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Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC A JUNIO -2019 JUL AGO SEP OCT NOV DIC
11- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Continuar gestionando el proyecto de
sectorizacion de la red de acueducto del
Municipio de Neiva Fase II
Proyecto gestionado 1 0,71- Realizar informes de supervisión al convenio
interadministrativo N° 279 de 05 de julio de 2017
No. de informes
de supervisión
realizados
6 Enero Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 66,7%
De acuerdo a la ejecución del contrato de obra (FINDETER - Acta de comité fiduciario No 131 de 2018) para
ejecutar el proyecto de sectorización Fase II, refleja un avance de obra del 42,2%. De igual manera, se da a
conocer el avance de ejecución:
2- Durante el desarrollo de la obra se han intervenido las siguientes comunas:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Y 10.
3-A la fecha 30 junio, se han instalado 172 VCPs (Válvulas de cierre permanente) y 59 VRPs (Válvulas
reguladoras de presión).
4-Ademas se ha programado instalar 25831 ML de tuberia, de los cuales ya se han intalados 11.667 ML
5- TOTAL AVANCE A 30 JUNIO 42,3%
1-Contratar la ejecución del proyecto Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado para Neiva que incluya el
estudio para determinar la fuente alterna para el
Municipio de Neiva
Proyecto
contratado1 Febrero Abril
Hector Buitrago /
Francisco Arias
Benavides
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
2- Realizar el seguimiento al 100% de la ejecución del
componente denominado fuente alterna para el
acueducto de Neiva en el marco de la ejecución del
PMAA
% de avance del
componente
Fuente alterna
para el Mpio de
Neiva
100% Abril Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
1-Contratar la ejecución del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado -PMAA-
Proyecto
contratado1 Febrero Abril
Hector Buitrago /
Ana Ma.
Castañeda
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
2-Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto
denominado Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado de Neiva
% de avance del
proyecto40% Abril Dic Ing Hector
Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
1- Presentar estudio de arqueología ante el ICANH
Estudio
presentado al
ICANH
1 Enero MarzoJosé Manuel
Gonzalez /
Oderay Gutiérrez
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0,21 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
Fue presentado por parte del Contratista el estudio de Arqueologia ante el ICANH el pasado 11 de junio (se
anexa copia del oficio radicado). Se esta a la espera de las respectivas observaciones al mismo.
2-Actualizar los estudios de impacto ambiental y plan
de manejo ambiental para ser presentados ante el
ANLA para gestión de la licencia ambiental
Estudios
presentados ante
el ANLA
1 Febrero Junio Hector Buitrago /
Oderay Gutiérrez
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 75,0%
De acuerdo al plan de trabajo realizado por el Contratista, éste hizo entrega el pasado 17 de junio de 2 productos
del estudio de impacto ambiental. Producto 1: revisión de la información existente. 2) Caracterizacion del
componente abiotico. A la fecha de la evaluación esta pendiente por entregar el producto 3, denominado
caracterizacion del componente Biotico y el estudio final de impacto ambiental.
oderay
3-Gestionar la adquisición de los predios necesarios
para la construcción del Proyecto PTAR
Predios
adquiridos2 Febrero Dic Juan Camilo
Mejía
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Las Ceibas ESP contrató la firma especializada en Gestión Predial ARBITRIUM S.A.S. para que realice el
asesoramiento y acompañamiento a los propietarios para establecer la compra del predio requerido.
2- Dentro del estudio técnico, jurídico y social requerido para construcción de la -PTAR se identificaron cuatro
polígonos prediales con código catastral de acuerdo con la Base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC y
los respectivos folios de matrícula inmobiliaria sustentando en la información de la Super Intendencia de
Notariado y Registro.
3- En el Lote 3 sobre el cual actualmente se esta realizando por el proceso de elaboración de avalúo comercial
con una Lonja Especializada para determinar el valor actual de compra con una característica especial sobre este
lote donde se encuentran identificados 8 Lotes los cuales no se encuentran segregados en el Folio de Matricula
Inmobiliaria por lo cual para la adquisición se debe realizar en conjunto y donde las Unidades Sociales residentes
jurídicamente no cuentan con la documentación de acuerdo con los lineamientos de la Super Intendencia de
Notariado y Registro-SNR como propietarios totales.
4-Hacer entrega para su vabilización a la Secretaria
de Planeacion y Ordenamiento Muncipal -SPOM- del
estudio denominado "Plan Parcial para ajustar el uso
del suelo de los predios proyecto PTAR"
Plan parcial
viabilizado1 Febrero Junio
José Manuel
Gonzalez /Hector
Buitrago
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Fue elaborado el estudio previos por parte del el profesional lider del proyecto PTAR, se encuentra en revisión por
parte de la oficina juridica.
5-Requerir a las entidades que hicieron compromiso
de cofinanciación al proyecto PTAR por solicitud del
Tribunal Adtivo del Huila (Gobernacion del Huila,
Alcaldia de Neiva, CAM y Cormagdalena)
No. de
requerimientos
realizados
4 Febrero DicGloria Enid
Perdomo / Deyci
Martina Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 100,0%
De acuerdo a los oficios remitidos por las Ceibas para dar a conocoer el proyecto a las entidas interesadas, como
Alcaldia, Gobernación, Cam y Cormagdalena, la unica que ha manifestado interes ha sido la CAM, enviando oficio
el pasado 15 de febrero del presente año, donde manifiesta que la Cam esta comprometida con la viabillización
del proyecto y esta atenta a brindar apoyo para lograr su ejecución.
De igual manera, la AEROCIVIL mediante Res N° 1834 de junio 20 de 2019, autoriza la localización de la PTAR
en el sitio identificado para su ejecución.
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
21- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Estructurar el proyecto para la fuente
alterna para el acueducto de NeivaProyecto estructurado 1 0,0
ACTIVIDADES INDICADO
R
VR. DEL
INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICOMETA DE PRODUCTO PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
42-DESARROLLO
AMBIENTAL
Gestionar el proyecto para la
consecucion de recursos para la
construccion de la PTAR
Proyecto gestionado 1 0,6
31- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Actualizar el Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado e implementarloPMAA actualizado 1 0,0
52-DESARROLLO
AMBIENTAL
Implementar el Plan de Reciclaje en el
marco del cumplimiento del contrato de
aseo
Plan de reciclaje
implementado1 0,3
1-Hacer informes de seguimiento a CIUDAD LIMPIA
NEIVA y la UT INTERASEO NEIVA, a través de la
supervisión, a la implementación del Plan de Reciclaje
en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente
de Neiva
N° de informes 12 Febrero DicRamón Hernando
Trujillo / Asdrual
Cardozo
Subgerencia Comercial 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 33,3%
De acuerdo al informe que genera el supervisor del Contrato de Concesión No 001 de 2013, se han desarrollado
los siguientes proyectos:
1- Residentes ENERO-FEBRERO 53 MARZO-ABRIL 52
2- Puntos Críticos: ENERO-FEBRERO 81- MARZO-ABRIL 22
3-Comerciantes: ENERO-FEBRERO32 MARZO-ABRIL 32
4-Centros Educativos:ENERO-FEBRERO 33 MARZO-ABRIL93
5- Conjuntos residenciasles:ENERO-FEBRERO 7 MARZO-ABRIL 7
6- Mascotas. Capañas "PERRO Y PALA".ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 8
7-Proyecto Social.ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 0
Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 714,9 kGS pertenecientes a la zona Norte y Oriente.
Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 1.737,75 Kgs y Marzo-Abril 1.379,15 Kgs pertenecientes a la
zona Norte y Oriente y Fueron recuperados por la Cooperativa Multiactiva de recicladores Nuevo Horizonte y
Recuperamos La 55 Neiva S.A.S.
63-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Reestructurar la Junta Directiva de
Empresas Publicas de NeivaMCC MCC META CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA#¡DIV/0! META CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
1-Realizar una (1) encuesta de percepción del
servicio que presta Las ceibas Empresas Públicas de
Neiva
Encuesta
realizada1 Septiembre Octubre
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Esta actividad se iniara en el periodo septiembre.
2-Presentar a comité de Gerencia, el análisis de los
resultados de la encuesta, de manera comparativa
con vigencias anteriores
Encuesta
socializada1 Noviembre Dic
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Esta actividad se iniara en el periodo Noviembre.
1-Direccionar el 100% de las quejas a las áreas
respectivas de acuerdo a su competencia
% de quejas
direccionadas100% Enero Dic
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
De acuerdo al informe que genera el area de PQR de la empresa, se han recepcionado la siguiente PQR por
meses, que fueron direccionados a las diferenes areas. ENERO: 1228, FEBRERO: 968, MARZO 1015, ABRIL
982, MAYO 920, JUNIO: 658. TOTAL 4.193 PQR
Las principales PQR generados han sido por: Cobros por promedios, 191, Incorformidad en la información 240,
Recursos 71, Estratos Incorrecto: 15.
2-Diseñar y adoptar una Política de atención al
ciudadano que incluye un protocolo de servicio en
todos los canales dispuestos para la atención
ciudadana y carta de trato digno en aplicación de
MIPG
Política de
atención al
ciudadano
diseñada y
adoptada
1 Marzo MayoLuis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluacion no ha generado avance al cumplimiento de la actividad.
3-Realizar un consolidado y análisis trimestral de los
resultados del servicio que presta el CONTAC
CENTER para socializar en comité de gerencia
No. de informes
presentados4 Enero Dic Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 50,0%
El contratista DIGA TELECOMUNICACIONES SAS, hizo entrega del primer informe a corte corte marzo y
socializado el 15 de abril. Este informe hace referencia a la gestion que hace el CONTAC CENTER , sala de
atención al Usuario y Cuentas nuevas.
1 Apoyar a que se ejecute el contrato. -DESPUES-Contrato
ejecutado1 Febrero Dic
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
La actividad programada en mantener el contrato del CONTAC CENTER, ya fue cumplida, en razon a que el CPS
149-2019 se encuentra en ejecución. El contrato se encuentra en un 33% de ejecución.
2- Generar informes de avance al contrato
N° de Informes
de avance
generado
10 Marzo Enero Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 30,0% A la fecha de la evaluación se hace entrega de los avances al concetrato de Contac Center. Ver informe.
1- Realizar evaluación de las necesidades prioritarias
para el mantenimiento y optimización del sistema de
abastecimiento (captación) Plantas y bocatomas
(Tomo y Guayabo) y ejecutarlas
% de obras
realizadas100% Enero Dic Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 50% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% La evaluación ya fue realizada y se esta ejecutamdo de acuerdo a los recursos disponibles para su cumplimiento.
8 4-USUARIOS Y
CLIENTES
Elaboracion e Implementacion de planes
de accion anuales para la disminución
de las Quejas y Reclamos
planes de accion anuales
elaborados e
implementados.
1 0,5
74-USUARIOS Y
CLIENTES
Aplicar encuestas de satisfaccion al
cliente durante cada uno de los años del
cuatrienio.
encuestas de satisfaccion al
cliente aplicada1 0,0
104-USUARIOS Y
CLIENTES
Actualizar e Implementar el Programa de
Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEA
durante el cuatrienio.
Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua - PUEAA-
Actualizado e Implementado.
1 0,6
94-USUARIOS Y
CLIENTES
Continuar el contrato del Contac Centar
para nuestros usuarios
Contrato de Contac Center
ejecutado1 0,7
2-Implementar un Sistema de Sensores, que
controlen y ejerzan medición efectiva de caudales en
los sistemas de captación
Bocatomas con
medición efectiva2 Enero Dic Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0,03 0,06 3,0%
La tecnología y adecuaciones físicas para la implementación de la macromedición directamente en los sistemas
de captación, se contratará en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que se encuentra en proceso de
elaboración de los términos de referencia debido a que la macromedición debe estar integrada a las obras de
mejoramiento que se planteen en el Plan Maestro. En la actualidad, el volumen de agua captada se cuantifica,
registra y reporta a través de los macromedidores
3- Optimizar y mantener 1.000 Mts de redes de
acueducto en las comunas de la ciudad
N° de Mts
lineales
optimizados
1.000 Enero DicOlga Lucía
Acosta / Hector
Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 100,0%
De acuerdo al informe que genera el area tecnica, se han ejecutado 3.732 ML de obra en redes de acueducto en
varios puntos de la ciudad. Ver reporte de obras.
4- Realizar e implementar una estrategia de medios
con el objetivo de concientizar a la comunidad en
general, como también a las Instituciones Educativas
(IE) en el PUEAA
N° de estrategia
diseñada e
implementada
1 Enero Dic
María Isabel
carrozosa / Marco
ramírez / Oderay
Gutierrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
Se continua con la estrategia para fortalecer el PUEA, actividades difundidos por medios de masivos; -esta
activiadad esta dirigido principalmente a desarrollar la cultura del ahorro del agua, como se observa en la
estrategia diseñada que contine acciones como: 1)Cuide su bolsillo: Al colocar dos botellas llenas dentro de la
cisterna Ahorra… De 2 a 4 litros de agua por cada descarga 2) Al cerrar la llave para lavarse los dientes o
afeitarse Ahorra… 20 litros de agua , 3) Una ducha rápida Ahorra… 150 litros de agua, 4) Arreglar una llave que
gotea Ahorra… 30 litros diarios de agua, 5) Cerrar la llave al enjabonar los platos Ahorra… 100 litros de agua, 6)
Lavar frutas y verduras en un platón Ahorra… 10 litros de agua cada vez 7) Cerrar la llave mientras se enjabonan
los platos y ollas Ahorra… 100 litros de agua.
5-Aislar en la zona forestal protectora de la quebrada
BarbillasN° kms aislados 1 Enero Dic Oderay Gutierrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
A la fecha de la evaluacion el lider de ambiental, manifiesta que la quebrada la Babilla quedó mal escrito en el
PUEEA por tanto esta actividad no se podra cumplir. Adicionalmente a esta situación, al Ing se le recomendó en
comite tecnico realizado en planta jardin, hacer los ajustes ante la CAM, logrando subsanar el inconveniente.
6-Realizar capacitación a los habitantes de las zonas
aledañas arriba sobre el buen manejo de los recursos
naturales.
N°
Capacitaciones
realizada
1 Enero Dic Oderay GutierrezSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Como est actividad hace parte del POMCH, que esta a cargo la CAM, esta entidad es la que realiza las
actividades de capacitacion, pero a la fecha no ha habido asistencia por parte de las Ceibas que demuestren su
participación.
7-Programar visitas anuales al área de la cuenca por
parte de líderes comunitarios para apropiarse de la
importancia de los recursos naturales
N° de visitas
realizadas4 Febrero Dic
María Isabel
carrozosa / Marco
ramírez / Oderay
Gutierrez
Gerencia 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 50,0% Durante el periodo Mayo-Junio no se programo visitas a la cuenca
8- Atender las fugas por rupturas % de atención 100% ENERO Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Se mantiene la estrategia diseñada por la administración en relación a prestar atencion inmediata y oportuna a
las fugas que se presentan en la red.. Se adjunta reporte de fugas generadas en los periodo Mayo (525 reportes
de fugas) y Junio (397 fugas). ver informe anexo.
9-Garantizar el suministro de los insumos químicos
para la Potabilización del Agua
% de los
insumos
suministrados
100% Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 50% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70,0%
Las Ceibas EPN. ESP. Suscribio contrato 221 de 2019 con CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S.A.S para relizar el suministro de SUMINISTRO DE EQUIPOS, PEACTIVOS Y MATER/ALES
PARA LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE PROCESO EN LAS PLANTAS POTABILIZADOR.4S DE
JARDIN, RECREO Y KENNEDY DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NE/VA E.S.P. Suministro en
ejecución.
Mediante contrato de suministros N° 235 de 2019, que sucribió Las Ceibas EPN. ESP, con BRINSA S.A., para
SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO AL 99% EN CONTENEDORES, A UTILIZAR EN EL PROCESO DE
DESINFECCION DE AGUA EN EL CUAL SE INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE V DESCARGUE EN LAS
PLANTAS DE POTABILIZACION JARDN, RECREO Y KENNEDY DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE
NEIVA E.S.P. Suministro en ejecución.
10- Generar reporte bimensual sobre los
Micromedidores y Macromedidores instalados por la
empresa y presentar al Comié de ANC- (DESPUES)
N° de reporte
realizados12 Enero Dic
Humberto Bonilla
/ Eder HernándezSubgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%
MICROMEDIDORES INSTALADOS:
ENERO 793 (Cuentas nuevas 96 y cuentas viejas 697) FEBRERO 691 (cuentas nuevas 633 y cuentas viejas 58),
MARZO 495 Y ABRIL 25- MAYO 6, JUNIO 210
TOTAL 2.220
META ANUAL: 9.747 Micromediores - 2.220 microsmedidores instalados
AVANCE A LA META: 22,77%
1-Actualizar y análizar la información de 50 (100%)
grandes deudores y consumidores de la cartera
comercial. (DESPUES)
% de la
información del
deudor y
consumidores
actualizada
100% Febrero DicJhon Jairo
Montealegre
Motta/Monica
Subgerencia Comercial 0% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
El area de cartera hizo entrega del informe de los 50 grandes cnsumidores y consumidores que impactan la
cartera comercial.
CONTADOR FRENADO,30 CONTRAFLUJO. 1 DESOCUPADA. 51 DIRECTA 1
MEDIDOR NUEVO 2 OBSTRUIDO 2 PROMEDIO 6 SIN NOVEDAD: 1 TOTAL 100 Situaciones
2-Realizar bimensualmente el monitoreo y análisis de
consumo y recaudo de empresas constructoras y
otras obras en construcción.
N° de análisis
realizados6 Enero Dic
Magda Vasques
/Jhon JairoSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%
Se evidencia que en el año 2019 se han solicitado 27 reporte de viabilidad, las cuales se han certificado 18 y 9 se
encuentran en proceso, sin embargo ninguna unidad habitacional se a legalizado.
5-Mantener la estrategia de recuperacion de cartera
con los coordinadores de comuna
% de estrategia
mantenida100% Enero Dic
María Isabel
Carrizosa / John
Jairo Montealegre
Gerencia 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se evidencia que en el año 2019 se han solicitado 27 reporte de viabilidad, las cuales se han certificado 18 y 9 se
encuentran en proceso, sin embargo ninguna unidad habitacional se a legalizado.
104-USUARIOS Y
CLIENTES
Actualizar e Implementar el Programa de
Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEA
durante el cuatrienio.
Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua - PUEAA-
Actualizado e Implementado.
1 0,6
11 4-USUARIOS Y
CLIENTES
Realizar campañas permanentes con el
fin de socializar los mecanismos de
recuperacion de cartera durante cada
uno de los años del cuatrienio.
Campañas permanentes con
el fin de socializar los
mecanismos de
recuperacion de cartera
realizadas
10 0,5
2-Generar reporte mensual de la cartera comercial
vencida NUEVA
N° de evaluación
realizada.12 Enero Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta/Monica
Subgerencia Comercial 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0% El aea de cartera hizxo entrega del reporte mensual de la cartera a 30 de junio de 2019.
3-Realizar comité de cartera y depuración, reflejando
la evolución y el seguimiento a la misma.(DESPUES)
N° comités
realizados12 Enero Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta
Subgerencia Comercial 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16,7% a la fecha de la evaluación no se habia convocado a comité de cartera.
4-Presentar propuesta de saneamiento de cartera
ante el comité de sostenibilidad de la informción
contable.(DESPUES) quitar
N° de propuesta
presentada.1 Marzo Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta
Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% a la fecha de la evaluación no se ha presentado nunguna propuesta de saneamiento de cartera.
1-Consolidar el documento informe de gestión 2018 Informe realizado 1 Enero FebreroDeyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% Esta actividad ya fue realizada y publicada en la pagina web de la empresa.
2- Efectuar socializaciones en las diferentes comunas
de la ciudad sobre la gestión que ha realizado la
empresa en la comuna en el marco de la estrategia
de rendición de cuentas
N° de
socializaciones
realizadas.
20 Febrero Dic
María Isabel
Carrozosa / Luis
Gonzalo Trujillo
Gerencia 0 6 11 0 11 0 0 0 0 0 0 55,0%
La estrategia se mantinene, teniendo en cuenta los contratos de obras que Las Ceibas que se encuentran en
ejecución. Los contratos que se les ha realizado socializaciones en las diferentes comunas son: 210, 187, 211,
212, 167,166, 201, 181, 177, 135 y 140. Se anexa registro fotografico y actas de asistencia que reposan en las
carpeta de cada contrato.
3- Socializar con los grupos de interés el informe de
gestión 2018, conforme a la Metodología del DAFP
Informe de
gestión
socializado
1 Marzo Marzo
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
Los formatos fueron diseñados e implementados para que se lograda desarrollar la reunion connlos grupos de
interes.
4-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de
interés sobre el informe de gestión.
% de inquietudes
con respuestas100% Marzo Marzo
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
los grupos de interes generaron respuesta a las inquietudes encontradas en la gestión que realizó la empresa a
las metas estrategicas que hacen parte del plan de desarrollo de la administracion Municipal.
5-Consolidar un informe de gestión del cuatrienio
2016-2019Informe realizado 1 Octubre Nov
Deyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad inicia en el mes de octubre
6- Socializar con los grupos de interés el informe de
gestión 2016-2019, conforme a la Metodología del
DAFP
Informe de
gestión
socializado
1 Noviembre Nov
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad inicia en el mes de octubre
7-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de
interés sobre el informe de gestión del cuatrienio.
% de inquietudes
con respuestas100% Noviembre Nov
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad inicia en el mes de octubre
8- Socializar en un evento el informe de gestión 2016-
2019, aplicando la metodología establecida por el
DAFP para rendición de cuentas
Evento realizado 1 Noviembre Nov
Deyci Martina
Cabrera / Emilia
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad inicia en el mes de octubre
1- Socializar los contratos de Obra antes del incio de
su ejecución con la comunidad beneficiada
% de contratos
socializados100% Enero Dic
María Isabel
carrizosa /
Supervisor del
Contrato de obra
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Dentro del proceso contractual que inicia se deja implicito dentro de las obligaciones del contratista que se debe
socializar la ejecución del contrato ante las diferentes comunidades afectadas. Ver carpeta.
2- Documentar mediante registro de asistencia y
actas de conformación de veedurías, las
socializaciones de obras realizadas
% de actas de
veeduría
conformadas
100% Enero DicSupervisor del
Contrato de obraGerencia 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
De manera aleatoria se reviso carpetas de diferentes contratos de obra, con el objetivo de verificar si
efectivamente se encuentran las evidencias sobre la conformacion de las veedurias y socializacion de los avance
a su ejecución.
Contratos: 148,154,166,167,170,171,177,180,181,182,187,189,201,210,211,212,213,230,236 y 240
3- Realizar una medición al impacto en la comunidad
beneficiada de las obras ejecutadas por la empresa
Medición
realizada1 Abril Dic
Supervisor del
Contrato de obra
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Esta actividad se realizara al momneto de realizar la aplicación de la encuesta de percepción del servicio que
presta le empresa en el mes de septiembre
1-Realizar informe bimensual del avance del Plan de
Medios
Informes
realizados6 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%
El Plan de Medios de Las Ceibas E.S.P., para el año 2019 ya se encuentra contratado legalmente con el Fondo
Mixto de Cultura, FOMCULTURA. La contratación ya se inició y se destacara varios temas: Las Ceibas es una
empresa que es reconocida por sus usuarios y demás grupos de interes como una empresa que agrega valor a la
ciudad, que es querida por los neivanos y que presta los servicios de agua, alcantarillado, aseo y alumbrado
público de manera eficiente. Pero a la fecha de la evaluación aun no se han generado informes que reflejen el
avance. Se espera que en la proxima evalación se pueda bservar su avance.
12 4-USUARIOS Y
CLIENTES
Realizar Una (1) jornada de rendición de
cuentas por año durante el cuatrienio.
Jornada de rendición de
cuentas realizada1 0,4
11 4-USUARIOS Y
CLIENTES
Realizar campañas permanentes con el
fin de socializar los mecanismos de
recuperacion de cartera durante cada
uno de los años del cuatrienio.
Campañas permanentes con
el fin de socializar los
mecanismos de
recuperacion de cartera
realizadas
10 0,5
144-USUARIOS Y
CLIENTES
Elaborar e Implementar un Plan de
Medios por año durante el cuatrienio
Plan de Medios elaborado e
implementado1 0,4
13 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Socializar a las comunidades y con
veedurías ciudadana del 100% de la
contratacion de obras públicas en el
cuatrienio
Contratacion de obras
públicas socializada a las
comunidades y con
veedurías ciudadana
100% 66,7%
2-Participar en eventos comunitarios convocados por:
Alcaldía, Personería, Contraloría, gremios y otros
No. ferias o
eventos con
participación de
la empresa
6 Enero DicMaría Isabel
Carrizosa / Marco
Ramírez
Gerencia 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%
Las Ceibas EPN, E.S.P.,ha participado de las diferentes convocatorias o actividades que realiza La Contraloría
Municipal de Neiva con su estrategia: 'Neiva bajo control'. Así mismo hacemos presencia en las actividades que
realiza la Personería de Neiva con su estrategia 'Personería de Neiva en tu barrio'. Durante estas actividades Las
Ceibas hace presencia con personal y un stand institucional. Igualmente participamos de las actividades que Las
Ceibas es convocada por la Alcaldía de Neiva ya sea rendición de cuentas en las comunas o actividades sociales.
3-Realizar evento de celebración de los 60 años de la
EmpresaEvento realizado 1 Septiembre Nov Marco Ramírez Gerencia 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 10,0%
Se viene trabajando en lo que será los grandes eventos de los 60 años de Las Ceibas. Un breve resumen de lo
que se tiene planeado: Durante 2018, Las Ceibas ejecutó una estrategia de comunicaciones y relacionamiento
con el objetivo de posicionar la empresa como una entidad técnica, que se encontraba en un proceso de
modernización y que gracias a un enfoque de ahorro y uso eficiente de los recursos había podido invertir su
presupuesto en obras para mejorar el servicio de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad.
Las acciones de comunicación realizadas se llevaron a cabo bajo el lema ‘Hechos que Transforman’, que se
convirtió en el slogan de la empresa. Estas acciones estuvieron dirigidas a posicionar la empresa desde los
siguientes atributos: tiene capacidad técnica, moderna, está modernizándose y dejando la burocracia y aumentó
los recursos de inversión. De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada al menos cuatro indicadores
asociados a la reputación mejoraron su desempeño ostensiblemente. Sin embargo, el indicador de apego bajó 6
puntos, y pasó de 77% en 2017 a 71% en 2018. Situación que plantea la necesidad de desplegar una nueva
estrategia de comunicación que se enfoque en fortalecer esta condición, al tiempo que se sigue trabajando en el
posicionamiento de los otros atributos que mejoraron su desempeño.
El fortalecimiento del apego a través de la comunicación servirá a Las Ceibas para fortalecer el vínculo con los
ciudadanos, a partir de un slogan emocional que conecte a la ciudadanía con la empresa, para que esta pueda
exigir y obtener resultados en el comportamiento de los ciudadanos, al momento de lanzar campañas de
corresponsabilidad relacionadas, por ejemplo, con el adecuado uso del alcantarillado, y en general promoverá
vínculos emocionales que facilitarán la corresponsabilidad ciudadana en la prestación del servicio y el cuidado del
recurso.
Para los neivanos son muy importantes las fiestas del San Pedro, que están próximas y constituyen la fiesta
principal del Huila y una de las fiestas más importantes del sur colombiano, por eso, aprovechando que cada año
la ciudad se engalana para rendir homenaje a su cultura y a su folclor, se mostrarán las acciones de la empresa
4-Diseñar e implementar una estrategia de
posicionamiento de la Empresa entorno al slogan
"Hechos que Transforman-60 años"
Estrategia
diseñada e
implementada
1 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
Para el 2019 se viene trabajando en la perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva procesos
internos y perspectiva del aprendizaje y conocimiento. Perspectiva financiera: Ser eficiente en las inversiones de
comunicaciones, buscando llegar a la mayor cantidad de personas. Perspectiva del cliente: generar sentido de
apego y pertenencia de los usuarios hacia EPN, para impulsar un mejor comportamiento. Perspectiva procesos
internos: convertir la actividad de comunicación en una gestión estrategica, transversal a los topicos más
importantes de la compañia, de manera que agregue valor a la gerencia y demás areas de la actividad misional
de Las Ceibas. Perspectiva de aprendizaje y conocimiento: Fomentar una cultura de servicio y sentido de
pertenencia a los empleados directos de Las Ceibas.
154-USUARIOS Y
CLIENTES
Publicar el 100% de la contratación de la
vigencia en el portal web, para la
vigilancia de la contratación estatal
durante cada vigencia fiscal
Contratación de la vigencia
publicada en portal web.100% 100,0%
1- Publicar la contratación realizada por la empresa
en la página web de Las Ceibas y en los demás
portales requeridos por la normatividad vigente
% de la
información
contractual
reportada
100% Enero DicFrancisco Javier
Arias Benavidez /
Luis L Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% El area de las Tic´s mantiene el enlace en la pagina Web www.lasceibas.gov.contratacion/secop
1-continuar con la estrategia para identificar los
Usuarios que generan vertimientos al sistema de
alcantarillado, pero no son usuarios de acueducto
Estrategia
implementada1 Enero Dic
Oderay
Gutierrez/Leonar
do NN/ Magda
Vasquez Cabrera
Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Se continua con la estrategia de busqueda de usuarios que generan verimientos y que no estan reportados ante
la base de datos del area comercial
3-Continuar con estrategia de independización de
suscripctores.
Estrategia
implementada1 Febrero Dic Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
A fecha del 31 de mayo se han enviado 747 oficios a los usuarios con el fin de que se acerquen a realizar el
proceso de legalizacion de matricula (indepenzacion de la unidad habitacional). La evidencia reposa en el archivo
de gestion del area facturación.
1 Consolidar mensualmente la información a las
Constructoras: a)- Viabilidaes otorgadas, b) Matricula
cuenta provisional de obra, c) Matricula subcuentas
domiciliarias.DESPUES-
N° de Informes
entregados12 Enero Dic Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 41,7%
A fecha del 31 de mayo se han enviado 747 oficios a los usuarios con el fin de que se acerquen a realizar el
proceso de legalizacion de matricula (indepenzacion de la unidad habitacional)
1. Realizar informe de gestión y resultados a las
independización de acometidas domiciliarias.
(DESPUES)
No. de
suscriptores
incrementado
12 Enero Dic Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%
según reporte de ANC 4 usuarios han solicitado certificado de recibo de obra, sin embargo solo a una se le ha
entregadodicho certificado, con el fin de que realice el proceso de recibo de redes hidrahuilicadas del proyecto
VERONIA predio ubicado en C 6E No 43-53 sin Embargo no han realizado la apertura de ninguna cuenta, ni si
quiera de la obra
2-Realizar jornadas de identificación y matrícula de
Usuarios en los asentamientos que se encuentran en
proceso de legalización.(DESPUES)
N° de jornadas 12 Febrero DicOlga Rocío
Vargas / Eder
Hernández
Subgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%Como resultado de la gestion realizada han independizado 171, unidades habitacionales, por tanto se incremento
22%, del total de oficio enviados a los usuarios con el proposito de independizar.
184-USUARIOS Y
CLIENTES
Estructurar el Proyecto de Mínimo Vital
para ser presentado a la Alcaldia de
Neiva
META
CUMPLIDAMCC META CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DAMCC META CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
144-USUARIOS Y
CLIENTES
Elaborar e Implementar un Plan de
Medios por año durante el cuatrienio
Plan de Medios elaborado e
implementado1 0,4
17 4-USUARIOS Y
CLIENTES
Incrementar el número de suscriptores
de servicio de acueducto durante el
cuatrienio
Suscriptores de servicio de
acueducto incrementado.2,5% 0,5
16 4-USUARIOS Y
CLIENTES
Incrementar el número de suscriptores
de alcantarillado durante el cuatrienio
Suscriptores de
alcantarillado incrementado2,5% 80,6%
1-Ajustar los proyectos que se encuentran en trámite
ante entidades del orden Nacional, Dptal y Mpal.
% de ajustes
realizados100% Enero Dic
Daniel
Martinez/Marosol
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Los proyectos ajustados hasta el mes de junio fueron:
-Implementación De Obras De Intervención A La Problemática De Inundación Del Barrio Altos Del Limonar,
Quebrada La Torcaza De La Ciudad De Neiva, Departamento Del Huila.
-Construción De La Red Del Alcantarillado Sanitario Fase V, De La Vereda Palacio, Municipio De Neiva,
Departamento Del Huila.
-Construcción De La Fase Vii De Obras Para El Control De Cauce Y Mitigación De Amenaza Por Inundación Del
Rio Las Ceibas En La Zona Urbana Del Municipio De Neiva, Departamento Del Huila.
-Construccion De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario Del Barrio Villa Colombia De La Ciudad De
Neiva
2-Estructurar proyectos nuevos para presentar ante
entidades del orden Nacional, Dptal o Mpal
No. Proyectos
estructurados4 Febrero Dic Daniel Martinez
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 100,0%
Los proyectos estructurados y presentados hasta el mes de junio de 2019 son:
-Construcción De La Primera Fase De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales–Ptar, En La Ciudad De
Neiva, Departamento Del Huila.
-Implementación De Obras De Intervención A La Problemática De Inundación Del Barrio Altos Del Limonar,
Quebrada La Torcaza De La Ciudad De Neiva, Departamento Del Huila.
-Construción De La Red Del Alcantarillado Sanitario Fase V, De La Vereda Palacio, Municipio De Neiva,
Departamento Del Huila.
-Construcción De La Fase Vii De Obras Para El Control De Cauce Y Mitigación De Amenaza Por Inundación Del
Rio Las Ceibas En La Zona Urbana Del Municipio De Neiva, Departamento Del Huila.
-Construccion De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario Del Barrio Villa Colombia De La Ciudad De
Neiva.
3-Hacer seguimiento a la gestión de recursos de los
proyectos viabilizados
% proyectos
viabilizados con
gestión de
recursos
100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de junio de 2019.
4-Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos
% de proyectos
con seguimietno
a la ejecución
100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de junio de 2019.
201- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Garantizar la ejecución de las obras de
acueducto y alcantarillado en las vías
que serán intervenidas por el Sistema
Estrategico de Transporte Público
(SETP) de acuerdo a las fases del
proyecto
100% de Obras ejecutadas
en vías intervenidas por el
SETP
100% 60,0%1- Ejecutar las obras de acueducto y alcantarillado de
requieran las vias que son intervenidas por el SEPT.
% de obras
ejecutadas100% Enero Dic
Ing Hector
Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 60% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60,0% Durante el periodo mayo - junioe encuentra en proceso de consolidación de la información
1-garantizar los recursos de inversión para ejecutar
las obras incluidas dentro del POIR
% de recursos
asignados100% Enero Dic
Deyci Martina
Cabrera /
Norbelly
Artunduaga
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Los recursos financieros se encuentran asegurados para la ejecución de Obras programdas denntro del periodo
tarifario julio 2019- junio 2020.
2- Activar las inversiones por obras ejecutadas dentro
del POIR 2018
% de inversiones
activadas100% Enero Dic Henry camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Fue entregado las diferentes activaciones de las obras del periodo julio -2017-junio -2018.Fueron entregadas a la
oficina asesora de planeación.
3- Ejecutar las obras determinadas y financiadas con
recursos propios en cumplimiento del POIR
% de obras
ejecutadas100% Enero Dic
Olga Lucía
Acosta / Hector
Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad queda pendiente porque se esta a la espera que se cierre contable del I semestre de 2019
1-Realizar los ajustes que determinar el MVCT, con el
objetivo de viabilizar técnicamente el proyecto
% de ajustes
realizados100% Enero Dic Daniel Martinez
Ofic Asesora de
Planeación 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Todos los ajustes se realizan de acuerdo a lo solicitado en la resolución 1063 de 2016 Requisitos de presentación,
viabilización y aprobación de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
211- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Cumplimiento de las inversiones
anuales determinadas durante el
cuatrieno en el POIR en los servicios de
acueducto y alcantarillado
Inversiones anuales
determinadas durante el
cuatrieno en el POIR
realizadas
100% 66,7%
191- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Formular los proyectos para presentar
ante entidades del orden regional y
nacional para gestionar recursos para
ejecutar las obras de acueducto y
alcantarillado
Proyectos presentados ante
entidades del orden regional
y nacional gestionados para
su viabilización.
3 100,0%
221- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Gestionar la formulación del proyecto
para la construcción del alcantarillado
de la Comuna 10 - Fase III durante el
cuatrienio
Proyecto para la
construcción del
alcantarillado de la Comuna
10 - Fase III gestionado.
1 1,0
2-Presentar proyecto con viabilidad técnica al PDA
Neiva para asignación de recursos
Proyecto con
recursos
asignados
1 Marzo Mayo Daniel MartinezOfic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
El proyecto con recursos asignados ha sido el denominado proyecto del colector de HOMECENTER . Este fue
financiado con recursos del PDA por un valor total de $1.328,7 Millones . El valor de las Obra $1.241.5 y la
interventoria $86,9 Millones
1- Implementar la estrategia de búsqueda sistemática
de fugas de acuerdo al Plan Piloto establecido con
WATERWORX.
Estrategia
implementada1 Enero Dic
Eder Hernandez
Ipuz / Héctor
Buitrago
Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
2- Corrección de las fugas detectadas en la red de
distribución
% de fugas
corregidas100% Enero Dic
Eder Hernandez
Ipuz/Ing Roger
Faunier-
Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%Se continua con la estrategia de reducir el indice de agua no contabilizada, mediante la estrategia de
comunicación directa utilizando el Contac Center, para que se genere una OT para darle solución a la fuga.
3. Presentar informe períódico sobre los avances del
Plan piloto al Comité de ANC
No. de informes
presentados6 Enero Dic
Eder Hernandez
IpuzSubgerencia Comercial 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%
Se continua realizando reuniones de manera periodica con los lideres de las areas que tiene que ver con el plan
piloto de ANC - ver actas
1- Presentar proyecto para gestionar recursos ante el
MVCT para la adquisición de 10.000 micros
medidores.
Proyecto
presentado al
MVCT
1 Marzo Marzo Humberto Bonilla
/ Daniel MartínezSubgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
Este proyecto fue radicado ante el Ministerio (MCVT) el día 12/09/2017 con radicado N°2017ER0105552 y se
devuelve mediante lista de chequeo de fecha 11/10/2019, con radicado 2017PQR00009942.
Se realiza un nuevo radicado con las subsanaciones realizadas al proyecto, el día 26/10/2017 con radicado
N°2017ER0122996, pero devuelto nuevamente mediante lista de chequeo de fecha 19/07/2018, por lo que se
realiza solicitud para la devolución del proyecto el día 22/11/2018 con radicado 2018ER0110273, el cual llega en
físico desde el Ministerio el día 21/06/2019 mediante radicado 2019COR00005010.
2-Implementar un modelo financiero que permita la
adquisición de micromedidores por parte de los
usuarios
Modelo financiero
implementado1 Febrero Marzo
Norbelly
Artunduaga
Joven / Asdrual
Cardozo
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero
y fue presentado ante comité de gerencia.
2- Realizar periódicamente la evaluación de variables
como: edad, estado, consumo demás que afectan la
micromedición
No. informes
presentado2 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 50,0%
De acuerdo al reporte que genera el area de sistemas sobre el estado de los micromedidores, siendo éste el
insumo para lograr generar una orden de trabajo y proceder a notificar al Usuario sobre el estado de su
micromedidor, el cual debera ser cambiado en el menor tiempo posible. Al Usuario se le da la oportunidad de
adquirirlo y cambiarlo directamente o sino la empresa se lo cambia de manera inmediata , hay dos forma de
adquirilo: de contado adquirido en la sede o financiado por cuotas, que seran canceladas en la factura.
1- Realizar un estudio de factibilidad
Estudio de
factibilidad
realizado
1 Febrero Junio Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero
y fue presentado ante comité de gerencia.
2- Adecuar instalaciones para el funcionamiento del
Laboratorio de Calibración de micromedidores
% Instalaciones
adecuadas100% Junio Agosto
Hector Buitrago /
Humberto BonillaSubgerencia Comercial 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%
A la fecha de la evaluación el proceso de adecuación del laboratorio de calibración se encuentra en estudios
tecnicos y viabilidades.
3- Dotar el laboratorio de micromedidores para su
puesta en marcha
% de dotación
del laboratorio100% Septiembre Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación aun no se ha definido si va o no el proyecto.
1- Adquirir e instalar macromedidores
No de
macromedidores
instalados
224 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 11 24 0 39 0 0 0 0 0 0 17,4%
De acuerdo a la informacion que reporta el area comercial en relación a la instalación de Macromedidores, se
tiene que:
ENERO: 11. FEBRERO: 3, MARZO: 4, ABRIL:6, MAYO: 9, JUNIO: 6 TOTAL 39
META: 224. NIVEL CUMPLIMIENTO 17,4%
2-Hacer seguimiento a los consumos de los
macromedidores instalados para presentar informe
ante el comité de ANC- (DESPUES)
No. de informes 6 Enero DicEder Hernández
IpuzSubgerencia Comercial 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 66,7%
Se continua identificando los consumos de los macromedidores instalados y presentado informe al comité de
ANC- Ver actas de reunión
1-Cumplir el plan de muestreo y requisitos legales% del plan con
cumplimiento100% Enero Dic Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% Se mantine realizando el muestreo de acuerdo al plan diseñado para este tipo de actividades
2-Realizar el analisis fisico-quimico y microbiologico a
las muestras de agua
% de muestras
analizadas100% Enero Dic Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
La estaddistica que genera el procedimiento del analisis fisico-quimico y microbiologico del agua, se mantiene
consolidado en el cuadro anexo.- ver evidencias-
3-Generar informe mensual al SUI sobre el análisis de
toma de muestras de acuerdo a la normatividad
vigente
N° de informes
reportados al SUI48 Enero Dic Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 41,7% Se continua cargando la información que genera el laboratorio a la plataforma del SUI - Ver anexos
231- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Elaborar e implementar un plan de
deteccion de fugas durante cada uno de
los años del cuatrienio.
Plan de deteccion de fugas
elaborado e implementado1 0,4
221- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Gestionar la formulación del proyecto
para la construcción del alcantarillado
de la Comuna 10 - Fase III durante el
cuatrienio
Proyecto para la
construcción del
alcantarillado de la Comuna
10 - Fase III gestionado.
1 1,0
251- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Realizar un estudio de factibilidad para
la construcción y dotación un (1)
Laboratorio de calibración de
micromedidores en el cuatrienio
Estudio de factibilidad para
la construcción y dotación
un (1) Laboratorio de
calibración de
micromedidores realizado.
1 0,3
241- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Implementar un (1) plan para la
adquisición e instalación de 20.000
micromedidores durante el cuatrienio.
plan para la adquisición e
instalación de 20.000
micromedidores
implementado.
9.747 0,8
271- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Garantizar la operación de 30 puntos
para la toma de muestras de calidad del
agua
Operación de 30 puntos para
la toma de muestras de
calidad del agua
garantizado.
30 81%
261- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Implementar un (1) plan para la
adquisición e instalación de 400
macromedidores durante el cuatrienio.
plan para la adquisición e
instalación de 400
macromedidores
implementado
224 0,4
1-Realizar ajustes a la documentación existente en la
nueva versión de la norma ISO/IEC 17025:2017
Realizar capacitación al grupo del laboratorio, en
norma ISO/IEC 17025:2017, por parte de un
organismo certificador (CAMBIO PROPUESTO)
% de ajustes
realizados100% Febrero Mayo Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%
Se creó el comité de Acreditación del laboratorio de aguas.
Se llevó a cabo la primera reunión de dicho comité (ver archivo adjunto), donde se expuso la necesidad de
redefinir el alcance de la acreditación del laboratorio.
El contrato de consultoria que se firmo en el año 2012, se encuentra en una etapa jurídica donde se declaro, por
parte de nuestra empresa, incumplimiento por parte del contratista. Por ende, actualmente se cuenta con el apoyo
profesional del Ingeniero Cesar Hernando Bolivar, contratista encargado de asesorar los diferentes
requerimientos de la acreditación
2-Realizar las pruebas de desempeño requeridas de
acuerdo a los parámetros establecidos.
Realizar la gestión ante el comité de laboratorio, para
que se contrate el diagnóstico. (CAMBIO
PROPUESTO)
% de pruebas de
desmpeño
realizadas
100% Mayo Mayo Carlos SilvaSubgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
3- Realizar la calibración de los equipos que lo
requieran.
Decidir las técnicas que se validaran en base al
diagnóstico. (CAMBIO PROPUESTO)
% de equipos
calibrados100% Marzo Abril Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
4- Realizar auditoría interna para verificar la
conformidad y cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO/IEC 17025:2017.
Definir el listado de equipos que se calibraran, según
se requiera. (CAMBIO PROPUESTO)
Auditoría interna realizada 2 Junio Julio Carlos SilvaSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
5- Solicitar visita de acreditación por ente acreditador Visita realizada 1 Julio Nov Carlos SilvaSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
1- Realizar diagnóstico estructural quitar del
estado de las PPOT de LAS CEIBAS EPN, ESP.
N° Diagnostico
realizado.3 Enero Marzo Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 100% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%
El diagnóstico estructural quedará incluido en lo Términos de Referencia para la contratación del Plan Maestro de
Acueducto y alcantarillado de Las Ceibas EPN
2. Establecer e implementar protocolos de
mantenimiento y fortalecimiento de las sistemas de
capatación y tratamiento
Protocolos
establecidos e
implementados
3 Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0,6 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 30,0%
Una vez garatizado el personal para su correcta ejecución se establece el Cronograma de Mantemiento de
infraestructura operativa para ejecutarse en las Plantas Potabilizadoras del Sistema de Abastecimiento de Las
Ceibas.
Se realiza programación y ejecución ga-fr-
r10_cronograma_de_mantenimiento_de_infraestructura_vehiculos_y_equipos para los equipos del sistema de
abastecimiento.
Se realiza programación y ejecución del Plan Metrologico para los equipos analíticos de las Plantas
Potabilizadoras
3- Ejecutar las obras priorizadas en el diagnóstico
realizado.
% de obras
realizadas100% Enero Marzo Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 25% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50,0%
1- Se ejecutó el contrato de suministro 355 de 2019 para el suministro, instalación y configuración de los
actuadores eléctricos incluidos en las salidas de los tanques de almacenamiento.
2- Fueros suscritos contratos de suministros para dar inicio a las obras priorizadas en el diagnóstico realizado: -
Contrato suministro 186 de 2019 para la restauración, aplicación y optimización de los sistemas de cloración. -
Contrato de suministro 221 de 2019 para el suministro de reactivos y equipos para el fortalecimientos de los
laboratorios de Control de Porceso. Contratos en Trámite: -Contrato suministro 236 de 2019 para la restauración,
aplicación y optimización de todos los componentes de los sistemas de abastecimiento.
- Restaruración de lavado de aire de los filtros externos
3-Automatización para el llenado remoto de tanques desde Recreo a Planta Kennedy
- Restarución y optimización de la analítica y SCADA en planta Jardín y Recreo
1- Incluir como un componente del Plan de RRHH la
elaboración del manual de funciones
Plan de recursos
humanos
diseñado
1 Junio DicRodrigo
Hernández / Ana
María Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
2- Implementar y evaluar el Código de Integridad
Código de
integridad
implementado y
evaluado
1 Enero DicRodrigo
Hernández / Ana
María Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad no genera avance
313-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Realizar un estudio de reestructuracion
administrativa durante el cuatrienio
Estudio de reeestructuración
administrativa realizado 1 0,0
1- Diseñar el Plan de Recursos humanos con apoyo
de la consultoría del BID en el marco del programa
COMPASS
Plan de recursos
humanos
diseñado
1 Marzo Junio
Rodrigo
Hernández / Ana
María Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad no genera avance
1- Diseñar un Plan de capacitaciónes para la vigencia
Plan de
capacitación
diseñado
1 Enero Febrero
Ana María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% El plan de capacitacion se encuentra en implementación y su grado de avance es del 36%
2- Implementar el Plan de capacitación diseñado
% Plan de
capacitación
implementado
100% Febrero DicAna María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 36% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78,0%
Se han realizado 58 actividades ejecutadas entre las que tenemos: Instrumentos archivísticos, tablas de retención
documental, se inicio capacitación sobre competencias laborales en acueducto, resolucion de conflictos entre
otros.. Ver anexos
3- Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de
Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de
2014
Capacitación en
Ley 1712/14
realizada
1 Octubre DicAna María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aún no se cumple con esta actividad.
291- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Optimizar las Tres (3) PTAP durante el
cuatrienio. Tres (3) PTAP optimizadas 1 0,3
281- FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Acreditación del laboratorio de aguas
durante el cuatrienio.
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL
LABORATORIO PARA LOGRAR LA
ACREDITACIÓN EN LA NORMA ISO/IEC
17025:2017 (CAMBIO PROPUESTO)
Laboratorio de aguas
acreditado1 0,0
32 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Diseñar e implementar un (1) plan de
Capacitación durante el cuatrienio
Plan de capacitación
diseñado e implementado.1 0,6
30 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Realizar un (1) Estudio de cargas
laborales y manual de funciones durante
el cuatrienio.
Estudio de cargas laborales
y manual de funciones
realizado
1 0,0
1- Diseñar un Plan de bienestar para la vigencia-
NUEVA)
Plan de
capacitación
diseñado
1 Enero Febrero
Ana María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% Esta actividad ya se encuentra formulada e implementada
2- Implementar el Plan de bienestar diseñado.
(NUEVA)
% Plan de
capacitación
implementado
100% Febrero DicAna María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 59% 0% 68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68,0%Durante los meses de mayo y abril se realizaron las asiguientes actividades: San pedrito, olimpiadas, dia del
trabajo, entre otros
3-Ajustar la herrramienta informática existente para el
manejo de la información del personal en cuanto a:
Nivel académico, tipo de vinculación, tiempo laborado,
salario devengado, descuentos de nomina, etc.
Herramienta
informática
ajustada
1 Marzo Junio
Ana María
Bahamón /
Norbelly
Artunduaga
Joven
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Fue ajustada la herramienta para lograr identificar información relacionada con el trabajador. Se apoyo con el
soporte HASS.
4- Realizar la caracterización del personal de la
empresa
%
Caracterización
realizada
100% Febrero MarzoAna Maria
Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 40% 99% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Fue culminada la caracterización del personal de la empresa, lograndose actualizar la base de datos de cada uno
de sus trabajadores y su grupo familiar. 138 TO, 16 EP
3-Actualizar y Ejecutar el plan anual de seguridad y
salud en el trabajo.
% Plan
actualizado y
ejecutado
100% Enero Dic Isaías Ortiz
Alvarez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 17% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Durante el periodo MAYO-JUNIO el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -PSST, fue diseñado e
implementado para la vigenia 2019. Dentro de las actividades desarrolladas en el bimestre, se tiene: 1: Se
continua con la inducción institucional de SS-T 2: Se efectuo la sensibilizacion de las competencias laborales. 3:
Se realizaron capacitaciones en los siguientes temas: Señalizacion de vias, resolución de conflictos,
responsabilidades y competencias del COPASST, cuidado de la piel, manejo de situaciones criticas (derrumbes y
accidentes) jorndasa de donación de sangre.
En junio, se realizo capacitacion en: cuidado de las manos y herramientas manuales.
5- Reportar al SIGEP- Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público la información requerida
% Reporte
realizado100% Junio Julio
Ana Maria
Bahamón -
Alejandra
Anacona
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,0%Fueron notificados mediante circular Interna de fecha 20 de febrero de 2019, con el objetivo de dar cumplimiento
a la normatividad vigente, en cuento a la actualización de la Hoja de Vida. Avance 10%
6- Realizar anualmente una valoración de desempeño Evaluación
realizada1 Octubre Dic
Ana Maria
Bahamón -
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad esta programada para cumplirse en el último trimestre del año.
7- realizar una medición anual al clima organizacional
de la empresa.
Medición
realizada1 Octubre Dic
Ana Maria
Bahamón -
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad esta programada para cumplirse en el último trimestre del año.
7- Evaluar periódicamente los resultados de los
indicadores del SG-SST
% de indicadores
evaluados100% Julio Dic
Isaías Ortiz
Alvarez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 60% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80,0%Se han evaluado periodicamente los resultados de la evaluación de acuerdo a: programado/ejecutado. Ver
informe.
8- Evaluar anulamente el cumplimiento de los
estándares mínimos del SG-SST según Res 1111 de
2017 - (Cambiar el acto administrativo a Resolución
0312 del 2019)
% de
cumplimiento de
los estándares
mínimos
100% Diciembre Dic Isaías Ortiz
Alvarez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%La Resolución que se menciona en la actividad fue derogada por la Resolución 0312 del 2019. Por lo tanto se
debe cambiar la actividad ajustando el acto administrativo.
343-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Reformar, organizar y/o construir y dotar
la sede Administrativa de la empresa
durante el cuatrienio
META CUMPLIDA PARA EL
CUATRIENIOMCC MCC META CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DAMCC META CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
35 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Creación de hojas de vida y control de
entregas de la maquinaria, equipos y
suministros
Hojas de vida y control de
entregas de la maquinaria,
equipios y suministros
creados.
1 1,0
1- Efectuar los registros en los formatos definidos
para llevar el control y entrega de maquinaria,
equipos y suministros
% de registros
realizados100% Enero Dic Yolanda Trujillo
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se continua llevando los registros de control y entrega de maquinaria, equipos y suministros en los formatos
establecidos por la adminitración, generando un mayor control de inventarios
1- Suscribir un contrato de prestación de servicios de
transporteContrato suscrito 1 Febrero Dic
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Se continua ejecuntado el CPS 133-2019, con la empresa de transportes AMAZONIA, para suministrar vehiculos
(camionetas) como apoyo al area operativa y tecnica.
2-Adquirir vehículos pesado para el área técnica y
operativa
No. de vehículos
aquiridos1 Mayo Julio
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aun no se da inicio al cumplimiento de la actividad.
1- Realizar la renovación de equipos de acuerdo con
las necesidades actuales
Renovación
realizada1 Febrero Abril
Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,10 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 25,0%
En la actualidad se encuentra en estudio previo aprobado para dar inicio al proceso de contratación de 79 equipos
de computo y portaltiles.
2- Retirar y hacer devolución de los equipos del
leasing 2012
% de equipos
devueltos o
retirados
1 Abril AbrilLuis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Esta actividad esta directamente relaciona con la acividad anterior.
Y no se llevara a cabo hasta tanto no se adjudique al nuevo proveedor de los equipos.
36 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Adquirir renting de vehículos durante el
cuatrienio
Renting de vehículos
adquirido1 0,5
33 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Diseñar e implementar un (1) plan de
Bienestar durante el cuatrienio
Plan de Bienestar diseñado
e implementado.1 0,6
37 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Renovar los equipos tecnológicos
durante el periodo de Gobierno
Equipos tecnológicos
renovados1 0,4
3- Brindar soporte técnico a los Usuarios y equipos
entregados
% de soporte
tecnico realizado.100% Enero Dic Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%El área de Tis´s mantiene de manera permante la asitencia tecnica a las diferentes dependencias de la empresa,
con el objetivo de dar solución a los inconvenientes presentado en la funcionabilidad de los mismos.
383-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVODepuración de 20 cuentas bancarias
META CUMPLIDA PARA EL
CUATRIENIOMCC MCC META CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
MET
A
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MCC META CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
393-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Análisis y propuesta estrategia tributaria
2016
Propuesta estrategia
tributaria analizada1 1,0
1- Contratar consultoría con el objetivo de diseñar y
acompañar la implementación de la estrategia
tributaria 2019
N° de consultoria
contratada1 Enero Febrero
Norbelly
Artunduaga
Joven
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Se continua en ejecución el contrato de consultoria N° 151 de 2019 con EQUM SAS, con el objetivo de brindar
apoyo al area financiera en tema tributario
1-Asignar el centro de costos a las cuentas de gastos
y costos
% de centro de
costos a las
cuentas de
gastos y costos
asignados
100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
2-Integrar y conciliar la información del centro de
costos y la contabilidad.
% de información
integrada y
conciliada
100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
413-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVODepuración 2 convenios de Recaudo
META CUMPLIDA PARA EL
CUATRIENIOMCC MCC META CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
MET
A
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MCC META CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
423-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Realizar 5 convenios de recaudo
electrónico
META CUMPLIDA PARA EL
CUATRIENIOMCC MCC META CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
MET
A
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MCC META CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
1- Depurar cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y
Cuentas de orden
N° de cuentas
depuradas.3 Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
2-Realizar revision de la infomación contable y
financiera
% de la
información
revisada
100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
3-Realizar conciliación de la información contable y
fiscal
% de la
información
conciliada
100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
4- Mantener actualizadas las políticas contables de
acuerdo a las necesidades especificas de la empresa.
N° de politicas
contables
actualizadas
23 Enero Dic
Norbelly
Artunduaga
Joven / Henry
camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
1-Implementar la matriz de marketing diseñada en la
vigencia 2018.
% de matriz de
marketing
formulada y
ejecutada
100% Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se continua aplicando en la matriz de marketing el desarrollo de las actividades generadas por cada uno de los
servicios que presta la empresa.
2- Realizar reportes de seguimiento al procedimiento
denominado servicios complemetarios adjuntando
reporte del sistema comercial.
N° de reportes
realizados.12 Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 1 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%
Se genera periodicamente (cada mes) informe de las diferentes actividades con los valores cobrados por
servicios. En millones de pesos
ENERO: 22,0: FEBRERO: 21,6 ; MARZO 26,9 ; ABRIL 21,9 : MAYO 28,7 ; JUNIO 55,9
TOTAL: 177 Millones
1-Continuar la actualización y depuración de los datos
básicos de los predios no incluidos en la depuración
realizada en la vigencia anterior
N° de predios
validados7.000 Enero Dic
Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Se suscribio contrato de consultoria No 168 del 2019 el cual se encuentra en proceso de ejecucion y en el
seguiente periodo se reflejara cantidades de predios validados.
2- Aplicar la clasificación socioeconómica de Municipio
a los predios a los que La Empresa le presta el
servicio.
% de predios con
clasificación
socioeconómica
100% Febrero DicAldrual
Cardoso/Jhon
Jairo Montealegre
Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se suscribio contrato de consultoria No 168 del 2019 el cual se encuentra en proceso de ejecucion
3- Actualizar la información de los medidores que se
restituyen por la Empresa y los reportados por los
Usuarios
% de medidores
reportados100% Febrero Dic Humberto Boniila Subgerencia Comercial 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
De acuerdo al reporte que genera el area de micromedición, a la fecha de la evaluación se han reportado 2.220
micromedidores instaldos. Cuentas antiguas 1970, cuentas nuevas 250.
463-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Adquirir e implementar un (1 ) software
de ventanilla única durante el cuatrienio
Software de ventanilla única
adquiridos e implementado 1 1,0
1-Realizar mantenimiento al software de ventanilla
única
Software de
ventanilla única
con
mantenimiento
1 Febrero DicLuis Eduardo
Perdomo Garcia
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
Las ceibas suscribio el CPS- 126 de 2019 para realizar SOPORTE, MANTENIMIENTO, MIGRACION,
INFRAESTRUCTURA EN LA NUBSoporte, mantenimiento, migracion, infraestructura en la nube, copias de
seguridad, capacitacion funcional y actualizacion del sistema de informacion de gestion documental extranet de
LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.
1-Realizar el estudio de detalle para la construcción
del Archivo general del Empresa
Estudio de
detalle realizado1 Enero Dic
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación el proyecto se encuentra en estudios y diseños
40 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Implementación los Costos ABC en
todas la áreas
Costos ABC implementados
en todas la áreas1 0,0
37 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Renovar los equipos tecnológicos
durante el periodo de Gobierno
Equipos tecnológicos
renovados1 0,4
44 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Implementación de cobros por servicios
prestados como vactor, laboratorio,
reparaciones domiciliarias
Cobro por servicios
implementado.1 0,8
43 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Depuración de los estados financieros y
verificación de las cifras presentadas
por el área comercial y registradas
contablemente y en presupuesto
% de Estados financieros
depurados100% 0,0%
47 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Organización e inventario del archivo
general de la empresa
archivo general de la
empresa organizado1 0,2
453-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Actualizar el Catastro de Usuarios de
acueducto y alcantarillado durante el
cuatrienio.
Catastro de Usuarios de
acueducto y alcantarillado
actualizado
1 0,3
2- Construir del archivo centralArchivo central
construido1 Enero Dic
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta activiadad esta relacionada con la anterior.
3-Cargar los archivos de gestión en la herramienta
documental Extranet
% de los archivos
de gestión del
archivo central
cargados en la
Extranet
100% Enero DicRodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta activiadad esta relacionada con la anterior.
4- Formular e implementar las tablas de control de
acceso de acuerdo a la clasificación de la información
% Tablas de
control de acceso
implementadas
100% Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 80% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80,0%Las tablas de control de acceso rependen de las tablas de retención documental. Por lo tanto como ya se tiene La
tablas de retención documental, ahoran sí se procede a elaboran las tablas de control de acceso.
5-Adoptar e implementar el Plan de Conservacion
documental una vez construido el archivo
Plan de
Conservacion
documental
adoptado e
implementado
1 Octubre Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad no refleja avance porque no esta programada para el periodo evaluado.
6-Ejecutar Plan de capacitación Archívistica y de
Gestión Documental
N° Plan
ejecutado1 Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,21 0,5 0% 0,8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80,0%Se continua apoyando a las diferentes areas en temas de archivo y de gestión documental. Entre las areas
capacitadas se tiene:
7-Invertariar, clasificar por cuentas y organizar el
archivo comercial
% de archivo
comercial
organizado.
100% Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,0%
La oficina de contratacion volvio a colgar los pliegos al portal y fue adjudicado mediante CPS N° 251 DE 2019,
con el objeto de: PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA INTERVENSION DEL
ARHUIVO DE LA HISTORIA COMERCIAL DE USUARIOS DE LAS CEIBAS EPN E.S.P. Valor de $ 568,794,500.
Plazo de 5 meses.
8-Organizar el archivo central de acuerdo a la
metodología de las TVD.
% de archivo
organizado.30% Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 5% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20,0%
Se ha venido cumpliendo esta actividad con el apoyo de dos (2) pasantes del SENA. A pesar del apoyo brindado
aun esta muy retrazada la actividad para dar cumplimiento a la meta..Adcionalmente a esto se ha retrazado el
trabajo por falta de materiales y mas personal de apoyo para lograr el objetivo
52,1%1- Efectuar los ajustes requeridos en aplicación del
Modelo Integrado de Planeación gestión - MIPG
% de ajustes
realizados100% Enero Dic
Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 21% 72% 0% 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 72,0%Se continua realizando los ajustes y actualizaciones a las aplicaciones que tiene referencia a MIPG. Ademas se
mantiene realizando seguimiento a los rirsgos.
2- Formular el PETIC - Plan Estratégico de las TIC´s PETIC formulado 1 febrero mayo Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0,33 0 0,35 0 0 0 0 0 0 35,0%
El contratista que esta ejecutando el objeto contractual de la Consultoria N° 175-2019, viene dando cumplimiento
a las obligaciones contractuales, de los productos entregables programados, estos se entregaran e proximo
periodo de evaluación. Se anexa plan de trabajo.
3-Diseñar un aplicativo en la página WEB de la
empresa con el objetivo de brindar infomación a los
Usuarios con discapacidad.
N° aplicativo
diseñado1 Junio Septiembre Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 50% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50,0% En la actualidad se viene trabajando la implementación del zoon en la pagina.
4- Mantener actualizado el link de transparencia de la
información según lo lineamientos de MIPG
% link de
transparencia
actualizada
100% Marzo Dic Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%De manera constante, se viene adelantado el trabajo de mantener actualizada la página web de la empresa, de
acuerdo a los requerimientos de los diferentes Usuarios que subern información requerida por la norma.
5-Divulgar mínimo una vez al año la política de
seguridad de la información y de protección de datos
personales
N° politica de
seguridad de la
información
divulgada
1 julio Dic Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%Fue generado un plan de capacitación a todos los trabajadores de la empresa, donde se dara la informacion de
las politicas de seguridad implementadas y tratamiento de la informacion por parte de los Usuarios de la empresa.
6- Implementar y sostener el Índice de Información
Reservada y Clasificada de la entidad y adoptarlo.
Indice sostenido
y adoptado1 Marzo Dic Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0,5 0 0,6 0 0 0 0 0 0 60,0%La matriz de activos de información de Las Ceibas, esta en proceso de actualización yn reclasificación en razon a
que se debe estructurar la base de infomación, de acuerdo a los lineamientos ISO 27000
7-Mantener actualizada la información que se
encuentra en la página web
% de información
actualizada100% Enero Dic Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se continua actualizando de manera permanente la información que se encuentra en la pagina web de la
empresa.
8-Diseñar e implementar un plan de tratamiento de
riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan diseñado e
implementado1 Marzo Junio Luis L.
Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%Se continua trabajando es la formulación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la
información. Aun no se tiene programada su implementación y posterior divulgación.
1- Garantizar consultoría para acompañar las
decisiones en el marco de la normatividad vigente
N° Consultoria
contratada1 Enero Marzo Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% Esta activiadad ya fue cumplida en el primer bimestre de la vigencia
2- Realizar verificación mensual al reporte que genera
la CRA para ajuste al cálculo de la tarifa
N° de reportes
realizados.12 Enero Dic Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 33,3%
Se realizó la respectiva verificación del reporte de la CRA, identificando que se debe realizar el incremento de las
tarifas-
1-Consolidar información necesaria para el cálculo de
los indicadores exigidos por la normatividad vigente.
% Indicadores
Calculados100% Enero Dic
Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
La información necesaria para efectuar el calculo, se encuentra en proceso de recopilación. Con esta información
suministrada, se podra efectuar el calculo en el periodo julio. Esta situación se realiza por que lo norma lo exigue
semestral.
2-Realizar reporte anual de indicadores al SUIN° reporte anual
realizado1 Julio Dic
Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.
3- Realizar reporte semestral al SUI N° reportes 2 Enero Junio Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.
47 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Organización e inventario del archivo
general de la empresa
archivo general de la
empresa organizado1 0,2
0,7
50 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a los indicadores
tipificados dentro del nuevo marco
tarifario Resolucion CRA 688 de 2014
Nuevo marco tarifario
Resolucion CRA 688 de 2014
cumplimiento con los
indicadores.
1 0,3
483-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Renovación y mantenimiento de la
página WEB durante el cuatrienio
Página WEB Renovada y
con mantenimiento100%
49 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Elaborar e implementar el nuevo estudio
del marco tarifario según las
Resoluciones de la CRA 688 y
Resolución CRA 735 de 2015
Estudio del marco tarifario
según las Resoluciones de
la CRA 688 y Resolución
CRA 735 de 2015 elaborado
e implementado.
1
1-Identificar mensualmente las denuncias presentadas -
DESPUES-
No. Informes
presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%
El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico de las denuncias por fraudea mes de junio-
ver informe anexo
2- Realizar consolidado donde se especifique el
estado de la denuncia -DESPUES--
No. Informes
presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%
El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico del estado de las denuncias a junio- ver
informe anexo
523-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Actualizar el manual de cartera durante
el cuatrienio
Manual de cartera
actualizado1 0,0
1- Realizar el 100% de las modificaciones que sean
necesarias al Manual de Cartera.
% del Manual de
cartera ajustado.100% Marzo Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta
Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% a la fecha de la evaluación no se ha presentado ninguna modificación al manual de cartera
533-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Aprobación del nuevo contrato de
condiciones uniformes
META CUMPLIDA PARA EL
CUATRIENIOMCC MCC META CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLI
DA
MET
A
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MCC META CUMPLIDA
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
MET
A
CUM
PLID
A
1-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro persuasivo
% de procesos
administrativos
de cobro
persuasivo
aperturados
100% Enero DicJohn Jairo
MontealegreSubgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
De acuerdo al area de cartera, se han iniciado proceso de cobro persuasivos, en 47.033 acciones entre cortes
efectivos y no efectivos
2-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro coactivo
% Proceso de
cobro coactivo
ejecutado
100% Enero DicJuan Camilo
MejíaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,5%
Los aperturados y activos de cobro coactivo correspondientes a los meses de MAYO de 2019 de Las Ceibas
E.P.N E.S.P equivalen a una cartera por recurperar y en tramite e impulso por un valor de $ 262,387,826
1- Realizar campañas publicitarias para estimular el
pago oportuno de la factura de los servicios ofrecidos
por la Empresa
No. de campañas
realizadas20 Febrero Dic Marco Ramírez /
Asdrual CardozoSubgerencia Comercial 0 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
2- Generar reporte mensual de las actividades de
corte, reconexión y suspención del servicio
Reportes
generados12 Febrero Dic Jhon Jairo
MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 400% 33,3%
De acuerdo al area de cartera, se han iniciado proceso de cobro persuasivos, en 47.033 acciones entre cortes
efectivos y no efectivos
3-Generar y analizar mensualemente el índice de
eficiencia en el recaudoN° de reportes 12 Enero Dic
Jhon Jairo
MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 6 50,0%
El area de cartera informa que durante el periodo JUNIO se ha factura $5.462,9 millones y ha efectuado recaudo
por $.558,3 millones generndo un indice de eficiencia en el recaudo de $83%
CONSOLIDADO: ENERO 94%, FEB 113%, MARZO 92% ABRIL 93%, MAYO 110%, JUNIO 83%
Presentar 12 cuentas de cobro a la administracion
Municipal (secretaria de Hacienda) correspondiente a
los subsidios de los estratos 1 y 2
N° de cuentas
presentadas12 Enero Dic Jorge Dussán
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%
Se mantiene haciendo entrega de los reportes de facturación por concepto de subsidios a la administracion
Municipal (secretaria de Hacienda), se anexan los soportes de las cuentas de enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2019.
2- Generar los soportes (factura) necesarios para
efectuar el cobro de subsidios a la administración
Municipal
No. de facturas
radicadas12 Enero Dic Jorge Dussán
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 2 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%Se adjuntan las facturas referenciadas arriba, los soportes necesarios para el cobro de subsidios a la secretaria
de hacienda Municpal.
1- Realizar el control a los documentos que hacen
parte del sistema de Gestión de calidad
% de
documentos
controlados
100% Febrero DicEmilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Se realizó la aprobación de los documentos y seguimientos a los compromisos que dan lugar al fortalecimiento del
sistema integrado de gestión y dando el cumplimiento legal al que da lugar la implementación de MIPG. Para lo
cual se anexa:
a. Acta del comité llevado acabo el 29 de mayo del 2019.
b.Informe de Auditoría interna
c. Listado maestro de documentos
2- Realizar seguimiento permanente a las acciones
correctivas
% de acciones
correctivas con
seguimiento
100% Febrero Dic Emilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Se evidencia el seguimiento respectivo de las acciones correctivas
a. Acciones correctivas y preventivas 2019
3- Efectuar seguimiento a los procesos evaluando el
cumplimientos de los requisitos de la norma ISO
9001:2015
N° de
seguimientos
realizados.
2 Mayo OctubreEmilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el periodo de mayo a actubre- A la fecha aun no reporta avance.
4- Realizar seguimiento periódico a los componentes
del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
N° de
seguimientos
realizados
3 Abril DicEmilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33,3%
El 27 de marzo se llevo a cabo la reunion del Comité Institucional de gestion y desempeño -CIGEP- donde se
abordadron los siguientes temas: Seguimiento a compromisos generados en el comité
anterior , Presentar a aprobación de eliminación, modificación o creación de documentos, Seguimiento a la
implementación de MIPG, Socialización de requisitos para mejorar el resultado del FURAG, Socialización plan de
auditoria interna Mayo 2019, Definición de que se realiza a raíz de las novedades identificadas en Facturación
(instalación de micromedidores, entre otros). A esta reunión asistieron todo el cuerpo directivo de Las Ceibas y
Jefe de Control Interno.
54 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Disminuir la cartera en un 30% en el
cuatrienio% Cartera disminuida 7,5% 51,3%
513-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Elaborar e implementar el reglamento de
defraudaciòn de fluidos durante el
cuatrienio
Reglamento de defraudaciòn
de fluidos elaborado e
implmentado.
1 0,5
56 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Gestionar el cobro de subsidios durante
cada año del cuatrienio.
Cobro de subsidios
gestionados.1 0,5
553-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Aumentar la eficiencia del recaudo
durante el cuatrenio
Eficiencia del recaudo
aumentada92% 27,8%
573-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Mantener la certificacion del Sistema de
Gestión Integrado durante cada año del
cuatrienio.
Certificacion del Sistema de
Gestión Integrado
mantenido.
1 0,5
5- Elaborar instrumento que asegure que en el
Comité Institucional de gestión y desempeño se
incluyen temas relacionados con Servicio al
Ciudadano y demás temas de los comités integrados
Instrumento
elaborado1 Junio Dic Emilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el periodo de junio a diciembre-
1-Diseñar, implementar y adoptar el Plan de Acción
2019.
PA diseñado,
implementado y
adoptado
1 Enero EneroDeyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
Esta activiadad ya fue cumplida y se mantiene la evaluacion y seguimiento a las metas de producto según PA-
2019, como tamboen a cada una de las diferentes actividades.
2- Consolidar el POAI para la vigencia en articulación
con la oficina financiera.
POAI
consolidado12 Enero Febrero
Norbelly
Artunduaga /
Deyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0% Se continua actualizado el POAI, de acuerdo a la información que genera la oficina de contratación.
3-Realizar seguimiento y evaluación mensual de las
metas de producto que integran el plan de acción en
cada una de las áreas de la empresa
N° de
evaluaciones
realizadas
12 Febrero Dic Francisco
Martínez V
Ofic Asesora de
Planeación 1 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%
Se mantiene la realización al proceso seguimiento y evaluación al Plan de Acción, a cada una de las metas que
integra el PD 2016-2019. En este informe se reportsa el periodo mayo-junio de 2019.
4-Consolidar anualmente las metas de resultado del
Plan de Desarrollo Institucional
N° de metas de
resultado
consolidadas
1 Diciembre Dic Francisco
Martínez V
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira al final de la vigencia 2019.
5-Presentar bimensualmente el consolidado de la
evaluacion al comité de Gerencia
N° de
evaluaciones
realizadas
6 Marzo Dic Deyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%
De acuerdo a la programación establecido por la oficina asesora de planeacion y analisis finaciero, en la segunda
semana de junio estara listo el informe del segundo bimestre del año.
1- Realizar caracterización de puntos de vertimientos
que se tienen identificados en la ciudad.
N° de puntos de
vertimientos
caracterizados
13 Enero Diciembre Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Según reporte del lider de Ambiente, se han detectado 13 puntos de vertimiento. Pero a la fecha, no se ha
caracterizado ningun punto de vertimiento.
2- Realizar seguimiento al manejo de aguas
Industriales
N° de
seguimientos
realizados
50 Enero Dic Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 37 0 38 0 0 0 0 0 0 76,0%
Según manifiesta el lider de ambiente, el procedimiento de los vertimientos de las guas residuales no domesticas
fue modificado mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 , por lo tanto, de debe moficar el procedimiento, ya
se cambio el acta de visita. La empresa continua haciendo acompañamiento y seguimiento a las caraterizacion
de las aguas residuales no domesticas según lo solicite los diferentes usuarios de la red de alcantarillado.
3-Generar reporte anual (en el formato establecido
por el MVCT o el que lo reemplace) a la autoridad
ambiental del Dpto -CAM con el objetivo de dar
cumplimiento a la Res 075 de 2013
Reporte realizado 1 Febrero Marzo Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% El informe que hace referencia la Res 075 de 2013, ya fue presentado a la CAM
4- Gestionar el uso de trampas de grasas en los
establecimientos comerciales e industriales que lo
requieran
N° de trampas
gestionadas30 Enero Dic
Oderay Gutierrez-
Heber Melo-
Leonardo
Quintero
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 50,0%
Se continua apoyando a las empresas como lavaderos, clinicas, hospitales y negocios que generen vertimiento
industriales, para que se implemente trampas de grasas a los vertimiento denominados usos industriales. Pero
5- Dar cumplimiento a la Licencia Ambiental del
relleno sanitario los angeles.
% Cumplimiento
de la Licencia
ambiental
100% Enero Dic Ramon Hernando
Trujillo
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%
Se continua cumpliendo acciones diarias, mensuales y trimestrales al cronograma establecido por la autoridad
ambietnal -CAM-al cumplimiento de las actividades programadas que tiene que ver con la licencia ambiental del
relleno los Angeles. Se anexa informe.
6- Optimizar y realizar mantenimiento de las redes de
Alcantarillado en las diferentes comunas de las
ciudad.
N° de Mts
lineales
optimizados y
con
mantenimiento
realizados
1000 Enero Dic Oscar castañedaSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
1- Participar en la reunión anual del Consejo de la
Cuenca, donde es aprobado el presupuesto del
POMCA
Reunión anual 1 Enero FebreroGloria Enid
Perdomo Gerencia 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%
De acuerdo a lo que reporta el representante de la Gerencia ante el comité administrativo de la CAM, a la fecha
de la evaluación no se ha vuelto a convocar a nueva reunión.
2- Realizar seguimiento semestral al plan de
inversiones que genera el POMCA
N° de
seguimientos
realizados
2 Enero Dic Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% La evaluación que se define en la actividad se realizara en el mes de julio y agosto.
3- Programar y realizar giras anuales con la
comunidad con el objetivo de socializar los proyectos
e inversiones que se han ejecutado con recursos del
POMCA
N° de giras
realizadas4 Abril Dic Oderay Gutiérrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
60 0-20% -ROJO - 9
7 20,1% - 50% - NARANJA - 21
0 50,1%-80% - AMARILLO - 14
58 3-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Formular y hacer seguimiento al Plan de
Desarrollo Institucional de la entidad
durante el cuatrienio.
Plan de Desarrollo
Institucional con
seguimiento.
1 0,5
573-FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Mantener la certificacion del Sistema de
Gestión Integrado durante cada año del
cuatrienio.
Certificacion del Sistema de
Gestión Integrado
mantenido.
1 0,5
60 2-DESARROLLO
AMBIENTAL
Continuar con el Convenio del Plan de
Ordeamiento y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Las Ceibas -
POMCH durante el cuatrienio
Convenio del Plan de
Ordeamiento y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Río
Las Ceibas - POMCH-
continuado.
1 0,3
592-DESARROLLO
AMBIENTAL
Actualizar el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos - PSMV, durante
el cuatrienio
Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
actualizado.
1 0,5
CONVENCIONES QUE SE UTILIZARÁN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019 CONSOLIDADO A JUNIO DE 2019
TOTAL METAS 2016 - 2019 17,6%AVANCE
A 30 JUNIO DE 2019
METAS CUMPLIDAS EN
VIGENCIAS ANTERIORES41,2%
82,4%METAS APLAZADAS 27,5%
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