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Proyecto de Presupuesto Proyecto de Presupuesto 20062006del Sector Vdel Sector VIVIENDAIVIENDA
Dr. Rudecindo Vega CarreazoMinistro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
PRESENTACIÓN EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICALima, 23 de noviembre del 2005
Programas de ViviendaProgramas de Vivienda
PROGRAMA TECHO PROPIO 79 9,874 117 Deuda Cero
Segundo Piso
Mejoramiento de Vivienda
Apoyo a la Oferta
Fideicomiso Inmobiliario
PROGRAMA MIVIVIENDA 502 27,742 1,989
VIVIENDA PRIVADA (Segmento MiVivienda) 21,369 1,068
PROGRAMAS BANMAT 40,162 775 Vivienda Nueva
Vivienda Progresiva
PROGRAMA MIBARRIO 65 102 MiBarrio 36 La Calle de MiBarrio 29
646 TOTAL 99,147 4,051
Nº ProyectosPROGRAMASNº VIVIENDAS
NUEVASINVERSION (S/. Mill.)
99 mil 147Viviendas Nuevas
A Octubre 2005
32 545
60 398
86 19299 147
2002 2003 2004 2005
MiVivienda Vivenda P rivada (Segmento MiVivienda) Techo P ropio Banmat
N°
MiVivienda 27,742
Vivenda Privada (Segmento MiVivienda) 21,369
Techo Propio 9,874
Banmat 40,162
Total 99,147
S/. 4 051 millones de Inversión
LIMAInversión S/. 16.3 Millones
MOQUEGUAInversión S/. 5.0 Millones
LORETOInversión S/. 106.2 Millones
HUANUCOInversión S/. 9.3 Millones
JUNINInversión S/. 49.5 Millones
CUSCOInversión S/. 199.5 Millones
CAJAMARCAInversión S/. 59.8 Millones
HUANCAVELICAInversión S/. 47.1 Millones
ANCASHInversión S/. 145.4 Millones
PIURAInversión S/. 365.2 Millones
SAN MARTINInversión S/. 7.6 Millones
PASCOInversión S/. 23.9 Millones
MADRE DE DIOSInversión S/. 33.2 Millones
PUNOInversión S/. 105.6 Millones
Proyectos de Saneamiento en el ámbito Urbano y Rural: 2005-2008
AYACUCHOInversión S/. 85.6 Millones
TACNAInversión S/. 1.3 Millones
AMAZONASInversión S/. 1.9 Millones
Total S/. 1 288.5 MillonesTUMBESInversión S/. 7.9 Millones
AREQUIPAInversión S/. 9.0 Millones
LA LIBERTADInversión S/. 4.0 Millones
UCAYALIInversión S/. 2.9 Millones
APURIMACInversión S/. 1.7 Millones
Promoción Participativa del Sector Privado
EMPRESA ÁMBITO ESTADOCONTRAPARTIDA
NACIONAL
(US$ mill.)
INVERSION
30 años
(US$ mill.)
EMFAPA
TUMBES
Región Tumbes
(Provincias Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar)
El 30 de setiembre de 2005 se firmó el Contrato de Concesión con Latinaguas-Concyssa. A partir del 1º de octubre viene operando la Empresa “Aguas de Tumbes”
4 73
EPS GRAU
(Piura y Paita)
Región Piura
(Provincias de Piura y Paita).
Sullana y Talara si lo solicitan podrán formar parte del proceso.
Se estima otorgamiento Buena Pro el 23 de febrero 2006.
40
185
SEDAM HUANCAYO
Huancayo y distritos Se estima otorgamiento Buena Pro en Abril 2006. 110
SEDALIB Región La Libertad (provincias de Trujillo, Ascope, Virú y Chepén)
Precalificación de Asesor en Transacción255
EMAPACOP Región Ucayali (provincia de Pucallpa)
Precalificación de Asesor en Transacción 151
44 774TOTAL
Crecimiento del SectorCrecimiento del Sector
Evolución del Sector y PBI Global
5.94.0 4.84.90.22.90.9
6.9
4.7
7.9
4.2
-6.5-6.5
-10.5-12
-8
-4
0
4
8
12
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ene-Set
Anual 2005
Global Construcción
Proyecto de Proyecto de Presupuesto Presupuesto 20062006
del Sector del Sector VVIVIENDAIVIENDA
Participación del Sector Vivienda en Participación del Sector Vivienda en elel
Presupuesto PúblicoPresupuesto Público(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
0
15,000
30,000
45,000
60,000
*PROYECTO PRESUPUESTO 2005
SECTOR
PUBLICO
49,117.2
100%
SECTOR
VIVIENDA
528.2
1.08%
PRESUPUESTO 2006*
SECTOR
PUBLICO
50,692.3
100%
1.23%
SECTOR
VIVIENDA
625.1
Proyecto de Presupuesto del Sector Proyecto de Presupuesto del Sector Vivienda por Pliegos y EntidadesVivienda por Pliegos y Entidades
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.
TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.
MINISTERIO S/. 465.1 MM.
74.4%
INADE S/. 94.8 MM.
15.2%
INFES S/. 35.5 MM.
5.7%
SENCICO S/. 22.6 MM.
3.6%
CONATA S/. 7.0 MM.
1.1%
Proyecto de Presupuesto del Sector Proyecto de Presupuesto del Sector ViviendaVivienda
por Fuentes de Financiamientopor Fuentes de Financiamiento(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Donaciones y Transferencias
S/. 7.7 MM.1.2%
Recursos Internos
S/. 37.9 MM.6.1%
Recursos OrdinariosS/. 257.5 MM.
41.2%
Rec. Direct.Recaud.
S/. 41.2 MM.6.6%
Recursos Externos
S/. 280.9 MM.44.9%
TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.
TOTAL DEL SECTOR S/. 625.1 MM.
Proyecto de Presupuesto del Sector ViviendaProyecto de Presupuesto del Sector Viviendapor Categoría de Gasto 2005 - 2006por Categoría de Gasto 2005 - 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
0
150
300
450
600
750
GTO. CTE.
13.8%
GASTO DE
CAPITAL
86.2%
2006
S/. 625.1 MM
GASTO DE
CAPITAL
92.6%
2006
S/. 465.1 MM
GTO. CTE.
7.4%
S/. 528.2 MM
GTO. CTE.
14.9 %
2005
GASTO DE
CAPITAL
85.1%
2005
GTO. CTE.
8.9%
S/. 387.4 MM
GASTO DE
CAPITAL
91.1%
SECTOR MVCS
Proyecto de Presupuesto del SectorProyecto de Presupuesto del SectorInversiones del Pliego MVCSInversiones del Pliego MVCS
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
TOTAL RO ROOCI ROOCE D y T
PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL- PIASH 155.6 30.0 35.9 89.7
PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PRONASAR 41.9 3.3 33.2 5.4
PROYECTO IQUITOS 52.2 2.4 49.8
PROYECTO PIURA CASTILLA 51.7 22.4 29.3
PROYECTO CHIMBOTE 80.2 8.1 72.0
FRONTERA NORTE 1.7 1.7
PROYECTO DE SANEAMIENTO CORRALES ZORRITOS 0.7 0.7
CULMINACION DE OBRAS Y ACCIONES INMEDIATAS- PASCO 0.6 0.6
PROY. MODELO ORGANIZ. ESTRATEGICO DEL SECTOR VIVIENDA 2.0 2.0
PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA - OMA 2.2 2.2
AGUA POTABLE Y ALCANT. TUMBES (Proceso de Concesión) 5.6 5.6
ELABORAC. EXPEDIENTES TECNICOS - PARSSA 1.4 1.4
ESTUDIOS DE PRE INVERSION UsEs 002, 003 y 004 2.5 2.1 0.5
ALCANTARILLADO LOS SAUCES Y 8 DE JULIO - SAN MARTIN 0.2 0.2
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LIRCAY - HUANCAVELICA 0.2 0.2
PROYECTOS DE SANEAMIENTO - JUNIN 29.0 29.0
TOTAL INVERSIONES 427.7 106.3 35.9 280.1 5.4
OTROS GASTOS DE CAPITAL 2.8
430.5
PROYECTOSFUENTES DE FINANCIAMIENTO
Propuesta de recorte en Servicios dePropuesta de recorte en Servicios deConsultorías – Recursos OrdinariosConsultorías – Recursos Ordinarios
MINISTERIO DE VIVIENDA 1,347,318 1. Implementación de la Base de Datos Habitacional en cumplimiento de la Ley Nº 28415
2. Auditoría Externa de los EE FF y Presupuestales 2005, exigida por la Contraloría General de República
3. Inventario Institucional de Bienes y Existencias Valorizado al 31-12-2005
4. Elaboración de Estudio de Factibilidad del Proyecto de Fortalecimiento Institucional
5. Contratación de Peritos, Arbitrajes y Liquidaciones de Obras de Agua y Saneamiento
6. Elaboración de Expedientes Técnicos de Habilitación Urbana Primaria, Estudios de Investigación de DemandaHabitacional y Reformulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
7. Difusión del Plan Nacional de Saneamiento
INADE 120,000 1. Estudio Agrícola: Rectificación de riegoen areas agrícolas de la Costa del Dpto. de Ica.
2. Estudio Agrícola: Aplicación de Estabilizadores de suelos para carretras en Ayacucho
3. Estudio Agrícola: Gestión de Agua subterránea en el Departamento de La Libertad
4. Estudio Agrícola: Gestión de Agua subterránea en el Departamento de La Libertad
5. Asesoría Legal: Asesoría en aspectos legales referidos al DL 20530
6. Asesoría: Auditoría Especializada a PE del INADE
INFES 70,000 1. Contratación de Auditoría Externa de los EE FF y Presupuestales 2005, exigida por la Contraloría General de
República
1,537,318
MONTO S/.
TOTAL SECTOR
PLIEGOS
Tú puedes vivir Tú puedes vivir mejormejor
Tú puedes vivir Tú puedes vivir mejormejor
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