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7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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DIVISION ORGANIZACIN Y MTODOS
DEPARTAMENTO SISTEMAS
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOONN4422
SSIISSTTEEMMAADDEEMMOONNIITTOORREEOOCCCCTTVVEENNCCAASSIINNOOSS
_______________________________________________________
Aprobado por
Resolucin de Gerencia General N255/09 E
17 de Noviembre de 2009
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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Procedimiento Nro.
42Versin: 01
OBLIGATORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA EL SISTEMA DE MONITOREO
POR CIRCUITO CERRADO DETELEVISIN (CCTV) EN CASINOS
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FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
INDICE
PROCED.N
TITULO PAG.
42 Manual de procedimientos para el sistema de monitoreo por circuitocerrado de televisin (CCTV) en casinos 03
42-A Procedimiento de operacin de monitoreo local en tiempo real 0642-B Procedimiento de revisin del monitoreo local 1142-C Procedimiento para revisin remota diferida del monitoreo 1242-D Procedimiento para el registro permanente de novedades 1642-E Procedimiento para el registro magntico de eventos 1742-F Procedimientos para gestin de fallas del sistemas 1942-G Procedimientos para adecuacin de las instalaciones 2042-H Procedimiento para construccin de cuadro de mando semanal 23
42 Listado de telfonos 26
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Procedimiento Nro.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA EL SISTEMA DE MONITOREO
POR CIRCUITO CERRADO DETELEVISIN (CCTV) EN CASINOS
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1. INTRODUCCION:1.1 El sistema de CCTV en Casinos (circuito cerrado de televisin) es un Sistema deSeguridad Electrnico, cuyo objetivo principal es mediante la observacin, prevenir,detectar e investigar, hechos o incidentes de carcter delictuoso que perjudica losactivos de Lotera de Crdoba S.E: Tambin este sistema permite detectar y corregirerrores en los procedimientos estipulados por la Gerencia Departamental de Casinos,Slots y Bingos en lo que se refiere a la actividad ldica para los casinos de la Provinciade Crdoba. Brinda informacin para mejorar la atencin al cliente, proporcionandoelementos para dar solucin inmediata, segura y definitiva a los problemas ocasionadosen las salas de juegos, ya sea entre un empleado y un cliente, o entre clientes.
1.2 Se constituye en una eficaz herramienta de control, tanto del comportamiento delpblico en general, como del trabajo realizado por el personal, con el objetivo final desalvaguardar los intereses de la Institucin.
2. ESTRUCTURA DEL MANUAL2.1 El Manual consta de tres partes:
a) Generalidades: donde se puede encontrar la introduccin al tema, los objetivos, lamecnica general del funcionamiento del sistema, las definiciones de los perfilesnecesarios para cumplir con la tarea.
b) Organigrama de la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingosc) Procedimientos incluidos los registros: detalle de las operaciones necesarias para
realizar el monitoreo, con la definicin de los registros necesarios.
3. OBJETIVOS Aportar al cumplimiento de los objetivos fijados por la Direccin de la Lotera
de Crdoba S.E. Asegurar a los clientes la transparencia de las acciones Controlar la calidad y el cumplimiento de los objetivos referidos a la atencin
al cliente. Brindar evidencia objetiva sobre los acontecimientos Optimizar la seguridad en las Salas de Juego
Lograr eficacia en el desarrollo de las operaciones
4. PERFIL DEL PERSONAL AFECTADO A LA TAREA
4.1 El personal de Monitoreo depende directamente del Jefe de Juegos, teniendo estefacultad para designar un Encargado de Sala cuando lo considere necesario. Dichopersonal estar afectado exclusivamente a desempear las funciones que requiere elrea.
4.2 Por turno debe haber obligatoriamente un operador cumpliendo funciones efectivas de
control que podr ser relevado para su descanso por personal jerrquico autorizado porJefatura de Juegos; en los Casinos de mayor necesidad operativa se podr conformar un
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Procedimiento Nro.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA EL SISTEMA DE MONITOREO
POR CIRCUITO CERRADO DETELEVISIN (CCTV) EN CASINOS
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equipo de trabajo con dos (2) o ms operadores cumpliendo funciones efectivas de
control y los relevos correspondientes.
4.3 Los integrantes del equipo de trabajo son seleccionados mediante un mecanismo queincluye: un examen de aptitud tcnica y su legajo personal, el cual cuenta con unaimpecable foja de servicios, buen comportamiento y probada honestidad, caractersticasevaluadas por la Gerencia del Casino y la Gerencia Departamental de Casinos, Slots yBingos.
4.4 Los seleccionados poseen conocimientos completos de toda la oferta ldica actual delas salas de entretenimiento, a fin de poder controlar de manera idnea la operacin delos mismos.
4.5 La Institucin, posibilita el acceso a esta seleccin a travs de la capacitacin de losinteresados. Esto asegura que las personas que integran el grupo de trabajo estnformadas no solo en las modalidades de los diferentes juegos de la sala sino tambin entcnicas de monitoreo.
4.6 La Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos es la que prepara y realiza lacapacitacin del personal seleccionado.
4.7 El equipo trabaja de forma homognea, basando su trabajo en valores como lasinceridad, la honestidad y credibilidad.
4.8 Ante la posibilidad de un nuevo juego, el personal es capacitado convenientemente demanera previa a la puesta en marcha del juego.
4.9 El equipo se mantiene permanentemente comunicado de manera de tener conocimientocompleto y acabado acerca de los acontecimientos que pueden llegar a suceder o hansucedido.
4.10El equipo guarda absoluto secreto de sus actividades y tiene asumido un compromisode confidencialidad por escrito en declaracin jurada, registrado por la GerenciaDepartamental de Casinos Slots y Bingos, de lo que ocurre durante el desarrollo de sutarea.
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ORGANIGRAMA
5 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREOPOR CCTV.
Los procedimientos operativos incluidos en el presente manual son los siguientes:
Cdigo deProcedimiento
Descripcin
42-A Procedimiento de operacin de monitoreo local en tiempo real42-B Procedimiento de revisin del monitoreo local42-C Procedimiento para revisin remota diferida del monitoreo42-D Procedimiento para el registro permanente de novedades42-E Procedimiento para el registro magntico de eventos42-F Procedimiento para gestin de fallas del sistema42-G Procedimiento para adecuacin de las instalaciones
42-H Procedimiento para construccin del cuadro de mandosemanal
GERENCIA DPTAL.
CASINOS, SLOTS Y
BINGOS
SUBGCIA DPTAL
CASINOS Y
BINGOS
DPTO CONTROL
Y GESTION DE
SLOTS
SUBGCIA DPTAL
GESTION DE
SLOTS
DPTO.
ADMINISTRACIONDE CASINOS
GERENTES DE
CASINO
DIVISION
SLOTS
SECCION GESTION
FINANCIERA
SLOTS
SECCION ANALISIS
DE GESTION
SLOTS
DIVISION
BINGOS
DPTO. TECNICO Y
OPERATIVO
SECCION GESTION
DE PARQUE
JEFATURA DE
JUEGOS
OPERADORES DE
MONITOREOOPERADORES DE
MONITOREO
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Procedimiento Nro.
42-AVersin: 01
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PROCEDIMIENTO DE OPERACINDE MONITOREO LOCAL EN
TIEMPO REALPgina: 6 de 26
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1.-OBJETIVO
1.1
El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operacin demonitoreo local que se realiza en cada Sala de Juego.
2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerente del Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores del sistema de CCTV
3.-DEFINICIONES3.1 No Aplica
4.-DESARROLLO4.1 El primer turno toma funciones quince minutos antes del horario de apertura de
Tesorera, se registra en el libro de registros de entradas y salidas, y retira deGerencia la llave de la puerta de ingreso a la Sala de Monitoreo, solicitndola alGerente o quin se encuentre en su reemplazo.
4.2 Al ingresar a la Sala de Monitoreo verifica el funcionamiento de todas las cmarasdisponibles. Si se detecta alguna falla, se procede como se indica en el punto 4.2.4del Procedimiento 42-E.
4.3 Revisa que las grabaciones no hayan sido interrumpidas durante el receso por fallaen el suministro de energa elctrica o de las bateras de emergencia. Si se registralguna anomala se procede como se indica en el punto 4.2
4.4 Una vez en posicin operativa, coloca en pantalla todas las cmaras dispuestas en
Tesorera y sus adyacencias a fin de observar cualquier anomala o movimientosospechoso.
4.5 Tambin ubica aquellos elementos de seguridad (domos, cmaras) de la sala dejuego que permiten una cobertura ms amplia del acceso a la Tesorera.
4.6 Una vez monitoreados los movimientos de Tesorera y a la hora de apertura de Salaal pblico, el operador ubica las cmaras de manera tal de cubrir la totalidad de lasmesas de juego abiertas. Esta posicin es corroborada por el Encargado deMonitoreo si lo hubiere o por personal jerrquico autorizado por Jefatura de Juegosy de ser necesario ordena los cambios que crea conveniente.
4.7 El operador observa:4.7.1 Comportamiento de los empleados
4.7.2
Desarrollo de las partidas, especialmente aquellas donde el volumen de juegoes mayor al promedio.4.7.3 Comportamiento del pblico
4.8 En caso de detectar inconvenientes, anomalas, actitudes sospechosas en elcomportamiento de los empleados y/o pblico, registra segn lo indicado enProcedimiento 42-E, y avisa inmediatamente al Jefe de Juegos a fin de queintervenga.
4.9 Si el hecho descubierto implica peligro o riesgo cierto (deteccin de personasarmadas, hechos delictivos en proceso o peligro de dao en las instalaciones, pej.:incendio) da aviso inmediatamente al telfono 101 (polica). Posterior a estellamado, da aviso a la Seguridad de la Sala. Luego informa a la Jefatura de Juegos ya la Gerencia del Casino inmediatamente.
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Procedimiento Nro.
42-AVersin: 01
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PROCEDIMIENTO DE OPERACINDE MONITOREO LOCAL EN
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4.10Hora por hora se toma una vista del estado de las bancas y se compara con el estado
existente en Cabina de Turnos. Si existe una diferencia (exceso o defecto notorio) seinforma para que se corrobore y se corrija por parte de los responsables.4.11Revisa tambin que el personal de cada mesa sea el que se encuentra detallado en
planilla de cabina de turnos y que coincida con la de conformacin final de losmismos, incorporando los cambios en los turnos realizada por el Jefe de Sectorencargado de stos. En caso de que no corresponda se dirige al Jefe de Juegos paraque constate la anomala y la corrija si as es necesario.
4.12Hora por hora se realiza tambin un paneo por la Tesorera, conversin y cajas deatencin al pblico (venta y cambio de fichas por dinero), a fin de comprobar que noexistan situaciones que comprometan la seguridad o evidencien maniobrassospechosas.
4.13Inmediatamente despus de tirada la ltima bola el operador enfoca una cmara a laCaja Publica hasta que se retire la ltima persona.
4.14Cuando se detecte una anomala, el personal actuante revisa la filmacin desde elmomento que se detect hasta el final a fin de brindar la mejor informacin posiblepara dar solucin al problema. Esta operacin la realiza el personal actuante sinnecesidad de recurrir a una orden expresa al respecto. La operacin tambin serealiza tambin a instancias de la Jefatura de Juegos y Gerencia del Casino. Luegose procede como lo indicado en Procedimiento 42-E.
4.15Una vez finalizada la jornada, se reubican las cmaras en los sectorespreestablecidos y significativos: puertas de acceso, bancas de las mesas, sala engeneral, ingreso a baos, ingreso a Gerencia, ingreso a Tesorera, etc., adems de larutina que establece la Gerencia y Jefatura de Juegos del Casinos, que tienen bajo su
responsabilidad cualquier modificacin o reubicacin si la hubiere.4.16El operador permanece en su puesto hasta el cambio de turno o el efectivo cierre delTesoro, segn corresponda.
4.17Previo a la finalizacin del turno, el operador o encargado si lo hubiera, asienta elrelevo del turno, y remite va correo electrnico las novedades diarias de maquinariay fallas de acuerdo al Procedimiento N 36. Otro tipo de novedad es informado a laGerencia del Casinos va Jefatura de Juegos.
4.18Finalmente, una vez comprobado el orden general el operador se retira de la sala demonitoreo, cerrando la misma con llave y depositando la misma en Gerencia, enmanos del Gerente o de la persona designada en su reemplazo.
5.-FLUJOGRAMA5.1 Ver pgina siguiente
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JEFATURA DE JUEGOS GERENCIA DEL CASINOOPERADOR DE MONITOREO
INICIO
Personal ingresa quince
min. antes de la apertura
de Tesorera
Retira la llave de acceso
a sala de monitoreo de
la Gerencia
Verifica el
funcionamiento de las
cmaras y equipos
Hay
fallas?
Registra en el Libro
segn
procedimiento 42-
Coloca en pantalla todas
las cmaras adyacentes
a la tesorera
Procura la cobertura
ms amplia disponible al
acceso a Tesorera
Procede al monitoreo del
rea hasta la hora de
apertura de la Sala
Ubica las camaras
/domos para cubrir lasmesas abiertas
Monitorea la operacin
Hay
problemas?
Registra en el Libro
segn
procedimiento 42-E.
Monitorea la operacin
Informa a la Jefatua de
Juegos
1
Se registra en Libro de
entradas y salidas
SI
NO
SI
NO
Empleados?
HayRiesgo?
SI
Llama al 101 (Polica)
Reporta a la
Seguridad de la Sala
Avisa a la Jefatura de
Juegos
Avisa a la Gerencia del
Casino
SI
NO
NO
Revisa y corrige la
situacin
Informa a la Jefatura de
Juegos
Informa a la Gerencia
del Casino
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Procedimiento Nro.
42-AVersin: 01
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PROCEDIMIENTO DE OPERACINDE MONITOREO LOCAL EN
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JEFATURA DE JUEGOS GERENCIA DE CASINOOPERADOR DE MONITOREO
Cada hora toma vista del
estado de las bancas,
de la tesorera,
conversin, cajas
pblicas y de venta de
fichas
Hay
problemas?
Informa a la Jefatura
de Juegos
Hay
diferencias?
Se corrige la
diferencia
Monitorea la operacin
Quiere
revisar?
Revisa la grabacin
Monitorea la operacin
Luego de la ultima bola
enfoca la caja publica
Al final de la jornada
reubica las cmaras
segn lay out
Permanece en el puesto
hasta el cambio de t urno
o cierre de la Tesorera
Firma el libro de
Novedades y se retira
Cierra y entrega la llave
en Gerencia
FIN
1
SI
NO
NO
SI
NO
bancas, cajas
publicas y
venta de
fichas?
tesorera y
conversin?
Se corrige el
problema
Informa a la Gerencia
Informa a la Jefatura
de Juegos
SI SI
SI
NO
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Procedimiento Nro.
42-AVersin: 01
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PROCEDIMIENTO DE OPERACINDE MONITOREO LOCAL EN
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6.-
ANEXOS6.1 No aplica
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Procedimiento Nro.
42-BVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO DE REVISIONDEL MONITOREO LOCAL
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1.-
OBJETIVO1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operacin de revisindel monitoreo local realizado en la Sala de Juego.
2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerente del Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores del sistema de CCTV
3.-DEFINICIONES3.1 No Aplica
4.-DESARROLLO4.1 En caso que la Gerencia del Casino o la Jefatura de Juegos lo solicite, o ante una
duda o sospecha sobre algn hecho anormal, el operador puede recurrir a la revisinde lo ya monitoreado.
4.2 Si la sospecha surge de una duda propia de la tarea de monitoreo, se asienta en ellibro de registros indicando rango horario y sector que se va a revisar, comunicandola misma al Jefe de Juegos y/o Gerencia del Casino, procediendo luego a laoperacin. Se asienta el resultado de la revisin en el libro de registros segnProcedimiento 42-E.
4.3 Si de la revisin surge algn hecho que se encuadre dentro de las anomalasindicadas en el punto 4.8 del procedimiento 42-A, se procede como se establece enel mismo documento.
4.4 Si la revisin surge de una orden Superior, se procede de la misma manera que en elpunto 4.2, con el agregado de que en el registro se asienta que la revisin se realizapor orden Superior.
4.5 En este ltimo caso o en el establecido en 4.3, se emite y se eleva a la gerencia delCasino el informe correspondiente.
5.-Flujograma:5.1 No aplica
6.-Anexos:
6.1 No aplica
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Procedimiento Nro.
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OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARA REVISIONREMOTA DIFERIDA DEL
MONITOREOPgina: 12 de 26
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1.-OBJETIVO
1.1
El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operacin de revisindesde Casa Central del monitoreo local realizado en la Sala de Juego.
2.-RESPONSABILIDADES2.1 Subgerencia Departamental de Casinos y Bingos2.2 Departamento Tcnico y Operativo de Casinos2.3 Operador del Sistema
3.-DEFINICIONES3.1 No Aplica
4.-DESARROLLO4.1 A partir de la recepcin del material filmado de los casinos se procede a clasificar,
numerar y registrar en libro habilitado a tal fin.4.2 El operador revisa detenidamente y en forma completa las grabaciones prestando
especial atencin a:4.2.1 Desempeo de los empleados4.2.2 Desarrollo de las partidas.4.2.3 Comportamiento del pblico
4.3 Simultneamente verifica contra los informes elevados desde las diferentes salas,verificando /constatando lo all expresado.
4.4 En caso de suscitarse el hallazgo de novedades o diferencias de criterio en lasolucin dispuesta ante conflictos, se pedir en forma inmediata una mayorinformacin al casino con conocimiento del Dto. Operativo de Casinos.
4.5 Criterio para la obtencin del material:4.5.1 Los sucesos ordenados por la Gerencia Departamental de Casinos, Slots y
Bingos, Subgerencia de Casinos y Bingos y/o Departamento Tcnico yOperativo de Casinos.
4.5.2 Los que a criterio de los operadores sea necesario solicitar por medio delDepartamento Tcnico y Operativo de Casinos sin argumento o motivo alrespecto.
4.6 El material queda en resguardo hasta 30 das y es devuelto al casino de origenreservando copia de los sucesos que se consideren necesarios.
5.-Flujograma:
5.1
No aplica6.-Anexos:
6.1 No aplica
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Procedimiento Nro.
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OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO PERMANENTE DE
NOVEDADESPgina: 13 de 26
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1.-OBJETIVO
1.1
El objetivo del presente es establecer la mecnica de registro de novedades por partede los operadores del sistema.
2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerente del Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores del sistema de CCTV2.4 Cabina de Turnos
3.-DEFINICIONES3.1 No aplica
4.-DESARROLLO4.1 A los fines de registro de las diferentes novedades que ocurran durante el transcurso
de la actividad de monitoreo, el operador cuenta con un Libro de Registro deNovedades en el cual asienta todas las acciones que ocurran.
4.2 Al momento del registro, asienta en el libro mencionado con un nmero correlativode acuerdo al siguiente detalle de registros:
4.2.1 Novedades de Juego Diario: Consisten en todos los aspectos relevantes y/oanomalas que monitoreo detecte desde su rea. Se anota la fecha, hora degrabacin, turno, nmero de mesa, juego donde ocurri el caso, quin lodetect (puede ser Monitoreo o Personal de Sala) y descripcin del hecho.
4.2.2 Errores de Empleados: Solamente para el caso de que la anomala sea unerror de los empleados. Se asienta fecha, hora, turno, nmero de mesa, juego
donde ocurri el caso y detalle del hecho.4.2.3 Ingreso y Egreso de Elementos de Monitoreo: La Gerencia de Casinos ha
provisto de un inventario de todos los elementos existentes en la Sala deMonitoreo. El responsable de Monitoreo registra cualquier movimiento delos elementos materiales de la Sala.
4.2.4 Desperfectos Mecnicos: Se registra todo desperfecto que se observe en losequipos de filmacin, cmaras, monitores, CPU, etc. Cuando se detecte unregistro de esta naturaleza, se acta siguiendo las indicaciones delProcedimiento 36 Procedimiento de Gestin de Fallas del Sistema.
4.2.5 Personas Expulsadas, Suspendidas y Sospechosas: Se registra Nombre yApellido, Documento de Identidad, Domicilio, fecha y descripcin del
hecho por el cual se toma la medida. As tambin las novedades que informela Gerencia Departamental de Casinos, Slots y Bingos acerca de laspersonas Autoexcluidas.
4.2.6 Siempre que exista un hecho considerado grave, el operador de monitoreoinforma en primera instancia por radio o telfono al Gerente y Jefe deJuegos, para que inmediatamente den intervencin al personal policial deadicional en el Casino. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la gravedaddel incidente, se dar participacin a la Polica Local, mediante el numerogratuito de emergencia 101, telfonos fijos de la comisara del pueblo ociudad o bien frecuencia radial interna.
4.3 Registro y Archivo de Notas: En Planilla aparte, se registran los Nmeros de Nota,Asunto y Destinatario. La copia papel de la nota se archiva en bibliorato de
NOTAS.
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OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO PERMANENTE DE
NOVEDADESPgina: 14 de 26
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JEFATURA DE JUEGOS GERENCIA DE CASINOOPERADOR DE MONITOREO
INICIO
Ante un hecho eloperador registra
segn Procedimiento42-E
Libro deNovedades
Es urgente?Informa a la Superioridad
segn Procedimiento42-A
Continua con elmonitoreo e informa
luego
SI
NO
FIN
Informa a la Superioridadsegn Procedimiento
42-A
4.4 Libro de Registros de Entradas y Salidas del Personal de Monitoreo: se asienta la
entrada y salida de cada turno, indicando numero de legajo, nombre y apellido yturno respectivo.4.5 Listado de Personal: Se cuenta con un listado de personal ordenado por cargo y
alfabticamente. Diariamente, Cabina de turnos provee a monitoreo de una planillacon los turnos conformados para la jornada laboral del da de la fecha. Los listadosson archivados cronolgicamente por personal de monitoreo en biblioratocorrespondiente.
5.-FLUJOGRAMA
6.-ANEXOSNo Aplica.
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Procedimiento Nro.
42-EVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO MAGNETICO DE
EVENTOSPgina: 15 de 26
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FECHA DE VIGENCIA:
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1.-OBJETIVO
1.1
El objetivo del presente es establecer el procedimiento para el registro magnetico deeventos (backup de eventos).
2.-RESPONSABILIDADES2.1 Jefatura de Juegos2.2 Encargado de Monitoreo
3.-DEFINICIONES3.1 No Aplica
4.-DESARROLLO4.1 Cada vez que se produzca un evento o anomala que se registre de acuerdo a lo
establecido en procedimiento 42-A, puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.5; el operario demonitoreo procede a generar un archivo que abarca desde 30 minutos antes hasta 30minutos despus del hecho registrado.
4.2 Este archivo se nombra de acuerdo al siguiente cdigo (EL ESPACIO EN BLANCOSE LLENA CON UN GUION BAJO)
Por ejemplo: P_251108_1830 (Evento relacionado con Pblico, el da 25 deNoviembre de 2008 a las 18:30 horas)
4.3 La letra identificatoria se relaciona con la siguiente nomenclatura:
4.3.1 J: Novedades de Juego Diario4.3.2 E:Errores de Empleados4.3.3 P:Personas Expulsadas, Suspendidas, Sospechosas y Autoexcluidas
4.4 El operario graba en soporte magntico (cd, dvd) el archivo generado y lo guarda enarmario existente en sala de monitoreo, bajo llave. Graba adems una copia paraenviarla a Casa Central.4.4.1 El tiempo de resguardo de este material cuando se trate de hechos menores o
de pronta resolucin es de 30 das. Otros hechos de ndole grave, ilcitos omaterial judicial, es guardado hasta tanto se resuelva el hecho por la va quecorresponda.
4.4.2 Las copias son enviadas inmediatamente de su grabacin, como as tambinaquellas solicitadas por el monitoreo de Casa Central.
Letra Identificatoria
DIA
MES AO HORA MIN
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Procedimiento Nro.
42-EVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARA ELREGISTRO MAGNETICO DE
EVENTOSPgina: 16 de 26
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N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
5.-
Flujograma:5.1 No aplica
6.-Anexos:6.1 No aplica
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
17/26
Procedimiento Nro.
42-FVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARA GESTIONDE FALLAS DEL SISTEMA
Pgina: 17 de 26
FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
VER PROCEDIMIENTO N 36 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION ANTEFALLAS DEL SISTEMA DE CCTV CASINOS
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
18/26
Procedimiento Nro.
42-GVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARAADECUACION DE LAS
INSTALACIONES
Pgina: 18 de 26
FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
1.-OBJETIVO
1.1
El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la adecuacin de lasinstalaciones de CCTV en la Sala de Juego.
2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerencia. Dptal. De Casinos Slots y Bingos2.2 Sub Gcia. Dptal. de Casinos y Bingos2.3 Gerencia de Casino2.4 Departamento Sistemas
3.-DEFINICIONES3.1 No Aplica
4.-DESARROLLO4.1 Ante la necesidad de modificar las instalaciones de CCTV en una Sala de Juego, el
encargado de Monitoreo eleva un informe a la Gerencia del Casino indicando:4.1.1 Necesidad de la modificacin4.1.2 Motivo de la misma4.1.3 Diagrama tentativo de la modificacin (lay out)
4.2 Las modificaciones pueden significar:4.2.1 Cambio de ubicacin de una cmara o domo4.2.2 Cambio de monitores4.2.3 Cambio de CPU4.2.4 Cambio de grabadoras4.2.5 Cambio en los cableados o modificacin de los recorridos de los mismos
4.2.6 Cualquier otro cambio tecnolgico en el sistema, ya sea por falla o por cambiopor tecnologa ms nueva.
4.3 En cualquiera de los casos, la Gerencia del Casino remite la solicitud a la GerenciaDptal. De Casinos Slots y Bingos
4.4 La Gcia. Dptal.de Casinos Slots y Bingos remite las actuaciones al DepartamentoSistemas
4.5 El Departamento Sistemas evala la necesidad observando si se trata de una accinque est contemplada dentro del contrato de mantenimiento del sistema por parte deterceros o si se est en presencia de una nueva accin.
4.6 En el primer caso, se disea la modificacin y se indica a la prestataria del servicio lasactividades a desarrollar, inspeccionando las tareas que se realicen. Una vez probadas
las modificaciones se conforma el servicio.4.7 En el segundo caso, el Departamento Sistemas realiza el correspondiente Pliego deEspecificaciones Tcnicas, estimando costo aproximado de la intervencin. Lasactuaciones son remitidas a la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos aefectos de su trmite.
4.8 La Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos gira las actuaciones, previacarga del Pedido de Provisin en el SEEJEP, a la Gcia. Dptal. Administrativa para suautorizacin, prosiguiendo el trmite administrativo establecido en el Rgimen decontrataciones vigente, en un todo de acuerdo al Anexo 1 del mencionado.
4.9 Una vez resuelta la contratacin, el Departamento Sistemas inspecciona los trabajos,probando las nuevas instalaciones y conformando el servicio.
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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Procedimiento Nro.
42-GVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARAADECUACION DE LAS
INSTALACIONES
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FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
SERVICIO DEMANTENIMIENTO
DEPARTAMENTOSISTEMAS
GCIA. DPTAL. DECASINOS SLOTS YBINGOS
CASINO
INICIO
Se detecta la necesidadde modificacion de
instalaciones
Informa a la Gerencia del
Casino s/ 42-H
Informa a la Gerencia del
Casino s/ 42-H
Remite para su
evaluacin
Est encontrato?
Se disea lamodificacin
Se notifica lamodificacin
Se conforma el servicio
Se elabora Pliego deespecificaciones con
Presupuesto estimado
Se remiten lasactuaciones
Ingresa el PP enSEEJEP
Se giran las actuacionesa Gcia. Administrativa
Se conforma el servicio
FIN
FIN
5.-
Flujograma:
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
20/26
Procedimiento Nro.
42-GVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARAADECUACION DE LAS
INSTALACIONES
Pgina: 20 de 26
FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
6.-
Anexos:No aplica
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
21/26
Procedimiento Nro.
42-HVersin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARACONSTRUCCION DEL CUADRO DE
MANDO SEMANALPgina: 21 de 26
FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
1.-OBJETIVO
1.1
El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la construccin deindicadores que sern vertidos a un cuadro de mando semanal.
2.-RESPONSABILIDADES2.1 Gerencia de Casino2.2 Jefatura de Juegos2.3 Operadores de Monitoreo
3.-DEFINICIONES3.1 Indicador: Datos o elementos de informacin que ayudan por s solos o en conjunto
con otros a medir objetivamente la evolucin de un proceso o de una actividad. Es laexpresin de aquello que medimos para evidenciar en cuanto lo alcanzamos o quedesvo tenemos del cumplimiento de nuestros objetivos.
4.-DESARROLLO4.1 Los das jueves de cada semana, los operadores de Monitoreo de cada Sala
confeccionan un cuadro de indicadores donde se asienta el estado de situacin delsistema.
4.2 Los indicadores que se utilizan se agrupan en dos grandes categoras, cada uno deellos registrados en planilla respectiva:4.2.1 Los indicadores tcnicos4.2.2 Los indicadores operativos
4.3 Los indicadores tcnicos reflejan el estado de funcionamiento del equipamiento y serefieren a:
4.3.1 Total de elementos constitutivos del sistema (cmaras)4.3.2 Cantidad de elementos funcionando4.3.3 Equipos faltantes4.3.4 Equipos en reparacin4.3.5 Calidad del monitoreo: se refiere a la calidad de la imagen (buena, regular,
mala)4.3.6 Cantidad de equipo con necesidad de ajuste.4.3.7 Cantidad de reportes semanales enviados
4.4 Los indicadores operativos se refieren a la actividad de monitoreo propiamente dicha:4.4.1 Cantidad de hechos menores detectados4.4.2 Cantidad de hechos graves detectados
4.4.3
Cantidad de hechos menores solucionados4.4.4 Cantidad de hechos graves solucionados4.4.5 Cantidad de hechos relacionados con el pblico4.4.6 Cantidad de hechos relacionados con los empleados4.4.7 Otros hechos
4.5 Las planillas con los datos son enviadas al Departamento Tcnico Operativo deCasinos, quien confecciona el cuadro de mando que es remitido a la GerenciaDepartamental de Casinos Slots y Bingos para su control.
5.-Flujograma:5.1 No aplica
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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Procedimiento Nro.
42-H
Versin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARACONSTRUCCION DEL CUADRO DE
MANDO SEMANAL
Pgina: 22 de 26
FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
Sala:
Operador Responsable:
MES:
Total deElementos Funcionando
Equiposfaltantes
Equipos enReparacin
Equipos quenecesitanajuste
(N) (N) (N) (N) B R M (N) SI NO
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
DOM
SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.CUADRO DE INDICADORES TCNICOS
Dia de lasemana
Envioreporte
OBSERV
Calidad delmonitoreo
6.-Anexos:
6.1 Planilla indicadores tcnicos
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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Procedimiento Nro.
42-H
Versin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARACONSTRUCCION DEL CUADRO DE
MANDO SEMANAL
Pgina: 23 de 26
FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
Sala:
Operador Responsable:
MES: AO:Hechosmenores
detectados
Hechosgraves
detectados
Relacionados con el
pblico
Relacionados con
empleados
OTROS
HECHOS
TO
HE(N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
SAB
DOM
SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.
CUADRO DE INDICADORES OPERATIVOS
Dia de lasemana
SOLUCIONOSOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO
6.2 Planilla indicadores operativos
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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Procedimiento Nro.
42-H
Versin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARACONSTRUCCION DEL CUADRO DE
MANDO SEMANAL
Pgina: 24 de 26
FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
MES:
Total deElementos Funcionando
Equiposfaltantes
Equipos enReparacin
Equipos quenecesitanajuste
(N) (N) (N) (N) B R M (N) SI NOCARLOS PAZ
CORRAL DE BUSTOS
EMBALSE
LABOULAYE
MIRAMAR
RIO CEBALLOS
MINA CLAVERO
RIO CUARTO
VILLA MARIA
MORTEROS
SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.CUADRO DE INDICADORES TCNICOS
TOTALES SEMANALES
Operador Responsable:
AO:
Sala:
Calidad delmonitoreo
Envioreporte
OBS
SEMANA
6.3 Planilla resumen indicadores tcnicos semanales por salas.
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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Procedimiento Nro.
42-H
Versin: 01
OBLIGATORIO
PROCEDIMIENTO PARACONSTRUCCION DEL CUADRO DE
MANDO SEMANAL
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FECHA DE EDICION:
17/11/2009
N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
255/09 E
FECHA DE VIGENCIA:
27/11/2009
MES: AO:
Hechosmenoresdetectados
Hechosgravesdetectados
Relacionados con elpblico
Relacionados conempleados
OTROSHECHOS
(N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NO (N) SI NOCARLOS PAZ
CORRAL DE BUSTOS
EMBALSE
LABOULAYE
MIRAMAR
RIO CEBALLOS
MINA CLAVERO
RIO CUARTO
VILLA MARIA
MORTEROS
SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO.CUADRO DE INDICADORES OPERATIVOS
SALA
SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO SOLUCIONO
TOTALES SEMANALES
Operador Responsable:
SEMANA
6.4 Planilla Resumen de Indicadores Operativos Semanales por Salas
7/24/2019 Procedimiento Sistema Monitoreo Cctv
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Procedimiento Nro.
42Versin: 01
OBLIGATORIO
TELEFONOS UTILES
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FECHA DE EDICION: N RESOLUCIN APROBACINGERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
TELEFONOS DE SALAS DE JUEGO CASINOS PROVINCIALES
SALADISCADO
ABREVIADO DESDECASA CENTRAL
TELEFONOS
RIO CEBALLOS 0106801067
03543-45160103543-451516
CARLOS PAZ 0104901050
01051
03541-42577203541-42551503541-422598
CARLOS PAZ ANEXO 01416 03541-487248MINA CLAVERO 01052 03544-470082MIRAMAR 01066 03563-493004CORRAL DE BUSTOS 01060
01062
03468-42164203468-422879
EMBALSE 0106101063
03571-48536103571-485432
LABOULAYE 0105301055
03385-42679903385-428530
RIO CUARTO 0138201383
0358-47001700358-4700171
VILLA MARIA 0141201413
0353-45482660353-4548659
MORTEROS 01384 03562-402730
OTROS TELEFONOS IMPORTANTES
DEPENDENCIA NUMEROCASA CENTRAL 0351 4268400GCIA. DPTAL. DE CASINOS SLOTS YBINGOS
0351 4268589
SECRETARIA DE GCIA. DPTAL. DE
CASINOS SLOTS Y BINGOS
0351 4268516
OTRAS DEPENDENCIAS DE LA GCIA.DE CASINOS SLOTS Y BINGOS
0351 42684710351 4268515
POLICIA 101ASESORIA DE SEGURIDAD/HIGIENE YSEGURIDAD
(0351) 426842(0351) 153087957
wmoyano@loteriadecordoba.com.ar
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