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El Intendente Municipal de San Pedro Fabio Giovanettoni remitió el presupuesto al HCD, tras las modificaciones de adecuación respecto del aumento de tasas otorgado por el cuerpo deliberativo, y tras una serie de modificaciones ordenadas por el propio Jefe Comunal
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Municipalidad de San Pedro;.Departamento Ejecutivo
Sr.Presidente del Honorable ConcejoDeliberante de San PedroDon Mario Leandro BarbieriS/O.
De mi mayor consideración:
Fecha de Ent'ada: ..J.s:..J..º.~ ..1..£ .
flll.~ •••.•.•... _•../2.....~{/;.San Pedro, 15 de Mayo de 2015 .-
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos depresentar ante ese Honorable Cuerpo el Proyecto de Ordenanza deCalculo de Recursos y Presupuesto para el "Ejercicio 2015.
Sin otro particular sa'ludo atentamente.
'.
PROYECTO DE ORDENANZA
CALCULO DE RECURSOS YPRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2015
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
*
----_. ~---_. ------
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
PROYECTO DE ORDENANZA PRESUPUESTO AÑO 2.015
VISTO:Conforme a lo determinado por los Artículos. 29° y 34° de la Ley Orgánica de las Municipalidadesen lo que respecta a Recursos y Gastos, yCONSIDERANDOQue e! Honorable Concejo Deliberante de San Pedro ha dado tratamiento al Proyecto de Ordenanzadel Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos y Ordenanza Complementaria de laMunicipalidad de San Pedro que regirá para e! Ejercicio 2015,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN PEDRO;en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente
ORDENANZA N°
¡Concepto I Importe
IGastos Corrientes I $ 280.180.156,09
IGastos de Capital I $ 11.382.864,00
¡Aplicaciones Financieras I $ 31.337.874,04
CAPÍTULO 1.- De la Aprobación del Presupuesto y MontoArt. 1°._ Se aprueba la Programación de los Recursos y el Presupuesto Analítico de Gastos de laMunicipalidad de San Pedro, correspondiente al Ejercicio del año 2015, de conformidad a losalcances de! Decreto Provincial 2.980/00.Art. r.- Se estima en la suma $ 322.900.867,13 (pesos trescientos veintidós novecientos milochocientos sesenta y siete con 13/100) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital (foja n° 8)destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Art. 4°, de acuerdo con la distribución que seindica a continuación:IConcepto Importe[Ingresos Corrientes $ 321.998.567,13IIngresos de Capital $ 902.300,00CAPÍTULO 2.- De la aprobación de las Clasificaciones y EstimacionesArt. 3°._ Se aprueba la clasificación institucional de los recursos por rubros, por procedencia y porla naturaleza económica de los mismos, de acuerdo al detalle efectuado a fojas n° 5 a 7.Art. 4°._ Se estima en la suma de $ 322.900.867,13 (pesos trescientos veintidós novecientos milochocientos sesenta y siete con 13/100) el total de Erogaciones Corrientes, de Capital yAplicaciones Financieras, del Presupuesto General de la Municipalidad de San Pedro para elEjercicio 2015, con destino a cada una de las Jurisdicciones que se indican a continuación.
Art. 5°._ Se aprueba la clasificación institucional de los gastos por categorías programáticas, porobjeto hasta el nivel de Inciso en carácter limitativos y de partida principal en carácter indicativo,por finalidades y funciones, por fuente de financiamiento y por la naturaleza económica de losmismos, de acuerdo al detalle efectuado en las fojas n° 23 a 76.Art. 6°._ Se aprueba la Planilla "Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento" que como Anexo aFojas 77/78, forma parte de la presente Ordenanza.CAPÍTULO 3.- Del Cierre de los Ejercicios FiscalesArt. 7°._ Los saldos que arrojen al cierre de cada ejercicio las cuentas de RECURSOS CONAFECTACION ESPECIAL, serán transferidos al ejercicio siguiente, incorporándolos al Cálculo deRecursos de acuerdo a lo establecido en el Art. 119° - último párrafo- de la Ley Orgánica
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Municipal. Correlativamente se aplicará al Presupuesto de Gastos, reforzando crédito de c<r., ~o.existentes o incorporando conceptos no previstos; en ambos casos se respetará el destino a quedeben ser aplicados los fondos en cuestión. La incorporación de los saldos afectados al Cálculo deRecursos y de nuevos conceptos al Presupuesto de Gastos se efectuará conforme al nomencladorvigente.Art. 8°._El Departamento Ejecutivo podrá disponer la utilización transitoria de fondos para efectuarcompromisos y pagos de gastos, para proveer a momentáneas deficiencias de caja provocadas por lafalta de coincidencia de los ingresos con los gastos o por falta o retraso de los ingresos ordinarioscalculados, de conformidad a lo establecido por los artículos 67° y 68° del Decreto Provincial N°2980/00 (Reglamentario del Decreto Ley N° 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades-),hasta la suma de pesos doce millones ($ 12.000.000,00).CAPÍTULO 4.- De la Planta de TrabajadoresArt. 9°._ Se fija en 866 (ochocientos sesenta y seis) el número total de cargos de la PlantaPermanente y en 114 (ciento catorce) el número total de cargos de la Planta Temporaria delMunicipio de San Pedro con destino a cada Jurisdicción, de acuerdo con la siguiente distribución:
IJurísdicciónI
Permanentes I TemporariosIDepartamento Ejecutivo I 836 I 112
IHonorable Concejo Deliberante I 30 I 2
ITOTAL I 866 I 114
CAPÍTULO 5.- Del Sueldo MínimoArt. 10°._ Se fija en la suma de $ 4.063,15 (pesos cuatro mil sesenta y tres con 15/100) el sueldomínimo para el agente municípal mayor de 18 años que cumpla el horario normal completo de laadministración municipal para 30 (treinta) horas semanales.Lo establecido en el párrafo anterior no se aplicará sobre la suma otorgada a comisión y nocomprenderá a:
o El personal destajista retribuido a comisión, salvo lo que se garantice como suma fija, encuyo caso toda variación del sueldo minimo se aplicará sobre ésta exclusivamente.
o El personal de regímenes especiales retribuidos sobre la base de índice o porcentaje sobrelas remuneraciones del personal comprendido en otros regímenes.
Los agentes comprendidos en la Ley 11.757 serán satisfechos en su trabajo extraordinario deconformidad a lo previsto en el Art. 21° de la citada norma legal.Art. 11°._ Se fija en la suma de $ 94.717,47 (pesos noventa y cuatro mil setecientos diecisiete con47/100) el sueldo del Intendente Municipal al mes de Enero de 2015, importe que se actualizaráconforme a lo establecido en el artículo 125° del Decreto Ley N° 6.769/58 (Ley Orgánica de lasMunicipalidades de la Provincia de Buenos Aires, artículo modificado por Ley N° 12.120).-Art. 12".- Se fija en la suma de $ 6.765,53(pesos seis mil setecientos sesenta y cinco con 53/100) elsueldo mínimo para la liquidación de la dieta a los señores Concejales y el sueldo del titular delDepartamento Ejecutivo (artículo 92° y 1250 de la Ley Orgánica Municipal).CAPÍTULO 6.- De las Asignaciones FamiliaresArt. 13°._ Se fija para todo el personal Municipal los siguientes conceptos y montos en materia deasignaciones familiares, conforme a lo previsto por la ley 24.714, decreto 1282/2013:
1- Maternidad: Sin tope de ingreso familiar2- Por nacimiento: Ingreso Familiar entre $ 200,00 Y$ 30.000,00: $ 750,003- Por adopción: Ingreso familiar entre $ 200,00y $ 30.000,00): $ 4.500,004- Por matrimonio: Ingreso familiar entre $ 200,00 Y$ 30.000,00: $1.125,005- Por prenatal una suma igual a la asignación por hijo.6- Por hijo: Ingreso familiar entre $ 200,00 Y$ 5.800: $644,00 .
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.'IT:KNTE MUNICIPAL• cipalidad de San Pedro
Por hijo: Ingreso familiar entre $5.800,01 y los $7.600,00: $ 432,00Por hijo: Ingreso familiar entre $ 7.600,01 Ylos $ 9.800,00): $ 260,00Por hijo: Ingreso familiar entre $ 9.800,QI Y los $ 30.000,00): $ 132,00
7- Por hijo discapacitado: Ingreso familiar hasta $ 5.800: $ 1.500,00Por hijo discapacitado: Ingreso familiar entre $ 5.800,01 Y$ 7.600,00): $ 1.485,00Por hijo discapacitado: ingreso familiar superior a $ 7.600,00: $ 936,00
8- Por ayuda escolar anual: Ingresos familiar entre $ 200,00 Y$ 30.000,00: $ 5I0,00CAPÍTULO 7.- Del Personal Municipal con Convenio EspecialArt. 14°._El personal que preste servicio dentro de la Carrera Profesional Hospitalaria percibirá lasRemuneraciones y Bonificaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley 100471, susmodificaciones y decretos Provinciales y/o Municipales pertinentes.Art. 15°._ El personal que preste servicio como personal docente percibirá la remuneración deacuerdo a lo establecido para el personal docente de la Provincia de Buenos Aires.CAPÍTULO 8.- De las Compensaciones y BonificacionesArt. 16°.- Se fija la compensación por "Gastos de Representación" para el Señor IntendenteMunicipal en un diez por ciento (10,00%) del sueldo básico del mismo.Art. 17°._ Se establece el pago de una "Garantía Salarial" según lo establecido por Ordenanza N°5.615/06.Art. 18°._ Se establece el pago de una bonificación en concepto de "Refrigerio", según el DecretoMunicipal N° 747/2014.Art. 19°._ Se establece el pago de una "Bonificación por Título ", según el Decreto Municipal N°758/2014.Art. 20°.- Se establece el pago de una Bonificación en concepto de "Premio por Conducción ",según el Decreto Municipal N° 48/2008, Art.3°.Art. 21°._ Se establece el pago de una bonificación en concepto de "Fallo de Caja", según el porDecreto Municipal N" 48/2008, ArtAo.Art. 22".- Se FacuIta al Honorable Concejo Deliberante a abonar una "Bonificación de Adicionalpor Mérito", la cual será variable y excepcional, conforme con la calificación del agente, según loestablecido en el Art. 19°, Inciso c) de la Ley 11.757.Art. 23°._ Se establece para los agentes municipales de planta permanente una bonificación enconcepto de "Premio por Asistencia", según el Decreto Municipal N° 48/2008, Art 1°.Art. 24°._ Se establece el pago de una "Bonificación por Función" en los términos del Art. 22°,Inciso c) de la Ley 11.757.La presente Bonificación será determinada por el Intendente Municipal o el Presidente delHonorable Concejo Deliberante, según corresponda.Art. 25°._ Se establece una "Bonificación por Ordenanza N° 4110" para el personal comprendidoen la citada norma.Art. 26°._ El Personal que por razones de servicios deba extender su jornada de trabajo en formahabitual, podrá percibir mensualmente una "Bonificación por Dedicación Exclusiva" hasta untreinta por ciento (30%) de su sueldo básico (artículo 19° inciso d) de la Ley 11.757). Los agentesalcanzados por este beneficio no tendrían derecho a retribución por horas extras.Art. 27°._ Se establece el pago de una "Bonificación Remunerativa No Bonificable" al personalmunicipal de pesos setecientos treinta y uno ($ 73 I ,00), según el Decreto Municipal N° 88/1 1, Art.2°.Art. 28°._ Se establece una Bonificación No Remunerativa No Bonificable "Bonificación porExtensión Extra Laboral" según el Decreto Municipal 107/1 IArt. 29°.- Se establece una Bonificación Remunerativa No Bonificable "Bonificación por Funciónen Quirófano" según Decreto Municipal N° 518/09.Art. 30°._ Se establece una Bonificación por Función en Rayos según Decreto Municipal N°525/10.
Art. 31°.-526/10.Art.32".- Se establece una Bonificación por Función Licencias Únicas de Conducir según DecretoMunicipal N° 710/11Art. 33°.- Se establece una Bonificación por Guardia de Servicios Sanitarios según DecretoMunicipal N° 555/14.Art. 34°._ Se establece una Bonificación por Función especial según Decreto Municipal N° 702/14Art. 35°._ Apruébese la Planilla de Sueldos Individuales del personal de planta permanente, quecomo Anexo a fojas 118 que forma parte integrante de la presente Ordenanza.CAPÍTULO 9.- Del Personal TemporarioArt. 36°._ Se autoriza al Departamento Ejecutivo a abonar al personal temporario las retribuciones,compensaciones, subsidios e indemnizaciones que expresamente prevé el artículo 98° de la Ley N°11.757.CAPÍTULO 10.- Del Personal Permanente y TemporarioArt. 37°._ Se faculta al Departamento Ejecutiyo a establecer, para determinadas actividades y/ofunciones, horarios normales de labor con una extensión mayor o menor de seis (6) horas diarias,con la determinación del salario básico respectivo según el agrupamiento y la categoría delpersonal, tanto para el incluido en la planta permanente como en la de planta temporaria.Art. 38°._ Se establece para los agentes municipales de planta temporaria mensual y jomalizada elconcepto de "Premio por Asistencia", según el Decreto Municipal N° 48/2008, Art 1°.Art. 39°._ Apruébese la Planilla de Sueldos Individuales del personal de planta temporaria, quecomo Anexo a fojas 119 que forma parte integrante de la presente Ordenanza.Art. 40°._ Apruébese el Organigrama del Departamento Ejecutivo Municipal, que como Anexo afojas 120 a 126 que forma parte integrante de la presente Ordenanza.CAPÍTULO 11.- Régimen SubsidiarioArt. 41°._ Todo el personal excluido de la Ley 11.757 deberá regirse, en la especie salarial por elrégimen previsto por Ordenanza N° 5510/05.Art. 42°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro del Honorable ConcejoDeliberante y archívese.
R.A.F.A.M.
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Municipalidad deSan Pedro
Recurso Inicial Modificaciones Vigente
1100000 -Ingresos Tributarios
1140000 -Coparticipación de impuestos
1140100 - PARTICIPACION LEY 10.559 195.920.000,00 0,00 195.920.000,00
Total Coparticipación de impuestos 195.920.000,00 0,00 195.920.000,00
1190000 -Otros tributarios
1190100 - DESCENTRALlZ.TRIB.RURAL 1.964.000,00 0,00 1.964.000,001190200 - DESCENTRALlZ. TRIBUTARIA 6.992.000,00 0,00 6.992.000,001190300 - 'PATENTE DEL AUTOMOTOR'
1190301 -PATENTE AUTOMOT.DEL EJERCICIO 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00
1190302 -PATENTE AUTOMOT.DE EJERCICIOS ANTERIORES 315.000,00 0,00 315.000,00
1190400 - PARTICIPACION COOPERATIVA ELECTRICA 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00
Total Otros tributarios 15.281.000,00 0,00 15.281.000,00
Total Ingresos Tributarios 211.201.000,00 0,00 211.201.000,00
1200000 -Ingresos No Tributarios
1210000 -Tasas
1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210101 -ALUMBRADO DEL EJERCICIO 14.582.000,00 0,00 14.582.000,00
1210102 -ALUMBRADO DE EJERC. ANTERIORES 4.143.000,00 0,00 4.143.000,00
1210200 - Servicios especiales de limpieza e Higiene
1210201 -SERV ESP L1MP E HIG ORD 75.900,00 0,00 75.900,00
1210300 - Conservación y mejorado de la red vial municipal
1210301 -TASA RED VIAL DEL EJERCIC 3.576.000,00 0,00 3.576.000,00
1210302 -TASA RED VIAL EJERC ANTERIORES 1.235.000,00 0,00 1.235.000,00
1210500 - Inspección de seguridad e higiene
1210501 -TASA SEG E HIG DEL EJERCICIO 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00
1210502 -TASA SEG E HIG EJERC ANTERIORES 1.850.700,00 0,00 1.850.700,00
1210900 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES 700.000,00 0,00 700.000,00
1211400 - Tasas por Servicios Varios
1211401 -SERVICIOS VARIOS 1.463.000,00 0,00 1.463.000,00
1211402 -SERVICIOS VS AFECTADOS 1.582.000,00 0,00 1.582.000,00
1211500 - 'TASA SERVICIOS SANITARIOS'
1211501 -TASA SERV SANIT DEL EJERCICIO 6.972.000,00 0,00 6.972.000,00
1211502 -TASA SERV SANIT DE EJ ANTERIORES 2.356.900,00 0,00 2.356.900,00
Total Tasas 47.386.500,00 0,00 47.386,500,00
1220000 -Derechos1220100 - ESPECTACULOS PUBLlCOS 51.000,00 0,00 51.000,00
1220200 - VENTA AMBULANTE 17.300,00 0,00 17.300,00
1220300 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 900.000,00 0,00 900.000,00
Filtro aplicado: Afio: 2015 -Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Recurso Inicial Modificaciones Vigente
1220500 - DERECHO POR USO Y OCUPACION DE ESPACIOS 4.000,00 0,00 4.000,00PUBLlCOS
1220800 - 'DERECHO DE CEMENTERIO'
1220801 .DERECHO DE CEMENTERIO DEL EJERCICIO 1.162.000,00 0,00 1.162.000,00
1221000 - Patentes de Rodados MOTOS
1221001 -PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
1221002 -PATENTE DE RODADOS DE EJERCICIOS 159.500,00 0,00 159.500,00ANTERIORES
1221100 - Derechos de Construcción
1221101 -DERECHO DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00
1221200 - DERECHO DE OFICINA 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00
1221300 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO 240.000,00 0,00 240.000,00
1221400 - DERECHO HABILlTACION ANTENAS 318.900,00 0,00 318.900,00
Total Derechos 13.572.700,00 0,00 13.572.700,00
1260000 -Multas
1260100 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES 500.000,00 0,00 500.000,00
1260200 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
Total Multas 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
1290000 .Otros
1290100 - INGRESOS ASISTENCIALES DIRECTOS 1.000,00 0,00 1.000,00
1290200. INGRESOS VARIOS 350.000,00 0,00 350.000,00
1290300 - INGRESOS ASISTENCIALES POR OBRA SOCIAL 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00
1290400 - CONVENIO OSBA 1.399.335,00 0,00 1.399.335,00
1290500 - FONDO DE OBRAS PUBLICAS 4.180.736,00 0,00 4.180.736,00
1290600. FONDO DE LA VIVIENDA 3.135.552,00 0,00 3.135.552,00
1290700 - FONDO DE TURISMO 1.057.627,00 0,00 1.057.627,00
1290800. FONDO ASISTENCIA BOMBEROS VOLUNTARIOS 321.021,00 0,00 321.021,00
1291100 - FDO. MEDIDORES SERVICIOS SANITARIOS 106.000,00 0,00 106.000,00
1291500 - FDO TRATAMIENTO RESIDUOS 783.888,00 0,00 783.888,00
Total Otros 14.235.159,00 0,00 14.235.159,00
Total Ingresos No Tributarios 76.794.359,00 0,00 76.794.359,00
1700000 - Transferencias corrientes
1720000 -De administración nacional1720100 - De administración central nacional
1720107 -FDO NACIONAL SOJERO 9.565.000,00 0,00 9.565.000,00
Total De administración nacional 9.565.000,00 0,00 9.565.000,00
1750000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
1750100 - De gobiernos provinciales
1750107 -FDO FORTAL PROGR SOCIALES AFECTADO 2.433.000,00 0,00 2.433.000,00
1750109 -FDO TRATAMIENTO DE RESIDUOS PCIAL 841.000,00 0,00 841.000,00
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Incluye Modificaciones. Desagregado hasta Subconcepto
R.A.F.A.M.
CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO
Municipalidad deSan Pedro
Recurso Inicial Modificaciones Vigente
1750110 -CENTRO EL AMANECER 201.600,00 0,00 201.600,00
1750111 -CASA DEL Nllilo PAULAALBARRACIN 316.800,00 0,00 316.800,00
1750115 -CONINDELTA 81.808,13 0,00 81.808,13
1750131 -FDO INCLUSION SOCIAL AFECTADO 5.276.000,00 0,00 5.276.000,00
1750166 -FDO EDUCATIVO BONAERENSE 15.288.000,00 0,00 15.288.000,00
Total De gobiernos e instituciones provinciales y 24.438.208,13 0,00 24.438.208,13municipales
Total Transferencias corrientes 34.003.208,13 0,00 34.003.208,13
2100000 - Recursos propios de capital2110000 -Venta de activos2110100 - VTA ACTIVO FIJO TIERRAS Y TERRENOS 1.500,00 0,00 1.500,00
Total Venta de activos 1.500,00 0,00 1.500,00
2120000 -Contribución por mejoras2120400 - PAVIMENTOS URBANOS 63.800,00 0,00 63.800,00
Total Contribución por mejoras 63.800,00 0,00 63.800,00
Total Recursos propios de capital 65.300,00 0,00 65.300,00
3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo3310000-Del sector pnvado3310100 - ANTICIPO A JUBILADOS 837.000,00 0,00 837.000,00
Total Del sector privado 837.000,00 0,00 837.000,00
Total Recuperación de préstamos de corto plazo 837.000,00 0,00 837.000,00
Total General
Filtro aplicado: Afio: 2015 ~ Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto
322.900.867,13 0,00 322.900.867,13
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CALCULO DE RECURSOSPOR CARACTER ECONOMICO
(Anallstico)
fODIGO DESCRIPCION
1000000 - RECURSOS
1100000 - INGRESOS CORRIENTES
II 10000 - Ingresos tributariosII I 1000 - Impuestos provinciales y nacionales1119000 • Otros impuestos
Total Ingresos tributarios
1130000 - Ingresos no tributarios1131000 - Tasas1132000 - Derechos1139000 - Otros no tributarios
Total Ingresos no tributarios
1170000 - Transferencias Corrientes1172000 - Del sector públicoI 172100 - Del sector público nacional1172110 - De la administración central
1172300 - De provincias y municipios1172310 • De gobiernos provinciales
Total Del sector público
Total Transferencias Corrientes
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
1200000 - RECURSOS DE CAPITAL
1210000 - Recursos propios de capital121 1000 - Venta de Activos1211200 - De tierras y terrenos
Total Venta de Activos
1212000 - Contribución por mejorasTotal Recursos propios de capital1230000. Disminución de la inversión fmanciera1232000 - Recuperación de préstamos de corto plazo1232100 - Del sector privado
Total Recuperación de préstamos de corto plazo
Total Disminución de la inversión financiera
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL RECURSOS
TOTAL PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTADOI
195.920.000,0015.281.000,00211.201.000,00
47.386.500,0013.572.700,0015.835.159,0076.794.359,00
9.565.000,00
24.438.208,1334.003.208,13
34.003.208,13
321.998.567,13
1.500,001.500,00
63.800,0065.300,00
837.000,00837.000,00
837.000,00
902.300,00
322.900.867,13
322.900.867,13
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CALCULO DE RECURSOSPOR PROCEDENCIA
Presupuesto: 2015
CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTADO
10 - Origen Municipal
11 - De libre disponibilidad
12 - Afectados
Total Origen Mnnicipal
20 - Origen Provincial
21 - De libre disponibilidad
22 - Afectados
Total Origen Provincial
30 - Origen Nacional
32 - Afectados
Total Origen Nacional
TOTAL PRESUPUESTO 2015
66.159.500,00
15.467.159,00
81.626.659,00
205.307.000,00
26.402.208,13
231.709.208,13
9.565.000,00
9.565.000,00
322.900.867,13
~
_.,'~.'-'.* ¡".J, ..........•..
~~"
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Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110101000 - Conducción Superior
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LAJURISDICCiÓN O ENTIDAD
Hoja: 1 de 11
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FORM. 3
Presupuesto: 2015
Programa'Activid aclesCentrales! CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a
Préstamo
Programas
Coord.Desarr.tareas Ej. Intendente Municipal 130 - Dirección superior ejecutiva
~¡~
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FORM. 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110102000 - Secretaria de Economía y Hacienda
Presupuesto: 2015
Programa'Activid aclesCentrales! Código
Proyecto Ac1ividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónPartidas no PréstamoAsignables aProgramas
Adm yges hac Secretaría de Economía 130 - Dirección superior ejecutiva
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Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : '1110103000 - Secretaria de Gobierno
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LAJURISDICCiÓN O ENTIDAD
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FORM. 3
Presupuesto: 2015
Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora
PréstamoFinalidad y Función
Asignables aProgramas
Adm.Polit.de Gob. Secrtaría de Gobierno 130 - Dirección superior ejecutiva
22 O O O Prestac.Serv.Delegaciones Secrtaría de Gobierno
22 O 1 O Oeleg.Gdor.Castro Delegación Gdor Castro 130 - Dirección superior ejecutiva
22 O 2 O Deleg.Rio Tala Delegación Río Tala 130 - Dirección superior ejecutiva
22 O 3 O Deleg.SIa.Lucia Delegación Santa Lucia 130 - Dirección superior ejecutiva
\i;,.';~\. -oo¡~ '"" 7
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FORMo 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110104000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos Presupuesto: 2015
ProgramáActividadescentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora
PréstamoFinalidad y Función
Asignables aProgramas
Conduc.y Coordinac.
serv.en Cementerio
Planes Hab.y Escuelas
Prest.Serv.Sanit.
Secretaria de Obras y Ser
Direccióm de Cementerio
Dirección de Vivienda
Dir.Serv .Sanitarios
391 - Planeamiento y desarrollo urbano
394 • Cementerios
370 - VIVienda
380 - Agua potable y alcantarillado
34 O O O Prest.Serv.Red Vial Corralón Municipal
34 O 1 O Mantenimiento General Corralón Municipal 430 - Transporte
34 75 O O Obras menores Dom.Público Corralón Municipal 430 - Transporte
35 O O O Planeamiento urbano Dirección de Planeamiento
35 O 1 O Mejoramiento urbano Dirección de Planeamiento 391 - Planeamiento y desarrollo urbano
35 55 O O JAR Dirección de Planeamiento 391 - Planeamiento y desarrollo urbano
35 79 O O Obra costanera centenario Dirección de Planeamiento 391 - Planeamiento y desarrollo urbano
35 80 O O Obras de iluminación Dirección de Planeamiento 392 - Alumbrado público
Mantenimiento urbano Corralón Municipal 391 - Planeamiento y desarrollo urbano
$i:7'\.,j)~!
',,,,,. . .Municipalidad de
San Pedro
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FORM. 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Presupuesto: 2015
Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora
PréstamoFinalidad y Función
Asignables aProgramas
__ 38 0 O__ ~ A_te_nc_._Te_rrit_.0_"_"1 ~ __ Di~r._A_te_nc_ió_nT_e_rrit_.0_"_"1 1170 - Control de la gestión pública
~~l.~~
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LAJURISDICCiÓN O ENTIDAD
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FORM.3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110105000 - Secretaria de Desarrollo Social Presupuesto: 2015
Programa'Activid adesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a
Préstamo
Programas
Coord.Gest.Secret. Desarrollo Humano. 320 - Promoción y asistencia social
43 O O O Activ.Prorn.Social Desarrollo Humano
43 O 1 O Inst.Sarmimto Instituto SArmiento 320 - Promoción y asistencia social
43 O 2 O Pauta Albarracin Casa del Niño Paula Albar 320 • Promoción y asistencia social
43 O 3 O El Amanecer Casa Niño El Amanecer 320 - Promoción y asistencia social
COMFOM Desarrollo Humano 320 - Promoción y asistencia social
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Hoja: 7 de 11
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FORM.3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110106000 - Secretaria de Salud Presupuesto: 2015
Programa'ActividadesCentralesJ CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a
Préstamo
Programas
Adm.Politica Salud Subsecretaria de salud 310 - Salud
51 O O ~ Prest,Serv,HtaI.S,P: Hospital San Pedro 1310 - Salud
Prest.Serv.Htal Sta. Lucia Hospital Santa lucia 310 - Salud
Prest.Serv .Htal.Gdor.Cast Hospital Gdor.Castro 310 - Salud
Prest.Atenc.Primaria Centros de Salud 310 - Salud
Ctrol.Bromatologico Direcinón de Bromatolgia 310 - Salud
~.
~.. \,~:-~ .-~j, -~!.~-
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FORM. 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción: 1110107000 - Secretarfa de Desarrollo Ecom Turistico y Cultural Presupuesto: 2015
Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a
Préstamo
Programas
Coord.Gest. Desarrollo Ec Secretaría de Prod.y Turi 470 - Comercio, turismo y otros servicios
'i;:'";':"'.
i& ",1'"., . -
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110108000 - Tribunal de Faltas
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LAJURISDICCiÓN O ENTIDAD
Hoja: 9 de 11
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FORM. 3
Presupuesto: 2015
Programa'ActividadesCentralesl <:ódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a
Préstamo
Programas
Administración Justicia Tribunal de Faltas 120 - Judicial
'¡;;;".~~
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110109000 - Servicio de la Deuda
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LAJURISDICCiÓN O ENTIDAD
Hoja: 10 de 11
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FORM. 3
Presupuesto: 2015
Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a
Préstamo
Programas
Intereses y Gastos
Deuda Consolidada
Deuda Flotante
Secretaria de Economía
Secretaria de Economía
Intendente Municipal
510 - ~erviciosde la deuda pública {intereses y
990 - Sin Clasificar
990 - Sin Clasificar
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: 1110000000 - Administración CentralSubjurisdicción : 1110200000 - H.C.D.
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LAJURISDICCiÓN O ENTIDAD
Hoja: 11 de 11
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FORM. 3
Presupuesto: 2015
ProgramaActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a
Préstamo
Programas
Coord.Tareas legislativas H.C.D. 110 - Legislativa
Firma y Sello
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LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Hoja: 1 de 2
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•
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción. Denominación
1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero1100000000 - Administración Municipal
1110000000. Administración Central1110100000 • Departamento Ejecutivo
1110101000. Conducción Superior01 - Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas
1110102000. Secretaria de Economla y Hacienda01 - Administración y Gestión de Hacienda
1110103000 • Secretaria de Gobierno01 - Administración y Gestión de Politicas de Gobierno22 - Prestación de SelVlcios en Delegaciones
01 - Delegación Gobernador Castro02 - Delegación Río Tala03 - Delegación Santa Lucia
1110104000 • Secretaria de Obras y Servicios Públicos01 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretarfa31 - Prestación de Servicios en Cementerio32 - Desarrollo de Planes Habilacionales y Escuelas33 - Prestaci6n de Servicios Sanitarios34 - Prestación de Servicios de Red Vial
01 - Mantenimiento General75 - Obras menores Dominio Público
35 - Planeamiento urbano01 - Mejoramiento urbano55 - Construccion Jardin Ex Depuradora79 - Obra costanera centenerario80 - Obras de iluminación
37 - Mantenimiento urbano38. Dirección Atención Territorial
1110105000 • Secretaria de Desarrollo Social01 - Coordinación y Gestión de la Secretaria43 - Actividades de Promoción y Desarrollo Social
01 - Instituto Sarmiento02 - Casa del Nino Paula Albarracin03 - Casa del Nino El Amanecer
44 - COMISIONES DE FOMENTO1110106000. Secretaria de Salud
01 - Administración y Gestión de Politicas de Salud51 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro54 - Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud55 - Tareas de Control Bromatologico
1110107000. Secretaria de Desarrollo Ecom Turistlco y Cultural01 • Coordinación y Gestión de Desarrollo Económico, Turistico y Cultural
1110108000 - Tribunal de Faltas01 • Administración de la Justicia
1110109000 • Servicio de la Deuda01 - Intereses y Gastos de la Deuda91 - Deuda Consolidada92 - Deuda Flotante
1110200000. H.C.D.01 - Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas
1120000000. Organismos Descentralizados1130000000 -Instituciones de seguridad Social
R.A.F.A.M.
LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Hoja: 2 de 2
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Municipalidad de5an Pedro
Jurisdicción. Denominación
1200000000. Empresas y Sociedades del estado Municipal2000000000. Sector Público Municipal Financiero
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo,2.1,0,0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0. Textiles y vestuario
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos
i5.0.0 - Productos quirnicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Hoja: 1 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
20.000,00
20.000,00
226.000,00
387.000,00
49.000,00
30.000,00
513.000,00
203.600,00
23.000,00
50.000,00
72.700,00
1.554.300,00
153.000,00
153.000,00
5.206.299,47
23.000,00
1.300.000,00
16.500,00
106.000,00
91.700,00
1.537.200,00
1.938.707,47
3.092,00
1.941.799,47
GastoEstructura Programjtica
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
5.0.0.0. Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Total Fuente Tesoro Municipal
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.2.0.0 • Alquileres y derechos
3.3.0.0 .. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.6.0.0. Publicidad y propaganda
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas
3.9.0.0 • Otros servicios
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
1110101000 - Conducción Superior
01 . Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas110. Tesoro Municipal
1.0.0.0 . Gastos en ~ersonaI1.1.0.0 - Personal pennanente1.3.0.0. Servicios extraordinarios
Total Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas 5.206.299,47
Total Jurisdicción Conducción Superior 5.206.299,47
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
Estructura Programjtica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Gasto Crédito
Hoja: 2 de 20
1110102000 - Secretaria de Economia y Hacienda
01 - Administración y Gestión de Hacienda110 . Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0. Personal permanente
1.2.0.0 - Personal temporario
1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos
2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.9.0.0 - Otros servicios
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
T,otal Fuente Tesoro Municipal
133 ~De origen nacional4.0.0.0 ~Bienes de uso
4.2.0.0 - Construcciones4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.4.0.0 - Equipo de seguridad
Total Bienes de uso
Total Fuente De origen nacional
Total Administración y Gestión de Hacienda
Total Jurisdicción Secretaría de Econom{a y Hacienda
7.297.837,06
901.253,47
126.522,00
40.848,00
8.366.460,53
200.000,00
58.000,00
308.000,00
566.000,00
514.000,00
37.000,00
64.000,00
323.000,00
21.000,00
15.000,00
12.000,00
986.000,00
79.000,00
79.000,00
9.997.460,53
50.000,00
1.067.000,00
870.000,00
1.987.000,00
1.987.000,00
11.984.460,53
11.984.460,53
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0 - Mantenimiento; reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 • Publicidad y propaganda3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.8.0.0 -Impuestos, derechos y tasas3.9.0.0 ~Otros servicios
Hoja: 3 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
100.000,00100.000,00
440.559,96116.098,3233.780,0089.328,00
679.766,28
29.000,0053.000,005.000,00
154.200,0011.000,00134.120,00
386.320,00
183.105,68
183.105,68
176.100,0036.000,00172.400,0027.000,00141.580,005.000,0060.000,0024.000,00
1.845.300,00
2.487.380,00
51.000,00
51.000,00
23.078.737,83
19.199.562,54351.175,29430.212,00173.088,00
20.154.037,83
GastoEstructura Programjtica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Servicios no personales
4.0.0.0 ~Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0 ~Mantenimiento, reparación y limpieza
1110103000 - Secretaria de Gobierno
01 - Administración y Gestión de Politieas de Gobierno110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 ~Personal pennanente1.2.0.0 • Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 . Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 . Bienes de consumo2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 -,Productos químicos. combustibles y lubric~tes2.6.0.0 . Productos de minerales no metálicos2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Municipalidad deSan Pedro
Jur ••dicción Estructura Programjtica
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas
Total Servicios no personajes
Total Fuente De origen municipal
133 - De origen nacional4.0.0.0 - Bienes de uso
4.2.0.0 • Construcciones
Total Bienes de uso
Total Fuente De origen nacional
Gasto Crédito
321.021,00
521.021,00
1.383.892,96
700.000,00
700.000,00
700.000,00
Hoja: 4 de 20
15/05/2015 13:45
Total Administración y GestiÓn de PoJiticas de Gobierno
22 - Prestación de Servicios en Delegaciones110. Tesoro Municipal
1.0.0.0 • Gastos en personal. 1.1.0.0 - Personal permanente
1.2.0.0 • Personal temporario
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en persona.1
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.4.0.0. Productos de cuero y caucho
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.7.0.0. productos metálicos
2.8.0.0. Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos
3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3;5.0.0 . Servicios comerciales y financieros3.7.0.0. Pasajes y viáticos
3.9.0.0. Otros servicios
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0. Personal permanente
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen municipal
Total Prestación de Servicios en Delegaciones
25.162.630,79
11.367.996,99
1.027.924,85
175.111,00
152.592,00
12.723.624,84
27.000,00
600.000,00
18.000,00
6.000,00
23.000,00
91.000,00
765.000,00
123.500,00
3.000,00
85.000,00
23.500,00
21.000,00
2.000,00
258.000,00
22.500,00
22.500,00
13.769.124,84
3.933,72
3.933,72
3.933,72
13.773.058,56
Filtro aplicado: Ano: 2015. Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
~~
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción Estructura Program ¡tica
Total Jurisdicción Secretaria de Gobierno
Gasto Crédito
38.935.689,35
Hoja: 5 de 20
15/05/2015 13:45
Filtro aplicado: Ano: 2015 • Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 . Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.9.0.0 - Otros servicios
Hoja: 6 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
1.000.000,00
1.372.671,06
2.372.671,06
2.372.671,06
17.000,00
17.000,00
36.232.740,90
2.078.000,00
2.078.000,00
2.078.000,00
7.718.000,00
25.033.070,00
25.000,00
79.000,00
32.000,00
35.000,00
4.000,00
32.926.070,00
215.437,75
3.120,00
218.557,75
328.591,87
197.000,00
525.591,87
2.697.189,03
47.054,00
19.836,00
2.764.079,03
841.000,00
841.000,00
1.059.557,75
GastoEstructura Program ¡tica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
131 . De origen municipal3.0.0.0. Servicios no personales
.3.1.0.0. Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza
Total Servicios no personales
Total Fuente De origen municipal
132 - De origen ~ro~incial1.0.0.0 . Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
3.0.0.0 - Servicios no personales3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza
Total Servicios no personales
Total Fuente De origen provincial
133 . De origen nacional4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente De origen nacional
1110104000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos
01 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaria110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
U.O.O - Persona! permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 . Productos químicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza
Total Servicios no personales
Total Fuente Tesoro Municipal
Hoja: 7 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
7.600,00
23.000,00
30.600,00
1.618.543.01
35.101,00
26.592,00
1.680.236,01
34.000,00
74.000,00
108.000,00
1.818.836,01
41.742.969,71
GastoEstructura Programjtica
Municipalidad deSan Pedro
Total Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaria
31 - Prestación de Servicios en Cementerio110 . Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 . Personal permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos qufmicos, combustibles y lubricantes
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Jur~dicción
Total Prestación de Servicios en Cementerio 1.818.836,01
32 - Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas110. Tesoro Municipal
1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.9.0.0. Otros servicios
Total Servicios no personales
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal3.0.0.0 . Servicios no personales
3;3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.8.0.0 . Impuestos, derechos y tasas
Total Servicios no personales
4.0.0.0. Bienes de uso4.2.0.0 - Construcciones
Total Bienes de uso
309.429,4~
309.429,45
3.000,00
40.000,00
43.500,00
86.500,00
121.000,00
13.800,00
3.500,00
1.600,00
139.900,00
535.829,45
612.076,27
209.036,80
313.555,20
1.134.668,27
3.000.000,00
3.000.000,00
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Fuente De origen municipal
l32 - De origen provincial2.0.0.0 . Bienes de consumo2.1.0.~- .Productos alimenticios agropecuarios y forestales
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 . Servicios comerciales y financieros
Total Servicios no personajes
Total Fuente De origen provincial
Hoja: 8 de 20
15/05/2015 13:45
2.905.850,00
2.905.850,00
Crédito
4.134.668,27
5.354.613,62
444.150,00
5.798.763,62
8.704.613,62
GastoEstructura Programjtica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Desarrollo de Planes Habitadonales y Escuelas
33 - Prestación de Servicios Sanitarios110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 • Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal pennanen!e
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0 - Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento. reparación y limpieza3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 - Otros servicios
Total Servicios no personales
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0 . Productos quimicos. combustibles y lubricantes
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos
3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza
Total Servicios no personales
Total Fuente De origen municipal
133 - De origen nacional3.0.0.0 . Servicios no personales
3.1.0.0. Servicios básicos
Total Servicios no personales
Total Fuente De origen nacional
13.375.111,34
4.534.469,52
18.636,00
156.048,00
4.709.153,52
298.000,00
23.000,00
145.000,00
466.000,00
2.014.000,00
78.000,00
93.000,00
2.800,00
2.187.800,00
7.362.953,52
300.000,00
300.000,00
300.000,00
656.234,75
956.234,75
1.256.234,75
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURAPROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza
Total Servicios no personales
Total Fuente De origen provincial
Hoja: 9 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
600.000,00
600.000,00
1.964.000,00
71.000,00
267.500,00
270.000,00
608.500,00
2.495.663,16
114.285,00
58.284,00
2.668.232,16
800.000,00
564.000,00
1.364.000,00
150.000,00
70.000,00
46.000,00
266.000,00
3.542.732,16
10.219.188,27
GastoEstructura Prograrnjtica
Municipalidad deSan Pedro
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros
Total Servicios no personales
Total Fuente Tesoro Municipal
132. De origen provincial2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.5.0.0. Productos químicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales
Total Prestación de Servicios Sanitarios
34 - Prestación de Servicios de Red Vial110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Jurisdicción
Total Prestación de Servicios de Red Vial 5.506.732,16
35 • Planeamiento urbano110. Tesoro Municipal.
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal pennanente1.3.0.0 - Servicios extraordinariosIA.O.p • Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.3.0.0 • Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 • Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 - Otros servicios
597.920,31
5.676,00
3.120,00
606.716,31
1.700,00
56.000,00
57.700,00
207.000,00
46.000.00
130.000,00
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Hoja: 10 de 20
15/05/2015 13:45
Presupuesto: 2015
el"
Total Servicios no personajes
Total Fuente Tesoro Municipal
Jurisdicción Estructura Programjtica Gasto Crédito
383.000,00
1.047.416,31
Total Planeamiento urbano
37 . Mantenimiento urbano110 . Tesoro Municipal
1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal pennanente1.2.0.0 . Personal temporario1.3.0.0 . Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.4.0.0. Productos de cuero y caucho
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos
3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros
Total Servicios no personales
To.tal Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0 • Personal permanente
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen municipal
132 ~De origen provincial1.0.0.0. Gastos en personal
1.2.0.0 - Personal temporario1.4.0.0 . Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen provincial
Total Mantenimiento urbano
Total Jurisdicción Secretaría de Obras y Servicios Públicos
1.047.416,31
9.625.704,91
372.862,44
377.297,00
292.884,00
10.668.748,35
46.000,00
1.623.000,00
230.000,00
575.000,00
2.474.000,00
83.000,00
286.000,00
34.000,00
403.000,00
13.545.748,35
1.311,24
1.311,24
1.311,24
66.352,13
15.456,00
81.808,13
81.808,13
13.628.867,72
87.339.121,52
Filtroaplicado: Año:2015 . Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 . Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos
3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.7.0.0. Pasajes y viáticos
3.9.0.0 - Otros servicios
Hoja: 11 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
7.709.000.00
7.709.000,00
4.832,28
4.832,28
4.832,28
55.000,00
55.000,00
2.619.704,10
238.465,38
90.444,00
2.948.613,48
234.000,00
312.000,00
199.000,00
191.000,00
177.000,00
180.000,00
1.293.000,00
690.000,00
132.000,00
37.000,00
322.000,00
252.000,00
1.433.000,00
182.000,00
182.000,00
19.366.033,25
13.965.523,02
2.092.483,23
151.791,00
193.236,00
16.403.033,25
GastoEstructura Prograrnjtica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Servicios no personales
4.0.0.0 • Bienes de uso
4.3.0.0 • Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
5.0.0.0 ~Transferencias5.1~0.0• Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0. Personal permanente
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen municipal
132 - De origen provincial1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
5.0.0.0 • Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
1110105000. SecretarIa de Desarrollo Social
01 • Coordinación y Gestión de la Secretaria110 . Tesoro Municipal
1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0. Personal permanente1.2.0.0. Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 • Textiles y vestuario
2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos
2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Filtro aplicado: Ano: 2015 • Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Coordinación y Gestión de la Secretaria
43 - Actividades de Promoción y Desarrollo Social110. Tesoro Municipal
1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0. Personal pennanente
1.2.0.0 • Personal temporario
1.~.O.O- Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
5.0.0.0. Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Total Fuente Tesoro Municipal
131 • De origen municipal1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0. Personal pennanente
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen municipal
132. De origen provincial1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0. Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 '-Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
5.0.0.0. Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Total Fuente De origen provincial
Hoja: 12 de 20
15/05/2015 13:45
3.372.689,34
516.041,19
78.867,00
43.824,00
4.011.421,53
518.400,00
518.400,00
3.934.615,15
194.000,00
194.000,00
4.205.421,53
3.933,72
3.933,72
3.933,72
3.169.602,02
110.227,85
38.945,28
97.440,00
3.416.215,15
30.028.479,01
Crédito
10.657.613,48
GastoEstructura Prograrnjtica
Total Fuente De origen provincial
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Actividades de Promoción y Desarrollo Social 8.143.970,40
44 • COMISIONES DE FOMENTO110. Tesoro Municipal
1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0. Personal temporario1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos
3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza
612.544.85
65.594,10
3.120,00
681.258,95
24.000,00
24.000,00
58.000,00
18.000,00
Filtro aplicado: Ano: 2015 • Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Municipalidad deSan Pedro
Hoja: 13 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
76.000,00
781.258,95
GastoEstructura Programilica
Total Servicios no personales
Total Fuente Tesoro Municipal
Jurisdicción
Total COMISIONES DE FOMENTO 781.258,95
Total Jurisdicción Secretarra de Desarrollo Social 38.953.708,36
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURAPROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Hoja: 14 de 20
15/05/2015 13:45
Presupuesto: 2015
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.3.0.0 • Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 • Servicios comerciales y financieros
3.7.0.0- Pasajes y viáticos
3.9.0.0 - Otros servicios
01 • Administración y Gestión de Politicas de Salud110- Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0- Personal permanente
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios
1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.9.0.0 • Otros bienes de consumo
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0- Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0- Gastos en personal
1.1.0.0- Personal permanente
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen municipal
Crédito
2.000,00
106.500,00
26.500,00
29.000,00
5.000,00
169.000,00
964.319,56
22.144,00
6.240,00
992.703,56
15.000,00
29.000,00
44.000,00
5.852,10
5.852,10
5.852,10
19.000,00
19.000,00
1.224.703,56
GastoEstructura ProgramjticaJurisdicción
1110106000 - Secretaria de Salud
Total Administración y Gestión de Politicas de Salud
51 - Prestación de Servicios de Salud. Hospital San Pedro110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 • Personal permanente
1.2.0.0. Personal temporario
1.3.0.0 • Servicios extraordinarios
1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales
2.2.0.0 - Textiles y vestuario
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
1.230.555,66
40.759.088,58
4.556.634,60
1.806.094,00
474.156,00
47.595.973,18
931.000,00
10.000,00
7.470.000,00
6.000,00
639.000,00
9.056.000,00
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA. FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.3.0.0 • Mantenimiento. reparación y limpieza
3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.9.0.0 • Otros servicios
Hoja: 15 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
2.500.000,00
700.000.00
3.200.000,00
3.200.000,00
1.456.771.02
1.456.777,02
1.825.463,82
368.686,80
368.686,80
288.000,00
714.000,00
6.030.000.00
68.000,00
112.000,00
840.000,00
8.052.000,00
76.364.00
76.364,00
64.780.337,18
GastoEstructura Prograrnjtica
Municipalidad deSan Pedro
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 • Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 • Productos quimicos, combustibles y lubricantes
Total Bienes de consumo
Total Fuente De origen municipal
133 - De origen nacional4.0.0.0 - Bienes de uso
4.2.0.0 - Construcciones4.3.0.0. Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente De origen nacional
Jurisdicción
Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro
52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia110. Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 . Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
Total Gastos en.personal
5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
69.805.801,00
5.897.509,12
855.756,41
421.875,00
76.992,00
7.252.132,53
149.000,00
149.000,00
7.401.132,53
382.679,28
382.679,28
600.000,00
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
Total Transferencias
Total Fuente De origen municipal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Hoja: 16 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
600.000,00
982.679,28
GastoEstructura Programjtica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia
53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente
1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen municipal
8.383.811,81
3.086.307,55
212.846,60
109.867,00
31.296,00
3.440.317,15
100.000,00
100.000,00
3.540.317,15
2.039,76
2.039,76
2.039,76
Total Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro
54 - Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0. Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 . Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.9.0.0. Otros servicios
Total Servicios no personales
Total Fuente Tesoro Municipal
131 - De origen municipal1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0. Personal permanente
Total Gastos en personal
Total Fuente De origen municipal
3.542.356,91
9.550.220,39
1.019.141,52
118.571,00
53.424.00
10.741.356,91
272.500,00
19.000,00
291.500,00
78.500,00
20.000,00
70.000,00
168.500,00
11.201.356,91
65.709,12
65.709,12
65.709,12
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Total Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud
Hoja: 17 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
10.000,0019.000,00170.000,0033.000,00
232.000,00
16.000,0042.000,0015.000,0019.000,0012.000,00
104.000,00
26.000,00
26.000,00
2.382.927,18
1.836.605,54124.421,6453.564,006.336,00
2.020.927,18
11.267.066,03
GastoEstructura Programjtica
Municipalidad deSan Pedro
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0. Otros servicios
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
55 - Tareas de Control Bromatologico110. Tesoro Municipal
1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0. Personal temporario1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo2.1.0.0 . Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 • Prnductos de papel, cartón e impresos2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 • Otros bienes de consumo
Jurisdicción
Total Tareas de Control Bromatologico 2.382.927,18
Total Jurisdicción Secretaria de Salud 96.612.518,59
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
1110108000 - Tribunal de Faltas
Estructura Programjtica
~
,.J
""!lMunicipalidad de
San Pedro
Jur¡'¡dicción
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Gasto Crédito
Hoja: 18 de 20
15/05/2015 13:45
01 - Administración de la Justicia110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 . Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.2.0.0 • Alquileres y derechos
3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 • Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
Total Administración de la Justicia
Total Jurisdicción Tribunal de Faltas
2,045.671,89
25.251,70
11.040,00
2.081.963,59
6.000,00
10.000,00
16.000,00
186.500,00
2.500,00
11.500,00
6.500,00
207.000,00
20.000,00
20.000,00
2.324.963,59
2.324.963,59
2.324.963,59
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
Total Servicio de la deuda y disminuci6n de otros pasivos
Total Fuente De origen municipal
1110109000. Servicio de la Deuda
01 • Jntereses y Gastos de la Deuda131 - De origen municipal
7.0.0.0. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna
Hoja: 19 de 20
15/05/2015 13:45
Crédito
636.459,05
636.459,05
636.459,05
Gasto
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Estructura Programitica
Municipalidad deSan Pedro
Jur",diccióu
Total Intereses y Gastos de la Deuda
9J . Deuda Consolidada131 . De origen municipal
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 • Servicio de la deuda interna
Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Total Fuente De origen municipal
636.459,05
2.787.477,87
2.787.477,87
2.787.477,87
Total Deuda Consolidada 2.787.477,87
92 • Deuda Flotante110 • Tesoro Municipal
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar
Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Total Fuente Tesoro Municipal
28.550.369,17
28.550.369,17
28.550.369,17
Total Deuda Flotante 28.550.369,17
Total Jurisdicción Servicio de la Deuda 31.974.306,09
Filtro aplicado: Ano: 2015 • Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO
Hoja: 20 de 20
15/05/2015 13:45
CréditoGastoEstructura ProgramiticaJurtidicción
1110200000 - H.c.n.
01 - Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textiles y vestuario2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 ~ Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Fuente Tesoro Municipal
9.153.713,81114.283,8225.752,00
9.293.749,63
15.000,0012.000,004.000,0051.000,00
82.000,00
51.900,00500,00
16.000,0011.200,0046.800,0030.000,001.500,004.150,00
162.050,00
32.000,00
32.000,00
9.569.799,63
Total Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas 9.569.799,63
Total Jurisdicción H.C.D. 9.569.799,63
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2015 322.900.867,13
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción - Denominación
R.A.F.A.M.
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Crédito Original Modificaciones
Hoja: 1 de 5
15/05/2015 13:46
Presu uesto: 2015
Crédito Vigente
1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero
1100000000 - Administración Municipal
1110000000 - Administración Central
1110100000 - Departamento Ejecutivo
1110101000 - Conducción Superior
01.00.00 - Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas 5.206.299,47 0,00 5.206.299,47Total Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas 5.206.299,47 0,00 5.206.299,47
1110102000 - Secretaria de Economia y Hacienda
01.00.00 - Administración y Gestión de Hacienda 11.984.460,53 0,00 11.984.460,53Total Administración y Gestión de Hacienda 11.984.460,53 0,00 11.984.460,53
1110103000 - Secretaria de Gobierno
01.00.00 - Administración y Gestión de Politicas de Gobierno 25.162.630,79 0,00 25.162.630,79Total Administración y Gestión de Politicas de Gobierno 25.162.630,79 0,00 25.162.630,79
22.00.00 - Prestación de Servicios en Delegaciones 13.773.058,56 . 0,00 13.773.058,56Total Prestación de Servicios en Delegaciones 13.773.058,56 0,00 13.773.058,56Total Secretaria de Gobierno 38.935.689,35 0,00 38.935.689,35
1110104000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos
01.00.00 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaría 41.742.969,71 0,00 41.742.969,71Total Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaría 41.742.969,71 0,00 41.742.969,71
Filtro aplicado: Aiío: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción - Denominación
R.A.F.A.M.
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Crédito Original
Hoja: 2 de 5
15/05/2015 13:46
Presu uesto: 2015
Modificaciones Crédito Vigente
31.00.00 - Prestación de Servicios en CementerioTotal Prestación de Servicios en Cementerio
32.00.00 - Desarrollo de Planes Habitacionales y EscuelasTotal Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas
33.00.00 - Prestación de Servicios SanitariosTotal Prestación de Servicios Sanitarios
34.00.00 - Prestación de Servicios de Red VialTotal Prestación de Servicios de Red Vial
35.00.00 - Planeamiento urbanoTotal Planeamiento urbano
37.00.00 - Mantenimiento urbanoTotal Mantenimiento urbano
38.00.00 - Dirección Atención TerritorialTotal Dirección Atención TerritorialTotal Secretaria de Obras y Servicios Públicos
1.818.836,011.818.836,01
13.375.111,3413.375.111,34
10.219.188,2710.219.188,27
5.506.732,165.506.732,16
1.047.416,311.047.416,31
13.628.867,7213.628.867,72
0,000,00
87.339.121,52
0,00 1.818.836,010,00 1.818.836,01
0,00 13.375.111,340,00 13.375.111,34
0,00 10.219.188,270,00 10.219.188,27
0,00 5.506.732,160,00 5.506.732,160,00 1.047.416,310,00 1.047.416,31
0,00 13.628.867,720,00 13.628.867,72
0,00 0,000,00 0,000,00 87.339.121,52
1110105000 - Secretaría de Desarrollo Social
01.00.00 - Coordinación y Gestión de la SecretariaTotal Coordinación y Gestión de la Secretaría
43.00.00 - Actividades de Promoción y Desarrollo SocialTotal Actividades de Promoción y Desarrollo Social
44.00.00 - COMISIONESDE FOMENTOTotal COMISIONES DE FOMENTOTotal Secretaría de Desarrollo Social
Filtro aplicado: Afio: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas
30.028.479,0130.028.479,01
8.143.970,408.143.970,40
781.258,95781.258,95
38.953.708,36
0,000,00
0,000,00
0,000,000,00
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción - Denominación
R.A.F.A.M.
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Crédito Original Modificaciones
Hoja: 3 de 5
15/05/2015 13:46
Presu uesto: 2015
Crédito Vigente
1110106000 - Secretaría de Salud
01.00.00 - Administración y Gestión de Politicas de SaludTotal Administración y Gestión de Politicas de Salud
51.00.00 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San PedroTotal Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro
52.00.00 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa LuciaTotal Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia
53.00.00 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.CastroTotal Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro
54.00.00 - Pretación de Atención Primaria - Centros de SaludTotal Prelación de Atención Primaria - Centros de Salud
55.00.00 - Tareas de Control BromatologicoTotal Tareas de Control BromatologicoTotal Secretaría de Salud
1110107000 - Secretaría de Desarrollo Ecom Turístico y Cultural
01.00.00 - Coordinación y Gestión de Desarrollo Económico, Turístíco y CulturalTotal Coordinación y Gestión de Desarrollo Económico, Turístico yTotal Secretaria de Desarrollo Ecom Turístico y Cultural
1110108000 - Tribunal de Faltas
01.00.00 - Administración de la JusticiaTotal Administración de la Justicia
Filtro aplicado: Afio: 2015. Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas
1.230.555,66 0,00 1.230.555,661.230.555,66 0,00 1.230.555,66
69.805.801,00 0,00 69.805.801,0069.805.801,00 0,00 69.805.801,00
8.383.811,81 0,00 8.383.811,818.383.811,81 0,00 8.383.811,81
3.542.356,91 0,00 3.542.356,913.542.356,91 0,00 3.542.356,91
11.267.066,03 0,00 11.267.066,0311.267.066,03 0,00 1l.267.066,03
2.382.927,18 0,00 2.382.927,182.382.927,18 0,00 2.382.927,1896.612.518,59 0,00 96.612.518,59
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2.324.963,59 0,00 2.324.963,592.324.963,59 0,00 2.324.963,59
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción - Denominación
R.A.F.A.M.
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Crédito Original Modificaciones
Hoja: 4 de 5
1510512015 13:46
Presu uesto: 2015
Crédito Vigente
1110109000 - Servicio de la Deuda
01.00.00 - Intereses y Gastos de la DeudaTotal Intereses y Gastos de la Deuda
91.00.00 - Deuda ConsolidadaTotal Deuda Consolidada
92.00.00 - Deuda FlotanteTotal Deuda FlotanteTotal Servicio de la DeudaTotal Departamento Ejecutivo
1110200000 - U.C.D.
636.459,05 0,00 636.459,05636.459,05 0,00 636.459,05
2.787.477,87 0,00 2.787.477,872.787.477,87 0,00 2.787.477,87
28.550.369,17 0,00 28.550.369,1728.550.369,17 0,00 28.550.369, I 731.974.306,09 0,00 31.974.306,09313.331.067,50 0,00 313.331.067,50
01.00.00 - Coordinación y Gestión de Tareas LegislativasTotal Coordinación y Gestión de Tareas LegislativasTotal U.C.D.
1120000000 - Organismos Descentralizados
1130000000 - Instituciones de seguridad SocialTotal Administración Municipal
1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal
Total Sector Publico Municipal No Financiero
Filtro aplicado: Año: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas
9.569.799,639.569.799,639.569.799,63
322.900.867,13
322.900.867,13
0,000,000,00
0,00
0,00
9.569.799,639.569.799,639.569.799,63
322.900.867,13
322.900.867,13
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción - Denominación
R.A.F.A.M.
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Crédito Original Modificaciones
Hoja: 5 de 5
1510512015 13:46
Presu uesto: 2015
Crédito Vigente
2000000000 - Sector Público Municipal Financiero
Total Sector Público Municipal Financiero
Total General Presupuesto Anual
Filtro aplicado: Afio: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas
0,00
322.900.867,13
0,00
0,00
0,00
322.900.867,13
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Hoja: 1
Presupuesto: 2015
Partida - Descripción Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente
100 - Fuentes de financiamiento internas
110 - Tesoro Municipal 271.466.500,00 0,00 271.466.500,00
120 - Recursos propios 0,00 0,00 0,00
130 - Recursos con afectación especifica
131 - De origen municipal 15.467.159,00 0,00 15.467.159,00;
132 - De origen provincial 26.402.208,13 0,00 26.402.208,13
133 - De origen nacional 9.565.000,00 0,00 9.565.000,00
140 - Transferencias internas 0,00 0,00 0,00
150 - Crédito interno 0,00 0,00 0,00
Total Fuentes de financiamieuto internas 322.900.867,13 0,00 322.900.867,13
200 - Fuentes de financiamiento externas
210 - Transferencias externas 0,00 0,00 0,00
220 - Crédito externo 0,00 0,00 0,00
Total Fuentes de financiamiento externas 0,00 0,00 0,00
Total General 322.900.867,13 0,00 322.900.867,13
Filtro aplicado: Mo: 2015 -Incluye Modificaciones
Municipalidad deSan Pedro
Partida Gasto - Denominación
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PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Crédito Modificaciones"" Crédito Vigent
)
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0. Personal pennanente
TotaIPersonal permanente
1.2.0.0 ~Personal temporario
TotalPersonal temporario
1.3.0.0. Servicios extraordinarios
TotalServicios extraordinarios
1.4.0.0 - Asignaciones familiares
TotalAsignaciones familiares
Total Gastos en personal
160.211.498,95 0,00 160.211.498,95
160.211.498,95 0,00 160.211.498,95
12.741.562,84 0,00 12.741.562,84
12.741.562,84 0,00 12.741.562,84
4J93"735,98 0,00 4.193.735,98
4.193.735,98 0,00 4.193.735,98
2.144.496,00 0,00 2.144.496,00
2.144.496,00 0,00 2.144.496,00
179.291.293,77 0,00 179.291.293,77
Filtro aplicado: Afio: 2015 . Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones Crédito Vigent
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 ~Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.618.850,00 0,00 4.618.850,00
TotalProductos alimenticios agropecuarios y forestales 4.618.850,00 0,00 4.618.850,00
2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.454.000,00 0,00 1.454.000,00
TotaITextiles y vestuario 1.454.000,00 0,00 1.454.000,00
2.3.0.0. Productos de papel, cartón e impresos 510.305,68 0,00 510.305,68
TotalProductos de papel, cartón e impresos 510.305,68 0,00 510.305,68
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 149.000,00 0,00 149.000,00
TotalProductos de cuero y caucho 149.000,00 0,00 149.000,00
2.5.0.0 • Productos quimicos, combustibles y lubricantes 14.247.168,89 0,00 14.247.168,89
TotaIProductos químicos, combustibles y lubricantes 14.247.168,89 0,00 14.247.168,89
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 35.000,00 0,00 35.000,00
TotalProductos de minerales no metálicos 35.000,00 0,00 35.000,00
2.7.0.0. productos metálicos 6.000,00 0,00 6.000,00
Totalproductos metálicos 6.000,00 0,00 6.000,00
2.8.0.0. Minerales 880.000,00 0,00 880.000,00
TotalMinerales 880.000,00 0,00 880.000,00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.991.320,00 0,00 2.991.320,00
TotalOtros bienes de consumo 2.991.320,00 0,00 2.991.320,00
Total Bienes de consumo 24.891.644,57 0,00 24.891.644,57
Filtro aplicado: Año: 2015 -Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
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PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones Crédito Vigent
3.0.0.0 . Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos 14.703.500,00 0,00 14.703.500,00
TotalServicios básicos 14.703.500,00 0,00 14.703.500,00
3.2.0.0 - Alquileres y derechos 566.000,00 0,00 566.000,00
TotalAlquileres y derechos 566.000,00 0,00 566.000,00
3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza 37.096.065,70 0,00 37.096.065,70
TotalMantenimiento, reparación y limpieza 37.096.065,70 0,00 37.096.065,70
3.4.0.0. Servicios técnicos y profesionales 7.092.036,80 0,00 7.092.036,80
J'otalServicios técnicos y profesionales 7.092.036,80 0,00 7.092.036,80
3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros 1.634.530,00 0,00 1.634.530,00
TotalServicios comerciales y financieros 1.634.530,00 0,00 1.634.530,00
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 289.100,00 0,00 289.100,00
TolalPublicidad y propaganda 289.100,00 0,00 289.100,00
3.7.0.0. Pasajes y viáticos 484.000,00 0,00 484.000,00
TotalPasajes y viáticos 484.000,00 0,00 484.000,00
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 708.576,20 0,00 708.576,20
TotalImpuestos, derechos y tasas 708.576,20 0,00 708.576,20
3.9.0.0. Otros servicios 3.181.550,00 0,00 3.181.550,00
TotalOtros servicios 3.181.550,00 0,00 3.181.550,00
TotalServicios no personales 65.755.358,70 0,00 65.755.358,70
Filtro aplicado: Afio: 2015. Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
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PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones Crédito Vigent
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.2.0.0 - Construcciones 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00
TotalConstrucciones 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00
4.3.0.0 -Maquinaria y equipo 4.262.864,00 0,00 4.262.864,00
TotalMaquinaria y equipo 4.262.864,00 0,00 4.262.864,00
4.4.0.0. Equipo de seguridad 870.000,00 0,00 870.000,00
TotalEquipo de seguridad 870.000,00 0,00 870.000,00
TotalBienes de uso 11.382.864,00 0,00 1l.382.864,OO
Filtro aplicado: Año: 2015 -Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETOMunicipalidad de
San Pedro
Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones
5.0.0.0 - Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos 9.605.400,00 0,00 9.605.400,00
TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos 9.605.400,00 0,00 9.605.400,00corrientes
Total Transferencias 9.605.400,00 0,00 9.605.400,00
Filtro aplicado: Afio: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
15/05/2015
Presupuesto:
Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones Crédito Vigent
6.0.0.0 ~Activos financieros
6.1.0.0 • Aportes de capital 0,00 0,00 0,00
TotalAportes de capital 0,00 0,00 0,00
6.2.0.0 • Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00
TotalPréstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00
6.3.0.0. Préstamos a largo plazo 0,00 0,00 0,00
TotalPréstamos a largo plazo 0,00 0,00 0,00
6.4.0.0 - Titulos y valores 0,00 0,00 0,00
TotalT{tuios y valores 0,00 0,00 0,00
6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades 0,00 0,00 0,00
TotalIncremento de disponibilidades 0,00 0,00 0,00
6.6.0.0 - Incremento de,cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00
TotalIncremento de cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00
6.7.0.0 . Incremento de documentos a cobrar 0,00 0,00 0,00
TotalIncremento de documentos a cobrar 0,00 0,00 0,00
6.8.0.0. Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y 0,00 0,00 0,00
Totallncremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y 0,00 0,00 0,00contratistas
TotalActivos financieros 0,00 0,00 0,00
Filtro aplicado: Afta: 2015 . Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
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PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Presupuesto:
Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones Crédito Vigent
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 3.423.936,92 0,00 3.423.936,92
TotalServicio de la deuda interna 3.423.936,92 0,00 3.423.936,92
7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar 28.550.369,17 0,00 28.550.369,17
TotalDisminución de cuentas y documentos a pagar 28.550.369,17 0,00 28.550.369,17
Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 31.974.306,09 0,00 31.974.306,09
Filtro aplicado: Año: 2015 -Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
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PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETOMunicipalidad de
San Pedro
Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones
8.0.0.0 - Otros gastos
8.1.0.0. Intereses de instituciones públicas financieras 0.00 0.00 0,00
TotalIntereses de instituciones públicas financieras 0,00 0,00 0,00
8.2.0.0 - Depreciación y amortización 0,00 0,00 0,00
TotalDepreciación y amortización 0,00 0,00 0,00
8.3.0.0 - Descuentos y bonificaciones 0,00 0,00 0,00
TotalDescuentos y bonificaciones 0,00 0,00 0,00
8.4.0.0. Otras pérdidas 0,00 0,00 0,00
TotalOtras pérdidas 0,00 0,00 0,00
8.5.0.0 - Disminución del patrimonio 0,00 0,00 0,00
TotaIDisminuci6n del patrimonio 0,00 0,00 0,00
TotalOtros gastos 0,00 0,00 0,00
Filtro aplicado: Afio: 2015 . Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO
Partida Gasto - Denominaci6n Crédito Modificaciones Crédito Vigent
9.0.0.0 - Gastos figurativos
9.1.0.0 • Gastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00
TotalGastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00transacciones corrientes
9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00
TotalGastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00transacciones de capital
9.3.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00
TotalGastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00aplicaciones financieras
TotalGastos figurativos 0,00 0,00 0,00
Total General 322,900.867,13 0,00 322.900.867,13
Filtro aplicado: Afio: 2015 • Incluye Modificaciones. Desagregado hasta Partida Principal
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PRESUPUESTO DE GASTOSPOR CARACTER ECONOMICO
DESCRIPCION
Municipalidad deSan Pedro
CODIGO
2000000 - GASTOS
2100000. GASTOS CORRIENTES
2120000 • Gastos de consumo2121000. Remuneraciones
2121100. Sueldos y salarios2121200. Contribuciones patronales2121300. Prestaciones sociales
Total Remuneraciones
2122000 - Bienes y servicios2122100 - Bienes de consumo2122200 . Servicios no personales
Total Bienes y servicios2123000 . Impuestos indirectos
Total Gastos de consumo
150.811.304,2726.335.493,502.144.496,00
179.291.293,77
24.891.644,5765.100.782,50
89.992.427,07
634.576,20269.918.297,04
2130000 . Rentas de la propiedad2131000 - Intereses
2131100 - Interesesintemos2131110 - Intereses por deuda
Total Intereses
2133000. Derechos sobre bienes intangiblesTotal Rentas de la propiedad
2170000 . Transferencias corrientes2171000 - Al sector privado
2171100 - A unidades familiares2171200. A instituciones privadas sin fines de lucro
Total Al sector privado
Total Transferencias corrientes
636.459,05
636.459,05
20.000,00. 656.459,05
7.831.000,001.774.400,009.605.400,00
9.605.400,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES 280.180.156,09
2200000. GASTOS DE CAPITAL2210000 • Inversión real directa2211000 - Formación bruta de capital fijo
2211200 . Construcciones del dominio privado2211300 . Construcciones del dominio público2211400 - Maquinaria y equipo
Total Formación bruta de capital fijo
Total Inversión real directa
700.000,005.550.000,005.132.864,0011.382.864,00
11.382.864,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 11.382.864,00
2300000 - APLICACIONES FINANCIERAS
2320000 - Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos2325000 - Disminución de otros pasivos
2325100 - Disminución de cuentas a pagar2325110 - Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo
Total Disminución de otros pasivos
2326000 - Amortización deuda interna a largo plazoTotal Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos
Municipalidad deSan Pedro
CODIGO
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DEGASTOSPOR CARACTER ECONOMICO
DESCRIPCION
Presupuesto: 2015
PRESUPUESTADO I
28.550.369,1728.550.369,17
2.787.477,8731.337.847,04
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
TOTAL PRESUPUESTO 2015
31.337.847,04
322.900.867,13
322.900.867,13
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESro DE GASTOSPOR FINALIDAD Y FUNCION
Presupuesto: 2015
FINALIDADES Y FUNCIONES
100 - Administración gnbernamental
)) O - Legislativa
120 - Judicial
130 - Dirección superior ejecutiva
Total Administración gubernamental
300 - Servicios sociales
310 - Salud
320 - Promoción y asistencia social
370 - Vivienda
380 - Agua potable y alcantarillado
390 - Urbanismo
391 - Planeamiento y desarrollo urbano
394 - Cementerios
Total Servicios sociales
400 - Servicios económicos
430 - Transporte
Total Servicios económicos
500 - Deuda pública
510 - Servicios de la deuda pública (intereses y gastos)
Total Deuda pública
900 - Sin Clasificar
990 - Sin Clasificar
Total Sin Clasificar
TOTAL PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTADO I
9.569.799,63
2.324.963,59
56.126.449,35
68.021.212,57
96.612.518,59
38.953.708,36
13.375.111,34
10.219.188,27
56.419.253,74
1.818.836,0 I
217.398.616,31
5.506.732,16
5.506.732,16
636.459,05
636.459,05
31.337.847,04
31.337.847,04
322.900.867,13
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 1 de 16
15/05/2015 14:48
Presupuesto: 2015
1110101000 - Conducción Superior'
01 . Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal pennanente
1.3.0.0 - Servicios extraordinariosTotal Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.1.0.0 . Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textlles y vestuario
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos
2.5.0.0 . Productos químicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 . Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
Jurisdicción Estructura Programatica Gasto
1.938.707,47
3.092,00
1.941.799,47
23.000,00
1.300.000,00
16.500,00
106.000,00
91.700,00
1.537.200,00
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.8.0.0 -Impuestos, derechos y tasas
3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Senicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Total Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas
Total Jurisdicción Conducción Superior
226.000,00
387.000,00
49.000,00
30.000,00
513.000,00
203.600,00
23.000,00
50.000,00
72.700,00
1.554.300,00
20.000,00
20.000,00
153.000,00
153.000,00
5.206.299,47
5.206.299,47
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPLESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 2 de 16
15/05/2015 14;48
Presupuesto: 2015
200.000,00
58.000,00
308.000,00
566.000,00
7.297.837,06
901.253,47
126.522,00
40.848,00
8.366.460,53
GastoEstrnctora Programatica
Municipalidad deSan Pedro
Jnrioldiccióo
1110102000 - Secretaría de Economla y Hacienda
01 • Administración y Gestión de Hacienda1.0.0.0 • Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
1.2.0.0 • Personal temporario
1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0. Productos de papel, cartón e impresos
2.5.0.0 - Productos qufmicos. combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.9.0.0. Otros servicios
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.2.0.0. Construcciones4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.4.0.0 - Equipo de seguridad
Total Bienes de uso
514.000,00
37.000,00
64.000,00
323.000,00
21.000,00
15.000,00
12.000,00
986.000,00
50.000,00
1.146.000,00
870.000,00
2.066.000,00
Total Administración y Gestión de Hacienda 11.984.460,53
Total Jurisdicción Secretarlpl de Econornl;la y Hacienda 11.984.460,53
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 3 de 16
15/05/2015 14:48
Presupuesto: 2015
1110103000 - Secretarla de Gobierno
01 - Administración y Gestión de Politicas de Gobiemo1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 ~Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 . Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos qulmicos, combustibles y lubricantes
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.9.0.0 . Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
Jurisdicción Estructura Programatica Gasto
19.640.122,50
467.273,61
463.992,00
262.416,00
20.833.804,11
29.000,00
236.105,68
5.000,00
154.200,00
11.000,00
134.120,00
569.425,68
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.2.0.0. Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.7.0.0 • Pasajes y viáticos
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas
3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.2.0.0. Construcciones
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Administración y Gestión de Politicas de Gobierno
22 . Prestación de Servicios en Delegaciones1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 . Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo
2.4.0.0. Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos quimicos. combustibles y lubricantes2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.7.0.0 - productos metálicos
2.8.0.0 - Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
176.100,00
136.000,00
272.400,00
27.000,00
141.580,00 .
5.000,00
60.000,00
345.021,00
1.845.300,00
3.008.401,00
700.000,00
51.000,00
751.000,00
25.162.630,79
11.371.930,71
1.027.924,85
175.111,00
152.592,00
12.727.558,56
27.000,00
600.000,00
18.000,00
6.000,00
23.000,00
91.000,00
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 4 de 16
15/05/2015 14:48
123.500,003.000,0085.000,0023.500,0021.000,002.000,00
258.000,00
765.000,00
22.500,0022.500,00
13.773.058,56
GastoEstructura Programatica
Municipalidad deSan Pedro
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0. Servieios básicos3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y vhlticos3.9.0.0. Otros servicios
Total Servicios no personales
4.0.0.0. Bienes de uso4.3.0.0. Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Prestación de Servicios en Delegaciones
Jurisdicción
Total Jurisdicción Secretarl¡a de Gobierno 38.935.689,35
Filtro aplicado: A~o: 2015. Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 5 de 16
15/05/2015 14:48
328.591,87
197.000,00
525.591,87
2.912.626,78
47.054,00
22.956,00
2.982.636,78
GastoEstructura Programatica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
1110104000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos
01 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaria1.0.0.0 • Gastos en personal
1.1.0.0. Personal pennaoente
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en persoaal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 ~Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propagaoda
3.7.0.0. Pasajes y viáticos
3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Semeios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 • Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
8.718.000,00
27.246.741,06
25.000,00
79.000,00
32.000,00
35.000,00
4.000,00
36.139.741,06
2.095.000,00
2.095.000,00
Total Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretar~ 41.742.969,71
31 . Prestación de Servicios en Cementerio1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
1.618.543,01
35.101,00
26.592,00
1.680.236,01
7.600,00
23.000,00
30.600,00
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza
Total Sen.r:iciosno personales
34.000,00
74.000,00
108.000,00
Total Prestaci6n de Servicios en Cementerio 1.818.836,01
32. Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanenteTotal Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo
309.429,45
309.429,45
Filtro aplicado: A~o: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 6 de 16
15/05/2015 14:48
Presupuesto: 2015
2.905.850,00
3.000,00
40.000,00
43.500,00
2.992.350,00
GastoEstructnra Programatica
Municipalidad deSan Pedro
2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.5.0.0. Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0 - Minerales
2.9.0.0. Otros bienes de consumoTotal Bienes de consumo
Juri<;dicci6n
3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0. Publicidad y propaganda
3.8.0.0 - Impoestos, derechos y tasas
3.9.0.0. Otros servicios
Total Semcios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.2.0.0 - ConstruccionesTotal Bienes de uso
6.087.689,89
222.836,80
444.150,00
3.500,00
313.555,20
1.600,00
7.073.331,89
3.000.000,00
3.000.000,00
Total Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas 13.375.111,34
33 . Prestación de Servicios Sanitarios1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 • Personal permanente
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 • Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 w Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumoTotal Bienes de consumo
3.0.0.0 w Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 w Otros servicios
Total Sen'Íejos no personales
4.534.469,52
18.636,00
156.ü48,00
4.709.153,52
598.000,00
23.000,00
145.000,00
766.000,00
3.914.000,00
734.234,75
93.000,00
2.800,00
4.744.034,75
Total Prestación de Servicios Sanitarios 10.219.188,27
34 - Prestación de Servicios de Red Vial1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0 • Personal permanente
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 w Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 w Bienes de consumo2.4.0.0 w Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes
2.8.0.0 - Minerales
2.495.663,16
114.285,00
58.284,00
2.668.232,16
71.000,00
1.067.500,00
564.000,00
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 7 de 16
15/05/2015 14:48
750.000,00
70.000,00
46.000,00
866.000,00
270.000,00
1.972.500,00
Gasto
Municipalidad deSan Pedro
Juri<ldicción Estructura Programatica
2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0. Servicios técnicos y profesionales.3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros
Total Semeias no personales
Total Prestación de Servicios de Red Vial 5.506.732,16
35 . Planeamiento urbano1.0.0.0 • Gastns en personal
1.1.0.0. Personal permanente
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignacinnes familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos
2.9.0.0 • Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
597.920,31
5.676,00
3.120,00
606.716,31
1.700,00
56.000,00
57.700,00
3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 - Otros servicios
Total Senricios no personales
Total Planeamiento urbano
207.000,00
46.000,00
130.000,00
383.000,00
1.047.416,31
37 - Mantenimiento urbano1.0.0.0 - Gastos en persnnal
1.1.0.0 . Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0. Servicios extraordinarios104.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo204.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes
2.8.0.0 - Minerales
2.9.0.0 - Otros bienes de consumoTotal Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros
Total Serncios no personales
9.627.016,15
439.214,57
377.297,00
308.340,00
10.751.867,72
46.000,00
1.623.000,00
230.000,00
575.000,00
2.474.000,00
83.000,00
286.000,00
34.000,00
403.000,00
Total Mantenimiento urbano 13.628.867,72
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
Total Jurisdicción Secretar\<a de Obras y Servicios P!blicos
R.A.F.A.M. Hoja: 8 de 16
15/05/2015 14:48
87.339.121,52
Gasto
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Estructura Programatica
Municipalidad deSan Pedro
Jurio;dicción
Filtro aplicado: A~o: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
RA.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 9 de 16
15/05/2015 14:48
690.000,00
132.000,00
37.000,00
322.000,00
252.000,00
1.433.000,00
16.590.059,40
2.330.948,61
151.791,00
283.680,00
19.356.479,01
GastoEstructura Programatica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
1110105000. SecretarIa de Desarrollo Social
01 . Coordinación y Gestión de la Secretaria1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0. Personal permanente
1.2.0.0 • Personal temporario
1.3.0.0 ~ Servicios extraordinarios1.4.0.0 ~Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 ~Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0. Textiles y vestuario
2.3.0.0 . Productos de papel, cartón e impresos
2.5.0.0 - Productos qufrnicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 . Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0. Pasajes y viáticos
3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Semeios no personales
4.0.0.0 • Bienes de uso
4.3.0.0. Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
234.000,00
312.000,00
199.000,00
191.000,00
177.000,00
180.000,00
1.293.000,00
55.000,00
55.000,00
5.0.0.0. Transferencias
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientesTotal Transferencias
7.891.000,00
7.891.000,00
Total Coordinación y Gestión de la Secretar~a 30.028.479,01
43 - Actividades de Promoción y Desarrollo Social1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0 . Persona! permanente
1.2.0.0 . Persona! temporario
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
5.0.0.0. Transferencias
5.1.0.0 . Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientesTotal Transferencias
6.546.225,08
626.269,04
117.812,28
141.264,00
7.431.570,40
712.400,00
712.400,00
Total Actividades de Promoción y Desarrollo Social 8.143.970,40
44 . COMISIONES DE FOMENTO1.0.0.0 • Gastos en personal
1.1.0.0. Personal permanente
1.2.0.0 • Personal temporario
612.544,85
65.594,10
Filtro aplicado; Año; 2015. Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado; Ninguno
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 10 de 16
15/05/2015 14:48
Presupuesto: 2015
1.4.0.0 - Asignaciones familiaresTotal Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
Jur;.;dicción Estructura Programatica Gasto
3.120,00681.258,95
24.000,0024,000,00
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza
Total Servicios no personales
Tolal COMISIONES DE FOMENTO
Total Jurisdicci6n Secretar\<a de Desarrollo Social
58.000,0018.000,0076.000,00
781.258,95
38.953.708,36
Filtroaplicado: A~o:2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
Municipalidad deSan Pedro
RA.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 11 de 16
15/05/2015 14:48
Presupuesto: 2015
Total Administración y Gestl6n de Politleas de Salud
1110106000 - Secretaria de Salud01 - Administración y Gestión de Politicas de Salud
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiaresTotal Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.9.0.0 . Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios
Total Semeios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Jurisdicción Estructura Programatica Gasto
970.171,6622.144,006.240,00
998.555,66
15.000,0029.000,0044.000,00
2.000,00106.500,0026.500,0029.000,005.000,00
169.000,00
19.000,0019.000,00
1.230.555,66
51 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textiles y vestuario2.5.0.0. Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios
Total Serncios no personales
4.0.0.0. Bienes de uso
41.127.775,384.556.634,601.806.094,00474.156,00
47.964.659,98
931.000,0010.000,00
8.926.777,026.000,00
639.000,0010.512.777,02
288.000,00714.000,006.030.000,0068.000,00112.000,00840.000,008.052.000,00
Filtroaplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 12 de 16
15/05/2015 14:48
749.000,00
749.000,00
6.280.188,40
855.756,41
421.875,00
76.992,00
7.634.811,81
2.500.000,00
776.364,00
3.276.364,00
69.805.801,00
GastoEstructura Programatica
4.2.0.0 ~Construcciones4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Municipalidad deSan Pedro
Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro
52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal pennanente
1.2.0.0 - Personal temporario
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos eu personal
5.0.0.0. Transferencias5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes
Total Transferencias
Jurisdicción
Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia
53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0,0. Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
5.0.0.0 - Transferencias
5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientesTotal Transferencias
8.383.811,81
3.088.347.31
212.846,60
109.867,00
31.296.00
3.442.356,91
100.000,00
100.000,00
Total Prestación de Servicios de Salud -Hospital Gdor.Castro 3.542.356,91
54 . Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal pennanente
1.2.0.0. Personal temporario1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 . Bienes de consumo2.5.0.0. Productos qufmicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
9.615.929,51
1.019.141.52
118.571,00
53.424.00
10.807.066,03
272.500,00
19.000,00
291.500,00
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.9.0.0 - Otros servicios
Total Semcios no personales
78.500,00
20.000,00
70.000,00
168.500,00
Total Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud 11.267.066,03
55 . Tareas de Control Bromatologico
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 13 de 16
15/05/2015 14:48
10.000,0019.000,00170.000,0033.000,00232.000,00
1.836.605,54124.421,6453.564,006.336,00
2.020.927,18
GastoEstructura Programatica
Municipalidad deSan Pedro
1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Persona! pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 ~ Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
Jurisdicción
3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.7.0.0. Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios
Total Serncios no personales
4.0.0.0. Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de u so
16.000,0042.000,0015.000,0019.000,0012.000,00104.000,00
26.000,0026.000,00
Total Tareas de Control Bromatologico 2.382.927,18
Total Jurisdicción Secretarl¡a de Salud 96.612.518,59
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 14 de 16
15/05/2015 14:48
186.500,00
2.500,00
11.500,00
6.500,00
207.000,00
6.000,00
10.000,00
16.000,00
20.000,00
20.000,00
2.324.963,59
2.045.671,89
25.251,70
11.040,00
2.081.963,59
GastoEstructura Programatica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Administración de la Justicia
1110108000 - Tribunal d. Faltas
01. Administración de la Justicia1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 • Personal permanente
1.3.0.0 . Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0. Bienes de consumo
2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
Total Bienes de consumo
3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
Total Senicios no personales
4.0.0.0. Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
Total Jurisdicción Tribunal d. Faltas 2.324.963,59
Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
1110109000 - Servicio de la Deuda01 - Intereses y Gastos de la Deuda
7.0.0.0. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna
Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 15 de 16
15/05/2015 14:48
636.459,05636.459,05
GastoEstructura Programatica
631-Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
Total Intereses y Gastos de la Deuda
91 • Deuda Consolidada7.0.0.0. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7. J .0.0 - Servicio de la deuda internaTotal Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
Total Deuda Consolidada
636.459,05
2.787.477,872.787.477,87
2.787.477,87
92 - Deuda Flotante7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagarTotal Semeio de la deuda y disminución de otros pasivos
Total Deuda Flotante
28.550.369,1728.550.369,17
28.550.369,17
Total Jurisdicción Senicio de la Deuda 31.974.306,09
Filtroaplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA y OBJETO
Hoja: 16 de 16
15/05/2015 14:48
Presupuesto: 2015
lA AA •."..
15.000,00
12.000,00
4.000,00
51.000,00
82.000,00
9.153.713,81
114.283,82
25.752,00
9.293.749,63
GastoEstructura Programatica
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción
1110200000 - R.C.D.
01 . Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas1.0.0.0. Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
1.2.0.0 - Personal temporario
1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total Gastos en personal
2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textiles y vestuario
2.5.0.0 - Productos qulmicos, combustibles y lubricantes
2.9.0.0 - Otros bienes de consumoTotal Bienes de consumo
3.0.0.0 . Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos
3.2.0.0 - Alquileres y derechos
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publlcidad y propaganda
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.9.0.0 - Otros servicios
Total Servicios no personales
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
Total Bienes de uso
51.900,00
500,00
16.000,00
11.200,00
46.800,00
30.000,00
1.500,00
4.150,00
162.050,00
32.000,00
32.000,00
Total Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas 9.569.799,63
Total Jurisdicción R.C.D. 9.569.799,63
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2015 322.900.867,13
Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno
R.A.F.A.M.
Municipalidad deSan Pedro
I DESCRIPCION
CUENTA AHORRO INVERSiÓN FINANCIAMIENTO 15/
Presupuesto: 2015
PRESUPUESTADO
l. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos no Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
11. GASTOS CORRIENTES
211.201.000,00
76.794.359,00
34.003.208,13
321.998.567,13
•
Gastos de Operación
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Prestaciones de la Seguridad Social
Impuestos Directos
Otras Pérdidas
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes
TOTAL GASTOS CORRIENTES
III. AHORRO CORRIENTE: (1 - 11)
IV. RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversión Financiera
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL
V. GASTOS DE CAPITAL
Filtroaplicado: Presupuesto: 2015
269.918.297,04
656.459,05
9.605.400,00
280.180.156,09
41.818.411,04
65.300,00
837.000,00
902.300,00
R.A.F.A.M.
Municipalidad deSan Pedro
DESCRIPCION
CUENTA AHORRO INVERSiÓN FINANCIAMIENTO
Presupuesto: 2015
PRESUPUESTADOInversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
VI. INGRESOS TOTALES
VII. GASTOS TOTALES
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
IX. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Incremento de Patrimonio
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
X. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Disminución del Patrimonio
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
Filtroaplicado: Presupuesto: 2015
11.382.864,00
11.382.864,00
322.900.867,13
291.563.020,09
31.337.847,04
31.337.847,04
31.337.847,04
R.A.F.A.M.
Pol!stica Presupuestaria de la .1Jrisdiccióno Entidad
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Conducción SuperiorEntidad:
14/05/20F
Presupuesto: 2015
El municipio cuenta con recursos originarios y derivados o delegados de otras órbitas de gobierno (Provincia y Nación) Por loque la competencia en materia presupuestaria, esta dada, por el hecho de que el gobierno municipal por si solo tienepotestades para poder presupuestar sus gastos y recursos, inversiones.Para el afta 2015 se prevee la regularización yoptimización de recursos económico y humanos de manera gradual, al tiempo de que se proyecta la concreción de diversaslineas de trabajo. Es por ello que se plantea desde el Departamento Ejecutivo Municipal, como instrumento financiero deprimera jerarquia, garantizar la consistencia de los gastos corrientes y recursos anuales necesarios para la materialización delos propósitos, politicas, planes y programas del sector público.
FABIOGIOVANII"l'ONlINTEND1!NTIl MUNICIPAL
Mumclpalidad de San Pccbo
Finna y Sello
R.A.F.A.M.
Pollstica Presupuestaria de la ..lIrisdiccióno EntidéKI
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de Economia y HaciendaEntidad:
Presupuesto: 2015
La secretaria de economia y Hacienda es la encargada de confeccionar el Presupuesto de Gastos, Cálculo de Recursos y lasOrdenazas Impositivas y Fiscal para cada afio.Le incumbe la formulación de politicas tendientes a mejorar e incrementar la recaudación y la asignación de los recursoseconómico a los distintos sectores, siempre tendientes a lograr el equilibrio economico-financieroPara el afio 2015 se prevee el desarrollo de las siguientes acciones, revisar y adecuar los aspectos conceptuales del modelo deprogramación, ejecución y evaluación propiciando la elaboración de presupuestos preliminares, haciendo participar a losresponsables de los responsables de las distintas áreas y mejorar los informes de contralor de los mismosConsolidar el proceso de reforma administrativa financiera a los efectos de alcanzar la mayor eficiencia y eficacia delgerenciamiento público de todos los niveles.Las politicas expuestas u objetivos establecidos en materia financiera y económica, forma parte de un plan de austeridadinserto en los cálculos presupuestarios de gastos 2015.Efectuar un seguimiento mensual del gasto público a nivel global y analitico.
Firma y Sello
R.A.F.A.M.
Pol!stica Presupuestaria de la .1Jrisdiccióno EntidéKt
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaría de GobiernoEntidad:
Presupuesto: 2015
La Secretaría de Gobierno de acuerdo a las distintas finalidades y funciones que dependen de las áreas a su cargo, fijaprioridades y politicas públicas a desarrollar el proximo aflo para cumplir con las metas instituidas, en los siguientes ejes detrabajo.En cuanto a las acciones inherentes a ésta Secretaria proyecta establecer. Protocolo de Procedimiento Administrativo,Servicios de Defensa y Seguridad, Actividades Formativas.
MARTlN DUAIlDO BARAYBAIlSECllIrr ARIO DE GOBIERNOMunici,):ilidad de San Pedro
Firma y Sello
~Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Jurisdicci6n :Subjurisdicci6n :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Gobierno
22 - Prestaci6n de Servicios en DelegacionesPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 24 - Secretaria de Gobierno
Se llevarán a cabo la prestación de servicios durante el ejercicio 2015, para mantener y mejorar el bienestar de lascomunidades aprovechando para elle los recursos fisicos y financieros disponibles
u,uOO BAUYBARSBCRBTARIO DI! GOBIERNOM •••..:e:~frHEa1~@ ~"ºDedro
Firma y Sello
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CUADRO DE METAS
Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Gobierno
22 - Prestación de Servicios en DelegacionesPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 24 - Secretaria de Gobierno
I
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015
Código I Denominación Código I Denominación
257 Mantenimiento Espacios Ve230 Mant. Vla Pública
256 metro2306 Cuadras Mantenidas
636.000,00 640.000,00 641.000,00270,00 292,00 293,00
MAIl: lIDUAIlOO sAllAY1lARS ETARIODEOOB1ERNOManicip:ilidad de S!l!! .P.e<lro
Firma y Sello
R.A.F.A.M.
Pollstica Presupuestaria de la .lIrisdiccióno Entida:f
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Entidad:
Presupuesto: 2015
La Secretaria de planeamiento obras y servicios públicos de la municipalidad de san pedro a traves de sus distintasdirecciones como Dirección de viviendas y Escuelas, oficina de escrituracion, Planeamiento Urbano, cementerio, ServiciosSanitarios, Dirección de Obras, asisten al señor intendente Municipal, en oreden a su competencia, en todo lo inherente almantenimiento de espacios verdes, alumbrado público,redes de tránsitos urbanas y rurales, desagues pluviales, servicio desepultura y mantenimiento del predio del cementerio, planificación urbana, escrituraciones de viviendas, refacciones yconstrucción de establecimientos educativos.
~Municipalidad de
San Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Jurisdicción:
Subjurisdicción :
Entidad:
Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
31 - Prestación de Servicios en CementerioPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 9 - Dirección de Cementerio
Se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento de los espacios verdes.Se realizarán sepulturas en panteones privados.
Fim1a y 110
Municipalidad deSan Pedro
RA.F.A.M.
CUADRO DE METAS
Jurisdicción:Subjurlsdlcclón :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y Servicios Públicos
31 - Prestación de Servicios en CementerioPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 9 - Dirección de Cementerio
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación Programación. Año 2013 Año 2014 Año 2015
Código I Denominación Código I Denominación
245 Brindar el Ser.Inhum. y E
257 MantenimientoEspaciosVe
261 Servicios efectuados de inhumación yexhumación
280 Metros cuadrados mantenidos
763,00
5.000,00
768,00
5.000,00
768,00
5.000,00
~~ZFMunicipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Jurisdicci6n :Subjurisdicci6n :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
32 - Desarrollo de Planes Habitacionales y EscuelasPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 10 - Dirección de Vivienda
Se llevarán a cabo la planificación de planes de viviendas y escuelas en forma conjunta con organismos provinciales y/onacionales respectivos con el objeto de mejorar la situación habitacional de la población.
Firma y S lo
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CUADRO DE METAS 14/05/2015
Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y Servicios Públicos
32 - Desarrollo de Planes Habitacionales y EscuelasPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 10 - Dirección de Vivienda
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación Programación. Afto 2013 Afto 2014 Afto 2015
Código I Denominación Código I Denominación
294 gestionar firmas 315 convenios 1,00 1,00 1,00
,Municipalidad de
San Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA 14/05/2015
Fonn. 4
Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
33 • Prestación de Servicios SanitariosPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 11. Dirección de Servicios Sanitarios
Se Uevarán a cabo los trabajos necesarios para mantener en correcto funcionamiento las bombas de agua potable ybombas de extracción, como asi también el mantenimiento y ampliación de la red cloacalSe profundizará el análisis de agua, se esludiará la instalación del servicio medido de agua potable a las empresas que seabastecen de la red, se colocarán mas bombas para un mejor servicio de agua potable.
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CUADRO DE METAS 14/05/201
Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y SelVicios Públicos
33 - Prestación de SelVicios SanitariosPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 11 - Dirección de SelVicios Sanitarios
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfto 2013 Afto 2014 Afto 2015
Código I Denominación Código I Denominación
268 controles de agua277 Bombas de Agua907 mantenimiento red agua908 mantenimiento red cloacal
314 analisis317 Mantenimientos262 Kilometro repasado262 Kilometro repasado
96,0026,00154,00127,00
96,0026.00156,00130,00
97,0026,00156,00130,00
~~Municipalidad de
San Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
34 - Prestación de Servicios de Red VialPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 12 - Corralón Municipal
Se levarán a cabo mejoras y mantenimiento en caminos rurales del partido de San Pedro
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CUADRO DE METAS 14/05/201
Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y Servicios Públicos
34 - Prestación de Servicios de Red VialPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 12 - Corralón Municipal
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015
Código I Denominación Código I Denominación
279 mantenimiento caminos 262 Kilometro repasado 1.600,00 1.650,00 1.650,00
35 - Planeamiento urbano
. Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y Servicios Públicos
~Municipalidad de
San Pedro
Jurisdicci6n :
Subjurisdiccl6n :Entidad:Programa:
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Hoja: 6 de 14
14/05/
Presupuesto: 2015
..•
Unidad Ejecutora: 13 - Direcci6n de Planeamiento
Se llevarán a cabo tareasde planificación del desarrollo urbano y diseño de los distintos espaciospublicos
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CUADRO DE METAS 14/05/2015
Form. 5Jurisdicción:
Subjurisdicción :
Entidad:
Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
35 - Planea miento urbano
Presupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 13 - Dirección de Planeamiento
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAño 2013 Año 2014 Año 2015
Código I Denominación Código I Denominación
230 Man!. Via Pública269 estudiozonificación
256 metro2313 estudio
10.200,001,00
10.400,001,00
10.400,001,00
~~
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMAI
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
37 - Mantenimiento urbanoPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 12 - Corraión Municipal
Se llevarán a cabo tareas de desmalezamiento, zanjeo, riego y conservación de la vía pública ( red urbana l, laampliación de mejorado de calles.
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CUADRO DE METAS
Form. 5
\\I
Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y Servicios Públicos
37 - Mantenimiento urbanoPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 12 - Corralón Municipal
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015
Código I Denominación Código I Denominación .
254257280
Entoscados C.MunicipalesMantenimiento Espacios VeBacheo
262 Kilometro repasado256 metro2262 Kilometro repasado
50,00478.000.00
120,00
51,00478.500,00
128.00
51.00478.500,00
128,00
R.A.F.A.M.
Pol~ica Presupuestaria de la .lJrisdiccióno Entidad
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de Desarrollo Social
Entidad:
Presupuesto: 2015
La Secretaria de Desarrollo Humano desarrolla diferentes Proyectos y/o programas destinados a los sectores más vulnerablesde nuestro partido de San Pedro.
Entre las problemáticas más complejas de resolver aparecen las que directamente impactan sobre las necesidades básicas nosatisfechas de las familias.
El área tiene el objetivo prioritario de prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a las personas,organizaciones, instituciones y comunidad en general. La secretaria tiene un mapeo de los sectores con mayor pobreza y/oriesgo de cualquier indole social, siendo este el lugar de intervención sistemática.
A su vez resulta prioritario alcanzar metas de igualdad e inclusión social, por eso la Secretaria, también proyecta accionesmultidireccionales que involucran otros aspectos del desarrollo integral de una persona como son: el arte, el deporte y lacultura.
Los cambios de paradigma obligan al Estado a construir redes sociales para que el abordaje territorial no sea unilateral ydesde la intersectorialidad se alcance un mayor impacto en beneficio de todos, por tal motivo desde el área se trabajan variosproyectos interinstitucionales.
Firma y Sello
~~
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA 14/05/20
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Desarrollo Social
43 - Actividades de Promoción y Desarrollo SocialPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 14 - Desarrollo Humano
Se llevará a cabo una estrategia de inclusión social, a través de la intervención escolar y menores en conflicto con la leyy programas alternativos de inclusión.Asistencia social para egresos de niilos tutelados, resolución de conflictos familiares.Con respecto a la asistencia social directa se realizará atención y detección de nuevos casos.Seguimiento y articulación con otra área de acuerdo a la problemática.
Firma y Sello
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CUADRO DE METAS 14/05/2015
Form. 5Jurisdicción:
Subjurisdicción :
Entidad:
Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Desarrollo Social
43 - Actividades de Promoción y Desarrollo SocialPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 14 - Desarrollo Humano
Metas. Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfto 2013 Afto 2014 Afto 2015
Código I Denominación Código I Denominación
286 Pacientesaltoriesgo271 Atención a niftos y Adoles272 promoción de familias273 violencia familiar
311 personas312 familias312 familias312 familias
515.002.002.006.400.001.200,00
550,002.500,006.550,001.280,00
550.001.049,007.300.00700,00
~~
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Desarrollo Social
44 - COMISIONES DE FOMENTOPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 14 - Desarrollo Humano
La Dirección articulara las necesidades de los barrios en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano.
Firma y Sello
Municipalidad deSan Pedro
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CUADRO DE METAS
Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicclón :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Desarrollo Social
44 - COMISIONES DE FOMENTOPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 14 - Desarrollo Humano
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015
Código I Denominación Código I Denominación
1629 Articul.con comisiones 576 Barrios 25,00 25,00 25,00
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Pol~ica Presupuestaria de la .1Jrisdiccióno Entida:l
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de SaludEntidad:
Presupuesto: 2015
La salud y bienestar de la comunidad es nuestra mas importante tarea, por lo tanto proponemos intervenir en los siguientespuntos.
1.- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad fortaleciendo la atención primaria de la salud.2.- Fortalecer los procesosde planificación sanitaria, de manera de asegurar el acceso de la salud y lograr el posicionamientode las prioridades sanitarias en la comunidad complementando las políticas a nivel provincial y nacional.3.- Priorizar el acceso a la salud de los sectores de menores recursos garantizando la accesibilidad e inclusión.4.- Satisfacción de los concurrentes, otorgando especial importancia a la humanización de la atención.5.- Complementar la estructurade salud dotando de mayor complejidad a los centros de atención primarias de salud con el finde descongestionar la atención en el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa.
Firma y Sello
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA 14/05/2015
Fonn. 4
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Salud
51 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San PedroPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 18 - Hospital San Pedro
Se mantendrá la atención ambulatoria y la prestación de los servicios existente a los pacientes, promoción de vacunacióninfantil y continuar con el servicio de emergencia a la comunidad
Firma y Sello
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CUADRO DE METAS 14/05/2015
Form. 5Jurisdiccl6n :Subjurisdiccl6n :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Salud
51 - Prestaci6n de Servicios de Salud- Hospital San PedroPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 18 - Hospital San Pedro
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfto 2013 Afto 2014 Afto 2015
Código I Denominación Código I Denominación
281 Plan Vacunación 290 Vacunas Aplicadas 12.000,00 13.800,00 13.900,00288 guardias gra!. 311 personas 27.500,00 31.625,00 35.000,00289 Guardias Obstreticia 311 personas 1.200,00 1.380,00 1.400,00290 Guardias Pediatría 311 personas 32.890,00 37.823,00 37.900,00291 Atención Ambulatoria 311 personas 175.500,00 198.375,00 198.000,00
Dr.
.,... ',., 'Firmay' s.iio" .."',.
52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Salud
ti~Municipalidad de
San Pedro
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Hoja: 11 de 14
14/05/
Presupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 19 - Hospital Santa Lucia
Sedesarrollarán actividades tendientes a la prevención con enfasis en promoción de la salud,Incrementar la atención y contención en internación de tercera edad.
Firma y Sello
Municipalidad deSan Pedro
RA.F.A.M.
CUADRO DE METAS 14/05/201
Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Salud
52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa LuciaPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 19 - Hospital Santa Lucia
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015
Código I Denominación Código I Denominación
274275287
atención primaria a localinternación tercera edadservicio guardias
311 personas311 personas311 personas
19.300,00754,00
3.800,00
22.195,00867,00
4.370,00
22.900,00880,00
4.400,00
Dr.D
..... ¡¡¡¡'¡;;.y'S,,¡jo .
~~
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA 14/05/
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento Ejecutivo
Secretaria de Salud
53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.CastroPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 20 - Hospital Gdor.Castro
Se continuará con las pautas establecidas en el hospital, Se realizarán charlas y talleres sobre prevención de la salud, conel equipo profesional del hospital.Mejorar la atención ambulatoria, através del equipamiento e instrumental instalados.
Firma y Sello
Municipalidad deSan Pedro
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CUADRO DE METAS 14/05/20
Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Salud
53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.CastroPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 20 - Hospital Gdor.Caslro
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAño 2013 Año 2014 Año 2015
Código I Denominación Código I Denominación
1631292291
Internaciónatención enfermeriaAtención Ambulatoria
566 personas311 personas311 personas
0,0012.700,0015.300,00
150,0014.605,00175.950.00
160,0014.700,0017.600,00
Dr.
.......... F¡rma ySeiio .
54 - Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud
Departamento Ejecutivo
Secretaría de Salud
~Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Hoja: 13 de 14
14/05/
Presupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 29 - Centro de Salud
Continuar con los controles y programas periodicos para mejorar el estado de los barrios.Es nuestro objetivo abarcar conel 80% del control en niño sanos. Control de salud y social de niños menores de 6 años con bajo pesoSeguimiento riguroso de libretas sanitarias para el logro de un 100 % del cronograma de vacunaciónTalleres y charlas dictadas por profesionales de la salud, para promoción y prevención de enfermedades
Firma y Sello
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CUADRO DE METAS
Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Salud
54 - Pretaci6n de Atenci6n Primaria - Centros de SaludPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 29 - Centro de Salud
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015
C6digo I Denominación Código I Denominación
281 Plan Vacunación291 Atención Ambulatoria
311 personas311 personas
20.400.00 23.460,00 23.500,00155.100,00 178.365,00 179.000,00
Firma y Sello
~~
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Jurisdicción:
Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento .Ejecutivo
Secretaria de Salud
55 - Tareas de Control BromatologicoPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 21 - Direción de Bromatologia
Se llevarán a cabo control de ingresos de productos alimenticios a la ciudad, desinfección de vehiculos, desratización,control de plagas y vacunación de animales, control poblacional canina,
Firma y Sello
Municipalidad deSan Pedro
R.A.F.A.M.
CUADRO DE METAS
Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:
Departamento EjecutivoSecretaria de Salud
55 - Tareas de Control BromatologicoPresupuesto: 2015
Unidad Ejecutora: 21 - Direción de Bromatologia
Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015
Código I Denominación Código I Denominación
284 manejo integral de plagas281 Plan Vacunación
320 desinfección290 Vacunas Aplicadas
1.300.00 1.495,0010.000,00 11.500,00
1.490,0011.500,00
Firma y Sello
R.A.F.A.M.
Pollstica Presupuestaria de la .ltrisdiccióno Entidat
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: DepartamentoEjecutivoSubjurisdlcción: Tribunalde FaltasEntidad:
Presupuesto: 2015
Se hara una adecuada aplicación de los recursos existentes para la aplicación de sanciones que se traduzcan en la correcciónde las conductas de las personas.
ca PABlO GlOV ANliI10NIINTENDIlNTIl M\lNICIPAL
Mumclpalidad de San Pedro
Firma y Sello
Municipalidad deSan Pedro
Jurisdicción: H.C.D.Subjurisdicción :Entidad:
R.A.F.A.M.
Pol~ica Presupuestaria de la .lIrisdiccióno Entidaf
Presupuesto: 2015
La función del Departamento Deliberativo Municipal es la de legislar. Las acciones que se desarrollan están orientadasespecificamente a esa tarea.Constituimos una categoría programática que genera productos intermedios, cuya capacidad operativa se encuentra satisfecha.Este cuerpo Deliberativo cuenta con pagina web www.hcdsp.gov.ar. en la cual se brinda a la comunidad, datos sobre: tareasdesarrolladas por las comisiones internas, expedientes ingresados, orden del día y legislación municipal, para la cual se hadesarrollado el digesto Municipal. además en ámbito interno del HCD, todas las computadoras se encuentran en red parabrindar al legislador el acceso permanente en lo concerniente a la labor Legislativa que se desarrolla día a día, con acceso ainternel.En lo concerniente a la esfera informática, los objetivos propuestos son los de mantener y mejorar soporte y computadoras,que permitan la actualización permanente de la información que se brinda.Para el fmanciamiento del presupuesto 2015 del HCD, se implementará lo dipuesto por las Leyes Provinciales N° 11.664 Y11.741 (Sustitución del Art.39 del Decreto- Ley 6769/58), incorporando lo normado en la Ley 13.924 (Modificación Art.92del Decreto- Ley 6769/58) en lo referente al pago de antiguedad que le corresponde a cada concejal individual.
Firma y Sello
ASESORIA PRIVADA
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADAVACANTE
I
DEPARTAMENTO DE PRENSA
INTENDENTEDn. HUGO FABIO GIOVANETTONI
SECRETARIA DE GOBIERNOMARTIN EDUARDO BARAYBAR
SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA y SERVICIOSPUBLlCOS
ROBERTO CARLOS BORGO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDR. ELVIO NICOLÁS MACCHIA BASSANI
SECRETARIA DE SALUDDr. DANIEL WAL TER CREUS
SECRETARIA DEGOBIERNO
MARTIN EDUARDOBARAYBAR
IDIRECCION DEPRODUCCION y
TURISMOING. OJEA PABLO
MATIAS
DIRECCION DEASESORIA LETRADADR. MACCHIA JOSE
IGNACIO
DIRECCION DEPERSONALVACANTE
DIRECCION DESEGURIDAD TRANSITOY NOCTURNIDADMANCHONE RAUL
DELEGACIONRIOTALA
OSKOMA GUSTAVO
DELEGACIONGOBERNADOR
CASTROPEREZ DANTE
DELEGACION SANTALUCIA
RODRIGUEZMARTINESTEBAN
. . .' -1JEFE
DEPARTAMENTO IASESORIA LETRADAMALACRIDA LUCIANA
.1
OFICINA DEEMPLEO Y R.R.H.HBUDINO NANCY
MYRIAN
JEFE DEDEPARTAMENTOSEGURIDAD E
HIGIENEDUARTE MARCELO
DEPARTAMENTO1-- INSPECCION GENERAL
SUB -DELEGACION1
1
,1PUEBLO DOYLE .
ALVAREZ ALBERTO
,
JEFE DEDEPARTAMENTO j-
PERSONAL-
DEPARTAMENTOSEGURIDAD
-- DEPARTAMENTOADMINISTRACION
DIVISIONTRANSITO
,,,~I:.ND~"'" '.~~,-
SECRETARIA DEDESARROLLO
SOCIALDR. ELVIONICOLÁSMACCHIABASSANI
DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DIRECCION CASA DIRECCION CASA DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DEDEPORTES CULTURA JUVENTUD INSTITUTO DEL NIÑO PAULA DEL NIÑO EL ADMINISTRACION DESARROLLO COMISIONES DE
PROF. CASTO N VACANTE VACANTE SARMIENTO ALBARRACIN AMANECER DE POLlTICAS SOCIAL FOMENTOGERARDO NOUET MARCELO MARCELA DOMINGUEZ SOCIALES JUAN CARLOS VACANTEMIGUEL RAUL DOMINGUEZ CRISTINA MARIA MARIÑO
FLORENCIACUESTA
<. . . . .
JEFEDEPARTAMENTOADMINISTRACIONMARTINEZ STELLA
MARIS
SECRETARIA DESALUD
Dr. DANIEL WAL TERCREUS
DIRECCION DECENTROS DE SALUD
VACANTE
DEPARTAMENTOCENTROS DE SALUD
VACANTE
DIRECCION HOSPITALSUB ZONAL DE SANPEDRO DR. EMILIO
RUFFADra,.WALSH ELlZABETH
ADMINISTRADORHOSPITAL SUB ZONALDE SAN PEDRO DR.EMILIO RUFFAVACANTE
DIRECCION HOSPITAL26 DE JULIO GDOR.
CASTRODR. ESCALZOROBERTO
DIRECCION HOSPITALSANTA LUCIA
DRA YAMILA MARICH
DEPARTAMENTOADMINISTRACION
HOSPITAL SANTA LUCIPCOPETILLO FLAVIO
DIRECCION DEBROMATOLOGIA
GUTIERREZ SAVERIOANTONIO
JEFE DE DIVISIONBROMATOLOGIAMEDICI CARLOS
ALBERTO
ADMINISTRADOR HOSPITALSUB ZONAL DE SAN PEDRO
DR. EMILIO RUFFAVACANTE
IJEFE DEPARTAMENTO
COMPRASVACANTE
JEFE DE DEPARTAMENTOFACTURACION
BONFIGLlO LETICIA M.
JEFE DEPARTAMENTOPERSONAL
SCARPONI ENZO
JEFE DEPARTAMENTOHOSPITAL VACANTE
JEFE DE DIVISIONHEMOTERAPIA
VACHINO SILVIA LUJAN
JEFE DE DIVISIONMANTENIMIENTO
VACANTE
JEFE DE DIVISIONESTADISTICASVACANTE
JEFE DE DIVISION SEGURIDADVACANTE
SECRETARIA DE OMIA,HACIENDA Y SERVICIOS
PUBLlCOSROBERTO CARLOS BORGO
IDIRECCION DE RENTAS
Dr. RIAl CHRISTIAN
JEFE DEPARTAMENTO 1COMPRAS.
GONZAlEZ GLORIA ]
DIRECCION DECONTADURIA
Cdor. CORlETO OSCARRAMON
JEFE DEDEPARTAMENTOASESORIA lEGAL
RESERVA DE CARGO-
DIRECCION DEFISCALlZACIONTRIBUTARIAVACANTE
JEFE DEDEPARTAMENTOFISCALlZACION
VACANTE
DIRECCION DETESORERIA
MARIO CORVALAN
IJEFE DE DIVISION
TESORERIAMARCELA VAZQUEZ
DIRECCION DECOMPUTOS
MARCELO BISI
I. JEFEDE D,v,s'ON~l.
COMPUTOS
1,
JEFE DE DIVISION. 11COMPRAS ¡
AlVAREZ OSVAlDO j.
JEFE DE IDEPARTAMENTOPRESUPUESTO j
DELBENE MARCElO
JEFEDE===nDEPARTAMENTO 11CONTADURIA j
Cdor: lUCIA MORA
JEFE DE ==nDEPARTAMENTO 11
PATRIMONIO IMARISA GAJATE
JEFE DEDEPARTAMENTO
RENTASSERGIO MANCHO
JEFE DE DIVISIONRENTASVACANTE
JEFE DEDEPARTAMENTO
CASTASTROVACANTE
JEFE DEDEPARTAMENTO
COMERCIOVACANTE
SECRETARIA DE ECONOMIA,HACIENDA y SERVICIOS PUBLlCOS
ROBERTO CARLOS BORGO
SUB SECRETARIA DESERVICIOS PUBLlCOSARQ, CARLOS CODERN
DIRECCION DE SERVICIOSURBANOS Y RED VIALALVAREZANGEL LUIS
DIRECCION DE VIVIENDAS YESCUELAS
ARQ, BENINCASA ADOLFOEDUARDO
DIRECCION DEPLANEAMIENTO
-" Y OBRASARQ,BARCELO, HUGO
SANTIAGO
DIRECCION DE SERVICIOS.' SANITARIOS
VACANTE
DIRECCION DE PARQUEAUTOMOTOR
GARCIA CARLOS
JEFE DE DEPARTAMENTO- SERVICIOS URBANOS
AREA CEMENTERIOMARTINEZ JUAN RAMON
jJ
JEFE DIVISIONESPACIOS PUBLlCOS
JEFE DIVISIONREDES
RIOS FRANCISCO HORACIO
JEFE DIVISIONADMINISTRACION
VACANTE
SUELDOS PLANTA PERMANENTE
Categ. Cargo SUPE JERA PROF TECN ADMI OBRE SERV DOCE Mod. %Ant. G Salaria 30Hs.Sem. 40Hs.Sem. 44 HS.Sem. 48Hs.Sem. Refrig. Bonif Re Pr.Asist. Gtos.Rep.
40 Intendente Municipal I 1814 1 30h sem $ 94,717.47 $ 0.00 $ 9,471.75
39 Secretarios 11 1451 1 $11,118.10 $ 14,824.13 $ 16,306.55 $ 17,788.96 $ 617.00 $ 731.00
38 Sub-Secretarios 111 1270 1 $ 9,731.22 $ 12,974.96 $ 14,272.46 $ 15,569.95 $ 617.00 $ 731.00
29 Secretario Privado I 1089 1 $ 8,344.33 $11,125.77 $ 12,238.35 $ 13,350.93 $ 617.00 $ 731.00
29 Delegado Municipal I 1089 1 $ 8,344.33 $11,125.77 $12,238.35 $ 13,350.93 $ 617.00 $ 731.00
30 Contador I 1270 1 $ 12,026.90 $16,035.87 $17,639.45 $ 19,243.04 $ 617.00 $ 731.00
29 Tesorero I 1089 1 $ 10,312.83 $13,750.44 $15,125.48 $ 16,500.53 $ 617.00 $ 731.00
23 Jefe de Compras 111 635 1 100.00 $ 6,013.45 $ 8,017.93 $ 8,819.73 $ 9,621.52 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
29 Directores I 1089 1 $ 8,344.33 $ 11,125.77 $ 12,238.35 $ 13,350.93 $ 617.00 $ 731.00
25 Sub-Directores 11 907 1 $ 6,949.77 $ 9,266.36 $ 10,193.00 $11,119.63 $ 617.00 $ 731.00
23 Jefes Departamentos 111 I 635 1 100.00 $ 6,013.45 $ 8,017.93 $ 8,819.73 $ 9,621.52 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
21 Jefes de Division IV 11 487 1 100.00 $ 5,136.84 $ 6,849.12 $ 7,534.03 $ 8,218.94 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
120 Oficial de 2. I 111 433 1 100.00 $ 4,770.48 $ 6,360.64 $ 6,996.70 $ 7,632.77 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
19 IOficial de 3. 11 IV 401 1 100.00 $ 4,654.19 $ 6,205.59 $ 6,826.15 $ 7,446.70 $ 617.00 $ 731.001 $ 200.00
18 Oficial de 4. V I 371 1 100.00 $ 4,545.11 $ 6,060.15 $ 6,666.16 $ 7,272.18 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
17 Oficial de 5. 111 VI 11 344 1 100.00 $ 4,450.49 $ 5,933.99 $ 6,527.39 $ 7,120.78 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
16 Oficial de 6. VII 111 I 318 1 100.00 $ 4,351.41 $ 5,801.88 $ 6,382.07 $ 6,962.26 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
15 Oficial de 7. IV Vllh. IV 11 I 295 1 100.00 $ 4,269.20 $ 5,692.27 $ 6,261.49 $ 6,830.72 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
14 Auxiliar de 1. IX V 111 273 1 100.00 $ 4,188.98 $ 5,585.31 $ 6,143.84 $ 6,702.37 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
13 Auxiliar de 2. X VI IV 11 253 1 100.00 $ 4,116.69 $ 5,488.92 $ 6,037.81 $ 6,586.70 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
12 Auxiliar de 3. XI VII V 111 234 1 100.00 $ 4,092.31 $ 5,456.41 $ 6,002.05 $ 6,547.70 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
11 Auxiliar de 4. XII VIII VI IV 217 1 100.00 $ 4,092.31 $ 5,456.41 $ 6,002.05 $ 6,547.70 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
10 Auxiliar de 5. XIII IX VII V 202 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
9 Auxiliar de 6. XIV X VIII VI 188 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
8 Auxiliar de 7. XV XI IX VII 176 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
7 Ayudante de 1. XVI XII X VIII 165 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
6 Ayudante de 2. XIII XI IX 155 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
5 Ayudante de 3. XIV XII X 146 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
4 Ayudante de 4. XIII XI 137 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.001 $ 731.00 $ 200.00
3 Ayudante de 5. XIV XII 130 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
2 Ayudante de 6 XIII 123 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
1 Ayudante de 7. XIV 117 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
O Ingresante-intendente-concejales XV 111 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00
enero-15 I .~"TEN~r;w:. ,1<.'
Valor Modulo 9.47 ." :~ ;;
Indemniz. Concejales $ 23,679.37 I ,'C 1.\C'-J ) ~,, ••.•1Vol't. /
SUELDOS PLANTA TEMPORARIA
Categ. Cargo SUPE JERA PROF TECN ADMI OBRE SERV DOCE Mod. %Ant. 30Hs.Sem. 40Hs.Sem. 44 HS.Sem. 48Hs.Sem. Pr.Asist. Gtos.Rep.
29 Directores I 1089 1 $ 9,534.63 $12,712.84 $13,984.12 $ 15,255.41
25 Sub-Directores 11 907 1 $ 8,321.44 $ 11,095.25 $ 12,204.78 $ 13,314.30
23 Jefes Departamentos 111 I 635 1 $ 6,734.30 $ 8,979.07 $ 9,876.97 $ 10,774.88 $ 200.00
21 Jefes de Division IV 11 487 1 $ 6,153.77 $ 8,205.03 $ 9,025.53 $ 9,846.03 $ 200.00
20 Oficial de 2. I 111 433 1 $ 5,786.38 $ 7,715.17 $ 8,486.69 $ 9,258.21 $ 200.00
19 Oficial de 3. 11 IV 401 1 $ 5,670.08 $ 7,560.11 $ 8,316.12 $ 9,072.13 $ 200.00
18 Oficial de 4. V I 371 1 $ 5,561.03 $ 7,414.71 $ 8,156.18 $ 8,897.65 $ 200.00
17 Oficial de 5. 111 VI 11 344 1 $ 5,466.38 $ 7,288.51 $ 8,017.36 $ 8,746.21 $ 200.00
16 Oficial de 6. VII 111 I 318 1 $ 5,367.37 $ 7,156.49 $ 7,872.14 $ 8,587.79 $ 200.00
15 Oficial de 7. IV VIII IV 11 I 295 1 $ 5,251.81 $ 7,002.41 $ 7,702.65 $ 8,402.90 $ 200.00
14 Auxiliar de 1. IX V 111 273 1 $ 5,204.91 $ 6,939.88 $ 7,633.87 $ 8,327.86 $ 200.00
13 Auxiliar de 2. X VI IV 11 253 1 $ 5,132.64 $ 6,843.52 $ 7,527.87 $ 8,212.22 $ 200.00
12 Auxiliar de 3. XI VII V 111 234 1 $ 5,108.23 $ 6,810.97 $ 7,492.07 $ 8,173.17 $ 200.00
11 Auxiliar de 4. XII VIII VI IV 217 1 $ 5,108.23 $ 6,810.97 $ 7,492.07 $ 8,173.17 $ 200.00
10 Auxiliar de 5. XIII IX VII V 202 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00
9 Auxiliar de 6. XIV X VIII VI 188 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00
8 Auxiliar de 7. XV XI IX VII 176 1 $.5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 ,.$ 200.00
7 Ayudante de 1. XVI XII X VIII 165 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00
6 Ayudante de 2. XIII XI IX 155 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00
5 Ayudante de 3. XIV XII X 146 1 $ 5,079.11 $6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00
4 Ayudante de 4. XIII XI 137 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00
3 Ayudante de 5. XIV XII 130 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00
2 Ayudante de 6 XIII 123 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00
1 Ayudante de 7. XIV 117 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00
enero.15
Valor Modulo 9.02
Jornal $ 220.83 $ 312.56I
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