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Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 1 de 43
Seguimiento Plan Operativo Anual
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2021
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 2 de 43
Índice
Contenido Página
Introducción……………………………………………………………………….... 4 Red Programática………………………………………………………………….. 5 Matrices de Seguimiento PRODUCTO Y SUBPRODUCTO…………………………………………………. 6 Actividades Centrales……………………………………………………………... 7 Gráfica……………………………………………………………………………….... 7
Gestión Legislativa………………………………………………………………… 9 Gráfica………………………………………………………………………………… 9
ACTIVIDADES CENTRALES……………………………………………………… 10
Autoridad Superior ………………………………………………………………... 11 Gráfica………………………………………………………………………………… 11
Dirección Financiera……..…….…………………………………………………… 12 Gráfica…………………………………………………………………………….…... 15
Dirección Administrativa………..……………………………………………….. 1 8 Gráfica………………………………………………………………………………… 19
Dirección de Recursos Humanos…………………..….……………………….. 20 Gráfica………………………………………………………………………………… 22
Dirección de Auditoría Interna…….……………………………………………. . 24 Gráfica……………………………………………………………………………….... 24
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públi cas………………… 25 Gráfica……………………………………………………………………………..….. 26
Departamento de Guardia Parlamentaria…………………………………… … 27 Gráfica………………………………………………………………………………….. 28
Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana…………………… ……..…… 29 Gráfica…………………………………………………………………………..…….. 31
Dirección de Informática y Comunicaciones…………………….… ………… 33 Gráfica…………………………………………..……………………………………. 33
Dirección General….………………………………………………………………. 34
Gráfica………………………………………………………………………………… 35
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 3 de 43
Contenido Página
GESTIÓN LEGISLATIVA...………………………………………………………… 36 Dirección Legislativa…..…..……………………………………………………… 37 Gráfica………………………………………………………………………………… 37
Actividad Legislativa………………………………………………………………. 38
Gráfica………………………………………………………………………………… 38
Dirección de Estudios e Investigación Legislativa…… ……………………... 39 Gráfica………………………………………………………………………………… 40
Dirección de Asuntos Jurídicos…………………………………………………. 41 Gráfica……………………………………………………………………………......... 42
Conclusiones……………………………………………………………………….. 43
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 4 de 43
INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene el Seguimiento del Primer Cuatrimestre del Plan
Operativo Anual -POA- para el Ejercicio Fiscal 2021, respecto a lo programado en los
planes operativos anuales de cada unidad administrativa que conforma el Organismo
Legislativo, el cual fue aprobado mediante el Acta de Comisión Permanente del
Congreso de la República, Número 2-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020.
El Departamento de Planificación recopila la información sobre la ejecución de metas
de los productos, subproductos y acciones proyectadas en dichas unidades.
El seguimiento de metas del Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2021 se
realiza por medio de Matrices de Seguimiento de cual es completado
cuatrimestralmente, por las Unidades Administrativas que son parte del Organismo
Legislativo.
Vale indicar que cada producto y subproducto son el resultado del quehacer de cada
una de estas unidades, de acuerdo a la Red Programática donde forman parte el
Programa 01 Actividades Centrales con 10 actividades, que brindan el apoyo al
Programa 11 Gestión Legislativa con 4 actividades para que se cumpla el resultado
institucional “Decretar, reformar y derogar Leyes, iniciativas, Dictámenes, Puntos
Resolutivos, Acuerdos e Interpelaciones” al ser esta la función sustantiva del
Congreso de la República.
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 5 de 43
Actividad Descripción
1 Autoridad Superior
2 Dirección Financiera
3 Administración
4 Recursos Humanos
5 Auditoría Interna
6 Comunicación Social
7 Seguridad
8 Protocolo
9 Informática
10 Dirección General
Actividad Descripción
1 Dirección Legislativa
2 Actividad Legislativa
3 Estudios e investigación Legislativa
4 Asuntos Jurídicos
Red Programática
Actividades Centrales
Gestión Legislativa
Programa 01
Programa 11
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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PRODUCTO Y
SUBPRODUCTO
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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Ene Feb Mar Abr
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL %
1 1
Emisión de Actas de la Junta Directiva o Comisión
Permanente / Emisión de Actas de la Junta Directiva
o Comisión Permanente
Documento 7 6 6 5 24 32 75 90 27
1 2
Registro y Control de Ingresos y Egresos del
Organismo Legislativo / Registro y Control de
Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo
Documento 1 0 0 0 1 1 100 3 33
1 3 Apoyo a las Actividades legislativas / Apoyo a las
Actividades legislativasDocumento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
1 4 Registro y Control del Recurso Humano/ Registro y
Control del Recurso HumanoDocumento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
1 5 Fiscalización Institucional / Fiscalización
InstitucionalDocumento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
1 6 Información de las Actividades Legislativas /
Información de las Actividades LegislativasDocumento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
1 7 Servicio de Seguridad Institucional / Servicio de
Seguridad InstitucionalDocumento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
1 8
Coordinación de Eventos de Actividades Legislativa
Nacionales e Internacionales y Atención Ciudadana
/ Coordinación de Eventos de Actividades
Legislativas Nacionales e Internacionales y
Atención Ciudadana
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
1 9
Control de redes informáticas y comunicaciones /
Control de redes informáticas y comunicacionesDocumento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
1 10
Coordinación de áreas administrativas y legislativas
/ Coordinación de áreas administrativas y
legislativas
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Metas Físicas Ejecutadas 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Programa 01 Actividades Centrales
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UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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Emisión de Actas de la Junta Directiva o
Comisión Permanente
Registro y Control de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo
Apoyo a las Actividades legislativas
Registro y Control del Recurso Humano
Fiscalización Institucional
Meta Cuatrimestral Programada 32 1 4 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 24 1 4 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 75% 100% 100% 100% 100%
0
5
10
15
20
25
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35S
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ACTIVIDADES CENTRALES
Información de las Actividades Legislativas
Servicio de Seguridad Institucional
Coordinación de Eventos de Actividades Legislativa Nacionales e
Internacionales y Atención Ciudadana
Control de Redes Informáticas y
comunicaciones
Coordinación Áreas Administrativas y
Legislativas
Meta Cuatrimestral Programada 4 4 4 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 4 4 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 100% 100% 100% 100%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
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ACTIVIDADES CENTRALES
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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Ene Feb Mar Abr
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL %
11 1
Informe de los registros y control de actos
legislativos / Informe de los registros y control de
actos legislativos
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
11 2
Decretar, reformar y derogar Leyes, Iniciativas,
Dictámenes, Puntos Resolutivos, Acuerdos e
Interpelaciones / Decretar, reformar y derogar
Leyes, Iniciativas, Dictámenes, Puntos Resolutivos,
Acuerdos e Interpelaciones
Documento 27 11 20 13 71 82 87 230 31
11 3
Apoyo, asesoramiento y asistencia a Comisiones de
trabajo / Apoyo, asesoramiento y asistencia a
Comisiones de trabajo
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
11 4 Resolución y asesoría en asuntos jurídicos/
Resolución y asesoría en asuntos jurídicosDocumento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
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PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Programa 11 Gestión Legislativa
Metas Físicas Ejecutadas 2021 UNIDAD DE
MEDIDA
Registro y Control de Actos Legislativos
Decretar, reformar y derogar Leyes, iniciativas,
Dictámenes, Puntos
Resolutivos, Acuerdos e Interpelaciones
Apoyo, asesoramiento y asistencia a las Comisiones
de trabajo
Resolución y asesoría en asuntos jurídicos
Meta Cuatrimestral Programada 4 82 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 71 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 87% 100% 100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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GESTIÓN LEGISLATIVA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 10 de 43
PROGRAMA O1
ACTIVIDADES CENTRALES
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 11 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRA
L %
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 1 Documento
7 6 6 5 24 32 75 90 27
AC
CIO
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S
Acuerdos de Junta Directiva o Comisión Permanente
Documento 1 0 0 0 1 3 33 11 9
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
AUTORIDAD SUPERIOR
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
Emisión de actas de la Junta Directiva o Comisión permanente / Emisión de actas de la Junta Directiva o Comisión permanente
PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD
DE MEDIDA
AC
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Acuerdos de Junta Directiva o Comisión Permanente
Meta Cuatrimestral Programada 3
Meta Cuatrimestral Ejecutada 1
Indicador de Avance Cuatrimestral 33%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
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AUTORIDAD SUPERIOR
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR AVANCE ANUAL
%
1 2 Documento 1 0 0 0 1 1 100 3 33
Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
Evento (Liquidación)
1 0 0 0 1 1 100 1 100
Efectuar la carga presupuestaria en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, dentro de la red programática presupuestaria establecida.
Evento (Carga)
0 0 0 0 0 1 0 1 0
Aperturar el presupuesto por programa y actividades para el ejercicio fiscal 2021.
Evento (Apertura) 1 0 0 0 1 1 100 1 100
Efectuar la programación financiera, de forma anual y cuatrimestral, en coordinación con los Departamentos de Tesorería, Presupuesto y Director Financiero.
Evento (Programación) 1 0 0 0 1 1 100 4 25
Efectuar las modificaciones presupuestarias oportunas de conformidad con las directrices emanadas de la Dirección General, en coordinación con la Dirección Administrativa o Dirección de Recursos Humanos por reprogramaciones de gasto o aumento de crédito a renglones presupuestarios.
Documento (Modificación) 0 0 0 1 1 4 25 12 8
Gestionar los aportes mensualmente ante el Ministerio de Finanzas Públicas.
Documento (Solicitud) 8 11 11 5 35 12 292 36 97
Percibir y Registrar los ingresos, validando de manera lógica las operaciones contables y presupuestarias.
Registro (Expediente) 9 9 9 9 36 12 300 36 100
Efectuar el traslado de fondos de la cuenta del Banco de Guatemala a las cuentas que tiene el Congreso de la República .
Evento (Traslados) 5 6 8 4 23 12 192 36 64
Verificar y validar la codificación presupuestaria de órdenes de compra SIGES, los expedientes de gasto, de conformidad con el Manual de Clasificaciones para el Sector Público de Guatemala.
Orden de Compra SIGES 31 158 280 293 762 1200 64 3600 21
AC
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PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
Registro y control de ingresos y egresos del Organismo Legislativo / Registro y control de ingresos y egresos del Organismo Legislativo
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
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Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR AVANCE ANUAL
%
Registrar y validar la codificación presupuestaria de Fondo Rotativos, de conformidad con el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
Registro (Rendiciones)
2 15 20 25 62 160 39 480 13
Registrar y validar la codificación presupuestaria de nóminas de conformidad con el Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala.
Registro (Nóminas) 6 7 15 13 41 76 54 228 18
Registrar y validar los intereses generados en las cuentas monetarias a nombre del Congreso de la República.
Registro (Expediente) 1 1 1 1 4 28 14 84 5
Recibir los ingresos que por concepto de rentas consignadas se verifiquen durante el ejercicio fiscal 2021 (Entiéndase como estos los descuentos judiciales realizados en las nóminas de pago del grupo -0- “Servicios Personales” , las retenciones de impuestos realizadas en los pagos con cargo a los grupos de gasto 1, 2, 3 del presupuesto de egresos del Congreso de la República.
Registro (Expediente)
153 162 145 151 611 800 76 2400 25
Registrar los pagos, devoluciones y erogaciones que por concepto de rentas consignadas se verifiquen durante el ejercicio fiscal 2021 (Entiéndase como esto los pagos de descuentos judiciales, retenciones impositivas y otros que se hayan recibido en calidad de depósito o con la obligación de restituirlos a su titular que estén registrados en esta forma en la contabilidad del Congreso de la República.
Registro (Expediente) 194 205 226 312 937 500 187 1500 62
Implementar programas de seguimiento a las operaciones mediante el establecimiento de tiempos de respuesta para las operaciones dentro de la Dirección Financiera.
Evento (Programa) 1 1 1 1 4 1 400 2 200
Replantear las responsabilidades dentro de cada departamento de la Dirección Financiera.
Evento (Revisión) 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Archivo electrónico de todos los expedientes contables.
Registro (Expediente) 204 256 236 288 984 800 123 2400 41
Atender los requerimientos de información en los tiempos y plazos solicitados.
Registro (Expediente) 10 20 41 36 107 200 54 600 18
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PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
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Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR AVANCE ANUAL
%
Presentar en forma eficiente y eficaz, los informes cuatrimestrales de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de conformidad con la Ley.
Documento (Informe) 1 0 0 0 1 1 100 3 33
Presentar la ejecución presupuestaria gerencial y analítica en forma mensual de ingresos y gastos a la Dirección General, Junta Directiva y Dirección de Auditoría Interna.
Documento (Informe) 2 2 2 2 8 8 100 24 33
Presentación del estado de liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal anterior.
Documento (Informe) 1 0 0 0 1 1 100 1 100
Presentación de estados financieros.Documento
(Informe) 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Presentación del cierre contable del ejercicio fiscal anterior.
Documento (Informe)
0 1 0 0 1 1 100 1 100
Participar en la coordinación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Legislativo, para el ejercicio fiscal 2022.
Documento (Proyecto) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Presentación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022.
Documento (Informe) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Generación de informes financieros mensuales.
Documento (Informe)
2 19 19 19 59 16 369 48 123
Presentación de la gestión de rendiciones de fondos rotativos por entidad autorizada en forma mensual a Dirección General.
Documento (Informe) 2 2 2 2 8 4 200 12 67
Generación y presentación de conciliaciones bancarias.
Documento (Conciliaciones) 9 9 9 9 36 36 100 108 33
Generación de informe de adiciones de los activos.
Documento (Informe)
1 1 1 1 4 4 100 12 33
AC
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PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
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Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 15 de 43
Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Ejercicio Fiscal 2020
Efectuar la carga presupuestaria en el Sistema Integrado de
Administración Financiera SIAF
Aperturar el presupuesto por
programa y actividades
para el ejercicio fiscal 2021
Efectuar la programación
financiera, de forma
anual y cuatrimestral, en coordinación con
los Departamentos de Tesorería, Presupuesto
y Director Financiero
Efectuar las modificaciones presupuestarias
oportunas por reprogramaciones de gasto o aumento de crédito a renglones
presupuestarios
Meta Cuatrimestral Programada 1 1 1 1 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 1 0 1 1 1
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 0% 100% 100% 25%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
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2
02
1
DIRECCIÓN FINANCIERA
Gestionar los aportes mensualmente ante el Ministerio de Finanzas
Públicas
Percibir y Registrar los ingresos, validando de
manera lógica las
operaciones contables y presupuestarias
Efectuar el traslado de fondos de la cuenta del Banco de Guatemala a
las cuentas que tiene el Congreso de la
República
Verificar y validar la codificación
presupuestaria de
Órdenes de Compra SIGES, los expedientes
de Gasto de conformidad al Manual
de Clasificaciones
Registrar y validar la codificación
presupuestaria de
Fondo Rotativos, de conformidad con el
Manual de Clasificación
Presupuestaria
Meta Cuatrimestral Programada 12 12 12 1200 160
Meta Cuatrimestral Ejecutada 35 36 23 762 62
Indicador de Avance Cuatrimestral 292% 300% 192% 64% 39%
0
200
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600
800
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1200
1400
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DIRECCIÓN FINANCIERA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 16 de 43
Registrar y validar la codificación
presupuestaria de
nóminas de conformidad con el
Manual de Clasificación
Presupuestaria
Registrar y validar los intereses generados
en las cuentas
monetarias a nombre del Congreso de la
República
Recibir los ingresos que por concepto de
rentas consignadas se
verifiquen durante el ejercicio fiscal 2021
Registrar los pagos, devoluciones y
erogaciones que por
concepto de rentas consignadas se
verifiquen durante el ejercicio fiscal 2021
Implementar programas de
seguimiento a las
operaciones mediante el establecimiento de tiempos de respuesta para las operaciones
dentro de la Dirección Financiera
Meta Cuatrimestral Programada 76 28 800 500 1
Meta Cuatrimestral Ejecutada 41 4 611 937 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 54% 14% 76% 187% 400%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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DIRECCIÓN FINANCIERA
Replantear las responsabilidades
dentro de cada
departamento de la Dirección Financiera
Archivo electrónico de todos los expedientes
contables
Atender los requerimientos de información en los
tiempos y plazos solicitados
Presentar en forma eficiente y eficaz, los
informes
cuatrimestrales de ejecución
presupuestaria de ingresos y gasto de
conformidad con la Ley
Presentar la ejecución presupuestaria
gerencial y analítica en
forma mensual de ingresos y gastos a la
Dirección General, Junta Directiva y
Dirección de Auditoría Interna
Meta Cuatrimestral Programada 1 800 200 1 8
Meta Cuatrimestral Ejecutada 0 984 107 1 8
Indicador de Avance Cuatrimestral 0% 123% 54% 100% 100%
0
200
400
600
800
1000
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DIRECCIÓN FINANCIERA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 17 de 43
Presentación del estado de liquidación del presupuesto de
ingresos y egresos del ejercicio fiscal anterior
Presentación de estados financieros
Presentación del cierre contable del ejercicio
fiscal anterior
Participar en la coordinación del
proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal
2022
Presentación del proyecto de
presupuesto general de
ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022
Meta Cuatrimestral Programada 1 4 1 0 0
Meta Cuatrimestral Ejecutada 1 4 1 0 0
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 100% 100% 0% 0%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
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2
02
1
DIRECCIÓN FINANCIERA
Generación de informes financieros mensuales
Presentación de la gestión de rendiciones de fondos rotativos por entidad
autorizada en forma mensual a Dirección General
Generación y presentación de conciliaciones bancarias
Generación de informe de adiciones de los activos
Meta Cuatrimestral Programada 16 4 36 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 59 8 36 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 369% 200% 100% 100%
0
10
20
30
40
50
60
70
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1
DIRECCIÓN FINANCIERA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 18 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR AVANCE ANUAL
%
1 3 Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Elaboración del Plan Anual de Compras. Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atender los pedidos de compra de bienes, suministros y servicios en las diferentes adquisiciones.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Registro y control de todos los bienes muebles que conforman el patrimonio.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar acciones y procedimientos para minimizar riesgos de cualquier índole.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Administrar eficientemente el ingreso y egreso del inventario de bodega.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Administrar adecuadamente el inventario de vehículos automotores.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Mantener las instalaciones en las mejores condiciones de higiene.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Atender de manera eficiente y personalizada la actividad de nuestros dignatarios, funcionarios y empleados dentro del Hemiciclo Parlamentario.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar apoyo técnico en remodelaciones y ampliaciones.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar apoyo en el ingreso y egreso de documentos oficiales.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar apoyo en la impresión y reproducción de documentos.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
Apoyo a las actividades legislativas / Apoyo a las actividades legislativas
PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
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MA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 19 de 43
Elaboración del Plan Anual de Compras
Atender los pedidos de compra de bienes,
suministros y servicios
en las diferentes adquisiciones
Registro y control de todos los bienes
muebles que
conforman el patrimonio
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar
acciones y
procedimientos para minimizar riesgos de
cualquier índole
Administrar eficientemente el
ingreso y egreso del
inventario de bodega
Meta Cuatrimestral Programada 0 4 4 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 0 4 4 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 0% 100% 100% 100% 100%
0
0.5
1
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3
3.5
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02
1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Administrar adecuadamente el
inventario de
vehículos automotores
Mantener las instalaciones en las
mejores
condiciones de higiene
Atender de manera eficiente y
personalizada la
actividad de nuestros
dignatarios, funcionarios y
empleados dentro del Hemiciclo Parlamentario
Brindar apoyo técnico en
remodelaciones y
ampliaciones
Brindar apoyo en el ingreso y egreso de
documentos
oficiales
Brindar apoyo en la impresión y
reproducción de
documentos
Meta Cuatrimestral Programada 4 4 4 4 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
SE
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02
1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 20 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 4 Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Coordinar, dirigir y controlar las gestiones del personal administrativo.
Documento 1962 2977 2954 2181 10074 15000 67 42000 24
Elaboración de Actas iniciales y elaboración de resoluciones finales.
Documento 93 312 171 189 765 1160 66 3560 21
Custodio y almacenamiento del expediente personal de las personas que laboran en el congreso.
Registro 5200 5708 8664 14735 34307 46512 74 55212 62
Coordinar, operar y generar todas las actividades referentes a los procesos de nóminas de pago de Diputados y personal que labora en los renglones 011 y 022.
Documento 8 8 12 12 40 33 121 98 41
Generación de expedientes para pago del personal en el renglon 029.
Documento 5 0 0 84 89 141 63 1646 5
Proceso de liquidación. Documento 137 272 52 40 501 240 209 720 70
Proceso para pago de subsidio. Documento 12 4 4 8 28 40 70 124 23
Proceso para cumplimiento de la orden judicial.
Documento 110 120 122 105 457 316 145 948 48
Proceso de solicitud para pago de ayuda funeraria.
Documento 2 4 6 5 17 20 85 60 28
Ejecución del proceso de Evaluación del Desempeño.
Documento 366 524 364 204 1458 1739 84 6402 23
Revisar los manuales (puestos y salarios 022, salarios 011, Puestos 011 y Evaluación de Desempeño) para su actualización.
Documento 0 0 0 2 2 3 67 6 33
Ejecución del procedimiento de Promoción.
Documento 21 322 26 19 388 405 96 1215 32
Informe final de la Evaluación del Desempeño.
Documento 0 1 0 0 1 1 100 1 100
Proceso de contratación. Documento 602 354 39 17 1012 1202 84 1623 62
Proceso por oposición. Documento 0 0 0 0 0 10 0 40 0
Elaborar listas de acuerdo a solicitudes presentadas por autoridades y entidades.
Documento 77 90 73 103 343 432 79 1149 30
Registrar los traslados de ubicación del personal 011 en el sistema y las fichas de actualización de datos de los renglones 022 y 029.
Documento 35 451 504 204 1194 1250 96 1922 62
UNIDAD DE
MEDIDA
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SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
Registro y control del recurso humano / Registro y control del recurso humano
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 21 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
Registro de Identificación del personal. Documento 2 215 331 76 624 254 246 2113 30
Coordinar y gestionar los programas de beneficio social otorgados al personal del Congreso de la República de Guatemala.
Persona 714 975 1139 931 3759 5400 70 16500 23
Inducción al personal de nuevo ingreso. Persona 0 100 0 582 682 650 105 1850 37
Identificacion de necesidades de capacitacion de areas administrativas con sugerencias del Departamento de Evaluación del Desempeño.
Documento 1 1 2 4 8 8 100 34 24
Plan Anual de Capacitación. Documento 1 0 0 0 1 1 100 1 100
UNIDAD DE
MEDIDA
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SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 22 de 43
Coordinar, dirigir y controlar las
gestiones del
personal administrativo
Elaboración de actas iniciales y elaboración de
resoluciones finales
Custodio y almacenamiento del expediente
personal de las personas que laboran en el
Congreso
Coordinar, operar y generar todas las
actividades
referentes a los procesos de
nóminas de pago de Diputados y
personal que labora en los
renglones 011 y 022
Generación de expedientes para pago del personal
en el renglon 029
Proceso de liquidación
Meta Cuatrimestral Programada 15000 1160 46512 33 141 240
Meta Cuatrimestral Ejecutada 10074 765 34307 40 89 501
Indicador de Avance Cuatrimestral 67% 66% 74% 121% 63% 209%
0
5000
10000
15000
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25000
30000
35000
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50000
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1DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Proceso para pago de subsidio
Proceso para cumplimiento de la
orden judicial
Proceso de solicitud para pago de ayuda funeraria
Ejecución del proceso de
evaluación del
desempeño
Revisar los manuales (puestos
y salarios 022,
salarios 011, puestos 011 y evaluación de
desempeño) para
su actualización
Ejecución del procedimiento de
promoción
Meta Cuatrimestral Programada 40 316 20 1739 3 405
Meta Cuatrimestral Ejecutada 28 457 17 1458 2 388
Indicador de Avance Cuatrimestral 70% 145% 85% 84% 67% 96%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
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1
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 23 de 43
Informe final de la evaluación del
desempeño
Procesos de contratación
Proceso por oposición
Elaborar listas de acuerdo a solicitudes
presentadas por
autoridades y entidades
Registrar los traslados de ubicación del
personal 011 en el
sistema y las fichas de actualización de datos de los renglones 022 y
029
Meta Cuatrimestral Programada 1 1202 10 432 1250
Meta Cuatrimestral Ejecutada 1 1012 0 343 1194
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 84% 0% 79% 96%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
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1
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Registro de identificación del
personal
Coordinar y gestionar los programas de beneficio social
otorgados al personal del Congreso de la
República de Guatemala
Inducción al personal de nuevo ingreso
Identificación de necesidades de
capacitación de áreas
administrativas con sugerencias del
Departamento de Evaluación del
Desempeño
Plan Anual de Capacitación
Meta Cuatrimestral Programada 254 5400 650 8 1
Meta Cuatrimestral Ejecutada 624 3759 682 8 1
Indicador de Avance Cuatrimestral 246% 70% 105% 100% 100%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
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1
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 24 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL %
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 5 Documento
1 1 1 1 4 4 100 35 11
Actividad Administrativa. Documento 0 1 1 0 2 2 100 16 13
Auditorías de Cumplimiento. Documento 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Auditorías de Desempeño. Documento 1 0 0 0 1 1 100 4 25
Auditorías Financieras. Documento 0 0 0 1 1 1 100 6 17
Exámenes Especiales. Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 0
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
UNIDAD DE
MEDIDA
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MA
Fiscalización Institucional / Fiscalización Institucional
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
Actividad administrativa
Auditorías de cumplimiento
Auditorías de desempeño
Auditorías financieras Exámenes especiales
Meta Cuatrimestral Programada 2 0 1 1 0
Meta Cuatrimestral Ejecutada 2 0 1 1 0
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 0% 100% 100% 0%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 25 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 6 Documento
1 1 1 1 4 4 100 12 33
Coberturas del trabajo legislativo. Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Publicaciones en página web. Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Transmisiones y producciones en el canal del Congreso.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Publicaciones en redes sociales. Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Monitoreo de medios de comunicación. Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Transmisión y producción de materiales por la radio del Congreso.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Diseño de materiales para divulgación de información y promoción del trabajo legislativo.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Atención a medios de comunicación, instituciones y entidades públicas.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
UNIDAD DE
MEDIDA
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SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
AC
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Información de las actividades legislativas / Información de las actividades legislativas
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 26 de 43
Coberturas del trabajo legislativo
Publicaciones en página web
Transmisiones y producciones en el canal
del Congreso
Publicaciones en redes sociales
Meta Cuatrimestral Programada 4 4 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 4 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 100% 100% 100%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
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21
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Monitoreo de medios de comunicación
Transmisión y producción de materiales por la radio
del Congreso
Diseño de materiales para divulgación de información
y promoción del trabajo
legislativo
Atención a medios de comunicación, instituciones
y entidades públicas
Meta Cuatrimestral Programada 4 4 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 4 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 100% 100% 100%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 27 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 7 Documento
1 1 1 1 4 4 100 12 33
Informe diario de servicio desarrollado. Documento 31 28 31 30 120 121 99 366 33
Control de ingreso y egreso de visitantes a través de un sistema de control de accesos.
Persona 2086 4424 3640 1864 12014 19000 63 54500 22
Control de ingreso y egreso de mobiliario y equipo.
Documento 98 175 150 100 523 691 76 2073 25
Informe semanal de movimiento de mobiliario y equipo.
Documento 4 4 5 4 17 17 100 53 32
Informe mensual de actividades a Dirección General.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Reuniones informativas e instrucciones para el personal de seguridad.
Evento 31 28 31 30 120 85 141 255 47
Seguridad física diaria en 22 edificios del Congreso de la República.
Día 31 28 31 30 120 121 99 366 33
Seguridad personalizada en Sesiones Solemnes, Plenarias y Extraordinarias.
Evento 11 11 9 12 43 30 143 86 50
Seguridad personalizada en Sesiones de Jefes de Bloque.
Personas 2 4 4 4 14 18 78 50 28
Coordinaciones Interinstitucionales. Evento 19 11 11 6 47 30 157 89 53
Conferencias para el personal de Guardia Parlamentaria.
Evento 0 3 0 0 3 8 38 24 13
Práctica de Tiro en Polígono, con fuego real.
Evento 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Monitoreo por medio de cámaras de video vigilancia.
Día 31 28 31 30 120 121 99 366 33
Control y coordinación a través de radio comunicación.
Día 31 28 31 30 120 121 99 366 33
AC
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Servicio de Seguridad Institucional / Servicio de Seguridad Instituciona
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SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DEPARTAMENTO GUARDIA PARLAMENTARIA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD
DE MEDIDA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 28 de 43
Informe diario de servicio
desarrollado
Control de ingreso y egreso
de visitantes a
través de un sistema de control de
accesos
Control de ingreso y egreso de mobiliario y
equipo
Informe semanal de movimiento de mobiliario y
equipo
Informe mensual de
actividades a
Dirección General
Reuniones informativas e intrucciones
para el personal de seguridad
Seguridad física diaria en 22 edificios del
Congreso de la República
Meta Cuatrimestral Programada 121 19000 691 17 4 85 121
Meta Cuatrimestral Ejecutada 120 12014 523 17 4 120 120
Indicador de Avance Cuatrimestral 99% 63% 76% 100% 100% 141% 99%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
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DEPARTAMENTO GUARDIA PARLAMENTARIA
Seguridad personalizada en
Sesiones
Solemnes, Plenarias y
Extraordinarias
Seguridad personalizada en Sesiones de Jefes
de Bloque
Coordinaciones interinstitucional
es
Conferencias para el personal
de Guardia
Parlamentaria
Prácitica de tiro en polígono, con
fuego real
Monitoreo por medio de
cámaras de
video vigilancia
Control y coordinación a través de radio
comunicación
Meta Cuatrimestral Programada 30 18 30 8 1 121 121
Meta Cuatrimestral Ejecutada 43 14 47 3 0 120 120
Indicador de Avance Cuatrimestral 143% 78% 157% 38% 0% 99% 99%
0
20
40
60
80
100
120
140
SE
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DEPARTAMENTO GUARDIA PARLAMENTARIA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 29 de 44
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 8 Documento Meta Física 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Mejoramiento de capacidades y habilidades de la Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana mediante capacitaciones al personal.
Evento Meta Física 0 0 0 1 1 1 100 6 17
Velar por la coordinación y ejecución de los procedimientos y normas relacionadas con el protocolo, etiqueta y ceremonial en actividades de los Órganos del Congreso de la República y Señores Diputados .
Evento Meta Física 35 70 86 91 282 150 188 480 59
Organizar, coordinar y ejecutar los actos de condecoración del Organismo Legislativo.
Evento Meta Física 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Organizar, coordinar y ejecutar las atenciones protocolarias en sesiones solemnes que realiza el Organismo Legislativo.
Evento Meta Física 1 0 0 1 2 1 200 4 50
Atención personalizada para ingreso de visitantes en el Palacio Legislativo.
Persona Meta Física 275 628 622 147 1672 1875 89 4375 38
Elaboración y actualización de directorios de los Órganos del Congreso de la República y Señores Diputados.
Documento Meta Física 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Atender requerimientos de información del Directorio Legislativo física y digitalmente.
Documento Meta Física 70 50 36 15 171 176 97 311 55
Visitas guíadas a estudiantes de establecimientos educativos y personas particulares.
Personas Meta Física 20 11 292 28 351 343 102 653 54
Visitas Guíadas virtuales por medio de plataformas digitales. Personas Meta Física 0 1358 5260 3435 10053 7618 132 18918 53
Realización del Certamen Artístico del Bicentenario de Independencia.
Evento Meta Física 0 0 0 0 0 1 0 6 0
Presentación de informes a Presidencia que contiene verificación de datos y análisis relacionados a solicitudes de designaciones, representaciones y comisiones oficiales al exterior.
Documento Meta Física 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Informe sobre atenciones protocolarias y logística durante comisiones oficiales a requerimiento de Señores Diputados.
Documento Meta Física 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Brindar asesoría, gestionar y dar acompañamiento en el trámite de Pasaporte Diplomático a los Señores Diputados al Congreso de la República.
Documento Meta Física 1 1 0 0 2 3 67 11 18
Brindar asesoría, gestionar y dar acompañamiento en el trámite de Pasaporte Ordinario a requerimiento de los Señores Diputados
Persona Meta Física 36 28 49 55 168 148 114 428 39
Brindar asesoría, gestionar y dar acompañamiento en el trámite de visas de los diferentes países que lo requieran.
Persona Meta Física 27 17 44 31 119 123 97 403 30
Gestionar la autorización para el uso del Salón Diplomático del Aeropuerto Internacional “La Aurora”, para brindar atenciones protocolarias en las salidas y arribos de los Señores Diputados y de las Personalidades que interactúan con el Congreso de la República
Persona Meta Física 26 23 41 52 142 133 107 629 23
EJECUCIÓN DE METAS 2021
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN CIUDADANA
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
AC
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Coordinación de Eventos de Actividades Legislativas Nacionales e Internacionales y Atención Ciudadana / Coordinación de Eventos de Actividades Legislativas Nacionales e Internacionales y Atención Ciudadana
METASPRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
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Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 30 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
Planificar, organizar y guiar las visitas de Embajadores al Organismo Legislativo.
Persona Meta Física 0 0 0 1 1 0 0 24 4
Planificar, organizar y guiar las visitas de cortesía y oficiales de delegaciones parlamentarias al Congreso de la República.
Persona Meta Física 0 1 0 0 1 2 50 8 13
Participación en las reuniones de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, siendo enlace con Parlamentos del mundo, Embajadas, Organismos Parlamentarios Internacionales, entre otros para la ejecución de proyectos de dicha Comisión.
Evento Meta Física 0 0 2 6 8 8 100 56 14
Investigación, realización de informes y creación de instrumentos sobre las relaciones internacionales.
Documento Meta Física 1 3 4 2 10 11 91 35 29
Participación de manera virtual en foros, conferencias, realizados por Organizaciones Internacionales.
Evento Meta Física 1 3 5 7 16 13 123 37 43
METASPRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
AC
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EJECUCIÓN DE METAS 2021
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN CIUDADANA
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
AC
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Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 31 de 43
Mejoramiento de capacidades y
habilidades de la
Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana
mediante capacitaciones al
personal
Velar por la coordinación y ejecución de los
procedimientos y normas relacionadas
con el protocolo, etiqueta y ceremonial
en actividades de los Órganos del Congreso
de la República y Señores Diputados
Organizar, coordinar y ejecutar los actos de
condecoración del
Organismo Legislativo
Organizar, coordinar y ejecutar las atenciones
protocolarias en
sesiones solemnes que realiza el Organismo
Legislativo
Atención personalizada para
ingreso de visitantes
en el Palacio Legislativo
Meta Cuatrimestral Programada 1 150 0 1 1875
Meta Cuatrimestral Ejecutada 1 282 0 2 1672
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 188% 0% 200% 89%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
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21
DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN CIUDADANA
Elaboración y actualización de
directorios de los
Órganos del Congreso de la
República y Señores Diputados
Atender requerimientos de
información del
Directorio Legislativo física y
digitalmente
Visitas guíadas a estudiantes de
establecimientos
educativos y personas
particulares
Visitas Guíadas virtuales por
medio de
plataformas digitales
Realización del Certamen de Artístico del
Bicentenario de Independencia
Presentación de informes a
Presidencia que
contiene verificación de datos y análisis relacionados a
solicitudes de designaciones,
representaciones y comisiones
oficiales al exterior
Meta Cuatrimestral Programada 4 176 343 7618 1 0
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 171 351 10053 0 0
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 97% 102% 132% 0% 0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
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21
DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN CIUDADANA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 32 de 43
Informe sobre atenciones
protocolarias y
logística durante comisiones oficiales a
requerimiento de Señores Diputados
Brindar asesoría, gestionar y dar
acompañamiento en el
trámite de Pasaporte Diplomático a los
Señores Diputados al Congreso de la
República
Brindar asesoría, gestionar y dar
acompañamiento en el
trámite de Pasaporte Ordinario a
requerimiento de los Señores Diputados
Brindar asesoría, gestionar y dar
acompañamiento en el
trámite de visas de los diferentes países que
lo requieran
Gestionar la autorización para el
uso del Salón
Diplomático del Aeropuerto
Internacional "La Aurora" para brindar
atenciones protocolarias a
Diputados y Personalidades que
interactúan con el Congreso
Meta Cuatrimestral Programada 0 3 148 123 133
Meta Cuatrimestral Ejecutada 0 2 168 119 142
Indicador de Avance Cuatrimestral 0% 67% 114% 97% 107%
0
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40
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100
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DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN CIUDADANA
Planificar, organizar y guiar las visitas de
Embajadores al
Organismo Legislativo
Planificar, organizar y guiar las visitas de
cortesía y oficiales de
delegaciones parlamentarias al
Congreso de la República
Participación en las reuniones de trabajo
de la Comisión de
Relaciones Exteriores
Investigación, realización de informes
y creación de
instrumentos sobre las relaciones
internacionales
Participación de manera virtual en
foros, conferencias,
realizados por Organizaciones Internacionales
Meta Cuatrimestral Programada 0 2 8 11 13
Meta Cuatrimestral Ejecutada 1 1 8 10 16
Indicador de Avance Cuatrimestral 0% 50% 100% 91% 123%
0
2
4
6
8
10
12
14
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DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN CIUDADANA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 33 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 9 Documento
1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar asistencia técnica interna y externa en materia de hardware y software.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar asistencia técnica a los Señores Diputados, funcionarios y personal de apoyo dentro del Hemiciclo Parlamentario.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar asistenca técnica a los equipos que soportan los sistemas de asistencia y votación en el Hemiciclo Parlamentario.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar atención telefónica a usuarios internos y externos.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
Brindar soporte técnico de la red telefónica.
Documento 1 1 1 1 4 4 100 12 33
UNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
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Control de redes informáticas y comunicaciónes / Control de redes informáticas y comunicaciónes
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
AC
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Brindar asistencia técnica interna y
externa en materia de hardware y
software
Brindar asistencia técnica a los Señores
Diputados, funcionarios y personal de
apoyo dentro del Hemiciclo
Parlamentario
Brindar asistencia técnica a los equipos
que soportan los sistemas de asistencia
y votacion en el Hemiciclo
Parlamentario
Brindar atencion telefónica a usuarios
internos y externos
Brindar soporte técnico de la red
telefónica
Meta Cuatrimestral Programada 4 4 4 4 4
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 4 4 4 4
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 100% 100% 100% 100%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 34 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRA
L %
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
1 10
Documento
1 1 1 1 4 4 100 12 33
Elaboración de agendas administrativas para conocimiento de Junta Directiva.
Documento 9 11 15 14 49 32 153 97 51
Licencias administrativas. Documento 2 77 45 31 155 130 119 625 25
Resoluciones administrativas. Documento 2 4 2 3 11 7 157 21 52
Consolidación de informes de direcciones. Documento 7 7 7 7 28 28 100 84 33
Elaboración del Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022.
Documento 0 0 0 1 1 1 100 1 100
Seguimiento al Plan Operativo Anual del período fiscal 2021.
Documento 1 0 0 0 1 1 100 3 33
Modificación al Plan Operativo Anual del período fiscal 2021.
Documento 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Elaboración de manuales administrativos. Documento 1 0 0 0 1 0 0 6 17
Gestionar solicitudes de información ingresadas a la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Documento 47 65 64 61 237 223 106 682 35
AC
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SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
Coordinación áreas administrativas y legislativas / Coordinación áreas administrativas y legislativas
PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD
DE MEDIDA
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Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 35 de 43
Elaboración de agendas administrativas para
conocimiento de Junta
Directiva
Licencias administrativas
Resoluciones administrativas
Consolidación de informes de direcciones
Elaboración del Plan Operativo Anual para el
ejecicio fiscal 2022
Meta Cuatrimestral Programada 32 130 7 28 1
Meta Cuatrimestral Ejecutada 49 155 9 28 1
Indicador de Avance Cuatrimestral 153% 119% 129% 100% 100%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
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1
DIRECCIÓN GENERAL
Seguimiento al Plan Operativo Anual del período fiscal 2021
Modificación al Plan Operativo Anual del período
fiscal 2021
Elaboración de manuales administrativos
Gestionar solicitudes de información ingresadas a la
Unidad de Acceso a la
Información Pública
Meta Cuatrimestral Programada 1 1 0 223
Meta Cuatrimestral Ejecutada 1 0 1 237
Indicador de Avance Cuatrimestral 100% 0% 0% 106%
0
50
100
150
200
250
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1
DIRECCIÓN GENERAL
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 36 de 43
PROGRAMA 11
GESTIÓN LEGISLATIVA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 37 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRA
L %
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
11 1 Documento
1 1 1 1 4 4 100 12 33
Sesiones plenarias ordinarias. Documento 5 11 9 11 36 28 129 62 45
Sesiones plenarias extraordinarias. Documento 1 0 0 0 1 1 100 11 9
Sesiones Solemnes. Documento 1 0 0 1 2 1 200 3 33
Sesiones de Junta Directiva / ComisiónPermanente.
Documento 7 6 5 5 23 32 72 90 36
Sesiones de instancias de Jefes deBloques.
Documento 2 4 4 5 15 16 94 41 39
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
DIRECCIÓN LEGISLATIVA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
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Informe de los registros y control de actos legislativos / Informe de los registros y control de actos legislativos
PRODUCTO/SUBPRODUCTOUNIDAD
DE MEDIDA
Sesiones Plenarias Ordinarias
Sesiones Plenarias Extraordinarias
Sesiones Solemnes
Sesiones de Junta Directiva/ Comisión
Permanente
Sesiones de Instancias de Jefes de Bloques
Meta Cuatrimestral Programada 28 1 1 32 16
Meta Cuatrimestral Ejecutada 36 1 2 23 15
Indicador de Avance Cuatrimestral 129% 100% 200% 72% 94%
0
5
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DIRECCIÓN LEGISLATIVA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 38 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR DE AVANCE ANUAL
%
11 2 Documento
27 11 20 13 71 82 87 230 31
Decretos, reformas y derogación de leyes.
Documento 1 1 1 1 4 15 27 26 15
Iniciativas. Documento 10 10 13 5 38 39 97 115 33
Dictámenes. Documento 7 0 2 5 14 17 82 67 21
Puntos resolutivos. Documento 2 0 0 0 2 3 67 5 40
Acuerdos. Documento 7 0 4 1 12 8 150 15 80
Interpelaciones. Documento 0 0 0 1 1 0 #¡DIV/0! 2 50
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL EJECICIO FISCAL 2021
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
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Decretar, reformar y derogar leyes, iniciativas, dictámenes, puntos resolutivos, acuerdos e interpelaciones / Decretar, reformar y derogar leyes, iniciativas, dictámenes, puntos resolutivos, acuerdos e interpelaciones
Decretos, reformas y derogación de
LeyesIniciativas Dictámenes Puntos Resolutivos Acuerdos Interpelaciones
Meta Cuatrimestral Programada 15 39 17 3 8 0
Meta Cuatrimestral Ejecutada 4 38 14 2 12 1
Indicador de Avance Cuatrimestral 27% 97% 82% 67% 150% 0%
0
5
10
15
20
25
30
35
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 39 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR AVANCE ANUAL
%
11 3 Documento
1 1 1 1 4 4 100 12 33
Apoyo, asesoramiento y asistencia a las comisiones de trabajo.
Documento 11 44 58 54 167 14 1193 51 327
Análisis técnico jurídico de las iniciativas de ley y leyes vigentes.
Documento 1 3 6 6 16 14 114 51 31
Elaboración de análisis, estudios e investigaciones de temas de importancia legislativa.
Documento 1 3 9 8 21 14 150 51 41
Actividades de formación y capacitación dirigidas al personal de la DEIL.
Documento 2 3 49 43 97 14 693 51 190
Actividades de formación y capacitación dirigidas a Diputados, asesores y comisiones de trabajo.
Persona 2 20 43 47 112 14 800 51 220
Reuniones con centros académicos y especializados, cuerpos técnicos de otros parlamentos, cooperación, organismos nacionales e internacionales.
Documento 4 3 14 12 33 12 275 36 92
Obtención, compilación y análisis de información en materia legislativa.
Documento 1 13 9 9 32 18 178 55 58
UNIDAD DE
MEDIDA
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN LEGISLASTIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
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Apoyo, asesoramiento y asistencia a las comisiones de trabajo / Apoyo, asesoramiento y asistencia a las comisiones de trabajo
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 40 de 43
Apoyo, asesoramiento y asistencia a las comisione de
trabajo
Análisis técnico jurídico de las iniciativas de ley y leyes
vigentes
Elaboración de análisis, estudios e investigaciones de
temas de importancia
legislativa
Actividades de formación y capacitación dirigidas a
personal de la DEIL
Meta Cuatrimestral Programada 14 14 14 14
Meta Cuatrimestral Ejecutada 167 16 21 97
Indicador de Avance Cuatrimestral 1193% 114% 150% 693%
0
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80
100
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140
160
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA
Actividades de formación y capacitación dirigidas a Diputados, asesores y comisiones de trabajo
Reuniones con centros académicos y especializados, cuerpos técnicos de
otros parlamentos, cooperación,
organismos nacionales e internacionales
Obtención, compilación y análisis de información en materia legislativa.
Meta Cuatrimestral Programada 14 12 18
Meta Cuatrimestral Ejecutada 112 33 32
Indicador de Avance Cuatrimestral 800% 275% 178%
0
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80
100
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 41 de 43
Ene Feb Mar Abr META FÍSICA
CUATRIMESTRAL EJECUTADA
META FÍSICA CUATRIMESTRAL
PROGRAMADA
AVANCE CUATRIMESTRAL
%
META FÍSICA ANUAL
PROGRAMADA
INDICADOR AVANCE ANUAL
%
11 4 Documento
1 1 1 1 4 4 100 12 33
Audiencias judiciales. Documento 32 85 76 44 237 800 30 2800 8
Expedientes nuevos. Documento 11 39 22 17 89 60 148 180 49
Asesorias a las autoridades. Documento 17 19 24 15 75 40 188 120 63
Capacitaciones. Documento 1 4 8 11 24 1 2400 18 133
Contestación de demandas, reinstalaciones y memoriales.
Documento 32 85 76 44 237 80 296 240 99
Contratos. Documento 2 1 1 10 14 6 233 22 64
Elaboración de informes. Documento 6 10 22 14 52 20 260 60 87
Providencias. Documento 19 10 19 13 61 60 102 180 34
Recepción y emisión de notificaciones. Documento 91 149 226 134 600 185 324 1168 51
UNIDAD DE
MEDIDA
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE PRODUCTO/SUBPRODUCTO Y ACCIONES
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS 2021
AC
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Resolución y asesoría en asuntos jurídicos / Resolución y asesoría en asuntos jurídicos
PRODUCTO/SUBPRODUCTO
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
Página 42 de 43
Audiencias Judiciales Expediente nuevosAsesorias a las
autoridadesCapacitaciones
Contestación de
demandas,
reinstalaciones y
memoriales
Meta Cuatrimestral Programada 800 60 40 1 80
Meta Cuatrimestral Ejecutada 237 89 75 24 237
Indicador de Avance Cuatrimestral 30% 148% 188% 2400% 296%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Contratos Elaboración de Informes Providencias Recepción y remisión de
notificaciones
Meta Cuatrimestral Programada 6 20 60 185
Meta Cuatrimestral Ejecutada 14 52 61 600
Indicador de Avance Cuatrimestral 233% 260% 102% 324%
0
100
200
300
400
500
600
700
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Seguimiento Primer Cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2021
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CONCLUSIONES
• Deberán realizarse las reprogramaciones de metas dentro de algunas de las acciones de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana, Dirección de Estudios e Investigación Legislativa y Dirección de Asuntos Jurídicos, debido a que en el primer cuatrimestre algunas de sus acciones sobrepasan la meta física anual programada dentro del Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2021.
• Se modificaron metas en las acciones de la Dirección Financiera y la Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana, con base a los oficios enviados a la Dirección General, en virtud del cumplimiento de sus funciones y en busca de alternativas que permitan el desempeño de las funciones adaptadas a las medidas de restricción establecidas.
• En el programa 01 actividad 2 (Dirección Financiera) se unificó la acción "Efectuar la programación financiera, de forma anual y cuatrimestral, en coordinación con los Departamentos de Tesorería, Presupuesto y Director Financiero" y se anuló "Realizar programación financiera anual en cuatrimestres, en forma conjunta con los Departamentos de Presupuesto y Tesorería".
• En el programa 01 actividad 8 (Dirección de Protocolo y Atención Ciudadana) se realizó cambio en la acción "Promover ciudadanía y liderazgo en estudiantes a nivel nacional mediante el evento de Parlamento Juvenil" por "Realización del Certamen Artístico del Bicentenario de Independencia"; se anuló la acción "Congratulación por medio de arreglos florales a las Embajadas acreditadas ante el gobierno de Guatemala en conmemoración del día nacional de cada una"; y se realizó cambio en la descripción de la acción “Participación en las reuniones de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, siendo enlace con Parlamentos del mundo, Embajadas, Organismos Parlamentarios Internacionales, entre otros para la ejecución de proyectos de dicha Comisión” por “Participación en las reuniones de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Regional y Pequeña y Mediana Empresa, siendo enlace con Parlamentos del mundo, Embajadas, Organismos Parlamentarios Internacionales, entre otros para la ejecución de proyectos de dicha Comisión”.
• Las unidades administrativas que en el primer cuatrimestre no reportaron ninguna meta física dentro de sus acciones, debido a que no tenían metas físicas programadas para ejecutar dentro del cuatrimestre en el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2021.
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