Rendición Pública de Cuentas Final 2017 · Construcción obras complementarias alcantarillado...

Rendición Pública deCuentas

Final 2017

• MISIÓN Y VISIÓN• ESTADO DE LA EMPRESA• RESULTADOS DE LA GESTIÓN• PROYECTOS ESTRÁTEGICOS 2017

Índice

MISIÓN Y VISIÓN

• MISIÓN• SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a

satisfacer las necesidades del servicio de agua potable,recolección y tratamiento de aguas residuales de la población,dentro del área de regulación de la provincia Cercado deldepartamento de Cochabamba, coadyuvando a través de susservicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medioambiente, con una gestión de calidad y participación de lacomunidad.

• VISIÓN• Ser la empresa modelo del sector de servicios básicos en el

ámbito nacional y regional, a través del empleo de tecnologíaavanzada, personal altamente calificado, con vocación de servicioy el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, paraofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblaciónbeneficiaria.

Misión y Visión

ESTADO DE LA EMPRESA

FUENTESMisicuniEscaleraniWara WaraPozos(Paso,Vinto)TOTAL

L/S24216636

421

900

WARAWARAMISICUNI ESCALERANI

52%Superficiales

48%Subterráneos

VINTO

Producción

Distribución

RED ALTA BARRILETE

Fuentes deAbastecimiento

Wara WaraBombeo Cala Cala Alto -Barrilete

Caudal prom. 104 Vs.

Conexiones 12.631

RED MEDIA CALA CALA ALTO

Fuentes deAbastecimiento

Campo de pozos Paso IIBombeo Cala Cala – CalaCala Alto

Caudal prom. 154 Vs.

Conexiones 11.599

RED BAJA NORTE CALA CALA

Fuentes deAbastecimiento

EscaleraniMisicuniBombeo Coña Coña –Cala Cala Alto

Caudal prom. 197 Vs.

Conexiones 20.641

RED BAJA SUR CORONILLA

Fuentes deAbastecimiento

Campo de Pozos Paso ICampo de Pozos Paso IIICampo de Pozos Vinto

Caudal prom. 192 Vs.

Conexiones 25.501

Conexiones Totales(Enero a Dic 2017)

Cobertura

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CONEXIONES TOTALES

TOTAL CONEXIONESALCANTARILLADOTOTAL CONEXIONESAGUA

96,991

91,776 93,318

72,190 74,469

95,358

Facturación

Evolución Gráfica de Facturación(Enero 2016 a Dic 2017)

MES 2017

ENE 12,477,196.86

FEB 11,661,862.98

MAR 12,103,453.19

ABR 11,367,192.88

MAY 12,707,331.68

JUN 12,842,200.31

JUL 12,792,584.07

AGO 12,295,739.65

SEP 12,615,824.35

OCT 12,703,394.39

NOV 13,731,767.01

DIC 12,549,416.06

0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.0012,000,000.0014,000,000.0016,000,000.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

20162017

PDQ y Estructura Tarifariapropuesta

Categoría Cargo Fijo Tarifa VariableBs/mes 1 a 50 m3 > a 50 m3

Comercial 20.00 10.00 15.00Comercial Especial 25.00 10.00 15.00Industrial 40.00 15.00 17.50Preferencial 25.00 10.00 15.00Social 20.00 10.00 15.00

Categoría Tarifa Básica Tarifa Variable4 a 6 m3 7 a 30 m3 > a 30 m3

Domestica 20.00 5.00 10.00

Categoría Tarifa Básica

0 a 3 m3

Solidaria 10.00

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Fortalecimiento Institucional

2 Volquetas de 14 m32 Volquetas de 8 m32 Volquetas de 3 m3

4 Cisternas

4 Motocicletas

DESCRIPCIÓN MARCA MONTO UNIDAD BENEFICIADACAMIÓN GRÚA VOLVO

MODELO FMX6X2R 1.043.304,00

GERENCIA DE OPERACIONES

RETROEXCAVADORA CONBRAZO EXTENSIBLE

CATERPILLAR973.697,04

GERENCIA DE OPERACIONES

RETROEXCAVADORA CONBRAZO EXTENSIBLE

CATERPILLAR973.702,95

GERENCIA DE OPERACIONES

EQUIPOS DE BOMBEOSUMERGIBLES 558.008,00

GERENCIA DE OPERACIONES

PARTIDAS SUAVE YCONVERTIDORES DEFRECUENCIA

327.000,00 GERENCIA DE OPERACIONES

EQUIPO DE BOMBEO(ESTACIÓN TANQUEALTO CALA CALA)

785.823,79GERENCIA DE OPERACIONES

Fortalecimiento Institucional

2 Volquetas de 14 m32 Volquetas de 8 m32 Volquetas de 3 m3

4 Cisternas

4 Motocicletas

DESCRIPCIÓN MONTO UNIDAD BENEFICIADATRANSFORMADORESDE CORRIENTE 98.990,00

GERENCIA DE OPERACIONES

BOMBA TURBINA DE EJEVERTICAL 182.905,00

GERENCIA DE OPERACIONES

GENERADOR DEENERGIA 198.000,00

GERENCIA DE OPERACIONES

DETECTOR DETENSIÓN,ESTROBOSCOPIO,PINZASAMPEROMETRICAS

29.259,49

GERENCIA DE OPERACIONES

EQUIPO DEDIAGNOSTICO PARAVEHICULOS LIVIANOS YCAMIONES

31.750,00GERENCIA DE OPERACIONES

REDES SOCIALES(FACEBOOK,TWITTER, YOUTUBE,INSTAGRAM)

CAPACITACIÓN A NIÑOS,JÓVENES Y CIUDADANÍA.

3er. CONCURSO DE DIBUJOY PINTURA INFANTIL

Comunicación y Gestión Social

Cosecha de lluvia

CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA

Cosecha de lluvia

CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA

ESCUELA CAMPERO ECHAZÚ – ZONA SUD CENTRO ESCOLAR 21 DE ABRIL

Cosecha de lluvia

CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA

ESCUELA NATANIEL AGUIRRE UNIDAD EDUCATIVA ELIODORO VILLAZON

Cosecha de lluvia

CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA

UNIDAD EDUCATIVA 21 DE SEPTIEMBRE UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO CAMPERO

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http://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp

Actualización del Catastro

Sistemas

http://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp

Sistemas

Sistemas

Aplicaciones móviles

Página web renovada

www.semapa.gob.bo

SEMAPA cuenta con la certificación ISO 9001- Calidad, ISO 14001-Medio ambiente y OHSAS 18001 – Seguridad y salud ocupacional,posesionándola dentro el selecto grupo de empresas a nivel mundialcon estándares de gestión reconocidos, constituyendonos en laprimera EPSA de Bolivia en conseguir esta triple certificación.

Sistema de GestiónIntegrada de Calidad

Ejecución Presupuestaria0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016 2017

36.9932.37

76.97

64.53

PROYECTOS 2017

Incrementarla Oferta

Reducir laspérdidas

EducaciónCiudadana

#CadaGotaCuenta

Plan Estratégicopara áreas de

expansiónurbana

Uso deDispositivos deBajo Consumo

Leyes Municipalesde Uso Eficiente delAgua (Promoción de

DBC, Reuso ysanción a Consumos

Elevados)

SistemasInteligentes de

medición, cobro ydetección de

fugas

Mejorar laInfraestructura

($)

Plan de acciones de la empresa

Modernizacióny

fortalecimientoinstitucional

Re-ingeniería dela empresa (por

procesos)

Acreditaciónnormas ISO

9001/14001 yOHSAS 18001

Actualización desistemas y

catastro SIG

Reducir lademanda

Educaciónciudadana

#CadaGotaCuenta

Uso dedispositivos debajo consumo

Leyes municipalesde uso eficiente(Promoción de DBC,Re uso y sanción aconsumos elevados)

Cambio de lasRedes de

Distribución

Plan deReducción de

Agua NOFacturada

SistemasInteligentes de

medición, cobro ydetección de

fugas

Nuevas FuentesdeAgua

(Territorialidad)

Plan Estratégicopara áreas de

expansiónurbana

Mejorar laInfraestructura

($)

SISmcAl>t/SICUfl

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Alcantarillado

Mejoramiento e implementación módulo tratamiento preliminar estación elevadoraValverde.

Desarrollo red de agua potable y alcantarillado sanitario de la Mancomunidad SubD-31 Pucara grande y Sivingani.

Construcción línea de aducción red de agua potable y sistema de alcantarilladosanitario Distrito 14 de Cochabamba.

Ampliaciones menores de red de agua potable y alcantarillado sanitario ciudad deCochabamba.

Construcción obras complementarias alcantarillado sanitario OTB Santa NuevaVera Cruz Distrito 14.

Mejoramiento de sistema de alcantarillado OTB Daza Cárdenas Distrito 4.

Refacción sistema de alcantarillado sanitario OTB Coña Coña.

Alcantarillado

Construcción alcantarillado sanitario urbanización Urapacolla – Av. L. Tajibos pasajeM. Rocha – Calle Pedregal – Av. Circunvalación – Distrito 1.

Ampliación red de alcantarillado sanitario Av. Rodríguez Morales. Calle AlcibíadesGuzmán- Calle Guillermo –V. Taquiña Vizcarra – Distrito 2.

Construcción línea de aducción red de agua potable y sistema de alcantarilladosanitario Distrito 14 de Cochabamba.

Construcción alcantarillado sanitario Distrito 3.

Construcción alcantarillado sanitario Distrito 9.

Construcción alcantarillado sanitario Distrito 11.

Agua potable

Construcción línea de aducción PTAP Jove Rancho y Saloneo Cochabamba.

Construcción red de agua potable y alcantarillado sanitario Uspha Uspha.

Desarrollo red de agua potable y alcantarillado sanitario de la MancomunidadBuena Vista Encañada Distrito 9.

Refacción red de agua potable Distrito 12 con el método Trenchless (tecnología sinzanja).

Construcción obras de protección canal Escalerani sector Sindicato Titiri.

Construcción obras complementarias línea de impulsión Tanque Alto Cala Cala -Barrilete.

Construcción línea de aducción Barrilete – Av. Circunvalación y General Galindo.

Agua potable

Mejoramiento de la línea de aducción Saloneo Cala Cala Tiquipaya.

Construcción sala de pinturas sección medidores planta Cala Cala.

Mejoramiento canales con geomembrana tramo embalse San Juan San Pabloembalse Wara Wara.

Desarrollo estudio electromecánico de los sistemas de agua potable lote 2 Distritos8 y 9.

Proyectos

Refacción Colector de alcantarillado sanitario Av. Tadeo Haenke Distrito 3.

Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 1.

Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 2.

Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 4.

Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 5.

Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 8.

Refacción de alcantarillado sanitario entre Av. Pando y Calle Aniceto PadillaDistrito 12.

Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 3 y 12.

Proyectos

Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 10 y 11.

Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 6 y 7.

Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 4 y 5.

Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 1 y 2.

• Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NOContabilizada

• Dimensión Económica. Tarifas• Dimensión Social. Programa de Educación

#CadaGotaCuenta• Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del

Agua Potable y de Descargas de Aguas Residuales alAlcantarillado Sanitario

• Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo

Estrategia para el UsoEficiente del Agua

Ejecución Presupuestaria

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN RECURSOSDISPONIBLES

Ingresos de operación 171.171.853,00 148.503.367,43 127.079.313,44

Recursos propios de capital 309.894,00 0,00 0,00

Disminución y cobro deotros activos financieros

83.057.924,00 13.190.003,10 76.516.751,90

Incremento de otrospasivos y aportes de capital

3.134.585,00 0,00 0,00

TOTAL 257.674.256,00 161.693.370,53 203.596.065,34

Ejecución Presupuestaria

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOINICIAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTOFINAL

EJECUTADO %

GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓNGasto Corriente 111,719,342,00 -4,429,202,78 107,290,139,22 90,437,509,72 84,29%

GASTO DEINVERSIÓN

130.290.721,00 20.093,395,78 150.384.116.78 107.881.795,65 71,74%

Gasto deInversión

101.190.454,00 26.519.547,78 127.710.001,78 90.040.490,56 70,50%

Gasto de Capital(No capitalizable)

0,00 505.565,00 505.565,00 222.956,03 44,10%

ActivosFinancieros

10.883.030,00 -9.631.717,00 1.251.313,00 0,00 0,00%

Transferencias 150.000,00 0,00 150.000,00 148.620,00 99,08%

Servicio de ladeuda pública ydisminución deotros pasivos

18.067.237,00 2.700.000.00 20.767.237.00 17.469.729,06 84,12%

TOTAL 242.010.063,00 15.664.193,00 257.674.256,00 198.319.305,37 76,97%

• MISIÓN Y VISIÓN

• ESTADO DE LA EMPRESA

• RESULTADOS DE LA GESTIÓN

• PROYECTOS ESTRATEGICOS 2017

Resumen

Rendición Pública deCuentas

Final 2017

MUCHISIMAS GRACIAS !!!