.323,03
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 93.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.006,00 ART. 21 69.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.636,00 ART. 22 661.749,90 0,00 0,00 0,00 73.000,00- 54.750,00 643.499,90 ART. 23 19.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.012,00
CAP. 2 843.403,90 0,00 0,00 0,00 73.000,00- 54.750,00 825.153,90
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 ART. 44 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
CAP. 4 6,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.006,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 ART. 62 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 64 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ART. 65 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 ART. 68 325.974,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.974,24
CAP. 6 547.980,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.980,24
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
CAP. 7 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
269
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6207 - Centre d'Estudis d'Opinió Exercici: 2008
Secció: 62 Centre d'Estudis d'Opinió
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
CAP. 8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
SEC. 62 2.032.548,27 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00- 54.920,90 2.087.469,17
Total CP 6207 2.032.548,27 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00- 54.920,90 2.087.469,17
270
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6207 - Centre d'Estudis d'Opinió Exercici: 2008
Secció: 62 Centre d'Estudis d'Opinió
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.598,99 87.598,99 ART. 12 384.069,67 363.069,67 243.245,67 243.245,67 ART. 13 28.788,62 28.788,62 118.472,10 118.472,10 ART. 15 13.565,30 17.565,30 14.172,21 14.172,21 ART. 16 116.938,13 133.938,13 119.265,50 119.265,50 ART. 17 0,00 170,90 170,90 170,90
CAP. 1 631.152,13 631.323,03 582.925,37 582.925,37
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 93.006,00 93.006,00 86.426,93 79.976,40 ART. 21 69.636,00 69.636,00 25.208,47 25.001,99 ART. 22 661.749,90 643.499,90 490.222,16 295.705,54 ART. 23 19.012,00 19.012,00 18.232,51 18.114,42
CAP. 2 843.403,90 825.153,90 620.090,07 418.798,35
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 43 6,00 6,00 0,00 0,00 ART. 44 0,00 73.000,00 62.000,00 44.000,00
CAP. 4 6,00 73.006,00 62.000,00 44.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 6,00 6,00 0,00 0,00 ART. 62 3.000,00 3.000,00 11.557,82 2.064,97 ART. 64 6.000,00 6.000,00 891,58 589,98 ART. 65 213.000,00 213.000,00 55.303,94 51.363,42 ART. 68 325.974,24 325.974,24 178.603,19 178.603,19
CAP. 6 547.980,24 547.980,24 246.356,53 232.621,56
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 73 6,00 6,00 0,00 0,00
CAP. 7 6,00 6,00 0,00 0,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 10.000,00 10.000,00 1.184,00 1.184,00
271
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6207 - Centre d'Estudis d'Opinió Exercici: 2008
Secció: 62 Centre d'Estudis d'Opinió
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
CAP. 8 10.000,00 10.000,00 1.184,00 1.184,00
SEC. 62 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28
Total CP 6207 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28
272
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6207 - Centre d'Estudis d'Opinió Exercici: 2008
Secció: 62 Centre d'Estudis d'Opinió Servei: 6207 Centre d'Estudis d'Opinió
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 58 Altres actuacions de caràcter econòmic 584 2.032.548,27 2.032.719,17 1.461.805,98 1.228.779,29 584 042 0,00 54.750,00 50.749,99 50.749,99 Polít 58 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28 Àrea 5 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28
SER. 6207 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28 SEC. 62 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28 Total CP 6207 2.032.548,27 2.087.469,17 1.512.555,97 1.279.529,28
273
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6030 Escola Adm. Pública Cat. Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 46.350,00 55.688,52 38.273,50 0,00 38.273,50 17.415,02I/303000100 Venda de reprografia 500,00 118,00 118,00 0,00 118,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 46.850,00 55.806,52 38.391,50 0,00 38.391,50 17.415,02
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 997.154,27 11.854,00 1.600,00 0,00 1.600,00 10.254,00I/311000101 Cursos i seminaris 0,00 322.848,18 277.658,43 0,00 277.658,43 45.189,75I/311000103 M. G. i D. Local 1a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/311000107 M Gestió Pública 16a 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00I/311000112 M G i D Local 2a ed 0,00 9.736,00 9.736,00 0,00 9.736,00 0,00I/311000115 M F Directiva 3a ed 0,00 100,00- 100,00- 0,00 100,00- 0,00I/311000116 8a ED. MPETU 0,00 95.392,38 91.314,78 0,00 91.314,78 4.077,60I/311000117 MAFDirectiva 4a-BCN- 0,00 70.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 5.000,00I/311000118 MAFDirectiva 4a-GIR- 0,00 153.000,00 140.150,00 0,00 140.150,00 12.850,00I/311000119 M. G. i D. Local 3a 0,00 67.200,00 43.000,00 0,00 43.000,00 24.200,00
TOTAL ARTICLE 31 997.154,27 730.355,56 628.784,21 0,00 628.784,21 101.571,35
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 20.000,00 6.626,48 6.626,48 0,00 6.626,48 0,00I/399000901 Conveni CEJFE -Aul@ 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 39 20.000,00 30.626,48 30.626,48 0,00 30.626,48 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 1.064.004,27 816.788,56 697.802,19 0,00 697.802,19 118.986,37
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/403000900 Altres ent. autòn. E 0,00 215.223,12 215.223,12 0,00 215.223,12 0,00
TOTAL ARTICLE 40 0,00 215.223,12 215.223,12 0,00 215.223,12 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000800 Dep. Governació i AP 9.763.091,22 48.791,91 0,01 0,00 0,01 48.791,90I/410000801 D Gov i AAPP (Rec.) 0,00 471.095,49 471.095,49 0,00 471.095,49 0,00I/410000802 D G i AAPP (Form.) 0,00 9.897.448,08 9.291.995,73 0,00 9.291.995,73 605.452,35
TOTAL ARTICLE 41 9.763.091,22 10.417.335,48 9.763.091,23 0,00 9.763.091,23 654.244,25
277
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6030 Escola Adm. Pública Cat. Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 23.866,80- 23.866,80- 0,00 23.866,80- 0,00
TOTAL ARTICLE 43 0,00 23.866,80- 23.866,80- 0,00 23.866,80- 0,00
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/442000100 De consorcis 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 44 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 9.953.091,22 10.608.691,80 9.954.447,55 0,00 9.954.447,55 654.244,25
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 75.000,00 39.693,68 39.693,68 0,00 39.693,68 0,00I/520000200 Inter.(cash pooling) 0,00 188,11 188,11 0,00 188,11 0,00
TOTAL ARTICLE 52 75.000,00 39.881,79 39.881,79 0,00 39.881,79 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 75.000,00 39.881,79 39.881,79 0,00 39.881,79 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000800 Dep. Govern. i Adm. 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 71 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 9.785,00 2.580,57 2.580,57 0,00 2.580,57 0,00
TOTAL ARTICLE 81 9.785,00 2.580,57 2.580,57 0,00 2.580,57 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 9.785,00 2.580,57 2.580,57 0,00 2.580,57 0,00
278
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6030 Escola Adm. Pública Cat. Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL GENERAL 11.215.880,49 11.581.942,72 10.808.712,10 0,00 10.808.712,10 773.230,62
279
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6030 - Esc. A. Pública Exercici: 2008
Secció: 60 Escola d'Administració Pública Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 90.264,57 0,00 0,00 1.048,57 0,00 0,00 91.313,14 ART. 12 2.279.890,40 0,00 0,00 79.292,89 0,00 55.548,11 2.414.731,40 ART. 13 134.843,60 0,00 0,00 1.566,44 0,00 0,00 136.410,04 ART. 15 43.999,65 0,00 0,00 2.568,13 2.057,00- 2.600,00 47.110,78 ART. 16 586.996,06 0,00 0,00 45.818,92 0,00 4.122,04 636.937,02 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.017,34 12.017,34
CAP. 1 3.135.994,28 0,00 0,00 130.294,95 2.057,00- 74.287,49 3.338.519,72
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 88.010,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.010,33 ART. 21 92.599,80 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 107.599,80 ART. 22 7.250.349,18 343.454,80 0,00 104.750,85 367.616,30- 1.323.039,95 8.653.978,48 ART. 23 58.640,56 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 60.800,56 ART. 24 129.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.819,00
CAP. 2 7.619.418,87 343.454,80 0,00 121.910,85 367.616,30- 1.323.039,95 9.040.208,17
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00- 0,00 0,00 ART. 44 122.500,00 0,00 0,00 3.900,00 23.000,00- 0,00 103.400,00 ART. 48 214.172,50 0,00 0,00 148.727,50 28.150,00- 0,00 334.750,00
CAP. 4 336.682,50 0,00 0,00 152.627,50 51.160,00- 0,00 438.150,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 18.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.952,00 ART. 64 19.907,84 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 22.907,84 ART. 65 39.140,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 49.140,00 ART. 67 36.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 39.000,00
CAP. 6 113.999,84 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 129.999,84
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 9.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.785,00
CAP. 8 9.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.785,00
SEC. 60 11.215.880,49 343.454,80 0,00 420.833,30 420.833,30- 1.397.327,44 12.956.662,73
280
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6030 - Esc. A. Pública Exercici: 2008
Secció: 60 Escola d'Administració Pública Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Total CP 6030 11.215.880,49 343.454,80 0,00 420.833,30 420.833,30- 1.397.327,44 12.956.662,73
281
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6030 - Esc. A. Pública Exercici: 2008
Secció: 60 Escola d'Administració Pública Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 90.264,57 91.313,14 89.991,98 89.991,98 ART. 12 2.279.890,40 2.414.731,40 2.350.588,61 2.350.588,61 ART. 13 134.843,60 136.410,04 114.951,78 114.951,78 ART. 15 43.999,65 47.110,78 38.988,18 38.988,18 ART. 16 586.996,06 636.937,02 569.384,24 569.384,24 ART. 17 0,00 12.017,34 12.017,34 12.017,34
CAP. 1 3.135.994,28 3.338.519,72 3.175.922,13 3.175.922,13
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 88.010,33 88.010,33 64.248,00 64.248,00 ART. 21 92.599,80 107.599,80 144.471,08 134.524,06 ART. 22 7.250.349,18 8.653.978,48 8.051.805,89 7.875.374,42 ART. 23 58.640,56 60.800,56 63.296,37 60.711,00 ART. 24 129.819,00 129.819,00 199.941,08 158.207,08
CAP. 2 7.619.418,87 9.040.208,17 8.523.762,42 8.293.064,56
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 41 10,00 0,00 0,00 0,00 ART. 44 122.500,00 103.400,00 66.249,68 19.400,00 ART. 48 214.172,50 334.750,00 323.496,50 285.496,50
CAP. 4 336.682,50 438.150,00 389.746,18 304.896,50
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 18.952,00 18.952,00 0,00 0,00 ART. 64 19.907,84 22.907,84 30.180,02 30.180,02 ART. 65 39.140,00 49.140,00 66.624,89 66.624,89 ART. 67 36.000,00 39.000,00 33.097,16 33.097,16
CAP. 6 113.999,84 129.999,84 129.902,07 129.902,07
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 9.785,00 9.785,00 2.805,83 2.805,83
CAP. 8 9.785,00 9.785,00 2.805,83 2.805,83
SEC. 60 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09
282
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6030 - Esc. A. Pública Exercici: 2008
Secció: 60 Escola d'Administració Pública Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Total CP 6030 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09
283
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6030 - Esc. A. Pública Exercici: 2008
Secció: 60 Escola d'Administració Pública Catalunya Servei: 6030 Escola d'Administració Pública Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Política 12 Administració i serveis generals 122 10.698.435,00 10.844.919,04 10.636.618,95 10.435.072,99 122 042 0,00 484.903,15 335.433,19 300.388,51 122 052 0,00 548.843,00 417.411,68 417.411,68 122 061 0,00 80.499,36 80.394,89 80.295,79 122 062 0,00 312.043,20 78.254,16 49.641,64 122 071 0,00 240.206,04 240.030,35 237.150,35 Polít 12 10.698.435,00 12.511.413,79 11.788.143,22 11.519.960,96 Àrea 1 10.698.435,00 12.511.413,79 11.788.143,22 11.519.960,96
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 57 Recerca, desenvolupament i innovació 571 517.445,49 445.248,94 433.995,41 386.630,13 Polít 57 517.445,49 445.248,94 433.995,41 386.630,13 Àrea 5 517.445,49 445.248,94 433.995,41 386.630,13
SER. 6030 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09 SEC. 60 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09 Total CP 6030 11.215.880,49 12.956.662,73 12.222.138,63 11.906.591,09
284
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6120 Inst.Desenvol.Comar. Ebre Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000400 Dep.Pol.Territ. i O. 1.901.654,65 1.855.363,10 1.855.363,10 0,00 1.855.363,10 0,00
TOTAL ARTICLE 41 1.901.654,65 1.855.363,10 1.855.363,10 0,00 1.855.363,10 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 1.901.654,65 1.855.363,10 1.855.363,10 0,00 1.855.363,10 0,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 9.015,18 8.196,92 8.196,92 0,00 8.196,92 0,00
TOTAL ARTICLE 52 9.015,18 8.196,92 8.196,92 0,00 8.196,92 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 9.015,18 8.196,92 8.196,92 0,00 8.196,92 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000400 Dep. Pol.Terr.i Obr. 12.360,00 12.360,00 12.360,00 0,00 12.360,00 0,00
TOTAL ARTICLE 71 12.360,00 12.360,00 12.360,00 0,00 12.360,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 12.360,00 12.360,00 12.360,00 0,00 12.360,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.923.029,83 1.875.920,02 1.875.920,02 0,00 1.875.920,02 0,00
287
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6120 - IDECE Exercici: 2008
Secció: 61 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 70.348,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.348,09 ART. 13 91.316,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.316,26 ART. 15 5.163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,99 ART. 16 39.253,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.253,94 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,45 508,45
CAP. 1 206.082,28 0,00 0,00 0,00 0,00 508,45 206.590,73
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 46.461,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.461,25 ART. 21 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ART. 22 1.006.438,91 0,00 0,00 11.500,00 10.242,43- 0,00 1.007.696,48 ART. 23 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
CAP. 2 1.082.900,16 0,00 0,00 11.500,00 10.242,43- 0,00 1.084.157,73
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 496.404,84 0,00 0,00 15.048,20 0,00 0,00 511.453,04 ART. 48 125.282,55 0,00 0,00 0,00 16.305,77- 0,00 108.976,78
CAP. 4 621.687,39 0,00 0,00 15.048,20 16.305,77- 0,00 620.429,82
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 67 12.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360,00
CAP. 6 12.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360,00
SEC. 61 1.923.029,83 0,00 0,00 26.548,20 26.548,20- 508,45 1.923.538,28
Total CP 6120 1.923.029,83 0,00 0,00 26.548,20 26.548,20- 508,45 1.923.538,28
288
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6120 - IDECE Exercici: 2008
Secció: 61 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 70.348,09 70.348,09 63.958,97 63.958,97 ART. 13 91.316,26 91.316,26 92.357,09 92.357,09 ART. 15 5.163,99 5.163,99 2.045,02 2.045,02 ART. 16 39.253,94 39.253,94 36.603,68 36.603,68 ART. 17 0,00 508,45 508,45 508,45
CAP. 1 206.082,28 206.590,73 195.473,21 195.473,21
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 46.461,25 46.461,25 34.907,10 34.907,10 ART. 21 2.000,00 2.000,00 7.376,32 7.376,32 ART. 22 1.006.438,91 1.007.696,48 965.105,18 961.105,34 ART. 23 28.000,00 28.000,00 29.087,76 29.087,76
CAP. 2 1.082.900,16 1.084.157,73 1.036.476,36 1.032.476,52
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 496.404,84 511.453,04 495.782,85 495.782,85 ART. 48 125.282,55 108.976,78 105.056,27 47.709,36
CAP. 4 621.687,39 620.429,82 600.839,12 543.492,21
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 67 12.360,00 12.360,00 12.050,03 12.050,03
CAP. 6 12.360,00 12.360,00 12.050,03 12.050,03
SEC. 61 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97
Total CP 6120 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97
289
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6120 - IDECE Exercici: 2008
Secció: 61 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre Servei: 6120 I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 54 Urbanisme i ordenació del territori 542 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 Polít 54 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 Àrea 5 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97
SER. 6120 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 SEC. 61 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97 Total CP 6120 1.923.029,83 1.923.538,28 1.844.838,72 1.783.491,97
290
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6201 I.D.Prom.Alt Pirineu Aran Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000400 Dep.Pol.Territ. i O. 494.688,29 460.288,17 460.288,17 0,00 460.288,17 0,00
TOTAL ARTICLE 41 494.688,29 460.288,17 460.288,17 0,00 460.288,17 0,00
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/448000100 Al. ens púb. General 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 44 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 D'ens i corporacions locals
I/460000900 Al. transf. d'ajunta 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/462000300 Diputació de Lleida 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 46 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 494.691,29 460.288,17 460.288,17 0,00 460.288,17 0,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 266,11 1.704,54 1.704,54 0,00 1.704,54 0,00
TOTAL ARTICLE 52 266,11 1.704,54 1.704,54 0,00 1.704,54 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 266,11 1.704,54 1.704,54 0,00 1.704,54 0,00
TOTAL GENERAL 494.957,40 461.992,71 461.992,71 0,00 461.992,71 0,00
293
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6201 - ID Prom. A.Pir. Aran Exercici: 2008
Secció: 62 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 73.133,85 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 73.593,85 ART. 13 62.938,78 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 63.678,78 ART. 15 3.098,01 0,00 0,00 0,00 1.200,00- 0,00 1.898,01 ART. 16 42.042,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.042,28 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,86 349,86
CAP. 1 181.212,92 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00- 349,86 181.562,78
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 4.031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.031,40 ART. 21 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 ART. 22 159.410,08 0,00 0,00 48.000,00 12.000,00- 0,00 195.410,08 ART. 23 22.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.801,00 ART. 24 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
CAP. 2 190.242,48 0,00 0,00 48.000,00 12.000,00- 0,00 226.242,48
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 60.500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00- 0,00 43.500,00 ART. 47 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 ART. 48 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
CAP. 4 85.501,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00- 0,00 68.501,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 65 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 66 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 67 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 68 24.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00- 0,00 5.000,00
CAP. 6 38.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00- 0,00 19.000,00
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 76 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CAP. 7 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
SEC. 62 494.957,40 0,00 0,00 49.200,00 49.200,00- 349,86 495.307,26
294
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6201 - ID Prom. A.Pir. Aran Exercici: 2008
Secció: 62 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Total CP 6201 494.957,40 0,00 0,00 49.200,00 49.200,00- 349,86 495.307,26
295
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6201 - ID Prom. A.Pir. Aran Exercici: 2008
Secció: 62 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 73.133,85 73.593,85 73.526,08 73.526,08 ART. 13 62.938,78 63.678,78 63.649,14 63.649,14 ART. 15 3.098,01 1.898,01 1.660,90 1.660,90 ART. 16 42.042,28 42.042,28 34.834,74 34.834,74 ART. 17 0,00 349,86 349,86 349,86
CAP. 1 181.212,92 181.562,78 174.020,72 174.020,72
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 4.031,40 4.031,40 4.377,84 4.377,84 ART. 21 2.500,00 2.500,00 512,43 512,43 ART. 22 159.410,08 195.410,08 162.263,75 162.263,75 ART. 23 22.801,00 22.801,00 19.677,42 19.677,42 ART. 24 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
CAP. 2 190.242,48 226.242,48 186.831,44 186.831,44
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 60.500,00 43.500,00 38.483,68 16.830,60 ART. 47 1,00 1,00 0,00 0,00 ART. 48 25.000,00 25.000,00 20.057,61 0,00
CAP. 4 85.501,00 68.501,00 58.541,29 16.830,60
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 3.000,00 3.000,00 502,86 502,86 ART. 65 3.000,00 3.000,00 2.871,50 2.871,50 ART. 66 3.000,00 3.000,00 2.270,12 2.270,12 ART. 67 5.000,00 5.000,00 2.950,00 2.950,00 ART. 68 24.000,00 5.000,00 10.200,00 10.200,00
CAP. 6 38.000,00 19.000,00 18.794,48 18.794,48
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 76 1,00 1,00 0,00 0,00
CAP. 7 1,00 1,00 0,00 0,00
SEC. 62 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24
296
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6201 - ID Prom. A.Pir. Aran Exercici: 2008
Secció: 62 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Total CP 6201 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24
297
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6201 - ID Prom. A.Pir. Aran Exercici: 2008
Secció: 62 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran Servei: 6201 I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 54 Urbanisme i ordenació del territori 542 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 Polít 54 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 Àrea 5 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24
SER. 6201 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 SEC. 62 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24 Total CP 6201 494.957,40 495.307,26 438.187,93 396.477,24
298
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6150 Centre d'estudis jurídics Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 500,00 497,19 429,14 0,00 429,14 68,05I/303000100 Venda de reprografia 700,00 768,00 768,00 0,00 768,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 1.200,00 1.265,19 1.197,14 0,00 1.197,14 68,05
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 74.879,00 71.828,08 67.452,80 0,00 67.452,80 4.375,28I/319000900 Prest. altres servei 2.500,00 9.997,73 7.239,03 0,00 7.239,03 2.758,70
TOTAL ARTICLE 31 77.379,00 81.825,81 74.691,83 0,00 74.691,83 7.133,98
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 106,26 106,26 0,00 106,26 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 2.138,51 2.138,51 0,00 2.138,51 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 2.244,77 2.244,77 0,00 2.244,77 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 78.579,00 85.335,77 78.133,74 0,00 78.133,74 7.202,03
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/405000100 Empr. i ens públics 99.614,00 80.767,00 60.575,25 0,00 60.575,25 20.191,75
TOTAL ARTICLE 40 99.614,00 80.767,00 60.575,25 0,00 60.575,25 20.191,75
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000500 Dep. de Justícia 5.167.852,00 5.210.278,57 3.881.258,03 0,00 3.881.258,03 1.329.020,54
TOTAL ARTICLE 41 5.167.852,00 5.210.278,57 3.881.258,03 0,00 3.881.258,03 1.329.020,54
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 528.473,59 528.473,59 0,00 528.473,59 0,00
TOTAL ARTICLE 43 0,00 528.473,59 528.473,59 0,00 528.473,59 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 5.267.466,00 5.819.519,16 4.470.306,87 0,00 4.470.306,87 1.349.212,29
301
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6150 Centre d'estudis jurídics Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 100,00 16.598,87 16.598,87 0,00 16.598,87 0,00
TOTAL ARTICLE 52 100,00 16.598,87 16.598,87 0,00 16.598,87 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 100,00 16.598,87 16.598,87 0,00 16.598,87 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000500 Dep. de Justícia 229.750,00 229.750,00 57.437,59 0,00 57.437,59 172.312,41
TOTAL ARTICLE 71 229.750,00 229.750,00 57.437,59 0,00 57.437,59 172.312,41
TOTAL CAPÍTOL 7 229.750,00 229.750,00 57.437,59 0,00 57.437,59 172.312,41
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 0,00 3.708,96 3.708,96 0,00 3.708,96 0,00
TOTAL ARTICLE 81 0,00 3.708,96 3.708,96 0,00 3.708,96 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 3.708,96 3.708,96 0,00 3.708,96 0,00
TOTAL GENERAL 5.575.895,00 6.154.912,76 4.626.186,03 0,00 4.626.186,03 1.528.726,73
302
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6150 - C.E. Jur. i Form. Esp. Exercici: 2008
Secció: 61 C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 92.738,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.738,72 ART. 12 1.294.915,23 0,00 0,00 0,00 3.000,00- 30.283,00 1.322.198,23 ART. 13 96.295,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.295,37 ART. 15 21.050,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.050,01 ART. 16 333.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 336.000,00 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774,51 6.774,51
CAP. 1 1.837.999,33 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 37.057,51 1.875.056,84
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 20.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.631,00 ART. 21 125.946,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 1.326,14 131.122,14 ART. 22 2.941.920,67 57.947,32 0,00 321.004,00 0,00 534.360,86 3.855.232,85 ART. 23 32.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.202,00 ART. 24 12.000,00 0,00 0,00 25.906,00 0,00 0,00 37.906,00
CAP. 2 3.132.699,67 61.797,32 0,00 346.910,00 0,00 535.687,00 4.077.093,99
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 370.446,00 0,00 0,00 0,00 221.685,00- 0,00 148.761,00
CAP. 4 370.446,00 0,00 0,00 0,00 221.685,00- 0,00 148.761,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 18.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00- 0,00 7.000,00 ART. 64 37.999,00 0,00 0,00 0,00 23.170,00- 0,00 14.829,00 ART. 65 108.000,00 0,00 0,00 0,00 91.055,00- 0,00 16.945,00 ART. 67 65.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.751,00
CAP. 6 229.750,00 0,00 0,00 0,00 125.225,00- 0,00 104.525,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CAP. 8 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
SEC. 61 5.575.895,00 61.797,32 0,00 349.910,00 349.910,00- 572.744,51 6.210.436,83
Total CP 6150 5.575.895,00 61.797,32 0,00 349.910,00 349.910,00- 572.744,51 6.210.436,83
303
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6150 - C.E. Jur. i Form. Esp. Exercici: 2008
Secció: 61 C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz.
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 92.738,72 92.738,72 92.483,42 92.483,42 ART. 12 1.294.915,23 1.322.198,23 1.265.237,50 1.265.237,50 ART. 13 96.295,37 96.295,37 97.367,86 97.367,86 ART. 15 21.050,01 21.050,01 19.342,73 19.342,73 ART. 16 333.000,00 336.000,00 329.802,80 329.802,80 ART. 17 0,00 6.774,51 6.774,51 6.774,51
CAP. 1 1.837.999,33 1.875.056,84 1.811.008,82 1.811.008,82
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 20.631,00 20.631,00 15.984,46 14.418,30 ART. 21 125.946,00 131.122,14 121.320,05 115.132,59 ART. 22 2.941.920,67 3.855.232,85 3.170.974,63 2.985.687,50 ART. 23 32.202,00 32.202,00 29.331,93 27.906,29 ART. 24 12.000,00 37.906,00 34.080,20 23.470,20
CAP. 2 3.132.699,67 4.077.093,99 3.371.691,27 3.166.614,88
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 370.446,00 148.761,00 145.033,78 145.033,78
CAP. 4 370.446,00 148.761,00 145.033,78 145.033,78
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 18.000,00 7.000,00 2.973,68 2.973,68 ART. 64 37.999,00 14.829,00 14.297,60 9.471,21 ART. 65 108.000,00 16.945,00 24.468,55 16.944,77 ART. 67 65.751,00 65.751,00 62.441,22 62.441,22
CAP. 6 229.750,00 104.525,00 104.181,05 91.830,88
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 5.000,00 5.000,00 3.350,00 3.350,00
CAP. 8 5.000,00 5.000,00 3.350,00 3.350,00
SEC. 61 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36
Total CP 6150 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36
304
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6150 - C.E. Jur. i Form. Esp. Exercici: 2008
Secció: 61 C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz. Servei: 6150 C Estudis Jur. i Form. Especialitzada
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 2 Serveis públics generals
Política 21 Justícia 215 5.575.895,00 5.614.316,91 4.849.693,17 4.647.844,11 215 042 0,00 5.677,00 5.516,37 5.516,37 215 062 0,00 528.645,60 528.515,52 512.938,02 215 071 0,00 61.797,32 51.539,86 51.539,86 Polít 21 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36 Àrea 2 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36
SER. 6150 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36 SEC. 61 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36 Total CP 6150 5.575.895,00 6.210.436,83 5.435.264,92 5.217.838,36
305
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6050 Instit. Lletres Catalanes Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/300000100 Venda de béns 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 800,00 4.852,73 4.852,73 0,00 4.852,73 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 9.799,00 9.799,00 0,00 9.799,00 0,00
TOTAL ARTICLE 38 800,00 14.651,73 14.651,73 0,00 14.651,73 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 0,00 2.585,00 2.585,00 0,00 2.585,00 0,00
TOTAL ARTICLE 39 0,00 2.585,00 2.585,00 0,00 2.585,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 806,21 17.236,73 17.236,73 0,00 17.236,73 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000900 Dep. d'Educació 50.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0,00 50.100,00I/410001000 Dep. de Cultura i MI 2.979.790,17 3.185.232,84 3.133.482,84 0,00 3.133.482,84 51.750,00
TOTAL ARTICLE 41 3.029.890,17 3.235.332,84 3.133.482,84 0,00 3.133.482,84 101.850,00
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/440000900 Al.E.d.púb.G.s.règ.j 0,00 56.832,33 56.832,33 0,00 56.832,33 0,00
TOTAL ARTICLE 44 0,00 56.832,33 56.832,33 0,00 56.832,33 0,00
49 De l'exterior
I/493000100 Fons Social Europeu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 3.029.900,17 3.292.165,17 3.190.315,17 0,00 3.190.315,17 101.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
309
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6050 Instit. Lletres Catalanes Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 8.000,00 738,36 738,36 0,00 738,36 0,00
TOTAL ARTICLE 52 8.000,00 738,36 738,36 0,00 738,36 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 8.000,00 738,36 738,36 0,00 738,36 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000100 De la Generalitat 58.255,72 58.255,72 58.255,72 0,00 58.255,72 0,00
TOTAL ARTICLE 71 58.255,72 58.255,72 58.255,72 0,00 58.255,72 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 58.255,72 58.255,72 58.255,72 0,00 58.255,72 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 81 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.099.962,10 3.368.395,98 3.266.545,98 0,00 3.266.545,98 101.850,00
310
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6050 - Inst. Lletres Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Institució de les Lletres Catalanes
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 11 61.748,00 0,00 0,00 717,30 0,00 0,00 62.465,30 ART. 12 318.327,16 0,00 0,00 3.697,89 0,00 81.479,61 403.504,66 ART. 13 44.944,15 0,00 0,00 522,11 2.000,00- 0,00 43.466,26 ART. 15 9.999,94 0,00 0,00 116,16 0,00 0,00 10.116,10 ART. 16 86.999,67 0,00 0,00 3.010,65 0,00 0,00 90.010,32 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,06 2.213,06
CAP. 1 522.018,92 0,00 0,00 8.064,11 2.000,00- 83.692,67 611.775,70
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 ART. 22 1.096.040,07 0,00 0,00 2.870,00 23.767,00- 135.582,33 1.210.725,40 ART. 23 15.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.010,00 ART. 24 40.000,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 53.500,00
CAP. 2 1.152.530,07 0,00 0,00 16.370,00 23.767,00- 135.582,33 1.280.715,40
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00- 0,00 400,00 ART. 46 40.000,00 0,00 0,00 81.800,00 0,00 0,00 121.800,00 ART. 47 240.360,00 0,00 0,00 0,00 32.385,60- 0,00 207.974,40 ART. 48 1.137.053,11 0,00 0,00 18.118,49 64.600,00- 29.999,00 1.120.570,60
CAP. 4 1.419.413,11 0,00 0,00 99.918,49 98.585,60- 29.999,00 1.450.745,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 ART. 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ART. 67 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CAP. 6 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
CAP. 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
SEC. 60 3.099.962,10 0,00 0,00 124.352,60 124.352,60- 249.274,00 3.349.236,10
Total CP 6050 3.099.962,10 0,00 0,00 124.352,60 124.352,60- 249.274,00 3.349.236,10
311
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6050 - Inst. Lletres Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Institució de les Lletres Catalanes
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 11 61.748,00 62.465,30 63.157,01 63.157,01 ART. 12 318.327,16 403.504,66 395.853,36 395.853,36 ART. 13 44.944,15 43.466,26 31.216,80 31.216,80 ART. 15 9.999,94 10.116,10 9.459,12 9.459,12 ART. 16 86.999,67 90.010,32 86.079,50 86.079,50 ART. 17 0,00 2.213,06 2.213,06 2.213,06
CAP. 1 522.018,92 611.775,70 587.978,85 587.978,85
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 1.480,00 1.480,00 5.415,07 5.415,07 ART. 22 1.096.040,07 1.210.725,40 924.132,56 840.428,63 ART. 23 15.010,00 15.010,00 9.310,93 8.350,06 ART. 24 40.000,00 53.500,00 56.448,40 53.328,40
CAP. 2 1.152.530,07 1.280.715,40 995.306,96 907.522,16
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 2.000,00 400,00 400,00 400,00 ART. 46 40.000,00 121.800,00 121.800,00 73.220,00 ART. 47 240.360,00 207.974,40 205.289,40 90.360,00 ART. 48 1.137.053,11 1.120.570,60 1.118.225,60 884.069,10
CAP. 4 1.419.413,11 1.450.745,00 1.445.715,00 1.048.049,10
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 1.500,00 1.500,00 1.873,03 1.347,57 ART. 65 500,00 500,00 0,00 0,00 ART. 67 1.000,00 1.000,00 1.038,69 591,76
CAP. 6 3.000,00 3.000,00 2.911,72 1.939,33
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
CAP. 8 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
SEC. 60 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44
Total CP 6050 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44
312
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6050 - Inst. Lletres Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Institució de les Lletres Catalanes Servei: 6050 Institució de les Lletres Catalanes
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 44 Cultura i esports 442 3.099.962,10 3.190.653,77 2.910.458,50 2.484.175,08 442 042 0,00 56.832,33 19.720,00 18.755,00 442 062 0,00 101.750,00 101.734,03 42.559,36 Polít 44 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44 Àrea 4 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44
SER. 6050 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44 SEC. 60 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44 Total CP 6050 3.099.962,10 3.349.236,10 3.031.912,53 2.545.489,44
313
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6060 Museu de la Ciència i Tèc Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 5.000,00 4.526,29 1.867,71 0,00 1.867,71 2.658,58I/303000100 Venda de reprografia 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/309000900 Altres vendes 12.000,00 13.409,36 12.489,73 0,00 12.489,73 919,63
TOTAL ARTICLE 30 18.000,00 17.935,65 14.357,44 0,00 14.357,44 3.578,21
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/319000900 Prest. altres servei 89.405,00 72.854,80 71.608,30 0,00 71.608,30 1.246,50
TOTAL ARTICLE 31 90.405,00 72.854,80 71.608,30 0,00 71.608,30 1.246,50
32 Taxes
I/321000100 Taxes 3.000,00 9.477,88 8.957,68 0,00 8.957,68 520,20
TOTAL ARTICLE 32 3.000,00 9.477,88 8.957,68 0,00 8.957,68 520,20
38 Reintegraments
I/381000100 Reintegr. exerc. cor 2.000,00 1.451,90 1.451,90 0,00 1.451,90 0,00
TOTAL ARTICLE 38 2.000,00 1.451,90 1.451,90 0,00 1.451,90 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 494.584,00 19.021,52 18.271,52 0,00 18.271,52 750,00
TOTAL ARTICLE 39 494.584,00 19.021,52 18.271,52 0,00 18.271,52 750,00
TOTAL CAPÍTOL 3 607.989,00 120.741,75 114.646,84 0,00 114.646,84 6.094,91
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/402000100 Ministeri d'Ed. i Ci 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410000100 G. finançar desp. fu 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
317
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6060 Museu de la Ciència i Tèc Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/410001000 Dep. de Cultura i MI 3.027.183,85 3.105.960,49 3.061.671,05 0,00 3.061.671,05 44.289,44
TOTAL ARTICLE 41 3.027.183,85 3.110.960,49 3.061.671,05 0,00 3.061.671,05 49.289,44
TOTAL CAPÍTOL 4 3.027.183,85 3.181.960,49 3.132.671,05 0,00 3.132.671,05 49.289,44
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 20.000,00 498,79 498,79 0,00 498,79 0,00
TOTAL ARTICLE 52 20.000,00 498,79 498,79 0,00 498,79 0,00
54 Ingressos patrimonials
I/544000100 Altres ingressos pat 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 54 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 21.000,00 498,79 498,79 0,00 498,79 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001000 Dep. de Cultura i MI 790.311,00 790.311,00 790.311,00 0,00 790.311,00 0,00
TOTAL ARTICLE 71 790.311,00 790.311,00 790.311,00 0,00 790.311,00 0,00
74 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/740000100 CCMA 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 74 0,00 81.000,00 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 790.311,00 871.311,00 871.311,00 0,00 871.311,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
TOTAL ARTICLE 81 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
318
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6060 Museu de la Ciència i Tèc Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
TOTAL GENERAL 4.446.483,85 4.176.012,03 4.120.627,68 0,00 4.120.627,68 55.384,35
319
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6060 - M.Ciència i Tèc.Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 357.077,49 0,00 0,00 16.857,12 2.000,00- 74.420,76 446.355,37 ART. 13 457.840,79 0,00 0,00 8.294,07 10.000,00- 0,00 456.134,86 ART. 15 18.962,33 0,00 0,00 220,28 2.000,00- 0,00 17.182,61 ART. 16 221.051,67 0,00 0,00 16.567,88 15.684,57- 0,00 221.934,98 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355,88 4.355,88
CAP. 1 1.054.932,28 0,00 0,00 41.939,35 29.684,57- 78.776,64 1.145.963,70
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 48.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.700,00 ART. 21 174.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.800,00 ART. 22 1.967.029,72 0,00 0,00 0,00 113.849,94- 72.000,00 1.925.179,78 ART. 23 40.910,00 0,00 0,00 0,00 404,84- 0,00 40.505,16 ART. 24 103.300,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00- 0,00 75.300,00
CAP. 2 2.334.739,72 0,00 0,00 0,00 142.254,78- 72.000,00 2.264.484,94
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 184.800,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.400,00 ART. 48 81.700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.900,00
CAP. 4 266.500,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.300,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 127.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.800,00 ART. 62 28.211,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.211,85 ART. 64 265.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.500,00 ART. 65 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 ART. 67 60.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 81.000,00 271.000,00
CAP. 6 491.311,85 0,00 0,00 130.000,00 0,00 81.000,00 702.311,85
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 76 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 ART. 78 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
CAP. 7 296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.000,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
320
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6060 - M.Ciència i Tèc.Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
CAP. 8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
SEC. 60 4.446.483,85 7.800,00 0,00 171.939,35 171.939,35- 231.776,64 4.686.060,49
Total CP 6060 4.446.483,85 7.800,00 0,00 171.939,35 171.939,35- 231.776,64 4.686.060,49
321
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6060 - M.Ciència i Tèc.Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 357.077,49 446.355,37 426.015,20 426.015,20 ART. 13 457.840,79 456.134,86 437.549,30 437.549,30 ART. 15 18.962,33 17.182,61 14.694,83 14.694,83 ART. 16 221.051,67 221.934,98 212.793,60 186.907,81 ART. 17 0,00 4.355,88 4.355,88 4.355,88
CAP. 1 1.054.932,28 1.145.963,70 1.095.408,81 1.069.523,02
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 48.700,00 48.700,00 42.116,79 31.622,76 ART. 21 174.800,00 174.800,00 172.985,29 153.185,95 ART. 22 1.967.029,72 1.925.179,78 1.454.337,04 1.164.382,25 ART. 23 40.910,00 40.505,16 22.354,41 20.357,07 ART. 24 103.300,00 75.300,00 43.022,34 16.176,34
CAP. 2 2.334.739,72 2.264.484,94 1.734.815,87 1.385.724,37
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 46 184.800,00 191.400,00 181.240,00 175.240,00 ART. 48 81.700,00 82.900,00 73.102,00 67.606,00
CAP. 4 266.500,00 274.300,00 254.342,00 242.846,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 127.800,00 127.800,00 83.869,47 68.039,42 ART. 62 28.211,85 28.211,85 16.428,04 16.179,80 ART. 64 265.500,00 265.500,00 306.107,56 112.951,68 ART. 65 9.800,00 9.800,00 18.689,92 17.954,92 ART. 67 60.000,00 271.000,00 237.571,88 3.499,88
CAP. 6 491.311,85 702.311,85 662.666,87 218.625,70
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 76 236.000,00 236.000,00 131.515,71 106.155,71 ART. 78 60.000,00 60.000,00 30.000,00 24.000,00
CAP. 7 296.000,00 296.000,00 161.515,71 130.155,71
Capítol: 8 Variació d'actius financers
322
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6060 - M.Ciència i Tèc.Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 83 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00
CAP. 8 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00
SEC. 60 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80
Total CP 6060 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80
323
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6060 - M.Ciència i Tèc.Cat. Exercici: 2008
Secció: 60 Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya Servei: 6060 Mùseu de la Ciència i Tècnica Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 44 Cultura i esports 443 4.446.483,85 4.525.260,49 3.753.303,79 3.019.090,91 443 042 0,00 153.000,00 149.145,47 21.483,89 443 071 0,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 Polít 44 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80 Àrea 4 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80
SER. 6060 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80 SEC. 60 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80 Total CP 6060 4.446.483,85 4.686.060,49 3.910.249,26 3.048.374,80
324
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6070 Museu d'Arqueologia Cat. Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/300000100 Venda de béns 23.250,00 10.339,52 9.840,33 0,00 9.840,33 499,19I/301000100 Venda de publicacion 0,00 14.689,67 14.020,72 0,00 14.020,72 668,95I/303000100 Venda de reprografia 0,00 1.281,81 1.202,69 0,00 1.202,69 79,12
TOTAL ARTICLE 30 23.250,00 26.311,00 25.063,74 0,00 25.063,74 1.247,26
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 31 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Taxes
I/321000100 Taxes 2.000,00 15.274,42 15.187,42 0,00 15.187,42 87,00
TOTAL ARTICLE 32 2.000,00 15.274,42 15.187,42 0,00 15.187,42 87,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 1.000,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00
TOTAL ARTICLE 38 2.000,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 487.236,46 462.073,00 452.340,97 0,00 452.340,97 9.732,03
TOTAL ARTICLE 39 487.236,46 462.073,00 452.340,97 0,00 452.340,97 9.732,03
TOTAL CAPÍTOL 3 518.086,46 503.778,42 492.712,13 0,00 492.712,13 11.066,29
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/402000100 Ministeri d'Ed. i Ci 0,00 11.311,08 11.311,08 0,00 11.311,08 0,00I/402001900 Altres transf. Adm. 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 14.000,00 11.311,08 11.311,08 0,00 11.311,08 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
327
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6070 Museu d'Arqueologia Cat. Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/410001000 Dep. de Cultura i MI 4.212.771,60 4.271.922,13 4.237.771,60 0,00 4.237.771,60 34.150,53
TOTAL ARTICLE 41 4.212.771,60 4.271.922,13 4.237.771,60 0,00 4.237.771,60 34.150,53
46 D'ens i corporacions locals
I/462000100 Diputació de Barcelo 10,50 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00I/462000400 Diputació de Girona 10,50 9.509,14 9.509,14 0,00 9.509,14 0,00
TOTAL ARTICLE 46 21,00 159.509,14 159.509,14 0,00 159.509,14 0,00
47 D'empreses privades
I/470000100 D'empreses privades 0,00 50.250,00 50.250,00 0,00 50.250,00 0,00
TOTAL ARTICLE 47 0,00 50.250,00 50.250,00 0,00 50.250,00 0,00
48 De famílies i institucions sense fi de lucre
I/481000100 De fundacions 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 48 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
49 De l'exterior
I/493000900 Al. transf.corrents 100,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 100,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 4.226.892,60 4.507.392,35 4.473.241,82 0,00 4.473.241,82 34.150,53
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 1.000,00 3.044,90 3.044,90 0,00 3.044,90 0,00
TOTAL ARTICLE 52 1.000,00 3.044,90 3.044,90 0,00 3.044,90 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 1.000,00 3.044,90 3.044,90 0,00 3.044,90 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710000100 De la Generalitat 2.634.255,50 2.634.255,50 2.634.255,50 0,00 2.634.255,50 0,00
328
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6070 Museu d'Arqueologia Cat. Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 71 2.634.255,50 2.634.255,50 2.634.255,50 0,00 2.634.255,50 0,00
76 D'ens i corporacions locals
I/762000300 Diputació de Barcelo 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/762000600 Diputació de Girona 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 76 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 2.634.276,50 2.634.255,50 2.634.255,50 0,00 2.634.255,50 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 6.520,00 2.988,70 2.988,70 0,00 2.988,70 0,00
TOTAL ARTICLE 81 6.520,00 2.988,70 2.988,70 0,00 2.988,70 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 6.520,00 2.988,70 2.988,70 0,00 2.988,70 0,00
TOTAL GENERAL 7.386.775,56 7.651.459,87 7.606.243,05 0,00 7.606.243,05 45.216,82
329
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6070 - Museus Arqueologia Exercici: 2008
Secció: 60 Museus d'Arqueologia
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 12 1.397.453,88 0,00 0,00 16.233,73 0,00 0,00 1.413.687,61 ART. 13 836.546,12 0,00 0,00 9.717,87 11.000,00- 22.628,80 857.892,79 ART. 15 57.999,99 0,00 0,00 11.673,76 0,00 0,00 69.673,75 ART. 16 645.999,30 0,00 0,00 7.504,35 0,00 0,00 653.503,65 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.521,73 11.521,73
CAP. 1 2.937.999,29 0,00 0,00 45.129,71 11.000,00- 34.150,53 3.006.279,53
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 44.030,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.030,27 ART. 21 315.862,00 0,00 0,00 42.451,89 0,00 63.405,20 421.719,09 ART. 22 2.036.364,81 0,00 0,00 51.892,50 68.411,37- 176.135,94 2.195.981,88 ART. 23 101.966,59 0,00 0,00 2.910,44 13.092,27- 3.400,00 95.184,76 ART. 24 186.371,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 189.371,69
CAP. 2 2.684.595,36 0,00 0,00 97.254,83 81.503,64- 245.941,14 2.946.287,69
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00
CAP. 3 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 50.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 50.000,00 ART. 61 1.300.000,00 0,00 0,00 35.985,38 15.985,38- 0,00 1.320.000,00 ART. 64 76.750,94 0,00 0,00 62.453,52 69.406,35- 6.600,00 76.398,11 ART. 65 25.000,00 0,00 0,00 12.559,62 3.134,89- 0,00 34.424,73 ART. 66 47.010,80 0,00 0,00 6.611,47 6.100,00- 0,00 47.522,27 ART. 67 190.794,17 0,00 0,00 105.049,47 123.784,03- 2.841,30 174.900,91 ART. 68 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CAP. 6 1.694.555,91 0,00 0,00 226.659,46 222.410,65- 9.441,30 1.708.246,02
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 78 60.000,00 0,00 0,00 0,00 54.129,71- 0,00 5.870,29
CAP. 7 60.000,00 0,00 0,00 0,00 54.129,71- 0,00 5.870,29
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 6.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.520,00
330
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6070 - Museus Arqueologia Exercici: 2008
Secció: 60 Museus d'Arqueologia
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
CAP. 8 6.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.520,00
SEC. 60 7.386.775,56 0,00 0,00 369.044,00 369.044,00- 289.532,97 7.676.308,53
Total CP 6070 7.386.775,56 0,00 0,00 369.044,00 369.044,00- 289.532,97 7.676.308,53
331
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6070 - Museus Arqueologia Exercici: 2008
Secció: 60 Museus d'Arqueologia
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 11 0,00 0,00 14.579,40 14.579,40 ART. 12 1.397.453,88 1.413.687,61 1.468.403,40 1.468.403,40 ART. 13 836.546,12 857.892,79 711.296,73 711.296,73 ART. 15 57.999,99 69.673,75 69.188,17 69.188,17 ART. 16 645.999,30 653.503,65 620.717,21 620.717,21 ART. 17 0,00 11.521,73 11.521,73 11.521,73
CAP. 1 2.937.999,29 3.006.279,53 2.895.706,64 2.895.706,64
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 44.030,27 44.030,27 45.090,17 32.738,81 ART. 21 315.862,00 421.719,09 263.746,83 178.933,96 ART. 22 2.036.364,81 2.195.981,88 2.045.753,59 1.585.897,71 ART. 23 101.966,59 95.184,76 97.635,19 94.447,02 ART. 24 186.371,69 189.371,69 135.766,45 44.346,53
CAP. 2 2.684.595,36 2.946.287,69 2.587.992,23 1.936.364,03
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 3.105,00 3.105,00 1.278,14 1.278,14
CAP. 3 3.105,00 3.105,00 1.278,14 1.278,14
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 60 50.000,00 50.000,00 11.287,41 11.287,41 ART. 61 1.300.000,00 1.320.000,00 1.409.968,80 1.299.129,38 ART. 64 76.750,94 76.398,11 54.415,64 23.070,36 ART. 65 25.000,00 34.424,73 27.559,96 15.681,08 ART. 66 47.010,80 47.522,27 54.331,89 19.585,02 ART. 67 190.794,17 174.900,91 126.235,74 108.695,32 ART. 68 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
CAP. 6 1.694.555,91 1.708.246,02 1.683.799,44 1.477.448,57
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 78 60.000,00 5.870,29 0,00 0,00
CAP. 7 60.000,00 5.870,29 0,00 0,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
332
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6070 - Museus Arqueologia Exercici: 2008
Secció: 60 Museus d'Arqueologia
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 83 6.520,00 6.520,00 4.412,08 4.412,08
CAP. 8 6.520,00 6.520,00 4.412,08 4.412,08
SEC. 60 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46
Total CP 6070 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46
333
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6070 - Museus Arqueologia Exercici: 2008
Secció: 60 Museus d'Arqueologia Servei: 6070 Museus d'Arqueologia
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 44 Cultura i esports 443 7.386.775,56 7.420.926,09 6.925.729,04 6.282.780,20 443 042 0,00 230.382,44 222.944,21 31.188,08 443 062 0,00 25.000,00 24.515,28 1.241,18 Polít 44 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46 Àrea 4 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46
SER. 6070 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46 SEC. 60 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46 Total CP 6070 7.386.775,56 7.676.308,53 7.173.188,53 6.315.209,46
334
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 76.335,00 14.570,37 12.999,00 0,00 12.999,00 1.571,37I/303000100 Venda de reprografia 127.727,46 62.984,01 62.984,01 0,00 62.984,01 0,00I/309000900 Altres vendes 540,75 125,26 125,26 0,00 125,26 0,00
TOTAL ARTICLE 30 204.603,21 77.679,64 76.108,27 0,00 76.108,27 1.571,37
32 Taxes
I/321000100 Taxes 757,05 439,80 439,80 0,00 439,80 0,00
TOTAL ARTICLE 32 757,05 439,80 439,80 0,00 439,80 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 1.228,36 1.228,36 0,00 1.228,36 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 1.076,25 9.283,54 9.283,54 0,00 9.283,54 0,00
TOTAL ARTICLE 38 1.086,25 10.511,90 10.511,90 0,00 10.511,90 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 53.805,75 18.189,59 13.435,53 0,00 13.435,53 4.754,06
TOTAL ARTICLE 39 53.805,75 18.189,59 13.435,53 0,00 13.435,53 4.754,06
TOTAL CAPÍTOL 3 260.252,26 106.820,93 100.495,50 0,00 100.495,50 6.325,43
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/405000100 Empr. i ens públics 10,00 85.066,00 85.066,00 0,00 85.066,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 10,00 85.066,00 85.066,00 0,00 85.066,00 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001000 Dep. de Cultura i MI 7.822.935,11 7.848.758,90 7.171.023,86 0,00 7.171.023,86 677.735,04
TOTAL ARTICLE 41 7.822.935,11 7.848.758,90 7.171.023,86 0,00 7.171.023,86 677.735,04
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 10,00 111.982,25 111.982,25 0,00 111.982,25 0,00
337
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 43 10,00 111.982,25 111.982,25 0,00 111.982,25 0,00
46 D'ens i corporacions locals
I/462000100 Diputació de Barcelo 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 46 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 D'empreses privades
I/470000100 D'empreses privades 10,00 14.250,00 10.687,50 0,00 10.687,50 3.562,50
TOTAL ARTICLE 47 10,00 14.250,00 10.687,50 0,00 10.687,50 3.562,50
48 De famílies i institucions sense fi de lucre
I/480000100 De famílies 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 48 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 7.822.985,11 8.060.057,15 7.378.759,61 0,00 7.378.759,61 681.297,54
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 768,03 768,03 0,00 768,03 0,00
TOTAL ARTICLE 52 0,00 768,03 768,03 0,00 768,03 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 768,03 768,03 0,00 768,03 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 Del sector públic estatal
I/704000100 De consorcis 0,00 34.382,40 34.382,40 0,00 34.382,40 0,00
TOTAL ARTICLE 70 0,00 34.382,40 34.382,40 0,00 34.382,40 0,00
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001000 Dep. de Cultura i MI 4.313.707,22 4.433.707,22 3.235.280,40 0,00 3.235.280,40 1.198.426,82
TOTAL ARTICLE 71 4.313.707,22 4.433.707,22 3.235.280,40 0,00 3.235.280,40 1.198.426,82
TOTAL CAPÍTOL 7 4.313.707,22 4.468.089,62 3.269.662,80 0,00 3.269.662,80 1.198.426,82
338
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6080 Biblioteca de Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 8.262,66 2.180,76 2.180,76 0,00 2.180,76 0,00
TOTAL ARTICLE 81 8.262,66 2.180,76 2.180,76 0,00 2.180,76 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 8.262,66 2.180,76 2.180,76 0,00 2.180,76 0,00
TOTAL GENERAL 12.405.207,25 12.637.916,49 10.751.866,70 0,00 10.751.866,70 1.886.049,79
339
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya Exercici: 2008
Secció: 60 Biblioteca de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 75.835,74 0,00 0,00 880,96 0,00 0,00 76.716,70 ART. 11 20,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 20,24 ART. 12 3.819.484,28 0,00 0,00 58.369,61 0,00 0,00 3.877.853,89 ART. 13 762.659,91 0,00 0,00 44.859,56 0,00 0,00 807.519,47 ART. 15 72.000,11 0,00 0,00 836,39 0,00 0,00 72.836,50 ART. 16 1.281.000,01 0,00 0,00 14.880,93 50.000,00- 0,00 1.245.880,94 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.823,79 25.823,79
CAP. 1 6.011.000,05 0,00 0,00 119.827,69 50.000,00- 25.823,79 6.106.651,53
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 94.607,87 773,43 0,00 0,00 0,00 0,00 95.381,30 ART. 21 383.500,00 0,00 0,00 81.638,00 0,00 952,30 466.090,30 ART. 22 1.891.261,69 660,66 0,00 0,00 119.827,69- 0,00 1.772.094,66 ART. 23 118.919,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.919,75 ART. 24 168.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.714,00
CAP. 2 2.657.003,31 1.434,09 0,00 81.638,00 119.827,69- 952,30 2.621.200,01
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 51.400,00 0,00 0,00 17.751,98 0,00 0,00 69.151,98 ART. 46 62.095,00 0,00 0,00 0,00 7.638,00- 0,00 54.457,00 ART. 48 131.738,00 204.594,77 0,00 150.767,06 24.000,00- 213.536,50 676.636,33
CAP. 4 245.233,00 204.594,77 0,00 168.519,04 31.638,00- 213.536,50 800.245,31
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 ART. 62 183.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.260,00 ART. 64 107.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.800,00 ART. 65 435.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.800,00 ART. 67 854.056,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 974.056,32 ART. 68 1.102.791,91 54.666,00 0,00 0,00 168.519,04- 85.066,00 1.074.004,87
CAP. 6 3.483.708,23 54.666,00 0,00 0,00 168.519,04- 205.066,00 3.574.921,19
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 8.262,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262,66
CAP. 8 8.262,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262,66
340
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya Exercici: 2008
Secció: 60 Biblioteca de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. 60 12.405.207,25 260.694,86 0,00 369.984,73 369.984,73- 445.378,59 13.111.280,70
Total CP 6080 12.405.207,25 260.694,86 0,00 369.984,73 369.984,73- 445.378,59 13.111.280,70
341
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya Exercici: 2008
Secció: 60 Biblioteca de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 75.835,74 76.716,70 79.048,58 79.048,58 ART. 11 20,00 20,24 0,00 0,00 ART. 12 3.819.484,28 3.877.853,89 3.933.605,91 3.933.605,91 ART. 13 762.659,91 807.519,47 742.023,58 742.023,58 ART. 15 72.000,11 72.836,50 70.764,86 70.764,86 ART. 16 1.281.000,01 1.245.880,94 1.224.203,86 1.097.160,35 ART. 17 0,00 25.823,79 25.823,79 25.823,79
CAP. 1 6.011.000,05 6.106.651,53 6.075.470,58 5.948.427,07
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 94.607,87 95.381,30 81.818,71 76.887,60 ART. 21 383.500,00 466.090,30 525.454,58 365.788,56 ART. 22 1.891.261,69 1.772.094,66 1.659.390,56 1.275.839,35 ART. 23 118.919,75 118.919,75 105.072,39 95.704,36 ART. 24 168.714,00 168.714,00 71.363,92 62.901,99
CAP. 2 2.657.003,31 2.621.200,01 2.443.100,16 1.877.121,86
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 51.400,00 69.151,98 69.141,45 50.397,90 ART. 46 62.095,00 54.457,00 54.456,23 38.824,98 ART. 48 131.738,00 676.636,33 463.139,92 430.447,98
CAP. 4 245.233,00 800.245,31 586.737,60 519.670,86
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 800.000,00 800.000,00 95.601,94 85.055,25 ART. 62 183.260,00 183.260,00 237.880,69 213.726,48 ART. 64 107.800,00 107.800,00 245.975,02 222.443,63 ART. 65 435.800,00 435.800,00 526.465,95 244.510,88 ART. 67 854.056,32 974.056,32 1.026.683,92 706.647,10 ART. 68 1.102.791,91 1.074.004,87 1.381.176,81 548.986,90
CAP. 6 3.483.708,23 3.574.921,19 3.513.784,33 2.021.370,24
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 8.262,66 8.262,66 3.128,76 3.128,76
CAP. 8 8.262,66 8.262,66 3.128,76 3.128,76
342
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya Exercici: 2008
Secció: 60 Biblioteca de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. 60 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79
Total CP 6080 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79
343
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6080 - Biblioteca Catalunya Exercici: 2008
Secció: 60 Biblioteca de Catalunya Servei: 6080 Biblioteca de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 44 Cultura i esports 443 12.405.207,25 12.431.983,34 12.121.024,23 10.073.142,17 443 042 0,00 186.620,25 130.944,56 100.989,98 443 052 0,00 111.982,25 0,00 0,00 443 062 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 443 071 0,00 260.694,86 250.252,64 195.586,64 Polít 44 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79 Àrea 4 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79
SER. 6080 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79 SEC. 60 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79 Total CP 6080 12.405.207,25 13.111.280,70 12.622.221,43 10.369.718,79
344
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6110 Institut Estudis de Salut Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 143.000,00 139.195,00 138.395,00 0,00 138.395,00 800,00
TOTAL ARTICLE 31 143.000,00 139.195,00 138.395,00 0,00 138.395,00 800,00
32 Taxes
I/321000100 Taxes 13.000,00 27.667,00 27.544,50 0,00 27.544,50 122,50
TOTAL ARTICLE 32 13.000,00 27.667,00 27.544,50 0,00 27.544,50 122,50
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 979,34 979,34 0,00 979,34 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 979,34 979,34 0,00 979,34 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 1.443.116,03 1.635.923,96 1.036.114,85 0,00 1.036.114,85 599.809,11
TOTAL ARTICLE 39 1.443.116,03 1.635.923,96 1.036.114,85 0,00 1.036.114,85 599.809,11
TOTAL CAPÍTOL 3 1.599.116,03 1.803.765,30 1.203.033,69 0,00 1.203.033,69 600.731,61
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001200 Dep. de Salut 5.010.000,00 4.426.983,72 1.252.500,00 0,00 1.252.500,00 3.174.483,72
TOTAL ARTICLE 41 5.010.000,00 4.426.983,72 1.252.500,00 0,00 1.252.500,00 3.174.483,72
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/448000100 Al. ens púb. General 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL ARTICLE 44 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4 5.010.000,00 4.446.983,72 1.252.500,00 0,00 1.252.500,00 3.194.483,72
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
347
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6110 Institut Estudis de Salut Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/520000100 Inter. comptes corre 30.000,00 16.792,46 16.792,46 0,00 16.792,46 0,00
TOTAL ARTICLE 52 30.000,00 16.792,46 16.792,46 0,00 16.792,46 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 30.000,00 16.792,46 16.792,46 0,00 16.792,46 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001200 Dep. de Salut 26.265,00 26.265,00 6.566,25 0,00 6.566,25 19.698,75
TOTAL ARTICLE 71 26.265,00 26.265,00 6.566,25 0,00 6.566,25 19.698,75
TOTAL CAPÍTOL 7 26.265,00 26.265,00 6.566,25 0,00 6.566,25 19.698,75
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 12.000,00 6.408,05 6.408,05 0,00 6.408,05 0,00
TOTAL ARTICLE 81 12.000,00 6.408,05 6.408,05 0,00 6.408,05 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 12.000,00 6.408,05 6.408,05 0,00 6.408,05 0,00
TOTAL GENERAL 6.677.381,03 6.300.214,53 2.485.300,45 0,00 2.485.300,45 3.814.914,08
348
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6110 - IES Exercici: 2008
Secció: 61 Institut d'Estudis de la Salut
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 92.738,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.738,72 ART. 12 1.366.706,04 0,00 0,00 0,00 0,00 108.307,03 1.475.013,07 ART. 13 51.434,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.434,86 ART. 15 37.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,02 ART. 16 420.914,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.914,39 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799,63 6.799,63
CAP. 1 1.968.794,03 0,00 0,00 0,00 0,00 115.106,66 2.083.900,69
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 380.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 0,00 320.000,00 ART. 21 87.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 77.000,00 ART. 22 4.023.322,00 8.000,00 0,00 128.200,00 48.200,00- 800.000,00 4.911.322,00 ART. 23 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 ART. 24 47.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00- 0,00 37.000,00
CAP. 2 4.665.322,00 8.000,00 0,00 128.200,00 128.200,00- 800.000,00 5.473.322,00
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CAP. 3 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 19.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.364,00 ART. 65 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 ART. 67 1.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,00
CAP. 6 26.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.265,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
CAP. 8 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
SEC. 61 6.677.381,03 8.000,00 0,00 128.200,00 128.200,00- 915.106,66 7.600.487,69
Total CP 6110 6.677.381,03 8.000,00 0,00 128.200,00 128.200,00- 915.106,66 7.600.487,69
349
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6110 - IES Exercici: 2008
Secció: 61 Institut d'Estudis de la Salut
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 92.738,72 92.738,72 92.387,10 92.387,10 ART. 12 1.366.706,04 1.475.013,07 1.338.800,18 1.338.800,18 ART. 13 51.434,86 51.434,86 41.262,67 41.262,67 ART. 15 37.000,02 37.000,02 18.557,52 18.557,52 ART. 16 420.914,39 420.914,39 280.840,56 280.840,56 ART. 17 0,00 6.799,63 6.799,63 6.799,63
CAP. 1 1.968.794,03 2.083.900,69 1.778.647,66 1.778.647,66
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 380.000,00 320.000,00 1.644,30 1.644,30 ART. 21 87.000,00 77.000,00 3.475,89 2.195,25 ART. 22 4.023.322,00 4.911.322,00 3.991.638,11 3.725.920,86 ART. 23 128.000,00 128.000,00 53.357,73 53.207,43 ART. 24 47.000,00 37.000,00 1.950,00 1.950,00
CAP. 2 4.665.322,00 5.473.322,00 4.052.066,03 3.784.917,84
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 5.000,00 5.000,00 95,10 95,10
CAP. 3 5.000,00 5.000,00 95,10 95,10
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 64 19.364,00 19.364,00 5.758,82 777,14 ART. 65 5.150,00 5.150,00 16.209,80 16.209,80 ART. 67 1.751,00 1.751,00 78,10 78,10
CAP. 6 26.265,00 26.265,00 22.046,72 17.065,04
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 12.000,00 12.000,00 2.743,15 2.743,15
CAP. 8 12.000,00 12.000,00 2.743,15 2.743,15
SEC. 61 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79
Total CP 6110 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79
350
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6110 - IES Exercici: 2008
Secció: 61 Institut d'Estudis de la Salut Servei: 6110 Institut d'Estudis de la Salut
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 41 Salut 419 6.677.381,03 6.792.487,69 5.489.419,37 5.249.803,74 419 042 0,00 800.000,00 358.251,30 325.737,06 419 071 0,00 8.000,00 7.927,99 7.927,99 Polít 41 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79 Àrea 4 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79
SER. 6110 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79 SEC. 61 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79 Total CP 6110 6.677.381,03 7.600.487,69 5.855.598,66 5.583.468,79
351
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6202 Age.Cat.Seguretat Aliment Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 0,80 0,80 0,00 0,80 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 3.876,80 3.876,80 0,00 3.876,80 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 3.877,60 3.877,60 0,00 3.877,60 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 0,00 3.877,60 3.877,60 0,00 3.877,60 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001200 Dep. de Salut 240.523,14 240.523,14 120.261,56 0,00 120.261,56 120.261,58I/410001201 Dep. de Salut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001202 Dep. de Salut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001300 Dep Agric.Alim. i AR 644.056,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001301 Dep. Agric. Ram. i P 0,00 208.821,22 0,00 0,00 0,00 208.821,22I/410001302 Dep. Agric. Ram. i P 0,00 435.235,32 0,00 0,00 0,00 435.235,32I/410001700 Dep. M.Amb. i Habita 126.285,60 126.285,60 0,00 0,00 0,00 126.285,60
TOTAL ARTICLE 41 1.010.865,28 1.010.865,28 120.261,56 0,00 120.261,56 890.603,72
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 386.433,92 386.433,92 386.433,92 0,00 386.433,92 0,00I/430000901 Ag.Catalana Consum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/430000902 Ag.Catalana Consum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 43 386.433,92 386.433,92 386.433,92 0,00 386.433,92 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 1.397.299,20 1.397.299,20 506.695,48 0,00 506.695,48 890.603,72
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 0,00 211,42 211,42 0,00 211,42 0,00
TOTAL ARTICLE 52 0,00 211,42 211,42 0,00 211,42 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 0,00 211,42 211,42 0,00 211,42 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
355
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6202 Age.Cat.Seguretat Aliment Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001200 Dep. de Salut 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL ARTICLE 71 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7 6.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL GENERAL 1.403.299,20 1.407.388,22 513.784,50 0,00 513.784,50 893.603,72
356
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6202 - Ag. Cat. Segur. Alim. Exercici: 2008
Secció: 62 Agència Catalana Seguretat Alimentària
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 110.607,78 0,00 0,00 0,00 94.000,00- 0,00 16.607,78 ART. 21 6.737,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.737,22 ART. 22 1.050.555,42 0,00 0,00 90.000,00 16.000,00- 0,00 1.124.555,42 ART. 23 41.070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.070,40 ART. 24 188.328,38 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 214.328,38
CAP. 2 1.397.299,20 0,00 0,00 116.000,00 110.000,00- 0,00 1.403.299,20
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 68 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00- 0,00 0,00
CAP. 6 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00- 0,00 0,00
SEC. 62 1.403.299,20 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00- 0,00 1.403.299,20
Total CP 6202 1.403.299,20 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00- 0,00 1.403.299,20
357
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6202 - Ag. Cat. Segur. Alim. Exercici: 2008
Secció: 62 Agència Catalana Seguretat Alimentària
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 110.607,78 16.607,78 989,78 989,78 ART. 21 6.737,22 6.737,22 0,00 0,00 ART. 22 1.050.555,42 1.124.555,42 797.429,28 700.164,34 ART. 23 41.070,40 41.070,40 26.137,98 21.598,63 ART. 24 188.328,38 214.328,38 209.996,30 203.349,11
CAP. 2 1.397.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 68 6.000,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 6 6.000,00 0,00 0,00 0,00
SEC. 62 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86
Total CP 6202 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86
358
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6202 - Ag. Cat. Segur. Alim. Exercici: 2008
Secció: 62 Agència Catalana Seguretat Alimentària Servei: 6202 Agència Catalana Seguretat Alimentària
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Política 12 Administració i serveis generals 121 290.334,02 179.334,02 85.153,27 72.411,43 Polít 12 290.334,02 179.334,02 85.153,27 72.411,43 Àrea 1 290.334,02 179.334,02 85.153,27 72.411,43
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 41 Salut 414 82.474,72 82.474,72 74.791,76 73.035,55 Polít 41 82.474,72 82.474,72 74.791,76 73.035,55
Política 46 Consum 461 116.398,99 116.398,99 67.685,49 67.685,49 Polít 46 116.398,99 116.398,99 67.685,49 67.685,49 Àrea 4 198.873,71 198.873,71 142.477,25 140.721,04
Àrea 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
Política 57 Recerca, desenvolupament i innovació 571 705.270,25 816.270,25 598.859,03 509.066,28 Polít 57 705.270,25 816.270,25 598.859,03 509.066,28 Àrea 5 705.270,25 816.270,25 598.859,03 509.066,28
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Política 61 Agricultura, ramaderia i pesca 611 208.821,22 208.821,22 208.063,79 203.903,11 Polít 61 208.821,22 208.821,22 208.063,79 203.903,11 Àrea 6 208.821,22 208.821,22 208.063,79 203.903,11
SER. 6202 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86 SEC. 62 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86 Total CP 6202 1.403.299,20 1.403.299,20 1.034.553,34 926.101,86
359
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6205 Inst.Cat.d'Aval.Mèdica Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
31 Prestació de serveis
I/317000300 Pres.ser.as.san.XHUP 3.250.186,00 2.831.514,12 2.436.607,96 0,00 2.436.607,96 394.906,16
TOTAL ARTICLE 31 3.250.186,00 2.831.514,12 2.436.607,96 0,00 2.436.607,96 394.906,16
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 1.676,86 1.676,86 0,00 1.676,86 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 636,69 636,69 0,00 636,69 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 2.313,55 2.313,55 0,00 2.313,55 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00
TOTAL ARTICLE 39 0,00 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 3.250.186,00 2.833.827,78 2.438.921,62 0,00 2.438.921,62 394.906,16
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001200 Dep. de Salut 319.511,00 239.633,25 239.633,25 0,00 239.633,25 0,00
TOTAL ARTICLE 41 319.511,00 239.633,25 239.633,25 0,00 239.633,25 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 319.511,00 239.633,25 239.633,25 0,00 239.633,25 0,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 20.000,00 72.668,42 72.668,42 0,00 72.668,42 0,00
TOTAL ARTICLE 52 20.000,00 72.668,42 72.668,42 0,00 72.668,42 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 20.000,00 72.668,42 72.668,42 0,00 72.668,42 0,00
TOTAL GENERAL 3.589.697,00 3.146.129,45 2.751.223,29 0,00 2.751.223,29 394.906,16
363
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6205 - Inst.Cat. Av.Mèdiques Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 57.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.528,00 ART. 21 55.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.590,00 ART. 22 1.449.533,00 72.035,34 0,00 28.183,00 171.391,11- 0,00 1.378.360,23 ART. 23 61.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.098,00 ART. 24 12.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240,00 ART. 25 1.777.860,00 102.000,00 0,00 56.000,00 934.751,89- 0,00 1.001.108,11
CAP. 2 3.413.849,00 174.035,34 0,00 84.183,00 1.106.143,00- 0,00 2.565.924,34
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00
CAP. 3 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 53.040,00 0,00 0,00 976.960,00 0,00 0,00 1.030.000,00 ART. 48 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
CAP. 4 53.142,00 0,00 0,00 976.960,00 0,00 0,00 1.030.102,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 61.200,00 20.736,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81.936,16 ART. 62 18.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.360,00 ART. 63 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 ART. 64 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.480,00 ART. 65 18.360,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 63.360,00
CAP. 6 122.502,00 20.736,16 0,00 45.000,00 0,00 0,00 188.238,16
SEC. 62 3.589.697,00 194.771,50 0,00 1.106.143,00 1.106.143,00- 0,00 3.784.468,50
Total CP 6205 3.589.697,00 194.771,50 0,00 1.106.143,00 1.106.143,00- 0,00 3.784.468,50
364
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6205 - Inst.Cat. Av.Mèdiques Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 57.528,00 57.528,00 36.946,73 33.874,49 ART. 21 55.590,00 55.590,00 59.592,17 57.926,73 ART. 22 1.449.533,00 1.378.360,23 1.122.059,69 1.073.668,09 ART. 23 61.098,00 61.098,00 56.116,88 54.799,94 ART. 24 12.240,00 12.240,00 0,00 0,00 ART. 25 1.777.860,00 1.001.108,11 999.168,60 990.452,49
CAP. 2 3.413.849,00 2.565.924,34 2.273.884,07 2.210.721,74
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 34 204,00 204,00 0,00 0,00
CAP. 3 204,00 204,00 0,00 0,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 53.040,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 ART. 48 102,00 102,00 0,00 0,00
CAP. 4 53.142,00 1.030.102,00 1.030.000,00 1.030.000,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 61.200,00 81.936,16 27.670,71 20.736,16 ART. 62 18.360,00 18.360,00 3.900,76 3.900,76 ART. 63 102,00 102,00 23.332,90 23.332,90 ART. 64 24.480,00 24.480,00 27.267,94 18.974,52 ART. 65 18.360,00 63.360,00 58.399,78 58.399,78
CAP. 6 122.502,00 188.238,16 140.572,09 125.344,12
SEC. 62 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86
Total CP 6205 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86
365
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6205 - Inst.Cat. Av.Mèdiques Exercici: 2008
Secció: 62 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques Servei: 6205 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 4 Producció de béns públics de caràcter social
Política 41 Salut 419 3.589.697,00 3.589.697,00 3.255.677,78 3.177.287,48 419 071 0,00 194.771,50 188.778,38 188.778,38 Polít 41 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86 Àrea 4 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86
SER. 6205 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86 SEC. 62 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86 Total CP 6205 3.589.697,00 3.784.468,50 3.444.456,16 3.366.065,86
366
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6130 Institut Cat. Vinya i Vi Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/309000900 Altres vendes 10.000,00 1.396,20 1.396,20 0,00 1.396,20 0,00
TOTAL ARTICLE 30 10.300,00 1.396,20 1.396,20 0,00 1.396,20 0,00
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 32.800,00 71.399,00 71.399,00 0,00 71.399,00 0,00I/319000900 Prest. altres servei 170.000,00 180.014,47 180.014,47 0,00 180.014,47 0,00
TOTAL ARTICLE 31 202.800,00 251.413,47 251.413,47 0,00 251.413,47 0,00
32 Taxes
I/321000100 Taxes 60.280,00 45.382,47 45.382,47 0,00 45.382,47 0,00
TOTAL ARTICLE 32 60.280,00 45.382,47 45.382,47 0,00 45.382,47 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 1.000,00 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10.000,00 5.322,29 5.322,29 0,00 5.322,29 0,00
TOTAL ARTICLE 38 11.000,00 5.323,47 5.323,47 0,00 5.323,47 0,00
39 Altres ingressos
I/390000300 Multes i sancions 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/399000900 Altres ingressos div 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/399610000 Mostres exposicions 310.000,00 192.341,50 192.341,50 0,00 192.341,50 0,00
TOTAL ARTICLE 39 357.206,00 192.341,50 192.341,50 0,00 192.341,50 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 641.586,00 495.857,11 495.857,11 0,00 495.857,11 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/402001900 Altres transf. Adm. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/403000900 Altres ent. autòn. E 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/405000100 Empr. i ens públics 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6130 Institut Cat. Vinya i Vi Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001300 Dep Agric.Alim. i AR 3.602.793,94 3.628.626,96 2.717.946,63 0,00 2.717.946,63 910.680,33
TOTAL ARTICLE 41 3.602.793,94 3.628.626,96 2.717.946,63 0,00 2.717.946,63 910.680,33
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 43 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 D'empreses/ens Generalitat i d'universitats públ.
I/440000900 Al.E.d.púb.G.s.règ.j 0,00 267.454,07 267.454,07 0,00 267.454,07 0,00I/448000100 Al. ens púb. General 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 44 6,00 267.454,07 267.454,07 0,00 267.454,07 0,00
46 D'ens i corporacions locals
I/462000100 Diputació de Barcelo 479.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 46 479.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 D'empreses privades
I/470000100 D'empreses privades 6,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 47 6,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
48 De famílies i institucions sense fi de lucre
I/482000100 Altr. inst. sen. fi 300.500,00 133.797,39 133.797,39 0,00 133.797,39 0,00
TOTAL ARTICLE 48 300.500,00 133.797,39 133.797,39 0,00 133.797,39 0,00
49 De l'exterior
I/493000900 Al. transf.corrents 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 4.382.525,24 4.045.878,42 3.135.198,09 0,00 3.135.198,09 910.680,33
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
370
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6130 Institut Cat. Vinya i Vi Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
I/520000100 Inter. comptes corre 20.000,00 16.638,79 16.638,79 0,00 16.638,79 0,00
TOTAL ARTICLE 52 20.000,00 16.638,79 16.638,79 0,00 16.638,79 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 20.000,00 16.638,79 16.638,79 0,00 16.638,79 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 Del sector públic estatal
I/702001900 Al. transf. Adm. Est 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/705000100 Empreses i ens púb. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 70 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001300 Dep. Agric. Aliment. 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 71 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00
73 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/730000100 Ent. Aut. adm. Gen. 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 73 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 D'empreses privades
I/770000100 D'empreses privades 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 77 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 De l'exterior
I/793000900 Al. transf. capital 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 79 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 204.024,00 192.000,00 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 16.000,00 1.231,72 1.231,72 0,00 1.231,72 0,00
371
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 4
Societat : 6130 Institut Cat. Vinya i Vi Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 81 16.000,00 1.231,72 1.231,72 0,00 1.231,72 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 16.000,00 1.231,72 1.231,72 0,00 1.231,72 0,00
TOTAL GENERAL 5.264.135,24 4.751.606,04 3.840.925,71 0,00 3.840.925,71 910.680,33
372
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6130 - Incavi Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Català de la Vinya i el Vi
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 1.354.187,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354.187,48 ART. 13 583.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.679,42 ART. 15 40.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,02 ART. 16 496.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.000,01 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981,87 9.981,87
CAP. 1 2.561.657,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981,87 2.571.639,21
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 17.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220,00 ART. 21 129.942,90 0,00 0,00 0,00 67.410,00- 7.410,00 69.942,90 ART. 22 2.160.465,00 5.905,43 0,00 198.052,00 308.222,00- 24.809,00 2.081.009,43 ART. 23 61.000,00 12.048,57 0,00 0,00 0,00 3.695,00 76.743,57
CAP. 2 2.368.627,90 17.954,00 0,00 198.052,00 375.632,00- 35.914,00 2.244.915,90
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 100,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.100,00 ART. 46 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 ART. 47 2.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 60.000,00 ART. 48 120.000,00 13.050,00 0,00 91.765,00 0,00 0,00 224.815,00
CAP. 4 122.100,00 13.050,00 0,00 213.765,00 0,00 0,00 348.915,00
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 100.000,00 0,00 0,00 23.815,00 0,00 0,00 123.815,00 ART. 62 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.481,56 84.481,56 ART. 63 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ART. 64 50.000,00 14.228,04 0,00 0,00 0,00 0,00 64.228,04 ART. 65 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 ART. 67 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 ART. 68 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00- 156.000,00 96.000,00
CAP. 6 195.750,00 14.228,04 0,00 23.815,00 60.000,00- 215.481,56 389.274,60
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
CAP. 8 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
373
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6130 - Incavi Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Català de la Vinya i el Vi
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. 61 5.264.135,24 45.232,04 0,00 435.632,00 435.632,00- 261.377,43 5.570.744,71
Total CP 6130 5.264.135,24 45.232,04 0,00 435.632,00 435.632,00- 261.377,43 5.570.744,71
374
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6130 - Incavi Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Català de la Vinya i el Vi
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.596,86 87.596,86 ART. 12 1.354.187,48 1.354.187,48 1.295.487,61 1.295.487,61 ART. 13 583.679,42 583.679,42 543.926,00 543.926,00 ART. 15 40.000,02 40.000,02 39.872,87 39.872,87 ART. 16 496.000,01 496.000,01 468.563,96 468.563,96 ART. 17 0,00 9.981,87 9.981,87 9.981,87
CAP. 1 2.561.657,34 2.571.639,21 2.445.429,17 2.445.429,17
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 17.220,00 17.220,00 5.679,57 3.890,44 ART. 21 129.942,90 69.942,90 70.498,97 57.221,44 ART. 22 2.160.465,00 2.081.009,43 1.685.525,65 1.060.079,08 ART. 23 61.000,00 76.743,57 56.847,13 50.642,03
CAP. 2 2.368.627,90 2.244.915,90 1.818.551,32 1.171.832,99
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 100,00 50.100,00 50.000,00 0,00 ART. 46 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 ART. 47 2.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ART. 48 120.000,00 224.815,00 184.538,44 62.877,92
CAP. 4 122.100,00 348.915,00 308.538,44 122.877,92
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 100.000,00 123.815,00 59.857,89 59.505,31 ART. 62 25.000,00 84.481,56 96.549,96 67.919,95 ART. 63 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ART. 64 50.000,00 64.228,04 35.197,11 34.895,67 ART. 65 7.000,00 7.000,00 27.271,16 14.121,73 ART. 67 3.750,00 3.750,00 270,40 270,40 ART. 68 0,00 96.000,00 47.291,70 47.291,70
CAP. 6 195.750,00 389.274,60 266.438,22 224.004,76
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 16.000,00 16.000,00 2.346,00 2.346,00
CAP. 8 16.000,00 16.000,00 2.346,00 2.346,00
375
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6130 - Incavi Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Català de la Vinya i el Vi
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. 61 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84
Total CP 6130 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84
376
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6130 - Incavi Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Català de la Vinya i el Vi Servei: 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Política 61 Agricultura, ramaderia i pesca 612 5.264.135,24 5.274.117,11 4.678.864,14 3.888.805,96 612 011 0,00 866,44 0,00 0,00 612 031 0,00 1.426,82 1.300,09 1.300,09 612 041 0,00 805,62 227,78 227,78 612 042 0,00 251.395,56 131.183,76 53.559,98 612 051 0,00 4.272,40 658,16 658,16 612 061 0,00 5.704,47 1.364,05 1.144,62 612 071 0,00 32.156,29 27.705,17 20.794,25 Polít 61 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84 Àrea 6 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84
SER. 6130 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84 SEC. 61 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84 Total CP 6130 5.264.135,24 5.570.744,71 4.841.303,15 3.966.490,84
377
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6140 Inst. formació i promoció Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Prestació de serveis
I/311000100 Drets matrícula 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 31 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 600,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
TOTAL ARTICLE 39 600,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 770,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001400 Dep. Treball 408.697,52 408.697,52 408.697,52 0,00 408.697,52 0,00I/410001401 Dep. Treball 121 0,00 766,89 766,89 0,00 766,89 0,00I/410001402 Dep. Treball 574 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 41 408.697,52 559.464,41 559.464,41 0,00 559.464,41 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 408.697,52 559.464,41 559.464,41 0,00 559.464,41 0,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 5.500,00 1,10 1,10 0,00 1,10 0,00
TOTAL ARTICLE 52 5.500,00 1,10 1,10 0,00 1,10 0,00
54 Ingressos patrimonials
I/540000100 Lloguers de béns imm 35.990,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/540000900 Altres lloguers 0,00 32.186,28 32.186,28 0,00 32.186,28 0,00
381
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6140 Inst. formació i promoció Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 54 35.990,35 32.186,28 32.186,28 0,00 32.186,28 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 41.490,35 32.187,38 32.187,38 0,00 32.187,38 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 6.010,00 244,28 244,28 0,00 244,28 0,00
TOTAL ARTICLE 81 6.010,00 244,28 244,28 0,00 244,28 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 6.010,00 244,28 244,28 0,00 244,28 0,00
TOTAL GENERAL 456.967,87 592.396,07 592.396,07 0,00 592.396,07 0,00
382
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6140 - IPFC Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Promoció i Formació Cooperativ.
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.790,41 ART. 12 152.909,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.909,46 ART. 15 7.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.231,00 ART. 16 45.462,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.462,33 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,89 766,89
CAP. 1 293.393,20 0,00 0,00 0,00 0,00 766,89 294.160,09
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 21 3.011,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.011,29 ART. 22 87.932,73 0,00 0,00 35.000,00 1.400,00- 100.000,00 221.532,73 ART. 23 9.940,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940,36
CAP. 2 100.884,38 0,00 0,00 35.000,00 1.400,00- 100.000,00 234.484,38
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 56.660,29 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 50.000,00 71.660,29
CAP. 4 56.660,29 0,00 0,00 0,00 35.000,00- 50.000,00 71.660,29
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 10,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.410,00
CAP. 6 20,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.420,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 6.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00
CAP. 8 6.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00
SEC. 61 456.967,87 0,00 0,00 36.400,00 36.400,00- 150.766,89 607.734,76
Total CP 6140 456.967,87 0,00 0,00 36.400,00 36.400,00- 150.766,89 607.734,76
383
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6140 - IPFC Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Promoció i Formació Cooperativ.
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 87.790,41 87.790,41 87.596,86 87.596,86 ART. 12 152.909,46 152.909,46 133.613,38 133.613,38 ART. 15 7.231,00 7.231,00 2.562,57 2.562,57 ART. 16 45.462,33 45.462,33 43.240,44 43.240,44 ART. 17 0,00 766,89 766,89 766,89
CAP. 1 293.393,20 294.160,09 267.780,14 267.780,14
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 21 3.011,29 3.011,29 0,00 0,00 ART. 22 87.932,73 221.532,73 153.483,59 53.733,01 ART. 23 9.940,36 9.940,36 3.450,84 3.303,47
CAP. 2 100.884,38 234.484,38 156.934,43 57.036,48
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 56.660,29 71.660,29 52.438,50 52.438,50
CAP. 4 56.660,29 71.660,29 52.438,50 52.438,50
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 10,00 1.410,00 1.222,30 1.222,30
CAP. 6 20,00 1.420,00 1.222,30 1.222,30
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 6.010,00 6.010,00 0,00 0,00
CAP. 8 6.010,00 6.010,00 0,00 0,00
SEC. 61 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42
Total CP 6140 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42
384
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6140 - IPFC Exercici: 2008
Secció: 61 Institut Promoció i Formació Cooperativ. Servei: 6140 Institut Promoció i Formació Cooperativ.
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Política 12 Administració i serveis generals 121 320.307,58 321.074,47 272.793,50 272.646,13 Polít 12 320.307,58 321.074,47 272.793,50 272.646,13 Àrea 1 320.307,58 321.074,47 272.793,50 272.646,13
Àrea 6 Foment i regulació de sectors productius
Política 66 Desenvolupament empresarial 661 136.660,29 136.660,29 100.178,07 99.321,37 661 052 0,00 150.000,00 105.403,80 6.509,92 Polít 66 136.660,29 286.660,29 205.581,87 105.831,29 Àrea 6 136.660,29 286.660,29 205.581,87 105.831,29
SER. 6140 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42 SEC. 61 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42 Total CP 6140 456.967,87 607.734,76 478.375,37 378.477,42
385
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6204 Servei d'Ocupac.Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 0,00 6.828.532,85 6.828.532,85 0,00 6.828.532,85 0,00I/380000105 Reint. ex. tanc. MT 0,00 881.210,96 881.210,96 0,00 881.210,96 0,00I/380000106 Reint. ex. tanc. FSE 0,00 501.710,44 501.710,44 0,00 501.710,44 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 0,00 78.154,78 78.154,78 0,00 78.154,78 0,00
TOTAL ARTICLE 38 0,00 8.289.609,03 8.289.609,03 0,00 8.289.609,03 0,00
39 Altres ingressos
I/390000100 Recàrrec constrenyim 0,00 6.672,47 6.672,47 0,00 6.672,47 0,00I/390000101 Recàrrec constrenyim 0,00 70.966,67 70.966,67 0,00 70.966,67 0,00I/390000200 Interessos de demora 0,00 223.185,68 223.185,68 0,00 223.185,68 0,00I/390000201 Ret Interess. demora 0,00 184.693,28 184.693,28 0,00 184.693,28 0,00I/399000900 Altres ingressos div 98.990,00 307.325,22 307.325,22 0,00 307.325,22 0,00
TOTAL ARTICLE 39 98.990,00 792.843,32 792.843,32 0,00 792.843,32 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 99.000,00 9.082.452,35 9.082.452,35 0,00 9.082.452,35 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/403000200 INEM, al.prog.ocup./ 0,00 179.871,42 179.871,42 0,00 179.871,42 0,00
TOTAL ARTICLE 40 0,00 179.871,42 179.871,42 0,00 179.871,42 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001400 Dep. Treball 323.647.340,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/410001401 Treball i Indús 331 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00I/410001402 Treball i Indús. 332 0,00 166.828.558,40 106.395.115,88 0,00 106.395.115,88 60.433.442,52I/410001403 Treball i Indús 333 0,00 37.021.936,75 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 21.936,75I/410001404 Treball i Indús 334 0,00 182.418.816,00 142.400.000,00 0,00 142.400.000,00 40.018.816,00I/410001405 Treball i Indús 121 0,00 60.816.097,64 60.816.097,64 0,00 60.816.097,64 0,00
TOTAL ARTICLE 41 323.647.340,20 476.085.408,79 375.611.213,52 0,00 375.611.213,52 100.474.195,27
389
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6204 Servei d'Ocupac.Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 0,00 76.644,00 76.644,00 0,00 76.644,00 0,00
TOTAL ARTICLE 43 0,00 76.644,00 76.644,00 0,00 76.644,00 0,00
49 De l'exterior
I/493000900 Al. transf.corrents 0,00 198.542,32 198.542,32 0,00 198.542,32 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 0,00 44.149,00 44.149,00 0,00 44.149,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 0,00 242.691,32 242.691,32 0,00 242.691,32 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 323.647.340,20 476.584.615,53 376.110.420,26 0,00 376.110.420,26 100.474.195,27
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 1.000,00 3.734,43 3.734,43 0,00 3.734,43 0,00
TOTAL ARTICLE 52 1.000,00 3.734,43 3.734,43 0,00 3.734,43 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 1.000,00 3.734,43 3.734,43 0,00 3.734,43 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001400 Dep. Treball 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/710001404 Treball i Indús 334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/710001405 Treball i Indús 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 71 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7 5.933.847,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000100 R. prést.i best. f.s 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/811000200 R. préstecs al perso 0,00 21.678,95 21.678,95 0,00 21.678,95 0,00
TOTAL ARTICLE 81 38.000,00 21.678,95 21.678,95 0,00 21.678,95 0,00
390
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 3
Societat : 6204 Servei d'Ocupac.Catalunya Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL CAPÍTOL 8 38.000,00 21.678,95 21.678,95 0,00 21.678,95 0,00
TOTAL GENERAL 329.719.187,68 485.692.481,26 385.218.285,99 0,00 385.218.285,99 100.474.195,27
391
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6204 - SOC Exercici: 2008
Secció: 62 Servei d'Ocupació de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 272.248,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.248,06 ART. 12 37.251.177,45 0,00 0,00 0,00 812.989,96- 1.002.573,00 37.440.760,49 ART. 13 3.621.708,92 0,00 0,00 1.657.235,65 0,00 4.477.937,14 9.756.881,71 ART. 15 597.590,51 0,00 0,00 53.399,22 0,00 0,00 650.989,73 ART. 16 10.041.758,26 0,00 0,00 305.067,24 180.554,02- 1.755.299,23 11.921.570,71 ART. 17 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 216.097,64 216.107,97
CAP. 1 51.784.493,53 0,00 0,00 2.015.702,11 993.543,98- 7.451.907,01 60.258.558,67
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 6.769.842,15 57.294,73 0,00 421.000,00 0,00 0,00 7.248.136,88 ART. 21 1.586.137,63 863.463,06 0,00 45.000,00 0,00 419.383,50 2.913.984,19 ART. 22 17.465.502,46 5.546.889,72 0,00 7.891.500,00 9.941.574,19- 5.024.069,50 25.986.387,49 ART. 23 582.000,00 0,00 0,00 7.000,00 239.140,13- 0,00 349.859,87 ART. 24 50.000,00 2.366,70 0,00 0,00 0,00 0,00 52.366,70
CAP. 2 26.453.482,24 6.470.014,21 0,00 8.364.500,00 10.180.714,32- 5.443.453,00 36.550.735,13
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 31 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
CAP. 3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 0,00 0,00 0,00 102.297,85 0,00 0,00 102.297,85 ART. 41 40,00 750.931,61 0,00 26.100.224,31 0,00 0,00 26.851.195,92 ART. 43 0,00 0,00 0,00 111.982,25 0,00 0,00 111.982,25 ART. 44 22.091.414,12 626.719,36 0,00 9.463.898,04 1.591.414,12- 46.408.585,88 76.999.203,28 ART. 46 75.541.445,99 47.552.236,56 0,00 65.652.331,25 60.633.582,57- 28.066.529,76 156.178.960,99 ART. 47 53.087.598,30 92.361.550,73 0,00 7.546.182,70 56.323.148,07- 92.413.190,45 189.085.374,11 ART. 48 94.788.856,02 57.276.635,95 0,00 32.769.186,03 45.574.043,48- 7.336.683,75 146.597.318,27 ART. 49 0,00 0,00 0,00 99.142,00 0,00 76.644,00 175.786,00
CAP. 4 245.509.354,43 198.568.074,21 0,00 141.845.244,43 164.122.188,24- 174.301.633,84 596.102.118,67
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.471.827,48 4.007,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475.835,28 ART. 62 331.010,00 23.814,30 0,00 155.500,00 240.000,00- 0,00 270.324,30 ART. 63 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ART. 64 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 ART. 65 4.100.000,00 86.267,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.186.267,98
392
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6204 - SOC Exercici: 2008
Secció: 62 Servei d'Ocupació de Catalunya
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
CAP. 6 5.933.847,48 114.090,08 0,00 155.500,00 240.000,00- 0,00 5.963.437,56
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 76 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
CAP. 7 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 ART. 84 0,00 0,00 0,00 22.915.500,00 0,00 0,00 22.915.500,00
CAP. 8 38.000,00 0,00 0,00 22.915.500,00 0,00 0,00 22.953.500,00
SEC. 62 329.719.187,68 205.152.178,50 0,00 175.536.446,54 175.536.446,54- 187.196.993,85 722.068.360,03
Total CP 6204 329.719.187,68 205.152.178,50 0,00 175.536.446,54 175.536.446,54- 187.196.993,85 722.068.360,03
393
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6204 - SOC Exercici: 2008
Secció: 62 Servei d'Ocupació de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 272.248,06 272.248,06 271.607,82 271.607,82 ART. 12 37.251.177,45 37.440.760,49 36.941.805,42 36.941.805,42 ART. 13 3.621.708,92 9.756.881,71 8.294.481,64 8.293.879,12 ART. 15 597.590,51 650.989,73 643.911,83 643.911,83 ART. 16 10.041.758,26 11.921.570,71 11.457.524,48 11.457.027,16 ART. 17 10,33 216.107,97 216.097,64 216.097,64
CAP. 1 51.784.493,53 60.258.558,67 57.825.428,83 57.824.328,99
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 6.769.842,15 7.248.136,88 5.133.925,69 5.101.359,26 ART. 21 1.586.137,63 2.913.984,19 3.378.655,98 2.992.589,27 ART. 22 17.465.502,46 25.986.387,49 23.346.543,04 15.480.511,46 ART. 23 582.000,00 349.859,87 389.212,31 344.902,82 ART. 24 50.000,00 52.366,70 7.734,02 7.734,02
CAP. 2 26.453.482,24 36.550.735,13 32.256.071,04 23.927.096,83
Capítol: 3 Despeses financeres
ART. 31 10,00 10,00 0,00 0,00
CAP. 3 10,00 10,00 0,00 0,00
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 40 0,00 102.297,85 102.297,85 102.297,85 ART. 41 40,00 26.851.195,92 25.256.525,65 13.764.572,64 ART. 43 0,00 111.982,25 111.982,25 111.982,25 ART. 44 22.091.414,12 76.999.203,28 76.430.535,33 55.494.995,27 ART. 46 75.541.445,99 156.178.960,99 71.934.361,40 51.301.483,85 ART. 47 53.087.598,30 189.085.374,11 104.572.348,27 99.884.135,84 ART. 48 94.788.856,02 146.597.318,27 74.672.286,32 61.556.627,48 ART. 49 0,00 175.786,00 175.786,00 175.786,00
CAP. 4 245.509.354,43 596.102.118,67 353.256.123,07 282.391.881,18
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 1.471.827,48 1.475.835,28 2.895.347,49 787.308,04 ART. 62 331.010,00 270.324,30 429.558,78 115.943,24 ART. 63 10,00 10,00 0,00 0,00 ART. 64 31.000,00 31.000,00 357.528,48 122.868,53
394
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6204 - SOC Exercici: 2008
Secció: 62 Servei d'Ocupació de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
ART. 65 4.100.000,00 4.186.267,98 1.832.806,26 184.355,00
CAP. 6 5.933.847,48 5.963.437,56 5.515.241,01 1.210.474,81
Capítol: 7 Transferències de capital
ART. 76 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
CAP. 7 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 38.000,00 38.000,00 24.660,90 24.660,90 ART. 84 0,00 22.915.500,00 22.915.500,00 22.915.500,00
CAP. 8 38.000,00 22.953.500,00 22.940.160,90 22.940.160,90
SEC. 62 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71
Total CP 6204 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71
395
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6204 - SOC Exercici: 2008
Secció: 62 Servei d'Ocupació de Catalunya Servei: 6204 Servei d'Ocupació de Catalunya
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 1 Funcionament institucions i administració general
Política 12 Administració i serveis generals 121 77.048.670,55 86.845.880,45 83.118.445,45 75.162.421,60 121 042 0,00 249.629,50 247.561,40 247.561,40 121 052 0,00 605.045,11 276.852,81 168.553,15 121 071 0,00 1.357.171,30 1.060.292,92 914.383,41 Polít 12 77.048.670,55 89.057.726,36 84.703.152,58 76.492.919,56 Àrea 1 77.048.670,55 89.057.726,36 84.703.152,58 76.492.919,56
Àrea 3 Protecció i promoció social
Política 33 Foment de l'ocupació 331 13.632.734,35 2.419.341,35 2.342.587,90 2.271.220,49 331 042 0,00 53.333,00 53.333,00 53.333,00 331 051 0,00 305.829,94 6.650,67 6.650,67 331 052 0,00 9.774.327,46 8.511.355,21 5.616.975,12 331 061 0,00 754.210,88 404.961,11 404.961,11 331 071 0,00 11.099.240,62 7.069.965,35 6.179.370,10 332 148.532.502,16 162.491.381,37 61.519.498,08 38.563.649,34 332 041 0,00 3.533.711,58 30.936,69 30.936,69 332 042 0,00 76.644,00 76.644,00 76.644,00 332 051 0,00 3.929.461,71 368.967,88 283.166,74 332 052 0,00 25.864.576,60 10.297.627,87 9.672.038,23 332 061 0,00 9.268.911,75 4.695.572,57 4.694.255,65 332 071 0,00 79.316.232,88 65.224.169,93 64.611.587,35 333 27.373.708,26 22.675.290,26 16.675.471,94 9.930.754,92 333 052 0,00 8.557.561,22 5.034.444,12 4.008.220,10 333 061 0,00 29.105,24 29.037,67 25.860,93 333 071 0,00 9.736.185,17 6.713.534,32 5.370.059,85 334 63.131.572,36 63.437.603,86 50.465.024,35 27.221.395,50 334 041 0,00 6.740.165,66 3.348.366,86 3.316.783,79 334 042 0,00 314.001,32 82.397,17 82.397,17 334 051 0,00 9.730.279,67 4.460.829,92 4.418.964,05 334 052 0,00 133.551.566,03 102.266.288,92 87.962.907,84 334 061 0,00 21.333.710,60 12.044.369,02 11.972.845,19 334 071 0,00 48.017.961,50 25.607.837,72 25.266.045,32 Polít 33 252.670.517,13 633.010.633,67 387.329.872,27 312.041.023,15 Àrea 3 252.670.517,13 633.010.633,67 387.329.872,27 312.041.023,15
SER. 6204 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71 SEC. 62 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71 Total CP 6204 329.719.187,68 722.068.360,03 472.033.024,85 388.533.942,71
396
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6010 Inst. Català de les Dones Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 Venda de béns
I/301000100 Venda de publicacion 1.500,00 746,73 746,73 0,00 746,73 0,00I/303000100 Venda de reprografia 300,00 157,27 157,27 0,00 157,27 0,00
TOTAL ARTICLE 30 1.800,00 904,00 904,00 0,00 904,00 0,00
38 Reintegraments
I/380000100 Reintegr. exerc. tan 10,00 4.094,09 4.094,09 0,00 4.094,09 0,00I/381000100 Reintegr. exerc. cor 10,00 20.406,60 20.406,60 0,00 20.406,60 0,00
TOTAL ARTICLE 38 20,00 24.500,69 24.500,69 0,00 24.500,69 0,00
39 Altres ingressos
I/399000900 Altres ingressos div 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 39 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3 1.830,00 25.404,69 25.404,69 0,00 25.404,69 0,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 Del sector públic estatal
I/402001900 Altres transf. Adm. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I/403000900 Altres ent. autòn. E 10,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 40 20,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001600 Dep. Acció Social 12.167.100,00 12.966.115,43 7.372.282,73 0,00 7.372.282,73 5.593.832,70
TOTAL ARTICLE 41 12.167.100,00 12.966.115,43 7.372.282,73 0,00 7.372.282,73 5.593.832,70
43 D'entitats autònomes de la Generalitat
I/430000900 Al.ent.autòn.adm.Gen 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 43 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 D'empreses privades
I/470000100 D'empreses privades 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6010 Inst. Català de les Dones Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL ARTICLE 47 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 De l'exterior
I/493000100 Fons Social Europeu 10,00 951,45 951,45 0,00 951,45 0,00I/499000900 Al. transf. corrents 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 49 20,00 951,45 951,45 0,00 951,45 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 12.167.160,00 13.167.066,88 7.573.234,18 0,00 7.573.234,18 5.593.832,70
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 10,00 774,51 774,51 0,00 774,51 0,00
TOTAL ARTICLE 52 10,00 774,51 774,51 0,00 774,51 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 10,00 774,51 774,51 0,00 774,51 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001600 Dep. Acció Social 91.000,00 88.300,53 0,00 0,00 0,00 88.300,53
TOTAL ARTICLE 71 91.000,00 88.300,53 0,00 0,00 0,00 88.300,53
TOTAL CAPÍTOL 7 91.000,00 88.300,53 0,00 0,00 0,00 88.300,53
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 0,00 3.070,00 3.070,00 0,00 3.070,00 0,00
TOTAL ARTICLE 81 0,00 3.070,00 3.070,00 0,00 3.070,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8 0,00 3.070,00 3.070,00 0,00 3.070,00 0,00
TOTAL GENERAL 12.260.000,00 13.284.616,61 7.602.483,38 0,00 7.602.483,38 5.682.133,23
400
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6010 - ICD Exercici: 2008
Secció: 60 Institut Català de les Dones
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 93.574,54 0,00 0,00 1.123,00 0,00 0,00 94.697,54 ART. 11 212.100,51 0,00 0,00 2.545,00 0,00 0,00 214.645,51 ART. 12 1.681.728,33 0,00 0,00 20.181,00 0,00 0,00 1.701.909,33 ART. 13 295.953,85 0,00 0,00 2.821,85 0,00 0,00 298.775,70 ART. 15 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 ART. 16 469.293,68 0,00 0,00 5.631,00 0,00 0,00 474.924,68 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.083,23 7.083,23
CAP. 1 2.780.650,91 0,00 0,00 32.301,85 0,00 7.083,23 2.820.035,99
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ART. 21 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ART. 22 2.359.339,09 0,00 0,00 0,00 16.343,52- 399.954,00 2.742.949,57 ART. 23 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ART. 24 200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.301,85- 0,00 185.698,15 ART. 25 340.000,00 0,00 0,00 0,00 9.154,48- 0,00 330.845,52
CAP. 2 3.064.339,09 0,00 0,00 0,00 39.799,85- 399.954,00 3.424.493,24
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 600.000,00 110.879,00 0,00 0,00 0,00 67.072,29 777.951,29 ART. 46 3.084.000,00 904.581,18 0,00 30.349,58 0,00 802.919,30 4.821.850,06 ART. 47 90.000,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00- 3.000,00 74.200,00 ART. 48 2.550.010,00 278.187,69 0,00 0,00 6.851,58- 74.174,14 2.895.520,25
CAP. 4 6.324.010,00 1.293.647,87 0,00 30.349,58 25.651,58- 947.165,73 8.569.521,60
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ART. 64 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ART. 65 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 ART. 67 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
CAP. 6 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 1.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 3.800,00
CAP. 8 1.000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 3.800,00
401
Liquidació del pressupost Pàg. 2 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6010 - ICD Exercici: 2008
Secció: 60 Institut Català de les Dones
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
SEC. 60 12.260.000,00 1.293.647,87 0,00 65.451,43 65.451,43- 1.354.202,96 14.907.850,83
Total CP 6010 12.260.000,00 1.293.647,87 0,00 65.451,43 65.451,43- 1.354.202,96 14.907.850,83
402
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6010 - ICD Exercici: 2008
Secció: 60 Institut Català de les Dones
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 93.574,54 94.697,54 139.363,76 139.363,76 ART. 11 212.100,51 214.645,51 179.932,09 179.932,09 ART. 12 1.681.728,33 1.701.909,33 1.066.735,31 1.066.735,31 ART. 13 295.953,85 298.775,70 260.972,65 260.972,65 ART. 15 28.000,00 28.000,00 23.444,78 23.444,78 ART. 16 469.293,68 474.924,68 325.384,32 325.252,33 ART. 17 0,00 7.083,23 7.083,23 7.083,23
CAP. 1 2.780.650,91 2.820.035,99 2.002.916,14 2.002.784,15
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 25.000,00 25.000,00 10.250,18 10.149,18 ART. 21 50.000,00 50.000,00 84.704,83 80.537,03 ART. 22 2.359.339,09 2.742.949,57 2.328.967,15 1.716.348,70 ART. 23 90.000,00 90.000,00 59.068,37 59.068,37 ART. 24 200.000,00 185.698,15 83.198,07 59.800,07 ART. 25 340.000,00 330.845,52 312.847,80 242.829,04
CAP. 2 3.064.339,09 3.424.493,24 2.879.036,40 2.168.732,39
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 44 600.000,00 777.951,29 777.951,29 774.280,82 ART. 46 3.084.000,00 4.821.850,06 4.624.314,15 4.454.395,35 ART. 47 90.000,00 74.200,00 71.162,86 48.662,86 ART. 48 2.550.010,00 2.895.520,25 2.702.830,60 2.680.781,35
CAP. 4 6.324.010,00 8.569.521,60 8.176.258,90 7.958.120,38
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 5.000,00 5.000,00 20.170,08 0,00 ART. 64 40.000,00 40.000,00 14.739,20 14.739,20 ART. 65 30.000,00 30.000,00 37.329,10 24.074,10 ART. 67 15.000,00 15.000,00 14.999,80 14.999,80
CAP. 6 90.000,00 90.000,00 87.238,18 53.813,10
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 1.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
CAP. 8 1.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
403
Liquidació pressupost despesa Pàg. 2 Execució de la despesa
Entitat: 6010 - ICD Exercici: 2008
Secció: 60 Institut Català de les Dones
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
SEC. 60 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02
Total CP 6010 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02
404
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6010 - ICD Exercici: 2008
Secció: 60 Institut Català de les Dones Servei: 6010 Institut Català de les Dones
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 3 Protecció i promoció social
Política 32 Promoció social 322 12.260.000,00 12.267.083,23 10.602.525,65 9.936.930,95 322 042 0,00 1.199.954,00 1.109.157,77 812.790,34 322 052 0,00 147.165,73 147.165,73 147.163,50 322 071 0,00 1.293.647,87 1.290.400,47 1.290.365,23 Polít 32 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02 Àrea 3 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02
SER. 6010 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02 SEC. 60 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02 Total CP 6010 12.260.000,00 14.907.850,83 13.149.249,62 12.187.250,02
405
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 1
Societat : 6160 Inst.Català d'Acolliment Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
41 De l'Administració de la Generalitat
I/410001600 Dep. Acció Social 12.069.975,49 125.000,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00I/410001602 Dep. Benestar i Famí 0,00 5.357.901,19 4.815.588,82 0,00 4.815.588,82 542.312,37I/410001603 Dep. Benestar i Famí 0,00 7.796.162,07 5.836.892,79 0,00 5.836.892,79 1.959.269,28
TOTAL ARTICLE 41 12.069.975,49 13.279.063,26 10.777.481,61 0,00 10.777.481,61 2.501.581,65
48 De famílies i institucions sense fi de lucre
I/481000100 De fundacions 10,00 475.000,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00
TOTAL ARTICLE 48 10,00 475.000,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 4 12.069.985,49 13.754.063,26 11.252.481,61 0,00 11.252.481,61 2.501.581,65
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
52 Interessos de dipòsit
I/520000100 Inter. comptes corre 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ARTICLE 52 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
71 De l'Administració de la Generalitat
I/710001600 Dep. Acció Social 35.940,00 35.940,00 0,00 0,00 0,00 35.940,00
TOTAL ARTICLE 71 35.940,00 35.940,00 0,00 0,00 0,00 35.940,00
TOTAL CAPÍTOL 7 35.940,00 35.940,00 0,00 0,00 0,00 35.940,00
8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
81 Reintegrament de préstecs i bestretes
I/811000200 R. préstecs al perso 10,00 1.650,02 1.650,02 0,00 1.650,02 0,00
TOTAL ARTICLE 81 10,00 1.650,02 1.650,02 0,00 1.650,02 0,00
409
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Pàg. 2
Societat : 6160 Inst.Català d'Acolliment Exercici : 2008
Classif. Econ. Conceptes Previsions Drets liquidats Recaptació Cancel·lat en Total Cobrat Pendent de pressupostàries espècie cobrament
TOTAL CAPÍTOL 8 10,00 1.650,02 1.650,02 0,00 1.650,02 0,00
TOTAL GENERAL 12.105.945,49 13.791.653,28 11.254.131,63 0,00 11.254.131,63 2.537.521,65
410
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Estat de modificacions de crèdit
Entitat: 6160 - I. Cat. Acol. i Adop. Exercici: 2008
Secció: 61 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Crèdits Romanents Ampliacions Augments per Minoracions per Altres modif. Crèdits Inicials Incorporats de Crèdit Transferències Transferències de Crèdit Definitius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 91.501,65 0,00 0,00 1.098,02 0,00 0,00 92.599,67 ART. 12 2.650.974,78 0,00 0,00 31.811,70 3.000,00- 0,00 2.679.786,48 ART. 13 60.523,56 0,00 0,00 726,04 0,00 0,00 61.249,60 ART. 15 38.000,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00 0,00 41.456,00 ART. 16 685.000,00 0,00 0,00 6.868,55 0,00 0,00 691.868,55 ART. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.638,34 13.638,34
CAP. 1 3.525.999,99 0,00 0,00 43.960,31 3.000,00- 13.638,34 3.580.598,64
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 16.683,68 0,00 0,00 0,00 8.000,00- 0,00 8.683,68 ART. 21 3.244,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244,50 ART. 22 354.102,13 300.000,00 0,00 0,00 112.460,31- 284.500,00 826.141,82 ART. 23 139.816,39 0,00 0,00 0,00 72.000,00- 0,00 67.816,39 ART. 25 3.742.697,04 0,00 0,00 0,00 98.000,00- 142.000,00 3.786.697,04
CAP. 2 4.256.543,74 300.000,00 0,00 0,00 290.460,31- 426.500,00 4.692.583,43
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 4.287.451,76 0,00 0,00 247.000,00 0,00 1.273.500,00 5.807.951,76
CAP. 4 4.287.451,76 0,00 0,00 247.000,00 0,00 1.273.500,00 5.807.951,76
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ART. 62 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ART. 64 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 ART. 65 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750,00
CAP. 6 34.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.750,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 1.200,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 3.700,00
CAP. 8 1.200,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 3.700,00
SEC. 61 12.105.945,49 300.000,00 0,00 293.460,31 293.460,31- 1.713.638,34 14.119.583,83
Total CP 6160 12.105.945,49 300.000,00 0,00 293.460,31 293.460,31- 1.713.638,34 14.119.583,83
411
Liquidació pressupost despesa Pàg. 1 Execució de la despesa
Entitat: 6160 - I. Cat. Acol. i Adop. Exercici: 2008
Secció: 61 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Capítol: 1 Remuneracions del personal
ART. 10 91.501,65 92.599,67 91.189,54 91.189,54 ART. 12 2.650.974,78 2.679.786,48 2.377.349,84 2.377.349,84 ART. 13 60.523,56 61.249,60 49.016,96 49.016,96 ART. 15 38.000,00 41.456,00 38.401,88 38.401,88 ART. 16 685.000,00 691.868,55 611.408,42 611.408,42 ART. 17 0,00 13.638,34 13.638,34 0,00
CAP. 1 3.525.999,99 3.580.598,64 3.181.004,98 3.167.366,64
Capítol: 2 Despeses corrents de béns i serveis
ART. 20 16.683,68 8.683,68 7.081,10 5.923,70 ART. 21 3.244,50 3.244,50 76,56 76,56 ART. 22 354.102,13 826.141,82 765.477,78 763.010,11 ART. 23 139.816,39 67.816,39 55.169,58 55.524,09 ART. 25 3.742.697,04 3.786.697,04 3.671.318,37 3.662.173,00
CAP. 2 4.256.543,74 4.692.583,43 4.499.123,39 4.486.707,46
Capítol: 4 Transferències corrents
ART. 48 4.287.451,76 5.807.951,76 5.636.328,57 5.636.088,57
CAP. 4 4.287.451,76 5.807.951,76 5.636.328,57 5.636.088,57
Capítol: 6 Inversions reals
ART. 61 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 ART. 62 3.000,00 3.000,00 10.496,00 10.496,00 ART. 64 12.000,00 12.000,00 18.997,18 17.800,00 ART. 65 13.750,00 13.750,00 0,00 0,00
CAP. 6 34.750,00 34.750,00 29.493,18 28.296,00
Capítol: 8 Variació d'actius financers
ART. 83 1.200,00 3.700,00 2.300,00 2.300,00
CAP. 8 1.200,00 3.700,00 2.300,00 2.300,00
SEC. 61 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67
Total CP 6160 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67
412
Liquidació del pressupost Pàg. 1 Seguiment pressupost per programes
Entitat: 6160 - I. Cat. Acol. i Adop. Exercici: 2008
Secció: 61 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció Servei: 6160 I.Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Crèdits Crèdits Obligacions Pagaments Inicials Definitius Reconegudes Efectius
Àrea 3 Protecció i promoció social
Política 31 Protecció social 311 4.287.451,76 4.534.451,76 4.490.564,58 4.490.324,58 311 042 0,00 848.500,00 828.024,99 828.024,99 311 052 0,00 300.000,00 221.459,00 221.459,00 311 062 0,00 125.000,00 96.280,00 96.280,00 318 7.818.493,73 7.585.132,07 7.111.616,38 7.090.496,98 318 042 0,00 426.500,00 301.842,39 295.710,34 318 071 0,00 300.000,00 298.462,78 298.462,78 Polít 31 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67 Àrea 3 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67
SER. 6160 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67 SEC. 61 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67 Total CP 6160 12.105.945,49 14.119.583,83 13.348.250,12 13.320.758,67
413
Recommended