Procedimiento Acciones Correctivas Preventivas D

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 8

�NARCISO BASSOLS�

VERSIÓN 01 FECHA DE EDICIÓN 15/04/2013

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

�PR10�

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

Elaboró: Asistente del Sistema de Gestión de la Calidad

___________________________ Lic. Alma Gpe. Alonso Severiano

Reviso: Representante de la Dirección

____________________________ Ing. Leobardo Gutiérrez Sánchez

Aprobó: Director del Plantel

_________________________ Ing. Reyes Sánchez Martínez

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“NARCISO BASSOLS” PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Código: PR10

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Índice

Página

1.- Objetivo 3

2.- Alcance 3

3.- Responsabilidades 3

4.- Política de operación 4

5.- Desarrollo 5

6.- Formatos Requeridos 6

7.- Control de Cambios 6

8.- Anexos

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1.0 Objetivo Proporcionar instrucciones para el análisis de las fallas, errores o problemas con el fin de eliminar la causa raíz de las No Conformidades reales o potenciales con el objeto de prever su recurrencia, por medio de la implementación de Acciones Correctivas y/o Preventivas. 2.0 Alcance Este procedimiento aplica a todas las Acciones Correctivas y/o Preventivas identificadas en el Sistema de Gestión de la Calidad. Abarca desde la identificación, su documentación, hasta la verificación de efectividad y cierre. 3.0 Responsabilidades

� Director y Subdirectores:

o Verificar que se cumpla con lo descrito en este procedimiento.

� Comité de Certificación de la Calidad: o Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas.

� Representante de la Dirección:

o Debe llevar el control de los reportes de No Conformidades emitidos y puede cerrarlos una vez verificada la eficacia, eficiencia y efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas implantadas.

o Controlar y documentar las Acciones Correctivas y/o Preventivas. o Informar al Comité de Certificación de la Calidad sobre el estado que guardan las

No Conformidades detectadas. o Notificar las deficiencias y No Conformidades a los Responsables de Procesos a

fin de que tomen las medidas necesarias para corregirlas. o Apoyar en el seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas. o En caso de determinar que alguna acción no ha sido efectiva, debe efectuar las

acciones necesarias para asegurar que las causas de las No Conformidades sean eliminadas.

� Responsables de Procesos: o Investigar las causas de las No Conformidades reales o potenciales presentadas

en su área. o Determinar e Implementar Acciones Correctivas y/o Preventivas para eliminar las

causas de las No conformidades detectadas para prevenir su recurrencia. o Aplicar los controles y establecer los tiempos reales para su solución y que

aseguren que las acciones tomadas se llevan a cabo y son efectivas. o En caso de detectar algún incumplimiento deben Informar al Representante de la

Dirección.

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4.0 Política de Operación

� La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las No Conformidades reales o potenciales con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.

� Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

� Se deben aplicar Acciones Correctivas y/o Preventivas, cuando los hallazgos detectados ponen en riesgo el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

� Se consideran hallazgos (débiles) para efectos de este procedimiento: Observaciones,

Oportunidades de Mejora y No Conformidades reales o potenciales.

� Las No Conformidades tienen diversas fuentes:

o Revisiones por la Dirección o Quejas de los Clientes o Auditorías (Internas y/o externas) o Producto No Conforme o Análisis de datos de la medición

� Los hallazgos dependiendo la fuente de donde provengan serán entregados al RD para su

seguimiento mediante: Informes de revisiones por la dirección, quejas de los clientes, reportes e informes de auditorías, indicadores de procesos, Bitácora de Hallazgos (PR10-F01) entre otros.

� Todo hallazgo detectado en las áreas por los Responsables de Proceso debe ser documentado en el formato Bitácora de Hallazgos (PR10-F01) y entregado al RD.

� El Responsable de Proceso que vea afectado su proceso por alguna falla o deficiencia en

otra área con la cual tiene interacción, debe objetivamente y con ética reportar el hallazgo en el formato Bitácora de Hallazgos (PR10-F01) y entregar al Representante de la Dirección.

� El Representante de la Dirección tiene la autoridad de asignar al o los responsable(s) de

llevar a cabo la Acción Correctiva y/o Preventiva con el formato Reporte de Acción Correctiva y/o Preventiva (PR10-F02) hasta su cierre; el RD en conjunto con el Comité de Certificación de la Calidad verificarán la efectividad de la solución.

� Cuando se necesite realizar el análisis de las acciones se deberá utilizar el formato de Reporte de Acción Correctiva y/o Preventiva (PR10-F02). Se puede usar una o las 3 metodologías de análisis que contiene este.

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5.0 Desarrollo

AUDITORES RD RESPONSABLE DE PROCESO

Actividad Documento y/o registro

1. Detecta una Observación, una Oportunidad de Mejora, o una No Conformidad real en su área u otra con la cual tiene interacción.

2. Registra el hallazgo en el formato “PR10-F01” Bitácora de hallazgos de su área y entrega al RD.

3. Recibe el hallazgo, da número de folio y registra en Bitácora de Hallazgos del SGC (PR10-F01) y entrega reporte de hallazgos al área que debe darle solución.

4. De forma inmediata implementa las correcciones necesarias que permitan solucionar la problemática surgida.

PR10-F02

5. Investiga las causas de las No Conformidades reales o potenciales presentadas en su área.

PR10-F02

6. Identifica la causa raíz, a través de alguna metodología seleccionada.

PR10-F02

7. Determina e implementa las Acciones Correctivas y/o Preventivas, eliminando las No Conformidades, Productos No Conformes o cualquier situación indeseable que afecte al SGC para prevenir su recurrencia. Entrega formato PR10-F02 al RD

PR10-F02

8. Recibe el original del formato PR10-F02 y establece fecha para revisar el formato original al área y conserva copia

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AUDITORES RD RESPONSABLE DE PROCESO

Actividad Documento y/o registro

9. Verifica la efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas. ¿Las Acciones realizadas son efectivas? Sí. Pasa al punto 11 No. Pasa al punto 10 y regresa al 5.

10. Tendrá que establecer nuevas acciones, hasta que se elimine la verdadera causa raíz y no se vuelva a presentar el problema, (El reporte de no conformidad no será cerrado hasta que la acción sea efectiva).

11. Al verificar que fue efectiva la acción a la No Conformidad o el hallazgo y en el primer caso debe confirmar que no se ha vuelto a presentar el incumplimiento, indica fecha y firma de cierre de acción en el reporte correspondiente o cierra también el hallazgo en la bitácora de hallazgos. FIN

6.0 Formatos requeridos

Nombre Código

Bitácora de Hallazgos PR10-F01

Reporte de Acción Correctiva y/o Preventiva PR10-F02

7.0 Control de Cambios

Versión No. Fecha de Versión

Modificaciones realizadas

00 01/10/2012 Nueva edición

01 15/04/2013

Se realizó una revisión general del procedimiento para ajuste de portada, índice, encabezado, pie de página y redacción comprendiendo los puntos considerados en la versión anterior, enriqueciendo la versión actual del “PR10”

9

Decisión

Si

No

A

5 10

11

FIN