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Francisco González GarcíaMinistro de Agricultura
PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR PROYECTO PRESUPUESTO SECTORAGRICULTURAAGRICULTURA
AÑO FISCAL 2004 AÑO FISCAL 2004
Septiembre, 2003
MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina General de Planificación Agraria
• MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO
• PRESUPUESTO COMPARATIVO 2003 VS 2004
• ASIGNACION PRESUPUESTAL AL SECTOR
AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2004
• DEMANDA ADICIONAL
INDICEINDICE
Impulsar la competitividad en las actividades
agrarias, en particular de la pequeña agricultura, con
base en una mejora progresiva de su productividad y
en la reducción de costos de la cadena; y
orientándola a la generación de productos de calidad,
de alto valor agregado, lo cual permita aumentar, de
manera sostenida, los niveles de rentabilidad en el
campo.
OBJETIVO DEL SECTOROBJETIVO DEL SECTOR
Fortalecimiento de la organización empresarial de
productores en cadenas productivas.
Mayor cobertura y eficiencia en la prestación de los
servicios agropecuarios.
Apoyo a la innovación y mayor tecnificación en el agro.
Promoción de la inversión privada en infraestructura,
bienes de capital y tecnología.
Promoción de la gestión y manejo sostenible de los
recursos naturales.
ESTRATEGIAS DEL SECTORESTRATEGIAS DEL SECTOR
80Millones US$Pérdidas económicas evitadas por servicios desanidad fitosanitaria.
1PorcentajeIncremento del PBI forestal.
6MercadosMercados habilitados por culmplimiento demedidas fito y zoosanitarias (China, Taiwan,EE.UU., Comunidad Europea, México y Brasil)
6VallesÁreas de frutales libres de moscas de la fruta enlos Departamentos de Tacna y Moquegua .
47,091HectáreasSuperficie agrícola protegida por defensasribereñas
CeroMillones US$Déficit de la Balanza Comercial.
Valor aalcanzarel 2004
Unidad deMedidaINDICADOR
PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO AÑOPRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO AÑO20042004
EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR AGRICULTURA CON RESPECTO DEL GASTO
PÚBLICO TOTAL (EN %)
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Años
Por
cen
taje
s
2.8%
1.7%
3.6%
2.3% 2.2%
1.4%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2002 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 2004Años
Mile
s de
US
$
Monto que setransferirá a los
Gobiernos Locales
TECHOS DE ENDEUDAMIENTO EN EL SECTORTECHOS DE ENDEUDAMIENTO EN EL SECTORAGRICULTURA, 2003-2004AGRICULTURA, 2003-2004
(En Miles de US$)
8,30513,500
58,852 57,922
49,866
44,238
31,96926,311
-253,507
775
-12,356
-1,009
166
-241,084
DiferenciaAbsoluta
-33.3%
1.9%
-17.0%
-15.8%
0.2%
-42.9%
DiferenciaPorcentual
507,222760,729TOTAL
42,68041,904163 INIA
60,53672,892162 INRENA
5,3836,392161 CONACS
78,02977,863160 SENASA
320,594
AsignaciónMEF 2004
561,678013 MINAG
PIA2003PLIEGOS
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAComparación PIA 2003-2004Comparación PIA 2003-2004
(En Miles deNuevos Soles)
-33.3%
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAPOR TODA FUENTEPOR TODA FUENTE(Millones Nuevos Soles)
78
78
42
43
73
61562
321
5
6
0
200
400
600
800
2003 2004Años
Mill
ones
de
Nue
vos
Sole
s
MINAG SENASA CONACS INIA INRENA
507.2
760.7Decrecimiento
en 33.3%
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Millones Nuevos Soles)
8687
81
369 311
94
206
16
19
0
200
400
600
800
2003 2004Años
Mill
ones
de
Nue
vos
Sol
es
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSCRÉDITO EXTERNO DONACIONES Y TRANSFERENCIASPRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES
507.2
760.7
Decrecimientoen 33.3%
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAComparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)Comparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
2003 y el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 20042003 y el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 2004(En Miles de Nuevos Soles)
-46.1%-35,64141,65677,297006 PSI
-29.9%-23,95056,21880,168005 PETT
-0.1%-1513,75213,768004 PROABONOS
-71.5%-142,72456,816199,541002 PRONAMACHCS
-241,084
-6,497
-3,555
-1,633
-27,068
DiferenciaAbsoluta
-42.9%
-40.8%
-48.8%
-14.9%
-17.3%
DiferenciaPorcentual
320,594561,678TOTAL
9,43015,927009 INCAGRO
3,7307,285008 MARENASS
9,34210,975007 DRA LIMA– CALLAO
129,648
Asig. MEF
2004156,717001 ADM. CENTRAL
PIA
2003PLIEGOS
-71.5%
-46.1%
-48.8%-40.8%
SECTOR POR FUENTES DESECTOR POR FUENTES DEFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
Total = S/. 507,221,459
RECURSOS ORDINARIOS
62%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
17%
CRÉDITO EXTERNO18%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3%
RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS
187.111.578.056.22.36.033.1
Información agrariaSanidad AgropecuariaTitulación y Catastro RuralMaquinaria AgrícolaFortalecimiento capacidades en DRAInstitucionalidad Pública: Planificación,Gestión administrativa y otros 1/
Mayor eficiencia en laprestación de serviciosagropecuarios
32.623.3
9.3
Apoyo al AgroComisión de Orientación al productorCentros de Asesoría EmpresarialPromoción del agro :DRA-Lima Callao
Fortalecimiento de laOrganización Empresarial
Monto(Millones S/.)
Líneas de AcciónPrincipales Estrategias
1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (43.0 Millones de Soles)
RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS(Continúa del cuadro anterior)
464.2TOTAL 1/.
90.260.55.410.013.80.5
Preservación de los Recursos NaturalesDesarrollo de camélidos sudamericanosPrevención y disminución de riesgosAprovechamiento del guano de las islasPromoción de inversión en la amazonía
Promoción del desarrollosostenible en el agro
154.352.141.760.5
Investigación y Extensión agropecuariaInfraestructura y tecnificación del riegoCapacitación y asistencia técnica
Apoyo a la innovación y mayortecnificación en el agro
Monto(Millones S/.)
Líneas de AcciónPrincipales Estrategias
1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (43.0 Millones de Soles)
464.2
19.8
63,411
7,996
630
29,915
21,360
-
3,510
-
R. PorOperac. Cred.
Exter
1008.871.4%
100320,59428,132229,051TOTAL
2.99,430-1,434009 INCAGRO
1.23,730-3,100008 MARENASS
9,343
41,656
56,218
13,752
56,817
129,648
TOTAL
2.98828,461007 DRA LIMA–CALLAO
13.0-11,741006 PSI
17.52,70032,158005 PETT
4.313,752-004 PROABONOS
17.79,27044,037002 PRONAMACHCS
1,528
RecursosDirectamenteRecaudados
40.5128,120001 ADM. CENTRAL
%RecursosOrdinarios
UNIDADEJECUTORA
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPOR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2004POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2004
(Miles Nuevos Soles)(Miles Nuevos Soles)
229 28 63 321
Total = S/. 320,593,574
PLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASPLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASTODA FUENTES DE FINANCIAMIENTOTODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MARENASS1%
DRA LIMA CALLAO3%
PIEA-INCAGRO3%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
40%
PSI13%
PRONAMACHCS18%
PROABONOS4%
PETT18%
-Apoyo al Agro-DGPA
- PERPEC
- Fortalecimiento DRA
- Programa de Maquinaria
-PROAMAZONÍA
-Obligaciones previsionales
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
•• Pliego 160: SENASAPliego 160: SENASA
•• Pliego 161: CONACSPliego 161: CONACS
•• Pliego 162: INRENAPliego 162: INRENA
•• Pliego 163: INIAPliego 163: INIA
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Miles de Nuevos Soles)(Miles de Nuevos Soles)
16.2
30,260
-
-
-
30,260
R. PorOperac.
Cred. Exter
8.7
16,251
4,611
11,640
-
-
Donacionesy Transf.
100.031.443.7%
100.0186,62858,59981,518TOTAL
42,680
60,535
5,383
78,030
TOTAL
22.95,87132,198163 INIA
32.434,84014,055162 INRENA
2.9-5,383161 CONACS
17,888
RecursosDirectamenteRecaudados
41.829,882160 SENASA
%RecursosOrdinarios
UNIDADEJECUTORA
43.7%31.4%23%32%42%
SENASA
1,255,300465Has.Sistema de Investigación Agraria
5,984,81523,341Has.Control de epidemias del Sector Agrario
14,984,242176DocumentosGestión institucional
3,190,49064,641AnimalesControl de enfermedades en los animales(vacunación de ovinos, vacunos, etc.)
78,029,500TOTAL
41,147,500
240,000125,000
427,362
Has.Servicioa
km2
Programa de Desarrollo de la SanidadAgropecuaria- Control Biológico- Establecimiento y mantenimiento de áreaslibres de Mosca de la Fruta- Establecimiento Y mantenimiento de áreaslibres de la Fiebre Aftosa.
11,467,153109,420InspeccionesDefensa y vigilancia agrosanitaria
CANT.UM
PresupuestoS/.
Metas FísicasLíneas de Acción
S/. 78 millones
PLIEGO 160: SENASAPLIEGO 160: SENASAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)(%)
RECURSOS ORDINARIOS
38%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
23%
CRÉDITO EXTERNO
39%
Total = S/. 78,029,500
CONACS
1,261,109
40060
MódulosMódulos
Promoción de la prod. Y comercialización decamélidos sudamericanos
-Instalación de módulos de crianza.-Mejoramiento de pastos naturales y cultivados.
418,90064Módulos
Fortalecimiento de la competitividad en lacrianza de vicuñas- Organización comunal para la conservación decamélidos silvestres.
1,603,651Gestión institucional
758,006
245
EventosMódulos
Mejoramiento de la prod. Y promoción delconsumo de productos camélidos- Actividades de promoción.- Implementación de puntos de venta.
5,383,000TOTAL
1,341,33590Módulos
Preservación de camélidos sudamericanos-Manejo y aprovechamiento de camélidos silvestres.
CANT.UM
PresupuestoS/.
Metas FísicasLíneas de Acción
S/. 5.4 millones
INRENA
7,262,39550InformesConducción y orientación superior
20,110,23923Junta de UsuariosEficiencia en el uso y manejo del agua
1,880,56110EstudiosInformación de recursos naturalesactualizada (Programa de Glaciales)
2,943,594120EstudiosEvaluadosVigilancia y control medio ambiente
9,408,6997 millonesHectáreasSuperficie otorgada paraaprovechamiento forestal.
60,535,647TOTAL
1,091,66150EspeciesFauna silvestre bajo manejo sostenible
17,838,49838ANPsÁreas Naturales Protegidas (ANP)implementadas y en operación.
CANT.UM
PresupuestoS/.
Metas FísicasLíneas de Acción
S/. 61 millones
PLIEGO 162: INRENAPLIEGO 162: INRENAPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(%)(%)
RECURSOS ORDINARIOS
23%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
58%
DONACIONES Y TRANSFERENCI
AS19%
Total = S/. 60,535,647
INIA
10,581,625Gestión Institucional
42,679,738TOTAL
6,304,3401,717
13,735 31,000
150
TMsAnimalesPlantonesMódulos
Producción- Producción de semillas mejoradas - Producción de reproductores - Producción de plantones- Tecnificación del Agro con Riego
11,849,321
6,3191,6004,550
4
Personas capactidasServicios tecnológicos
Informes
Informes
Promoción y Transferencia deTecnología Agraria- Capacitación y Asistencia Técnica- Información Agraria (Oferta tecnológica)- Servicios agrarios (Agroecología,Semillas, Biometría, Agua y suelos, etc.)- Fortalecimiento institucional
13,944,452131
256
Exp.TécnicosBancos de
germoplasmaExp.Técnicos
Investigación agraria- Generación y adaptación de tecnología- Conservación y preservación de recursosgenéticos- Investigación aplicada
CANT.UM
PresupuestoS/.
Metas FísicasLíneas de Acción
S/. 43 millones
PLIEGO 163: INIAPLIEGO 163: INIAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)(%)
RECURSOS ORDINARIOS
75%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
14%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
11%
Total = S/. 42,679,738
83.9002: PRONAMACHCS
Justificación:Afecta 80% del Programa PERPEC. Protección de 155,000 has con potenciales pérdidasde producción ( S/. 35 millones).Encuesta ENAPROVE de información agraria para la costa, sierra y selva (S/. 4.2millones).40% del programa nacional de cadenas productivas (S/.14.3 millones).Fortalecimiento de 14 agencias agrarias (S/. 2 millones).Se afecta el 90% del programa de mantenimiento de maquinaria que atiende lasemergencias (S/. 6 millones).
88.4001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)
Justificación:Se tendría que cerrar el 60% de las 83 agencias de PRONAMACHCS.
UNIDAD EJECUTORA
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 231.1 (Millones)
39.3006: PSI
Justificación:11 obras de mejoramiento para las juntas de usuarios de Piura, Lambayeque, Lima yArequipa.40% del Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios.
1.7007: DRA LIMA CALLAO
Justificación:Afecta 20% del programa regular, 290 técnicos sin contrato para el saneamiento físicolegal de los predios rurales.Proyecto BID 28% menos de la meta de expedientes a los registros públicos. Se afectanmetas en las zonas con problemas subversivos.
15.2005: PETT
MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)
Justificación:Contrapartida para obras de protección.
UNIDAD EJECUTORA
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 231.1 (Millones)
S/. 91 mil006: INCAGRO
Justificación:El proyecto cerraría en abril. Se dejaría de atender en 101 comunidades en zonas deextrema pobreza en Apurímac, Cusco y Ayacucho.
2.5008: MARENASS
MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)UNIDAD EJECUTORA
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 231.1 (Millones)
2.3161: CONACS
Justificación:30% del Programa de camélidos. Se afecta severamente los programas de protección ymanejo de vicuñas y alpacas en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
Justificación:Programa para el mantenimiento de las zonas libres de fiebre aftosa.Programa de Mosca de la Fruta en 32 valles del Perú Proyecto PRODESA BID. Saldopendiente que se perderá, porque no hay posibilidad de extensión.
22.4160: SENASA
MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)PLIEGOS
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Demanda Adicional = S/. 40.2 (Millones)
11.2162: INRENA
Justificación:Contrapartida para proyectos:1) Apoyo a la gestión ambienta y social del gas de camisea,2) Reserva del MANU, 3) Manejo de áreas naturales protegidas PIMA-Banco Mundial y, 4)Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal-FONDEBOSQUE.
4.3163: INIA
MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)
Justificación:Contrapartida para el fortalecimiento de las estaciones experimentales de Piura, Huánuco,Apurímac, San Martín y Arequipa.
PLIEGOS
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Demanda Adicional = S/. 40.2 (Millones)
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