Registro de Auditorias

7/21/2019 Registro de Auditorias

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MUNICIPALIDADPROVI NCIALDE

TACNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNASUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD

“PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICADE RECREACION

PASIVA DE LA CIUDAD DE TACNA

N° REGISTRO REGISTRO DE AUDITORIASDATOS DEL EMPLEADOR :1

RAZON SOCIAL

O

DENOMINACION

2

RUC

3

DOMICILIO

(Direccion,distrito,departamento,pro

incia!

"

AC#I$IDA

D

ECONOMI

CA

%

 N&

 #RA'AADOR

ES EN EL

CEN#RO

LA'ORAL

 6 NOMBRE(S) DEL (DE LOS)AUIDITOR(ES)

7 N° REGISTRO

Insertar tantos ren)*ones como sean necesarios8

FECHAS DEAUDITORIA

9PROCESOS

AUDITADOS

1NOMBRE DE LOS

RESPONSABLES DE LOSPROCESOS AUDITADOS

Insertar tantos ren)*ones como sean necesarios11

NUMERO DE NOCONFORMIDADES

1!  INFORMACION A AD"UNTAR

#!In+orme de aditor-a ,indicando *os .a**a/)os encontrados ,as- 

como no con+ormidades ,o0seraciones ,entre otros ,con *a

respectia rma de* aditor o aditores

$! *an de acci4n para cierre de no con+ormidades (posterior a *a

aditoria!este p*an de acci4n contiene *a descripci4n de *as

casas 5e ori)inaron cada no con+ormidad, propesta de *asmedidas correctias para cada no con+ormidad , responsa0*e de

imp*ementaci4n ,+ec.a de e6ecci4n ,estado de *a acci4n

correctia (er mode*o de enca0e/ado!

MODELO DE ENCABE%ADO PARA EL PLAN DE ACCION PARA EL CIERRE DE NOCONFORMIDADES

1& 1'CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

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1DESCRIPCION DE

MEDIDASCORRECTIVAS

16NOMBRE DELREPONSABLE

17 17

Comp*etar en *a +ec.a de

e6ecci4n propesta ,e*

ES#ADO de *a

imp*ementaci4n de *a

medida correctia(rea*i/ada,pendiente,en

e6ecci4n!DIA MES AO

18 RESONSA'LE DEL RE9IS#RO

NOM'RE:

CAR9O:

;EC<A:

;IRMA