RENDICIÓN DE CUENTA Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015 ESE HOSPITAL DE PRIMER Y SEGUNDO...

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

CONTENIDO

1. DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDES DEL HOSPITAL

2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS

4. MORBILIDAD (10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA)

6. PASIVOS (CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR)

7. MANIFESTACIÓN DEL USUARIO

5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

3. PRODUCCIÓN POR SERVICIOS

1. DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDES

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

1. Sedes de Atención

Sede Principal Sede Centro

C. Salud Tapartó P. Salud Santa Rita P. Salud Buenos Aires

P. Salud Santa Inés P. Salud San José P. Salud Chaparrala

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

2. Servicios de Primer Nivel (Baja Complejidad)

Consulta Médica General

Urgencias

Hospitalización

Salud Oral

Servicio Farmacéutico

Promoción y Prevención

APS-R: Salud Contigo

TAB: Ambulancia

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

2. Servicios de Primer Nivel (Baja Complejidad)

Laboratorio Clínico

Imágenes Diagnóstica

Somos IAMI

Recuperación Nutricional

AIEPI

Espacios Amigables

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

APS – Buen Comienzo

2. Servicios Profesionales de Apoyo Clínico

Fisioterapia

Psicología

Optometría

Nutrición y Dietética

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

2. Servicios Especializados (Mediana Complejidad)

Ginecobstetricia

Anestesiología

Radiología

Ecografía Obstétrica

Cirugía General

Otorrinolaringología

Dermatología

Ortopedia

Endoscopia Digestiva

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

3. PRODUCCIÓN POR SERVICIOS

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

53769

66893 6852771570 72123

38434

Consulta Médica General Año 2010 a 30 de junio de 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1256613306

1412413592

11635

6134

Urgencias Médicas año 2010 a 30 de junio de 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

941

11511069

13511257

635

Remisiones realizadas desde los servicios de urgencias-internación año 2010 a 30 de junio de 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1982618313

2168220268

25656

9088

Consultas de PYP Hospital San Rafael. Año 2010 a 30 de junio de 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

5000

10000

15000

20000

25000

54396293 6327

69888315

3161

16222 15849

13594

19017 19230

7649

Consultas y procedimientos Odontológicos Año 2010 A 30 de Junio de 2015

CONSULTA

PROCEDIMIENTOS

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

103133 101295

125579120623

57743

Formulas despachadas Año 2011 hasta el 30 de junio de 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

87325 8610392395

98548 101328

46836

EXAMENES DE LABORATORIO AÑO 2010 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

8732

11124

8081 8423 8720

4422

IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS AÑO 2010 A 30 DE JUNIO DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

532 530 548

1256

965

216

1616

1891

13951502

1165

509

EXAMEN OPTOMETRICO Y AGUDEZA VISUAL REALIZADAS , DESDE 2010 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4162 4384

9494

1061410108

2233

TERAPIA FISICA REALIZADA AÑO 2010 A 30 JUNIO DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

610439

1010

2783

2245

460

CONSULTAS DE PSICOLOGIA REALIZADAS, AÑO 2010 A 30 DE JUNIO DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2012 2013 2014 2015AÑO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

468500

804

237

CONSULTA NUTRICIONISTA , 2012 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015año

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

3903

5783

4255

5527 5566

1781

Consultas y procedimientos por medicina especializada, año 2010 hasta el 30 de junio de 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

Cofinanciación: SSSA-Municipio-Hospital

APS-R: “SALUD CONTIGO” No. FAMILIAS VISITADAS AÑO 2015

Tapartó

Sta. Inés

Sta. Rita

Sn José B. Aires Q.

ArribaSn

Bartolo Urbana

231 197 143 15 205 75 29 131

TOTAL 1026

BUEN COMIENZO: ESTRATEGIA CERO A SIEMPRE AÑO 2015

Tapartó Sta. Inés Sta. Rita Sn José B. Aires Q. Arriba Sn Bartolo

Risaralda palestina

35 95 0 0 18 83 0 69

TOTAL 300 niños

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

4. MORBILIDAD: 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015

10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA MEDICA GENERAL

DX NOMBRE DX TOTAL

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 6895

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1321

N390INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 927

R104OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 921

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 774

R51X CEFALEA 588

E119DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION 473

R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO 412

B349 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 381

K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 365

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015

10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA URGENCIAS

DX NOMBRE DX TOTAL

R104OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 768

R51X CEFALEA 294

J441ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA 170

K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 153

R074 DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO 150

R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 147

A09XDIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 139

R11X NAUSEA Y VOMITO 113

A084INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION 112

R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO 93

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015

10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA ODONTOLOGICA

DX NOMBRE DX TOTAL

K021 CARIES DE LA DENTINA 1671

K051 GINGIVITIS CRONICA 801

K053 PERIODONTITIS CRONICA 164

K083 RAIZ DENTAL RETENIDA 155

K003 DIENTES MOTEADOS 116

K040 PULPITIS 115

S025 FRACTURA DE LOS DIENTES 86

K041 NECROSIS DE LA PULPA 79

K044PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA 71

K006 ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA 69

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015

10 PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

DX NOMBRE DX TOTALJ189 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA 47

O800PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE 56

J441

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA 37

P599 ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA 21J180 BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA 13I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 10J219 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 8

L031CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS 7

N390INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 6

A09XDIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 5

5. PRESUPUESTO

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

PRESPUPUESTO INGRESOS 30-06-2015 $ 9.600.000.000 11.991.894.020 $ 7.330.084.252

RUBRO INICIAL % DEFINITIVO FACTURADO %

R. CONTRIB 1.600.000.000 17% 1.603.049.280 13% 1.702.952.034 23,2%R. SUBSIDIADO 4.600.000.000 48% 4.651.474.630 39% 4.515.004.763 61,6%

SALUD PÚBLICA 350.000.000 4% 350.000.000 3% 179.250.000 2,4%

SOAT 160.000.000 2% 160.000.000 1% 50.575.660 0,7%

R. ESPECIAL 350.000.000 4% 350.492.648 3% 239.441.202 3,3%

PARTICULARES 133.000.000 1% 133.000.000 1% 2.348.043 0,0%

VENTA OTROS ByS 25.000.000 0% 532.030.110 4% 51.768.120 0,7%

NO LIGADOS 800.000.000 8% 800.000.000 7% 149.336.721 2,0%

REC. CARTERA 180.000.000 2% 180.000.000 2% 62.392.334 0,9%

OTROS 1.402.000.000 15% 3.231.847.352 27% 619.216.667 8,4%TOTAL 9.600.000.000 100% 11.991.894.020 100% 7.572.285.544 103%

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

R. CONTRIB

R. SUBSID

IADO

SALU

D PÚBLICA

SOAT

R. ESP

ECIAL

PARTICULARES

VENTA OTROS B

yS

NO LIGADOS

REC. CARTERA

OTROS

TOTAL -

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

9,600,000,000

11,991,894,020 PRESUPUESTO DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2015PRESUPUESTO INICIAL VS PRESUPUESTO DEFINITIVO

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000 11,991,894,020

7,330,084,252

COMPARATIVO ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO FACTURADO

Se ha facturado el 61,12% de presupuestado. Hemos facturado $1.334'137.242,oo por encima de lo esperado

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTADO, FACTURADO Y LO RECAUDADO

R. CONTRIB

R. SUBSID

IADO

SALU

D PÚBLICA

SOAT

R. ESP

ECIAL

PARTICULARES

VENTA OTROS B

yS

NO LIGADOS

REC. CARTERA

OTROS

TOTAL -

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000 11,991,894,020

7,572,285,544

4,859,773,393

4.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

PRESPUPUESTO DE GASTOS 30-06-2015 $ 9.600.000.000 $ 11.991.894.020

RUBRO INICIAL % PPTO A JUNIO 30 %Nómina Adtivos 677.938.808 7% 760.695.808 6%Indirectos Adtivos 152.584.783 2% 265.400.048 2%Contrib Adtivos 288.488.153 3% 323.412.534 3%Nómina Asist 3.133.993.341 33% 3.520.493.341 29%Indirectos Asist. 266.905.478 3% 672.905.478 6%Contrib Asist. 1.105.187.424 12% 1.128.440.778 9%Gastos generales 1.353.320.037 14% 1.814.483.753 15%Transferencias 484.161.976 5% 534.386.830 4%Gtos Operación 1.080.000.000 11% 1.302.892.115 11%Deuda 257.420.000 3% 272.420.000 2%Inversión 800.000.000 8% 1.396.363.335 12%TOTAL 9.600.000.000 100% 11.991.894.020 100%

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO DE GASTO INICIAL Y DEFINITIVO

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

9,600,000,000

11,991,894,020

Nómina Adtivos

Indirecto

s Adtivo

s

Contrib Adtivo

s

Nómina Asist

Indirecto

s Asis

t.

Contrib Asis

t.

Gastos g

enerales

Transferencia

s

Gtos O

peración

Deuda

Inversi

ónTOTAL

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000 11,991,894,020

5,082,132,927

COMPARATIVO ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO COMPROMETIDO

Se ha comprometido el 42,38% de lo presupuestado. Esto quiere decir, que a la fecha, hemos tenido una contención del gasto de $913'814.083.oo

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

6. PASIVOS: CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

6.1. CARTERA: CUENTAS POR PAGAR

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2015

Nombre Saldo %

Crédito publico

275.685.584,00 10,8

Bienes y servicios (Proveedores de Insumos)

611.907.399,00 24,1

Honorarios (Especialistas, Asesores)

299.443.305,00 11,8

Servicios (Vigilancia, Aseo)

279.958.738,00 11,0

Provisión Prestaciones Sociales (Cesantías Retroactivas y personal)

653.138.115,00 25,7

Retenciones e impuestos

386.526.398,00 15,2

Otros

37.184.575,00 1,5

Total

2.543.844.114,00 100,0

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

-

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

3,000,000,000.00

275

,685

,584

.00

611

,907

,399

.00

299

,443

,305

.00

279

,958

,738

.00

653

,138

,115

.00

386

,526

,398

.00

37,

184,

575.

00

2,543,844,114.00

CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

6.2. CARTERA: CUENTAS POR COBRAR

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE SALDO %

ENTIDADES DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.172.999.838 34,6

ENTIDADES DEL REGIMEN SUBSIDIADO 3.096.646.737 49,4

IPS PRIVADAS 478.224 0,0

OTRAS ENTIDADES 90.343.110 1,4

IPS PUBLICAS 32.032.800 0,5

ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL 702.513.843 11,2

ARL 27.682.595 0,4

ENTIDADES DEL SOAT 151.726.891 2,4

TOTAL 6.274.424.038 100,0

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

2,17

2,99

9,83

8

3,09

6,64

6,73

7

478,

224

90,3

43,1

10

32,0

32,8

00

702,

513,

843

27,6

82,5

95

151,

726,

891

6,274,424,038

CUENTAS POR COBRAR A JUNIO 30 DE 2015

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR DIFERENCIA -

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

2,543,844,114

6,274,424,038

3,730,579,924

DIFERENCIA CUENTAS POR PAGAR Y CUNTAS POR COBRAR

Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

7. MANIFESTACIÓN DEL USUARIO

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015

QUEJAS Y RECLAMOS FELICITACIONES SUGERENCIAS0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4245

6

0.071 0.077 0.010

Porcentaje de manifestaciones del usuario, 2015

MANIFESTACIONES PORCENTAJE MANIFESTACIONES

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015AÑO

86

88

90

92

94

96

98

95.294.4

95.3

96.4

90

95

Porcentaje de satisfaccion global, 2010 a primer semestre 2015

Muchas Gracias!!

Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015