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El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página
en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Programa Operativo Anual Presupuestal 2015 (Modificado)
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Responsable de la integración
A p r o b a c i ó n
C.P. Hulbert Alonso Navarro Director de Finanzas
M. en C. Einar Topiltzin Contreras Macbeath Secretario de Desarrollo Sustentable
Diciembre, 2015
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 5 ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................ 7 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .................................................................. 12 Oficina del Secretario ....................................................................................................... 12 Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable .................................... 15 Dirección General de Participación Ciudadana. ............................................................... 19 Dirección General de Administración y Finanzas ............................................................ 27 Dirección General de Consultoría y Control de Procesos ................................................ 29 Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable. ........................................................... 31 Dirección General de Gestión Ambiental ........................................................................ 33 Dirección General de Áreas Naturales Protegidas. .......................................................... 42 Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable ........................................... 47 Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable ..................... 49 Dirección General de Ordenamiento Territorial. ............................................................... 58 Dirección General de Energía y Cambio Climático .......................................................... 66 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable ........................................... 74 Dirección General de Administración Urbana .................................................................. 77 Dirección General de Desarrollo Metropolitano. ............................................................... 84
Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos …………………………….…………89 Comisión Estatal del Agua…………………………………………………………….………...92
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
5
l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Clave Presupuestal / Unidad
Responsable de Gasto
Gasto corriente y social
Gasto de inversión Ingresos propios
Estatal Federal Federal
Estatal PRONAPRED Prog. Fed.
1. Oficina de la Secretaria de Desarrollo sustentable
2,495.54
2. Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable
1,843.56 0.00
3. Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo sustentable
1,765.28 345.00 1,420.00
4. Dirección General de Administración y Finanzas
3,907.69
5. Dirección General de Consultoría y Control de Procesos
1,796.78
6. Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable
2,701.23
7. Dirección General de Gestión Ambiental Sustentable
11,042.72 15,914.38 12,954.79
8. Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
6,143.88 344.88 2,567.21
9. Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable
1,659.98
10. Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
2,182.38 900.00 1,850.00
11. Dirección General de Ordenamiento Territorial
3,015.37 850.00
12. Dirección General de Energía y Cambio Climático
1,618.73 11,501.87 0.00
13. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
2,619.87
14. Dirección General de Administración Urbana
3,408.50 1,050.00
15. Dirección General de Desarrollo Metropolitano
3,460.49 65,923.00 358.00
16. Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos
5,000.00 278.68
Total dependencia
54,662.00 0.0 1,523.68 93,684.13 21,050.00 0.0
54,662.00 116,257.81
170,919.81
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
6
Organismos sectorizados
Clave Presupuestal
/ Unidad
Responsable de
Gasto
Gasto corriente y social
Gasto de inversión
Recursos Propios
Otros Recursos
Estatal Federal
Federal
Estatal Ramo 33 (2015)
Ramo 33 (2014)
Prog. Fed.
402101 Comisión Estatal del Agua
60,368.45 0.00 53,404.94 24,395.06 323,344.57 10,000.00 1,968.06 96,506.52
Total dependencia
60,368.45 0.00 53,404.94 24,395.06 323,344.57 10,000.00 1.968.06 96,506.52
60,368.45 509,619.15
569,987.60
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
7
ll. Aspectos de política económica y social
Aspectos de política económica y social:
La Secretaría de Desarrollo Sustentable ha impulsado de manera firme y permanente el
desarrollo de acciones y proyectos en cada una de las áreas naturales protegidas y de valor
ambiental, buscando incidir en la forma de vida de los habitantes e inhiba conductas
perjudiciales y de deterioro a los bosques, selvas y sus ecosistemas.
Para el ejercicio 2015 se buscara incidir en los temas que contribuyen al cumplimiento de los
objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, teniendo como expectativa la
atención de los temas prioritarios y sus respectivos programas, como son el Desarrollo
Forestal Sustentable, la Gestión Integral de Los Residuos Sólidos, la Educación y Cultura
Ambiental entre otros.
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Las contingencias ambientales de origen natural o producidas por la actividad humana,
representan un reto importante para las entidades gubernamentales por las consecuencias
potenciales que pueden tener en orden de salud pública, infraestructura dañada, afectación
económica, riesgos para la sociedad y afectaciones ambientales. Particularmente los
incendios forestales han contribuido en todo el mundo al deterioro de los recursos naturales
y a pérdidas económicas y de vidas humanas. Adicionalmente las lluvias atípicas, el cambio
de uso de suelo, la impermeabilización de superficies y el crecimiento urbano sin planeación
del territorio ha generado contingencias por inundaciones, delas cuales el estado de Morelos
ha tenido experiencias recientemente. En este sentido es imperativo el contar con brigadas
especializadas de atención a estos fenómenos y otros como los derrames de sustancias
toxicas y sismos, en términos de prevención, capacitación a la ciudadanía y atención de la
emergencia cuando esta se presenta , para ello se fortalecerá a las brigadas de
emergencias y contingencias ambientales de la Secretaria de Desarrollo Sustentable en
términos de equipo de protección, infraestructura, personal eventual de apoyo,
herramientas, actualización tecnológica y capacitación, con lo cual, se buscara incidir en
indicador que mide la tasa anual de conservación y reforestación.
Actualmente se cuenta con un Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales
que nos permite contar con instalaciones adecuadas, la operación oportuna y eficiente para
la atención de las emergencias, mismo que cuenta con todos los servicios, alberga a 20
brigadistas, equipo, herramienta y vehículos especializados que le permitan asegurar al
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
8
Gobierno del Estado dar una respuesta oportuna a la ciudadanía.
Evaluación de Impacto Ambiental
El Impacto Ambiental se define como cualquier modificación del ambiente ocasionada por la
acción del hombre o la naturaleza. Sin embargo, debido al crecimiento urbano anárquico
que se presenta en el Estado de Morelos, las obras, actividades productivas y proyectos, se
deberán sujetar al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental. La evaluación de
proyectos a través del procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental ha mostrado, ser
una herramienta eficiente en apoyo para mantener un crecimiento ordenado, la aplicación de
la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y el
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Morelos en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental; son instrumentos
jurídicos que permiten la aplicación de medidas de mitigación a las afectaciones al medio,
producto de los impactos derivados de actividades y obras a realizarse en el territorio
estatal.
El procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental de obras o actividades que pueden
generar impactos al ambiente en el estado de Morelos tiene ya 19 años aplicándose en base
a la ley estatal y su reglamento. El procedimiento incluye la participación ciudadana a través
del Comité Técnico de Impacto Ambiental (CTIA), con representantes de cámaras, colegios,
instituciones, grupos de la sociedad civil, etc. Durante el ejercicio 2015 se buscará
implementar la Licencia Ambiental Morelos y Cédula de Operación Ambiental en línea, lo
cual permitirá a los promoventes contar con la facilidad de realizar un solo trámite, el cual
contemple los requisitos para el otorgamiento de licencias, resoluciones o autorizaciones. Al
mismo tiempo simplifica la regulación ambiental a la que deben apegarse todos aquellos que
requieran poner algún establecimiento que requiera sujetarse a los ordenamientos jurídicos
en materia.
La aplicación del programa de supervisión y seguimiento a los proyectos evaluados a través
del procedimiento de Impacto Ambiental tiene un alcance en toda la entidad por lo tanto es
de beneficio para toda la población al coadyuvar a una mejor calidad de vida de la
población.
ESTABLECIMIENTO DE CERCAS VIVAS COMO UNA ESTRATEGIA DE
REFORESTACIÓN
Morelos cuenta con una superficie de 495 822 ha, de ellas la ganadería explota 219,652 ha,
la agricultura 188,041 ha, la superficie forestal es de sólo 71,915 ha, 15,380 ha son
ocupadas por áreas urbanas y 834 ha corresponden a cuerpos de agua. De acuerdo con el
estudio realizado para el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) del
Estado de Morelos las Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) destinadas para la
restauración de ecosistemas ocupan una superficie aproximada de 30 mil hectáreas,
mientras que las UGA’s destinadas al aprovechamiento (agrícolas y pecuarias) son
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
9
aproximadamente 407 mil hectáreas, y son estas últimas las que fragmentan los
ecosistemas del estado de Morelos.
Una de las posibilidades de propiciar la conectividad de los ecosistemas en el estado de
Morelos es el establecimiento de cercas vivas. El uso de cercas vivas en reemplazo de los
sistemas tradicionales para delimitar áreas, ofrece ventajas que van desde las ecológicas,
por cuanto con ellas se disminuye la deforestación y la liberación de gases efecto
invernadero a la atmósfera, hasta las económicas si se plantan árboles de alto valor
medicinal y alimenticio.
Las cercas vivas son plantaciones de especies forestales que se establecen para dividir
potreros o linderos, establecer barreras rompevientos, proteger fuentes de agua, suelos,
cultivos o pastizales, generar aroma, aislar el ruido o las luces producidas por los vehículos,
proteger contra heladas o contribuir al mejoramiento de la ecología local. En algunos casos,
en predios de grandes extensiones, además de servir en los linderos, proveen madera con
un enfoque productivo si se usan especies valiosas.
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable promueve el
establecimiento de cercas vivas como una alternativa de reforestación que permite el
aumento de la densidad arbórea y el mejoramiento de los ecosistemas, así como la
apropiación del proyecto por parte de los núcleos agrarios al obtener los siguientes
beneficios y servicios ambientales:
BENEFICIOS AMBIENTALES SERVICIOS AMBIENTALES
• Delimitación de parcelas • Barreras rompe vientos • Economía (tiempo y dinero) • Belleza escénica • Sombra • Autoconsumo: alimento,
medicina, leña, artesanías, forraje, etc.
• Captación de carbono (CO2) • Atracción de polinizadores • Aumento biodiversidad • Disminución de la presión sobre los
recursos naturales • Mejoran los suelos • Conectividad de paisajes
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Estatales
El estado de Morelos se caracteriza por tener una variedad de climas que le confieren
ciertas particularidades que le permiten contar con una amplia diversidad de ecosistemas y
con ello una gran cantidad de especies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas
algunas de ellas endémicas, asociadas a la riqueza histórica y cultural.
Con el objeto de contar con instrumentos legales para la conservación de la biodiversidad y
de los bienes y servicios que proporcionan las áreas forestales, se constituyen las Áreas
Naturales Protegidas Estatales (ANP’s), que representan espacios donde los ambientes
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
10
originales no han sido significativamente alterados y que por sus características biológicas
tienen por finalidad preservar los ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética y
asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos.
Se ha fortalecido el trabajo comunitario con los ejidos, comunidades y propietarios en la
búsqueda de alternativas que promuevan iniciativas de desarrollo sustentable encaminadas
a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de su patrimonio natural.
Para alcanzar lo anterior, se instrumentara el Programa de Fortalecimiento Ambiental de las
Entidades Federativas, mismo que constituyen estímulos para la conservación beneficiando
a 12 núcleos agrarios de las seis ANP’s Estatales, incidiendo en seis municipios.
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
El Programa Estatal de Educación Capacitación y Cultura Ambiental para la Sustentabilidad
(PEECCAS) en Condiciones de Cambio Climático entró en vigor a partir de su presentación
a la población el 5 de junio de 2014 en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
PEECCAS articula un conjunto de proyectos y acciones para promover una cultura
ambiental en la población de Morelos orientada a fomentar la comprensión de la complejidad
del cambio climático y desarrollar conocimientos, actitudes, habilidades y valores para
participar responsablemente en la educación, capacitación y comunicación ambientales
orientadas a la mitigación y adaptación frente a este fenómeno.
El PEECCAS parte de una perspectiva esperanzadora basada en la acción colectiva, es el
resultado del trabajo colaborativo de un equipo interdisciplinario que en estrecha
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, convocó a diferentes actores
sociales, a compartir saberes, ideas, propuestas, opiniones, experiencias para integrarlas,
de tejer con ellas un producto incluyente, para responder a la crisis civilizatoria y a la
problemática ambiental que ella deriva.
El PEECCAS se implementa en todo el estado de Morelos y abarca programas de
educación formal, en todos los niveles escolares, y no formal para todos los ciudadanos.
Ofrece información accesible a toda la población sobre temas nodales de la sustentabilidad
como son el manejo adecuado de residuos, agua y saneamiento, ahorro de energía, la
biodiversidad en Morelos, la preservación de los bosques, suelos y áreas naturales
protegidas, prevención de desastres ambientales y paz y justicia y bienestar social en
relación al tema ambiental.
Escuela sustentable
El gobierno del estado tiene como dos de sus ejes principales la educación y la
sustentabilidad, es por esto que en un trabajo colegiado la Secretaría de Educación y la
Secretaría de Desarrollo Sustentable se han puesto la meta para 2018 de contar con
programas de gestión ambiental escolar en todas las instituciones de educación del estado.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
11
A este programa se le denomina Escuela Sustentable. Los antecedentes de Escuela
Sustentable, han sido programas de gestión ambiental escolar exitosos como “Programa
Escuela Verde” que ofrece la SEMARNAT, el Programa “Eco School” que ofrece Pronatura
o el Programa “Escuelas Bajas en Emisiones” que ofrece la GIZ; todos ellos vigentes en el
estado. Para 2014, a sugerencia de la CECADESU de SEMARNAT, el estado de Morelos
adecuará estos programas para generar un programa de gestión ambiental escolar propio y
a la medida de las características de las instituciones educativas morelenses.
Los programas de Escuela Sustentable se implementan en todos los municipios del estado
de Morelos con la meta de que en 2018 todas las escuelas públicas de todos los niveles
educativos en el estado de Morelos implementen el programa de gestión ambiental “Escuela
Sustentable”.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-1 Nombre: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre: Coordinación de las políticas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante Estrategia: 4.1.1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el
desarrollo sustentable. Línea de acción 4.1.1.4 Establecer y firmar acuerdos de colaboración con organizaciones de
la sociedad civil. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa quehaceres compartidos por un Desarrollo Sustentable
Objetivo: 1.1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Establecer las políticas, directrices y los planes en materia de ordenamiento territorial, planeación urbana sustentable, la protección ambiental, el desarrollo sustentable y la materia hídrica.
Estrategias (componentes):
Lograr el reconocimiento nacional e internacional de la Gestión Sustentable en el Estado de Morelos a través de la organización de reuniones y foros.
Propiciar el trabajo en RED con otras dependencias del Gobierno Estatal. Articular las acciones del Sector Ambiental con el Estado de Morelos
Vinculación con Municipios.
Beneficio social y/o económico:
El desarrollo sustentable del Estado de Morelos
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 2,495.54 591.35 557.53 534.93 811.73
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2,495.54 591.35 557.53 534.93 811.73
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave:
(SDS-OSDS-P01-
01) Nombre del indicador:
Foros nacionales e internacional organizados relacionados con la gestión sustentable del Estado de Morelos.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
13
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de foros organizados
Foros 2 2
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - 2 2
Glosario: Foros: Cumbre o reunión de debate y consenso de ideas y políticas con personalidades en materia de carácter ambiental
Fuente de información: Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave:
(SDS-OSDS-P01-
02) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas sobre el Trabajo en Red con otras dependencias del Gobierno
Estatal
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas o
convocadas por esta Secretaría / Total de solicitudes emitidas por el
Gobernador o las Secretarías que integran el Gabinete*100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Red: Equipo de trabajo de más de una unidad administrativa que busca distribuir y sumar para un proyecto en común.
Fuente de información: Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-OSDS-P01-
03) Nombre del indicador: Porcentaje de acuerdos atendidos en materia ambiental para el Estado de Morelos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Muestra el número de acuerdos celebrados entre la Secretaría y los entes públicos y privados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acuerdos atendidos por esta
Secretaría / Total de acuerdos requeridos por las necesidades
sociales * 100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Acciones ambientales: Convenio dentro de un marco jurídico, pudiéndose dar entre entes, municipales, estatales, federales, privados, e internacionales
Fuente de información: Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
14
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-OSDS-P01-
04) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas de los Presidentes Municipales y la Sociedad Civil
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Representa el nivel de avance en la atención de las solicitudes que se presentan bajo el alcance Municipal en materia de
Sustentabilidad
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas por esta
Secretaría/ Total de solicitudes de los Presidentes Municipales y de
la Sociedad Civil presentadas*100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Fortalecimiento de Políticas Públicas en materia sustentable: Generar certidumbre y solidez así como optimizar todas aquellas políticas y estrategias ambientales a nivel Municipal.
Fuente de información: Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
15
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-2 Nombre: Dirección General de Vinculación para el Desarrollo
Sustentable
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
Ramo 33 Prog. Fed.
2.Financiamiento para el desarrollo sustentable
1,843.56
17. Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable
0.00
Total
1,843.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
1,843.56 0.00
1,843.56
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre: Financiamiento para el Desarrollo Sustentable.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable
Línea de acción 4.4.4.1 Fomentar la economía social ecológica.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa sectorial secretaría de desarrollo sustentable
Objetivo: N/A No aplica
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Incrementar el financiamiento para el impulso de los proyectos de desarrollo sustentable en el Estado, mediante la concertación de instrumentos financieros con los sectores público y privado y los diferentes niveles de Gobierno.
Estrategias (componentes):
Identificar los fondos nacionales e internacionales disponibles para el financiamiento de proyectos relacionados con el desarrollo sustentable, dándolos a conocer oportunamente a las instancias estatales correspondientes y a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para su beneficio y aprovechamiento.
Realizar un diagnóstico integral sobre los requerimientos y necesidades Estatales en materia de desarrollo sustentable, proponiendo alternativas de financiamiento para su atención.
Estrechar y fortalecer relaciones con instituciones públicas y privadas,
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
16
nacionales e internacionales, para compartir experiencias y obtener beneficios económicos.
Proponer fuentes alternas de financiamiento para que el desarrollo sustentable del Estado, no dependa exclusivamente de partidas y fondos federales y estatales.
Fortalecer económicamente, las acciones y proyectos en materia de desarrollo sustentable en beneficio de los morelenses.
Establecer las bases para el diseño y puesta en marcha, de un gabinete para el desarrollo sustentable en el que intervengan y participen activamente, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Diseñar estrategias de comunicación ambiental para posicionar las acciones encaminadas al Desarrollo Sustentable e impulsar una cultura ambiental
Beneficio social y/o económico:
La obtención de fuentes de financiamiento alterno para el desarrollo sustentable del Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 1,843.56 459.46 458.50 303.50 622.10
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,843.56 459.46 458.50 303.50 622.10
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGVDS-P02-01 Nombre del indicador: Fuentes de financiamiento obtenidas para desarrollar los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide el número de fuentes de financiamiento obtenidas por la unidad responsable para el financiamiento para los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
-Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 201
2 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de fuentes de financiamiento
obtenidas para los proyectos de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable
Fuente de
financiamiento
obtenida
- - 100% 5
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre - - - 5
Glosario:
Las fuentes de financiamiento son aquellos mecanismos que permitirán contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de objetivos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Las Agencias de Cooperación son instituciones especializas en la gestión y cooperación internacional para apoyar al cumplimiento de las metas de cualquier otra instancia.
Fuente de información: Dirección General de Vinculación para el Desarrollo Sustentable
Observaciones: Las fuentes de financiamiento federales son Ramo 16 y Ramo 18 del Presupuesto de Egresos Federal, las fuentes internacionales son las agencias de cooperación de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra.
Proyecto de Inversión
Número: 17 Nombre Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,369 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
17
Función: 1.8 Servicios Generales
Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la sociedad.
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.
Línea de acción 5.1.1.6 Diseñar e implementar campañas de difusión estratégica de alto impacto acordes a los ejes de la Nueva Visón, a través de los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales, medios impresos, medios externos y alternativos, radio y televisión).
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable
Objetivo: N/A No aplica
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Diseñar un programa integral de comunicación e información ambiental y
relaciones públicas para difundir a través de los medios masivos electrónicos y
las nuevas herramientas de comunicación las acciones, programas y resultados
de la Secretaría tanto al interior como al exterior de la misma para hacer del
Desarrollo Sustentable un modelo de cultura ciudadana.
Estrategias (componentes):
Producir y diseñar las estrategias necesarias para reforzar y acceder a una plataforma de redes sociales y nuevas tecnologías con los organismos afines para gestionar recursos económicos para el desarrollo sustentable. Producir y difundir las campañas de comunicación ambiental en los medios masivos para lograr el posicionamiento de una cultura ambiental. Vincular y fortalecer las relaciones públicas con instituciones y empresas
nacionales e internacionales para acceder a un sistema de difusión y promoción
en red.
Beneficio social y/o económico:
Al ser una sociedad informada y sensibilizada sobre los temas ambientales se logra generar una conciencia a favor de un desarrollo económico sustentable, involucrando además a la ciudadanía en la vigilancia del gasto como parte de la nueva visión gubernamental.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Presupuesto reasignado a otras obras u acciones prioritarias, se realizaron acciones como parte de las actividades institucionales el área responsable.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-DGVDS-P17-01)
Nombre del indicador:
Campañas de Comunicación e información ambiental para el Desarrollo Sustentable realizadas
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
18
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra el número de campañas realizadas con las cuales se busca posicionar en los públicos objetivos, los programas para el impulso del Desarrollo Sustentable en Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de campañas de comunicación realizadas
Campañas de difusión
30 18 15 15
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
3 7 12 15
Glosario: Campaña de comunicación es un conjunto de eventos y mensajes programados que se diseñan estratégicamente de manera integral para lograr un conjunto de objetivos, los cuales se posicionan a través de los medios masivos y nuevas tecnologías de comunicación.
Fuente de información: Dirección de Comunicación e Imagen de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Observaciones: Presupuesto reasignado a otras obras u acciones prioritarias, se realizaron acciones como parte de las actividades institucionales el área responsable.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
17.1 Programa Integral de Comunicación e Información ambiental para el Desarrollo Sustentable
Los 33 municipios
0.00
Total 0.00
Observaciones Presupuesto reasignado a otras obras u acciones prioritarias, se realizaron acciones como parte de las actividades institucionales el área responsable.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
19
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-3 Nombre: Dirección General de Participación Ciudadana para el
Desarrollo Sustentable
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
PRONAPPRED Prog. Fed.
3. Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable
1,765.28
32. Proyecto de movilidad segura alternativa
345.00 420.00
35. Fomento de la economía Social Ecológica
1,000.00
Total
1,765.28 0.00 345.00 0.00 1,420.00 0.0
1,765.28 345.00
3,110.28
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre: Quehaceres compartidos para el desarrollo sustentable
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable.
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante.
Estrategia: 4.1.1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el Desarrollo Sustentable.
Línea de acción 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4
Establecer el Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable. Construir y operar espacios para la discusión de temas relacionados con el Desarrollo Sustentable. Coordinar acciones con los Consejos Municipales de Participación Ciudadana. Establecer y firmar acuerdos de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Quehaceres compartidos por un Desarrollo Sustentable
Objetivo: 1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
1. Dar a conocer y dialogar con la ciudadanía los programas, proyectos y acciones que la Secretaría de Desarrollo Sustentable promueva en el estado, mediante la operación del Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable y de sus Comisiones Técnicas, a fin de contribuir a la construcción de
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
20
procesos de concertación social en materia de protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos naturales y biodiversidad.
2. Informar y conocer la opinión de la ciudadanía en relación a los programas, proyectos y acciones que la Secretaría de Desarrollo Sustentable promueve en el estado, mediante la construcción y creación de espacios formales para la discusión de asuntos relacionados con la protección al ambiente, el desarrollo urbano, el agua, los recursos naturales y la biodiversidad, a fin de contribuir a la generación de procesos de concertación social.
3. Coordinar acciones con los Consejos Municipales de Participación Ciudadana, mediante el establecimiento de mecanismos de enlace y comunicación con ciudadanos y autoridades gubernamentales, a fin de coadyuvar en la resolución de problemáticas ambientales en el ámbito municipal.
4. Involucrar a grupos organizados y a Organizaciones de la Sociedad Civil en la resolución de problemáticas ambientales, mediante el establecimiento y firma de acuerdos de colaboración, a fin de lograr la realización de soluciones coordinadas y concertadas.
5. Fortalecer el criterio y la opinión de la ciudadanía en materia de Sustentabilidad y
de Participación Social y Ciudadana, mediante el impulso y creación de espacios
para la difusión y la socialización de los conceptos, a fin de promover una
participación social informada, proactiva y corresponsable.
Estrategias (componentes):
Objetivo 1.
Convocar a Organizaciones de la Sociedad Civil a que formen parte del Consejo Consultivo,
Convocar a las dependencias públicas a que formen parte del Consejo Consultivo,
Operar el Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable,
Conformar las Comisiones Técnicas del Consejo Consultivo,
Realizar sesiones de trabajo con los miembros del Consejo Consultivo,
Analizar, a través de la conformación y la operación las Comisiones Técnicas, las propuestas de programas, proyectos y acciones que se propongan en el seno del Consejo Consultivo,
Fortalecer el conocimiento de los Consejeros en temas relacionados con el Desarrollo Sustentable y la Participación Social y Ciudadana.
Objetivo 2.
Realizar foros abiertos informativos, de debate y consulta,
Realizar foros destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con el Desarrollo Sustentable.
Objetivo 3.
Canalizar a los Consejos Municipales de Participación Ciudadana, solicitudes y demandas ciudadanas en materia ambiental,
Actualizar el Directorio de Consejeros Municipales de Participación Ciudadana presentes en el Estado de Morelos,
Objetivo 4.
Establecer Mesas de Trabajo plurales con individuos, grupos organizados de la sociedad, Organizaciones de la Sociedad Civil e instancias de gobierno,
Firmar acuerdos de colaboración con individuos, grupos organizados de la sociedad y Organizaciones de la Sociedad Civil,
Establecer vínculos con dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de vincular a la ciudadanía con los actores a quienes compete dar solución a las problemáticas denunciadas.
Objetivo 5.
Realizar campañas informativas sobre los conceptos de Participación Social,
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
21
Participación Ciudadana y Sustentabilidad haciendo uso de medios masivos de comunicación.
Beneficio social y/o económico:
El beneficio social se da a través del impulso de procesos de cooperación y concertación social en torno a los programas, proyectos y acciones impulsados por la Secretaria de Desarrollo Sustentable en materia de protección al ambiente, desarrollo urbano, agua, recursos naturales y biodiversidad. Con el impulso de procesos de concertación en dichas materias, se dará paso a procesos de cooperación y coordinación con la ciudadanía en la ejecución de los programas, proyectos y acciones gubernamentales, y en la resolución integral de problemáticas ambientales en el ámbito estatal. Por otro lado, a través de acciones para la comprensión de la sociedad de conceptos como Participación Ciudadana y Sustentabilidad, se fortalecerá el criterio y la participación de ésta en la prevención y en la resolución de problemáticas ambientales.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 1,765.28 371.61 366.99 358.75 667.93
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,765.28 371.61 366.99 358.75 667.93
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGPCDS-P03-01 Nombre del indicador: Porcentaje de resoluciones obtenidas en el seno del Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador mide la relación porcentual entre las resoluciones obtenidas con respecto del número de propuestas de programas, proyectos y
acciones presentadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y analizadas en las Comisiones Técnicas y en el seno del Consejo Consultivo
Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de resoluciones obtenidas/Número
de propuestas presentadas)*100
Porcentaje - - - 40%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 40%
Glosario:
Resolución: Se refiere a la concertación obtenida respecto de la modificación y/o aprobación de un programa, proyecto o acción propuesta por la Secretaría de Desarrollo Sustentable ante el Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable. Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable: Se refiere al Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable, descrito en el artículo 54 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. Comisiones Técnicas: Se refiere a los órganos que se crean a partir del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable para apoyo de éste, como instancias técnicas especializadas en los temas relacionados con el Desarrollo Sustentable.
Fuente de información: Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo Sustentable / Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Observaciones: El Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable tiene más de diez años sin ser instalado, por lo tanto, se cuenta con una línea base limitada. Dado que su instalación formal se llevo a cabo durante el segundo semestre de 2013, lo programado toma como base la información derivada de su ejercicio durante 2013.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SFP-DGPCDS-P03-
02) Nombre del indicador:
Espacios creados para la discusión y análisis de temas relacionados con el Desarrollo Sustentable creados.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
22
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
X Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador mide la cantidad de foros de consulta ciudadana, informativos y/o de debate, y encuentros con las Organizaciones de la Sociedad Civil que se llevan a cabo por parte de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable en el Estado de Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Foros de consulta ciudadana, informativos
y/o de debate en materia de desarrollo sustentable
Foro de consulta,
informativo o de debate
4 1 4 6
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 3 3 6
Glosario:
Foro de Consulta Ciudadana: Se refiere al espacio en el cual se consulta a la ciudadanía con relación a los programas, proyectos y acciones a desarrollar por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Foro informativo: Se refiere al espacio creado para proveer de información a la ciudadanía sobre algún tema y/o problemática relacionada al Desarrollo Sustentable. Foro de debate: Se refiere al espacio que permite intercambiar opiniones con la ciudadanía respecto de algún tema y/o problemática relacionada al Desarrollo Sustentable. Encuentro con Organizaciones de la Sociedad Civil: Se refiere al espacio creado para informar, intercambiar experiencias y establecer mecanismos de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan temas relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad.
Fuente de información: Notas informativas, listas de registro y memorias fotográficas / Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Observaciones: Los foros se llevarán a cabo en distintas regiones del Estado, la convocatoria será abierta a la población y la temática abordada será de interés local, nacional y/o internacional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SFP-DGPCDS-P03-
03) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas del ámbito municipal para su seguimiento
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición: El indicador busca medir la relación porcentual entre el número de solicitudes de atención del ámbito municipal que son enviadas a los Consejos
Municipales para su atención y seguimiento con relación al número solicitudes ingresadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y canalizadas
a la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (solicitudes de atención del ámbito
municipal enviadas a los Consejos Municipales / solicitudes ingresadas a la DGPCDS)*100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 0 0 0 100%
Glosario:
Consejo Municipal de Participación Ciudadana: Se refiere al Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable, descrito en el artículo 54 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. Solicitud de atención del ámbito municipal: Se refiere a la solicitud, petición y/o denuncia ingresada a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y canalizada a la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable que compete a algún municipio del Estado de Morelos.
Fuente de información:
Oficios recibidos y oficios con los que se canaliza la solicitud al Consejo Municipal, o en su defecto, a la Presidencia Municipal/ Dirección General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Diagnóstico de Consejos Municipales de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 2014 / Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
23
Observaciones:
Durante 2014 la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable levantó un censo para conocer los Municipios que cuentan con los Consejos Consultivos descritos, u otros de participación ciudadana, y elaboró un directorio de enlaces municipales. Dado que únicamente se reporta la conformación de un Consejo Consultivo Municipal para el Desarrollo Sustentable, las notificaciones de las solicitudes presentadas se canalizarán a los miembros de los Consejos Consultivos municipales existentes que aborden temas relativos a la Sustentabilidad, o bien a la Presidencia Municipal respectiva, para su debida atención.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SFP-DGPCDS-P03-04 Nombre del indicador: Porcentaje de acuerdos y/o compromisos firmados y cumplidos con individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición:
El indicador mide la relación porcentual entre el número total de acuerdos y/o compromisos que son firmados con individuos, grupos y
Organizaciones de la Sociedad Civil, con relación al número que son cumplidos por parte del personal de la Dirección General de Participación
Ciudadana para el Desarrollo Sustentable. Los acuerdos y/o compromisos se establecen y se firman con el objeto de dar solución conjunta a
problemáticas ambientales planteadas por la ciudadanía.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Acuerdos cumplidos establecidos con
individuos, grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil / acuerdos firmados)*100
Porcentaje 80 100 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre - - - 100%
Glosario:
Acuerdos y/o compromisos: Se refiere a acuerdos de colaboración, de cooperación, de concertación, agendas de trabajo y/o compromisos establecidos y firmados con individuos, grupos sociales organizados y Organizaciones de la Sociedad Civil. Acuerdo y/o compromiso cumplido: Se refiere a aquellos acuerdos y/o compromisos firmados, que son cumplidos específicamente por personal de la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable, en estricto apego a sus atribuciones.
Fuente de información: Oficios, solicitudes ciudadanas y actas y/o minutas de reuniones de trabajo firmadas/ Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Observaciones:
Cuando un individuo, grupo social organizado u Organización de la Sociedad Civil realiza una petición, solicitud o denuncia de una problemática ambiental ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable y ésta es canalizada a la Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable, la respuesta puede, en ocasiones, implicar más acciones que la elaboración de una respuesta vía oficio. Cuando esto ocurre, se da paso al establecimiento de Mesas de Trabajo y a la realización de reuniones de trabajo que conllevan a la necesaria firma de una minuta o acta de acuerdos y/o compromisos. Se puede dar el caso de compromisos adquiridos por parte de otras instancias gubernamentales, sin embargo, esos no son considerados en el presente indicador.
Proyecto de Inversión
Número: 32 Nombre Proyecto de movilidad segura alternativa
Municipio(s): Jiutepec
Población objetivo del proyecto
Hombres: 2,720 Mujeres: 2,612 Total: 5,332
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción: 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Morelos seguro y justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos.
Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y
conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción 1.1.2.1
Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
24
1.1.2.3
zonas de alta incidencia. Incentivar el uso y aprovechamiento de los espacios públicos como centros de sano esparcimiento, cultura y deporte.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Participación social en la prevención de la violencia y el delito
Objetivo: N/A No aplica
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Incentivar el transporte sostenible y el caminar. Estimular la utilización de medios
de transporte masivos y ofrecer una infraestructura adecuada para el uso masivo
de la bicicleta. Fomentar acciones de apropiación del espacio público para
fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. Incentivar el uso y
aprovechamiento de los espacios públicos como centros de sano esparcimiento,
cultura y deporte. Generar sentido de pertenencia hacia la ciudad.
Estrategias (componentes):
Diseñar e implementar periódicamente una ciclo vía recreativa el polígono 2 del
Municipio de Jiutepec
Beneficio social y/o económico:
Activación física de la población Otorgamiento de actividades ocupación y recreativas de la población, familias, jóvenes y niños para encaminarla al deporte y distraerlos del ocio, la violencia y las actividades delictivas.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 345.00 0.00 345.00 0.00 0.00
PRONAPRED 345.00 0.00 345.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 420.00 420.00 .00 .00 0.00
PIPE 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones La acción relacionada con el recurso estatal fue ejercido por la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-DGPCDS-P32-
01) Nombre del indicador:
Personas participantes en la ciclo vía recreativa
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra el número de personas que participaron en los eventos denominados ciclo vía recreativa en el municipio de Jiutepec
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de personas participantes en la ciclo vía recreativa
Personas participantes
0 0 0 5,332
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 5,332
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
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Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 PRONAPRED Fondo
”V” Fondo “VII”
Fondo “VIII”
32.1 Ciclo vía recreativa polígono 2 Huizachera, Jiutepec
Jiutepec /HUzachera
345.00
32.2 Asesoría y Capacitación en materia de Movilidad
Cuernavaca/ Cuernavaca
420.00
Total 420.00 345.00
Observaciones La acción relacionada con el recursos estatal por fue ejercido por la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura.
Proyecto de Inversión
Número: 35 Nombre Fomento de la economía Social Ecológica
Municipio(s): Xochitepec
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,369 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas.
Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable.
Línea de acción 4.4.4.1 Fomentar la economía social ecológica
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable
Objetivo: 14 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Implementación de acciones, actividades y eventos de promoción de la economía
verde
Estrategias (componentes):
Realización de evento denominado “Alternativas Verdes”
Beneficio social y/o económico:
Difusión de tecnologías verdes en materia de energía, transporte, productos innovadores
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
26
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-DGPCDS-P35-01)
Nombre del indicador:
Evento de difusión y promoción de la economía verde denominado “Alternativas Verdes” realizado.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la realización del evento de promoción de la economía verde denominado “Alternativas Verdes”
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados
Evento - 1 1 1
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - 1 1
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Participación Ciudadana para el Desarrollo Sustentable
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
35.1 Alternativas Verdes 2015 Xochitepec 1,000.00
Total 1,000.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
27
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-4 Nombre: Dirección General de Administración y Finanzas
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.
Línea de acción 5.5.1.2 Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable
Objetivo: N/A No aplica
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los lineamientos que determinen la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración, para el correcto funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Estrategias (componentes):
Planear y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios de control preventivos.
Fomentar la capacitación del recurso humano en la programación de cursos de capacitación en la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Llevar a cabo un análisis en la aplicación de los recursos financieros en
relación a la adquisición de los insumos materiales, pago de servicios y contratación de proveedores.
Beneficio social y/o económico:
La operación eficiente de las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 3,907.69 889.05 891.74 819.34 1,307.56
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,907.69 889.05 891.74 819.34 1,307.56
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGAF-P04-01) Nombre del indicador: Porcentaje de recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de gasto corriente
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
28
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador mide el avance en el ejercicio de los recursos financieros que se han aplicado durante el trimestre en relación al presupuesto autorizado.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Monto de recursos ejercidos en lo que va
del año/Total de recursos autorizados para el año 2015 de gasto corriente *100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
21% 48% 68% 100%
Glosario:
Fuente de información: Sistema de Elaboración del Presupuesto por Programa 2013 y 2014
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGAF-P04-02) Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado en base a los cursos recibidos por parte de la Dirección de Capacitación
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador nos muestra el porcentaje de personal capacitado en relación al programado en base a los cursos de capacitación que se ofrecen a través de la secretaría de administración.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número de personas capacitadas /Total de
personal programado para capacitación en el año 2014 *100
Porcentaje 8% 5% 10%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- 3% 6% 10%
Glosario:
Fuente de información: Dirección de Finanzas y Dirección de Recursos Humanos y Materiales de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
29
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-1-5 Nombre: Dirección General de Consultoría y Control de Procesos
Proyecto Institucional
Número: 5 Nombre: Consultoría para el Desarrollo Sustentable en el estado de Morelos
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1. Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6. Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al poder ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1. Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.
Línea de acción 5.1.1.3 Fortalecer las relaciones públicas en su conjunto con los distintos públicos
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable
Objetivo: N/A No Aplica
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Diseñar y elaborar los instrumentos jurídicos necesarios que requieran las unidades administrativas de la dependencia, para coadyuvar al desarrollo sustentable del Estado de Morelos, mediante la celebración o expedición de los actos jurídicos idóneos y el ejercicio de las acciones legales procedentes.
Estrategias (componentes):
Elaborar los instrumentos jurídicos necesarios para impulsar el desarrollo sustentable.
Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y con los sectores social y privado para alcanzar el desarrollo sustentable del estado de Morelos.
Elaborar los Acuerdos y Decretos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Proponer reformas al marco jurídico vigente que armonicen las acciones entre el medio ambiente y el desarrollo urbano para alcanzar el desarrollo sustentable en el estado de Morelos.
Ejercitar las acciones legales necesarias para la adecuada defensa de los intereses de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la sociedad morelense en materia de desarrollo urbano y medio ambiente.
Diseñar y dar vida jurídica a los fideicomisos públicos para la administración de los recursos destinados al desarrollo sustentable.
Beneficio social y/o económico:
Certeza jurídica en las acciones de desarrollo sustentable.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 1,796.78 366.07 374.82 366.07 689.82
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,796.78 366.07 374.82 366.07 689.82
Observaciones La Dirección General Jurídica se suprimió de la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para dar paso a la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, motivo por el que algunas facultades pasaron a formar
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
30
parte de la Dirección General de Consultoría y Control de Procesos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGCCP-P05-01) Nombre del indicador: Porcentaje de Consultas, Contratos, Convenios, Acuerdos y Decretos elaborados relacionados con el Desarrollo Sustentable
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador mide el porcentaje de actos jurídicos elaborados, que coadyuvarán al desarrollo sustentable del Estado de Morelos a través de la interacción de la Secretaría con otras instancias gubernamentales, públicas y privadas, en relación con los actos jurídicos solicitados.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Consultas, Contratos, Convenios, Acuerdos o
Decretos requeridos por las unidades administrativas de la dependencia/Consultas, Contratos, Convenios, Acuerdos y Decretos elaborados o atendidos)*100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100%
Glosario: Actuación Procesal: Actividad de la autoridad que generalmente impulsa y da trámite a los procedimientos y juicios, logrando así la función de impartición de justicia que culmina con una resolución definitiva del conflicto planteado. Promoción: Actividad de las partes para ejercitar sus derechos ante las autoridades competentes.
Fuente de información: Dirección General de Consultoría y Control de Procesos.
Observaciones: El número de actuaciones procesales y promociones, varía en función de los juicios o procesos presentados en el año. La línea base es la que se señala para el 2015 dada la variación que sufrirán las atribuciones de esta unidad administrativa el próximo año ante la creación de una Procuraduría Estatal para la Defensa del Medio Ambiente.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
31
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-2-1 Nombre: Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable
Proyecto Institucional
Número: 6 Nombre: Supervisión y seguimiento a proyectos encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1. Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.1 Ordenación de Desechos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y sustentable
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas
Estrategia: 4.3.1. 4.3.2 4.3.3
Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Reducir la contaminación ambiental
Línea de acción 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.2.1 4.3.2.2. 4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.3.1 4.3.3.3 4.3.3.4. 4.3.3.5. 4.3.3.6 4.3.3.7
Ubicar y delimitar en forma física los vértices de los polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) Estatales. Coordinar las acciones para la reubicación de asentamientos irregulares Elaborar y actualizar los Programas de Manejo Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración. Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003 Conformar el organismo operador intermunicipal de las regiones Definir estrategias regionales para el manejo de residuos Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia. Ampliar la infraestructura de los rellenos sanitarios Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral. Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten. Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas Abatir la corrupción de centros de verificación Fortalecer el marco legal ambiental
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa de Operación de las Áreas Naturales, Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos, Programa de Calidad del Aire, Programa de Evaluación del Impacto Ambiental, Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, Programa de Conservación y Restauración de Sitios Prioritarios, Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales
Objetivo: 6 7 8 9
10 11
Garantizar la adecuada operación de las áreas naturales protegidas Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental Crear el sistema de estatal de información ambiental del estado de Morelos
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
32
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Verificar, supervisar, revisar, evaluar y coordinar los programas y acciones en materia de gestión ambiental y Áreas Naturales Protegidas.
Estrategias (componentes):
Implementar programas de trabajo encaminados al seguimiento de los programas y acciones de las Direcciones Generales de Gestión Ambiental y Áreas Naturales Protegidas.
Beneficio social y/o económico:
Al ejecutar programas y acciones a favor de la conservación y preservación de los ecosistemas bajo criterio de sustentabilidad se logran beneficios en la calidad de vida que contemplan los aspectos económicos y sociales de la población.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 2,701.23 843.27 788.38 428.45 641.13
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2,701.23 843.27 788.38 428.45 641.13
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SSDS-SSGAS-P06-
01) Nombre del indicador:
Porcentaje de proyectos supervisados encaminados a reducir y revertir el impacto ambiental en el Estado de Morelos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide en porcentaje el seguimiento de los programas y acciones de gestión ambiental para asegurar su cumplimiento
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas/ Total de acciones
programadas*100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
Acción: se refiere a las visitas de obra, seguimiento de proyectos de impacto ambiental, supervisiones a los centros de verificación, visitas a las casetas de monitoreo, así como recorridos a los 3 viveros ubicados en Tetela del Volcán, Ajuchitlán y Huajintlan, a las áreas naturales protegidas con la finalidad de conocer la problemática existente en cada una de ellas. Proyecto de impacto ambiental: requisito indispensable. Impacto ambiental: Modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Evaluación de impacto ambiental: El procedimiento a través del cual la Secretaría, con la intervención de los gobiernos municipales correspondientes, establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en
material de impacto ambiental de la Secretaría. Manifestaciones de impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles, que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de impacto negativo. Áreas Naturales Protegidas: Un Área Natural Protegida (ANP), son porciones del territorio nacional, terrestres o acuáticas, representativas de los diferentes ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido modificado en su esencia por la actividad del hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. Asimismo, es una parte destinada a preservar, ya sea cultura, historia, flora, fauna, etc.
Fuente de información: Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable
Observaciones: El cumplimiento del 100% de cada trimestre es en base como lo indica el método de cálculo que de las acciones programadas a realizar cada trimestre se cumple al 100% dándoles la atención y seguimiento correspondiente.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
33
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-2-2 Nombre: Dirección General de Gestión Ambiental
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
Ramo 33 Prog. Fed.
7. Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental
11,042.73
18. Programa de evaluación del impacto ambiental
3,332.00 8,341.16
19. Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de los Residuos Sólidos
10,388.00 0.00
20. Programa de Desarrollo Forestal Sustentable
2,194.38 4,613.63
Total
11,042.73 0.0 0.0 15,914.38 12,954.79 0.0
11,042.73 15,914.38
39,911.90
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 7 Nombre: Supervisión de Proyectos de Gestión Ambiental
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1. Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.4 Reducción de la Contaminación
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y sustentable
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas
Estrategia: 4.3.2 4.3.3
Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Reducir la contaminación ambiental
Línea de acción 4.3.1.3 4.3.2.1 4.3.2.2. 4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.3.1 4.3.3.3 4.3.3.4. 4.3.3.5. 4.3.3.6 4.3.3.7
Elaborar y actualizar los Programas de Manejo Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-SEMARNAT-2003 Conformar el organismo operador intermunicipal de las regiones Definir estrategias regionales para el manejo de residuos Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia. Ampliar la infraestructura de los rellenos sanitarios Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral. Evaluar con conto rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten. Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas Abatir la corrupción de centros de verificación Fortalecer el marco legal ambiental
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
34
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos, Programa de Calidad del Aire, Programa de Evaluación de Impacto Ambiental, Programa de desarrollo Forestal Sustentable, Programa de Conservación y Restauración de sitios Prioritarios, Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales
Objetivo: 7 8 9
10
Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos Controlar la contaminación del aire Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Verificar, supervisar, revisar, evaluar y coordinar los programas y acciones en materia de gestión ambiental
Estrategias (componentes):
Implementar programas de trabajo encaminados al seguimiento de los programas y acciones en materia de gestión ambiental que contemplen visitas técnicas, informes periódicos, reportes trimestrales, auditorías internas, entre otros.
Beneficio social y/o económico:
Al ejecutar programas y acciones a favor de la conservación y preservación de los ecosistemas bajo criterio de sustentabilidad se logran beneficios en la calidad de vida que contemplan los aspectos económicos y sociales de la población.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 11,042.72 2,412.34 2,334.03 2,284.28 4,012.08
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 11,042.72 2,412.34 2,334.03 2,284.28 4,012.08
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGGA-P07-01) Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos de gestión ambiental supervisados
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicado mide el alcance que tiene la Dirección General de Gestión Ambiental en la supervisión y seguimiento de los programas, proyectos y acciones de gestión ambiental para asegurar su cumplimiento
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Acciones programas/Acciones
realizadas*100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
Proyectos de Gestión Ambiental: Proyectos de gestión ambiental es el conjunto de actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente que tienen por objeto el ordenamiento racional del ambiente, así como el seguimiento a los trámites administrativos que se derivan de la normatividad ambiental del estado en materia de aire, impacto ambiental, residuos sólidos y restauración ecosistémica
Fuente de información: Dirección General de Gestión Ambiental
Observaciones: El cumplimiento del 100% de cada trimestre es en base como lo indica el método de cálculo que de las acciones programadas a realizar cada trimestre se cumple al 100% dándoles la atención y seguimiento correspondiente.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
35
Proyecto de Inversión
Número: 18 Nombre Programa de Evaluación de Impacto Ambiental
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.6.1 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y sustentable
Objetivo: 4.3. Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas
Estrategia: 4.3.3. Reducir la contaminación ambiental
Línea de acción 4.3.3.1 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.5 4.3.3.7
Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación. Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de manera integral. Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detectan. Regular las emisiones a la atmosfera producto de fuentes fijas. Fortalecer el marco legal ambiental.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos, Programa de Calidad del Aire, Programa de Evaluación de Impacto Ambiental, Programa de Conservación de Sitios Prioritarios y Programa Estatal para la Atención de Contingencias Ambientales.
Objetivo: 7 8 9
10 11
Impulsar el manejo integral de residuos sólidos. Controlar la contaminación del aire. Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Rescatar, conservar y proteger con valor ambiental. Crear el sistema estatal de información ambiental del Estado de Morelos.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Otorgar una autorización ambiental única que permita a los promoventes contar con la facilidad de realizar un solo trámite, el cual contemple los requisitos para el otorgamiento de licencias, resoluciones o autorizaciones. Al mismo tiempo simplifica la regulación ambiental a la que deben apegarse todos aquellos que requieran poner algún establecimiento que requiera sujetarse a los ordenamientos jurídicos en materia
Estrategias (componentes):
Implementación de la Licencia Ambiental Morelos donde se otorgue de manera integral una única autorización en materia de impacto y riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, programa de prevención de accidentes.
Beneficio social y/o económico:
Simplificación de trámites y servicios a la ciudadanía, así como la reducción en el tiempo de respuesta por cada trámite, cumplimiento de la legislación ambiental estatal vigente de manera integral.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 3,332.00 0.00 0.00 1,666.00 1,666.00
RAMO 16 , Medio Ambiente 2015 3,332.00 0.00 0.00 1,666.00 1,666.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 8,341.16 2,085.29 2,085.29 2,085.29 2,085.29
PIPE 8,341.16 2,085.29 2,085.29 2,085.29 2,085.29
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
36
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 11,673.16 2,085.29 2,085.29 3,751.29 3,751.29
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-DGGA-P18-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de Licencia Ambiental Morelos atendidas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el alcance de la Dirección General de Gestión Ambiental en la atención de las solicitudes de la Licencia Ambiental Morelos, no obstante, el resolutivo procedente o improcedente para el solicitante o promovente.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Solicitud de licencias ambientales atendidas / Solicitud de licencias recibida * 100
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- 30% 60% 100%
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Sustentable
Observaciones:
Del 100% de las solicitudes de licencia ingresadas se atenderán en su totalidad, sin embargo estas pueden resolverse en dos sentidos, el primero otorgándose las licencia siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en la Ley Ambiental, el segundo se negará en caso de ser improcedente una vez que la evaluación nos arroje un deterioro o grave daño al medio ambiente y al mismo tiempo el incumplimiento a la normatividad ambiental.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE Ramo 33 Otros prog.
fed. Fondo
”V” Fondo “VII”
Fondo “VIII”
18.1 Implementación de la Licencia Ambiental Morelos y Cédula de Operación Ambiental en línea.
Los 33 municipios
0.00
18.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que integran las casetas de monitoreo atmosférico
Todo el estado
1,126.04
18.3 Inventario de emisiones a la atmósfera de contaminantes del estado de Morelos
Todo el estado
980.00
18.4 Fortalecimiento del sistema de monitoreo atmosférico del estado de Morelos
Todo el estado
2,352.00
18.5 Adquisición de hologramas para el programa de verificación vehicular obligatoria 2015
Todo el estado
5,495.12
18.6 Aportación estatal al Fideicomiso para apoyar los programas, proyectos y acciones ambientales de la Megalópolis
Todo el estado
1,720.00
Total 8,341.16 3,332.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado en la acción 18.1 por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
37
Proyecto de Inversión
Número: 19 Nombre Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de los Residuos Sólidos
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1. Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.1 Ordenación de desechos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y sustentable
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos
Línea de acción 4.3.2.3.
Definir estrategias regionales para el manejo de residuos
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa Estatal para la Gestión Integral Sustentable de Residuos Sólidos
Objetivo: 7 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Garantizar la adecuada disposición final de las pilas como una acción fundamental para evitar la contaminación del suelo y de los mantos friáticos.
Estrategias (componentes):
Instalar centros de acopio en los 33 municipios del Estado. Los contenedores de
acopio pueden instalarse en oficinas públicas, escuelas, plazas públicas, plazas
comerciales, hospitales, etc., posteriormente una vez que los contenedores se
saturen deberán de ser trasladados al almacén temporal Estatal de residuos
peligrosos y de manejo especial para que se acopien en contenedores para que
se trasladen al sitio donde se confinaran de forma permanente sin dañar al medio
ambiente.
Beneficio social y/o económico:
Garantizar a la ciudadanía que el suelo y el agua de Morelos no está contaminado por este residuo peligroso
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 10,388.00 0.00 0.00 10,388.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 10,388.00 0.00 0.00 10,388.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 10,388.00 0.00 0.00 10,388.00 0.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
38
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGGA-P19-01 Nombre del indicador: Toneladas de pilas enviadas a disposición final
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
X Semestral
Anual
Otro:
Definición:
El indicador mide en toneladas la cantidad de pilas acopiadas y enviadas para su disposición final, dado que de
acuerdo a la autorización de SEMARNAT 17-07-PS-II-3D-2008, para el acopio temporal de pilas solo se pueden
tener almacenadas por un período no mayor a 6 meses, por lo que le cantidad de pilas enviadas a disposición
final será en base a la cantidad acopiada en ese período.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Ton de pila acopiadas y enviadas a
disposición final
Toneladas 17 13 80
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 80
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Gestión Ambiental
Observaciones:
Presupuesto estatal cancelado en acción 18.1 por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGGA-P19-02 Nombre del indicador: Vehículos de limpia y recolección suministrados a municipios del estado de Morelos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición: El indicador mide la cantidad de vehículos de limpia y recolección suministrados a los municipios del estado de
Morelos, financiados con recursos del Ramo 16 Medio Ambiente 2015
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Vehículos suministrados
Vehículos - - 8 4
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 4
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Gestión Ambiental
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE Ramo 33 Otros prog.
fed. Fondo
”V” Fondo “VII”
Fondo “VIII”
19.1 Operación del almacén Estatal de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial
Todo el Estado
0.00
19.2 Adquisición de una barredora para el manejo de residuos sólidos urbanos en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos
Tlaltizapán de Zapata,
Mor.
5,390.00
19.3 Adquisición de un camión recolector Ocuituco, 1,666.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
39
para el municipio de Ocuituco, Morelos Mor.
19.4 Adquisición de dos camiones recolectores para el municipio de Xochitepec, Morelos
Xochitepec, Mor.
3,332.00
Total 0.00 10,388.00
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 20 Nombre Programa de Desarrollo Forestal Sustentable
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1. Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.5 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.9 Impulsar una producción primaria sustentable y un uso responsable de los recursos naturales.
Estrategia: 4.9.1 Implementar y consolidar programas y proyectos para la conservación, renovación y aprovechamiento sostenible del agua, suelo, flora y fauna.
Línea de acción 4.9.3 Apoyar al desarrollo sostenible en zonas forestales para inducir el fortalecimiento de especies nativas y maderables
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Atención a Contingencias Ambientales
Objetivo: 10 Rescatar, conservar y proteger áreas con valor ambiental
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Lograr el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos mediante la participación social y la coordinación con instancias federales, municipales y no gubernamentales, asimismo atención de los incendios forestales en la entidad y protección de áreas forestales, así como atención de contingencias ambientales. Contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales degradados en el Estado de Morelos. Producción de plantas frutales de aguacate (certificada), limón, naranjo, durazno e higo para abastecer la demanda de los programas que implementa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y así contribuir a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales degradados en el Estado de Morelos.
Estrategias (componentes):
Fortalecer la coordinación y los mecanismos de combate a incendios forestales a nivel estatal e interestatal. Realizar restauraciones ecológicas en áreas que han sido deforestadas e impactadas por diferentes motivos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario conjuntan esfuerzos para realizar acciones sustentables en materia
de producción de planta frutal certificada, con lo que se espera disminuir las
plagas y por ende el uso de agroquímicos. Asimismo trabajarán conjuntamente
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
40
para definir los sitios de plantaciones comerciales para proteger los bosques
nativos.
Beneficio social y/o económico:
Conservar, proteger y restaurar de los ecosistemas es fundamental para mantener la base productiva del estado y los procesos ecológicos esenciales que garanticen la vida, así como la fuente de servicios ambientales, beneficios económicos, culturales y científicos. Nos permite seguir conservando la calidad del aire, mantener los ecosistemas que permiten la recarga de los mantos acuíferos que brindan los servicios ambientales así como la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables que actualmente gozamos, así como la generación de empleos permanentes y temporales a personas de ambos sexos de bajos recursos económicos en las comunidades marginadas y de extrema pobreza.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 2,194.38 1,097.19 1,097.19 0.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 394.38 197.19 197.19 0.00 0.00
(Programa federal) 1,800.00 900.00 900.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 4,613.63 1,153.40 1,153.41 1,153.41 1,153.41
PIPE 4,613.63 1,153.40 1,153.41 1,153.41 1,153.41
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 6,808.01 2,250.59 2,250.60 1,153.41 1,153.41
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-DGGA-P20-01) Nombre del indicador: Porcentaje de Contingencias Ambientales e Incendios Forestales atendidas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición: El indicador mide el alcance de la Dirección General de Emergencias y Contingencias Ambientales en la atención
de contingencias ambientales e incendios forestales
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de eventos atendidos / Número
de eventos registrados*100
Tonelada 148 166 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Evento o contingencia: incendios e inundaciones atendidas
Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Sustentable-CONAFOR
Observaciones:
Se prevé que en el 2015 sea un año más seco por lo tanto provocará mayor afectación en incendios forestales, asimismo es importante aclarar que cada año se programa el 100% por que es difícil saber con exactitud la cantidad de contingencias que se vayan a presentar durante el año, es por eso que cada trimestre del 100% de contingencias presentadas se les da atención oportuna a cada una de ellas.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
41
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGGA-P20-02 Nombre del indicador:
Densidad arbórea en agroecosistemas incrementada
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide l el número de kilómetros lineales de cercos vivos plantados, con lo cual se busca incrementar la densidad arbórea en
agroecosistemas del estado de Morelos.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Km lineales con árboles plantados
Kilómetros 29 Km 400 Km
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 200 km 400 km 400 Km
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Desarrollo Sustentable
Observaciones: La meta debe iniciar y concluirse en los meses de mayo a agosto (segundo y tercer trimestre), toda vez que la implementación del proyecto está vinculado con el temporal de lluvias.
Ficha técnica del indicador del Objeto del Proyecto
Clave: SDS-DGGA-P20-03 Nombre del indicador:
Plantas Frutales y Forestales producidas
Tipo:
Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión: Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de plantas frutales producidas en los viveros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de plantas producidas en vivero
Planta 70,000 250,000
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 70,000
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Gestión Ambiental
Observaciones: La planta será sembrada durante el año 2014, en función a sus etapas fenológicas, estas tendrán la condición para ser establecidas en el año 2015.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE Ramo 33 Otros
prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
20.1 Programa Estatal de Prevención y Control de Incendios Forestales y
Atención a Contingencias Ambientales
Todo el Estado
3,285.08 1,800.00
20.2 Establecimiento de cercos vivos Todo el Estado
278.55
20.3 Producción de Planta en los Viveros
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 2da. Etapa
Amacuzac / Huajintlán Tetela del Volcán /
Tetela del Volcán
1,050.00
20.4 Producción de Planta Forestal Amacuzac / 394.38
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
42
Huajintlán Tetela del Volcán /
Tetela del Volcán
Total 4,613.63 2,194.38
Observaciones
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-2-3 Nombre: Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
Ramo 33 Prog. Fed.
8. Supervisión de Áreas Naturales Protegidas
6,143.88
21. Manejo y conservación de Áreas Naturales Protegidas
344.88 2,567.21
Total
6,143.88 0.00 344.88 0.00 2,567.21
0.0 6,143.88 344.88
9,055.97
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 8 Nombre: Supervisión de Áreas Naturales Protegidas
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.5. Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.1 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas.
Línea de acción 4.3.1.4 Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa de Operación de las Áreas Naturales Protegidas Estatales
Objetivo: 6 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Promover la conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas competencia del Ejecutivo Estatal generando condiciones de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
Estrategias (componentes):
Promover y generar actividades de protección, conservación, manejo y aprovechamiento de las Áreas Naturales Protegidas Estatales
Beneficio social Impulsar proyectos de conservación y productivos sustentables en las
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
43
y/o económico: comunidades inmersas en las Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la conservación de estas como generadoras de servicios ambientales para las ciudades y poblados del Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 6,143.88 1,288.68 1,313.40 1,275.25 2,266.55 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 6,143.88 1,288.68 1,313.40 1,275.25 2,266.55
Observaciones Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGANP-P08-01) Nombre del indicador: Porcentaje de acciones, en materia de áreas naturales protegidas estatales en operación, realizadas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador nos muestra el grado o porcentaje de atención a solicitudes de georeferenciación, recorridos para detectar irregularidades en materia ambiental , visitas de supervisión permanentes de proyectos de restauración y conservación
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas/ total de solicitudes
presentadas y acciones programadas*100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 50% 75% 100%
Glosario:
Georeferenciación: Posicionamiento geográfico con el que se define la localización de un área, mediante sistema de coordenadas Supervisiones: Observación regular y registro de las actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa Irregularidades en materia ambiental: Actividades que afectan los recursos naturales y que no están permitidas en materia de áreas naturales protegidas establecidas en la normatividad vigente
Fuente de información: Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
Observaciones:
Proyecto de Inversión
Número: 21 Nombre Manejo y Conservación de Áreas Naturales Protegidas
Municipio(s): Todo el estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1’777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.1. Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.5. Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.1 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas.
Línea de acción 4.3.1.4 Organizar proyectos de gestión aprovechamiento y restauración
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Operación de las Áreas Naturales Protegidas
Objetivo: 6 Garantizar la adecuada operación de las Áreas Naturales Protegidas
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto
Promover la preservación de las Áreas Naturales Protegidas competencia del
Ejecutivo Estatal promoviendo la conservación y aprovechamiento sustentable de
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
44
(propósito): los recursos naturales
Estrategias (componentes):
Conservación de la vida silvestre y sus hábitats a través del incremento en el
número de animales silvestres en terrenos ejidales y comunales de las ANP´s
estatales
Elaboración de Planes de Manejo, registro de UMA e instalación de Unidades de
Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (infraestructura para la
reproducción de iguana negra, pecarí de collar, venado cola blanca) en el Parque
Estatal Cerro de la Tortuga y la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.
Incrementar las habilidades de los dueños y poseedores de las ANP´s Estatales
que les permita aprovechar de una manera sustentable sus recursos naturales.
Sensibilizar e incrementar la educación ambiental de la ciudanía que vive dentro o
en las inmediaciones de las ANP´s, sobre la importancia de estas como
proveedoras de servicios y bienes ambientales.
Generar alternativas económicas y contribuir al estado de salud de los dueños y
poseedores de las ANP´s que permita el aprovechamiento sustentable de sus
recursos naturales.
Manejo, conservación y operación del Parque Estatal Urbano Barranca de
Chapultepec
Beneficio social y/o económico:
Impulsar proyectos de conservación y productivos sustentables en las comunidades inmersas en las Áreas Naturales Protegidas, promoviendo la conservación de estas áreas estratégicas como generadoras de servicios ambientales para el beneficio de las ciudades y poblados del Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 344.88 0.00 000.00 000.00 344.88
RAMO 33, Fondo VIII 344.88 0.00 000.00 000.00 344.88
(Programa federal) 000.00 0.00 000.00 000.00 000.00
Inversión Estatal 2,567.21 276.25 1,807.43 276.25 207.28 PIPE 2,567.21 276.25 1,807.43 276.25 207.28
“Ingresos propios” 000.00 0.00 0.00 00.00 00.00
Total 2,912.09 276.25 1,807.43 276.25 552.16
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
45
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGANP-P21-01
Nombre del indicador:
Tasa anual de cobertura vegetal conservada dentro de las Áreas Naturales Protegidas estatales
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
X Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Relación porcentual de la superficie ocupada por comunidades vegetales conservadas dentro de las Áreas Naturales Protegidas estatales
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2006 2010 2011 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Superficie ocupada por comunidades vegetales conservada dentro de las Áreas Naturales Protegidas Estatales *100 / Superficie total de las áreas Naturales Protegidas
Hectáreas 54.96% 53.86%
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 53.86%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGANP-P21-02
Nombre del indicador:
Personas de los municipios de Jiutepec, Cuautla, Ciudad Ayala, Tlaltizapan y Zacatepec capacitadas en para el aprovechamiento de recursos naturales
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el número de personas miembros de las comunidades que se encuentran inmersas en las áreas naturales protegidas en el estado y el número de alumnos capacitados en las escuelas de nivel básico del sistema educativo estatal, para Generar alternativas en las comunidades rurales mediante la elaboración de artesanías a base de productos y subproductos naturales y sensibilizar y difundir los servicios ambientales que proporcionan las ANP´s y la identidad de cada una de ellas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de personas de los municipios objetivo + alumnos de las escuelas de nivel básico de los municipios objetivos
Porcentaje 10% 2,800
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
930 1860 2800
Glosario:
Capacitación: Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de las comunidades, que les permitan un mejor desempeño en el manejo sustentable de los recursos naturales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la organización comunitaria. Artesanías: Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos de productos a mano de manera tradicional Logotipo: Símbolo formato por imágenes o letras que sirve para dar identidad a cada una de las ANP’s Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.
Fuente de información: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
46
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGANP-P21-03
Nombre del indicador:
Proyectos productivos implementados y/o fortalecidos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el número de proyectos implementados y/o fortalecidos mediante la dotación de insumos y materias primas cuyo beneficio se traduce en la disminución en el riesgo de enfermedades respiratorias y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, generando beneficios económicos y ecológicos a los dueños y poseedores de las ANP´s
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de proyectos realizados y/o fortalecidos
Porcentaje 70% 3
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 3
Glosario:
Los proyectos productivos a los que refiere el indicador son: Estufas ahorradora: Consiste en la construcción de enotecnias de diferentes modelos de estufas, fogones y calderos, así como el sistema de chimeneas o ventilación, las cuales contribuyen a disminuir las enfermedades respiratorias y la presión sobre el recurso forestal maderable. Apiarios: Consiste en la adquisición o equipamiento de colmenas, abejas reinas, equipos de protección insumos, sistema de extracción. Módulo de producción de hongos: Suministro de insumos para la producción
Fuente de información: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGANP-P21-04
Nombre del indicador:
Instalaciones y patrimonio del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec conservados mediante acciones de mantenimiento preventivo y correctivo
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el número de acciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones, patrimonio y áreas arboladas para el buen servicio a los visitantes y reacondicionamiento de espacios para el desarrollo de la fauna silvestre.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Numero de acciones de conservación y acondicionamiento
Acción de conservación
100% 5
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - 5
Glosario:
Mantenimiento: Servicio de mantenimiento preventivo del domo digital, de trenes eléctricos, de la planta didáctica generadora de energía eléctrica y tratamiento fitosanitario de los árboles del Parque Chapultepec. Acondicionamiento: Adecuación del espacio para el desarrollo de las especies de tortugas que se tienen en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec
Fuente de información: Documentación oficial de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas
Informes semanales, bitácoras
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones
Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
21.1 Conservación y manejo integral de las áreas naturales protegidas estatales
Tlaltizapán / Temilpa Nuevo,
Temimilcingo, Barranca Honda, Ejido Bonifacio
García, Tucumán Comunidad de
1,819.88
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
47
Bonifacio García
Cuautla/ Cuautlixco
Ciudad Ayala / San Pedro Apatlaco
Jiutepec / Tejalpa
Zacatepec / Tetelpa
21.2 Operación y manejo del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec
Cuernavaca / Cuernavaca
547.33
21.3 Apoyo para rehabilitación de la zona denominada como el Texcal en Jiutepec, Morelos
Tejalpa/Jiutepec 344.88
21.4 Infraestructura para la reproducción de la iguana negra en la reserva estatal Sierra Montenegro
Tlaltizapán 200.00
Total 2,567.21 344.88
Observaciones
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-1 Nombre: Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo
Sustentable
Proyecto Institucional
Número: 9 Nombre: Formulación de Programas, Normas Técnicas, Lineamientos, Medidas y Criterios en Materia Ambiental.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social.
Función: 2.1 Protección Ambiental.
Subfunción: 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el Impacto Ambiental de las Actividades Humanas
Estrategia: 4.3.3 Reducir la Contaminación Ambiental
Línea de acción 4.3.3.7 Fortalecer el marco legal ambiental.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable
Objetivo: Todos Todos los objetivos del Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Sustentable
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Formular y proponer al Secretario de Desarrollo Sustentable, programas, normas, técnicas, lineamientos, medidas y criterios en materia ambiental, a través de diagnósticos, opiniones, propuestas y criterios e inquietudes generadas a partir de la ejecución de las acciones a cargo de la Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento jurídico e
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
48
institucional en materia ambiental.
Estrategias (componentes):
Diseñar programas que contribuyan a mejorar las condiciones actuales del medio ambiente.
Proponer normas técnicas que permitan el desarrollo eficiente de las acciones implementadas en materia de medio ambiente, evitando trámites burocráticos que obstaculicen su ejecución.
Mantener actualizada y vigente, la normatividad técnica sobre materia.
Beneficio social y/o económico:
La realización de los proyectos que se tienen programados, de manera eficiente, aplicables a todo en territorio del Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 1,659.98 392.30 387.60 321.74 558.34 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,659.98 392.30 387.60 321.74 558.34
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-SSPDS-P09-01) Nombre del indicador: Porcentaje de programas, normas técnicas, lineamientos, medidas y criterios realizados en materia ambiental.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador nos muestra el nivel de proyectos realizados en materia ambiental
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de programas, normas técnicas,
lineamientos, medidas y criterios realizados / Total de programas, normas técnicas, lineamientos, medidas y criterios requeridos * 100
Porcentaje - 60% 100% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
10% 30% 60% 100%
Glosario:
Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que se va a realizar. Norma técnica: Documento oficial y aplicable que sirve para evaluar y certificar, métodos, procedimientos, actividades y estandariza procesos. Lineamientos: Conjunto de acciones específicas que determinan la forma, lugar y modo para llevar a cabo una política en materia de obra y servicios relacionados con la misma. Medidas: Acción para conseguir, prevenir o evitar alguna cosa. Criterios: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma una determinación.
Fuente de información: Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable
Observaciones: *Avance reportado en el IGG 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
49
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-2 Nombre: Dirección General de Educación y Cultura para el
Desarrollo Sustentable
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
PRONAPRED Prog. Fed.
10. Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad
2,182.38
22. Programa de Difusión de la Cultura Ambiental
1,850.00
23. Programa de Formación de
Gestores Ciudadanos en favor
del ambiente
0.00
33. Huertos comunitarios 900.00
Total
2,182.38 0.0 900.00 0.0 1,850.00 0.0
2,182.38 900.00
4,082.38
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 10 Nombre: Promoción de la Cultura y Educación Ambiental para la Sustentabilidad
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante
Estrategia: 4.1.2 Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos a favor del ambiente
Línea de acción 4.1.2.1 Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa de Difusión de la Cultura Ambiental, Programa de Formación de Gestores Ciudadanos en Favor del Ambiente
Objetivo: 2 3
Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Fomentar la educación y cultura ambiental en la población morelense mediante conferencias, cursos, foros y actividades culturales que proporcionen a la ciudadanía información para que adopte estilos de vida sustentables que le permitan mejorar su calidad de vida a la vez que se valore y preserve la naturaleza.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
50
Estrategias (componentes):
- Diseñar y establecer estrategias de educación, capacitación y cultura ambiental para la promoción de la sustentabilidad en el estado de Morelos.
- Promover acciones que permitan al estado de Morelos avanzar hacia la sustentabilidad.
Beneficio social y/o económico:
Como beneficio social, la comunidad tendrá una mejor calidad de vida al modificar conductas que impactan negativamente al ambiente adoptando en la vida cotidiana acciones que les permitan avanzar hacia un desarrollo sustentable.
El beneficio económico, se puede ponderar en la disminución de costos en los servicios de salud y en los gastos de energía permitiendo a la población mejorar su calidad de vida.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 2,182.38 452.74 460.02 445.74 823.88 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2,182.38 452.74 460.02 445.74 823.88
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECDS-P10-01
Nombre del indicador: Municipios en Morelos beneficiados con acciones de promoción para la cultura y educación ambiental realizadas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicar mide el número de municipios beneficiados con acciones de promoción para la cultura y educación ambiental
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: 33 Municipios del estado
Municipio 33 33
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
8 16 25 33
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Observaciones: *Los 33 municipios del Estado de Morelos fueron beneficiados con capacitaciones y acciones de promoción de una cultura ambiental en 2013. Este año se pretende cubrir nuevamente al 100% del Estado.
Proyecto de Inversión
Número: 22 Nombre: Programa de Difusión de la Cultura Ambiental
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante
Estrategia: 4.1.* Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental
Línea de acción 4.1.2.1 Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
51
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa de Difusión de la Cultura Ambiental
Objetivo: 2 Promover prácticas de preservación y cuidado ambiental
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Fomentar la educación y cultura ambiental para promover prácticas cotidianas de sustentabilidad que permitan preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Estrategias (componentes):
- Desarrollar acciones de fomento de una cultura ambiental
- Desarrollar proyectos de gestión ambiental escolar para hacer de las escuelas ejemplos de sustentabilidad
- Desarrollar huertos urbanos y periurbanos fomentando la agricultura orgánica y la alimentación sana
- Realizar exposiciones, eventos culturales y caravanas de promoción de la cultura ambiental.
Beneficio social y/o económico:
Como beneficio social, la ciudadanía tendrá una mejor calidad de vida al cambiar acciones que impactan negativamente al ambiente adoptando en la vida cotidiana conductas que les permita avanzar hacia un desarrollo sustentable.
El beneficio económico, se puede ponderar en la disminución de costos en los servicios de salud y en los gastos de energía permitiendo a la población mejorar su calidad de vida.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 1,850.00 850.00 0.00 1,000.00 0.00
PIPE 1,850.00 850.00 0.00 1,000.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,850.00 850.00 0.00 1,000.00 0.00
Observaciones El recurso estatal relacionado con la acción 22.2 fue ejercido por la Secretaría de Cultura.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECDS-P22-01
Nombre del indicador: Número de municipios beneficiados con acciones de difusión de la cultura ambiental realizadas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador muestra el número de municipios beneficiados con acciones de difusión de la cultura ambiental
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de municipios beneficiados con
acciones de difusión de la cultura ambiental
Municipios 33
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 15 25 33
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Observaciones: *Los 33 municipios del Estado de Morelos fueron beneficiados con capacitaciones y acciones de promoción de una cultura ambiental en 2013. Este año se pretende cubrir nuevamente a los 33 Municipios del Estado.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
52
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECDS-22-02
Nombre del indicador:
Porcentaje de escuelas primarias con proyectos ambientales desarrollados
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador muestra el porcentaje de escuelas primarias que desarrollaron proyectos ambientales del total de escuelas primarias existentes en el Estado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Escuelas que desarrollaron proyectos Ambientales / Número de escuelas primarias existentes en el estado de Morelos * 100
PORCENTAJE (%) 4.7% 8% 8% 8%
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 0% 8%
Glosario: PAED: Proyectos Ambientales Escolares Desarrollados y TEP: Total de Escuelas Primarias
Fuente de información: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Observaciones: El evento de la CIMMA tiene una capacidad para recibir a 430 niños provenientes de 180 escuelas lo que corresponde al 8% del total de escuelas primarias en el Estado de Morelos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECDS-22-03
Nombre del indicador:
Número de huertos urbanos y periurbanos establecidos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el número de huertos urbanos y/o periurbanos en los que fueron implementados en los diferentes municipios del estado
de Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de huertos instalados
Huerto urbano 0 0 27 10
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - 2 10
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Observaciones: Acción cancelada debido a la reasignación de recursos a obras y acciones prioritarias.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECDS-22-04
Nombre del indicador:
Eventos de cultura ambiental realizados
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el número de eventos de cultura ambiental realizados
Método de cálculo: Número de eventos al año de
promoción de una cultura ambiental Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados
Evento 0 0 3 4
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 1 2 4
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
53
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SDS-DGECDS-22-05
Nombre del indicador:
Talleres de promoción de cultura ambiental impartidos en el Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el número talleres de educación y cultura ambiental impartidos en el Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec en el año en temas como: Biodiversidad, Agua y saneamiento, manejo eficiente de energía, manejo adecuado de residuos, implementación de ecotecnias y huertos urbanos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de talleres impartidos
Talleres 80
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 25 50 80
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo
”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
22.1
Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente
33
Municipios del Estado de Morelos
1,000.00
22.2
Acciones de difusión de la cultura ambiental: Implementación de hurtos urbanos y periurbanos Realización de exposiciones y eventos culturales en materia ambiental Realización de talleres en el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec
33
Municipios del Estado de Morelos
850.00
Total 1,850.00
Observaciones El recurso estatal relacionado con la acción 22.2 fue ejercido por la Secretaría de Cultura.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
54
Proyecto de Inversión
Número: 23 Nombre Programa de formación de gestores ciudadanos a favor del ambiente
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.1 Protección ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante
Estrategia: 4.1.2 Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente
Línea de acción 4.1.2.1
Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente
Objetivo: 3 Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Capacitar a la ciudadanía como gestores ambientales para que sean capaces de implementar proyectos ambientales en sus escuelas y en sus comunidades
Estrategias (componentes):
- Capacitar a promotores ambientales en los 33 municipios del estado en temas ambientales y en el desarrollo de proyectos sustentables.
- Coordinar con los centros de educación superior la implementación de la capacitación y diseño de proyectos sustentables
- Diseñar estrategias de coordinación y seguimientos a los promotores - Desarrollar proyectos ambientales comunitarios - Implementar acciones que permitan integrar la información a la plataforma
electrónica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable - Efectuar jornadas sustentables que contribuyan a la difusión del proyecto. - Sistematizar y medir los resultados del proyecto
Beneficio social y/o económico:
-Como beneficio social los gestores ambientales a través del desarrollo de proyectos ambientales contribuirán a avanzar hacia la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida en sus comunidades - El beneficio económico estará vinculado a la posible generación de empleos, a la implementación de acciones económicas verdes y al uso racional y sustentable de los recursos naturales.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Programa federal) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversión Estatal 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
“Ingresos propios”
Total 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
55
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECDS-23-01
Nombre del indicador:
Gestores ciudadanos en favor del medio ambiente formados
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicados muestra la relación porcentual de gestores ciudadanos en favor del medio ambiente formados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de gestores ciudadanos formados
Gestor ciudadano formado 0 0 0 132
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 132
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Educación y Cultura para el Desarrollo Sustentable
Observaciones: Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
23.1 Formación de becarios como gestores ciudadanos en favor del ambiente
33 Municipios del Estado de Morelos
0.00
Total 0.00
Proyecto de Inversión
Número: 33 Nombre Huertos comunitarios
Municipio(s): Cuautla y Cuernavaca
Población objetivo del proyecto
Hombres: 150 Mujeres: 180 Total: 330
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción: 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Morelos seguro y justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos.
Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y
conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción 1.1.2.1
Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
56
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Participación social en la prevención de la violencia y el delito
Objetivo: N/A No aplica
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Capacitar a personas, hombres y mujeres que habitan polígonos de incidencia de
violencia o delincuencia a fin de dotarles de capacidades que les permitan
generar y operar proyectos productivos en su comunidad.
Estrategias (componentes):
Capacitar desde el diseño, construcción y operación (siembra y cosecha) huertos
comunitarios.
Beneficio social y/o económico:
Obtención de capacitación así como beneficio económico por la producción de hortalizas para autoconsumo o venta.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 345.00 0.00 345.00 0.00 0.00
PRONAPRED 345.00 0.00 345.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal .00 .00 .00 .00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-DGPCDS-P33-
01) Nombre del indicador:
Huertos comunitarios construidos y operados por habitantes de los polígonos 1, 2, 3 y 4 de Cuautla y Cuernavaca
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra el número de huertos comunitarios construidos con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito en los municipios de Cuautla y Cuernavaca, en sus respectivos polígonos 1, 2, 3 y 4
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de huertos construidos
Huertos construidos
0 0 4 8
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 8
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 PRONAPRED Fondo
”V” Fondo “VII”
Fondo “VIII”
33.1 Huertos comunitarios en los polígonos 1,2,3 y 4 Cuautla
Cuautla/ Cuautlixco
Plan de Ayala Hermenegildo
Galeana Tetelcingo
700.00 700.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
57
33.2 Huertos comunitarios en los polígonos 1, 2, 3 y 4 Cuernavaca
Cuernavaca/ Chamilpa Carolina Barona Satélite
200.00 200.00
Total 900.00 900.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
58
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-3 Nombre: Dirección General de Energía y Cambio ClimáticoDirección
General de Ordenamiento Territorial
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
Ramo 33 Prog. Fed.
11. Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.
3,015.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tetela del Volcán
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25. Programa de conservación y restauración de sitios prioritarios
0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00
26. Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27. Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales del Estado de Morelos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total
3,015.37 0.0 0.0 0.0 850.00 0.0
3,015.37 0.00
3,865.37
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 11 Nombre: Asesoría a Municipios en materia de Planeación, Protección y Restauración Ambiental.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.1 Crear el Sistema de Información Ambiental del estado de Morelos
Línea de acción 4.4.1.2 Capacitar a las autoridades locales y a la ciudadanía
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Regional de Ordenamiento Ecológico del Estado de Morelos
Objetivo: 12
Actualizar los instrumentos de planeación y de Ordenamiento Territorial del Estado.
Características del proyecto
Objetivo del Proporcionar asesoría a los 33 Municipios del Estado de Morelos a través de Convenios y
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
59
Proyecto (propósito):
Acuerdos de Colaboración, para llevar a cabo la planeación, protección y restauración ambiental de manera conjunta y coordinada entre las instancias municipales y el Gobierno Estatal
Estrategias (componentes):
Mantener un vínculo constante con los Municipios del Estado para lograr la uniformidad en las acciones.
Difundir a los Municipios, las políticas implementadas por el Gobierno seguimiento conjunto.
Coordinar acciones entre Estado y Municipios para la planeación, protección y recuperación ambiental.
Dictaminar los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable que Modifiquen o Formulen los Municipios en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con el Artículo 32 Fracción III, IV, V.
Beneficio social y/o económico:
La protección ambiental integral en todo el territorio del Estado de Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 3,015.37 622.34 635.51 614.24 1,143.28 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,015.37 622.34 635.51 614.24 1,143.28
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SDS-DGOT-P11-01 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición: Relación porcentual de municipios asesorados en materia de ordenamiento territorial y planeación urbana
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Municipios asesorados x 100 / 33
Porcentaje
(%) 0% 100% 51% 100%
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
10% 30% 70% 100%
Glosario: Ordenamiento territorial: Proceso de planeación para la distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas, en el territorio del Estado, que involucra en su análisis a los subsistemas social, económico y ambiental. Planeación Urbana: Programación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población
Fuente de información: Dirección General de Ordenamiento Territorial.
Observaciones:
Proyecto de Inversión
Número: 24 Nombre Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tetela del Volcán
Municipio(s): Tetela del Volcán
Población objetivo del proyecto
Hombres: 9,207 Mujeres: 9,931 Total: 19,138
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Sub función: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
60
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.2. Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.
Línea de acción 4.4.2.2. Apoyar la elaboración democrática y el cumplimiento legal irrestricto de los Ordenamientos Ecológicos Municipales Territoriales.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Regional de Ordenamiento Ecológico del Estado de Morelos
Objetivo: 12.1
Formular, concertar, publicar e inscribir el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Regular e inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el fin de proteger la
riqueza biológica en las comunidades de bosque templado de oyamel, pino y encino,
aledañas al Parque Nacional Izta-Popo y en la cabecera de la Cuenca del Río Cuautla.
Estrategias (componentes):
Elaboración del programa
Difusión del programa
Publicación del programa
Beneficio social y/o económico:
La protección ambiental integral en todo el territorio del municipio de Tetela del Volcán
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios”
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGOT-P24-01
Nombre del indicador:
Porcentaje de avance realizado en el proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Tetela del Volcán
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
Relación porcentual del avance en el proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Tetela del Volcán (Agenda Ambiental, Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico; Propuesta de Modelo, Consulta Pública y Publicación del decreto).
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Fases de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico concluidas X 100 / 7
Porcentaje (%)
0% 0% 0% 100%
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 50% 100%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
61
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
24.1 Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tetela del Volcán
Tetela del Volcán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 25 Nombre Programa de conservación y restauración de sitios prioritarios
Municipio(s): Todo el estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la Gestión Sustentable de los Ecosistemas
Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.
Línea de acción 4.4.2.5. Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental. Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Conservación y Restauración de Sitios Prioritarios
Objetivo: 10 Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Conservar el refugio de vida silvestre Cueva el Salitre.
Estrategias (componentes):
Realizar obras de conservación de la Cueva El Salitre
Construcción de centro de interpretación
Construcción de albergue para investigación científica
Beneficio social y/o económico:
La protección ambiental de las comunidades de quirópteros cercanas a la Reserva Estatal Sierra Monte Negro.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00
PIPE 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
62
Clave: SDS-DGOT-P25-01
Nombre del indicador:
Obra de conservación del refugio de vida silvestre Cueva el Salitre realizada
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el cumplimiento de la meta establecida de realizar la obra de conservación del refugio de vida silvestre Cueva el Salitre realizada
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Obra de conservación realizada
Obra de conservación
0 0 0 1
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 1
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Acción cancelada, el recurso se reasigno a otras acciones prioritarias.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGOT-P25-02
Nombre del indicador:
Acciones de conservación de sitios prioritarios realizadas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el número de acciones de conservación de los sitios prioritarios realizados en el estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Obra de conservación realizada
Obra de conservación
0 0 0 1
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 1
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
25.1
Obra de conservación, educación
ambiental e investigación científica del
refugio de vida silvestre (especies de
quirópteros) Cueva El Salitre.
Emiliano Zapata y Tlaltizapán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.2 Plan de recuperación integral de
Barranca de Chalchihuapan
Cuernavaca 700.00
25.3 Difusión de la biodiversidad de
Morelos
Todo el estado 150.00
Total 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
63
Proyecto de Inversión
Número: 26 Nombre Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la Gestión Sustentable de los Ecosistemas
Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado.
Línea de acción 4.4.2.2. Apoyar la elaboración democrática y el cumplimiento legal los ordenamientos ecológico municipales territoriales
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos
Objetivo: 12 Actualizar los instrumentos de planeación y de Ordenamiento Territorial del Estado.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Aplicar una política de ordenamiento urbano efectiva a través de las autoridades
municipales que otorgan licencias y permisos dentro de la zona urbana y de reserva
territorial para el cabal cumplimiento de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
Estrategias (componentes):
Impartición de cursos regionales y municipales en materia de ordenamiento
urbano con la personal de la Dirección de Ordenamiento Urbano
Compra de equipo de cómputo
Beneficio social y/o económico:
Autoridades municipales capacitadas para el otorgamiento de licencias y permisos relacionados con el Ordenamiento urbano local y en cumplimiento con la normatividad territorial vigente.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGOT-P26-01
Nombre del indicador:
Porcentaje de municipios con autoridades locales capacitadas en materia de Ordenamiento Urbano
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
64
Definición del indicador:
Relación porcentual de municipios con autoridades capacitadas en materia de Ordenamiento Urbano.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Municipios capacitados * 100 / Total de municipios comprometidos
Autoridades municipales capacitadas
0% 0% 0% 100%
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 10% 40% 100%
Glosario: Autoridades municipales: Servidores públicos municipales vinculados con el otorgamiento de licencias y permisos en materia de ordenamiento urbano
Fuente de información:
Observaciones: Acción cancelada, el recurso se reasigno a otras acciones prioritarias.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
26.1 Capacitación de autoridades municipales en materia de ordenamiento urbano
Todos los municipios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 27 Nombre Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales del Estado de Morelos
Municipio(s): Todo el estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.1 Crear el Sistema de Información Ambiental del Estado de Morelos
Línea de acción 4.4.1.1. Crear e instalar el Observatorio Ambiental del estado de Morelos. Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales
Objetivo: 11 Crear el Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Actualización de la información del Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos
Naturales a través de técnicas de percepción remota focalizada con un alto grado de
disponibilidad temporal.
Estrategias (componentes):
Adquisición de Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) para fotografía y video.
Capacitación de servidores públicos en pilotaje de VANT con simuladores y
emisora multicanal, para 3 personas.
Beneficio social y/o económico:
Monitoreo de polígonos de Restauración y Conservación, polígonos forestales incendiados, asentamientos humanos irregulares, Áreas Naturales Protegidas, seguimiento de la urbanización de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y mantenimiento del indicador de cobertura vegetal integrado en las bitácoras ambientales
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
65
del Ordenamiento Ecológico local correspondiente.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal
RAMO “__”,Fondo “(__)”
(Programa federal)
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios”
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGOT-P27-01
Nombre del indicador:
Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) puesto en operación
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador busca medir el cumplimiento de la meta de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de poner en operación del Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) para la obtención de fotografías y video para la actualización de la información del Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) puesto e operación
Vehículo Aéreo No Tripulado
(VANT) en operación
0 0 0 1
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 1
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Acción cancelada, el recurso se reasigno a otras acciones prioritarias.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
27.1 Adquisición de Vehículo Aéreo No
Tripulado (VANT) para fotografía y
video.
Todos los municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
66
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-3-4 Nombre: Dirección General de Energía y Cambio Climático
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
Ramo 33 Prog. Fed.
12. Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.
1,618.73 0.00
28. Estrategia Estatal de Energía Renovable y Eficiencia Energética
9,639.81 0.00
29.Estrategia Morelense de Economía Verde y Economía Social Ecológica
0.00
37. Programa estatal de cambio climático
1,862.06
Total
1,618.73 0.0 0.0 11,801.87 0.00 0.0
1,618.73 0.00
13,420.60
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 12 Nombre: Instrumentación del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático del Estado de Morelos.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3.2 Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.6 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la Gestión Sustentable de los Ecosistemas
Estrategia: 4.4.6 Establecer el Programa Estatal de Cambio Climático
Línea de acción 4..4.6.1 Definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Cambio Climático
Objetivo: 16 Establecer y operar el Programa Estatal de Cambio Climático.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Continuar con el desarrollo de acciones concretas para la disminución de las emisiones y la captura de GEI, así como medidas de adaptación derivadas del Programa Estatal de Cambio Climático mediante la participación de las secretarias con el fin de implementar en lo subsecuente dichas estrategias.
Estrategias (componentes):
Priorizar estrategias de mitigación y adaptación derivados del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático de Morelos.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
67
Definir lineamientos técnicos de cada estrategia Definir lineamiento y escenarios económicos y financieros para cada estrategia
Instrumentar las estrategias de mitigación y adaptación del Programa Morelense de Cambio Climático.
Capacitar a los actores involucrados/necesarios para la implementación de dichas estrategias.
Crear la comisión intersecretarial de Cambio Climático dedicada a implementar y dar seguimiento a las medidas de mitigación y adaptación desarrolladas.
Coordinación con instancias académicas, centros de investigación, institucionales y ciudadanas.
Concertar acciones con el Comité estatal de cambio climático.
Realizar foros de consulta entre los integrantes del consejo para identificar medidas adicionales de mitigación y adaptación requeridas en el estado.
Elaborar la iniciativa de Ley de cambio climático para el estado de Morelos.
Dar Seguimiento a los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN) con el fin de implementar medidas de mitigación y adaptación contenidas en los mismos.
Beneficio social y/o económico:
Se contribuye a amortiguar los efectos del cambio climático a través de la disminución paulatina y progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la entidad. Disminución paulatina y progresiva del gasto de energético en los sectores de interés. Contribuir con las metas nacionales e internacionales en materia de mitigación Contribuir al desarrollo sustentable con un enfoque de crecimiento bajo en carbono Desarrollar capacidades en la sociedad y en los sistemas naturales que les permitan adaptarse y enfrentar los efectos adversos al cambio climático. Se propicia la sustentabilidad económica, social y ambiental para las generaciones actuales y futuras de Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 1,618.73 409.55 412.36 257.22 539.60
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,618.73 409.55 412.36 257.22 539.60
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
68
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave:
(SDS-DGECC-P12-01) Nombre del indicador: Medidas de Mitigación de GEI instrumentadas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Cantidad de propuestas desarrolladas e instrumentadas para mitigar las emisiones de GEI en el estado, representará mayor cantidad de medidas de mitigación desarrolladas para su implementación
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 201
2 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de medidas de mitigación de GEI
instrumentadas
Medida
instrumentada N/A N/A 10 10
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 10
Glosario: Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. GEI: Gas de efecto invernadero
Fuente de información: Dirección General de Energía y Cambio Climático
Observaciones: N/A
Proyecto de Inversión
Número: 28 Nombre Estrategia Estatal de Energía Renovable y Eficiencia Energética
Municipio(s): Los 33 municipios
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858, 588 Mujeres: 918, 939 Total: 1,777,527
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.3 Combustible y energía
Subfunción: 3.3.5 Energía eléctrica
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable
Línea de acción 4.4.4.5 Impulsar el uso de energías renovables y el uso eficiente de la energía en todos los sectores productivos.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Estrategia Estatal de Economía Verde y Economía Social Ecológica
Objetivo: 14 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y
sustentable
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Elaborar la Estrategia Morelense de Eficiencia Energética que permita identificar los potenciales de ahorro de energía, reducción de emisiones, evaluación de tecnologías eficientes y grados de implementación en los sectores económicos de interés para el estado. Realización de auditorías energéticas en inmuebles de la administración pública del gobierno de Morelos.
Estrategias Definir los lineamientos o términos de referencia de los estudios señalados.
Difundir los resultados de dichos estudios a los municipios, con la finalidad de identificar
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
69
(componentes): oportunidades de aplicación de los lineamientos estratégicos de eficiencia energética.
Difundir los resultados de dichos estudios a inversionistas privados y particulares con la finalidad de identificar oportunidades de aplicación de los lineamientos estratégicos de eficiencia energética.
Realizar diagnósticos energéticos en los diferentes sectores de interés.
Asesorar y dar seguimiento a los proyectos municipales identificados
Adquisición de equipo de medición básico para realizar auditorías energéticas
Beneficio social y/o económico:
Contribuirá a la reducción del consumo y del gasto en energía eléctrica en los sectores evaluados. Incrementar la eficiencia en procesos y servicios. Impulsar el desarrollo de proyectos productivos y de tecnología. Promover un desarrollo económico bajo en carbono. Contribuir en el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales en materia de reducción de GEI.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 9,639.81 0.00 0.00 9,639.81 0.00
RAMO 16, Medio Ambiente 9,631.81 0.00 0.00 9,631.81 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9,639.81 0.00 0.00 9,639.81 0.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECC-P28-01
Nombre del indicador:
Estrategia Morelense de Eficiencia Energética Elaborada
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el cumplimiento de la meta de la Dirección General de Energía y Cambio Climático de la elaboración de la Estrategia Morelense de Eficiencia Energética
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Estrategia Morelense de Eficiencia Energética Elaborada
Estrategia
1
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 1
Glosario:
Eficiencia energética: Todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía.
Fuente de información: Dirección General de Energía y Cambio Climático
Observaciones: Acción cancelada, el recurso se reasigno a otras acciones prioritarias.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
70
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECC-P28-02
Nombre del indicador:
Auditorías energéticas realizadas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la cantidad de auditorías energéticas realizadas con la finalidad de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Auditorías energéticas realizadas
Auditorías energéticas
3
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- 1 3
Glosario:
Eficiencia energética: Todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición, la sustitución de fuentes no renovables de energía por fuentes renovables de energía. Auditoria energética: es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio
Fuente de información: Dirección General de Energía y Cambio Climático
Observaciones: Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECC-P28-03
Nombre del indicador:
Proyectos de sustitución lámparas por luminarias LED realizados
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la cantidad de proyectos de sustitución de lámparas de vapor de sodio por luminarias LED realizados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de proyectos de sustitución de lámparas de vapor de sodio por luminarias LED realizados
Proyecto 4 - 1 2
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - 2
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Energía y Cambio Climático
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
71
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE Ramo 33 Otros
prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
28.1 Estrategia Morelense de eficiencia
energética
Todos los municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28.2 Programa de disminución de
emisiones de gases de efecto
invernadero por el cambio de
luminarias en el municipio de
Tlaltizapán de Zapata Morelos
7,679.81
28.3 Disminución de emisiones de GEI por
cambio de luminarias LED para el
municipio de Zacualpan de Amilpas,
Morelos
1,960.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 9,639.81
Observaciones Presupuesto estatal de la acción 28.1 cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Proyecto de Inversión
Número: 29 Nombre Estrategia Morelense de Economía Verde y Economía Social Ecológica
Municipio(s): Los 33 Municipios
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858, 588 Mujeres: 918, 939 Total: 1,777,527
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
Subfunción: 3.1.2 Asuntos Económicos y Comerciales en General.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la Gestión sustentable de los Ecosistemas.
Estrategia: 4.4.4 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y sustentable.
Línea de acción 4.4.4.2 4.4.4.3. 4.4.4.4 4.4.4.5.
Promover la transformación de las industrias agropecuarias morelenses a modelos de economía verde.
Promover la incorporación y uso de energías alternativas y renovables en procesos de producción, comercialización y en los servicios públicos
Promover la creación de industrias no contaminantes.
Impulsar el uso de energías renovables y el uso eficiente de la energía en todos los sectores productivos.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Estrategia Estatal de Economía Verde y Economía Social Ecológica
Objetivo: 14 Impulsar una economía verde, competitiva, equitativa, cooperativa y
sustentable.
Características del proyecto
Objetivo del Identificar nichos de oportunidad y generar recomendaciones para
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
72
Proyecto (propósito):
estimular el enverdecimiento de la economía, la creación de empleos y mejorar la sustentabilidad ambiental y la competitividad del estado, a través de un diagnóstico macroeconómico, ambiental, social, así como de los sectores estratégicos con mayor participación en la economía morelense
Proveer un análisis cuantitativo integrado mediante modelos de sistemas dinámicos y modelos de equilibrio general computable para evaluar los impactos a corto, mediano y largo plazo de las intervenciones de políticas de economía verde para Morelos
Desarrollar una visión sólida de futuros posibles que ayude a disminuir la
desigualdad, mejorar el bienestar social y crecer económicamente, sin
dejar de conservar y mejorar el medio ambiente y sus recursos naturales.
Estrategias (componentes):
Generación de una base de datos estatal en materia de economía verde y
publicación de la misma.
Generación de indicadores estatales de economía verde, publicación y entrega
de los mismos.
Desarrollo y publicación de la Estrategia Estatal de Economía Verde.
Desarrollo y publicación del Programa de Compras públicas sustentables en el
marco del proyecto de Gobierno Verde.
Desarrollo de un análisis de mercado para identificación de nichos de
oportunidad de oferta comercial sustentable para ser integrado en el
programa estatal de compras públicas sustentables.
Beneficio social y/o económico:
Se identifican los nichos de oportunidad para lograr la transición de una economía marrón hacia una economía verde, que permita la armonía entre el crecimiento económico, el abatimiento de la pobreza y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Se reduce el impacto ambiental de las actividades derivadas de la operación de la estructura gubernamental estatal.
Se dinamiza el mercado de oferta de proveedores a gobierno del estado y a la ciudadanía incentivando los negocios verdes y la oferta comercial sustentable.
Se genera una línea base estatal de índole económica-sustentable que permitirá plantear metas concretas y asequibles para los años subsecuentes.
Se identifican y dimensionan los proyectos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero costo-eficientes para los principales sectores económicos del estado.
Se apoya y fortalece el diálogo entre grupos, y sectores privado, civil, académico y público, para dirigir la economía estatal a una con bajas emisiones de carbono, socialmente incluyente y con un uso eficiente de los recursos naturales.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
73
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO “__”,Fondo “(__)” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECC-P29-01
Nombre del indicador:
Estrategia Estatal de Economía Verde elaborada
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la conclusión de los estudios y propuestas requeridas para implementar la estrategia estatal de economía verde
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Estrategia Estatal de Economía Verde elaborada
Estrategia 0 0 0 1
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 1
Glosario: Economía Verde: es un sistema económico que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente.
Fuente de información: Dirección General de energía y Cambio Climático.
Observaciones: Acción cancelada, el recurso se reasigno a otras acciones prioritarias.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
29.1 Elaboración de la Estrategia Estatal de Economía Verde
Los 33 municipios
0.00
Total 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
74
Proyecto de Inversión
Número: 37 Nombre Programa estatal de cambio climático
Municipio(s): Temixco
Población objetivo del proyecto
Hombres: 47,362 Mujeres: 50,416 Total: 97,778
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.10 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación.
Estrategia: 4.10.1 Construir obras de protección en sitios críticos de inundación.
Línea de acción 4.10.1.1 4.10.1.4
Elaborar estudios y proyectos para la instrumentación de un sistema de alerta temprana en las principales cuencas del estado Coordinar acciones con los tres niveles de gobierno para evitar invasiones y recuperar cauces y zonas de alto riesgo de inundación.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Objetivo: 12 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del
Estado.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Contar con una herramienta de planeación ambiental municipal permitiendo la
identificación de áreas de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante eventos
hidrometeorológicos extremos, vulnerabilidad actual o futura ante impactos del
cambio climático.
Estrategias (componentes):
Coordinación con las autoridades municipales
Beneficio social y/o económico:
El atlas de riesgo debe brindar la posibilidad de localizar las áreas susceptibles a riesgos ante el cambio climático y valorar las capacidades de adaptación de los habitantes, la infraestructura, los sistemas productivos y los ecosistemas.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 1,862.06 0.00 0.00 1,862.06 0.00
RAMO 16 Medio Ambiente 2015 1,862.06 0.00 0.00 1,862.06 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,862.06 0.00 0.00 1,862.06 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGECC-P37-01
Nombre del indicador:
Atlas de riesgo del municipio de Temixco elaborado
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
75
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la conclusión del Atlas de Riesgo del municipio de Temixco
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Atlas de riesgo elaborado
Atlas de riesgo
elaborado 0 0 0 1
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 1
Glosario: Fuente de información: Dirección General de energía y Cambio Climático.
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE Ramo 33 Otros
prog. fed.
Fondo ”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
37.1 Adaptación Climática: Atlas de Riesgo del Municipio Temixco, Morelos
Temixco/ Varias
1,862.06
Total 1,862.06
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
76
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-4-1 Nombre: Subsecretaria de Desarrollo Urbano y vivienda Sustentable
Proyecto Institucional
Número: 13 Nombre: Fomentar la consolidación del desarrollo urbano sustentable en el Estado
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.2. Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva
Estrategia: 4.2.1 Regularizar los bienes inmuebles del estado y planear adecuadamente las nuevas adquisiciones de éste
Línea de acción 4.2.1.5 Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra
Alineación con el programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano
Objetivo: 4. Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Lograr el desarrollo económico y sustentable de las regiones de la entidad con la implementación de proyectos, obras y acciones que beneficie el nivel de vida de sus habitantes.
Estrategias (componentes):
Gestionar la vinculación con diversos programas de los tres niveles de Gobierno, para el desarrollo de proyectos de carácter regional y metropolitano. Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de desarrollo a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal y municipal y concertación con la sociedad civil. Ejecución de proyectos, estudios, obras y acciones de carácter regional y metropolitano en beneficio de la población.
Beneficio social y/o económico:
Las acciones en Materia de Desarrollo Regional y Metropolitano redundan en beneficio directo de la población en general, ya que los proyectos, estudios, obras y acciones que se proponen benefician en mejorar el nivel de vida de la población de manera integral y sustentable, dando respuesta a las demandas y necesidades de la población morelense.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 2,619.87 571.38 559.12 544.46 944.91 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2,619.87 571.38 559.12 544.46 944.91
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-SSDUVS-P13-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones para la operación de zonas conurbadas, metropolitanas y de asociación de
municipios realizadas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide en porcentaje el avance de las acciones interinstitucionales e intersectoriales realizadas
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
77
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acciones interinstitucionales
e intersectoriales realizadas / Total de acciones
interinstitucionales e intersectoriales requeridas * 100
Porcentaje 100 % 100 % 100 % 100 %
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Desarrollo regional: Zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios
Fuente de información: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
Observaciones: Meta no acumulable, depende de los requerimientos de los municipios y terceras personas
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-SSDUVS-P13-02 Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos realizados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las
regiones del Estado
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide en porcentaje el avance de los proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de proyectos realizados / Total
de proyectos programados* 100
Porcentaje 100 % 100 % 100 % 100 %
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Proyectos: Estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras
Fuente de información: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
Observaciones: Meta no acumulable, los proyectos a realizarse dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-SSDUVS-P13-03 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y
metropolitano
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide en porcentaje los municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de municipios asesorados /
Total de municipios conurbados y metropolitanos * 100
Porcentaje 100 % 100 % 100 % 100 %
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Desarrollo regional: Zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios
Fuente de información: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable
Observaciones: Meta no acumulable, las asesorías dependen de los requerimientos de los municipios
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
78
Unidad responsable Clave presupuestal: 21-4-2 Nombre: Dirección General de Administración Urbana
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social (Miles de pesos)
Inversión (Miles de pesos) Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
Ramo 33 Prog. Fed.
14. Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable
3,408.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30. Georeferenciación y Digitalización del archivo histórico de Administración Urbana
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36. Desarrollo Territorial Sustentable
0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00
Total
3,408.50 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00
3,408.50 0.00
4,458.50
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 14 Nombre: Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Sub función: 2.2.2 Desarrollo comunitario
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado
Línea de acción 4.4.2.6 4.4.2.7
Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental y la seguridad alimentaria
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa de Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable en Morelos
Objetivo: 5 Administrar y gestionar las zonas urbanas de conformidad con los instrumentos de Desarrollo Urbano
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de
sustentabilidad con los municipios con los que Gobierno del Estado haya firmado
convenios de colaboración en materia de Administración urbana.
Estrategias (componentes):
Revisar, analizar, en su caso aprobar los trámites en materia de administración
urbana de los municipios con los que se hayan convenido acciones de
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
79
coordinación para:
a) Emitir opiniones técnicas, constancias de zonificación y licencias de uso
de suelo.
b) Emitir Autorizaciones de fusiones, divisiones, fraccionamientos,
condominios y conjuntos urbanos.
Impulsar la promoción de instrumentos de colaboración en materia de
administración urbana con los municipios del Estado que así lo requieran.
Normar y orientar la administración urbana en los municipios con los que no se
hayan convenido acciones de coordinación.
Beneficio social y/o económico:
Las acciones en materia de Administración urbana redundan en beneficio directo de la población en general, ya que se aprueban proyectos que generan la creación de empleos directos e indirectos promoviendo un incremento en el desarrollo económico de la entidad.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 3,408.50 850.00 850.00 850.00 858.50
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,408.50 850.00 850.00 850.00 858.50
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGAU-P14-01 Nombre del indicador: Acciones urbanas en materia de administración urbana autorizadas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la
medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: El indicador señala el número de acciones urbanas autorizadas en el Estado de Morelos (municipios con los que se ha firmado un convenio de
colaboración administrativa para ejercer su funciones en materia de uso de suelo o de fusiones, divisiones, fraccionamientos, condominios y
conjuntos urbanos)
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acciones urbanas
autorizadas en el Estado de Morelos
Autorización 49 201 120 200
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
50 100 150 200
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
80
Glosario:
Acción urbana: Urbanización del suelo y la edificación en el mismo; comprendiendo introducción o mejoramiento de infraestructura, la dotación de equipamiento urbano y servicios, la fusión, división, modificación, fraccionamiento de terrenos, régimen en condominio y conjuntos urbanos, y demás procesos tendientes al uso y aprovechamiento del suelo urbano (LOTDUSEM, 2009: 13). Condominio: Régimen jurídico en el que coexiste un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre cada una de las unidades en que se constituya un inmueble, susceptible de aprovechamiento individual, por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del inmueble y un derecho proporcional de copropiedad forzosa e indivisible sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para el adecuado disfrute de las unidades de propiedad singular y exclusiva (LOTDUSEM, 2009: 14). Conjunto urbano: Modalidad de acción urbana en un polígono determinado, donde se autorizan simultáneamente diversos aprovechamientos del suelo, y que puede incluir dos o más acciones contempladas en el Título Séptimo de esta Ley (LOTDUSEM, 2009: 14). Constancia de zonificación: Resolución administrativa por medio de la cual la autoridad municipal encargada de la administración de los programas de desarrollo urbano sustentable en un centro de población, hace constar los usos permitidos, prohibidos o condicionados y la reglamentación complementaria en un predio determinado, a solicitud de su propietario (LOTDUSEM, 2009: 14). Documento mediante el cual la Secretaría, en coordinación con los municipios, establece la factibilidad para la realización de acciones urbanas que por su magnitud y sus efectos lo ameriten, con base en los estudios elaborados al respecto y a las disposiciones contenidas en los programas de desarrollo urbano sustentable (LOTDUSEM, 2009: 15). División: Cuando de un predio se forman dos o más limítrofes, sin que exceda de cinco, con o sin apertura de calle (LOTDUSEM, 2009: 15). Fraccionamiento: Lotificación de un predio en seis o más fracciones con o sin apertura de calle susceptible de urbanización, que puede contener calles (LOTDUSEM, 2009: 15). Fusión: Cuando dos o más predios limítrofes se integran para formar un todo (LOTDUSEM, 2009: 16). Licencia de uso de suelo: Documento expedido por la autoridad municipal o autoridad competente, mediante el cual se autoriza a un predio o zona, un uso o destino específico en un centro de población con apego a los programas de desarrollo urbano sustentable respectivos (LOTDUSEM, 2009: 16).
Fuente de información: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4736 de fecha 26 de agosto del 2009, última reforma de fecha 23 de julio del 2014.
Observaciones:
El número de acciones urbanas autorizadas dependerá del número de solicitudes ingresadas por cada uno de los 13 municipios (Axochiapan, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Zacualpan de Amilpas) con los que se tiene firmado un Convenio de Colaboración Administrativa que celebran por una parte, el Gobierno del Estado de Morelos, y por la otra, cada Ayuntamiento, con el objeto de que las funciones en Materia de Regulación de Usos y Destinos de Suelo, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos; o un Convenio de Colaboración Administrativa que celebran por una parte, el Gobierno del Estado de Morelos, y por la otra, cada Ayuntamiento, con el objeto de que las funciones en materia de autorización de divisiones, fusiones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos y sus modificaciones, se asuman por parte del Gobierno del Estado de Morelos.
Proyecto de Inversión
Número: 30 Nombre Georeferenciación y digitalización del archivo histórico de Administración Urbana
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado
Línea de acción 4.4.2.6 4.4.2.7
Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental y la seguridad alimentaria
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable en Morelos
Objetivo: 5 Administrar y gestionar las zonas urbanas de conformidad con los
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
81
instrumentos de Desarrollo Urbano
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Digitalizar y georreferenciar el archivo histórico de Administración Urbana,
integrado por 15,000 expedientes, en cuya primera etapa se integrarán al OES:
5,000 expedientes (30% del total). Incluye la instalación en el Observatorio Estatal
de la Sustentabilidad (OES) de la consulta en línea de los oficios de autorización,
los planos autorizados y del mapeo de las acciones urbanas autorizadas en
materia de desarrollo urbano (uso de suelo, fusiones, divisiones,
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos). Lo anterior con la finalidad
de salvaguardar el archivo histórico en formato digital y transparentar la
administración urbana del territorio.
Estrategias (componentes):
1. Digitalización de oficios de autorización, reglamentos internos y
planos autorizados de cada acción urbana autorizada (fusiones,
divisiones, fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos), en su
primera etapa: 5,000 expedientes.
2. Georreferenciación por predio de cada acción urbana autorizada por
el Gobierno del Estado de Morelos, clasificarlas por acción urbana, por
municipio y por año, e integrarlas en el OES.
3. Identificación de las áreas de donación, áreas verdes,
equipamientos urbanos, calles y servidumbres de paso, resultantes de
cada autorización; y cotejar el destino de las mismas con la Comisión
Estatal de Reservas Territoriales, la Dirección de Patrimonio y los
municipios.
4. Diseño y programación del sistema de consulta en línea, a través del
Observatorio Estatal de Sustentabilidad, de autorizaciones en materia de
impacto ambiental y de desarrollo urbano (acciones urbanas). La consulta
en línea permitirá visualizar en formato digital: los oficios de autorización
en materia de desarrollo urbano (acciones urbanas), su reglamento y
planos autorizados (únicamente la información clasificada como
información pública). En el caso de los planos autorizados la consulta será
restringida, ya que podrán ser consultados solamente por las personas
que comprueben su interés jurídico (al comprobar que son propietarios de
un inmueble ubicado dentro del conjunto habitacional solicitado o
identificarse como servidor público del Gobierno del Estado de Morelos o
del municipio donde se localice la acción urbana autorizada).
Beneficio social y/o económico:
La ciudadanía en general podrá acceder al Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES) para consultar en un mapa interactivo y en una base de datos la información pública referente a las autorizaciones emitidas por el Gobierno del Estado de Morelos (oficios de autorización, reglamento y planos autorizados) de tal manera que la ciudadanía cuente con un instrumento que le permita conocer su territorio y le permita dar seguimiento al proceso de transformación del mismo. De la misma manera, los municipios contarán con una herramienta de consulta que les permitirá localizar las áreas de donación, áreas verdes, equipamientos, calles y servidumbres de paso, derivadas de la autorización de una acción
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
82
urbana. Este instrumento, le permitirá obtener en línea: constancias de zonificación, y consultas de uso de suelo, reglamento interno del condominio, fraccionamiento o conjunto urbano de su interés así como copia de la autorización que dio origen al mismo (únicamente la información clasificada como pública); ahorrando papel y disminuyendo costos y tiempo de traslado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Presupuesto estatal cancelado por reasignación a proyectos y acciones prioritarias. Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGAU-P30-01
Nombre del indicador:
Expedientes georreferenciados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador señala el número de expedientes georreferenciados en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad (OES) del total de expedientes
que integran el archivo histórico
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número expedientes que integran el archivo histórico georeferenciados
Expediente 0 0 50 5,000
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1,500 3,000 4,500 5,000
Glosario: Georreferenciación: Ubicación de un objeto en el territorio utilizando coordenadas UTM.
Fuente de información: Archivo histórico que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Administración Urbana de la SDS
Observaciones: Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
83
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGAU-P30-02
Nombre del indicador:
Expedientes digitalizados
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador señala el número de expedientes digitalizados (oficio de autorización, reglamento interior y planos autorizados) del total de
expedientes que integran el archivo histórico (5,000 expedientes)
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de expedientes que integran el archivo histórico digitalizados
Expediente 0 0 50 5,000
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1,500 3,000 4,500 5,000
Glosario:
Fuente de información: Archivo histórico que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Administración Urbana de la SDS
Observaciones: Las acciones o actividades realizadas se hicieron en el marco del proyecto institucional.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo
”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
30.1 Georeferenciación y Digitalización del archivo histórico de Administración Urbana
Los 33 municipios
0.00
Total 0.00
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 36 Nombre Desarrollo Territorial Sustentable
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.4 Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas
Estrategia: 4.4.2 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del Estado
Línea de acción 4.4.2.3. 4.4.2.5. 4.4.2.6 4.4.2.7
Planificar y reordenar las zonas urbanas. Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental. Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de sustentabilidad Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental y la seguridad alimentaria
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Regulación del Desarrollo Urbano Sustentable en Morelos
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
84
Objetivo: 12 Actualizar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial del
Estado.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Evaluación y programación del uso del suelo y el manejo de los recursos sociales,
económicos y naturales, para lograr un mejor aprovechamiento del territorio y de
los recursos naturales que lo conforman.
Estrategias (componentes):
Cumplimiento de la metodología emitida por la instancia federal reguladora del
ordenamiento territorial
Beneficio social y/o económico:
El ordenamiento territorial incide directamente en la calidad de vida de los habitantes, favorece una mejor satisfacción de necesidades de servicios y fomenta un adecuado desarrollo económico.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00
PIPE 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGAU-P36-01
Nombre del indicador:
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial en su primera y segunda etapas elaborado
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide las etapas elaboradas del Programa estatal de Ordenamiento territorial que son concluidas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Etapas del Programa estatal de Ordenamiento Territorial concluidas
Etapas 0 0 0 2
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
- - - 2
Glosario: .
Fuente de información: Dirección General de Administración Urbana de la SDS
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
85
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog. fed.
Fondo
”V”
Fondo “VII”
Fondo “VIII”
36.1 Primera y Segunda etapas del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial
Los 33 municipios
1,050.00
Total 1,050.00
Observaciones
Unidad responsable Clave presupuestal: 2-1-4-3 Nombre: Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Ingresos propios
(Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
Ramo 33 Prog. Fed.
15. Fomento del Desarrollo regional y Metropolitano
3,460.49 0.00 0.00 0.00
31. Desarrollo Metropolitano 0.00 65,923.00 358.00 0.00
Total
3,598.24 0.00 0.00 65,923.00 358.00 0.00
3,598.24 65,923.00
69,879.24
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 15 Nombre: Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.2. Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva
Estrategia: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables
Línea de acción 3.2.1.1.1. Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Alineación con el programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa de Fomento del Desarrollo Regional y Metropolitano
Objetivo: 4. Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización
Características del proyecto
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
86
Objetivo del Proyecto (propósito):
Lograr el desarrollo armónico y sustentable de las regiones que conforman la entidad, mediante una adecuada administración urbana y la implementación de proyectos, obras y acciones que mejore el nivel de vida de sus habitantes, además de propiciar la colaboración de los distintos sectores público, social y privado en el fomento y promoción de actividades y servicios para el desarrollo de la vivienda sustentable.
Estrategias (componentes):
Normar y orientar el ordenamiento y regulación del desarrollo urbano sustentable en las localidades de la Entidad. Gestionar la vinculación con diversos programas de los tres niveles de gobierno, para el desarrollo de proyectos de carácter regional y metropolitano. Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de desarrollo a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal y municipal y concertación con la sociedad civil. Ejecución de proyectos, obras y acciones de carácter regional y metropolitano en beneficio de la población. Realización de sesiones en el seno del Comité Técnico de Vivienda para presentar las acciones y programas que cada integrante opera y ejecuta en beneficio del desarrollo de vivienda, además de temas relacionados que se manejen en otras instancias.
Beneficio social y/o económico:
Las acciones en materia de Administración Urbana y Desarrollo Regional y Metropolitano redundan en beneficio directo de la población en general, ya que los proyectos, obras y acciones que se proponen benefician a mejorar el nivel de vida de la población de manera integral y sustentable, dando respuesta a las demandas y necesidades de la población morelense. Asesorar en materia de vivienda a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos y privados responsables de ésta, contribuye a mejorar el desarrollo de sus actividades y con ello a satisfacer la demanda de vivienda.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 3,460.49 718.84 728.89 709.39 1,303.37
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3,460.49 718.84 728.89 709.39 1,303.37
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGDM-P15-01 Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas para la operación de zonas conurbadas, metropolitanas y de
asociación de municipios
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide en porcentaje el avance de las acciones interinstitucionales e intersectoriales realizadas para el desarrollo de las regiones del Estado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas/Total
de acciones requeridas * 100
Porcentaje 40 42 24* 100 %
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Desarrollo regional: Zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios
Fuente de información: Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Observaciones: * valor reportado hasta el 2do. trimestre del 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
87
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGDM-P15-02 Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para las zonas conurbadas,
metropolitanas y de asociación de municipios
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide en porcentaje el avance de los proyectos ejecutados en materia de desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones del Estado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de proyectos realizados/Total
de proyectos aprobados * 100
Porcentaje 11 28 8 100 %
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Proyectos: Estudios, evaluaciones, acciones, programas, proyectos y obras
Fuente de información: Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Observaciones: Meta no acumulable, los proyectos a ejecutarse dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGDM-P15-03 Nombre del indicador: Porcentaje de municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y
en materia de operación y desarrollo de zonas metropolitanas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide en porcentaje los municipios conurbados y metropolitanos asesorados en materia de desarrollo regional y metropolitano
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de municipios asesorados /
Total de municipios conurbados y metropolitanos * 100
Porcentaje 14 14 14 100 %
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Desarrollo regional: Zonas conurbadas, metropolitanas y asociaciones de municipios
Fuente de información: Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Observaciones: Las asesorías dependen de los requerimientos de los municipios
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGDM-P15-04 Nombre del indicador: Porcentaje de indicadores institucionales actualizados del Observatorio Urbano Metropolitano de
Cuernavaca
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide el avance en la actualización de indicadores institucionales del Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de indicadores
actualizados/Total de indicadores establecidos * 100
Porcentaje 75 35 100 %
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Indicadores institucionales: Parámetros establecidos para la operación del Observatorio
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
88
Fuente de información: Dirección General de Desarrollo Metropolitano
Observaciones: Los indicadores se encuentran disponibles en la Página Web del Observatorio
Proyecto de Inversión
Número: 31 Nombre Desarrollo Metropolitano
Municipio(s): Todos
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la Comunidad
Sub función: 2.2.7. Desarrollo Regional
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.2. Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva
Estrategia: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada , nacional y extranjera en proyectos sustentables
Línea de acción 3.2.1.1.1. Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa para el Desarrollo Sustentable de la Economía
Objetivo: 4 Impulsar el desarrollo de las Zonas Metropolitanas de la Entidad para fortalecer la sustentabilidad del proceso de urbanización
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas, promoviendo la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del funcionamiento regional urbano y económico de las Zonas Metropolitanas.
Estrategias (componentes):
Realización de proyectos, estudios, obras y acciones en beneficio de las Zonas Metropolitanas del Estado.
Beneficio social y/o económico:
Se resolverán problemáticas de carácter regional que se presentan en las zonas metropolitanas. Se incrementará la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas. Se realizarán proyectos, estudios, obras y acciones bajo esquemas de sustentabilidad.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 65,923.00 0.00 0.00 65,923.00 0.00
RAMO 23,Fondos Metropolitanos 65,923.00 0.00 0.00 65,923.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 358.00 358.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 66,281.00 358.00 0.00 65,923.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-DGDM-P31-01
Nombre del indicador:
Porcentaje de proyectos de desarrollo metropolitano contratados
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
89
Definición del indicador:
Indica la cantidad de proyectos de desarrollo metropolitano contratados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Porcentaje 11 28 8 100 %
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 75 % 100 %
Glosario: Proyectos de desarrollo metropolitano: estudios, programas, proyectos, obras o acciones
Fuente de información: Dirección general de Desarrollo Metropolitano
Observaciones: Los proyectos a ejecutarse se derivan de solicitudes de los municipios que conforman a las zonas metropolitanas y dependen de la aprobación de los órganos de coordinación metropolitana.
Clave
Nombre de las obras o acciones
Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 Otros prog.
fed. Fondo
”V” Fondo “VII”
Fondo “VIII”
31.1 Estudios, proyectos, reserva territorial, infraestructura y equipamiento de la Zona
Metropolitana de Cuernavaca
Cuernavaca Emiliano Zapata
Jiutepec Temixco
Xochitepec Huitzilac
Tepoztlán Tlaltizapán
52,045.00
31.2 Estudios, proyectos, reserva territorial, infraestructura y equipamiento de la Zona Metropolitana de Cuautla
Cuautla Ayala
Yecapixtla Atlatlahucan Tlayacapan Yautepec
13,878.00
31.3 Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de
Cuernavaca
Cuernavaca Emiliano Zapata
Jiutepec Temixco
Xochitepec Huitzilac
Tepoztlán Tlaltizapán
248.00
31.4 Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de
Cuautla
Cuautla Ayala
Yecapixtla Atlatlahucan Tlayacapan Yautepec
110.00
Total 358.00 65,923.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
90
Unidad responsable Clave
presupuestal: 40-2-1-1-7 Nombre: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de
Morelos
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios PRONAPRED Prog. Fed.
16. Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal
5,000.00
34. Cultura de paz dirigida a las poblaciones de atención prioritaria
278.68
Total
5,000.00 0.00 278.68 0.00 0.00
5,000.00 278.68
5,278.68
Observaciones
Proyecto de Institucional
Número: 16 Nombre Procedimiento de Inspección y Vigilancia de la Normatividad Ambiental Estatal
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la política de Gobierno
Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el Impacto Ambiental de las Actividades Humanas
Estrategia: 4.3.3 Reducir la Contaminación Ambiental
Línea de acción 4.3.3.4 Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa de Evaluación del Impacto Ambiental
Objetivo: 9 Normar las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación del Impacto Ambiental
Características del proyecto
Objetivo(s): Vigilar a través del procedimiento de inspección y vigilancia que las obras y actividades que se desarrollen en el Estado cumplan con la normativa ambiental aplicable y en caso de que existan contravenciones a la ley, sancionar a los infractores
Estrategia(s): Realizar operativos en los municipios a efecto de verificar que las obras y actividades que se desarrollen cumplan con la normativa ambiental así como fortalecer la participación social a través de la denuncia ciudadana.
Beneficio social y/o económico:
Garantizar que los habitantes del Estado de Morelos gocen de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, acercando a la sociedad el acceso a la justicia ambiental a través de la denuncia ciudadana.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
91
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 5,000.00 1,019.43 1,035.31 1,039.72 1,905.54 Federal
Total 5,000.00 1,019.43 1,035.31 1,039.72 1,905.54
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: SDS-PROPAEM-P16-01)
Nombre del indicador:
Inspecciones y/o Verificaciones realizadas
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador contabiliza el número de inspecciones y/o verificaciones realizadas derivadas de las presuntas violaciones a la normatividad ambiental estatal
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Inspecciones realizadas en sitios donde se presume se realizan violaciones a la normatividad ambiental estatal.
Inspecciones y/o
verificaciones 316 250 300
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100 200 250 300
Glosario:
Inspección y/o verificación: es la visita realizada por los inspectores adscritos a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos al sitio en donde se desarrollan obras y/o actividades a efecto de verificar que cumplan con la normativa ambiental en el Estado, y en caso de encontrarse contravencionales a la ley iniciar el procedimiento administrativo a efecto de sancionar a los infractores.
Fuente de información: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos
Observaciones:
Proyecto de Inversión
Número: 34 Nombre Cultura de paz dirigida a las poblaciones de atención prioritaria
Municipio(s): Jiutepec
Población objetivo del proyecto
Hombres: 30 Mujeres: 20 Total: 50
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción: 1.7.3 Otros asuntos de orden público y seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Morelos seguro y justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos.
Estrategia: 1.1.2 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y
conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción 1.1.2.1
Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Participación social en la prevención de la violencia y el delito
Objetivo: N/A No aplica
Características del proyecto
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
92
Objetivo del Proyecto (propósito):
Inhibir la violencia social mediante la sensibilización de la población objetivo sobre
la importancia del abuso animal y su vinculación con la violencia hacia otras
personas como factor que determina la
Estrategias (componentes):
Realización de talleres de sensibilización y empatía con otros seres vivos a través
de la convivencia con animales de compañía.
Beneficio social y/o económico:
Obtención de capacitación así como beneficio económico por la producción de hortalizas para autoconsumo o venta.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 278.68 0.00 278.68 0.00 0.00
PRONAPRED 278.68 0.00 278.68 0.00 0.00
(Programa federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal .00 .00 .00 .00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: (SDS-DGPCDS-P34-
01) Nombre del indicador:
Personas capacitadas en el Taller de Sensibilización y Empatía en el polígono 3 de Cuernavaca
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra el número de personas capacitadas con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito en el municipio de Cuernavaca sobre sensibilización y empatía con los animales
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de personas capacitadas en el taller de sensibilización y empatía
Personas capacitadas
0 0 0 50
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 50
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33 PRONAPRED Fondo
”V” Fondo “VII”
Fondo “VIII”
34.1 Taller de sensibilización y empatía polígono 3, Cuernavaca
Cuernavaca/ Carolina Alta Vista San Antón
278.68 278.68
Total 278.68 278.68
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
93
Unidad responsable Clave presupuestal: 402101 Nombre: Comisión Estatal del Agua
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos)
Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal Estatal
PIPE
Recursos
Propios
Otros
Recursos Ramo 33 (2015)
Ramo 33 (2014) Prog. Fed.
1. Fortalecimiento en la coordinación,
control y administración de
los recursos financieros, humanos y materiales.
60,368.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Fomento del uso sustentable del
agua, obras, estudios y proyectos para la ampliación,
mejoramiento y modernización de la cobertura de agua
potable.
0.00 0.00 19,945.12 13,161.20 163,118.54 8,274.60 1,968.06 24,093.43
3. Obras, estudios y proyectos, para la
ampliación, modernización y mejoramiento de
sistemas alcantarillado y saneamiento de
aguas residuales.
0.00 0.00 23,459.82 11,233.86 125,546.54 1,239.85 0.00 43,882.19
4. Protección a centros de población.
0.00 0.00 0.00 0.00 4,860.83 485.55 0.00 970.76
5. Infraestructura hidroagrícola.
0.00 0.00 10,000.00 0.00 29,818.66 0.00 0.00 27,560.14
Total
0.00 0.00 53,404.94 24,395.06 323,344.57 10,000.00 1,968.06 96,506.52
60,368.45 401,144.57
569,987.60
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
94
Proyecto Institucional
Número: 01 Nombre: Fortalecimiento en la coordinación, control y administración de los recursos financieros, humanos y materiales.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de agua
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Eje rector Morelos Verde y Sustentable.
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.
Línea de acción 4.5.1.2 Fortalecer el marco regulatorio que rige la actuación de los organismos operadores, su capacidad técnica y su sustentabilidad financiera-operativa.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica No aplica
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros mediante la aplicación
de procesos administrativos a fin de lograr los objetivos programados.
Estrategias
Realizar gestiones ante los tres órdenes de gobierno para obtener recursos financieros. Control y registro presupuestal - financiero de las operaciones económicas Coordinar con las áreas internas para el desarrollo de las actividades administrativo-financieras. Vigilar periódicamente el desarrollo de las actividades administrativo - financieras.
Beneficio social y/o económico:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Estatal 60,368.45 8,129.95 9,989.97 5,940.04 36,308.49 Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 60,368.45 8,129.95 9,989.97 5,940.04 36,308.49
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: CEA-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de recurso ejercido respecto al asignado
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la
medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
Calidad
x Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Mide el grado de avance de recurso ejercido
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
95
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido
Miles de
Pesos 61,467 30,000 30,000 30,000
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
22 % 45% 67% 100%
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Administración de la CEAGUA
Observaciones:
Proyecto de Inversión
Número: 2 Nombre Fomento del uso sustentable del agua, obras, estudios y proyectos para la ampliación, mejoramiento y modernización de la cobertura de agua potable.
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo.
Línea de acción 4.5.1.1 Construir y rehabilitar la infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura de los servicios de agua potable.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa Estatal Hídrico 2013 - 2018
Objetivo: 1 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población.
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Aumentar la cobertura del servicio de agua potable en la población del estado.
Estrategias (componentes):
Desarrollo de estudios y proyectos de agua potable para dotar de este servicio a un mayor número de personas.
Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura de agua potable para dotar de este servicio a un mayor número de personas.
Suministro de agua potable a través de camiones cisterna (pipas), a localidades del Estado en caso de contingencias.
Realización de operativos de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable para mejorar la calidad de vida de la población y promoviendo la participación ciudadana en el manejo de los recursos hídricos.
Promoción de la cultura del agua en la población en general, mediante la difusión en los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, carteles, trípticos y pinta de bardas.
Promoción de la cultura del agua en la población escolar del Estado, mediante la utilización de espacios de cultura del agua y técnicas didácticas adecuadas.
Beneficio social y/o económico:
Este proyecto permitirá ampliar y mejorar el servicio de agua potable a la población del Estado
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
96
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 196,224.86 0.00 11,605.38 15,209.73 169,409.75
RAMO 33 , Fondo III (2015) 7,862.91 0.00 0.00 0.00 7,862.91
RAMO 33 , Fondo III (2014) 11,661.20 0.00 0.00 0.00 11,661.20
RAMO 33 , Fondo VIII (2015) 9,082.21 0.00 0.00 0.00 12,082.21
RAMO 33 , Fondo VIII (2014) 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
CONAGUA 163,118.54 0.00 11,605.38 15,209.73 136,303.43
Inversión Estatal 34,336.09 0.00 0.00 0.00 34,336.09
PIPE 8,274.60 0.00 0.00 0.00 8,274.60
Ingresos propios 1,665.38 0.00 0.00 0.00 1,968.06
Otros Recursos 24,093.43 0.00 0.00 0.00 24,093.43
Total 230,560.95 0.00 11,605.38 15,209.73 203,745.84
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-01 Nombre del indicador:
Habitantes incorporados al servicio de agua potable
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Habitantes incorporados al servicio de agua potable
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Habitantes incorporados
Habitantes incorporados
10,312 27,810 12,190 12,500
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 12,500
Glosario: Obras y acciones: Consiste en ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable, perforación, equipamiento, rehabilitación y aforo de pozos, etc.
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-02 Nombre del indicador:
Habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de habitantes beneficiados con el mejoramiento de sistemas de agua potable
Habitantes 45,552 96,553 27,513 10,058
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 10,058
Glosario: Obras y acciones: Consiste en ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable, perforación, equipamiento, rehabilitación y aforo de pozos, etc.
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
97
Ficha Técnica del Indicador de los Componentes del Proyecto
Clave: CEA-P2-03 Nombre del indicador:
Estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de estudios y proyectos ejecutados
Estudio o proyecto
11 30 31 7
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 7
Glosario:
Proyecto: Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. Estudio: Investigación o informe que supone el trabajo con datos ya existentes en pos de obtener nuevos resultados sobre ellos.
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador de los componentes del Proyecto
Clave: CEA-P2-04 Nombre del indicador:
Obras y/o acciones ejecutadas para la construcción, ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide cantidad la de obras y/o acciones ejecutadas para la construcción, ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de agua potable.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de obras y/o acciones ejecutadas
Obra o y/o acción
32 56 36 15
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 15
Glosario: Obras y acciones: Consiste en ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable, perforación, equipamiento, rehabilitación y aforo de pozos, etc.
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA.
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-05 Nombre del indicador:
Servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de servicios de agua potable otorgados en sitios de contingencia
Servicios 10 734 2,499 2,000
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
600 1,200 2,000
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
98
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-06 Nombre del indicador:
Equipos de bombeo adquiridos
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de equipos de bombeo adquiridos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de equipos de bombeo adquiridos
Equipos 0 1 3 3
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1 2 3
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-07 Nombre del indicador:
Operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de operativos realizados de saneamiento básico y desinfección en fuentes de abastecimiento
Operativos 30 36 33 30
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
15 30 30
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
99
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-08 Nombre del indicador:
Monitoreos realizados de cloro residual libre
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de monitoreos realizados por la CEA
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de monitoreos realizados
Monitoreos 4,000 4,000 3,400 3,000
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1,000 2,000 3,000
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-09 Nombre del indicador:
Actividades realizadas en materia de cultura del agua
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de actividades realizadas en materia de cultura del agua
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de actividades realizadas en materia de cultura del agua
Actividades 29 10 3 3
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1 3
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-10 Nombre del indicador:
Personas capacitadas en materia de cultura del agua
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de personas capacitadas en materia de cultura del agua
Personas 25 30 25 25
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 25
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
100
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P2-11 Nombre del indicador:
Supervisión de obras, estudios y proyectos.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: cantidad de obras, estudios y proyectos supervisados
Obra, estudio o proyecto
33
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
10 33 33
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Clave Nombre de las obras
o acciones Municipio / Localidad
PIPE
Ramo 33
CONAGUA Recursos Propios
Otros recursos
Fondo “III”
(2015)
Fondo “III”
(2014)
Fondo “VIII”
(2015)
Fondo “VIII”
(2014)
2.1 Construcción de la olla de agua, Laguna de Hueyapan
Huitzilac / Huitzilac
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,296.86 0.00 4,950.00
2.2
2da etapa del sistema de agua potable (línea de conducción, tanque 300m3 en la sección 3, red de distribución en la 4° y 5° sección) en el lago de Tequesquitengo
Jojutla, Puente de Ixtla / Tequesquitengo
0.00 0.00 3,133.73 0.00 0.00 9,540.46 0.00 0.00
2.3
Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable y alcantarillado en Oaxtepec
Yautepec / Oaxtepec
0.00 0.00 1,026.61 0.00 0.00 4,289.57 0.00 0.00
2.4
Sustitución de línea de conducción y construcción de obras de protección ambiental del manantial Chihuahuita
Emiliano Zapata, Tlaltizapán / Emiliano Zapata y Tlaltizapán de Zapata
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,356.02 0.00 2,100.61
2.5
Construcción de la primera etapa de red de distribución de agua potable para Tejalpa, mpio. de Jiutepec
Jiutepec / Tejalpa
0.00 0.00 138.36 0.00 0.00 7,967.90 0.00 0.00
2.6
Equipamiento electromecánico del pozo Ahuatepec y línea de conducción
Cuernavaca / Ahuatepec
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 676.76 0.00 0.00
2.7
Construcción de tanque de 600 m3 y línea de conducción (1.0 km)
Puente de Ixtla / Xoxocotla
0.00 0.00 233.72 0.00 0.00 6,291.93 0.00 0.00
2.8
Primer etapa de las acciones de mejora para uso eficiente de la energía, en motores, bombas y equipo eléctrico en cuatro pozos de agua
Cuernavaca / Cuernavaca
0.00 0.00 0.00 2,468.20 0.00 3,702.30 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
101
potable de Cuernavaca
2.9
Sustitución de línea de conducción de agua potable manantial Xantamalco en Tetela de volcán
Tetela del Volcán / Tetela del Volcán
0.00 0.00 447.28 0.00 0.00 4,752.98 0.00 600.00
2.10
Construcción de tanque elevado y primera etapa del sistema de agua potable Quebrantadero
Axochiapan / Quebrantadero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,875.11 0.00 10.00
2.11
Construcción de tanque de almacenamiento y sectorización de la red de agua potabla de la localidad de San Pedro Apatlaco (primera etapa)
Ayala / San Pedro Apatlaco
0.00 0.00 605.22 0.00 0.00 4,663.87 0.00 0.00
2.12
Adquisición de materiales y herramienta menor para la primera etapa para la transferencia de tecnologías apropiadas en localidades rurales del Estado de Morelos
Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,773.43 0.00 500.00
2.13
Construcción del sistema de agua potable primera etapa Cuachixolotera
Yautepec / Rancho Cuachixolotera
0.00 0.00 418.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.14
Segunda etapa para la construcción de la olla de almacenamiento de agua pluvial El Vigía
Tlalnepantla / El Vigía (San Nicolás Del Monte)
0.00 0.00 970.20 0.00 0.00 4,654.33 0.00 0.00
2.15
Construcción de la primera etapa de los sistemas de agua potable para los municipios de Temoac y Zacualpan de Amilpas
Temoac, Zacualpan de Amilpas / Temoac y Zacualpan de Amilpas
0.00 553.58 0.00 0.00 0.00 3,832.54 0.00 0.00
2.16
Construcción de la primera etapa de rehabilitación del sistema de agua potable Huautla
Tlaquiltenango / Huautla
0.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 305.18 0.00 0.00
2.17
Construcción de filtro para la remoción de arsénico en 1 (una) fuente de abastecimiento
Ayala / Tenextepango
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.18 Construcción de tanque elevado en el pozo (300m3) Tlazala
Xochitepec / Unidad Morelos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,142.34 0.00 467.32
2.19
Construcción del sistema de agua potable Benito Juárez primera etapa
Coatlán del Río / Benito Juárez
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,424.21 0.00 5.00
2.20
Construcción de la segunda etapa de las acciones complementarias para el abastecimiento de agua para uso y consumo humano en la comunidad rural de Coajomulco
Huitzilac / Coajomulco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,881.23 0.00 500.00
2.21 Construcción de la línea de conducción de Ciudad Salud
Xochitepec / Alpuyeca
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2.22 Equipamiento de pozo profundo y
Xochitepec / Alpuyeca
0.00 0.00 0.00 4,456.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
102
construcción de la primera etapa del sistema de agua potable
2.23
Construcción de red de distribución “Cerrito García”, 2da etapa (Sin Hambre)
Cuernavaca / Cerrito García
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,158.44 0.00 0.00
2.24 Rehabilitación del pozo
Tepalcingo / Atotonilco
0.00 242.02 0.00 0.00 0.00 411.41 0.00 150.00
2.25
Proyecto ejecutivo de agua potable y saneamiento de la zona limítrofe del parque estatal El Texcal
Jiutepec, Yautepec, Tepoztlán / Jiutepec ,Yautepec, Tepoztlán
453.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.42 0.00 0.00
2.26
Primer etapa de las acciones de mejora para uso eficiente de la energía, en motores, bombas y equipo eléctrico en tres pozos de agua potable de Cuautla
Cuautla / Cuautla
0.00 0.00 0.00 478.90 0.00 1,670.54 0.00 634.80
2.27
Modernización y acciones complementarias al sistema de agua potable Santa Úrsula*
Temixco / Colonia Santa Úrsula
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.41 0.00 1,014.79
2.28
Perforación de pozo de agua potable en la localidad de Alta Palmira*
Temixco / Temixco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.41 0.00 500.00
2.29
Primer etapa de la modernización y adecuaciones al sistema de agua potable San Juan Tlacotenco
Tepoztlán / San Juan Tlacotenco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,190.87 0.00 633.60
2.30 Programa agua limpia 2015
Todo el estado / Varias localidades
1,304.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304.03 0.00 0.00
2.31
Equipamiento de pozo para agua potable y construcción de línea de conducción
Tepoztlán / Colonia Ángel Bocanegra (Adolfo López Mateos)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484.50 0.00 550.00
2.32 Perforación y aforo de pozo Alpuyeca (cuartel)
Xochitepec / Alpuyeca
0.00 0.00 0.00 1,543.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2.33 Perforación de pozo para agua potable
Yecapixtla / Xalostoc
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.38 0.00 375.00
2.34 Construcción de tanque elevado Contlalco
Tetecala / Contlalco
0.00 486.17 0.00 0.00 0.00 1,968.52 0.00 0.00
2.35
Equipamiento de pozo profundo para agua potable y construcción de la primer etapa del sistema de agua potable Xalpa dos
Yecapixtla / Xalpa dos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.59 0.00 550.00
2.36
Construcción de la línea de conducción de agua potable 2a etapa de Tecomalco*
Ayala / Tecomalco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,505.50 0.00 645.21
2.37
Tercera etapa del sistema de agua potable, línea, tanque y red Valle Verde y El Florido
Mazatepec / Valle Verde y El Florido
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553.23 0.00 400.00
2.38 Construcción de red de agua potable 2a etapa El Vergel*
Ayala / El Vergel
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,464.34 0.00 627.57
2.39 Tanque elevado Xochitepec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00 0.00 5.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
103
Lázaro Cárdenas (200m3)
/ Lázaro Cárdenas
2.40 "Primera etapa de la sustitución de la red de agua potable
Coatlán del Río / Chavarría
0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 2,824.16 0.00 0.00
2.41
Proyecto ejecutivo de mejoramiento y modernización de la red de agua potable
Tepalcingo / Atotonilco
71.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790.85 0.00 0.00
2.42 Reposición del pozo Francisco Villa (Alcanfor)
Xochitepec / Francisco Villa
0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 1,374.05 0.00 55.63
2.43
Sustitución de línea de conducción para la localidad de Santa María Ahuacatitlan primera etapa
Cuernavaca / Santa María
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 519.44 0.00 0.00
2.44
Construcción de tanque elevado centro en la cabecera municipal (200m3)
Xochitepec / Xochitepec
0.00 339.68 0.00 0.00 0.00 1,417.32 0.00 300.00
2.45
Perforación de pozo (150 m) de agua potable, Col. Loma Bonita, en Jiutepec, Mor.
Jiutepec / Loma Bonita
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 854.91 0.00 1,000.00
2.46 Contraloría social
Todo el estado / Varias localidades
424.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.47 Modernización del sistema de agua potable Ajuchitlán
Tlaquiltenango / Ajuchitlán
0.00 317.54 0.00 0.00 0.00 1,270.16 0.00 0.00
2.48
Construcción de la primera etapa de las acciones complementarias para el abastecimiento de agua potable mediante captación de agua de lluvia en la comunidad de Villa
Nicolás Zapata
Totolapan / Villa Nicolás Zapata
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,645.52 0.00 500.00
2.49 Reposición de pozo para agua potable
Axochiapan / Marcelino Rodríguez
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,563.33 0.00 50.00
2.50
Proyecto ejecutivo de mejoramiento y sectorización del sistema de agua potable en la cabecera municipal del municipio de Tlaltizapán
Tlaltizapán de Zapata / Tlaltizapán de Zapata
308.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301.55 0.00 0.00
2.51
Primer etapa de las acciones de mejora para uso eficiente de la energía, en motores, bombas y equipo eléctrico en pozos de agua potable de Temixco
Temixco / Temixco
707.81 0.00 0.00 135.11 0.00 0.00 0.00 200.00
2.52 Equipamiento y línea de conducción pozo Atiopa
Tepoztlán / Atiopa, Cacaloapan, San Martín Caballero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,069.50 0.00 340.74
2.53 Construcción de tanque de 200 m3 y línea de alimentación
Jojutla / Col. Bonanza
0.00 0.00 387.26 0.00 0.00 1,821.33 0.00 0.00
2.54
Construcción de tanque superficial y adecuaciones a la red, en la cabecera municipal de Tepalcingo
Tepalcingo / Tepalcingo
0.00 164.14 0.00 0.00 0.00 1,338.64 0.00 0.00
2.55
Primer etapa para la construcción de la red de agua potable de Paraíso La Flores
Yecapixtla / Paraíso Las Flores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785.93 0.00 396.00
2.56 Estudio de fuentes de abastecimiento y
Jonacatepec /
279.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.52 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
104
proyecto ejecutivo de agua potable Jonacatepec
Jonacatepec
2.57
Estudios de ingeniería básica para proyectos de agua potable y alcantarillado en varias localidades urbanas del Estado de Morelos
Todo el estado / Varias localidades
301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00
2.58 Adquisición e instalación de bebederos
Todo el Estado / Varias localidades
464.91 0.00 0.00 0.00 0.00 592.28 0.00 0.00
2.59
Línea de conducción de agua potable de la colonia Rubén Jaramillo, en el municipio de Temixco
Temixco / Temixco
0.00 245.96 0.00 0.00 0.00 1,047.44 0.00 0.00
2.60
Adquisición e instalación de dispositivos de medición para pozos de agua potable en Cuernavaca, Cuautla y Temixco, (e inversiones complementarias que mejoren su sustentabilidad).
Cuautla, Cuernavaca, Temixco / Cuernavaca Cuautla y Temixco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.61
Estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades rurales
Todo el estado / Varias localidades
187.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,048.52 0.00 0.00
2.62 Reposición de pozo para agua potable
Axochiapan / Cayehuacán
0.00 168.82 0.00 0.00 0.00 1,031.85 0.00 0.00
2.63
Gerencia operativa del consejo de la cuenca del Río Balsas
Todo el estado / Varias localidades
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00
2.64
Construcción de la primera etapa de red de distribución de la colonia Pedro Amaro
Jojutla / Col. Pedro Amaro
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.65
Ampliación de la red de distribución de agua potable de la localidad de Tetlama
Temixco / San Agustín Tetlama
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.19 0.00 374.00
2.66
Proyecto ejecutivo de filtros para la remoción de arsénico para la localidad de Ixtlilco el Grande
Tepalcingo / Ixtlilco el Grande
282.11 0.00 0.00 0.00 0.00 872.65 0.00 0.00
2.67 Mitigación al desabasto de agua potable
Todo el estado / Varias localidades
1,056.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.68 Programa de cultura del agua
Todo el estado / Varias localidades
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
2.69 Reposición de pozo para agua potable Lázaro Cárdenas
Xochitepec / Lázaro Cárdenas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,208.83 0.00 144.37
2.70 Fortalecimiento institucional
Todo el estado / Varias localidades
193.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806.98 0.00
2.71
Proyecto ejecutivo de filtros para la remoción de arsénico en Quebrantadero
Axochiapan / Quebrantadero
130.48 0.00 0.00 0.00 0.00 739.41 0.00 0.00
2.72 Supervisión normativa
Todo el estado / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
105
2.73
Proyecto ejecutivo para la construcción de planta potabilizadora Puente Pantitlán
Tlayacapan / Colonia Puente Pantitlán
109.60 0.00 0.00 0.00 0.00 621.09 0.00 0.00
2.74
Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable La Tigra
Puente de Ixtla / La Tigra
74.39 0.00 0.00 0.00 0.00 601.87 0.00 0.00
2.75
Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable 12 de Diciembre
Cuautla / 12 de Diciembre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.26 0.00 150.00
2.76
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y modernización del sistema de agua potable El Salto
Puente de Ixtla / El Salto
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.83 0.00 89.09
2.77
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y modernización del sistema de agua potable El Zapote
Puente de Ixtla / El Zapote
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.28 0.00 54.70
2.78
Coordinación e implementación del componente de programación de acciones de atención social y participación comunitaria, en comunidades rurales e indígenas durante la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Todo el estado / Varias localidades
637.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,488.37 0.00 0.00
2.79 Equipamiento del pozo de agua potable de Atlacahualoya
Axochiapan / Atlacahualoya
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 420.00
2.80
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta potabilizadora "El Salto"
Tlaltizapán de Zapata / Tlaltizapán Zapata
77.51 0.00 0.00 0.00 0.00 419.09 0.00 0.00
2.81 Supervisión técnica PROSSAPYS
Todo el estado / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.82
Operación, rehabilitación y mantenimiento de la toma "El Escobal", para el sistema de agua potable de la comunidad de Huitzilac.
Todo el estado / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.40 0.00
2.83
Línea de conducción de agua potable en el poblado de Acatlipa en el municipio de Temixco, Morelos
Temixco / Acatlipa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.84
Capacitación, asesoría, supervisión y seguimiento para la primera etapa de infraestructura comunitaria para el almacenamiento de agua de lluvia y saneamiento a través de la transferencias de tecnologías apropiadas en comunidades rurales de los Altos de Morelos
Atlatlahucan, Totolapan, Tlayacapan / Varias Localidades
210.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1,193.19 0.00 0.00
2.85 Construcción de planta potabilizadora Ciudad Salud
Xochitepec / Alpuyeca
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.86 Construcción de la planta potabilizadora
Tlaquiltenango / Huautla
0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
106
2.87
Rehabilitación de pozo de agua potable Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata"
Temoac / Amilcingo
0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 302.68 0.00
Total 8,274.60 7,862.91 11,661.20 12,082.21 1,500.00 163,118.54 1,968.06 24,093.43
Observaciones *Ejecución a cargo del municipio.
Proyecto de Inversión
Número: 3 Nombre Obras, estudios y proyectos, para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.6 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado
Estrategia: 4.6.1 Ampliar la cobertura de infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como las zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional.
Línea de acción 4.6.1.1 Construir sistemas de alcantarillado y de colectores que permitan la conducción de aguas residuales a plantas de tratamiento
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa Estatal Hídrico 2013 - 2018
Objetivo: 2 Ampliar la cobertura básica de alcantarillado sanitario
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado y saneamiento en la población del Estado.
Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales
Estrategias (componentes):
Desarrollo de estudios y proyectos en materia de alcantarillado, saneamiento de aguas residuales para dotar de este servicio a un mayor número de personas.
Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento para dotar de este servicio a un mayor número de personas.
Reactivación de la operación de las plantas de tratamiento existentes en el estado y aprovechar la máxima capacidad instalada en la plantas de tratamiento de aguas residuales.
Beneficio social y/o económico:
Mayor cobertura de los sistemas de alcantarillado sanitario, lo que permitirá
colectar la mayor parte de las aguas residuales que genera la población, para
conducirlas hacia los sitios de saneamiento para su disposición final y mitigar así
la contaminación de las corrientes superficiales y los mantos acuíferos en el
estado.
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
107
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 160,240.21 0.00 0.00 35,232.10 125,008.11
RAMO 33 , Fondo III (2015) 10,636.68 0.00 0.00 0.00 10,636.68
RAMO 33 , Fondo III (2014) 11,233.86 0.00 0.00 0.00 11,233.86
RAMO 33 , Fondo VIII (2015) 12,823.14 0.00 0.00 5.58 12,817.56
RAMO 33 , Fondo VIII (2014) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONAGUA 125,546.54 0.00 0.00 35,226.52 90,320.02
Inversión Estatal 45,122.04 0.00 0.00 6,600.00 38,522.04
PIPE 1,239.86 0.00 0.00 0.00 1,239.86
Recursos Propios 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Recursos 43,882.19 0.00 0.00 6,600.00 37,758.37
Total 205,362.25 0.00 0.00 41,832.10 163,530.15
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P3-01 Nombre del indicador:
Cobertura de tratamiento de aguas residuales
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Cantidad de agua residual tratada
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Agua residual tratada / agua residual colectada * 100
% 27.70* 49.38 22 35%
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 30% 35%
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones: (*) Dato a diciembre del 2011, Fuente: Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA 2012.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P3-02 Nombre del indicador:
Habitantes incorporados al servicio de alcantarillado
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de habitantes incorporados al servicio de alcantarillado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Habitantes incorporados
Habitantes incorporados
5,095 7,000 3,000 2,417
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 2,417
Glosario: Obras y acciones: Consiste en la construcción de redes de alcantarillado, colectores y subcolectores, etc.
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
108
Ficha Técnica del Indicador de los componentes del Proyecto
Clave: CEA-P3-03 Nombre del indicador:
Estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de estudios y proyectos ejecutados en materia de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de estudios y proyectos ejecutados
Estudio o proyecto
18 22 9 6
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
6
Glosario:
Proyecto: Es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. Estudio: Investigación o informe que supone el trabajo con datos ya existentes en pos de obtener nuevos resultados sobre ellos.
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador de los componentes del Proyecto
Clave: CEA-P3-04 Nombre del indicador:
Obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de obras y/o acciones ejecutadas para la ampliación, modernización y mejoramiento de sistemas de alcantarillado y saneamiento.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Obras y/o acciones ejecutadas
Obra y/o acción
31 56 26 14
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 14
Glosario: Obras y acciones: Consiste en la construcción de redes de alcantarillado, colectores y subcolectores, etc.
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador de los componentes del Proyecto
Clave: CEA-P3-05 Nombre del indicador:
Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas residuales
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2015 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Total de agua tratada en forma efectiva / total de capacidad instalada * 100
% 38 60 54 60%
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
40% 50% 60%
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Planeación, Estudios y Proyectos de la CEAGUA
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
109
Clave Nombre de las obras
o acciones Municipio / Localidad
PIPE
Ramo 33
CONAGUA Recursos
Propios
Otros
recursos Fondo
“III” (2015)
Fondo “III”
(2014)
Fondo “VIII”
(2015)
Fondo “VIII”
(2014)
3.1
Construcción de alcantarillado y saneamiento para la recuperación ambiental de las zonas media y baja de la barranca de Amanalco (con beneficio a los municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec). Primera Etapa
Cuernavaca, Temixco, Xochitepec / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 15,000.00
3.2
Construcción de alcantarillado y saneamiento para la recuperación ambiental de la zona alta de la barranca de Amanalco y aledañas (Barranca de Chalchihuapan) (con beneficio a los municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec. Primera etapa
Cuernavaca, Temixco, Xochitepec / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
3.3
Construcción de la tercera etapa de saneamiento (planta de tratamiento de aguas residuales) de la parte norte de la zona metropolitana de Cuernavaca (proyecto ejecutivo, construcción y puesta en marcha)
Huitzilac / Tres Marías
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,284.79 0.00 5,631.13
3.4
Construcción del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Amacuzac (incluye operación transitoria)
Amacuzac / Amacuzac
0.00 0.00 3,077.54 0.00 0.00 11,040.56 0.00 400.00
3.5
Construcción de la segunda etapa de colector pluvial Zacatepec
Zacatepec / Zacatepec
0.00 0.00 0.00 2,623.54 0.00 7,851.36 0.00 0.00
3.6
Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Juntas (incluye operación transitoria).
Tlaltizapán de Zapata / Tlaltizapán de Zapata
0.00 0.00 0.00 964.62 0.00 10,369.83 0.00 1,900.00
3.7
Mantenimiento preventivo, correctivo electromecánico y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios del estado de Morelos (Incentivos PROTAR)
Todo el estado / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,497.90 0.00 0.00
3.8
Construcción de colectores en la barranca Las Ánimas para descargar en la planta de tratamiento existente (1ra etapa).
Yecapixtla / Yecapixtla
0.00 0.00 866.20 0.00 0.00 9,379.39 0.00 1,054.00
3.9
Proyecto, construcción, puesta en marcha y operación transitoria de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Tepalcingo / Atotonilco
0.00 0.00 5,196.31 0.00 0.00 5,891.96 0.00 2,000.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
110
Atotonilco (incluye emisor)
3.10
Primera etapa de la construcción de colectores de saneamiento de aguas de la parte sur de la Zona Metropolitana de Cuernavaca
Tlaltizapán de Zapata / Tucumán
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,469.54 0.00 3,583.44
3.11
Construcción de primera etapa de colectores a PTAR Yautepec
Yautepec / Yautepec
0.00 0.00 21.13 0.00 0.00 9,049.42 0.00 0.00
3.12
Proyecto ejecutivo de captación y conducción de aguas residuales a bombeo y sistemas de tratamiento elevados, para el lago de Tequesquitengo
Jojutla / Tequesquitengo
117.97 0.00 0.00 0.00 0.00 857.97 0.00 0.00
3.13
Construcción de red de atarjeas Galeana Sur y El Empleado cuarta etapa.
Cuautla / Ampliación Galena Sur, Empleado Municipal
0.00 0.00 928.85 0.00 0.00 3,974.02 0.00 10.00
3.14
Construcción de línea de conducción de agua tratada de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tequesquitengo
Jojutla / Tequesquitengo
0.00 0.00 10.57 0.00 0.00 217.14 0.00 0.00
3.15
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuentepec 2 (incluye operación transitoria)
Temixco / Cuentepec
0.00 741.16 502.08 0.00 0.00 2,871.62 0.00 136.19
3.16 Construcción de la segunda etapa colector ciclopista
Cuernavaca / Cuernavaca
0.00 3,968.29 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.17
Construcción de la primera etapa para las adecuaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales San Pedro
Tetela del Volcán / Tlalmimilulpan (San Pedro)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,185.76 0.00 1,000.00
3.18
Sustitución de alcantarillado y red de agua potable en el centro de Cuernavaca
Cuernavaca / Cuernavaca
0.00 0.00 0.00 3,281.81 0.00 0.00 0.00 0.00
3.19
Construcción de la segunda etapa de la red de alcantarillado sanitario Colonia Obrera
Tepoztlán / Col. Obrera
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,438.60 0.00 376.07
3.20
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Alpuyeca, primera etapa
Xochitepec / Alpuyeca
0.00 0.00 0.00 3,010.81 0.00 0.00 0.00 700.00
3.21
Proyecto ejecutivo para la ampliación y adecuación del sistema de colectores para el saneamiento de barrancas en la zona centro de Cuernavaca, Mpio. De Cuernavaca, Mor.
Cuernavaca / Cuernavaca
469.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2,517.12 0.00 0.00
3.22
Análisis de la situación actual de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades de hasta 999 habitantes
Todo el estado / Varias Localidades
441.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,499.31 0.00 0.00
3.23
Construcción del sistema para el control de emisión de gases y el reúso de
Jojutla / Tequesquitengo
0.00 0.00 0.00 2,922.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
111
agua tratada para la planta de tratamiento de aguas residuales de Tequesquitengo.
3.24
Rehabilitación de la planta de tratamiento en San Pedro Apatlaco (incluye operación transitoria)
Ayala / San Pedro Apatlaco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,417.63 0.00 272.79
3.25 Ampliación del sistema de drenaje sanitario
Emiliano Zapata / Campo El Órgano
0.00 1,071.27 0.00 0.00 0.00 1,698.75 0.00 0.00
3.26
Ingeniería básica para la rehabilitación eléctrica, mecánica y civil de las plantas de tratamiento Gabriel Tepepa, Norponiente, Tilzapotla, Ayuntamiento 2000 y Miacatlán
Cuautla, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,372.54 0.00 0.00
3.27
Construcción de la segunda etapa de alcantarillado sanitario El Salitre
Ayala / El Salitre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,903.96 0.00 299.46
3.28
Construcción de descargas e interconexiones de alcantarillado de poblado de Tequesquitengo
Jojutla / Tequesquitengo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.29
Proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial en la colonia 3 de Mayo y Fraccionamiento Burgos
Emiliano Zapata, Temixco / 3 de Mayo, Temixco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,503.14 0.00 400.00
3.30
Construcción de la tercera etapa de alcantarillado sanitario y colectores de las colonias Peña Flores, Polvorín y Narciso Mendoza
Cuautla / Cuautla
0.00 1,749.08 0.00 0.00 0.00 1,017.81 0.00 233.11
3.31
Construcción de la primer etapa de alcantarillado sanitario y colectores Tepetzingo
Emiliano Zapata / Tepetzingo
0.00 300.00 131.18 0.00 0.00 2,029.86 0.00 0.00
3.32
Construcción de la primera etapa de alcantarillado en Alpuyeca
Xochitepec / Alpuyeca
0.00 261.06 0.00 0.00 0.00 1,274.53 0.00 400.00
3.33 Sustitución de drenaje Río Amarillo
Cuernavaca / Cuernavaca
0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 2,115.71 0.00 0.00
3.34 Red de colectores en la colonia Cuautlixco
Cuautla / Cuautlixco
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,203.97 0.00 286.00
3.35
Proyecto ejecutivo de la factibilidad para la logística de disposición de lodos de las plantas de tratamiento de la cuenca del rio Apatlaco.
Temixco, Tlaltizapán, Xochitepec, Zacatepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,237.19 0.00 0.00
3.36 Alcantarillado sanitario red de atarjeas
Emiliano Zapata / 3 de Mayo
0.00 45.82 0.00 0.00 0.00 847.46 0.00 0.00
3.37
Adecuación del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Yautepec
Yautepec / Yautepec
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 883.22 0.00 0.00
3.38 Proyecto ejecutivo de alcantarillado
Yautepec / Tehuixtlera
98.71 0.00 0.00 0.00 0.00 660.57 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
112
sanitario Tehuixtlera
3.39
Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario Biznaga
Cuautla / La Biznaga
102.75 0.00 0.00 0.00 0.00 447.06 0.00 0.00
3.40
Sustitución de colectores en la cabecera municipal de Amacuzac
Amacuzac / Amacuzac
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.48 0.00 200.00
3.41 Supervisión técnica PROTAR
Todo el estado / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.42 Contraloría social PROTAR
Todo el estado / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.43
Ingeniería básica de tres plantas de tratamiento de aguas residuales (sistemas de tratamiento elevados) en el Lago de Tequesquitengo
Jojutla / Tequesquitengo
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.17 0.00 0.00
3.44
Ingeniería básica para la rehabilitación eléctrica, mecánica y civil de las plantas de tratamiento de aguas residuales19 de Febrero I y II, El Hospital, Cuautla y Calderón
Cuautla / Cuautla
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,368.17 0.00 0.00
3.45
Ingeniería básica para la rehabilitación eléctrica, mecánica y civil de las plantas de tratamiento La Regional, El Encanto y Sacatierra
Jojutla , Emiliano Zapata y Cuernavaca / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,415.20 0.00 0.00
3.46 Construcción de Cárcamo de bombeo
Zacatepec / Zacatepec
0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.47 Gastos de operación APAZU
Todo el estado / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,068.13 0.00 0.00
3.48
Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios del estado de Morelos (Incentivos PROTAR)
Todo el estado / Varias localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,097.70 0.00 0.00
Total 1,239.86 10,636.68 11,233.86 12,823.14 0.00 125,546.54 0.00 43,882.19
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
113
Proyecto de Inversión
Número: 4 Nombre Protección a Centros de Población
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 572 Mujeres: 857 Total: 1,429
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: 1.7.2 Protección Civil
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.10 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación
Estrategia: 4.10.1 Construir obras de protección en sitios críticos de inundación
Línea de acción 4.10.1.3 Implementar un programa anual de desazolve de cauces en las principales corrientes con problemas de inundación.
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa Estatal Hídrico 2014 - 2018
Objetivo: 6 Disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Desazolvar cauces de ríos para disminuir la vulnerabilidad de la población y los centros productivos que se ubican en zonas de alto riesgo de inundación fluvial ante la ocurrencia de lluvias extraordinarias
Estrategias (componentes):
Implementar un programa anual de desazolve y mejoramiento de cauces en las principales corrientes que presenten problemas de inundación. Construir obras de protección con base en la elaboración previa de estudios y proyectos que consideren los efectos de las obras existentes y en proyecto. Establecer un programa de apoyo a los municipios para la respuesta ante situaciones de emergencia.
Beneficio social y/o económico:
Mejorar las condiciones de vida de la población, garantizando su integridad y la de su patrimonio al revertir la vulnerabilidad de los centros poblacionales y áreas productivas.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 4,860.83 0.00 4,860.83 0.00 0.00
RAMO 33 , Fondo III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33 , Fondo VIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONAGUA 4,860.73 0.00 4,860.73 0.00 0.00
Inversión Estatal 1,456.31 0.00 1,456.31 0.00 0.00
PIPE 485.55 0.00 485.55 0.00 0.00
Recursos Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Recursos 970.76 0.00 970.76 0.00 0.00
Total 6,317.14 0.00 6,317.14 0.00 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
114
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P4-01 Nombre del indicador:
Kilómetros desazolvados de cauces de ríos
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Kilómetros desazolvados de cauces de ríos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Kilómetros desazolvados de cauces de ríos
Km SIN
DATO 22 11.71 7.06
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
7.06 7.06 7.06
Glosario: Desazolve: Limpieza realizada en el cauce de ríos para evitar posibles inundaciones.
Fuente de información:
Observaciones:
Clave Nombre de las obras o
acciones Municipio / Localidad
PIPE
Ramo 33 Otros Prog. fed.
Recursos Propios
Otros recursos
Fondo “III”
Fondo “VIII”
4.1
Conformación y rehabilitación de bordos marginales en corrientes superficiales de las cuencas de los ríos Cuautla y Yautepec
Todo el Estado Varias
0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 906.20
4.2
Conformación y rehabilitación de bordos marginales en corrientes superficiales de las cuencas de los ríos Apatlaco y Chalma – Tembembe
Jojutla, Mazatepec, Temixco, Zacatepec / Varias localidades
485.55 0.00 0.00 1,960.83 0.00 64.56
Total 485.55 0.00 0.00 4,860.83 0.00 970.76
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
115
Proyecto de Inversión
Número: 5 Nombre Infraestructura hidroagrícola.
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y casa
Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.8 Modernizar y tecnificar la zonas agrícolas.
Estrategia: 4.8.1 Rehabilitar y modernizar la infraestructura hidroagrícola e impulsar la reconversión productiva del campo.
Línea de acción 4.8.1.1 Incrementar la eficiencia de la infraestructura hidroagrícola
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED
Programa: Programa Estatal Hídrico 2014 - 2018
Objetivo: 2 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado
Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):
Incrementar la superficie modernizada de unidades de riego para impulsar el
desarrollo sostenible de la producción alimentaria en las zonas agrícolas del
Estado mediante el uso eficiente y del agua.
Estrategias (componentes):
Construcción de infraestructura hidroagrícola, modernizando y tecnificando las
zonas agrícolas e implementando o acciones de mejora que permitan disminuir
las pérdidas de agua, aumentar la disponibilidad de la misma y lograr un
aprovechamiento efectivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio de
riego.
Beneficio social y/o económico:
Incremento de la eficiencia en el uso del agua para riego y con ello el aumento de la actividad productiva del campo.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 39,818.66 0.00 0.00 12,845.97 26,972.69
RAMO 33 , Fondo III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33 , Fondo VIII 10,000.00 0.00 0.00 945.97 9,054.03
CONAGUA 29,818.66 0.00 0.00 11,900.00 17,918.66
Inversión Estatal 27,560.14 0.00 0.00 0.00 27,560.14
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Recursos 27,560.14 0.00 0.00 0.00 27,560.14
Total 67,378.80 0.00 0.00 12,845.97 54,532.83
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
116
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P5-01 Nombre del indicador:
Superficie modernizada en unidades de riego
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Superficie modernizada en unidades de riego
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de superficie modernizada
Hectárea 2,857 3,943 4,642 6,115
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
611 3,669 6,115
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador de los componentes del Proyecto
Clave: CEA-P5-02 Nombre del indicador:
Rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de Obras y/o Acciones realizadas para la rehabilitación de fuentes de abastecimiento para riego
Obra o acción 52 61 63 66
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
6 40 66
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P5-03 Nombre del indicador:
Superficie beneficiada en el Distrito de Riego 016
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Hectáreas beneficiadas del Distrito de Riego 016.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Superficie modernizada en Unidades de Riego + Superficie modernizada en unidades de riego 2015
Hectárea 4,100 4,903 5,123 5,343
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
534 3,207 5,343
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
117
Ficha Técnica del Indicador de componentes del Proyecto
Clave: CEA-P5-04 Nombre del indicador:
Rehabilitación y revestimiento de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Kilómetros de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016 Rehabilitados y/o revestimientos.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Kilómetros de canales principales y laterales en el Distrito de Riego 016 Rehabilitados y/o revestimientos.
Kilómetro 36 47.35 50 53
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
5 32 53
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: CEA-P5-05 Nombre del indicador:
Productores beneficiados con los programas de infraestructura hidroagrícola
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Número de productores beneficiados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2015 2012 2013 2014
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Productores beneficiados en el 2015
Productores 800 1,200 1,664 2,126
Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
212 1,063 2,126
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2015.
118
Clave Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Origen de los recursos (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33
CONAGUA
Otros Recursos
Fondo ”V”
Fondo “III”
Fondo “VIII”
5.1
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2015
Todo el Estado / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00
5.2
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado 2015
Todo el Estado / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00
5.3
Proyecto Integral para el Mejoramiento de la operación y Modernización de la Zona de Riego De las Presas Carros - Cayehuacán, Primera Etapa
Todo el Estado / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00*
5.4
Construcción de alcantarillado y saneamiento para la recuperación ambiental de la zona alta de la barranca de Amanalco y aledañas (Recuperación del gasto ecológico en la Barranca Chalchihuapan con beneficio a los municipios de Cuernavaca, Temixco y Xochitepec)
Cuernavaca, Temixco, Xochitepec / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
5.5
Proyecto integral para el mejoramiento de la operación y modernización de la zona de riego de las presas Carros - Cayehuacán, segunda etapa
Todo el Estado / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
5.6
Obras en materia hidroagrícola derivadas del convenio de coordinación con la Comisión Federal de electricidad CFE
Todo el Estado / Varias Localidades
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,640.00
Total 0.00 0.00 0.00 10,000.00 29,869.72 27,560.14
Observaciones *Recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
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