View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1716310352 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES
18073 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES/ TNTE. POL. SEGURIDAD SR. VICEMINSTRO SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MANABI- MANTA / DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO/ CERT. 995/TICKETS 2695287218697C1
200.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6200.00
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18074 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.
(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18075 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994
148.75 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0148.75
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18076 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994
(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18077 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20
(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18078 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR- DESPACHO DEL MINISTERIO/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2014/REUNION EN EL ECU 911 CONVOCADA POR SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y CAMARA NACIONAL ACUACULTURA: TEMA PIRATERIA/ CET. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2695287204459 C1- C2
78.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 678.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
18079 58.50 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 658.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
1 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2014/ REVISION, SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES OPERATIVOS PIRATAS / CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 4625237533627-2695237533626
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
18080 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.
148.75 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6148.75
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
18081 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/ SP1-/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/TRANSP: TERREST
168.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6168.00
0201138369 VELA ALARCON ALBA MARLEN
18082 VELA ALARCON ALBA MARLEN / SP1- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/ TRANSP: TERREST
169.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6169.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18083 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1027
270.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0270.00
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18084 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20
(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18085 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013
123.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0123.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
2 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18086 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-234/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#606
38.85 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 638.85
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18087 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-232/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#619
28.05 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 628.05
1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON
18088 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013
123.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10123.00
1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES
18089 VASQUEZ RIVADENERIRA CARLOS/ SP3/ ESMERALDAS /DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/ IDA N.BOLETO 2692131721506-RETORNO 2692131721506C2-TAME
681.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 06/08/20140 0 4681.00
2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH
18090 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 995/
120.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18091 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 429 No Entrada: 1265
200.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0200.00
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
18092 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1846/CERT.954 EL TRAMITE QUEDO PENDIENTE POR CONTA
(105,496.45) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(105,496.45)
1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR
18093 51.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 051.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
3 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LA FISCALIA/SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.
VELIN VINUESZA
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18094 CORREA ROMERO SEGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CONEL SINDICATAO DE CHOFERES/ SOL. 10/06/2014/ CERF.994
19.50 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.50
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18095 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/
154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00
2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH
18096 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 5-GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
120.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6120.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18097 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 01 DE JULIO DEL 2014/REUNION CONLA COMISION DE SEGURIADA DE LA FEDERACION ECUATORIANA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 994.
27.60 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 027.60
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18098 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/ CERT. Nº 994/
12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18099 39.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 039.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
4 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS / SOL. 27-05-2014/ CERT. Nº 994/
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18100 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO/GUAYAQUIL/ DEL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/ CERTF. 994
12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18101 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108.
33.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 033.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18102 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME
154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18103 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995
168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18104 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/
154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18105 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.
19.80 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.80
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18106 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME
(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18107 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME
154.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10154.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
5 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
18108 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994
94.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 094.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
18109 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/
(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18110 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95
1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA
18111 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD/ DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.
(93.41) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(93.41)
1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA
18112 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.
98.41 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 098.41
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18113 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995
168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18114 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.
19.80 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 619.80
1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO
18115 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994
94.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 694.00
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18116 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887
46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95
1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA
18117 98.41 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 298.41
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
6 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD - DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ VIA TERRESTRE.
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
18118 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON EL SINDICATO DE CHOFERES MANTA/ SOL. 10/06/2014/
19.50 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 219.50
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18119 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ EL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/
12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
18120 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/
12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00
1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR
18121 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ SP1 GESTOR SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO CASOS FISCALIA/SOL. 23/06/2014/
51.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 251.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18122 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERNCIA DE SUELDO POR EL MES DE JUNIO 2014 FUNCIONARIO NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
279.83 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2225.98
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
18123 CORONEK OLIVO KARLA PAGO DE ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE MEMORIA Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA DE VIDEO PANASONIC P2HD MODELO AG-HPX250P PARA DIRECCION DE COMUNICACION DEL PROYECTO HABLA ECUADOR SEGUN AUTO GAST. 002-001-0002080 CERTF. 895
625.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 0625.85
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18124 12.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 012.30
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
7 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIRECTV ECUADOR C. LTDA../FACTURAS NS.001-002-4510272-4510276/AUT. GTO. 1483/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y DE SEGURIDAD INTERNA PERIODO DE CONSUMO DEL 14 DE JUNIO AL 14 JULIO2014, CERTIFICACION 866,
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18125 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /AUTO GAST. 1515 /FCT. 001-001-000001505/ ARRIENDO OFICINA No. 206 ( SEGUNDO PISO) ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERTF. 20.
19.34 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 019.34
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18126 [P:08 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO DEL 2014 ING. ANDRES ROBERTO ROJAS ARAUJO
903.42 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2903.42
1790382176001 IMECANIC CIA. LTDA. 18127 IMECANIC CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE AIRE CROMATOGRAFO DEL EDIFICIO CRIMINALISTICA LABORATORIO DE TOXICOLOGIA PISO 5/SEGUN FACTURA #11323 EN AUTO.GASTO #1859.CERT.#1072 C.Q.
504.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0504.00
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
18128 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, SEGUN AUT.- DE GASTO No. 1867, FACTURA No. 362 Y CERT. 1021
3,149.18 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 03,149.18
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18129 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.
4,693.69 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 04,693.69
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18130 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1864, FACTURA No. 114797 Y CERT. 1055
35.22 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 035.22
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18131 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.
4,693.69 0.00 S 05/08/2014 0 0 04,693.69
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
8 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18132 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1872, FACTURA ADJUNTA Y CERT. 866
151.76 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.76
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18133 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1863/CERT.960
2,874.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 02,874.85
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
18134 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960
499.33 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0499.33
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
18135 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1865/CERT.960
264.29 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0264.29
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
18136 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/CERT. 994
84.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 084.30
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18137 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.12-06-2014/CERT. 994
50.80 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 050.80
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
18138 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/SOL.12-06-2014/CERT. 994
51.67 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 051.67
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
18139 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN FACTURA #104 AUTO.GASTO #1861 CERT.#1088
151.20 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.20
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18140 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.
33.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 033.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
9 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
18141 FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS /IDA-RETORNO AEROLINEA.
39.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 239.00
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18142 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
130.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0130.00
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18143 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LA UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/CERT. 994
126.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0126.00
1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE
18144 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
98.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 098.00
0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA
18145 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5TALENTO HUMANO/LATACUNGA DEL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/CERT. 994
34.08 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 034.08
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
18146 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994
305.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0305.00
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18147 12.50 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 012.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
10 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/SANTA ROSA DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL26-06-2014/CERT. 994
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18148 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/CUENCA GUAYAQUIL CAÑAR DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL14-07-2014/CERT. 994
256.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0256.00
1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE
18149 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO DEL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL10-04-2014/CERT. 994
21.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 021.00
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18150 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL23-07-2014/CERT.994
25.25 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 025.25
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18151 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/CERT.994
18.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 018.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
18152 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994
36.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.20
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18153 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/CERT.994
262.23 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0262.23
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18154 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/CERT.994
136.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0136.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
11 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18155 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA DEL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/CERT.994
9.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 09.00
1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA
18156 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL.27-06-2014/CERT.994
335.91 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.91
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18157 [P:07 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE INGRESA DESPUES DE PAGAR LOS ROLES NORMALES
6,673.44 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 05,352.75
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18158 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./PAGO SUCRIPCION A SERVICIOS AL SISTEMA DE INFORMACION E INTELIGENCIA CONTROL DE PODERES DE JUNIO 16 AL 30 DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0347-MEMO, FACTURA No. 489 Y CERT. 570
280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0280.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18159 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL / FACTURAS 6611715, 6612112, 6723139, 6598493, 6718152, 6675226, 6660177, 6678582/AUT.GTO.1863/ PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ CERT.960
2,874.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,874.85
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18160 [P:08 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
1,864.02 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,632.44
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18161 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO PERSONAL A CONTRATO HIDALGO YEROVI ALFREDO, GOMEZ GUTIERREZ FELIX
881.82 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 0712.12
1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,
CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.
18162 4,352.07 0.00 S 06/08/2014 0 0 04,352.07
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
12 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18163 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014
4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18164 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 472 No Entrada: 1390
150.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0150.00
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18165 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18166 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 211,497.50
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18166 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/20140 0 011,497.50
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
13 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18167 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,
36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
18168 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ FACTURAS Nº 9701092, 9680931, 9701072/AUT.GTO.1865/PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ CERT.960
264.29 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2264.29
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18169 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.
31.45 3.77 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 235.22
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18170 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/IVA PAGADO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.
3.77 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 03.77
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
18171 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/COMISION A GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/CONSTATACION FICICA Y ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICI NACIONAL VARIOS UPC´S/SOL. 02-06-2014/CERT. 994
133.88 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0133.88
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18172 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/SOL. 10-07-2014/CERT. 994
35.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 035.20
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18173 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 /AMBATO-LATACUNGA DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO DE PALMIRA,EL CHASQUI/SOL.17-06-2014/CERT.994
75.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 075.75
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
18174 2,811.77 337.41 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,586.83
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
14 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/ FACTURA No. 362 /AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/CERT. 1021
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18175 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/SOL. 23-06-2014/CERT. 994
41.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 041.00
1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME
18176 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7 /GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION Y VALORACION DE GEMA GUAYAQUIL /SOL.17-07-2014/CERT.994
120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
18177 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINADE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL. 27-06-2014/CERT. 994
335.40 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.40
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18178 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.
135.50 16.26 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2149.22
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
18179 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./66 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO #1860/PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , Y CERT. 1055 .
4,689.95 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 24,689.95
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
18180 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/COMISION A GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/CERT. 994
214.99 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0214.99
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18181 16.26 0.00 S 06/08/2014 0 0 016.26
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
15 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
18182 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/FACTURA No. 362 / AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/AGOSTO 2014/ CERT. 1021
337.41 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0337.41
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18183 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 14-07-2014/CERT. 994
16.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 016.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
18184 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/CERT.995
190.84 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0190.84
1707397202 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO
18185 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/SOL. 08-07-2014/CERT.995
176.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0176.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18186 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.
16.26 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 016.26
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18187 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 02-07-2014/CERT. 994
30.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 030.60
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18188 128.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0128.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
16 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/CERT. 995
1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR
18189 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887, REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO.
(46.95) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(46.95)
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL
18190 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /SOL. 02-07-2014/CERT.995
257.14 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0257.14
0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER
18191 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995,REVERSION POR ERROR EN DETALLE.
(168.15) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(168.15)
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
18192 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/CERT.995
170.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0170.00
0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO
18193 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMSION A SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION DEL TRUBUNAL DE APELACION PARA LA CIUDAD DE MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/CERT. 887
88.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 088.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18194 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 433 No Entrada: 1288
200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18195 130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
17 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
18196 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. FIERRO RAMOS LUIS
1,121.43 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,121.43
0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER
18197 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995
120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18198 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 1290
200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18199 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
224.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0224.61
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18200 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
224.61 0.00 S 06/08/2014 0 0 0224.61
1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON
18201 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.
330.00 39.60 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2335.28
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18202 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 430 No Entrada: 1276
280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00
1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO
18203 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014
4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07
10.50 0.00 0
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
18 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
18204 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994
N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 010.50
1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON
18205 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/ IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.
39.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 039.60
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
18206 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/SOL.10-07-2014/CERT.884
228.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0228.75
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
18207 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ORELLANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.10-07-2014/CERT.884
306.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0306.10
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18208 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 453 No Entrada: 1337
280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00
0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18209 AVP SISTEMAS S.A.- CONTRATO DE ADQUISICION DELA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA YSO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO, SEGUN MEMORANDO 2014-857-OAID-MI
831,030.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0831,030.00
0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA
18210 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/IDA-RETORNO AEROLINEA
214.99 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4214.99
0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18211 AVP. SISTEMAS S.A./PAGO DE IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE LA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN MEMORANDO N:2014-857-OAID-MI/CERT.910
99,723.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 099,723.60
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
19 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA
18212 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5 TALENTO HUMANO/LATACUNGA/ EL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/
34.08 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 634.08
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18213 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18214 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/BC
18.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 618.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18215 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3- DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/BC
136.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4136.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
18216 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA /DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/BC
262.23 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4262.23
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
18217 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA /DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/
170.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4170.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
18218 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL /DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION GRUPOS FOCALES EN CENTROS DE PRIVACION LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/RV
190.84 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4190.84
1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA
18219 335.91 0.00 S 06/08/2014 0 0 0335.91
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
20 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/IDA-RETORNO AEROLINEA.
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18220 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA /EL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/RV
9.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 69.00
1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE
18221 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.25-07-2014/
98.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 498.00
1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA
18222 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TRANSP. TERRESTRE.
335.91 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.91
1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO
18223 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/DEL 20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/
126.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4126.00
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL
18224 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA/ DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /TRANSP. TERRESTRE.
257.14 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4257.14
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
18225 228.75 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4228.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
21 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS /DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/TRANSP. TERRESTRE.
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
18226 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA /DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL TEMA MAS BUSCADOS/SOL.09-06-2014/
51.67 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 651.67
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
18227 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.11-06-2014/
50.80 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 650.80
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
18228 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO/ DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/
84.30 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 284.30
0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID
18229 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL 23-07-2014/BC
25.25 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 625.25
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
18230 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994
10.50 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 410.50
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18231 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014
1,052,083.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 01,052,083.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18232 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
(224.61) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(224.61)
0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER
18233 120.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
22 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995
1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
18234 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A./FACTURA 3332/PARA AMORTIZACION DE SALDO Y PAGO DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014
522,824.66 0.00 N 06/08/2014 0 0 0352,446.47
1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE
18235 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO /EL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL 10-04-2014/
21.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 221.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
18236 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995
204.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0204.61
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18237 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)
1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL
18238 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994
130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00
0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO
18239 88.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 488.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
23 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/ SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION TRUBUNAL APELACION PARA MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/AC
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
18240 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994
305.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0305.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
18241 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994
36.70 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.70
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
18242 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994
(305.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(305.00)
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
18243 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994
(36.20) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(36.20)
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
18244 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-489/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570
250.00 30.00 N 06/08/2014 08/08/201408/08/2014 2 0 0254.00
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
18245 339.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0339.10
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
24 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PASTAZA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION/SOL.10-07-2014/CERT.884
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
18246 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/SOL.13-06-2014/CERT.884
236.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0236.85
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
18247 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/IDA-RETORNO AEROLINEA.
128.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2128.00
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18248 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/ MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TRANSP. TERRESTRE.
30.60 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 230.60
1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG
18249 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.
(33.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(33.00)
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18250 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/TERRESTRE
41.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 041.00
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
18251 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE
35.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 035.20
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
18252 16.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 016.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
25 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TERRESTRE
0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO
18253 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TERRESTRE
335.40 0.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.40
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
18254 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088
135.00 16.20 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 0137.16
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18255 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014
(1,052,083.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(1,052,083.00)
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
18256 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088
16.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 016.20
1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
18257 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO (31) PARA LOS BAÑOS DE PLANTA CENTRAL Y DEDICIO LA UNION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1881, FACTURA No. 8775 Y CERT.1126
609.92 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0609.92
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18258 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014
1,052,083.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,052,083.00
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18259 2,010.36 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,010.36
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
26 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENDOZA PENA S.C.C./PAGO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADOS POR LA JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER, DEL CANTON RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1870, FACTURAS No. 7730 Y 7729 Y CERT. 1021
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18260 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./PAGO ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, FACTURA No. 7918 Y CERT. 1144
7,207.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,207.20
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
18261 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA DE CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014
126,249.96 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0126,249.96
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18262 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK)PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669, FACTURA No. 153421 Y CERT. 1025
736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
18263 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL. SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880, FACTURA NO. 347 Y CERT. 1135
2,183.43 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,183.43
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
18264 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1882, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960
773.28 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0773.28
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
18265 400.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0400.00
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
27 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO ELABORACION DE 20 LIBRETINES DE 100 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO Y DOS COPIAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN AUT. DE GASTO No. 1896, FACTUTA No. 4463 Y CERT. 1127
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
18266 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1668, FACTURA No. 153404 Y CERT. 1148
736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
18267 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA 306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1888, FACTURA No. 1599 Y CERT. 1021
431.64 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0431.64
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18268 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/EL ORO-MACHAL/ DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA Y RETORNO 2692131941197 TAME.
12.50 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 412.50
1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME
18269 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA /GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LOGISTICA DE LA DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS /IDA 1505 RETORNO 1522
120.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4120.00
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
18270 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1868/CERT.1163
617.06 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0617.06
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
18271 75.75 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 475.75
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
28 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /STO. DOMIGO DE LOS SACHILAS , CHIMBORAZO Y COTOPAXI /DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO /VIA TERRESTRE.
0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO
18272 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/TRASLADO DE EQUIPAMENTO HACIA LA UPC DE LAS ZONAS DE TUNGURAHUA Y CARCHI/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1879/CERT.1146
6,150.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,150.00
0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE
18273 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/CUENCA ,GUAYAQUIL, CAÑAR/ DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA 2695287269924 RETORNO 2692131990114 TAME
256.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4256.00
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO
18274 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN AUTO.GASTO #1666 CERT.#953.
822.08 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0822.08
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
18275 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE DEL MES DE AGOSTO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1876/CERT.1021
1,726.54 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,726.54
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
18276 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR. SEGÚN AUTO.GASTO #1672 CERT.#1119
7,650.22 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,650.22
0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C
E M EN LIQUIDACION
18277 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE MACHALA EL ORO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1883/CERT.1055
614.42 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0614.42
1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18278 386.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0386.40
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
29 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BARROS ELSA MARINA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN AUTO.GASTO#1862,CERT.#1063
1713571048 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA
18279 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA/SPA2 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MDI-PN FACE 2/SOL. 15-07-2014/CERT. 994
60.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 060.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
18280 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE CONOCOTO,SAN ANTONIO,CHICHE PUEMBO SEGUN AUTO.GASTO #1869 CERT.#619
297.35 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0297.35
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
18281 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994
120.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0120.00
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
18282 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994
195.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0195.00
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
18283 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS), PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1664/CERT.1139
6,410.88 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,410.88
1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO
18284 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1874/CERT.606
5.30 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 05.30
1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL
18285 88.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 088.25
EJERCICIO:
PAGINA:
10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014
30 DE 295
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL/SP1 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS Y PLATAFORMAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, SISTEMAS DE TELEFO
Recommended