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Briceño Vásquez, Virgilio
Cacho Lossio, Griselda
Chávez Mendoza, Mitchell
Chambi Chambi, José Luis
Llerena Suárez, Luis
Martínez Rivera, José Luis
Salcedo Villasante, John
Somocurcio León, Margarita
PROYECTO ATRAPANIEBLAS EN EL ECOSISTEMA DE LOMAS DE
MORRO SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA
Lima – PerúSetiembre, 2014
INFORMACION DEL PROYECTOUbicación geográfica: Región TacnaProvincia de Tacna Distrito de SamaSector Morro Sama
Población Objetivo:45 Familias
Actividades socioeconómicas:PescaAgriculturaComercio
Diagnostico situacional:Agua potable 30 %Luz 45 %Repitencia escolar 42 %Enfermedades diarreicas 35 %Enfermedades crónicas 21 %
Mejorar e incrementar la eficiencia de la gestión del agua en las Lomas Costeras de Morro Sama, mitigando su vulnerabilidad con la implementación de sistemas tecnificados de riego complementario para la óptima captación y almacenamiento de agua, así como la instalación de 20.00 ha. de tara, palillo y otras especies forestales.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar actitudes ecoeficientes, mediante la sensibilización de la población de la comunidad de Morro Sama;
Optimizar la captación y uso del agua mediante sistema de cortinas de atrapanieblas;
Valorar y conservar la cobertura vegetal, como medio de recarga del acuífero.
Mejorar las condiciones de salubridad, educación;
Mejorar los servicios básicos y tasa de empleabilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Sensibilización a la población local Talleres de sensibilización sobre los beneficios
económicos, sociales y ambientales del proyecto.
Instalación de infraestructura, equipos y plan de forestación Instalación de 150 cortinas atrapanieblas para
almacenamiento de agua. Instalación de una red hídrica para la captación,
almacenamiento y distribución de agua. Instalación de una mini-planta de tratamiento de
agua. Instalación de 20 ha con especies nativas en las
Lomas de Morro Sama como estrategia del sistema de optimización del recurso hídrico.
Gestión ecoeficiente del agua Taller para desarrollar hábitos uso adecuado del
agua. Taller operación y mantenimiento del sistema de
cortinas atrapanieblas.
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
{
SENSIBILIZACION IMPLEMENTACION PRODUCCION CIERRE
La Junta Directiva de Morro Sama informa a la comunidad e institución educativa la instalación de un sistema de captación de agua a través de cortinas atrapanieblas.
La Comunidad otorga la conformidad del proyecto.
El Gobierno Regional presta asistencia técnica con respecto al proyecto.
Se ejecuta la instalación y desarrolla los talleres y capacitación a la población de Morro Sama sobre:
a. Instalación del sistema de cortinas atrapanieblas;
b. Operación y mantenimiento del sistema de cortinas atrapanieblas;
c. Uso ecoeficiente del recurso hídrico;
d. Beneficios del sistema de cortinas atrapanieblas.
Optimización de costos operativos por reducción de gastos por transporte de agua a través de tanques cisterna.Disponibilidad permanente de recurso hídrico para consumo humano.Incremento de la cobertura vegetal en el ámbito con especies nativas, con el propósito de recargar el acuífero.Incremento del flujo turístico al ámbito.
Culminado el proyecto, se alcanza los objetivos del proyecto, cuyos logros se detallan a continuación:
a. El 95 % de la población involucrados con la captación del recurso hídrico;
b. El 100 % de la población estudiantil participa en el mantenimiento del proyecto;
c. El 100 % de la población sensibilizada con el proyecto;
d. El 80 % del área forestada se mantiene acorde al proyecto.
CICLO DEL PROYECTO
{
PROYECTO:
INDICADORES DE IMPACTO FAMILIA - SAMA
VIVIENDA EDUCACION SALUDCOMERCIO -
TIENDAS ABARROTES
PROVEEDORES DE
SERVICIOS
TRANSPORTE PUBLICO
TURISMOMEDIO
AMBIENTESERVICIOS BASICOS
ECONOMICO
Mayores ingresos netos X X X X X X X
Generación de empleo X X X X X
Creación de empresa(cadena comercialización)
X X
Disponibilidad de mayortiempo para realizar otrasactividades productivas
X X
Capitalización de activos X
Costos evitados X X
ORGANIZACIONAL
Cumplimiento de metas
Mejora de imageninstitucional
Empoderamiento comunal
Desarrollo organizacional
SOCIAL
Mejora de la calidad devida
X
Mejora calidad deservicios básicos
X X X X
Capitalización de activos X X X
Mejora de imageninstitucional
Mejora de relación con losstakeholders
X X X X X X X
Cambio cultural encuidados de la salud
X X X X
SALUD
Disminución de Morbilidad X X
Diminución de Mortalidad X X
Ahorro en medicación X X
EDUCACION
Adquisición nuevascapacidades
X X X
Ahorro por reducción derepitencia del año escolar
X X
Ahorro reducción dedeserción escolar
X X
Mejora de capacidadcognitiva
X X
MEDIO AMBIENTE
Mayor concienciaambiental
X X X
Reducción contaminacióndel agua
X X X X
Reducción contaminacióndel suelo
X X X X
Reducción emisiones deCO2
X X X X
Mantenimiento áreasverdes
X X X X X
Ecoeficiencia uso delagua
X X X X X X
SISTEMA DE CORTINAS ATRAPANIEBLAS EN LAS LOMAS DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, REGION TACNA
INTERVENIDO
{
PROYECTO:
INDICADORES DE IMPACTO GORE TACNA MEF D.R. SALUD ONG´s M.D. SAMA D.R. TURISMO D.R. PRODUCCIÓN GRRNyGMA COFOPRI UNJByG D.R. EDUCACION
ECONOMICO
Mayores ingresos netos X X X X
Generación de empleo X X X
Creación de empresa (cadenacomercialización)
XDisponibilidad de mayor tiempopara realizar otras actividadesproductivas
X
Capitalización de activos
Costos evitados X X
ORGANIZACIONAL
Cumplimiento de metas X X X X X X X X
Mejora de imagen institucional X X X X X X X
Empoderamiento comunal X X
Desarrollo organizacional X X X
SOCIAL
Mejora de la calidad de vida
Mejora calidad de serviciosbásicos
X X
Capitalización de activos
Mejora de imagen institucional X X X X X X X X X X
Mejora de relación con losstakeholders
X X X X X X X
Cambio cultural en cuidados dela salud
X
SALUD
Disminución de Morbilidad X
Diminución de Mortalidad X
Ahorro en medicación X X X
EDUCACION
Adquisición nuevascapacidades
X X X X X
Ahorro por reducción derepitencia del año escolar
X
Ahorro reducción de deserciónescolar
X
Mejora de capacidad cognitiva X
MEDIO AMBIENTE
Mayor conciencia ambiental X X X
Reducción contaminación delagua
X
Reducción contaminación delsuelo
X
Reducción emisiones de CO2 X X
Mantenimiento áreas verdes X X
Ecoeficiencia uso del agua X
SISTEMA DE CORTINAS ATRAPANIEBLAS EN LAS LOMAS DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, REGION TACNA
{
PROYECTO:
INDICADORES DE IMPACTO FAMILIA - SAMA
VIV
IEN
DA
ED
UC
AC
ION
SA
LU
D
CO
ME
RC
IO
PR
OV
EE
DO
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D.R
. A
GR
ICU
LT
UR
A
UN
JB
G
D.R
. E
DU
CA
CIO
N
ECONOMICO
Mayores ingresos netos 65,496.22 X X X X X X X X X X
Generación de empleo 215,314.36 X X X X X X X
Creación de empresa (cadenacomercialización)
X X X
Disponibilidad de mayor tiempopara realizar otras actividadesproductivas
10,192.48 X X
Capitalización de activos 1,309,269.75 X
Costos evitados X X X X
ORGANIZACIONAL
Cumplimiento de metas X X X X X X X X
Mejora de imagen institucional X X X X X X X
Empoderamiento comunal X X
Desarrollo organizacional X X X
SOCIAL
Mejora de la calidad de vida X
Mejora calidad de serviciosbásicos
X X X X X X
Capitalización de activos X X X
Mejora de imagen institucional X X X X X X X X X X
Mejora de relación con losstakeholders
X X X X X X X X X X X X X X
Cambio cultural en cuidados dela salud
X X X X X
SISTEMA DE CORTINAS ATRAPANIEBLAS EN LAS LOMAS DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, REGION TACNA
{
PROYECTO:
INDICADORES DE IMPACTO FAMILIA - SAMA
VIV
IEN
DA
ED
UC
AC
ION
SA
LU
D
CO
ME
RC
IO
PR
OV
EE
DO
RE
S
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RV
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S
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SP
OR
TE
PU
BL
ICO
TU
RIS
MO
ME
DIO
AM
BIE
NT
E
SE
RV
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S B
AS
ICO
S
GO
RE
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CN
A
ME
F
D.R
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UD
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G´s
MD
SA
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D.R
. S
AM
A
D.R
. P
RO
DU
CC
ION
GR
RN
NyG
MA
CO
FO
PR
I
SU
NA
RP
D.R
. A
GR
ICU
LT
UR
A
UN
JB
G
D.R
. E
DU
CA
CIO
N
SALUD
Disminución de Morbilidad X X X
Diminución de Mortalidad X X X
Ahorro en medicación 20,621.00 X X X X
EDUCACION
Adquisición nuevascapacidades
X X X X X X X X
Ahorro por reducción derepitencia del año escolar
13,092.70 X X
Ahorro reducción de deserciónescolar
X X X
Mejora de capacidad cognitiva X X X
MEDIO AMBIENTE
Mayor conciencia ambiental X X X X X X
Reducción contaminación delagua
X X X X X
Reducción contaminación delsuelo
X X X X X
Reducción emisiones de CO2 2,939.05 X X X X X
Mantenimiento áreas verdes X X X X X X X
Ecoeficiencia uso del agua 6,775.47 X X X X X X
SISTEMA DE CORTINAS ATRAPANIEBLAS EN LAS LOMAS DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, REGION TACNA
{
20,275.84 nuevos soles / año
20.00 405,516.80 Nuevos soles/año
Talleres (3) 5,000.00 Cursos (2) 10,000.00 Microplanta de tratamiento 120,000.00 Plantones (8000) 9,600.00 Fertilizantes (20) 5,000.00 Paneles 10x5 (150) 150,000.00 Mano de Obra (instalación cortinas) 120,000.00 Infraestructura para riego 400,000.00 Gestión del proyecto 88,800.00 Transporte de materiales 15,000.00 Equipos eléctricos y motores para bombeo de agua75,000.00 Gastos de mantenimiento 32,000.00 Imprevistos (5%) 51,520.00 Total Interventor soles 1,081,920.00 Nuevos soles
TOTAL INVERSIÓN 1,487,436.80 Nuevos soles
ATRIBUCIÓN 73%
INTERVENIDO
INVERSIONES PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO
INTERVENTOR
(Producción de Plantas, limpieza de terreno, instalación de
Mano de Obra por operario
Mantenimiento de áreas verdesTotal OperariosTotal Mano de Obra
{
11.50
15.00 5,475.00 soles / año
172.50 20,275.84 soles / año
14,800.84 soles / año
0.50 296,016.80
5.75 73%
215,314.36 soles / año
166.75
45.00
90,045.00 soles / año
73%
Mayores ingresos netos 65,496.22 soles / año
Total
Atribución
soles / mes / familiaTotal ingresos netos por familia
Numero de familias (150, solo 30% no tiene agua)
soles / m3 / familia
soles / mes / familia
Sueldo anual por persona con el proyecto
Sueldo marginal (Con proyecto - Sin Proyecto)
Sueldo de 20 personas
Atribución
ECONOMICOMayores ingresos netos
Participación (20 personas)
Total ingresos netos
Costo por metro cubico (comprado al proyecto)
Costo total por agua - Con Proyecto
Sueldo anual por persona sin el proyecto
Costo total por agua - Sin Proyecto
soles / m3 / familia
soles / mes / familia
Generación de empleo
Consumo de agua por familia
Costo por metro cubico (comprado), puesto en casa
m3 / mes / familia
{
45.00
11.50
40.00
3.00
120.00
3.19
143.75
2.71
8.12
14,012.75
73%
10,192.48
450.00 casos
135.00 casos
315.00
28,350.00 soles/año
73%
20,621.00 soles/año
Atribución
Total con proyecto
m3 / mes / familia
litro / hora
litro / hora
hora / día
hora / día
soles / hora
soles / hora
soles / año
soles / año
Ahorro en Costo en medicinas (S/. 90 x caso)
Atribución
Total Costo en Medicina
Disponibilidad de mayor tiempo para realizar otras actividades productivas
Ahorro en medicación
SALUD
Numero de atenciones en la posta medica
Reducción de atenciones en un 30 %
Numero de Familias (150, solo 30% no tiene agua)
Agua Requerida
Capacidad de acarreo de agua por persona
Personas que acarrean agua por familia
Capacidad de acarreo de agua por familia
Tiempo empleado para acumular 11.5 M3 de agua
Tiempo total empleado por 45 familias
Sueldo de un Operador por hora
Ingresos por familia
Total con proyecto
{
8,000.00
6.00 kg CO2 año
48.00 ton CO2 año
84.18 soles
4,040.64 soles
73%
2,939.05 soles/año
11.50 m3 / mes / familia
15.00 soles / m3 / familia
172.50 soles / mes / familia
17.25 soles / mes / familia
45.00
9,315.00 soles / año
73%
6,775.47 soles / año
Atribución
Mayores ingresos netos
MEDIO AMBIENTE
Numero de arboles plantados
absorción de CO2 por árbol promedio
Total de absorción de CO2
Precio Tonelada CO2 (23 euros / tonelada CO2;T.C. (16.09.2014): 1 Euro = 3,66 soles)
Absorción de CO2
Precio Toneladas CO2 soles (al año por 250 familias)
Atribución
Total
Consumo de agua por familia
Costo por metro cubico (comprado), puesto en casa
Costo total por Agua - Sin Proyecto
Ecoeficienca del agua
Merma 10%
Numero de Familias (150, solo 30% no tiene agua)
Total Ingresos por mermas
{
10,000.00 soles
50,000.00 soles
40,000.00 soles/familia
45.00
73%
1,309,269.75 soles
45.00
400.00 soles/año/familia
18,000.00 soles/año
73%
13,092.70 soles/año
Numero de niños que dejan de repetir el añoescolar (Estimado) (Con proyecto - Sin Proyecto)
Costo anual de educación para la familia
Total de ahorro o costos evitados para las familias
Atribución
Total
NUMERO DE FAMILIAS
Atribución
TOTAL
AHORRO POR REPITENCIA DE AÑO ESCOLAR
VALOR ACTUAL
VALOR CON PROYECTO
EDUCACION
CAPITALIZACION
{
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FAMILIA MORRO SAMA
Capitalización activos 1,309,269.75
Mayores ingresos netos 65,496.22 65,496.22 65,496.22 65,496.22 65,496.22 65,496.22 65,496.22 65,496.22 65,496.22 65,496.22
Generación de empleo 215,314.36 215,314.36 215,314.36 215,314.36 215,314.36 215,314.36 215,314.36 215,314.36 215,314.36 215,314.36
Disponibilidad de mayor tiempo pararealizar otras actividades productivas
10,192.48 10,192.48 10,192.48 10,192.48 10,192.48 10,192.48 10,192.48 10,192.48 10,192.48 10,192.48
Ahorro en medicación 20,621.00 20,621.00 20,621.00 20,621.00 20,621.00 20,621.00 20,621.00 20,621.00 20,621.00 20,621.00
Ahorro por reducción de repitenciadel año escolar
13,092.70
MEDIO AMBIENTE
Reducción emisiones de CO2 2,939.05 2,939.05 2,939.05 2,939.05 2,939.05 2,939.05 2,939.05 2,939.05 2,939.05 2,939.05
Ecoeficiencia uso del agua 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47 6,775.47
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 1,309,269.75 334,431.27 321,338.58 321,338.58 321,338.58 321,338.58 321,338.58 321,338.58 321,338.58 321,338.58 321,338.58
Valor Actual Neto 3,295,658.64
Inversión 1,487,436.80
Valor Actual Inversión 1,487,436.80
SROIM 1.22
BENEFICIOS
DETERMINACION DE SROIM
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