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PD-04
PROCEDIMIENTO: PRODUCTO NO CONFORME
CÓDIGO: SGCTMPD-04
Elaboró:______________ Firma:________________
Aprobó:______________ Firma:________________
Fecha de aprobación/revisión:_________________
00 28/05/2009
No de revisión: Nombre del registrador: Fecha de emisión:
PROCEDIMIENTO: Código:Edición:Fecha:
PD-0400
28/05/09PRODUCTO NO CONFORME
ÍNDICE
1. PROPÓSITO 3
2. ALCANCE 3
3. RESPONSABILIDADES 33.1. Encargado del aseguramiento de la calidad 33.2. Todo el personal 4
4. DEFINICIONES 4
5. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO5
6. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5
7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 5
8. DIAGRAMA DE FLUJO 5
9. PROCEDIMIENTO 6
10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 7
11. REFERENCIAS NORMATIVAS 7
ANEXO UNO: DIAGRAMA DE FLUJO 8
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1. PROPÓSITO
El establecer los lineamientos para la identificación y control del producto no conforme con los
requisitos, para evitar su uso o entrega no intencional.
2. ALCANCE
Inicia con la identificación y registro del producto y termina con liberar el producto.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Encargado del aseguramiento de la calidad
3.1.1. Conocer y aplicar el presente procedimiento.
3.1.2. Dar la última instrucción/disposición del producto y/o servicio no conforme.
3.1.3. Someter al producto y/o servicio no conforme corregido, a una nueva verificación
para demostrar su conformidad con los requisitos.
3.1.4. En caso de que aplique, de acuerdo al número de ocurrencias de producto no
conforme y a su causa, levantar la solicitud de las acciones correctivas o preventivas
correspondientes. En este caso, se deberá proceder si el porcentaje de producto no
conforme responde más del 10% de todos los registros.
3.1.5. Resguardar el Registro de producto no conforme, y toda la documentación que en
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su caso se haya generado, que permita dar seguimiento a las no conformidades, hasta
su corrección o disposición final.
3.1.6. Elaborar informe de acuerdo a la duración y al ciclo del proceso, y apegado al
Instructivo Institucional de Análisis de Datos, y remitirlo al Representante del SGC a
nivel Dirección General, previamente a la reunión de Revisión por la Dirección.
3.1.7. Determinar de manera precisa las variables de control y puntos de inspección del
proceso o sus procesos, con el fin de facilitar la revisión del cumplimiento de la
conformidad del producto, y en su caso, aplicar este procedimiento.
3.2. Todo el personal
Informar a todo el personal en forma inmediata cualquier sugerencia presentada por
nuestros clientes y proveedores.
4. DEFINICIONES
4.1. PRODUCTO: Es el resultado de un proceso.
4.2. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman los elementos de entrada en resultados.
4.3. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
4.4. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
4.5. REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.
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4.6. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
4.7. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
4.8. REQUISITOS: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
4.9. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito
de una organización.
4.10. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
5. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El responsable de editar, revisar y actualizar adecuadamente este procedimiento es el director
general.
6. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento deberá ser revisado cuando menos una vez al mes de la fecha de emisión, o
antes si se cambia a mejora el sistema administrativo de la organización.
7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
ANEXO UNO: Diagrama de flujo del procedimiento para producto no conforme.
8. DIAGRAMA DE FLUJO
El diagrama de flujo correspondiente a este procedimiento se muestra en al Anexo uno.
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9. PROCEDIMIENTO
9.1. Para la identificación y control del producto no conforme se pueden usar como
fuente de información las siguientes:
Quejas del cliente
Quejas del vendedor en los puntos de venta
Análisis de necesidades del cliente
Análisis del grado de satisfacción del cliente
Registro de desempeño de proveedores
Registro del control de procesos
9.2. El encargado de área de ventas es el primero que identifica un producto no
conforme.
9.3. El encargado del aseguramiento de la calidad es quien da conocimiento a los
departamentos de producción.
9.4. Los encargados del área de producción analizan las posibles causas del producto
no conforme.
9.5. Se toman acciones correctivas
9.6. El producto no conforme es regalado o se desecha dependiendo de la
inconformidad.
9.7. Se hace un registro.
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10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
ÁREA 01 GERENCIA GENERAL
ÁREA 02 PRODUCCIÓN
ÁREA 03 VENTAS
ÁREA 04 COMPRAS
11. REFERENCIAS NORMATIVAS
NMX-CC-9000-IMNC-2005: Fundamentos y vocabulario
NMX-CC-9001-IMNC-2000: Sistemas de gestión de calidad-Requisitos
NMX-CC10013-IMNC-2000: Directrices para la documentación de sistema de gestión de calidad
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ANEXO UNO: DIAGRAMA DE FLUJO
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Información de un
producto no conforme
Ventas informa a la administración del
producto no conforme
El administrador notifica a los departamentos
de producción
Producción analiza las posibles causas
Se toman acciones correctivas
¿El producto es
comestible?
Se regala Se desecha
Registro
Fin
Si No
Inicio
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