View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717
432.00 51.84 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201606/01/201601/03/2016
01/03/2016648
54464.83
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717
51.84 0.00 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 60 051.84
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 5 O.G. 19847 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
5,763.81 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201611/05/2016
11/05/20162120
1245,763.81
0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 7 861-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 1, SEDE GUAYAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO 2015
65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016
02/02/2016222
2465.00
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 9 871- V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.
8.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016
02/02/2016222
248.00
KLGATESLLP K L GATES LLP 11 O.G. 19755 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA NOVIEMBRE DE 2015)
401,976.45 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201612/07/2016
13/07/20162182
186313,541.63
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 13 585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 24/02/2016242
46585.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
1 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
876-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
23/02/2016
1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 15 877-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201623/02/2016
24/02/2016242
46585.00
1703668291 ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA 17 878-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CON EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA NACIONAL DEL TALENTO HUMANO POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO, Y OTROS TEMAS.
65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016
02/02/2016222
2465.00
1707658892 GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA
19 858-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A NEW YORK DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR LA CORTE DE APELACIONES VINCULADA CON EL PROCESO DE LOS HERMANOS RESTREPO Y WILIAM ISAIAS DASSUN QUE TIENE MUCHA RELEVANCIA.
1,255.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201604/07/2016
04/07/20160174
1741,255.10
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 21 882-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A HOUSTON LOS DIAS 3 Y 4 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.
555.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201601/03/2016
01/03/2016050
50555.10
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 23 3-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR ALCANCE DE VIÁTICOS A HOUSTON DEL 3 AL 5 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.
400.00 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201601/03/2016
01/03/2016050
50400.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
2 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 25 O.G. 19889 (CP-3) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III ( FACTURA-DICIEMBRE-2015)
31,580.30 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201617/03/2016
17/03/2016066
6631,580.30
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 27 O.G 19910 (CP-1) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FAC-DIC-2015)
41,239.88 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201617/03/2016
17/03/2016066
6641,239.88
KLGATESLLP K L GATES LLP 29 O.G. 19888 (CP-2) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA-OCTUBRE-2015)
7,664.75 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201607/03/2016
07/03/2016056
565,978.50
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
31 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.
192.27 23.07 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016
02/02/2016020
22206.88
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
32 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.
23.07 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 023.07
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
34 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA
721.63 86.60 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201601/03/2016
01/03/2016048
50776.48
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
35 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA
86.60 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 086.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
3 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
37 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES
200.65 24.08 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016
02/02/2016020
22215.90
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
38 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES
24.08 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 024.08
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
40 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
105.99 12.72 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016
02/02/2016020
22114.05
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
41 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
12.72 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 012.72
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
43 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
103.66 12.44 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
20111.54
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
44 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
12.44 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 012.44
1711292274 BREYTON GARCES NELLY JANETH 46 5-V PAGO A FAVOR DE BREYTON GARCES NELLY JANETH POR VIÁTICOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, PARA ANALISIS DE TEMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS.
60.28 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
2060.28
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 48 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015
670.98 80.52 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 01/03/2016048
48681.72
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
4 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 49 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015
80.52 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 080.52
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 51 O.G. 19671 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWOLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015
374.00 44.88 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016
01/03/2016048
48379.98
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 51 O.G. 19671 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWOLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015
374.00 44.88 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016
02/03/2016048
50379.98
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 52 O.G. 19671 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWOLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015
44.88 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 044.88
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 54 O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.
18.20 2.18 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201611/02/2016
12/02/2016030
3016.74
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 55 O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.
2.18 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 02.18
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 57 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN
162.84 19.54 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 12/02/2016030
30149.81
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
5 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
11/02/2016
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 58 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN
19.54 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 019.54
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 60 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
864.00 103.68 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016
01/03/2016048
48929.66
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 61 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
103.68 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 0103.68
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 63 O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
2,043.71 182.91 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201620/05/2016
20/05/20160128
1282,149.17
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 64 O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
182.91 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 0182.91
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 66 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015
468.83 46.51 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016
01/03/2016048
48496.66
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 67 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015
46.51 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 046.51
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 69 310.37 37.24 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 01/03/2016048
48333.95
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
6 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
01/03/2016
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 69 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
310.37 37.24 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016
02/03/2016048
50333.95
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 70 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
37.24 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 037.24
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
72 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.
476.86 57.22 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201629/02/2016
29/02/2016048
48534.08
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
73 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.
57.22 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 057.22
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 75 O.G. 19906 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30-11-2015 AL 31-12-2015 (SUMINISTROS No. 1056-1)
7.51 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
207.51
1790043800001 COHECO S.A. 77 OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015
221.01 26.52 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201616/02/2016
16/02/2016034
34237.81
1790043800001 COHECO S.A. 78 26.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 026.52
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
7 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015
1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 80 O.G. 297 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SEÑORA SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
20100.00
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 82 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1,499.64 149.31 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/201620/05/2016
20/05/20160126
1281,589.10
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 83 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
149.31 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 0149.31
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 85 O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.
297.36 35.68 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201604/07/2016
04/07/20160172
174273.57
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 86 O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.
35.68 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 035.68
1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 88 O.G. 19919 REPOSICIÓN A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
11.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
2011.00
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
90 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016
888.00 106.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 01/03/2016048
48902.21
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
8 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
91 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016
106.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 0106.56
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
93 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
20114.81
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
94 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 013.56
0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA
96 O.G. 294 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO MATEO ALEJANDRO ENRIQUEZ MARTINEZ, HIJO DE LA AB. GLORIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
20100.00
1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 98 O.G. 294 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO MOYA, HIJO DEL AB. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
100.00 0.00 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016018
20100.00
1708239841001 OH LEE MI SUN 100 O.G. 19765 REPOSICIÓN A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA
21.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 02/02/2016020
2021.52
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
9 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
02/02/2016
0992706031001 TALENTOPSA S.A. 102 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
439.77 52.77 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201601/03/2016
01/03/2016048
48446.80
0992706031001 TALENTOPSA S.A. 103 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
52.77 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 052.77
0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 105 O.G. 19913 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA. CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015
25.96 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
2025.96
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
107 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016
02/02/2016020
20114.81
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
108 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 013.56
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 110 O.G. 19907 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 DE NOV DE 2015 AL 24 DE DICIEMBRE 2015
91.74 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016
02/02/2016020
2091.74
0160050020001 112 40.48 4.33 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016020
2044.81
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
10 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
O.G. 19914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
02/02/2016
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
114 O.G. 19895 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
165.09 0.00 N 13/01/2016 14/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016
02/02/2016018
20165.09
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
116 O.G.293 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, CENTRO INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN NARANJO, HIJO DEL SEÑOR DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016
02/02/2016020
20100.00
1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA 118 O.G.293 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, CENTRO INFANTIL MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE GONZALEZ, GUERRERO, HIJO DE LA SEÑORA ANDREA CAROLINA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016
02/02/2016020
20100.00
1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO
120 O.G.293 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, TALLER INFANTIL HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS MUÑOZ, HIJOS DE LA DRA ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
200.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201611/02/2016
12/02/2016028
30200.00
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
122 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201613/01/201602/02/2016
02/02/2016414
20100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
11 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
124 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, PARAISO INFANTIL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: JULIAN Y VICTORIA CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SRA ARACELY GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
200.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201614/01/201611/02/2016
12/02/2016424
30200.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
125 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
7,388.71 0.00 N 14/01/2016 14/01/201614/01/201614/01/201615/01/2016
15/01/201600 05,965.60
1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA 127 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO JOSE GONZALEZ, HIJO DE LA SRA. CAROLINA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016
02/02/2016414
18100.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
128 [P:12 T:AJ A:2015] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE DIC/2015.
525.91 0.00 N 15/01/2016 15/01/201615/01/201615/01/201620/01/2016
25/01/201604 10398.43
1302273170 ROBLES CEDENO JAIME ANDRES 130 859-V PAGO A FAVOR DE ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, POR VIÁTICOS A QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, CONVOCADO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. RAFAEL PARREÑO EN LA SALA DE SESIONES.
65.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016
02/02/2016014
1665.00
1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO
132 10-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER UNA REUNIÓN CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ZAMORA, SOBRE EL JUICIO PENAL 0009-2015 Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.
62.25 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016
02/02/2016014
1662.25
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
12 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
134 9-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA DIRECTOR REGIONAL DE LOJA, A ZAMORA.
40.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016
02/02/2016014
1640.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
136 O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
300.00 36.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201616/02/2016
16/02/2016028
30336.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
137 O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
36.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 00 036.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 139 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA FIORELLA LOMBEIDA, HIJA DE LA SERA LORENA MANJARREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016
02/02/2016014
16100.00
1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 141 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ, HIJO DE LA SRA PATRICIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016
02/02/2016014
16100.00
1001642022001 PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA 143 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNDO FANTASTICO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS MEJIA, HIJO DEL SR. ENRIQUE MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016
02/02/2016014
16100.00
1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA
145 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, ONLY KIDS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN, HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016014
16100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
13 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
02/02/2016
0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 147 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, CDI DISNEY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. WLADIMIR PAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016
02/02/2016014
14100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
149 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS SILVA, HIJA DE LA SRA. TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016
02/02/2016014
14100.00
1791284801001 FUNDACION EL TRIANGULO 151 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION EL TRIANGULO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA TATIANA RAFAELA SORIA, HIJA DEL LCDO CAMILO SORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016
02/02/2016014
14100.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 153 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA , HIJA DE LA SRA. JEMMINA VASCO HIJA DEL SR. PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016
02/02/2016014
14100.00
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 155 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.
681.75 81.81 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201601/03/2016
01/03/2016042
42732.20
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
14 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 156 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.
81.81 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 00 081.81
1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 158 O.G. 305 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL NIÑO BENJAMIN ZMBRANO, HIJO DEL SEÑOR FREDDY FARLEY ZAMBRANO, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201602/02/2016
02/02/2016014
14100.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
160 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
225.00 27.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201616/02/2016
16/02/2016028
28252.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
163 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
27.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 00 027.00
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 165 O.G. 19952 (CP-8) PAGO A LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA AGOSTO A DICIEMBRE 2015)
6,734.31 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/201607/03/2016
07/03/2016046
485,252.76
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 167 O.G.19953 (CP-7) PAGO A LA FIRMA LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015)
3,692.44 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/201617/03/2016
17/03/2016056
582,880.10
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
168 [P:01 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ ARBOLEDA LILET STEFANIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
1,495.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/201620/01/2016
25/01/201600 61,495.47
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
169 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
1,070.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/2016 25/01/201600 61,070.47
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
15 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
20/01/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
171 OG. 19937 POR SERVICIO TELEFONICO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2015. EDIFICIO MATRIZ-QUITO. CP-14
916.49 109.91 N 21/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016
01/03/2016436
401,026.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
171 OG. 19937 POR SERVICIO TELEFONICO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2015. EDIFICIO MATRIZ-QUITO. CP-14
916.49 109.91 N 21/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016
02/03/2016436
401,026.40
1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
173 PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA REALIZAR EL PROCESO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CON EL IESS, ACUERDO No. 597182 DE 28-01-2015 POR GLOSA AL EX SERVIDOR ARREAGA SALAZAR SEGUNDO ENRIQUE (COMPROBANTE IESS 0000000000897567 .) POR EL CONCEPTO DE RESGLO $ 875.64
875.64 0.00 N 22/01/2016 25/01/201622/01/201622/01/201627/01/2016
27/01/201602 4875.64
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
174 OG. 19937 POR SERVICIO TELEFONICO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2015. EDIFICIO MATRIZ-QUITO. CP-14
109.91 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 20 0109.91
1707658892 GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA
178 7-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITORA EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL EN LA REGIONAL 1
91.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 1091.50
1705521720 ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN 184 4-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE ENERO DE 2016, POR FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA P.G.E. EVALUACIÓN DE ARCHIVOS.
53.48 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/201628 1053.48
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
16 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
02/02/2016
1802628162 TERAN ZAMORA DIANA CECILIA 186 O.G. 19940 PAGO A FAVOR DE TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRESTACIÓN DE SERVICIO NOTARIAL, FUERA DEL DESPACHO COPIAS CERTIFICADAS HABILITANTES, NOTARIA 38 DEL CANTON QUITO.
199.81 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201611/02/2016
12/02/2016216
20199.81
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 188 O.G. 19966 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, HASTA EL 13 DE ENERO DE 2016
3,662.40 0.00 N 22/01/2016 26/01/201626/01/201625/01/201608/03/2016
08/03/2016442
463,662.40
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
190 14-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 14-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE PARA UNA INSPECCIÓN PROCESO PENAL 0003-2013, PRESUNTO PECULADO QUE SE SIGUE AL EX-ALCALDE DE SOZORANGA.
4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 104.00
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
192 13-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 15-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. JUAN CARVALLO MORA REVISIÓN DEL PROCESO PENAL 00059-2015, QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OROS PRESUNTO DELITO ADUANERO
30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 1030.00
1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 194 12-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A SOZORANGA, LOJA ASISTENCIA A INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA HECHOS POR REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL PROCESO PENAL 0003-2013 PRESUNTO PECULADO AL EX ALCALDE DE SOZORANGA.
4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 104.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
17 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 196 11-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIÁTICOS A CELICA-LOJA ASISTENCIA A REVISIÓN DEL PROCESO PENAL No. 00059-2015 QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OTROS POR DELITO ADUANERO.
30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 1030.00
1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR
198 1-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIÁTICOS A ORELLANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016, PARA VISITAR EL BLOQUE 18 CON LOS EXPERTOS AMBIENTALES DE ECUADOR, DENTRO DEL CASO PETROBRAS.
360.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016
01/03/2016236
38360.00
1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 200 16-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 1065.00
1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 202 17-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 1065.00
1714883798 ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO
204 8-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL, EN LA REGIONAL 1
120.83 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10120.83
1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 206 O.G. 19950 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
265.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201616/02/2016
16/02/2016222
24262.35
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
18 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 208 O.G. 309 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, COLEGIO NUEVO MUNDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA AB. SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO
210 O.G. 309 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS, ASTUDILLO HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
200.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201611/02/2016
12/02/2016216
20200.00
1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA
212 O.G. 302 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO VILLACRES, HIJO DEL SER. HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
93.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 1093.50
1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI
214 O.G. 3O4 PAGO A FAVOR DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE CARTUCHE, HIJA DEL SEÑOR ENRIQUE CARTUCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH
216 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH SEEDS GROW, POR SUBVENCION DE GURDERIA DEL NIÑO GUSTAVO TERAN DIAZ, HIJO DE LA SRA. ANDREA DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION
218 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, COLEGIO LOS PINOS POR SUBVENCION DE GURDERIA DE LA NIÑA SARAHI JURADO ORDOÑEZ, HIJO DEL SR. CARLOS JURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
19 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
225 O.G.303 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN, HIJO DE DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
226 O.G.303 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN, HIJO DE ALFONSO ESPIN ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 227 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH, HIJA DE LA DRA MARICA PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 228 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS, HIJO DEL ECO. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 229 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 230 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ, HIJO DE LA SEÑORA GABRIELA VINUEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016
02/02/201628 10100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
20 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
232 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
24.81 2.98 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 627.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
233 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
2.98 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 02.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
235 O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
47.97 5.76 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 653.73
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
236 O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
5.76 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 05.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
239 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
15.01 1.80 N 26/01/2016 27/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 616.81
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
240 [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
908,922.58 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201629/01/2016
29/01/201602 2515,768.47
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
241 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.80 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 01.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
244 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
9.90 1.19 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/201606 611.09
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
21 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
02/02/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
245 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.19 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.19
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
247 O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
15.10 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 616.91
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
248 O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.81
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
250 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
36.24 4.35 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 640.59
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
251 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
4.35 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 04.35
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
253 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
13.02 1.56 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 614.58
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
254 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.56 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.56
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
256 12.26 1.47 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/201606 613.73
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
22 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
02/02/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
257 O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.47 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.47
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
259 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
15.12 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 616.93
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
260 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.81
1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 262 20-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 6195.00
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 264 19-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016
02/02/201606 6195.00
1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 265 PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR IMPRESIÓN DE BOLETÍN JURÍDICO ESPECIAL I Y II. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG. 19881
6,950.00 0.00 N 27/01/2016 28/01/201628/01/201627/01/201604/07/2016
04/07/20160158
1586,539.95
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
23 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
269 PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENTA POR LOS AÑOS 2015 Y 2016, CONFORME A LIQUIDACION ADJUNTA. OG. 19965
1,480.97 0.00 N 27/01/2016 01/02/201601/02/201627/01/201628/07/2016
29/07/20164178
1841,480.97
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
271 O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
11.83 1.42 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016
02/02/201604 413.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
272 O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.42 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 01.42
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
274 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
9.92 1.19 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016
02/02/201604 411.11
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
275 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
1.19 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 01.19
1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
277 OG. 19888 PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, IMPUESTO PREDIAL AÑO 2016 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.
2,123.07 0.00 N 28/01/2016 02/02/201602/02/201628/01/201628/07/2016
29/07/20164176
1822,123.07
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 279 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.
45.00 5.40 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016
02/02/201604 445.72
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 280 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.
5.40 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 05.40
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
24 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 282 O.G. 19970 (CP-54) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)
793.35 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/03/2016
02/03/2016034
34793.35
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 284 O.G. 19967 (CP-53) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)
58,914.90 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201617/03/2016
17/03/2016048
4858,914.90
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
286 [P:01 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2016.
20,131.86 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201629/01/2016
29/01/201600 020,131.86
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
288 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.
6,000.00 720.00 N 28/01/2016 29/01/201628/01/201628/01/201608/03/2016
08/03/2016038
406,720.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
289 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.
720.00 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 0720.00
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 290 O.G. 19971 (CP-55) PAGO A SQUIRE PATTON LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA-DICIEMBRE DE 2015)
22,992.39 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201617/03/2016
17/03/2016048
4818,096.13
1705397063 MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL 292 O.G. 19943 PAGO A FAVOR DE MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL, REPOSICIÓN POR EL PAGO DE 1160 COPIAS CORRESPONDIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 17811-2013-2731.
64.96 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/2016 02/02/201604 464.96
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
25 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
02/02/2016
1103149108 GRANDA PARDO LUZ ERMINIA 294 O.G. 19867 PAGO A FAVOR DE GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR REPOSICIÓN DE PAGO DE COPIAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS CON LAS CAUSAS 1677-2015 01512-2015 00900 2015-0544 Y OTROS
7.11 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201602/02/2016
02/02/201604 47.11
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 296 O.G. 19942 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
8.88 0.00 N 29/01/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016
02/02/201620 48.88
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
297 [P:01 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO/2016.
3,540.00 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201601/02/2016
01/02/201602 23,540.00
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 299 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.
6,181.89 741.83 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201623/02/2016
24/02/2016022
226,280.80
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 301 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.
741.83 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 00 0741.83
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 302 O.G. 19990 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
3,659.87 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 11/05/20160100
1003,659.87
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
26 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
11/05/2016
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 304 O.G. 19993 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
8,419.67 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201611/05/2016
11/05/20160100
1008,419.67
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 306 23-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, EL 28 DE ENERO DE 2016, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
64.77 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016
02/02/201600 064.77
1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER
308 24-V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
65.00 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016
02/02/201600 065.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
310 OG. 19972 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016. PORTOVIEJO
619.62 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201601/03/2016
01/03/2016028
28619.62
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
312 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19921
441.52 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/201601/03/2016
01/03/2016028
28441.52
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
27 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 314 OG. 19946. A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGIA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2015
89.82 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/201612/02/2016
12/02/2016010
1089.82
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
316 OG. 19945. PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE 2015. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.
88.80 0.00 N 01/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016
12/02/201608 1088.80
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 318 OG. 20014. GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO, DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 25 DE ENERO DE 2017. se reemplaza OG. 19998 original
494.67 59.36 N 02/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016
01/03/2016820
28543.14
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 320 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015
114.13 13.70 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016
12/02/201608 10115.96
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 321 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015
13.70 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 00 013.70
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
323 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.
119.74 14.37 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016
12/02/201608 10121.66
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
324 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.
14.37 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 00 014.37
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
326 OG. 20002 TELALCA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.
930.75 111.69 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 01/03/2016026
281,001.48
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
28 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
326 OG. 20002 TELALCA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.
930.75 111.69 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201601/03/2016
02/03/2016026
281,001.48
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
327 OG. 20002 TELALCA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.
111.69 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 00 0111.69
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 329 OG. 19956 PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO, REEMBOLSO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA ALDEL (15 Y16) OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2015.
45.62 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201611/02/2016
12/02/201608 1045.62
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
331 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949
1,564.76 187.77 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201629/02/2016
29/02/2016026
261,752.53
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
332 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949
187.77 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 00 0187.77
0991331859001 ATIMASA S.A. 334 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961
2,623.65 314.84 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201602/03/2016
02/03/2016028
282,938.49
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 337 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.
74.57 8.95 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 12/02/201608 883.52
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
29 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
12/02/2016
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 338 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.
8.95 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 08.95
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 340 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
28.57 3.43 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/201611/02/2016
12/02/201608 832.00
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 341 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
3.43 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 03.43
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
343 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015
21.07 2.53 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/201611/02/2016
12/02/201608 823.60
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
344 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015
2.53 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 02.53
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 346 OG. 20001 PAGO A FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FAC-DIC-2016)
13,455.01 0.00 N 04/02/2016 05/02/201605/02/201604/02/201617/03/2016
17/03/2016040
4213,455.01
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 348 OG. 19979 PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC-DIC-15)
55,328.49 0.00 N 04/02/2016 04/02/201604/02/201604/02/201617/03/2016
17/03/2016042
4255,328.49
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
30 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 350 PAGO FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC-REP) OG. 19980
132,159.35 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201629/07/2016
01/08/20160174
178132,159.35
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 352 PAGO A COMBLESCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016. OG. 20005
691.67 83.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201601/03/2016
01/03/2016024
24603.14
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 354 O.G. 20011 (CP-130) POR PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-0611, MEMORANDO No. 03-DNAIYa-2016-R. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2015
101,299.83 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201613/07/2016
14/07/20160158
160101,299.83
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 355 PAGO A COMBLESCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016. OG. 20005
83.00 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 083.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
356 [P:01 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
61,432.71 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201612/02/2016
15/02/201606 1056,655.21
0991331859001 ATIMASA S.A. 358 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961
311.84 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 0311.84
0991331859001 ATIMASA S.A. 360 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961 (REGULACION DEL IVA). CUR. 333, 334 Y 358
3.00 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 03.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
361 [P:01 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
4,234.63 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016
11/02/201606 63,419.03
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
31 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
362 [P:01 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
919.57 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016
11/02/201606 6919.57
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
363 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE LLUMIQUINGA IZA EDISON GEAVANNY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES
242.42 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016
11/02/201606 6242.42
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
364 [P:01 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2015 Y ENERO/2016.
3,173.05 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016
11/02/201606 62,564.54
ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL
365 O.G. 19978 (CP-131) POR PAGO A ESTUDIO JURÍDICO ECHECOPAR, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN NEGOCIACIÓN PLANTEADO POR EL CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR
10,273.97 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201617/03/2016
17/03/2016436
408,013.70
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 367 OG. 20029. PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA. CONTRATO No. 55-DNA-2016. ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MORONA (MACAS). POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2016.
428.86 51.46 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016
01/03/2016420
24409.99
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 367 OG. 20029. PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA. CONTRATO No. 55-DNA-2016. ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MORONA (MACAS). POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2016.
428.86 51.46 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016
02/03/2016420
26409.99
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
32 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 368 OG. 20029. PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA. CONTRATO No. 55-DNA-2016. ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MORONA (MACAS). POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2016.
51.46 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/2016 40 051.46
1308963089 BORRERO SERRANO EDUARDO EXEQUIEL
370 28-V PAGO A FAVOR DE BORRERO SERRANO EDUARDO EXEQUIEL, POR VIÁTICOS A CUENCA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE LITIGACION ORAL
152.00 0.00 N 05/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201664 10152.00
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
372 PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19996
2,469.92 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201614/06/2016
14/06/20164124
1302,445.22
0301474235 AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA 374 PAGO A AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, REEMBOLSO PR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. OG. 19951
56.16 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201611/02/2016
12/02/201640 656.16
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 377 OG. 20014. GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO, DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 25 DE ENERO DE 2017. se reemplaza OG. 19998 original
59.36 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/2016 40 059.36
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 380 O.G.,19994 (CP-18 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS EN EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.
132.00 15.84 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201611/02/2016
12/02/201600 2134.11
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 381 O.G.,19994 (CP-18 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS EN EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.
15.84 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 015.84
1708056385001 CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 383 O.G. 20039 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC), POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO FORD f150 DE PLACAS PBI-5450
1,535.71 184.29 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 29/07/20160168
1701,649.35
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
33 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1708056385001 CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 383 O.G. 20039 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC), POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO FORD f150 DE PLACAS PBI-5450
1,535.71 184.29 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201628/07/2016
29/07/20160168
1701,649.35
1708056385001 CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 384 O.G. 20039 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC), POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO FORD f150 DE PLACAS PBI-5450
184.29 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 0184.29
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
385 O.G. 19914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
4.33 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 04.33
DECHERT DECHERT PARIS LLP 387 O.G. 19982 (CP-133) PAGO A DECHERT (PARIS) LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARTA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A.
3,298.18 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201617/03/2016
17/03/2016036
363,298.18
DECHERT DECHERT PARIS LLP 389 O.G. 19984 (CP-132) PAGO A DECHERT (PARIS) LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CO-CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENEN EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY.
3,546.95 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201617/03/2016
17/03/2016036
363,546.95
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 391 O.G. 19995 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
556.08 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016
01/03/2016018
20556.08
1303940751 MENDOZA BRAVO KLEVER EDGARDO 393 152.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 6152.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
34 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
29-V PAGO A FAVOR DE MENDOZA BRAVO KLEVER EDGARDO, POR VIÁTICOS A CUENCA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE LITIGACION ORAL
16/02/2016
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
395 22-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A LOJA SOZORANGA EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO Y DR. RENATO AGUIRRE A LA INSPECCION OCULAR POR LA REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL PROCESO PENAL No. 0003-2013
28.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 628.00
1719687558 ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES
397 6-V PAGO A FAVOR DE ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR EL VEHICULO BMW PLACA PEBN-2448 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL GUAYAS A LA OFICINA CENTRAL DE LA P.G.E. PARA LA DEVOLUCIÓN AL CONSEP
56.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 656.00
1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO
399 26-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIAJE A LOJA SOZORANGA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR Y TÉCNICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL No. 0003-2013 POR PRESUNTO PECULADO QUE SE SIGUE AL EX-ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL.
35.50 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 635.50
1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR
401 30-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIÁTICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2016, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL JUZGADO 17 DE GARANTIAS PENALES PARA EL CASO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL PROPUESTO POR LAS CIAS, ECUADOR TLC CAYMAN INTERNACIONAL.
40.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 640.00
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 403 25-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
1.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 61.20
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
35 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 405 15-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
1.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 61.20
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
412 O.G. 20101 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA No. 5,96657 BASES
200.65 24.08 N 10/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016
16/02/201624 6215.90
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
413 O.G. 20025 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA No. 5,96657 BASES
24.08 0.00 N 10/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 20 024.08
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 421 OG 20019 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
321.43 38.57 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 6295.72
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 422 OG 20019 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
38.57 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 038.57
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 424 OG 20016 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
321.43 38.57 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 6295.72
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 425 OG 20016 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
38.57 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 038.57
1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 430 OG 20006 CP. PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
270.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 6267.30
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
36 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
16/02/2016
1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER 432 OG 20042 CP. 80 PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER SERVIGRAF, POR LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASSTOS
660.00 79.20 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016
01/03/2016018
20670.56
1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER 433 OG 20042 CP. 80 PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER SERVIGRAF, POR LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASSTOS
79.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 079.20
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 435 OG 20008 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
26.79 3.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016
16/02/201604 630.00
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 436 OG 20008 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
3.21 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 03.21
1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 438 OG 20010 CP 60 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
479.16 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016
01/03/2016018
20479.16
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 440 OG 20027 CP 60 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
9,666.42 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201606/05/2016
06/05/2016084
869,666.42
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
442 27.43 2.93 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 630.36
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
37 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 20032 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
16/02/2016
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
443 OG 20032 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
2.93 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 02.93
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
445 OG 20040 CP 16 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA SEQUOLA DE PLACAS GSI 5730 PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR
1,035.05 124.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201601/03/2016
01/03/2016018
201,111.65
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
445 OG 20040 CP 16 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA SEQUOLA DE PLACAS GSI 5730 PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR
1,035.05 124.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201601/03/2016
02/03/2016018
201,111.65
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
446 OG 20040 CP 16 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA SEQUOLA DE PLACAS GSI 5730 PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR
124.21 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/2016 00 0124.21
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 448 0G 20007 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 26 DE ENERO DE 2016
91.78 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201604 491.78
1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 450 O.G. 20003 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA
1,422.50 170.70 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201623/06/2016
23/06/20160132
1321,530.61
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
38 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 451 O.G. 20003 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA
170.70 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/2016 00 0170.70
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
452 [P:01 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ENERO/2016.
353.97 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201612/02/2016
18/02/201600 6249.89
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 456 O.G. 20037 CP 61 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
90.20 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201604 490.20
1706594031 BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL 461 31 V PAGO A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. BOLIVAR SALAZAR
39.50 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201604 439.50
1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES 463 O .G. 20091 CP 107 PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.
115.00 13.80 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201604 4116.84
1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES 464 O .G. 20091 CP 107 PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.
13.80 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/2016 00 013.80
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
466 O.G.311 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN, HIJO DE DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201640 4100.00
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
468 100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/2016 16/02/201640 4100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
39 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G.311 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
16/02/2016
1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 470 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECIENDO FELICES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL DR VINICIO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201640 4100.00
0200789832001 CAMPANA IZURIETA FERNANDO VINICIO
472 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CAMPANA IZURIETA FERNANDO VINICIO ELITE EDUCATIVA CELITE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO CRUZ, HIJO DEL DR DIEGO CRUZ SAILEMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
200.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201640 4200.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
474 O.G.311 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN, HIJO DE ALFONSO ESPIN ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201640 4100.00
1791778316001 CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA
476 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA CACHAGO, HIJA DE ELIZABETH HERRERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
200.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201640 4200.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 478 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA FIORELLA LOMBEIDA, HIJA DE LA SERA LORENA MANJARREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201640 4100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
40 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 480 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ, HIJO DE LA SRA PATRICIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016
16/02/201640 4100.00
BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 486 O.G. 20043 (CP-141) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)
28,106.72 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016
17/03/2016034
3421,938.71
MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING
489 O.G. 20061 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 31 DE ENERO 2016
20,833.33 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016
17/03/2016034
3417,350.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 492 O.G. 20095 (CP-145) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)
123,183.12 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201629/07/2016
01/08/20160168
170123,183.12
1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER
493 32-V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
520.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201623/02/2016
24/02/2016010
12520.00
1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 495 21-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A LOJA SOZORANGA EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A INSPECCIÓN PROCESO PENAL No. 0003-2013
30.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016
16/02/201604 430.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
41 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 497 27-V PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR VIÁTICOS A MIAMI DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON LA FIRMA K&L GATES LLP, PARA TRATAR EL CASO DE LOS HERMANOS ORTEGA TRUJILLO Y CONTICORP S.A.
912.98 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201601/03/2016
01/03/2016018
18912.98
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 499 33-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
520.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201623/02/2016
24/02/2016010
12520.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
501 O.G. 20100 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
27.19 3.26 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016
16/02/201604 429.26
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
502 O.G. 20100 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
3.26 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 03.26
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
505 O.G. 20099 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
62.57 7.51 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016
16/02/201604 467.33
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
506 O.G. 20099 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
7.51 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 07.51
CORTEPERMA PERMANENT COURT OF ARBITRATION 509 O.G. 20106 (CP-146) PAGO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE PARA CUBRIR LOS HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (I.A) CORP EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
300,000.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201629/07/2016
01/08/20160168
170300,000.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
42 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
511 O.G. 20102 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
52.75 6.33 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016
16/02/201604 456.75
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
512 O.G. 20102 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
6.33 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 06.33
DECHERT DECHERT PARIS LLP 515 O.G. 20093 (CP-144)PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA NOVIEMBRE 2015)
5,322.54 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016
17/03/2016034
345,322.54
1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA
519 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, ONLY KIDS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN, HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 12/02/2016 15/02/201615/02/201612/02/201616/02/2016
16/02/201620 4100.00
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 522 O.G. 20031 CP 123 PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR EL ARREGLO DE UNA FILTRACIÓN DE AGUA EN EL TUMBADO DE LAS BAÑOS DE MUJERES DEL LADO DERECHO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO,
500.00 60.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016
01/03/2016014
16508.00
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 523 O.G. 20031 CP 123 PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR EL ARREGLO DE UNA FILTRACIÓN DE AGUA EN EL TUMBADO DE LAS BAÑOS DE MUJERES DEL LADO DERECHO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO,
60.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 060.00
0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA
526 OG 310 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PEQUEÑO PARAISO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ, HIJO DE LA SRA. GLORIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2100.00
1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 527 100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/2016 01/03/20160 16100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
43 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 310 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN VELASCO, HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
01/03/2016
12
1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE
529 OG 308 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE DANIEL PEÑAHERRERA HIJO DEL SR. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2100.00
0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 531 OG 306 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA, POR SUBVENCION DE GURDERIA DE LOS NIÑOS. GENESIS DOMENICA Y MAURICIO ALEJANDRO CARVAJAL CHAGUARO, HIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL CORRESSPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
140.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2140.00
1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA
533 OG 306 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA CAMINITOS DE LUZ, SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO, HIJA DEL SR. MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016
02/03/2016012
16100.00
1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 535 OG 306 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECIENCO FELICES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRES CORDOVA, HIJO DE VINICIO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016
01/03/2016012
16100.00
0200970630 CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO
537 OG 19976 REPOSICION A FAVOR DE MAURICIO CARVAJAL POR ARREGLO DE LA LLANTA DEL VEHICULO PLACA PEI 7787
12.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 212.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
44 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA
539 OG 318 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, CENTRO DE EDUCACION INICIAL NUEVA SEMILLA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL CAMINO, HIJO DEL SR. HUGO DANIEL CAMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
93.50 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 293.50
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 542 OG 20085 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
381.37 45.76 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016
01/03/2016014
16410.35
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 543 OG 20085 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
45.76 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 045.76
1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 544 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NILO SAMUEL SALTOS, HIJO DEL ECO FERNANDO SALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016
16/02/201600 2100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
546 OG 311 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2100.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 548 OG 311 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA JEMIMA VASCO CALLE, HIJA DEL SR. PATRICIO VASCO MOSQUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2100.00
0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 550 OG 311 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ HIJO DE LA ING. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 2100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
45 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
16/02/2016
1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI
552 OG 31 PAGO A FAVOR DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE CARTUCHE HIJA DEL SR. MICHAEL CARTUCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2100.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
554 OG 20071 CP 14, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
300.00 36.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2336.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
555 OG 20071 CP 14, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
36.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 036.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
557 OG 20083 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
977.03 117.22 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016
01/03/2016014
161,094.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
557 OG 20083 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
977.03 117.22 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016
02/03/2016014
161,094.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
558 OG 20083 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
117.22 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 0117.22
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
562 16.63 1.99 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 218.62
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
46 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 20082 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
16/02/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
563 OG 20082 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
1.99 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
565 OG. 20070 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
225.00 27.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 2252.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
566 OG. 20070 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
27.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 027.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
568 O.G. 20072 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
7.81 0.94 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 28.75
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
569 O.G. 20072 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
0.94 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.94
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
571 OG 20073 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
11.15 1.34 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 212.49
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
572 OG 20073 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
1.34 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
574 OG 20074 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
42.05 5.04 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 247.09
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
47 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
16/02/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
575 OG 20074 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
5.04 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 05.04
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
577 O.G. 20075 CP 43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
15.46 1.86 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 217.32
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
578 O.G. 20075 CP 43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
1.86 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
580 OG 20076 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
35.63 4.27 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 239.90
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
581 OG 20076 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
4.27 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 04.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
583 OG 20081 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
26.45 3.18 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 229.63
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
584 OG 20081 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
3.18 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 03.18
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
586 OG 20080 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
13.83 1.66 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 215.49
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
48 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
16/02/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
587 OG 20080 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
1.66 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
589 OG 20078 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
14.89 1.79 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 216.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
590 OG 20078 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
1.79 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
592 OG 20077 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
7.38 0.89 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 28.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
593 OG 20077 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
0.89 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.89
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
595 OG 20078 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA GE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
7.35 0.88 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016
16/02/201600 28.23
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
596 OG 20078 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA GE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
0.88 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.88
DECHERT DECHERT PARIS LLP 598 1,696,171.18 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 06/05/2016080
801,696,171.18
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
49 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20094 (CP-147) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA NOVIEMBRE 2015)
06/05/2016
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 600 O.G. 20057 (CP-84) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
260.00 31.20 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016
16/02/201600 0239.20
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 601 O.G. 20057 (CP-84) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
31.20 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 031.20
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 603 O.G. 20056 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
542.80 60.34 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201601/03/2016
01/03/2016014
14502.58
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 604 O.G. 20056 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
60.34 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 060.34
ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL
606 OG 19981 (CP134) PAGO A ECHECOPAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR EL CONSORCIO NIPPON-KOIE-COMINOSA-SISA CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR.
330.73 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201602/03/2016
02/03/2016016
16330.73
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
608 O.G. 20047 (CP-114) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
190.70 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016
16/02/201600 0190.70
0992706031001 TALENTOPSA S.A. 610 439.77 52.77 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 01/03/20160 14446.80
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
50 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20055
01/03/2016
14
0992706031001 TALENTOPSA S.A. 611 PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20055
52.77 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 052.77
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 613 O.G. 19977 (CP-148) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL (FACTURA DICIEMBRE 2015)
5,747.94 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201607/03/2016
07/03/2016020
205,747.94
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 615 OG 20088 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016
3,433.38 412.01 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201620/05/2016
20/05/2016094
943,488.31
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 616 OG 20088 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016
412.01 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 0412.01
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 618 O.G. 20109 (CP-136) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 219 BOTELLONES DE AGUA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2016
438.00 52.56 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201601/03/2016
01/03/2016014
14470.41
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 619 O.G. 20109 (CP-136) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 219 BOTELLONES DE AGUA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2016
52.56 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 052.56
0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 620 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, CDI DISNEY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. WLADIMIR PAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 16/02/201600 0100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
51 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
16/02/2016
1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 622 OG 20098 (CP-98) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
15,278.57 1,833.43 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201623/02/2016
24/02/201608 815,523.03
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 624 PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 17000KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-7787. OG. 20066
47.43 5.69 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016
01/03/2016014
1451.03
1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 625 OG 20098 (CP-98) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
1,833.43 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 01,833.43
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 627 PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 17000KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-7787. OG. 20066
5.69 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 05.69
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 629 PAGO A MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016. OG. 20030
162.72 19.53 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201623/02/2016
24/02/201606 8165.33
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 630 PAGO A MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016. OG. 20030
19.53 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 019.53
1710732569 SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER
632 PAGO A SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, REEMBOLSO POR COMPRA DE ADAPTADORES PARA LAPTOP PRESENTACIONES PUBLICAS. OG. 20022
79.18 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016
02/03/2016014
1679.18
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
52 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1102021100001 GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO 633 O.G. 20065 (CP-126) PAGO A FAVOR DE GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
322.42 38.69 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016
01/03/2016014
14327.58
1102021100001 GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO 634 O.G. 20065 (CP-126) PAGO A FAVOR DE GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
38.69 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 038.69
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 636 O.G. 20086 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
864.00 103.68 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016
01/03/2016014
14929.66
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 637 O.G. 20086 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
103.68 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 0103.68
0102607629 MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN
639 O.G. 20044 REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN, POR TRAMITE DE VISA PARA EL VIAJE DEL PROCURADOR AL REINO UNIDO, LA MISMA QUE DEBIA SER TRAMITADA Y PAGADA VIA WEB.
211.00 0.00 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/201628/07/2016
29/07/20160162
164211.00
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 642 O.G. 20097 (CP-71) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA 2, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
33.93 4.07 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/201601/03/2016
01/03/2016014
1438.00
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 643 O.G. 20097 (CP-71) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA 2, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
4.07 0.00 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/2016 00 04.07
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 649 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACA PEI-4650. OGs. 20111 Y 20112
433.71 52.05 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 01/03/2016012
14472.94
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
53 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 650 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACA PEI-4650. OGs. 20111 Y 20112
52.05 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 00 052.05
0602365645 AVALOS SILVA KLEBER ORLANDO 651 RENDICION DEL FONDO # 295 ANTICIPO DE VIATICOS 842-V A FAVOR DE KLEBER AVALOS QUIEN SE TRASLADO A PUERTO QUITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015.
40.00 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 20 040.00
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 653 PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20069
6,181.89 741.83 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201623/02/2016
24/02/201606 86,280.80
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 655 PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20069. CUR 654 ERRADO. CUR 653 DE DEVENGADO SOLICITADO
741.83 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0741.83
0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 657 REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. DICIEMBRE DE 2015. OG. 19955
23.76 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201604/05/2016
04/05/2016076
7823.76
1708239841001 OH LEE MI SUN 662 OG 20038 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
325.01 39.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
01/03/2016012
14310.71
1708239841001 OH LEE MI SUN 663 OG 20038 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
39.00 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 039.00
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
665 OG 20120 CP 30 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
113.00 13.56 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 24/02/201606 8114.81
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
54 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
23/02/2016
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
666 OG 20120 CP 30 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
13.56 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 013.56
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 668 O.G. 20089 CP 59 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO DE 2016
320.00 38.40 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201623/02/2016
24/02/201606 8325.12
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 669 O.G. 20089 CP 59 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO DE 2016
38.40 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 038.40
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 671 OG 20084 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
1,372.52 144.24 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201620/05/2016
20/05/2016092
941,460.46
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 672 OG 20084 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
144.24 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0144.24
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 674 OG 20068 CP 11 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 7789
132.49 15.90 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
01/03/2016012
14142.56
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 675 OG 20068 CP 11 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 7789
15.90 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 015.90
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 677 180.00 21.60 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 01/03/2016012
14182.88
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
55 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 20062 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10.100 KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2915, ENERO Y FEBRERO DE 2016
01/03/2016
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 678 OG 20062 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10.100 KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2915, ENERO Y FEBRERO DE 2016
21.60 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 021.60
1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO
680 OG 20058 CP 119 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACION ADQUISICION CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
962.50 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
01/03/2016012
14962.50
1790043800001 COHECO S.A. 682 OG 20045 CP 93 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
221.01 26.52 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
01/03/2016012
14237.81
1790043800001 COHECO S.A. 682 OG 20045 CP 93 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
221.01 26.52 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
02/03/2016012
14237.81
1790043800001 COHECO S.A. 683 OG 20045 CP 93 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
26.52 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 026.52
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 687 OG 19964 CP 57 PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA 21 AL 30 DE SEP 2015). ajuste en valores
884.14 0.00 N 16/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/201602/03/2016
02/03/201668 14716.46
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
689 976.76 117.21 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 29/02/20160 121,093.97
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
56 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20107 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
29/02/2016
12
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
690 O.G. 20107 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
117.21 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0117.21
0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 694 OG 323 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS GENESIS DOMENICA Y MAURICIO CARVAJAL CHAGUARO, HIJOS DEL SR. MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
140.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
02/03/2016012
14140.00
1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
696 OG 323 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS JULIAN Y VICTORIA CALVOPIÑA, HIJOS DE LA SRA. ARACEY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
200.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
02/03/2016012
14200.00
1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 698 OG 323 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH, HIJA DE LA DRA MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
01/03/2016012
14100.00
1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 700 OG 323 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
100.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016
01/03/2016012
14100.00
0991331859001 ATIMASA S.A. 702 PAGO A ATIMASA S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2016. OG. 20136
2,357.85 282.94 N 17/02/2016 17/02/201617/02/201617/02/2016 02/03/2016014
142,640.79
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
57 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
02/03/2016
0991331859001 ATIMASA S.A. 703 PAGO A ATIMASA S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2016. OG. 20136
282.94 0.00 N 17/02/2016 17/02/201617/02/201617/02/2016 00 0282.94
1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 705 O.G. 20126 (CP-125) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE LA P.G.E.
1,098.50 131.82 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/201601/03/2016
01/03/2016012
121,179.78
1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 705 O.G. 20126 (CP-125) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE LA P.G.E.
1,098.50 131.82 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/201601/03/2016
02/03/2016012
141,179.78
1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 706 O.G. 20126 (CP-125) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE LA P.G.E.
131.82 0.00 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/2016 00 0131.82
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 708 O.G. 20050 (CP-82) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
760.00 91.20 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201601/03/2016
01/03/2016012
12699.20
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 709 O.G. 20050 (CP-82) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
91.20 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 091.20
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 712 OG 20114 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730
304.50 36.54 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 01/03/2016012
12327.64
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
58 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 713 OG 20114 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730
36.54 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 036.54
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
715 O.G. 20090 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016.
500.59 60.07 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201623/02/2016
24/02/201604 6508.60
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
716 O.G. 20090 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016.
60.07 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 060.07
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
718 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ESTACION DE SERVICIO "SAN ANTONIO". COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20092
91.23 10.95 N 18/02/2016 19/02/201619/02/201618/02/201601/03/2016
01/03/2016010
12102.18
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
719 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ESTACION DE SERVICIO "SAN ANTONIO". COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20092
10.95 0.00 N 18/02/2016 19/02/201619/02/201618/02/2016 00 010.95
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 720 39-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 14 DE FEBRERO DE 2016, PARA LABORAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
1.20 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201601/03/2016
01/03/2016012
121.20
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 722 O.G. 20148 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730
280.82 33.70 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 01/03/2016010
10308.34
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
59 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 722 O.G. 20148 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730
280.82 33.70 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/201601/03/2016
02/03/2016010
12308.34
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 723 O.G. 20148 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730
33.70 0.00 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 00 033.70
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 725 O.G. 20159 (CP-149) PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR DECLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL CASO FLOR FREIRE. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
18.30 2.20 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/201604/05/2016
04/05/2016074
7416.84
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 726 O.G. 20159 (CP-149) PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR DECLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL CASO FLOR FREIRE. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
2.20 0.00 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 00 02.20
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
728 O.G. 20133 (CP-34) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
181.76 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 10181.76
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
730 O.G. 20137 (CP-94) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ENERO 2016 AL 9 DE FEBRERO DE 2016
888.00 106.56 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 10902.21
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
731 106.56 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 0106.56
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
60 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20137 (CP-94) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ENERO 2016 AL 9 DE FEBRERO DE 2016
0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 733 O.G. 20103 (CP-143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA CON PLACA GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
12.42 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201604/05/2016
04/05/2016072
7412.42
0102407764001 SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO 735 OG. 20135 (CP-17) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY
107.14 12.86 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 10115.07
0102407764001 SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO 735 OG. 20135 (CP-17) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY
107.14 12.86 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
02/03/201608 12115.07
0102407764001 SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO 736 OG. 20135 (CP-17) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY
12.86 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 012.86
1709784803 GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA 738 O.G. 19997 REPOSICIÓN A FAVOR DE GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR COPIAS DE VARIOS JUICIOS, NECESARIOS PARA ELABORAR ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL ESTADO.
11.20 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 1011.20
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 740 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 1060.96
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 740 60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/2016 02/03/201608 1260.96
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
61 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
01/03/2016
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 741 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
7.20 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 07.20
1707813232 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON 743 O.G. 20104 CP 143 PAGO A FAVOR DE MORALES PAUCAR HECTOR RAMON, POR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DEL RECORRIDO DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.
9.18 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201604/05/2016
04/05/2016072
749.18
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
745 43 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIATICOS A ZAMORA QUIEN TRASLADO AL DR. JORGE JARAMILLO VILLMAGUA A UNA AUDIENCIA
40.00 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 1040.00
1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO
747 44 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIATICOS A ZAMORA QUIEN ASISITO A UNA AUDIECIA EN EL PROCESO PENAL 0004 2015 Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA.
59.33 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 1059.33
1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 749 48 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
65.00 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201623/02/2016
24/02/201600 465.00
1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER
751 RA P49 V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
64.50 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/2016 24/02/201600 464.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
62 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
23/02/2016
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 753 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 1060.96
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 753 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
02/03/201608 1260.96
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 754 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
7.20 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 07.20
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
756 OG 20143 CP 13 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
265.22 31.83 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
01/03/201608 10297.05
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
756 OG 20143 CP 13 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
265.22 31.83 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016
02/03/201608 12297.05
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
757 OG 20143 CP 13 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
31.83 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 031.83
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 760 103.43 12.41 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/2016 01/03/201608 10111.29
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
63 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20064 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 16.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI 7788
01/03/2016
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 761 O.G. 20064 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 16.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI 7788
12.41 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 012.41
1710583533001 ROJAS VEGA HOMERO MANUEL 763 O.G. 20142 (CP-142) PAGO A FAVOR DE ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, (HRV REFRIGERACION) POR REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION DE VALVULAS CHECK Y KIT DE ACCESORIOS PVC SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
253.43 30.41 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016
01/03/201608 10257.48
1710583533001 ROJAS VEGA HOMERO MANUEL 764 O.G. 20142 (CP-142) PAGO A FAVOR DE ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, (HRV REFRIGERACION) POR REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION DE VALVULAS CHECK Y KIT DE ACCESORIOS PVC SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
30.41 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 030.41
0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 766 O.G. 20149 (CP-58) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016.
2,650.40 318.05 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016
24/02/201600 42,692.80
0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 767 O.G. 20149 (CP-58) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016.
318.05 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 0318.05
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 770 O.G. 20150 (CP-47) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016
1,600.00 192.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201619/05/2016
19/05/2016086
881,472.00
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 771 O.G. 20150 (CP-47) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016
192.00 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 0192.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 773 228.77 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/2016 01/03/201608 10228.77
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
64 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20141 (CP-23) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31-12-2015 AL 29-01-2016
01/03/2016
1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 775 O.G. 20164 (CP-117) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
240.00 28.80 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016
01/03/201608 10220.80
1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 776 O.G. 20164 (CP-117) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
28.80 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 028.80
1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 778 O.G. 20166 (CP-11) PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, POR CAMBIO DE BANDAS POLEAS Y ARREGLO DE ARO DEL VEHICULO FORD F150 CON PLACAS PBI-5450
518.60 62.23 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016
01/03/201608 10526.90
1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 779 O.G. 20166 (CP-11) PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, POR CAMBIO DE BANDAS POLEAS Y ARREGLO DE ARO DEL VEHICULO FORD F150 CON PLACAS PBI-5450
62.23 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 062.23
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
780 [P:02 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE MEJÍA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO.
566.00 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016
23/02/201600 2566.00
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 782 O.G. 20171 (CP-31) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
114.13 13.70 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016
24/02/201600 4115.96
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 783 O.G. 20171 (CP-31) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
13.70 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 013.70
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
65 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 785 O.G. 20172 (CP-11) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE PINTURA Y LAVADO DE TAPICERIA DEL VEHICULO BMW-X6 PLACA PBN-2448
279.38 33.53 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016
01/03/201608 10283.85
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 786 O.G. 20172 (CP-11) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE PINTURA Y LAVADO DE TAPICERIA DEL VEHICULO BMW-X6 PLACA PBN-2448
33.53 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 033.53
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
787 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE MEJIA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES
903.07 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016
23/02/201600 2903.07
1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
789 O.G. 20145 (CP-118) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA (MANSERVI) POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
320.00 38.40 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016
02/03/201608 10294.40
1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
790 O.G. 20145 (CP-118) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA (MANSERVI) POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
38.40 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 038.40
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
792 OG. 20161 (CP-70) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
122.31 14.68 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016
01/03/201608 10136.99
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
792 OG. 20161 (CP-70) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
122.31 14.68 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016
02/03/201608 10136.99
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
793 14.68 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 014.68
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
66 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG. 20161 (CP-70) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 796 OG 19963 CP 56PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA 21 AL 30 DE SEP 2015)
10,728.55 0.00 N 23/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/201613/07/2016
14/07/20160140
1428,693.82
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 797 O.G. 20179 (CP-23) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ENERO DE 2016 AL 13 DE FEBRERO DE 2016
3,847.43 0.00 N 23/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/201608/03/2016
08/03/2016014
143,847.43
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 799 O.G. 20123 (CP-159) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA ASESORA A PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-06-11 (FACTURA DICIEMBRE 2015)
35,285.46 0.00 N 23/02/2016 04/04/201624/02/201623/02/201613/07/2016
14/07/20160100
14235,285.46
DECHERT DECHERT PARIS LLP 801 O.G. 20165 (CP-151)PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON ORIENTE LIMITED, BURLINGTON ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED, (CASO No. ARB-08-05) FACTURA NOVIEMBRE DE 2015
5,698.73 0.00 N 23/02/2016 24/02/201624/02/201623/02/201629/07/2016
29/07/20160156
1565,698.73
1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 803 O.G. 19958 REPOSICIÓN A FAVOR DE VERONICA ZAMORA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
166.12 0.00 N 23/02/2016 24/02/201624/02/201623/02/201601/03/2016
02/03/201606 8166.12
1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 805 O.G. 327 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
100.00 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/2016 01/03/201606 6100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
67 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 807 47-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, COMISION DE SERVICIO A GUAYQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
1.20 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/201601/03/2016
01/03/201606 61.20
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
809 [P:02 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
898,050.33 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/201626/02/2016
29/02/201602 4533,153.92
0913778338001 HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES
811 PAGO A HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES, POR QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. OG. 20168
2,859.00 343.08 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201607/03/2016
07/03/2016010
122,363.10
0913778338001 HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES
812 PAGO A HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES, POR QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. OG. 20168
343.08 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0343.08
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
814 O.G. 20138 (CP-109) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
475.59 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201601/03/2016
01/03/201604 6475.59
1360000200001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
816 O.G. 20201 (CP-160) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DIRECCION REGIONAL DE MANABI) POR LOS AÑOS 2015 Y 2016
725.69 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 29/07/20160154
156725.69
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
68 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1803323706001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA
818 O.G. 20167 (CP-124) PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (OFIMAX) POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO QUIMICO RES PARTES TROQUELADO, SOLICITADO POR EL SR. GUARDALMACEN
1,610.50 193.26 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201623/06/2016
23/06/20160118
1201,729.67
1803323706001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA
819 O.G. 20167 (CP-124) PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (OFIMAX) POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO QUIMICO RES PARTES TROQUELADO, SOLICITADO POR EL SR. GUARDALMACEN
193.26 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0193.26
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
821 O.G. 20185 (CP-104) PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO A CALDERÓN TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
2,469.92 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201614/06/2016
14/06/20160110
1102,445.22
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 823 O.G. 20184 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016
350.00 42.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016
01/03/201604 6355.60
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 823 O.G. 20184 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016
350.00 42.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016
02/03/201604 6355.60
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 824 O.G. 20184 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016
42.00 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 042.00
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
826 930.75 111.69 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 01/03/201604 6945.64
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
69 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20187 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
01/03/2016
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
827 O.G. 20187 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
111.69 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0111.69
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
829 O.G. 20155 (CP-78) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
119.74 14.37 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016
01/03/201604 6121.66
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
830 O.G. 20155 (CP-78) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
14.37 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 014.37
1791799615001 PANCHONET S.A 832 O.G. 20182 (CP-103) PAGO A FAVOR DE PANCHONET S.A, PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA HORA DE VISITA TECNICA PARA EL ARREGLO DE LAS CAMARAS DEL CUARTO DE CONTROL,
45.00 5.40 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016
01/03/201604 645.72
1791799615001 PANCHONET S.A 833 O.G. 20182 (CP-103) PAGO A FAVOR DE PANCHONET S.A, PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA HORA DE VISITA TECNICA PARA EL ARREGLO DE LAS CAMARAS DEL CUARTO DE CONTROL,
5.40 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 05.40
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
835 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALINAS VASQUEZ MARIA ALICIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
154.31 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201626/02/2016
29/02/201600 4154.31
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 836 O.G. 20175 (CP-21) PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016
691.67 83.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 01/03/201604 4702.74
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
70 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/03/2016
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 837 O.G. 20175 (CP-21) PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016
83.00 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 00 083.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
838 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 5
1,040.63 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 00 01,040.63
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
839 [P:02 T:AJ A:2016] PAGO A FAVOR DE NINA PEREDA ANDREA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE EL 3/AGO/2015 A ENERO/2016, SEGUN DISPOSICIÓN QUE CONSTA EN MEMORANDO NO. 035-DNF-JP-2016 DE 24/FEB/2016.
1,877.15 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201626/02/2016
29/02/201600 41,877.15
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
840 [P:02 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2016.
20,851.07 0.00 N 25/02/2016 02/03/201625/02/201625/02/201604/03/2016
04/03/201602 820,851.07
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 842 O.G. 20173 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
46.48 0.00 N 25/02/2016 02/03/201626/02/201625/02/201613/04/2016
13/04/2016042
4846.48
0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 844 O.G. 20021 REPOSICIÓN A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016
28.92 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201608/04/2016
08/04/2016036
4228.92
DECHERT DECHERT PARIS LLP 846 23,136.14 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/2016 01/08/20160148
15623,136.14
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
71 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20188 (CP-184) PAGO A DECHERT LLP. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11 (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)
29/07/2016
REYZAGUIRRE ROLANDO EYZAGUIRRE MACCAN 848 O.G. 20190 (CP-182) PAGO A FAVOR DEL DR. ROLANDO EYZAGUIRRE MACCAN, ARBITRO QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO NIPPON KOEI-CAMINOSA-SISA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR.
3,996.16 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201629/07/2016
29/07/20160148
1543,996.16
KLGATESLLP K L GATES LLP 850 O.G. 20186 (CP-183) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-DICIEMBRE-2015)
320,000.55 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201629/07/2016
01/08/20160148
156254,852.61
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 851 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20152
98.01 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201608/03/2016
08/03/201606 1098.01
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 853 O.G. 20177 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
7,513.50 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201611/05/2016
11/05/2016070
747,513.50
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
855 O.G. 20210 (CP-63) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO.
70.00 8.40 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201613/04/2016
13/04/2016042
4676.86
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
72 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
856 O.G. 20210 (CP-63) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO.
8.40 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 08.40
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 858 O.G. 20216 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ENERO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2016
350.00 42.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201629/03/2016
29/03/2016026
32355.60
0992414766001 ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S A 860 PAGO A FAVCOR DE ANDRADE & ASOCIADOS, POR PRODUCTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 47. ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE CRISIS. OG. 20192
21,428.58 2,571.43 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201614/06/2016
14/06/20160104
10821,771.44
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 861 O.G. 20216 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ENERO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2016
42.00 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 042.00
0992414766001 ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S A 862 PAGO A FAVCOR DE ANDRADE & ASOCIADOS, POR PRODUCTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 47. ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE CRISIS. OG. 20192
2,571.43 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 02,571.43
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 864 O.G. 20191 (CP-60) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
9,666.42 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201606/05/2016
06/05/2016064
709,666.42
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
865 [P:02 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE RAMOS PUERTAS GERARDO GUSTAVO, POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR ACOGERCE A LA JUBILACION.
53,100.00 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201604/03/2016
04/03/201602 653,100.00
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 867 O.G. 20229 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE EMISION POR SERVICIOS DE PASAJES INTERNACIONALES
90.00 10.80 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016
08/04/2016036
3891.44
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
73 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 868 O.G. 20229 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE EMISION POR SERVICIOS DE PASAJES INTERNACIONALES
10.80 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 010.80
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 871 O.G. 20208 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
96.00 11.52 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016
08/04/2016036
3897.54
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
872 [P:02 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FEBRERO/2016.
3,351.20 0.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201604/03/2016
04/03/201602 43,351.20
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 873 O.G. 20208 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
11.52 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 011.52
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
875 O.G. 20218 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE ENERO DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2016
500.59 60.07 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201629/03/2016
29/03/2016026
28508.60
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
876 O.G. 20218 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE ENERO DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2016
60.07 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 060.07
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 878 O.G. 20212 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT) POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA PBQ-5506
200.00 24.00 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016
13/04/2016042
44203.20
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
879 O.G. 20217 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2016 AL 1 DE FEBRERO DE 2016
146.48 17.58 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016
08/04/2016036
38157.61
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
74 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
880 O.G. 20217 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2016 AL 1 DE FEBRERO DE 2016
17.58 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 017.58
1712918869 GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA 882 51-V PAGO A FAVOR DE GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016, POR LA COLABORACIÓN BRINDADA EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.
95.24 0.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201613/04/2016
13/04/2016042
4495.24
1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 885 O.G. 20204 (CP-167) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DE 2016
419.64 50.36 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201630/06/2016
30/06/20160120
122426.36
1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 886 O.G. 20204 (CP-167) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DE 2016
50.36 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 050.36
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 887 O.G. 20212 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT) POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA PBQ-5506
24.00 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 024.00
0990140669001 COMWARE S.A. 889 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016
1,060.12 127.21 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016
14/06/20160104
1061,140.69
0990140669001 COMWARE S.A. 890 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016
127.21 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0127.21
0990140669001 COMWARE S.A. 892 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016
1,060.12 127.21 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016
14/06/20160104
1061,140.69
0990140669001 COMWARE S.A. 893 127.21 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0127.21
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
75 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 895 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-3134. OG. 20194
242.10 29.05 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016
13/04/2016042
44260.50
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 896 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-3134. OG. 20194
29.05 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 029.05
0990140669001 COMWARE S.A. 898 O.G. 20224 (CP-172) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 21 DE ENERO DE 2016
1,083.33 130.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016
14/06/20160104
1061,165.66
0990140669001 COMWARE S.A. 899 O.G. 20224 (CP-172) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 21 DE ENERO DE 2016
130.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0130.00
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 901 O.G. 20232 (CP-99) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016
425.00 51.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201614/06/2016
14/06/20160104
106431.80
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 902 O.G. 20232 (CP-99) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016
51.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 051.00
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 904 O.G. 20211 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 110.00 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACAS PEQ-573
215.00 25.80 N 29/02/2016 03/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016
13/04/2016040
44218.44
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 905 O.G. 20211 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 110.00 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACAS PEQ-573
25.80 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 025.80
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
76 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 907 O.G. 20230 (CP-166) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA (PRASEG) POR DESMONTAJE Y REINSTALARON DE CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DESCONEXION SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN DE UN PULSADOR, REGULACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO Y CIERRE DE PUERTA, PULSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES UNIDADES
100.00 12.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201613/04/2016
13/04/2016042
44101.60
1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 908 O.G. 20230 (CP-166) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA (PRASEG) POR DESMONTAJE Y REINSTALARON DE CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DESCONEXION SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN DE UN PULSADOR, REGULACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO Y CIERRE DE PUERTA, PULSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES UNIDADES
12.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 012.00
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 915 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÚCLO CHEVROLET SZ DE PLACA PEI-3294. OG. 20200
47.10 5.65 N 29/02/2016 03/03/201601/03/201629/02/201608/04/2016
08/04/2016036
3850.68
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 916 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÚCLO CHEVROLET SZ DE PLACA PEI-3294. OG. 20200
5.65 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 05.65
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
918 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20205
583.33 0.00 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201608/03/2016
08/03/201606 8583.33
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 920 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)
233.09 0.00 N 01/03/2016 02/03/201601/03/201601/03/201607/03/2016
07/03/201604 6233.09
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 924 O.G. 20240 (CP-189) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)
44,636.95 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201613/07/2016
14/07/20160132
13436,171.32
84.04 0.00 07/03/20164
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
77 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 926 O.G. 20238 (CP-190) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-ENERO-2016)
N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201607/03/2016
0 468.10
1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 929 SUBVENCION POR GUARDERÍA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. OTH 326 PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD. BUELE MACAS MANUEL JACINTO
200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016
08/04/2016036
36200.00
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 930 O.G. 20239 (CP-191 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-GASTOS DICIEMBRE 2015 Y ENERO-2016)
5,626.15 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201607/03/2016
07/03/201604 45,626.15
1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO
932 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 326. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN
200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201613/04/2016
13/04/2016042
42200.00
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 934 RENDICION DEL FONDO # 255 ANTICIPO DE VIATICOS 765-V ANTICIPO A DIEGO GARCIA QUIEN SE TRASLADO A LIMA - PERU DEL 2 AL 4 DICIEMBRE DE 2015.
539.70 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0539.70
1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION
937 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION. JURADO BEDRAN CARLOS AUGUSTO
100.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016
08/04/2016036
36100.00
0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA
938 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA. MARTINEZ SANTILLAN GLORIA
100.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 08/04/2016036
36100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
78 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 939 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A CASTRO GUANO SILVIA VERONICA. VERDUGA MERO ELENA
200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016
08/04/2016036
36200.00
1702567577 PARRENO NAVAS RAFAEL AUGUSTO 940 RENDICION DEL FONDO # 256 ANTICIPO DE VIATICO 767-V A FAVOR DEL DR. RAFAEL PARREÑO QUIEN SE TRASLADO A BOGOTA - COLOMBIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2015.
485.10 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0485.10
0602156499 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 941 RENDICION DEL FONDO # 257 ANTICIPO 774*V A FAVOR DE ANTONIO PEREZ QUIEN SE TRASLADO A SAN MIGUEL DE GUARANDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.
40.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 040.00
0603126954 CRUZ MORENO EMMA PATRICIA 942 RENDICION DEL FONDO # 258 ANTICIPO DE VIATICO 773-V A FAVOR DE PATRICIA CRUZ QUIEN SE TRASLADO A GUARANDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.
40.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 040.00
1710732569 SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER
944 RENDICION FONDO # 259 ANTICIPO DE VIAITCO 776-V DE ALEXANDER SANGUCHO QUIEN SE TRASLADO A LIMA PERU DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015.
539.75 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0539.75
0102286911 ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO
945 PAGO A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Nro. 2882336. MES DE ENERO DE 2016. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 20203
6.61 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201613/04/2016
13/04/2016040
426.61
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 947 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. OG. 19999
36.63 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201608/04/2016
08/04/2016036
3636.63
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 949 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z PLACA PEI-3294. (REPUESTOS). OG. 20198
45.89 5.51 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 08/04/2016036
3650.39
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
79 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 950 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z PLACA PEI-3294. (REPUESTOS). OG. 20198
5.51 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 05.51
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
952 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3135, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, OG. 20228
122.95 14.75 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201613/04/2016
13/04/2016040
42134.99
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
953 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3135, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, OG. 20228
14.75 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 014.75
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 955 O.G. 20242 (CP-192) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-DICIEMBRE-2015)
695.97 0.00 N 02/03/2016 04/03/201603/03/201602/03/201604/05/2016
04/05/2016060
62563.98
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
957 O.G. 20236 (CP-29) PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
113.00 13.56 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201629/03/2016
29/03/2016026
26114.81
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
958 O.G. 20236 (CP-29) PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
13.56 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 013.56
1711319515 NINA PEREDA ANDREA 959 RENDICION FONDO # 260 ANTICIPO DE VIAITCO 779-V DE ANDREA NINA QUIEN SE TRASLADO A CHILE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.
861.18 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0861.18
1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 961 20.68 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 08/04/2016036
3620.68
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
80 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
54-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A MACARA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 PARA VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR CASOS DE MEDIACIÓN
08/04/2016
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
966 55-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE, POR VIÁTICOS A MACARA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE VALDIVIEZO QUIEN VISITA A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR CASOS DE MEDIACIÓN
25.18 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201608/04/2016
08/04/2016036
3625.18
1710732569 SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER
968 RENDICION FONDO #261 VIATICO 790-V DE ALEXANDER SANGUCHO QUIEN SE TRASLADO A CHILE - BOLIVIA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015
1,350.65 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 01,350.65
0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 969 RENDICION DEL FONDO # 262 DEL VIATICO 789-V A FAVOR DE CARLOS VASQUEZ QUIEN SE RTRASLADO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.
130.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0130.00
1707658892 GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA
971 RENDICION FONDO # 263 VIATICO 788-V A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE BLANCA QUIEN SE TRASLADO A BOLIVIA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
248.60 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0248.60
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
972 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE RAMOS PUERTAS GERARDO GUSTAVO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
5,196.44 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016
04/03/201600 05,196.44
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
973 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE GUAMAN CORREA DALTON RODRIGO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.
2,199.83 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016
04/03/201600 0961.78
0501678833 BALAREZO CUEVA TEO LUIS 974 LIQUIDACION DEL FONDO # 264 DEL VIATICO 796-V DE TEO BALAREZO QUIEN SE TRASLADO A BOLIVIA DEL 29 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2015.
731.68 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0731.68
1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 975 LIQUIDACION DEL FONDO # 265 DEL ANTICIPO 810-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A NUEVA LOJA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015.
40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00
1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI
976 LIQUIDACION DEL FONDO # 266 DEL ANTICIPO 815-V A FAVOR DE LUIS COLLAHUAZO QUIEN SE TRASLADO A TULCAN IBARRA DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 977 200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
81 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LIQUIDACION DEL FONDO # 267 DEL ANTICIPO 809-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2015.
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
978 [P:02 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
62,262.08 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016
04/03/201600 057,861.31
1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 979 LIQUIDACION DEL FONDO # 268 DEL ANTICIPO 811-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A MACAS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1708899701 BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO
980 LIQUIDACION DEL FONDO # 269 DEL ANTICIPO 816-V A FAVOR DE FELIX BENALCAZAR QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2AL 3 DE DCIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 981 LIQUIDACION DEL FONDO # 270 DEL ANTICIPO 813-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 982 LIQUIDACION DEL FONDO # 271 DEL ANTICIPO 812-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
983 LIQUIDACION DEL FONDO # 272 DEL ANTICIPO 814-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2 AL 3 DE DE DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 984 LIQUIDACION DEL FONDO # 273 DEL ANTICIPO 814-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2 AL 3 DE DE DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1712728532 PEREZ JACOME PATRICIA ALEXANDRA 985 LIQUIDACION DEL FONDO # 274 DEL ANTICIPO 818-V A FAVOR DE PATRICIA PEREZ QUIEN SE TRASLADO A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
1712728532 PEREZ JACOME PATRICIA ALEXANDRA 986 LIQUIDACION DEL FONDO # 275 DEL ANTICIPO 819-V A FAVOR DE PATRICIA PEREZQUIEN SE TRASLADO A LOJA DEL 21AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
987 LIQUIDACION DEL FONDO # 276 DEL ANTICIPO 806-V A FAVOR DE JOSE JARAMILLO QUIEN SE TRASLADO A QUILANGA - LOJA EL 30 DE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015.
40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00
0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 988 LIQUIDACION DEL FONDO # 277 DEL ANTICIPO 830-V A FAVOR DE POZO FRANCISCO QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1715501811 CADENA QUERO DANNY FERNANDO 989 LIQUIDACION DEL FONDO # 278 DEL ANTICIPO 832-V A FAVOR DE DANNY CADENA QUIEN SE TRASLADO A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
990 LIQUIDACION DEL FONDO # 279 DEL ANTICIPO 824-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015.
40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
991 LIQUIDACION DEL FONDO # 280 DEL ANTICIPO 825-V A FAVOR DEDANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 11 12 DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI
992 LIQUIDACION DEL FONDO # 281 DEL ANTICIPO 826-V A FAVOR DE LUIS COLLAGUAZO QUIEN SE TRASLADO A CUENCA Y AZOGUES DEL 14 AL 16 DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
82 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
993 LIQUIDACION DEL FONDO # 282 DEL ANTICIPO 827-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A CUENCA AZOGUES DEL 14 AL 16 DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
994 LIQUIDACION DEL FONDO # 283 DEL ANTICIPO 828-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00
1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI
995 LIQUIDACION DEL FONDO # 285 DEL ANTICIPO 831-V A FAVOR DE LUIS COLLAGUAZO QUIEN SE TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
0990140669001 COMWARE S.A. 996 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ORACLE ZS3-2 PARA LA PGE
49,680.00 5,961.60 N 03/03/2016 04/03/201603/03/201603/03/201614/06/2016
14/06/20160102
10254,548.64
0990140669001 COMWARE S.A. 997 PAGO A CONWARE POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 051-DNA PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ORACLE ZSE-2
5,961.60 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 05,961.60
1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI
998 LIQUIDACION FONDO # 286 VIATICO 833 DE LUIS COLLAGUAZO A RIOBAMBA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1000 O.G. 20266 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016
3,552.33 426.28 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/201620/05/2016
20/05/2016076
763,609.16
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1001 O.G. 20266 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016
426.28 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/2016 00 0426.28
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 1003 O.G. 20246 (CP-198) PARA EL PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)
5,718.76 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/201629/07/2016
29/07/20160144
1465,718.76
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 1005 O.G. 20247 (CP-199) PARA AL PAGO A FRIMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, POR DANIEL PENADES. (FACTURA DICIEMBRE 2015)
20,235.09 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/201629/07/2016
01/08/20160144
15020,235.09
KLGATESLLP K L GATES LLP 1007 63,355.85 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/2016 01/08/20160 15050,990.75
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
83 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20225 (CP-197) PARA EL PAGO A FAVOR DE FIRMA JURÍDICA K&LGATES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)
29/07/2016
144
1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA
1011 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 331. PAGO A GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA. CHAMORRO BASTIDAS HUGO MAURICIO
100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016
08/04/2016232
34100.00
1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 1012 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 331. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO. VELASCO CUESTA RICARDO
100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
40100.00
1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE
1013 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 332. PAGO A ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE.PEÑAHERRERA JOSE ELIAS
100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
40100.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1014 [P:03 T:RT A:2016] PAGO DE DÉCIMO CUARTO ANUAL AGO-2015 A FEB-2016, A FAVOR DE SERVIDORES DEL RÉGIMEN COSTA. (YA SE LES CANCELÓ HASTA JULIO/2015)
4,847.47 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/201608/03/2016
08/03/201604 44,847.47
BENEDETTI BENEDETTI BENEDETTI 1016 O.G. 20237 (CP-200) PAGO A FIRMA JURIDICA BENEDETTI & BENEDETTI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN CONTRA DEL REGISTRO DE LA MARCA MONTECRISTI A NOMBRE DE LA EMPRESA PLATA ORO,(GASTOS DE JUNIO 2014 AL ENERO DE 2016)
1,892.76 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/07/2016
29/07/20162144
1461,514.08
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
84 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1018 O.G. 20280 (CP-11) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781
120.60 14.47 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016
08/04/2016232
34129.77
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1019 O.G. 20280 (CP-11) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781
14.07 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 014.07
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1021 OG 20250 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
26.79 3.21 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016
10/03/201622 630.00
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1022 OG 20250 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
3.21 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 03.21
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1024 OG 20264 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016
437.50 52.50 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201614/06/2016
14/06/2016298
102402.50
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1025 OG 20264 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016
52.50 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 052.50
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1027 OG 20265 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016
437.50 52.50 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201614/06/2016
14/06/2016298
102402.50
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1028 OG 20265 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016
52.50 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 052.50
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1030 OG 20258 CP 120 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, SERVICESCAR, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016
321.42 38.57 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 13/04/2016236
40295.71
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
85 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1031 OG 20258 CP 120 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, SERVICESCAR, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016
38.57 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 038.57
1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 1033 OG 20253 CP. 60 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
239.58 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
40239.58
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1035 OG 20279 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781
295.53 35.46 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
40324.48
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1036 OG 20279 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781
35.46 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 035.46
1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 1038 53 V PAGO A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016
16.00 0.00 N 04/03/2016 09/03/201609/03/201604/03/201608/04/2016
08/04/2016430
3416.00
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
1040 881 V PAGO A FAVOR DE BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR LA COMISION DE SERVICIO A MACAS MORONA SANTIAGO LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2015
12.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
4012.00
0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 1042 800 V PAGO A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015
20.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 08/04/2016232
3420.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
86 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
1715501811 CADENA QUERO DANNY FERNANDO 1044 2 V PAGO A FAVOR DE CADENA QUERO DANNY FERNANDO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DE PEAJES.
6.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201604/05/2016
04/05/2016258
606.00
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
1046 OG 20233 CP 92 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
457.65 54.92 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/03/2016
29/03/2016222
24464.98
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
1047 OG 20233 CP 92 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015
54.92 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 054.92
1708239841001 OH LEE MI SUN 1049 OG 20143 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
325.01 39.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
40310.71
1708239841001 OH LEE MI SUN 1050 OG 20143 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
39.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 039.00
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1052 OG 20257 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.
5.36 0.64 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016
10/03/201622 66.00
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1053 0.64 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 00.64
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
87 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 20257 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
1057 OG 20234 CP 92 PAGO A FAVOR MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
457.65 54.92 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/03/2016
29/03/2016222
24464.98
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
1058 OG 20234 CP 92 PAGO A FAVOR MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
54.92 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 054.92
0102286911 ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO
1060 50 V PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, POR VIATICOS LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016 A QUITO, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. RAFAEL PARREÑO
123.60 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
40123.60
1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 1062 58 V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIATICOS COMISION DE SRVICIO A ZAMORA, EL 26 DE FEBRERO DE 2016, POR UNA REUNION CON EL FISCAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PGE.
32.97 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016
08/04/2016232
3432.97
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
1067 57 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS COMISION DE SRVICIO A ZAMORA, EL 26 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA, QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION CON EL FISCAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PGE.
32.97 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016
08/04/2016232
3432.97
1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 1069 OG 20248 CP 15 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
250.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
40247.50
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1071 801.75 96.21 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 30/06/20162 118880.32
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
88 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 20195 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM CAMBIO DE BANDA Y EMBRAGUE DEL VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-3134
30/06/2016
114
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1073 OG 20195 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM CAMBIO DE BANDA Y EMBRAGUE DEL VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-3134
96.21 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 096.21
1900371657 VAZQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO
1075 OG 20235 PAGO A FAVOR DE VAZQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO, POR PAGO DE ARRIENDO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA PGE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015
94.08 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016
13/04/2016236
4094.08
1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 1077 OG 20144 PAGO A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.
92.20 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016
10/03/201622 692.20
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
1078 RENDICION DEL FONDO 287 VIATICO 834 DE DANIEL BARAHONA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
200.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0200.00
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
1079 RENDICION FONDO 288 VIATICO 835 DE DANIEL BARAHONA A LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.
200.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0200.00
1718687450 GUERRERO FREIRE ANDREA CAROLINA 1080 RENDICION FONDO 288 VIATICO 845 DE DANIEL BARAHONA A GUAYAQUILDEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.
160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00
1710990035 MERA VARGAS ARMIDA GRISELDA 1081 RENDICION FONDO 290 VIATICO 846 DE ARMIDA MERA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.
160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00
1711319515 NINA PEREDA ANDREA 1082 RENDICION FONDO 291 VIATICO 847 DE ANDREA NINA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL.
260.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0260.00
1712918869 GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA 1083 RENDICION FONDO 292 VIATICO 844 DE MONICA GUERRA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL
160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00
1710732569 SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER
1084 RENDICION FONDO 293 VIATICO 848 DE ALEXANDER SANGUCHO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL.
160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00
0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 1085 RENDICION FONDO 294 VIATICO 843 DE MANUEL BUELE QUIEN SE TRASLADO A PUERTO QUITO - PICHINCHA EL 11 DICIEMBRE DE 2015.
40.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 040.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1086 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 6
809.38 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0809.38
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1087 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4
2,196.88 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 02,196.88
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1088 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3
2,612.50 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 02,612.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
89 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1089 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2
715.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0715.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1090 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1
715.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0715.00
1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO
1093 56-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 26 DE FEBRERO DE 2016, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LA P.G.E.
44.22 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/201608/04/2016
08/04/2016032
3244.22
0904926904 GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO 1097 61-V PAGO A FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO, POR VIAJE A IBARRA EL 2 DE MARZO DE 2016, PARA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE PATROCINIO DEL ESTADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LOS ABOGADOS Y ASISTENTES DE LA P.G.E. EN LAS OFICINAS DE TULCAN E IBARRA.
45.91 0.00 N 07/03/2016 08/03/201608/03/201607/03/201613/04/2016
13/04/2016036
3645.91
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1098 [P:02 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2016.
1,886.86 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/201608/03/2016
08/03/201600 01,538.72
1802356798 ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO 1100 60-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIÁTICOS A IBARRA EL 2 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE PATROCINIO DEL ESTADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LOS ABOGADOS Y ASISTENTES DE LA P.G.E. DE LAS OFICINAS DE TULCAN E IBARRA.
30.41 0.00 N 07/03/2016 08/03/201608/03/201607/03/201613/04/2016
13/04/2016036
3630.41
1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 1101 59-V PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR VIATICOS Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA, EL 2 DE MARZO DE 2016 PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE IBARRA AL ING. DIEGO ORTIZ Y LUIS GUEVARA PARA QUE ASISTAR A DICTAR CAPACITACIONES.
45.20 0.00 N 07/03/2016 09/03/201609/03/201607/03/201608/04/2016
08/04/2016230
3245.20
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
1103 O.G. 20283 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
930.75 111.69 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 15/04/2016038
38945.64
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
90 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
15/04/2016
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
1104 O.G. 20283 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
111.69 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0111.69
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1110 62-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES EN LA DIRECCION REGIONAL 1
1.20 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201613/04/2016
13/04/2016036
361.20
1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 1112 63-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
65.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201608/04/2016
08/04/2016030
3065.00
1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1114 63-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
65.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201613/04/2016
13/04/2016036
3665.00
1103204267 JARAMILLO MORA LEONARDO XAVIER 1116 38-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MORA LEONARDO XAVIER, PERITO PROPUESTO POR EL ESTADO ECUATORIANO EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA SEDE DE LA CORTE EN RELACION CON EL CASO FLOR FREITE VS. ECUADOR CDH-18-2014-55 PARA RECIBIR SUS ALEGATORIOS Y OBSERVACIONES FINALES ORALES.
700.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201630/06/2016
30/06/20160114
114700.00
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1118 O.G. 20276 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
864.00 103.68 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 20/05/2016072
72929.66
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
91 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
20/05/2016
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1119 O.G. 20276 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
103.68 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0103.68
0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 1121 O.G. 20281 (CP 143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR REPOSICIÓN PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
22.68 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201604/05/2016
04/05/2016056
5622.68
1790043800001 COHECO S.A. 1123 O.G. 20294 (CP-93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
221.01 26.52 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016
08/04/2016030
30237.81
1790043800001 COHECO S.A. 1124 O.G. 20294 (CP-93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
26.52 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 026.52
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 1126 O.G. 20273 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
271.40 30.17 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201613/04/2016
13/04/2016034
36251.29
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 1127 O.G. 20273 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
30.17 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 030.17
1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 1129 O.G. 20290 (CP-195) PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016
20.50 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016
08/04/2016030
3020.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
92 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO
1131 O.G. 20293 (CP-202) REPOSICIÓN A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO POR EL ARREAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA
13.44 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016
08/04/2016030
3013.44
1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 1133 53-V PAGO A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR VIÁTIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADA A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.
79.83 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016
08/04/2016030
3079.83
1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI
1134 RENDICIÓN DEL FONDO 284 DEL VIATICO 829-V A FAVOR DE LUIS COLLAHUAZO QUIEN NO SE TRASALDO A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, POR LO TANTO PROCEDE A LA DEVOLUCION DEL VIATICO POR UN VALOR DE $120 SE ADJUNTA COMPROBANTE DE DEPÓSITO.
120.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0120.00
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1137 O.G. 20269 (CP 18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
6,701.19 0.00 N 08/03/2016 15/03/201609/03/201608/03/201611/05/2016
11/05/2016056
646,701.19
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1139 O.G. 20313 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO)
101.63 12.20 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016
08/04/2016030
30109.36
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1140 O.G. 20313 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016
12.20 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 012.20
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1142 O.G. 20300 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016, PARA LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETRIO PRIVADO.
198.65 23.84 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201608/04/2016
08/04/2016030
30213.75
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1143 23.84 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/2016 00 023.84
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
93 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20300 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016, PARA LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETRIO PRIVADO.
BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 1145 O.G. 20270 (CP-216) PAGO A FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLATEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCOSINCALIR, FACTURA PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.
25,788.91 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201629/07/2016
01/08/20160142
14420,130.03
FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 1147 O.G. 20249 CP-215) PAGO A FORMA JURIDICA FOLEY HOAG, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI. DICIEMBRE DE 2015.
691.20 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201604/05/2016
04/05/2016056
56691.20
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1149 PAGO A EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20193
100.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016
08/04/2016028
30100.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 1151 PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICINIO DEL ESTADO DE LOS PORCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMINIO CULTURAL ECUATORIANO.FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20259
2,419.63 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201629/07/2016
29/07/20160142
1422,419.63
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1153 O.G. 20251 (CP-214) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESATDO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA RFEPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. (ENERO-2016)
194,602.80 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201629/07/2016
01/08/20160142
144194,602.80
MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING
1155 30,000.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 01/08/20160140
14424,500.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
94 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20317 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2016
29/07/2016
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1157 O.G. 20308 (CP-217) PAGO WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUN COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-REPOSICION DE GASTOS)
44,298.81 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/07/2016
01/08/20160140
14444,298.81
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1159 O.G. 20262 (CP-210) PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY. CASO CIADI No. ARB-06-11 HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
12,438.83 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/07/2016
14/07/20160124
1269,702.29
DECHERT DECHERT PARIS LLP 1161 O.G. 20261 (CP-211) PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERTH LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE LE CIADI CASO No. ARB-06-11. HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2015.
16,760.06 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/07/2016
01/08/20160140
14416,760.06
DECHERT DECHERT PARIS LLP 1165 O.G. 20260 (CP-213) PAGO A DECHERTH LLP POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICNIO COMO CO-CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOSO LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE SE MANTIENEN CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015.
9,675.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/07/2016
29/07/20160140
1429,675.00
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
1167 O.G. 20286 (CP-122) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 4250DTN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.
625.00 75.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201630/06/2016
30/06/20160112
112686.25
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
95 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
1168 O.G. 20286 (CP-122) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 4250DTN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.
75.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 075.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1170 O.G. 20298 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).
99.65 11.96 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016
08/04/2016028
30107.23
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1171 O.G. 20298 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).
11.96 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 011.96
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1173 O.G. 20326 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).
392.65 47.12 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201615/04/2016
15/04/2016036
36422.50
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1174 O.G. 20326 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).
47.12 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 047.12
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1176 OG 20322 CP 99 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
425.00 51.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201614/06/2016
14/06/2016096
96431.80
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1177 OG 20322 CP 99 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
51.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 051.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1179 O.G. 20299 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
200.65 24.08 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016
08/04/2016028
30215.90
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1180 24.08 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 024.08
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
96 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20299 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
1182 OG 20285 CP 185 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY
625.00 75.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201630/06/2016
30/06/20160112
112686.25
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
1183 OG 20285 CP 185 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY
75.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 075.00
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 1185 OG 20315 CP 31 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
114.13 13.70 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/03/2016
29/03/2016018
20115.96
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 1186 OG 20315 CP 31 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
13.70 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 013.70
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1188 OG 20319 CP 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
321.43 38.57 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016
13/04/2016034
34295.72
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1189 OG 20319 CP 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
38.57 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 038.57
0990140669001 COMWARE S.A. 1191 O.G 20318 CP 172 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2016
1,083.33 130.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201614/06/2016
14/06/2016096
961,165.66
0990140669001 COMWARE S.A. 1192 130.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0130.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
97 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G 20318 CP 172 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2016
1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 1194 OG 20304 CP 153 PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
10,488.18 1,258.58 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/03/2016
29/03/2016018
2010,655.99
1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 1195 OG 20304 CP 153 PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
1,258.58 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 01,258.58
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
1197 OG 20321 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
41.17 4.43 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016
13/04/2016034
3445.60
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
1198 OG 20321 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
4.43 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 04.43
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
1200 OG 20314 CP 114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
195.93 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016
13/04/2016034
34195.93
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1202 OG 20316 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL, ESPECCIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
978.26 102.62 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201620/05/2016
20/05/2016070
721,040.79
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1203 OG 20316 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL, ESPECCIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
102.62 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0102.62
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1205 6,181.89 741.83 N 10/03/2016 11/03/201610/03/201610/03/2016 29/03/2016018
186,280.80
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
98 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016
29/03/2016
1400589816 VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO 1208 REEMBOLSO A VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR PAGO DE ARRIENDAMIENTO DE SEIS CASILLEROS JUDICIALES DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR EL AÑO 2016. OG. 20305
80.64 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016
13/04/2016034
3480.64
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1210 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20202
10.14 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016
13/04/2016034
3410.14
1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1212 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, REPARACION DE CINCO ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA SER ASIGNADOS AL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG. 20302
400.00 48.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201630/06/2016
30/06/20160112
112406.40
1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1213 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, REPARACION DE CINCO ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA SER ASIGNADOS AL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG. 20302
48.00 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 048.00
1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1215 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR REPARACION DE SILLONES, ARTURITO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTACION DE TRABAJO. OG. 20301
280.00 33.60 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016
13/04/2016034
34284.48
1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1216 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR REPARACION DE SILLONES, ARTURITO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTACION DE TRABAJO. OG. 20301
33.60 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 033.60
1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 1218 PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 20287
102.00 12.24 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 08/04/2016028
28103.63
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
99 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 1219 PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 20287
12.24 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 012.24
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1221 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIF. AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20292
94.47 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201608/04/2016
08/04/2016028
2894.47
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1222 OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016
741.82 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 0741.82
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1224 OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016 (REGULACION IVA)
0.01 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 00.01
1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO
1226 O.G. 20327 (CP-119) PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
481.25 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/201614/06/2016
14/06/2016094
96481.25
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1228 O.G. 203285 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
60.00 7.20 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/201613/04/2016
13/04/2016030
3460.96
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1229 O.G. 203285 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
7.20 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 07.20
1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 1231 19.50 0.00 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/2016 08/04/2016024
2819.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
100 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
66-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIAJE A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 020-2016, QUE SIGUE MARCOS PALADINES Y OTROS CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
08/04/2016
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
1233 65-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL DR. JUAN CARVALLO MORA, QUIEN DEBE ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 20-2016
40.00 0.00 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/201608/04/2016
08/04/2016024
2840.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 1237 O.G. 20323 (CP-224) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)
472,196.34 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201629/07/2016
01/08/20160136
142472,196.34
DECHERT DECHERT PARIS LLP 1239 OG. 20309 (CP-223) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA DICIEMBRE 2015)
29,505.29 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201629/07/2016
01/08/20160136
14229,505.29
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1241 O.G. 20336 (CP-226) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE AA 277
119,265.66 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201629/07/2016
01/08/20160136
142119,265.66
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1243 O.G. 20324 (CP-225) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER & MACKENZIE S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA-DICIEMBRE-2015)
43.87 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201608/04/2016
08/04/2016024
2843.87
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
101 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1245 O.G. 20339 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
14.44 1.73 N 11/03/2016 14/03/201614/03/201611/03/201613/04/2016
13/04/2016230
3216.17
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1246 O.G. 20339 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
1.73 0.00 N 11/03/2016 14/03/201614/03/201611/03/2016 20 01.73
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 1248 OG, 20359 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
45.00 5.40 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201608/04/2016
08/04/2016224
2645.72
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 1249 OG, 20359 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
5.40 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 05.40
0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 1251 0G 20360 CP 58 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
530.08 63.61 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201629/03/2016
29/03/2016214
16538.56
0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 1252 0G 20360 CP 58 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
63.61 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 063.61
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1254 OG 20348 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
10.53 1.26 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016
13/04/2016230
3211.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1255 OG 20348 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
1.26 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 01.26
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1257 OG 20345 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
34.40 4.12 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 13/04/2016230
3238.52
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
102 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1258 OG 20345 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
4.12 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 04.12
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1260 OG 20346 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
7.32 0.88 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016
13/04/2016230
328.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1261 OG 20346 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
0.88 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 00.88
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1263 OG 20349 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
17.87 2.14 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016
13/04/2016230
3220.01
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1264 OG 20349 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
2.14 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 02.14
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1266 OG 20350 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
23.20 2.78 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016
13/04/2016230
3225.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1267 OG 20350 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
2.78 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 02.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1269 OG 20352 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
806.63 96.78 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 15/04/2016232
34903.41
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
103 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
15/04/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1270 OG 20352 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
96.78 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 20 096.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1272 OG 20341 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
12.15 1.46 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016
13/04/2016030
3013.61
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1273 OG 20341 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
1.46 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 01.46
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1275 OG 20351 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
17.12 2.06 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016
13/04/2016030
3019.18
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1276 OG 20351 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
2.06 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 02.06
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 1278 OG 20358 CP 27 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2016
81.36 9.76 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201629/03/2016
29/03/2016014
1682.66
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 1279 OG 20358 CP 27 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2016
9.76 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 09.76
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
1285 OG 333 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 13/04/2016030
30100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
104 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 1286 OG 333 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO ALEJANDRO Y GENESIS DEMENICA HIJOS DEL SR. MAURICIO CARVAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
140.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26140.00
1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 1287 OG 333 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26100.00
1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 1288 OG 333 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26100.00
0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 1289 OG 333 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA, HIJO DE LA ING. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016
13/04/2016030
30100.00
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
1299 OG 333 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016
13/04/2016030
30100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
105 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA
1300 OG 333 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO, HIJA DEL SR. HUGO MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26100.00
1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH
1301 OG 333 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN, HIJO DE LA ING, ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016
13/04/2016030
30100.00
1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 1303 OG 333 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016
13/04/2016030
30100.00
1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA
1304 OG 333 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016
13/04/2016030
30100.00
1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 1305 OG 333 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
1306 OG 333 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE FERNANDA GARCES, HIJA DE LA SRA.TANIA SOLEDAD SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
106 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
1307 OG 333 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ALFONSO ESPIN, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN ARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26100.00
1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
1310 OG 333 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
200.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016
08/04/2016024
26200.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1312 [P:02 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
4,213.58 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201615/03/2016
24/03/201600 103,402.04
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1314 O.G. 20344 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
11.58 1.39 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016
13/04/2016030
3012.97
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1315 O.G. 20344 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.
1.39 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 01.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1317 OG. 20343 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
43.86 5.26 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016
13/04/2016030
3049.12
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1318 [P:02 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE FEBRERO/2016.
410.07 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 24/03/201600 10315.51
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
107 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
15/03/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1319 OG. 20343 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
5.26 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 05.26
1705948824001 ULLRICH REASCOS MAURICIO 1321 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL Dr. MAURICIO ULLRICHI, POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR GLOBALPARTS S.A. CONTRA EPAGAL, OG. 20333
4,500.00 540.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201618/03/2016
18/03/201604 44,050.00
1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER
1322 RENDICION FONDO 194 DEL VIATICO 602-V DE FRANCISCO SUAREZ QUIEN SE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. SE PRESENTA UN PROBLEMA EN LA DISTRIBUCION Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECLASIFICA Y SE ENVIA PARA EL PAGO VALOR TIENE QUE SER DEVUELTO.
260.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0260.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1324 O.G. 20337 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
225.00 27.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016
13/04/2016030
30252.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1325 O.G. 20337 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
27.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 027.00
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1327 RENDICION FONDO 195 DEL VIATICO 603-V DE JOSE LUIS RODRIGUEZ QUIEN SE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. SE PRESENTA UN PROBLEMA EN LA DISTRIBUCION Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECLASIFICA Y SE ENVIA PARA EL PAGO VALOR TIENE QUE SER DEVUELTO.
260.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0260.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1328 OG 20338 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
300.00 36.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016
13/04/2016030
30336.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
108 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705948824001 ULLRICH REASCOS MAURICIO 1329 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL Dr. MAURICIO ULLRICHI, POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR GLOBALPARTS S.A. CONTRA EPAGAL, OG. 20333
540.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0540.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1330 OG 20338 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
36.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 036.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
1332 OG. 20335 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
1,112.47 133.50 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201606/04/2016
07/04/2016022
241,245.97
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
1333 OG. 20335 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
133.50 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0133.50
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1335 OG 20363 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7780
188.58 22.63 N 14/03/2016 15/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016
08/04/2016024
24202.91
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1336 OG 20363 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7780
22.63 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 022.63
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1338 OG 20364 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7786
132.38 15.89 N 14/03/2016 15/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016
08/04/2016024
24142.44
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1339 OG 20364 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7786
15.89 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 015.89
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1341 O.G. 20275 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
62.97 7.56 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016
13/04/2016030
3067.76
0.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
109 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1342 O.G. 20275 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
7.56 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 07.56
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1344 OG 20347 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
7.62 0.91 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016
13/04/2016030
308.53
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1345 OG 20347 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
0.91 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 00.91
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1347 O.G. 20307 (CP-218) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (GASTOS NOVIEMBRE 2016)
190.16 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016
08/04/2016024
24190.16
1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1349 O.G. 20332 (CP-177) PAGO A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN
12.67 1.52 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016
08/04/2016024
2413.60
1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1350 O.G. 20332 (CP-177) PAGO A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN
1.52 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 01.52
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1351 [P:02 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
1,329.82 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201606/04/2016
06/04/2016022
221,329.82
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1352 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE NINA RECALDE LEONARDO SIMON, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
3,465.65 0.00 N 15/03/2016 15/03/201615/03/201615/03/201625/04/2016
25/04/2016040
403,465.65
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
110 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790890392001 GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.
1353 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS REGIONAL 1 GUAYAS
2,606.88 312.83 N 15/03/2016 16/03/201615/03/201615/03/201628/07/2016
29/07/20160134
1362,862.36
1308245370 ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA
1355 REEMBOLSO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, POR PAGO DE COPIAS DE JUICIOS. OG. 20174
10.80 0.00 N 15/03/2016 16/03/201616/03/201615/03/201608/04/2016
08/04/2016022
2410.80
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1359 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 20331
839.04 100.68 N 15/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201630/06/2016
30/06/20166100
106901.13
1790890392001 GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.
1360 PAGO POR CONTRATO No. 590-9999-0000-0052-2015. SUSCRITO CON GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SISTEMA CIA. LTDA. PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAS, OG. 20342
312.83 0.00 N 16/03/2016 16/03/201616/03/201616/03/2016 00 0312.83
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1362 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20367
515.75 61.89 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/201614/06/2016
14/06/2016088
90474.49
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1363 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20367
61.89 0.00 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 061.89
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1365 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, POR ENERO DE 2016, OG. 20366
515.75 61.89 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/201614/06/2016
14/06/2016088
90474.49
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1366 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, POR ENERO DE 2016, OG. 20366
61.89 0.00 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 061.89
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
111 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1368 REEMBOLSO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. OGs. 20372 Y 20371
25.74 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016
08/04/2016020
2225.74
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1370 REEMBOLSO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20373
17.94 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016
08/04/2016020
2217.94
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
1372 PAGO A EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2016.
113.00 13.56 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201629/03/2016
29/03/2016010
12114.81
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
1373 PAGO A EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2016.
13.56 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 00 013.56
1708743354001 GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH
1375 PAGO A GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL PERSONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MESES DE ENEO, FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20380
90.00 10.80 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016
08/04/2016020
2282.80
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
1377 CONTRATO No. 013-DNA-2015.LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS eSILEC PROFESIONAL DE LA INSTITUCION, FEBRERO 10 A MARZO 9 DE 2016. OG. 20376
888.00 106.56 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201630/06/2016
30/06/20160104
104902.21
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
1378 CONTRATO No. 013-DNA-2015.LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS eSILEC PROFESIONAL DE LA INSTITUCION, FEBRERO 10 A MARZO 9 DE 2016. OG. 20376
106.56 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 00 0106.56
0990140669001 COMWARE S.A. 1379 ADQUISICION DE UN SWITCH DE CORE CISCO NEXUS 5548, 32 PUERTOS Y TRES SWITCH DE ACCESO CISCO CATALYST 2960, 48 PUERTOS
82,540.00 9,904.80 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 14/06/2016088
8890,628.92
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
112 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
14/06/2016
0990140669001 COMWARE S.A. 1380 CONTRATO No. 50-2015. SUSCRITO CON LA EMPRESA COMWARE S.A. AMPLIACION DE LA RED LAN DE LA INSTITUCION. SE CERTIFICA EL VALOR DE IVA QUE SE GENERARÁ. AVAL No. 01. CERTIFICACION SUBTOTAL No. 168. US $. 9,904.80
9,904.80 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 00 09,904.80
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
1383 PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20334
2,469.92 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201614/06/2016
14/06/2016088
882,445.22
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
1385 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2016. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 20408
176.78 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016
13/04/2016026
26176.78
1714864962 VARGAS JARAMILLO ALEJANDRA PAOLA
1387 LIQUIDACION DE VIATICOS A VARGAS JARAMILLO ALEJANDRA PAOLA, POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL. PREPARATORIA DEL 54 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS VARIAS REUNIONES. DE MARZO 09 A MARZO 11 DE 2016. 67-V
200.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016
13/04/2016026
26200.00
1713258786 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO
1389 REEMBOLSO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20378
112.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016
13/04/2016026
26112.00
1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
1391 PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO TASA DE REVISION TECNICA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20412
917.05 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/2016 31/03/2016012
12917.05
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
113 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
31/03/2016
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1393 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 20331
100.68 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 0100.68
1708239841001 OH LEE MI SUN 1395 REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA PERIODO DEL 19 DE NOV DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016. OG. 20384
99.27 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201608/04/2016
08/04/2016018
1899.27
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1397 CONTRATO No. 011-DNA-2016, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2016. PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO
380.00 45.60 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201613/04/2016
13/04/2016022
22349.60
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1398 CONTRATO No. 011-DNA-2016, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2016. PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO
45.60 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 045.60
1716267206001 CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN 1400 PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, COSTO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. OG. 20409
78.00 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201613/04/2016
13/04/2016022
2276.44
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1401 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17
19.50 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 019.50
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
1403 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE CON PLACAS XBA-2389. OG. 20393
163.32 19.60 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201608/04/2016
08/04/2016018
18175.73
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
1404 19.60 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 019.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
114 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE CON PLACAS XBA-2389. OG. 20393
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 1406 PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA COSTO POR LA PROVISION DE 238 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20425
476.00 57.12 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201614/06/2016
14/06/2016084
84511.22
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 1407 PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA COSTO POR LA PROVISION DE 238 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20425
57.12 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 057.12
1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
1409 PAGO A VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, MANSERVI. ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20404
160.00 19.20 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201608/04/2016
08/04/2016016
18147.20
1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
1410 PAGO A VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, MANSERVI. ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20404
19.20 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 019.20
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
1412 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20410
128.85 15.46 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201606/04/2016
07/04/2016014
16144.31
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
1413 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20410
15.46 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 015.46
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 1415 PAGO A QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20320
160.00 19.20 N 21/03/2016 23/03/201623/03/201621/03/201613/04/2016
13/04/2016220
22162.56
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 1416 PAGO A QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20320
19.20 0.00 N 21/03/2016 23/03/201623/03/201621/03/2016 20 019.20
0991331859001 ATIMASA S.A. 1418 2,133.67 256.04 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 07/04/2016014
162,389.71
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
115 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAGO A ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20392
06/04/2016
0991331859001 ATIMASA S.A. 1419 PAGO A ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20392
256.04 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 0256.04
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1421 O.G. 20442 (CP-60) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
9,666.42 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/201622/03/201606/05/2016
06/05/2016044
449,666.42
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
1423 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20419
106.96 12.84 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016
07/04/2016014
16119.80
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
1424 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20419
12.84 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 012.84
1102814496 MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO 1426 LIQUIDACION DE VIATICOS A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A SARAGURO EL 14 DE MARZO DE 2016. 70-V
12.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
2212.00
1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 1428 LIQUIDACION DE VIATICOS A CARVALLO MORA JUAN JOSE, VIAJE A SARAGURO EL 14 DE MARZO DE 2016. 71-V
12.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016
08/04/2016016
1612.00
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
1430 LIQUIDACION DE VIATICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A SARAGURO (TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS) EL 14 DE MARZO DE 2016. 69-V
15.75 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 08/04/2016016
1615.75
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
116 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER
1434 LIQUIDACION DE VIATICOS A SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. 76-V
195.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
22195.00
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1437 LIQUIDACION DE VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. ASUNTOS INHERENTES A SU FUNCION. 75-V
1.20 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
221.20
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1439 LIQUIDACION DE VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. 77-V
195.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016
08/04/2016016
16195.00
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1441 83-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
65.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016
08/04/2016016
1665.00
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1443 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20375
10.14 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
2210.14
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
117 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 1445 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20428
214.43 25.73 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
22205.00
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 1446 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20428
25.73 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 025.73
1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 1448 OG 20417 CP 69 REPOSICION A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
120.76 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016
07/04/2016014
16120.76
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1450 OG 20445 CP 61 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016
08/04/2016016
16100.00
1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 1452 OG 20391 CP 13 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REPOSICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ 243 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR.
15.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016
07/04/2016014
1615.00
0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 1454 OG 20390 CP 13 PAGO A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, POR REPOSICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ 242 QUE REALIZA EL RECORRIDO DE CARCELEN.
10.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016
07/04/2016014
1610.00
1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO
1456 OG 20288 PAGO A FAVOR DE BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO, POR REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL TELEFONO CELULAR PARA EL DR. RAFAEL PARREÑO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
20.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 13/04/2016020
2220.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
118 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
1458 OG. 20420 CP109 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
357.17 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
22357.17
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 1460 OG 20453 CP 71 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA PGE REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
46.43 5.57 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016
07/04/2016014
1652.00
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 1461 OG 20453 CP 71 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA PGE REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
5.57 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 05.57
1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUIS 1463 OG 20438 CP 75 PAGO A FAVOR DE LOOR MURILLO JORGE LUIS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI 4791
71.60 8.59 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
2272.75
1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUIS 1464 OG 20438 CP 75 PAGO A FAVOR DE LOOR MURILLO JORGE LUIS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI 4791
8.59 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 08.59
1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1466 82 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
65.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
2265.00
1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA
1468 93.50 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 08/04/2016016
1693.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
119 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 337 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL CAMINO, HIJO DEL SR, HUGO DANIEL CAMINO MAYORGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
08/04/2016
1708239841001 OH LEE MI SUN 1470 OG 20381 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
325.01 39.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016
13/04/2016020
22310.71
1708239841001 OH LEE MI SUN 1471 OG 20381 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
39.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 039.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 1473 O.G. 20414 (CP-244) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11. (FACTURA ENERO 2016)
43,523.12 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201629/07/2016
01/08/20160128
13043,523.12
KLGATESLLP K L GATES LLP 1475 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)
252,110.08 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201629/07/2016
01/08/20160128
130252,110.08
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1477 O.G. 20430 (CP-245) .PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER & MACKENZIE S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)
42,821.65 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201629/07/2016
01/08/20160128
13034,700.28
KLGATESLLP K L GATES LLP 1479 O.G. 20413 (CP-243) .PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA POR JUNIO Y JULIO DE 2015)
274,178.37 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 01/08/20160128
130274,178.37
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
120 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
29/07/2016
LALIVE LALIVE 1481 O.G. 20415 (CP-242) PAGO A LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEZA PERU S.A.A EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA 7 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016)
169,477.24 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201601/04/2016
01/04/201608 8169,477.24
1711233823 MAZON SAN MARTIN MONICA DEL CARMEN
1483 O.G. 20429 REPOSICIÓN A FAVOR DE MAZON SAN MARTIN MONICA DEL CARMEN, POR PAGO DE COPIAS DE PIEZAS PROCESALES DE DIFERENTES EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
12.77 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201608/04/2016
08/04/2016014
1612.77
1708239841001 OH LEE MI SUN 1485 O.G. 20382 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA
13.27 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201608/04/2016
08/04/2016014
1613.27
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1489 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15
1,633.50 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 00 01,633.50
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1494 [P:03 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
899,670.96 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201630/03/2016
31/03/201606 8534,007.81
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1496 81-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
1.20 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/2016 13/04/2016416
201.20
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
121 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1498 88-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
325.00 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016
13/04/2016416
20325.00
1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1500 89-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
325.00 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016
13/04/2016416
20325.00
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1502 87-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
1.20 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016
13/04/2016416
201.20
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1504 OG 20441 CP 85 PAGO A FAVOR DE ADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016
260.00 31.20 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/201613/04/2016
13/04/2016216
18239.20
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1505 OG 20441 CP 85 PAGO A FAVOR DE ADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016
31.20 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 031.20
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 1524 OG 20478 CP 67 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016
350.00 42.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 13/04/2016216
18355.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
122 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 1525 OG 20478 CP 67 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016
42.00 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 042.00
1790040275001 PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 1537 PAGO A PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 20284
105.70 12.68 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/201608/04/2016
08/04/2016210
12116.05
1790040275001 PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 1538 PAGO A PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 20284
12.68 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 012.68
1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 1542 O.G. 338 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA. LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016
200.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016
08/04/2016010
12200.00
1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH
1550 OG 338 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016
13/04/2016016
16100.00
1791778316001 CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA
1551 OG 338 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016
13/04/2016016
16100.00
1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION
1552 OG 338 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHI JURADO HIJA DE CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/2016 08/04/2016010
12100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
123 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1553 OG 338 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016
08/04/2016010
12100.00
1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 1554 OG 338 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016
13/04/2016016
16100.00
0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA
1555 OG 338 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ, HIJO DE LA SRA. GLORIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016
08/04/2016010
12100.00
1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO
1556 OG 338 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
200.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016
13/04/2016016
16200.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1560 OG 338 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016
08/04/2016010
12100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
124 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 1561 OG 338 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016
08/04/2016010
12100.00
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 1565 OG 20426 CP 21 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 AL 10 DE MARZO DE 2016
691.67 83.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201614/06/2016
14/06/2016078
78669.54
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 1566 OG 20426 CP 21 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 AL 10 DE MARZO DE 2016
83.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 00 083.00
0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 1567 OG 338 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016
13/04/2016016
16100.00
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1569 O.G. 20466 (CP-113) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 Y 26 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
49.21 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016
13/04/2016016
1649.21
1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 1571 79-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A MACARA EL 21 MARZO DE 2016, PARA VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE DIFUNDIR EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA P.G.E.
34.50 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016
08/04/2016010
1034.50
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
1573 80-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO POR VIÁTICOS A MACARA A FIN DE TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO Y RENATO AGUIRRE QUIENES VAN A VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE LOJA
32.50 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 08/04/2016010
1032.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
125 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
1104441264 CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY 1578 85-V PAGO A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY, POR VIATICOS A ZAMORA EL 17 DE MARZO DE 2016 POR REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.
34.04 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016
13/04/2016016
1634.04
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
1582 86-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR EL TRASLADO AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA QUIEN DEBE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.
40.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016
08/04/2016010
1040.00
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1584 O.G. 20484 (CP-158) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016
3,496.53 419.58 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201620/05/2016
20/05/2016052
523,552.47
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1585 O.G. 20484 (CP-158) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016
419.58 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 00 0419.58
1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO
1587 78-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIÁTICOS A MACARA DEL 21 DE MARZO DE 2016 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE CALVAS, SOZORANGA Y MACARA, CON EL OBJETO DE DIFUNDIR EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA P.G.E.
34.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016
08/04/2016010
1034.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1588 [P:03 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MARZO/2016.
22,330.15 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 01/04/201604 422,330.15
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
126 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/04/2016
KLGATESLLP K L GATES LLP 1590 O.G. 20482 (CP-254) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015)
322,335.20 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201629/07/2016
01/08/20160122
124322,335.20
KLGATESLLP K L GATES LLP 1592 O.G. 20483 (CP-253) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-REINTEGRO DE GASTOS)
185,970.77 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201629/07/2016
01/08/20160122
124185,970.77
1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO
1597 84-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 17 MARZO DE 2016 POR REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.
49.86 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201608/04/2016
08/04/2016010
1049.86
1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 1599 O.G 20291 (CP-195) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REPOSICION DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016
126.50 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201608/04/2016
08/04/2016010
10126.50
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1609 OG 20485 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO AMSTERDAN GINEBRA AMSTERDAN QUITO, PARA LA DRA. BLANCA GOMEZ
1,961.16 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201611/05/2016
11/05/2016040
421,961.16
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
127 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
1611 OG 20500 CP 26 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016
500.59 60.07 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201609/05/2016
09/05/2016038
40508.60
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
1612 OG 20500 CP 26 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016
60.07 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 060.07
1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1618 96 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
585.00 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201605/05/2016
05/05/2016034
36585.00
1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER
1620 97 V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
584.92 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201605/05/2016
05/05/2016034
36584.92
1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
1622 OG 20455 CP 177 PAGO A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PGE.
4,020.45 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201628/07/2016
29/07/20160118
1203,980.25
1103703243001 JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO 1624 OG 20492 CP 235 PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO POR INSTALACIÓN PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL TELEFONICA NEC MODELO TOPAZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY,
150.00 18.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201608/04/2016
08/04/201608 8152.40
1103703243001 JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO 1625 OG 20492 CP 235 PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO POR INSTALACIÓN PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL TELEFONICA NEC MODELO TOPAZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY,
18.00 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 018.00
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1627 20.00 2.40 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 08/04/201608 820.32
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
128 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 20486 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES
08/04/2016
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1628 OG 20486 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES
2.40 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 02.40
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1629 [P:03 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MARZO/2016.
3,894.00 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201601/04/2016
01/04/201600 03,894.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1631 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ . PERIODO DEL 13 DE FEBRERO DE 2016 AL 14 DE MARZO DE 2016. OG. 20446
3,760.98 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201620/04/2016
20/04/2016020
203,760.98
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 1633 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20401
57.48 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201608/04/2016
08/04/201608 857.48
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1636 O.G. 20523 (CP 113) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016
660.58 0.00 N 31/03/2016 01/04/201631/03/201631/03/201619/04/2016
19/04/2016018
18660.58
0901499905 ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON
1641 93 V PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR VIATICOS A GUAYAQUL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL SR. WLMER SUAREZ
1.20 0.00 N 03/04/2016 04/04/201604/04/201603/04/2016 08/04/201604 41.20
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
129 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/04/2016
1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1643 95 V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 1
2.40 0.00 N 03/04/2016 04/04/201604/04/201603/04/201613/04/2016
13/04/201608 102.40
0604250753 MALAN MULLO LILIAN CARMEN 1645 104 V PAGO A FAVOR DE MALAN MULLO LILIAN CARMEN, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL DE 2016, EVENTO FEDERACION NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR
12.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016
08/04/201602 212.00
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1647 OG 20503 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
180.00 21.60 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016
08/04/201602 2182.88
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1648 OG 20503 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
3.60 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/2016 00 03.60
1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 1650 OG 340 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016
08/04/201602 2100.00
1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 1652 OG 340 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
100.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/2016 13/04/201606 8100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
130 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1654 OG 20499 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURAOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIPON SOCIAL Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
106.95 12.83 N 05/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/201604/05/2016
04/05/2016226 28119.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1655 OG 20499 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURAOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIPON SOCIAL Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
12.83 0.00 N 05/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 220 012.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1657 OG 20498 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
28.75 3.45 N 05/04/2016 18/04/201618/04/201615/04/201604/05/2016
04/05/20161216
2832.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1658 OG 20498 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
3.45 0.00 N 05/04/2016 18/04/201618/04/201615/04/2016 120 03.45
0904790292 HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO 1660 OG 20440 PAGO A FAVOR DE HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LOS DESPACHOS DEL: PROCURADOR SUBPROCUADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL.
51.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016
08/04/201602 251.00
1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 1662 OG 20504 CP 195 REPOSICION A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
61.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016
08/04/201602 261.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
131 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713918017 RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA 1664 91 V PAGO A FAVOR DE RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL SEÑOR WILMER IVAN SUAREZ
120.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016
08/04/201602 2120.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1665 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 28
12.00 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/2016 00 012.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1666 [P:03 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
62,589.43 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/201615/04/2016
15/04/201608 858,342.76
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1667 O.G. 20531 CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
16,046.61 1,925.59 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201620/05/2016
20/05/2016042
4417,266.15
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1668 O.G. 20531 CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
1,925.59 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 01,925.59
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1669 OG 20530 PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
16,046.61 1,925.59 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201620/05/2016
20/05/2016042
4417,266.15
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1670 OG. 20530 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
1,925.59 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201607/04/2016 00 01,925.59
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1671 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 27
45.80 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/2016 00 045.80
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
1673 O.G. 20432 CP 329 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9511.
3.02 0.36 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201604 63.07
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
132 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
1674 O.G. 20432 CP 329 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9511.
0.36 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 00.36
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
1676 O.G. 20433 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS PEI-4650
3.42 0.41 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201604 63.47
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
1677 O.G. 20433 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS PEI-4650
0.41 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 00.41
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1679 OG 20463 CP329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 570
72.00 8.64 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201604 673.15
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1680 OG 20463 CP329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 570
8.64 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 08.64
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1682 OG 20386 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z PLACAS PEQ 570
177.20 21.26 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201604 6190.31
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1683 OG 20386 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z PLACAS PEQ 570
21.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 021.26
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1685 OG 20388 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX PLACAS PEQ 596
177.20 21.26 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 6190.31
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
133 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1686 OG 20388 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX PLACAS PEQ 596
21.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 021.26
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1688 OG 20464 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEQ 596
92.00 11.04 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201604 693.47
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1689 OG 20464 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEQ 596
11.04 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 011.04
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1691 OG 20472 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, PÓR MANO DE OBRA EN LA REPRACIÓN REL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574
110.00 13.20 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201606 6111.76
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1692 OG 20472 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, PÓR MANO DE OBRA EN LA REPRACIÓN REL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574
13.20 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 013.20
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1694 OG 20471 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574
141.70 17.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201606 6152.18
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1695 OG 20471 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574
17.00 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 017.00
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
1697 O.G. 20475 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET NPR CON PLACAS PEQ-243
18.80 2.26 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 619.10
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
134 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
1698 O.G. 20475 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET NPR CON PLACAS PEQ-243
2.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 02.26
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1700 OG 20524 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, EXTREME ZONE POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE 127.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW-4999
174.95 20.99 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201606 6187.89
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1701 OG 20524 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, EXTREME ZONE POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE 127.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW-4999
20.99 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 020.99
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
1703 OG 20493 CP 329 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO Y CHEQUEO GENERAL DEL VEHICULO FORD EXPLORER 4.0 4X4 TA CON PLACAS PEQ 488
199.80 23.98 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201606 6214.98
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
1704 OG 20493 CP 329 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO Y CHEQUEO GENERAL DEL VEHICULO FORD EXPLORER 4.0 4X4 TA CON PLACAS PEQ 488
23.98 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 023.98
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1706 OG 20487 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLER SPRINT POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 88.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ-563
263.00 31.56 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201604 6267.21
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1707 OG 20487 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLER SPRINT POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 88.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ-563
31.56 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 031.56
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1709 OG 20526 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANO DE OBRA DEL MANETENIMIENTO DE LOS 127,000KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW 4999
112.00 13.44 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 6113.79
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
135 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1710 OG 20526 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANO DE OBRA DEL MANETENIMIENTO DE LOS 127,000KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW 4999
13.44 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 013.44
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 1712 OG 20489 CP 329 PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACAS PBQ-9521
215.25 25.83 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201606 6231.60
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 1713 OG 20489 CP 329 PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACAS PBQ-9521
25.83 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 025.83
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1715 OG 20488 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ 573
300.00 36.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016
13/04/201606 6304.80
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1716 OG 20488 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ 573
36.00 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 036.00
1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 1718 OG 20465 CP 329 PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVIKAR S POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 137.000KM Y REPARACIÓN DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEI 3132
1,385.75 166.29 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201604/07/2016
04/07/2016088
881,407.92
1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 1719 OG 20465 CP 329 PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVIKAR S POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 137.000KM Y REPARACIÓN DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEI 3132
166.29 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 0166.29
0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1721 O.G. 20407 (CP-332) PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN-0776
30.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 13/04/201604 629.40
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
136 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1787 O.G. 20522 (CP-336) PAGO A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA JARDINERIA PARA USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO EN LOS DESPACHOS.
52.10 4.46 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 655.59
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1788 O.G. 20522 (CP-336) PAGO A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA JARDINERIA PARA USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO EN LOS DESPACHOS.
4.46 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 04.46
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
1790 OG 20473 CP 337 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGE
221.78 26.61 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 6243.51
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
1791 OG 20473 CP 337 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGE
26.61 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 026.61
1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 1793 OG 20576 PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS POR EL USO DE PARQUEADERO EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016
7.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 67.00
0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1795 OG 20456 CP 332 PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN 0776 REGIONAL DE CHIMBORAZO
100.00 12.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 6107.40
0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1796 OG 20456 CP 332 PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN 0776 REGIONAL DE CHIMBORAZO
12.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 012.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
137 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1798 OG 20509 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
79.93 9.59 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 689.52
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1799 OG 20509 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
9.59 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 09.59
0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 1801 OG 20552 REPOSICION A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
23.76 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201604/05/2016
04/05/2016026
2623.76
1710306950 GOMEZ SAN MARTIN JUAN CARLOS 1803 105 V PAGO A FAVOR DE GOMEZ SAN MARTIN JUAN CARLOS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR.
39.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 639.00
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
1805 OG 20577 CP 114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
208.95 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 6208.95
1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 1807 OG 20538 CP 195 PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR REPOSICION DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
10.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016
13/04/201604 610.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1809 OG 20535 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M M JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 01 2016 AL 29 02 2016
23.22 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 13/04/201604 623.22
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
138 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1811 OG 20570 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M M JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 02 2016, AL 31 03 2016
22.18 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016
13/04/201604 622.18
BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 1813 O.G. 20563 (CP-349) PAGO A BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL A CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR E P. (FACTURA ENERO 2016)
156,244.60 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201629/07/2016
01/08/20160112
114121,870.79
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1815 O.G.20571 (CP-348) POR PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWM LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III.
133,280.32 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201629/07/2016
01/08/20160112
114133,280.32
KLGATESLLP K L GATES LLP 1817 O.G. 20564 (CP-351) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA k&L GATES LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA ENERO DE 2016)
295,519.86 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201629/07/2016
01/08/20160112
114295,519.86
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1819 O.G. 20568 (CP-347) POR PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATYROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU
44,599.89 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/07/2016
14/07/2016096
9634,902.23
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
139 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1821 O.G. 20567 (CP-350) PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA-DICIEMBRE 2015)
26,948.64 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/07/2016
14/07/2016096
9621,214.24
0502630247 HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH
1823 O.G. 20469 PAGO A FAVOR HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH, POR PAGO DE COPIAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON VARIAS CAUSAS.
26.93 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016
13/04/201604 426.93
1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 1825 O.G. 20533 (CP-15) PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
315.00 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016
13/04/201604 4311.85
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1827 O.G. 20527 CP-23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUSELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2016
94.47 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/201613/04/2016
13/04/201622 494.47
0992475714001 DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A. 1829 O.G.20521 CP-154 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICION DE 100 CINTAS ULTRIUM 1.5 3TB SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.
2,900.00 348.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/201628/07/2016
29/07/20162108
1123,114.60
0992475714001 DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A. 1830 O.G.20521 CP-154 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICION DE 100 CINTAS ULTRIUM 1.5 3TB SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.
348.00 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/2016 20 0348.00
0300592649 IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO 1832 O.G. 20546 CP 257 PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO, POR REPOSICION DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
13.44 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/2016 13/04/201622 413.44
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
140 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/04/2016
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
1834 O.G.20579 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
44.75 4.80 N 09/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016
13/04/201622 449.55
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
1835 O.G.20579 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
4.80 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 04.80
1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO
1837 O.G. 20582 CP 327 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACION Y REPRACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
481.25 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201630/06/2016
30/06/2016080
80481.25
0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 1839 O.G. 20495 CP 330 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, CVERA MOGROVEJO ROMULO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 4785
56.48 6.78 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016
13/04/201602 257.38
0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 1840 O.G. 20495 CP 330 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, CVERA MOGROVEJO ROMULO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 4785
6.78 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 06.78
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1842 O.G. 20574 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
864.00 103.68 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201620/05/2016
20/05/2016038
40929.66
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
141 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1843 O.G. 20574 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
103.68 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 0103.68
1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1845 0.G. 20584 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI 4786
81.00 9.72 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016
13/04/201602 282.30
1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1846 0.G. 20584 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI 4786
9.72 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 09.72
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1848 O.G. 20572 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
1,377.69 113.31 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201620/05/2016
20/05/2016038
401,440.79
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1849 O.G. 20572 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
113.31 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 0113.31
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1851 O.G. 20528 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY
5.31 0.64 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016
13/04/201602 25.95
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1852 O.G. 20528 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY
0.64 0.00 N 10/04/2016 13/04/201613/04/201610/04/2016 20 00.64
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1854 O.G. 20551 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POE ARREGLO DE LOS SEGUROS DEL CAPO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PCD 1255
30.00 3.60 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016
13/04/201602 230.48
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1855 O.G. 20551 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POE ARREGLO DE LOS SEGUROS DEL CAPO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PCD 1255
3.60 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 03.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
142 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1857 O.G. 20514 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR LOS REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI-4786
272.00 32.64 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016
13/04/201602 2292.13
1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1858 O.G. 20514 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR LOS REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI-4786
32.64 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 032.64
1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
1860 O.G. 20470 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONALO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUBSUELO DOS DE LA INSTITUCIÓN.
188.00 22.56 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016
13/04/201602 2191.01
1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
1861 O.G. 20470 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONALO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUBSUELO DOS DE LA INSTITUCIÓN.
22.56 0.00 N 11/04/2016 13/04/201613/04/201611/04/2016 20 022.56
1790043800001 COHECO S.A. 1863 O.G. 20586 (CP 93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PG.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
221.01 26.52 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016
13/04/201602 2237.81
1790043800001 COHECO S.A. 1864 O.G. 20586 (CP 93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PG.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
26.52 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 026.52
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1866 O.G. 20510 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
10,894.45 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201611/05/2016
11/05/2016030
3010,894.45
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1868 O.G. 20595 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y DEL SECRETARIO PRIVADO
201.48 24.18 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/2016 04/05/2016020
22216.79
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
143 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1869 O.G. 20595 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y DEL SECRETARIO PRIVADO
24.18 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 024.18
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1871 O.G. 20593 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)
99.65 11.96 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016
04/05/2016020
22107.23
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1872 O.G. 20593 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)
11.96 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 011.96
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1874 O.G. 20594 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELUAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016, AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
200.65 24.08 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016
04/05/2016020
22215.90
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1875 O.G. 20594 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELUAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016, AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
24.08 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 024.08
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1877 O.G. 20592 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)
101.63 12.20 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016
04/05/2016020
22109.36
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1878 12.20 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 012.20
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
144 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20592 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)
0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA
1880 O.G. 20589 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
146.43 17.57 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016
13/04/201602 2162.54
0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA
1881 O.G. 20589 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
17.57 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 017.57
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1883 O.G. 20573 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
79.84 9.58 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016
13/04/201602 285.90
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1884 O.G. 20573 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
9.58 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 09.58
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1886 O.G. 20569 (C-355) .PAGO A LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU (FACTURA ENERO 2016)
284.40 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201604/05/2016
04/05/2016022
22221.83
KLGATESLLP K L GATES LLP 1888 O.G. 20566 (CP-353) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CON CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.
16,859.28 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201629/07/2016
01/08/20160108
11213,644.80
MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING
1890 O.G. 20557 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2016
30,000.00 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/2016 01/08/20160108
11224,500.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
145 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
29/07/2016
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1892 O.G. 20505 CP 354 PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-06-11 (FACTURA ENERO 2016)
3,510.63 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201613/07/2016
14/07/2016092
943,510.63
KLGATESLLP K L GATES LLP 1895 O.G. 20588 CP-352 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GAES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CON CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.
16,482.69 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201629/07/2016
01/08/20160108
11213,376.12
1803618691 CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR 1897 92 V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL PROCESADO WILMER IVAN SUAREZ VELASQUEZ.
104.94 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201613/04/2016
13/04/201600 2104.94
0104965694 RAMIREZ CARDOSO Maria Jose 1899 O.G. 20539 PAGO A FAVOR DE RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE, POR REPOSICIÓN EN EL PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE JUICIOS VARIOS, NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A LAS DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL ESTADO.
22.20 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201613/04/2016
13/04/201600 022.20
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1900 [P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
4,498.83 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/04/2016
20/04/201602 83,632.35
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
146 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 1902 O.G. 20268 REPOSICIÓN A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2016
32.63 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201613/04/2016
13/04/201600 032.63
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 1903 O.G. 20534 (CP-290) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
800.00 96.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/06/2016
14/06/2016062
62736.00
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 1904 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. 590-9999-0000-4415-2016 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA. HASTA 30-09-2016. VALOR IVA. CERT 291
96.00 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 00 096.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1905 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ ULLOA ELECKTRA, POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN DE VACACIONES, SEGUN INFORME 057-DNATH-2016
5,217.07 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201625/04/2016
25/04/2016012
125,217.07
1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 1906 O.G. 20559 (CP-292) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016
240.00 28.80 N 12/04/2016 13/04/201612/04/201612/04/201614/06/2016
14/06/2016062
62220.80
1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 1907 O.G. 20559 (CP-293) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO POR EL ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.
28.80 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 00 028.80
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1908 [P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
1,764.21 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/04/2016
20/04/201602 81,764.21
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1909 [P:03 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO/2016.
692.33 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 20/04/201602 8560.57
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
147 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
14/04/2016
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1910 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
2,098.63 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201625/04/2016
25/04/2016012
122,098.63
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
1911 OG 20511 CP 273 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
113.00 13.56 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/201604/05/2016
04/05/2016020
22114.81
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
1913 O.G. 20511 CP 274 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
13.56 0.00 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/2016 00 013.56
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1916 O.G. 20532 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
60.00 7.20 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/201604/05/2016
04/05/2016020
2260.96
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1917 O.G. 20532 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
7.20 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 07.20
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1918 O.G. 20554 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
107.14 12.86 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
2098.57
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1919 12.86 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 012.86
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
148 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20554 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
1920 O.G.20547 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
930.75 111.69 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201630/06/2016
30/06/2016078
78945.64
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
1921 O.G.20547 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
111.69 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 0111.69
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1922 O.G. 20591 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE MARZO DE 2016 AL 6 DE ABRIL DE 2016.
6,181.89 741.83 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201609/05/2016
09/05/2016026
266,280.80
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1923 O.G. 20591 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE MARZO DE 2016 AL 6 DE ABRIL DE 2016.
741.83 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 0741.83
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
1935 OG 341 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 1936 OG 341 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
1937 OG 341 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
200.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 04/05/2016020
20200.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
149 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1938 OG 341 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 1939 OG 341 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 1940 OG 341 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 1941 OG 341 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA
1942 OG 341 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
150 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 1943 OG 341 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
1944 OG 341 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1945 OG 341 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 1947 OG 341 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016
04/05/2016020
20100.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1948 [P:03 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE MERA VARGAS ARMIDA, POR CONCEPTO DE ENCARGO DE FUNCIONES DESDE EL 22/OCT/2015 AL 31/MARZO/2016
3,689.34 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201614/04/2016
20/04/201600 63,029.54
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1949 [P:03 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MARZO/2016.
383.36 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201614/04/2016
19/04/201600 6326.39
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
151 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DECHERT DECHERT PARIS LLP 1951 O.G. 20611 (CP-356) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXAOC PETROLEUM COMPANY (FACTURA-ENERO-2016)
1,731.64 0.00 N 15/04/2016 18/04/201615/04/201615/04/201629/07/2016
29/07/20160102
1041,731.64
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
1952 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALAZAR ORELLANA FERNANDO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
1,646.77 0.00 N 15/04/2016 15/04/201615/04/201615/04/201625/04/2016
25/04/2016010
101,646.77
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1954 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201630/06/2016
30/06/2016072
74362.71
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
1955 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1956 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201614/06/2016
14/06/2016056
58362.71
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
1957 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1958 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201630/06/2016
30/06/2016072
74362.71
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
1959 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
152 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
1961 OG 20620 CP 95 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
1,638.59 196.63 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201609/05/2016
09/05/2016020
221,835.22
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
1962 OG 20620 CP 95 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
196.63 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0196.63
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
1964 OG. 20613 CP 339 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
55.14 6.62 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201619/04/2016
19/04/201600 261.76
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
1965 OG. 20613 CP 339 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
6.62 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 06.62
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1967 O.G. 20606 CP 14, PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016
392.65 47.12 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201614/06/2016
14/06/2016056
58422.50
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1968 O.G. 20606 CP 14, PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016
47.12 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 047.12
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1970 O.G. 20624 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PEI 4789
285.70 34.28 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201630/06/2016
30/06/2016072
74307.41
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1971 O.G. 20624 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PEI 4789
34.28 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 034.28
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1973 OG 20610 CP 110 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
9.34 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 04/05/2016016
169.34
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
153 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1975 OG 20462 CP 177 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA PGE
82.77 9.93 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/201604/05/2016
04/05/2016016
1685.58
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1976 OG 20462 CP 177 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA PGE
9.93 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 09.93
1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
1977 OG 20605 CP 298 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, POR EL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
160.00 19.20 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201604/05/2016
04/05/2016016
16147.20
1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY
1978 OG 20605 CP 298 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, POR EL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
19.20 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 019.20
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
1979 OG 20545 PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE, CALDERON RUMBACO Y MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
2,469.92 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201614/06/2016
14/06/2016056
582,445.22
1718849746 GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA
1981 113-V PAGO A FAVOR DE GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 7 DE ABRIL DE 2016, EN EL ANALISIS DEL CASO BCE HERMANOS ORTEGA Y OTROS, CON FUNCIONARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
7.00 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201604/05/2016
04/05/2016016
167.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1982 OG. 20599 PAGO A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO
2,640.07 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 28/04/2016010
102,640.07
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
154 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/04/2016
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1983 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35
912.98 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 0912.98
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1984 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 36
1,085.70 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 01,085.70
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
1985 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37
912.98 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 0912.98
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
1987 O.G. 20627 CP 177 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
253.18 30.38 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201630/06/2016
30/06/2016072
72268.94
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
1988 O.G. 20627 CP 177 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
30.38 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 030.38
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1990 OG 20585 CP- 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7781
105.58 12.67 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016
04/05/2016014
16113.61
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1991 OG 20585 CP- 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7781
12.67 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 012.67
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1992 O,G, 20808 CP-296 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
321.43 38.57 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201630/06/2016
30/06/2016072
72295.72
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1993 O,G, 20808 CP-296 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
38.57 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 038.57
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1995 O.G. 20653 (CP-326) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
9,666.42 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 06/05/2016016
189,666.42
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
155 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
06/05/2016
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1996 O.G. 20625 CP 294 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016
51.00 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 051.00
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1997 O.G. 20625 CP 294 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016
425.00 51.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201630/06/2016
30/06/2016072
72431.80
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
1998 O.G. 20630 CP- 271 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
113.00 13.56 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016
04/05/2016014
16114.81
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
1999 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE AMBATO. 590-9999-0000-7315-2016. EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. HASTA 05-10-2016. VALOR IVA. CERT. 324
13.56 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 013.56
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2001 O.G. 20648 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFCIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
871.78 104.56 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016
30/06/2016072
72976.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2002 O.G. 20648 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFCIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
104.56 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 0104.56
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2004 O.G. 20647 CP-42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
12.87 1.54 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 04/05/2016014
1614.41
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
156 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2005 O.G. 20647 CP-42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
1.54 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 01.54
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2007 O.G. 20646 CP- 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
27.72 3.32 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016
04/05/2016014
1631.04
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2008 O.G. 20646 CP- 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
3.32 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 03.32
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2010 O.G. 20645 CP-46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
20.68 2.48 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016
04/05/2016014
1623.16
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2011 O.G. 20645 CP-46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
2.48 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 02.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2013 O.G. 20642 CP-44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
11.14 1.34 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016
04/05/2016014
1412.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2014 O.G. 20642 CP-44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
1.34 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2016 O.G. 20641 CP-41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
34.67 4.15 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 04/05/2016014
1438.82
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
157 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2017 O.G. 20641 CP-41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
4.15 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 04.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2019 O.G. 20640 CP-43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
15.48 1.86 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016
04/05/2016014
1417.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2020 O.G. 20640 CP-43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
1.86 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2022 O.G. 20635 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
300.00 36.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016
30/06/2016072
72336.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2023 O.G. 20635 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
36.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 036.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2025 O.G. 20638 CP-40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
16.83 2.02 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016
04/05/2016014
1418.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2026 O.G. 20638 CP-40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
2.02 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 02.02
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2028 O.G. 20637 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
12.69 1.52 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 04/05/2016014
1414.21
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
158 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2029 O.G. 20637 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
1.52 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.52
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2031 O.G. 20636 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
225.00 27.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016
30/06/2016072
72252.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2032 O.G. 20636 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
27.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 027.00
1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI
2036 O.G. 20252 REPOSICION A FAVOR DEL SR. COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (BANDA ANCHA) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016
808.23 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201630/06/2016
30/06/2016072
72808.23
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2038 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 25
40.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 040.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2039 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERRERA AMAN WALTER MARCELO, POR CONCEPTO DE LQUIDACIÓN DE HABERES.
612.46 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201625/04/2016
25/04/201604 4612.46
1750650622 SANCHEZ BENITEZ MARIA JIMENA 2041 119-V PAGO A FAVOR DE SANCHEZ BENITEZ MARIA JIMENA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA PROCEDER A LA CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y REGLAMENTOS DE VIATICOS.
130.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016
04/05/2016014
14130.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
159 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1703668291 ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA 2043 121-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO CECILIA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LA REGIONAL Y DETERMINAR EL DÉFICIT DEL GRUPO 51
130.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016
04/05/2016014
14130.00
1001517224 GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA
2045 128-V PAGO A FAVOR DE GRIJALVA BENAVIDES GABRIELA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 , CAPACITACIÓN PARA PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CONTRATOS, UTILIZACIÓN DE AVALES, EMISION CERTIFICACIONES
80.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016
04/05/2016014
1480.00
1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 2052 O.G. 20665 (CP-186) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
10,488.18 1,258.58 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201609/05/2016
09/05/2016018
1810,655.99
1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 2053 O.G. 20665 (CP-186) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
1,258.58 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 01,258.58
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
2055 O.G. 20668 (CP-34) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
46.05 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201604/05/2016
04/05/2016012
1446.05
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
2056 O.G. 20671 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ENERO DE 2016, AL 27 DE FEBRERO DE 2016
457.65 54.92 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201611/05/2016
11/05/2016020
20464.98
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
2059 O.G. 20671 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ENERO DE 2016, AL 27 DE FEBRERO DE 2016.
54.92 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 054.92
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
160 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
2060 O.G. 20672 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO DE 2016, AL 27 DE MARZO DE 2016
457.65 54.92 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201611/05/2016
11/05/2016020
20464.98
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2064 O.G. 20280 (CP-11) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781
0.40 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 00.40
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2065 O.G. 20583 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
271.40 30.17 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201630/06/2016
30/06/2016070
70251.29
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2066 O.G. 20583 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
30.17 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 030.17
1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2067 CONTRATO No. 590-9999-0000-0006-2016 SUSCRITO CON ITSEGUINFO CIA. LTDA., SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017. VALOR SIN IVA
4,812.00 577.44 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201628/07/2016
29/07/2016098
984,888.99
1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2067 CONTRATO No. 590-9999-0000-0006-2016 SUSCRITO CON ITSEGUINFO CIA. LTDA., SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017. VALOR SIN IVA
4,812.00 577.44 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201628/07/2016
29/07/2016098
984,888.99
1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2068 O.G. 20662 PAGO A FAVOR DE ITSEGUINFO CIA LTDA, POR SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017.
577.40 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 0577.40
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
2069 O.G. 20672 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO DE 2016, AL 27 DE MARZO DE 2016
54.92 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 054.92
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2071 O.G. 20651 REPOSICION A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA
9.58 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 04/05/2016012
129.58
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
161 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2073 O.G. 20652 REPOSICION A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA
10.38 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201604/05/2016
04/05/2016012
1210.38
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2074 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ROCHA ROMERO ANGEL VIDAL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
1,703.43 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201625/04/2016
25/04/201604 41,703.43
1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 2076 117-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR A UNA AUDICENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 00217-2015
59.50 0.00 N 22/04/2016 25/04/201625/04/201625/04/201604/05/2016
04/05/201628 1259.50
1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO
2078 118-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016 PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTIÓ A UNA AUDICENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 00217-2015
74.00 0.00 N 22/04/2016 25/04/201625/04/201622/04/201604/05/2016
04/05/201628 1274.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2080 O.G. 20681 CP 360 PAGO A DECHERT LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 CORRESPONDIENTE A FACTURA ENERO DE 2016
617,568.22 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016
01/08/2016294
100617,568.22
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
162 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL
2082 O.G. 20677 CP 360 PAGO A LA FIRMA ECHECOPAR POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACION NEGOCIACION PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE CAMINOSCA SISA, AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA
14,730.13 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016
01/08/2016294
10011,983.83
BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 2084 O.G. 20679 CP 360 PAGO A LA FIRMA BRIGARD URRUTIA ABOGADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE , FACTURA FEBRERO 2016
316.96 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016
04/05/201628 10256.85
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2086 O.G. 20864 CP 360 PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CASE AA277 FACT. FEB-2016
265,284.57 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016
01/08/2016294
100265,284.57
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2088 O.G. 20683 CP 360 PAGO A LA FIRMA DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC , ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-05 FACT.ENERO 2016
980.02 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016
04/05/201628 10980.02
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2090 O.G. 20680 CP 360 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, FACTURA ENERO DE 2016
154,968.42 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201629/07/2016
01/08/2016294
100154,968.42
0990140669001 COMWARE S.A. 2091 O.G. 20700 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO No. 058-DNA-2015
5,929.90 711.59 N 23/04/2016 25/04/201625/04/201623/04/201604/07/2016
04/07/2016270
726,380.57
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
163 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0990140669001 COMWARE S.A. 2092 O.G. 20700 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO No. 058-DNA-2015
711.59 0.00 N 23/04/2016 25/04/201625/04/201623/04/2016 20 0711.59
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2093 O.G. 20695 PAGO A FAVOR DE LA SRA. QUINTERO LASTRA MARITZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2916
160.00 19.20 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016
04/05/201628 10162.56
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2094 O.G. 20695 PAGO A FAVOR DE LA SRA. QUINTERO LASTRA MARITZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2916
19.20 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 019.20
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
2095 O.G. 20694 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL 11 DE FEBRERO DE 2016
113.00 13.56 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016
04/05/201628 10114.81
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
2096 O.G. 20694 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL 11 DE FEBRERO DE 2016
13.56 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 013.56
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
2097 O.G. 20692 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
113.00 13.56 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016
04/05/201628 10114.81
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
2098 O.G. 20692 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
13.56 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 013.56
0990140669001 COMWARE S.A. 2099 O.G. 20691 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CONTRATO No. 054-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 AL 21 DE MARZO DE 2016.
1,083.33 130.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/07/2016
04/07/2016268
701,165.66
0990140669001 COMWARE S.A. 2100 130.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 0130.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
164 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20691 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CONTRATO No. 054-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 AL 21 DE MARZO DE 2016.
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2101 O.G. 20687 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2016
691.67 83.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201630/06/2016
30/06/2016264
66702.74
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2102 SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PGE A NIVEL NACIONAL. 590-9999-0000-6515-2016. COMBLESCO CIA. LTDA. HASTA 10-11-2016. VALOR IVA CERT. 279
83.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 083.00
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2103 O.G. 20688 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SSERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016
350.00 42.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201611/05/2016
11/05/2016214
16355.60
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2104 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. 590-9999-0000-1715-2016 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO. HASTA 15 DE MAYO DE 2016. VALOR IVA CERT. 317
42.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 042.00
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2105 O.G. 20673 CP 345 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENADMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
214.43 25.73 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201628 10205.00
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2106 O.G. 20673 CP 345 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENADMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
25.73 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 025.73
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
2108 O.G. 20667 CP 109 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
414.16 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201625/04/201614/06/2016
14/06/2016050
50414.16
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 2110 O.G. 20658 CP-112 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
103.24 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 04/05/201628 10103.24
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
165 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2112 O.G. CP 162 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-11-2015 AL 21-01-2016 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA.
44.83 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201628 1044.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2114 O.G. 20644 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
19.07 2.29 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 1021.36
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2115 O.G. 20644 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
2.29 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 02.29
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2116 O.G. 20663 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
119.74 14.37 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10121.66
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2117 O.G. 20663 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
14.37 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 014.37
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2118 O.G. 20664 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
119.74 14.37 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10121.66
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2119 14.37 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 014.37
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
166 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20664 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2121 O.G. 20661 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION RIOGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
49.80 5.97 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 1055.77
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2122 O.G. 20661 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION RIOGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
5.97 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 05.97
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2123 O.G. 20659 CP-275 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
114.13 13.70 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10115.96
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2124 O.G. 20659 CP-275 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
13.70 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 013.70
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 2126 O.G. 20654 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10100.00
1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA
2128 O.G. 343 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO HIJO DEL SEÑOR HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
93.50 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 1093.50
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2130 O.G. 20631 CP-240 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.
191.60 22.99 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 04/05/201608 10194.67
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
167 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2131 O.G. 20631 CP-240 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.
22.99 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 022.99
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2133 O.G. 20633 CP 86 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
45.00 5.40 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 1045.72
0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2134 O.G. 20633 CP 86 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
5.40 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 05.40
1714632716 SORIA BALSECA MARCO CAMILO 2136 O.G. 20357 REPOSICION A FAVOR DE SORIA BALSECA MARCO CAMILO, POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION VEHICULAR DE LA MOTOCICLETA DE PLACA HC141W Y DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACA PEI-7781 DE LA P.G.E.
175.11 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201628/04/2016
28/04/201602 4175.11
1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 2138 O.G.344 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMRANO VITERI, HIJO DEL SEÑOR FREDY ZAMBRANO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016
200.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2140 O.G. 20643 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
6.84 0.82 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 107.66
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
168 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2141 O.G. 20643 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
0.82 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 00.82
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
2149 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10100.00
0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 2150 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
140.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10140.00
1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA
2151 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO HIJA DEL SEÑOR MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
2152 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10100.00
1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION
2153 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHÍ JURADO, HIJA DEL SR. CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10100.00
0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA
2154 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ HIJO DE LA SRA. MARINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 04/05/201608 10100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
169 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 2155 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016
04/05/201608 10100.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2160 O.G. 20682 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (ENERO DE 2016)
6,627.05 0.00 N 25/04/2016 26/04/201625/04/201625/04/201629/07/2016
29/07/2016094
946,627.05
1708743354001 GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH
2161 PAGO A GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL PERSONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MESES DE ENEO, FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20380
10.80 0.00 N 25/04/2016 26/04/201626/04/201625/04/2016 00 010.80
0909780298001 DUENAS BRIONES VICTOR HUGO 2165 O.G. 20686 (CP-343) PAGO A FAVOR DE DUENAS BRIONES VICTOR HUGO, POR PRODUCCION DE LOS 11 VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LOS CASOS RELEVANTES PATROCINADOS Y DEFENDIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR, SOLICITADO POR LA MGS. ANDREA NINA COORDINADORA INSTITUCIONAL.
147,321.42 17,678.57 N 25/04/2016 27/04/201627/04/201625/04/201614/06/2016
14/06/2016248
50132,589.28
0909780298001 DUENAS BRIONES VICTOR HUGO 2166 O.G. 20686 (CP-343) PAGO A FAVOR DE DUENAS BRIONES VICTOR HUGO, POR PRODUCCION DE LOS 11 VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LOS CASOS RELEVANTES PATROCINADOS Y DEFENDIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR, SOLICITADO POR LA MGS. ANDREA NINA COORDINADORA INSTITUCIONAL.
17,678.57 0.00 N 25/04/2016 27/04/201627/04/201625/04/2016 20 017,678.57
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2169 O.G. 20718 (CP-340) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA PRIMAZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D LA PGE DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
47.77 5.73 N 26/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 04/05/201606 853.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
170 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2171 O.G. 20718 (CP-340) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA PRIMAZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D LA PGE DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.
5.73 0.00 N 26/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 00 05.73
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2182 [P:04 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
895,872.68 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/201629/04/2016
29/04/201602 2532,748.28
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2183 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
1,721.56 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/201629/04/2016
29/04/201602 2504.84
0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2184 O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.
2,399.19 287.90 N 27/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201628/07/2016
29/07/2016090
922,437.58
0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2184 O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.
2,399.19 287.90 N 27/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201628/07/2016
29/07/2016090
922,437.58
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2185 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 43
2,150.50 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/2016 00 02,150.50
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2186 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 44
1,808.38 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/2016 00 01,808.38
0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2187 287.90 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/2016 00 0287.90
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
171 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.
0991331859001 ATIMASA S.A. 2189 O.G. 20562 CP-338 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
2,283.96 274.08 N 28/04/2016 29/04/201628/04/201628/04/201604/07/2016
04/07/2016066
662,558.04
0991331859001 ATIMASA S.A. 2190 O.G. 20562 CP-338 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
274.08 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/2016 00 0274.08
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
2192 O.G. 20660 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MARZO DE 2016 AL 9 DE ABRIL DE 2016
888.00 106.56 N 28/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201630/06/2016
30/06/2016058
62902.21
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2193 [P:04 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ABRIL/2016.
22,499.91 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201629/04/2016
29/04/201600 022,499.91
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2194 [P:04 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ABRIL/2016.
3,540.00 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201629/04/2016
29/04/201600 03,540.00
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
2195 O.G. 20660 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MARZO DE 2016 AL 9 DE ABRIL DE 2016
106.56 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 0106.56
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
2196 O.G. 20720 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016
500.59 60.07 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/2016 30/06/2016058
62508.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
172 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
2197 O.G. 20720 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016
60.07 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 060.07
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
2198 O.G. 20693 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2016
113.00 13.56 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201604/05/2016
04/05/201602 4114.81
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
2199 O.G. 20693 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2016
13.56 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 013.56
1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2200 O.G. 20621 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
1,350.66 162.08 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201628/07/2016
29/07/2016086
901,453.31
1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2200 O.G. 20621 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
1,350.66 162.08 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/201628/07/2016
29/07/2016086
901,453.31
1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2201 O.G. 20621 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
162.08 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 0162.08
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2203 O.G. 20758 (CP-362) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2016
3,000.00 360.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 29/07/2016086
883,360.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
173 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2205 O.G. 20773 (CP-329) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA, PLACAS PEI-3442
45.00 5.40 N 02/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/201630/06/2016
30/06/2016256
5845.72
FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2207 PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARRPI SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. FAC ENE Y FEB 2016. OG. 20747
48,877.14 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/201601/08/2016
01/08/2016090
9048,877.14
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 2209 PAGO A FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DE MIAMI. EEUU. FAC FEB 2016. OG. 20746
50,619.49 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/201613/07/2016
14/07/2016072
7239,558.24
FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2211 PAGO A FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. FAC ENE Y FEB 2016. OG. 20748
36,305.86 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201601/08/2016
01/08/2016090
9036,305.86
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2213 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 41
2,159.50 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/2016 00 02,159.50
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2214 O.G. 20758 (CP-362) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2016
360.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0360.00
ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL
2216 263,787.51 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 01/08/2016090
90214,606.79
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
174 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAGO A ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU. (BONIFICACION). OG. 20736
01/08/2016
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2218 O.G. 20730 CP 329, PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-242
466.00 55.92 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016
30/06/2016058
58473.46
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2219 O.G. 20730 CP 329, PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-242
55.92 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 055.92
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 2220 O.G. 20619 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURDURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2016.
260.00 31.20 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016
30/06/2016058
58239.20
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 2221 O.G. 20619 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURDURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2016.
31.20 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 031.20
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2223 O.G. 20704 CP 329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DE LOS 155.000 KM DE LA BUSETA CHEVROLET CON PLACA GXL-094
228.00 27.36 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016
30/06/2016058
58231.65
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2224 O.G. 20704 CP 329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DE LOS 155.000 KM DE LA BUSETA CHEVROLET CON PLACA GXL-094
27.36 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 027.36
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2226 O.G. 20697 CP- 238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN EN LA ESCRITURA COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE MEDIACIÓN.
60.62 7.27 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 04/05/201600 255.77
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
175 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2227 O.G. 20697 CP- 238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN EN LA ESCRITURA COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE MEDIACIÓN.
7.27 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 07.27
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2229 0.G. 20698 CP-238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR OTROGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA SOLICITADO POR LA DRA. XIMENA BUSTAMANTE, DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACION.
357.81 42.94 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201628/07/2016
29/07/2016086
88329.19
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2230 0.G. 20698 CP-238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR OTROGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA SOLICITADO POR LA DRA. XIMENA BUSTAMANTE, DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACION.
42.94 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 042.94
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2232 O.G. 20734 CP-329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-243
248.00 29.76 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201630/06/2016
30/06/2016058
58251.97
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2233 O.G. 20734 CP-329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-243
29.76 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 029.76
1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
2235 O.G. 20725 CP 371 PAGO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEP, POR LA TASA DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS BOLETIN JURIDICO GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS MUNICIPALES TOMO II EDICION ESPECIAL 2015, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL ASESORIA JURIDICA.
6.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201604/05/2016
04/05/201600 26.00
1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
2237 O.G. 20724 CP 371 PAGO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEP, POR LA TASA DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS BOLETIN JURIDICO GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS MUNICIPALES TOMO I EDICION ESPECIAL 2015, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL ASESORIA JURIDICA.
6.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 04/05/201600 26.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
176 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
04/05/2016
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2240 O.G. 20696 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016
3,814.66 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201628/07/2016
29/07/2016084
863,814.66
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
2242 O.G. 20728 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL ARREGLO DE DOS LLANTAS DELANTERAS DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-243
27.93 3.35 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
5828.38
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
2243 O.G. 20728 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL ARREGLO DE DOS LLANTAS DELANTERAS DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-243
3.35 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 03.35
1711628717 PASTRANO MORENO OSCAR PATRICIO 2245 135-V PAGO A FAVOR DE PASTRANO MORENO OSCAR PATRICIO, A GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICOS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PGE-001-2016
78.36 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
5878.36
0500671599 NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES
2247 134-V PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016 POR LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS Y PSICOMETRICOS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR LOS PUESTOS VACANTES DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
80.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
5880.00
1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 2249 O.G. 347 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA. LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE POR EL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 30/06/2016056
58100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
177 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 2251 O.G. 347 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
58100.00
1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH
2253 OG 333 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN, HIJO DE LA ING, ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.
100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
58100.00
1791778316001 CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA
2255 OG 338 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
58100.00
1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO
2257 OG 347 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
200.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
58200.00
1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 2259 OG 347 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/201630/06/2016
30/06/2016056
58100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
178 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 2261 O.G. 20765 (CP-360) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA DE FEBRERO DE 2016)
341,656.08 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201601/08/2016
01/08/2016088
88268,724.48
ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL
2263 O.G. 20737 (CP-360) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO PLANTEADO PRO CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR (FACT-REINTEGRO DE GASTOS)
962.66 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201630/06/2016
01/07/2016056
58962.66
FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2265 O.G. 20764 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI (FACTURAS ENERO Y FEBRERO DE 2016)
18,640.90 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201601/08/2016
01/08/2016088
8818,640.90
ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL
2267 O.G. 20776 (CP-360) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUETO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU
48,179.45 0.00 N 04/05/2016 05/05/201604/05/201604/05/201601/08/2016
01/08/2016088
8839,196.84
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2268 [P:04 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
62,048.98 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201617/05/2016
17/05/2016012
1258,177.83
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2269 O.G. 20733 (CP-329) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA, PLACAS PEI-3442
5.40 0.00 N 05/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/2016 00 05.40
1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 2271 O.G. 20753 (CP-195) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
53.50 0.00 N 05/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/2016 30/06/2016056
5653.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
179 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2273 O.G. 20772 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3135
535.00 64.20 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201605/05/201630/06/2016
30/06/2016054
56543.56
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2274 O.G. 20772 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3135
64.20 0.00 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201605/05/2016 00 064.20
1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 2276 130-V PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR VIÁTICOS A MIAMI DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2016´PARA ASISTIR AL INTERROGATORIO EN EL PROCESO INICIADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y OTROS EN CONTRA DE LOS HERMANOS LEONIDAS LUIS Y JAIME ORTEGA TRUJILLO Y CONTICORP S.A.
652.13 0.00 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201606/05/201630/06/2016
30/06/2016054
56652.13
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2277 [P:04 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ABRIL/2016.
1,648.44 0.00 N 06/05/2016 06/05/201606/05/201606/05/201612/05/2016
12/05/201606 61,333.89
0990018685001 CONAUTO C.A. 2282 O.G. 20783 CP 365 PAGO A FAVOR DE CONAUTO C.A. A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.
89.25 10.71 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/201630/06/2016
30/06/2016052
5298.00
0990018685001 CONAUTO C.A. 2283 O.G. 20783 CP 365 PAGO A FAVOR DE CONAUTO C.A. A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.
10.71 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 010.71
1708239841001 OH LEE MI SUN 2284 O.G. 20787 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
325.01 39.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 30/06/2016052
52310.71
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
180 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1708239841001 OH LEE MI SUN 2285 O.G. 20787 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
39.00 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 039.00
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2286 O.G. 20751 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA Y EL MANTENIMIENTO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2016
16,200.00 1,800.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/201614/06/2016
14/06/2016036
3615,540.00
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2287 O.G. 20751 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA Y EL MANTENIMIENTO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2016
1,800.00 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 01,800.00
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2289 O.G.20768 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE FOCO DELANTERO DE LA LUZ MEDIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACCAS PEQ 573
18.00 2.16 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/201630/06/2016
30/06/2016052
5218.29
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2290 O.G.20768 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE FOCO DELANTERO DE LA LUZ MEDIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACCAS PEQ 573
2.16 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 02.16
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2293 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 590-9999-0000-7615 HASTA EL 07-12-2016. VALOR SIN IVA. CERTIFICACION 27 LIQUIDADA
81.36 9.76 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201630/06/2016
30/06/2016052
5282.66
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2294 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 590-9999-0000-7615-2016 HASTA EL 07-12-2016. VALOR IVA.
9.76 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 09.76
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2295 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE ABRIL.OG 20609
380.00 45.60 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 30/06/2016052
52349.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
181 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
2298 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA PGE RECORRIDO VALLE DE CUMBAYA, TUMBACO, CALDERON Y MITAD DEL MUNDO. 590-9999-0000-6615-2016. COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. ABRIL DE 2016. OG. 20791
2,469.92 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201628/07/2016
29/07/2016080
802,445.22
1708239841001 OH LEE MI SUN 2300 PAGO A MI SUN OH LEE, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AL CIUDAD DE NUEVA LOJA, PERIODO DEL 18 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE MARZO DE 2017. OG. 20757
126.67 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201614/06/2016
14/06/2016036
36126.67
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2302 [P:06 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE JACOME ALARCON FERNANDO, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE JUNIO/2015, PROPORCIONAL DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO Y FONDOS DE RESERVA, DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. MDT-DECSP-2016-00997 DE 19/ABR/2016 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO E INFORME NO. 087-2016-DNATH DE 3/MAY/2016.
2,540.46 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201611/05/2016
11/05/201602 20.01
1708239841001 OH LEE MI SUN 2303 REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, SERVICIO TELEFONICO MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG 20756
26.56 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201614/06/2016
14/06/2016036
3626.56
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2305 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2016. OG. 20781
96.87 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201614/06/2016
14/06/2016036
3696.87
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
182 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2312 PAGO A FIRMA JURÍDICA BAKER & MACKENKIE, SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP CONTRA TEXTILIA. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20778
8,176.61 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201629/07/2016
29/07/2016080
806,625.87
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2314 O.G. 20779 CP-360 PAGO A FAVOR DE BAKER & MACKENZIE S.A., POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA. FACTURA ENERO DE 2016
142.54 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201630/06/2016
01/07/2016052
52142.54
0915376396 CEVALLOS ROBALINO ALBERTO FRANCISCO
2315 140-V PAGO A FAVOR DE CEVALLOS ROBALINO ALBERTO FRANCISCO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2016, PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1
39.00 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201630/06/2016
30/06/2016050
5239.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2316 [P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
4,441.93 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201612/05/2016
12/05/201602 23,586.38
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2317 [P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
1,512.57 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201612/05/2016
12/05/201602 21,512.57
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2319 PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON AND TEXACO PETROLEUM COMPANY BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. FACTURA MES DE FEBRERO-2016. OG. 20780
132,223.96 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201601/08/2016
01/08/2016082
84132,223.96
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
183 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LALIVE LALIVE 2321 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LALIVE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS OCNTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU EN CONTRA DE LA CNT. FACTURA MES DE MARZO DE 2016. OG. 20766
159,314.04 0.00 N 09/05/2016 11/05/201610/05/201610/05/201601/08/2016
01/08/2016082
84159,314.04
1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 2323 PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE MES DE ABRIL DE 2016. OG. 20784
10.50 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/201630/06/2016
30/06/2016050
5210.50
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2327 PAGO A FIRMA JURIDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S. PORESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, DENTRO DEL PROCESO DE CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES CONTRA DE TEXTILA. FACTURA MES DE ENERO DE 2016. OG. 20775
18,890.14 0.00 N 10/05/2016 10/05/201610/05/201610/05/201601/08/2016
01/08/2016082
8215,307.53
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2329 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIFINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2016 AL 29 DE ABRIL DE 2016. OG. 20788
20.81 0.00 N 10/05/2016 10/05/201610/05/201610/05/201630/06/2016
30/06/2016050
5020.81
0105147383001 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA
2336 CONTRATO No. 590-9999-0000-9010-2016. SERVCICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. EN LA CUIDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2016. SUSCRITO CON MARIBEL ALEXANDRA JIMENEZ ALVAREZ. CERTIFICACION SIN IVA (2016). OG. 20722
858.80 103.06 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016
30/06/2016050
50872.54
0105147383001 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA
2337 CONTRATO No. 590-9999-0000-9010-2016. SERVCICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. EN LA CUIDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2016. SUSCRITO CON MARIBEL ALEXANDRA JIMENEZ ALVAREZ. OG. 20722
103.06 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0103.06
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2339 O.G. 20836 CP-425 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
11,817.56 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 11/05/201600 011,817.56
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
184 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
11/05/2016
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 2340 O.G. 20786 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
425.00 51.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016
30/06/2016050
50431.80
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 2341 O.G. 20786 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
51.00 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 051.00
1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 2343 O.G. 20782 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
280.00 0.00 N 10/05/2016 16/05/201616/05/201610/05/201630/06/2016
30/06/2016644
50277.20
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
2345 O.G. 20824 CP-114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISSTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
204.57 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016
30/06/2016050
50204.57
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 2346 O.G. 20798 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
107.14 12.86 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201630/06/2016
30/06/2016050
5098.57
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 2347 O.G. 20798 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
12.86 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 012.86
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2349 1,771.91 178.80 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 20/05/201608 101,879.51
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
185 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20792 CP-96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
20/05/2016
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2350 O.G. 20792 CP-96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
178.80 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0178.80
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2352 O.G. 20795 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
864.00 103.68 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201620/05/2016
20/05/201608 10929.66
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2353 O.G. 20795 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016.
103.68 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0103.68
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
2355 O.G. 20801 CP- 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
61.12 6.67 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201630/06/2016
30/06/2016050
5067.79
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
2356 O.G. 20801 CP- 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
6.67 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 06.67
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2359 O.G. 20793 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
147.50 17.70 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201620/05/2016
20/05/201608 8158.71
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2360 O.G. 20793 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
17.70 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 017.70
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2362 118.31 14.19 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 30/06/2016050
50132.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
186 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20846 PAGO A FAVOR DE VAZGAS, S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
30/06/2016
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2363 O.G. 20846 PAGO A FAVOR DE VAZGAS, S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
14.19 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 014.19
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2364 [P:04 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ABRIL/2016.
454.11 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201616/05/2016
16/05/201604 4348.89
1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2366 PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS CELULARES MARCA IPHONE, MODELO S6 DE 128 GB Y UN CARGADOR PARA IPAD II. IVA US $. 302.28 OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. 068-A-DNA-2016 DE ABRIL 29 DE 2016.
302.28 0.00 N 13/05/2016 13/05/201613/05/201613/05/2016 00 0302.28
1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2368 PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS CELULARES MARCA IPHONE, MODELO S6 DE 128 GB Y UN CARGADOR PARA IPAD II. IVA US $. 302.28 OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. 068-A-DNA-2016 DE ABRIL 29 DE 2016.
(302.28) 0.00 N 13/05/2016 13/05/201613/05/201613/05/2016 00 0(302.28)
MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING
2370 O.G. 20817 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMÁGEN DE LA P.G.E. DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
30,000.00 0.00 N 16/05/2016 16/05/201616/05/201616/05/201601/08/2016
01/08/2016076
7624,500.00
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2374 O.G. 20868 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.
7,499.33 0.00 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/201628/07/2016
29/07/2016072
727,499.33
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 2375 O.G. 20845 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016
6,181.89 741.83 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 29/07/2016070
726,280.80
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
187 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2376 ADQUISICION DE EQUIPOS CELULAR IPHONE 6S128GB Y UN CARGADOR PARA IPAD2
2,519.00 302.28 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/201614/06/2016
14/06/2016028
282,705.41
1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2377 PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS CELULARES MARCA IPHONE, MODELO S6 DE 128 GB Y UN CARGADOR PARA IPAD II. IVA US $. 302.28 OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. 068-A-DNA-2016 DE ABRIL 29 DE 2016.
302.28 0.00 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/2016 00 0302.28
1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2379 O.G. 20844 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA ASISTENCIA TECNICA POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DESAGUE CON BOMBA DE PRESION Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA.
110.00 13.20 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016042
44111.76
1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2380 O.G. 20844 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA ASISTENCIA TECNICA POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DESAGUE CON BOMBA DE PRESION Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA.
13.20 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 013.20
1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2382 O.G. 20843 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DEL DESAGUE Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.
100.00 12.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016042
44101.60
1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2383 O.G. 20843 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DEL DESAGUE Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.
12.00 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 012.00
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2384 O.G. 20831 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
321.43 38.57 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 30/06/2016242
44295.72
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
188 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2385 O.G. 20831 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
38.57 0.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 038.57
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2386 0.G. 20819 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
380.00 45.60 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016242
44349.60
1790043800001 COHECO S.A. 2387 O.G. 20841 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
221.01 26.52 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016042
44237.81
1790043800001 COHECO S.A. 2388 O.G. 20841 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
26.52 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 026.52
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2389 0.G. 20806 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
515.75 61.89 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016042
44474.49
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2390 0.G. 20806 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
61.89 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 061.89
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2391 O.G. 20808 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
515.75 61.89 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 30/06/2016042
44474.49
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
189 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2392 O.G. 20808 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
61.89 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 061.89
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2393 O.G. 20815 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
271.40 30.17 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016042
44251.29
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2394 O.G. 20815 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30.17 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 030.17
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2395 O.G. 20821 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
114.13 13.70 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016042
44115.96
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2396 O.G. 20821 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
13.70 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 013.70
1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 2398 O.G. 20802 CP-326 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
239.58 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/201630/06/2016
30/06/2016042
44239.58
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
2399 O.G. 20816 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
930.75 111.69 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 30/06/2016042
44945.64
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
190 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
2400 O.G. 20816 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
111.69 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0111.69
1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2402 O.G. 20822 CP-373 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA INSSTALACIÓN DE PLANCAS DE TOOL PARA CUBRIMIENTO DEL CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO IMPERMIABILIZACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA LOZA
1,200.00 144.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/201628/07/2016
29/07/2016270
721,219.20
1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2402 O.G. 20822 CP-373 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA INSSTALACIÓN DE PLANCAS DE TOOL PARA CUBRIMIENTO DEL CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO IMPERMIABILIZACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA LOZA
1,200.00 144.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/201628/07/2016
29/07/2016270
721,219.20
1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2403 O.G. 20822 CP-373 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA INSSTALACIÓN DE PLANCAS DE TOOL PARA CUBRIMIENTO DEL CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO IMPERMIABILIZACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA LOZA
144.00 0.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 0144.00
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
2418 OG 348 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 2419 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA
2420 100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 30/06/20160 42100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
191 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 348 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO HIJA DEL SEÑOR MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30/06/2016
42
1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 2421 OG 348 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
2422 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
2423 OG 348 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
200.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42200.00
1791778316001 CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA
2424 OG 348 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 2425 OG 348 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
192 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA
2426 OG 348 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 2427 OG 348 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
2428 OG 348 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 2429 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 2430 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42100.00
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 2431 O.G. 20845 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016
741.82 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0741.82
0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 2432 OG 348 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 30/06/2016042
42100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
193 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
2433 O.G. 20818 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
113.00 13.56 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42114.81
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
2434 O.G. 20818 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
13.56 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 013.56
0918844887 MESA PINZON MARISOL 2436 142-V PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR VIATICOS A MACAS DEL 5 AL 7 DE MAYO DE 2016 PARA REALIZAR LA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, RELACIONADO A LA CAPACITACIÓN DEL COGEP
215.50 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42215.50
0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 2438 O.G. 20789 PAGO A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, POR REPOSICIÓN POR ENVIO DE DOCUMENTACION RELACIONADA A LA CAUSA PENAL No. 0165 2012 QUE SIGUE LA P.G.E. EN CONTRA DEL SR. WILMER SUAREZ
6.34 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
426.34
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2440 O.G. 20869 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
136.00 16.32 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
42138.18
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2441 O.G. 20869 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
16.32 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 016.32
0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 2443 REEMBOLSO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, PAGO DE PARQUEADERO EN EL AEROPUERTO TABABELA PARA REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS. OG. 20790
2.00 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 30/06/2016042
422.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
194 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2445 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20832
30.21 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201614/06/2016
14/06/2016026
2630.21
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2448 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2016, DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA. OG. 20810. (CORRECCION DESCRIPCION DEL BENEFICIARIO). OG. 20810
16.17 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201614/06/2016
14/06/2016026
2616.17
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2450 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2016, DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA OG. 20811
20.95 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201614/06/2016
14/06/2016026
2620.95
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2452 PAGO A TALLERES VALLEJO ARAUJO POR CONCEPTO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442. OG. 20849
33.00 3.96 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/201630/06/2016
30/06/2016042
4235.51
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2453 PAGO A TALLERES VALLEJO ARAUJO POR CONCEPTO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442. OG. 20849
3.96 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 03.96
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
2455 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA POSTERIOR DERECHA DE LA BUSETA PLACAS GXI-0094. OG. 20839
14.10 1.69 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 30/06/2016042
4214.33
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
195 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
2456 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA POSTERIOR DERECHA DE LA BUSETA PLACAS GXI-0094. OG. 20839
1.69 0.00 N 19/05/2016 19/05/201619/05/201619/05/2016 00 01.69
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2458 PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-574. OG. 20850
295.00 35.40 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016040
42299.72
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2459 PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-574. OG. 20850
35.40 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 035.40
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2461 PAGO A GUMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE 2016. OG. 20830
9.54 0.00 N 19/05/2016 19/05/201619/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016042
429.54
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2462 O.G. 20879 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
2,700.00 300.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201628/07/2016
29/07/2016068
702,590.00
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2462 O.G. 20879 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
2,700.00 300.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201628/07/2016
29/07/2016068
702,590.00
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2463 O.G. 20879 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
300.00 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0300.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
196 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA
2465 O.G. 353 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO HIJO DEL SEÑOR HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
93.50 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016040
4293.50
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2466 O.G. 20882 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2016
691.67 83.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016040
42702.74
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2467 O.G. 20882 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2016
83.00 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 083.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2469 O.G. 20890 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE, QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
203.49 24.42 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016040
42227.91
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2470 O.G. 20890 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE, QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
24.42 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 024.42
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2472 O.G. 20872 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
303.11 36.37 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016040
42339.48
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2473 O.G. 20872 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
36.37 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 036.37
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
2475 O.G. 20870 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
403.28 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 30/06/2016040
42403.28
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
197 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2476 O.G. 20867 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAN CONTRATO 67-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
16,346.61 1,961.59 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201614/06/2016
14/06/2016024
2617,588.95
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2477 O.G. 20867 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAN CONTRATO 67-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
1,961.59 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 01,961.59
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 2479 O.G. 20881 PAGO A FAVOR DE CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, POR EL SERVICIO DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO EN EL MERCADO DE VALORES LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
36.60 4.39 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201628/07/2016
29/07/2016068
7033.67
0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 2480 O.G. 20881 PAGO A FAVOR DE CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, POR EL SERVICIO DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO EN EL MERCADO DE VALORES LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
4.39 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 04.39
1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2481 O.G. 20863 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
10,186.01 1,222.32 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201629/07/2016
29/07/2016070
7010,348.99
1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2482 O.G. 20863 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1,222.32 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 01,222.32
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2484 O.G. 20889 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).
392.65 47.12 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 14/06/2016024
26422.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
198 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
14/06/2016
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 2488 O.G. 20876 CP-112 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
91.39 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016040
4291.39
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2490 O.G. 20837 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES
120.00 14.40 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/201630/06/2016
30/06/2016040
42121.92
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2491 O.G. 20837 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES
14.40 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 014.40
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
2496 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DEL 2016, OG. 20741
714.51 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016
14/06/2016024
24714.51
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2497 O.G. 20911 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
16,346.61 1,961.59 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201601/08/2016
01/08/2016072
7217,588.95
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2498 O.G. 20911 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1,961.59 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 01,961.59
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2499 47.12 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 047.12
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
199 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20889 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2501 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL, POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA. 1.10262167 SEÑOR PROCURADOR. OG. 20885
114.72 13.77 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016
14/06/2016024
24123.45
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2502 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL, POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA. 1.10262167 SEÑOR PROCURADOR. OG. 20885
13.77 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 013.77
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2504 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.10505105. SEÑOR SUBPROCURADOR. OG. 20886
99.65 11.96 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016
14/06/2016024
24107.23
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2505 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.10505105. SEÑOR SUBPROCURADOR. OG. 20886
11.96 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 011.96
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2507 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA 5.96657 BASES, OG. 20887
200.65 24.08 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016
14/06/2016024
24215.90
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2508 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA 5.96657 BASES, OG. 20887
24.08 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 024.08
0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2513 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936
440,000.00 52,800.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016
14/06/2016024
24112,640.00
0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2513 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936
440,000.00 52,800.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 024
0112,640.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
200 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
14/06/2016
0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2514 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936 CUR. 2513
52,800.00 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 052,800.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2515 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.12131171 DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIOONALES Y SECRETARIO PRIVADO. OG. 20888
201.06 24.13 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/201614/06/2016
14/06/2016024
24216.34
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
2516 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVCIIO DE ABRIL 2 AL 1 DE MAYO DE 2016. DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIOO PRIVADO. OG. 20888
24.13 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 024.13
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
2518 PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 12-2014. SUSCRITO PARA LA PROVISION DE 250 LICENCIAS OFFICE 2013. OG. 20838
41,052.01 4,926.24 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 045,075.11
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
2519 PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 12-2014. SUSCRITO PARA LA PROVISION DE 250 LICENCIAS OFFICE 2013. OG. 20838
4,926.24 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 04,926.24
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2524 O.G. 20896 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACE DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
300.00 36.00 N 21/05/2016 25/05/201625/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016436
40336.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2525 O.G. 20896 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACE DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
36.00 0.00 N 21/05/2016 25/05/201625/05/201621/05/2016 40 036.00
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2527 O.G. 20851 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 7781
31.50 3.78 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016238
4033.89
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
201 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2528 O.G. 20851 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 7781
3.78 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 03.78
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2530 O.G. 20922 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA , NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINAES, SOLICITADO POR EL AB. XAVIER UGOLOTTI. DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACION.
21.00 2.52 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201628/07/2016
29/07/2016266
6819.32
1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2531 O.G. 20922 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA , NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINAES, SOLICITADO POR EL AB. XAVIER UGOLOTTI. DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACION.
2.52 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 02.52
1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 2533 O.G. REPOSICION A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2016
16.00 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016238
4016.00
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2535 O.G. 20920 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
357.00 42.84 N 21/05/2016 24/05/201624/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016236
40362.71
0968603820001 EL TELEGRAFO EP 2537 O.G. 20919 CP 416 PAGO A FAVOR DE EL TELEGRAFO EP. POR LA RENOVACION ANUAL DE TRES SUSCRICPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DE ABRIL 27 DE 2016 Y HASTA ABRIL 26 DE 2017.
446.79 53.61 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201606/06/2016
06/06/2016214
16500.40
0968603820001 EL TELEGRAFO EP 2538 O.G. 20919 CP 416 PAGO A FAVOR DE EL TELEGRAFO EP. POR LA RENOVACION ANUAL DE TRES SUSCRICPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DE ABRIL 27 DE 2016 Y HASTA ABRIL 26 DE 2017.
53.61 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 053.61
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
2539 O.G. 20910 PAGO A FAVORF DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACION DEL SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILE EDICION PROFESIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 AL 11 DE MAYO DE 2016
868.27 104.19 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 30/06/2016238
40882.16
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
202 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
2540 O.G. 20910 PAGO A FAVORF DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACION DEL SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILE EDICION PROFESIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 AL 11 DE MAYO DE 2016
104.19 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0104.19
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2541 O.G. 20865 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2016
81.36 9.76 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016238
4082.66
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2542 O.G. 20865 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2016
9.76 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 09.76
1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2544 O.G. 20858 CP 405 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA REPARACION DE LA CONDENSADORA QUE ABASTECE A LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SALA DE CAPACITACIÓN.
819.00 98.28 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016238
40832.10
1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2545 O.G. 20858 CP 405 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA REPARACION DE LA CONDENSADORA QUE ABASTECE A LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SALA DE CAPACITACIÓN.
98.28 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 098.28
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
2547 O.G. 20862 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
54.77 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016238
4054.77
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
2548 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE IBARRA. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. VALOR SIN IVA HASTA EL 30-09-2016. CERT 273
113.00 13.56 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 30/06/2016238
40114.81
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
203 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
2549 O.G. 20866 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
13.56 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 013.56
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2551 O.G. 20873 CP 415 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO POR UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2016 Y HASTA ABRIL 29 DE 2017,.
162.95 19.55 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201614/06/2016
14/06/2016222
24180.87
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2552 O.G. 20873 CP 415 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO POR UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2016 Y HASTA ABRIL 29 DE 2017,.
19.55 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 019.55
1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 2554 O.G. 20880 CP 370 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, PARA PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CAMBIO DE HERRAJES DEL BAÑO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y OTROS ARREGLOS.
48.00 5.76 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/201630/06/2016
30/06/2016238
4048.77
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
2563 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016
30/06/2016038
38100.00
0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 2564 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
140.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016
30/06/2016038
38140.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 2565 100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 30/06/2016038
38100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
204 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OG 352 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30/06/2016
1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 2566 OG 352 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016
30/06/2016038
38100.00
0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA
2567 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ HIJO DE LA SRA. MARINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016
30/06/2016038
38100.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 2568 OG 352 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016
30/06/2016038
38100.00
1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 2569 OG 352 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SUANY NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016
200.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/201630/06/2016
30/06/2016038
38200.00
0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
2571 O.G. 20947 (CP-459) PAGO A FAVOR DE ISAITUR S.A. POR COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL DEL SEÑOR PROCURADOR EN LA RUTA QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO.
1,810.78 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201614/06/2016
14/06/2016022
221,810.78
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
205 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2572 [P:05 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR ACOGERCE A LA JUBILACION POR INVALIDEZ.
26,107.50 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201631/05/2016
31/05/201608 826,107.50
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2574 [P:05 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
8,130.10 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201631/05/2016
31/05/201608 88,130.10
0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
2575 O.G. 20894 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA RUTA, QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO
50.00 6.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201614/06/2016
14/06/2016022
2250.80
0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
2576 O.G. 20894 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA RUTA, QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO
6.00 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 06.00
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2577 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. error beneficiario
(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2578 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. ERROR BENEFICIARIO
(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2579 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. error beneficiario
(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2582 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. DEV. 1954 PAGO POR EL MES DE ENERO DE 2016.
42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2583 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. HASTA AGOSTO 31 DE 2016. DEV. 1956. PAGO POR EL MES DE FEBRERO DE 2016
42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2584 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. DEV. 1958. PAGO POR EL MES DE MARZO DE 2016
42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84
1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 2585 5.76 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 05.76
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
206 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20880 CP 370 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, PARA PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CAMBIO DE HERRAJES DEL BAÑO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y OTROS ARREGLOS.
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2587 O.G. 20928 (CP-360) PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA DE TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY.(FEBRERO-2016)
3,367.31 0.00 N 23/05/2016 24/05/201623/05/201623/05/201629/07/2016
29/07/2016066
663,367.31
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 2592 O.G. 20932 (CP-360) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN REINO UNIDO CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA
127,432.08 0.00 N 23/05/2016 24/05/201623/05/201623/05/201601/08/2016
01/08/2016068
70108,416.21
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2593 O.G. 20920 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
42.84 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 042.84
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2594 O.G. 20912 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
800.00 96.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/201630/06/2016
30/06/2016036
38736.00
1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 2597 CONTRATO No. 590-9999-0000-0011-2016. SUSCRIITO CON JAIME VASQUEZ RIVERA POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHICULO ASIGANDO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. A PARTIR DE ABRIL 1 DE 2016 Y HASTA MARZO 31 DE 2017. OG. 20797. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016.
100.00 12.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3892.00
1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 2598 CONTRATO No. 590-9999-0000-0011-2016. SUSCRITO CON JAIME VASQUEZ RIVERA POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHICULO ASIGANDO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. A PARTIR DE ABRIL 1 DE 2016 Y HASTA MARZO 31 DE 2017. OG. 20797. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016
12.00 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 012.00
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2599 O.G. 20912 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
96.00 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 096.00
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2600 160.00 19.20 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 30/06/2016036
38162.56
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
207 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20914 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
30/06/2016
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2601 O.G. 20914 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
19.20 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 019.20
0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 2603 O.G. 20916 REPOSICION A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016
60.41 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3860.41
1706570064001 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO
2605 O.G. 20848 PAGO A FAVOR DE VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA ROYAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
62.00 7.44 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3862.99
1706570064001 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO
2606 O.G. 20848 PAGO A FAVOR DE VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA ROYAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
7.44 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 07.44
1708239841001 OH LEE MI SUN 2607 O.G. 20933 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
325.01 39.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
36310.71
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2609 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 76
80.00 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 080.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2610 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 63
69.70 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 069.70
1708239841001 OH LEE MI SUN 2611 O.G. 20933 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
39.00 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 039.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2613 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 64
74.40 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 074.40
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2614 16,961.22 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 01/08/2016068
6816,961.22
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
208 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20943 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA DE CHIMBORAZO ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PERIODO 3 OCTUBRE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016)
01/08/2016
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2616 O.G. 20944 PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA FEBRERO 2016)
91,012.03 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201601/08/2016
01/08/2016068
6891,012.03
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2618 O.G. 20938 PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-FEBRERO-2016)
182,364.32 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201601/08/2016
01/08/2016068
68182,364.32
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2620 O.G. 20946 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA-FEBRERO-2016)
4,656.15 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201629/07/2016
29/07/2016064
664,656.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2624 O.G. 20897 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
13.73 1.65 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3615.38
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2625 O.G. 20897 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1.65 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 01.65
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2629 O.G. 20898 (CP-40) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
15.51 1.86 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 30/06/2016036
3617.37
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
209 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2630 O.G. 20898 (CP-40) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1.86 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 01.86
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2632 O.G. 20899 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
56.04 6.72 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3662.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2633 O.G. 20899 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
6.72 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 06.72
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2635 O.G. 20895 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
228.38 27.41 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
36255.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2636 O.G. 20895 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
27.41 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 027.41
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2638 O.G. 20853 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSIÓN AMORTIGUADORES, MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650
115.20 13.82 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
36123.96
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2639 O.G. 20853 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSIÓN AMORTIGUADORES, MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650
13.82 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 013.82
1002321352001 ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO
2640 339.28 40.71 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 30/06/2016036
36344.70
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
210 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20917 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, POR SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL E IMPLEMENTACIÓN DE CORDON SANITARIO DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y VECTORES EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
30/06/2016
1002321352001 ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO
2641 O.G. 20917 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, POR SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL E IMPLEMENTACIÓN DE CORDON SANITARIO DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y VECTORES EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
40.71 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 040.71
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2643 O.G. 20828 CP-329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-563
180.00 21.60 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
36182.88
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2644 O.G. 20828 CP-329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-563
21.60 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 021.60
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2646 O.G. 20855 CP 329 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION AMORTIGUADORES, REPUESTOS, DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650
99.33 11.92 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/201630/06/2016
30/06/2016036
36109.07
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2647 O.G. 20855 CP 329 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION AMORTIGUADORES, REPUESTOS, DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650
11.92 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 011.92
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
2648 O.G. 20950 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016
113.00 13.56 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016036
36114.81
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
2649 O.G. 20950 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016
13.56 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 013.56
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2650 [P:05 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
891,426.37 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 31/05/201606 6538,968.55
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
211 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
31/05/2016
ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL
2653 O.G. 20939 CP-360 PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN NEGOCIACIÓN PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSCA SISA AL MIN. DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA DEL ECUADOR. DIC 2015 A ABRIL 2016
85,390.49 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201601/08/2016
01/08/2016068
6869,470.23
0991331859001 ATIMASA S.A. 2655 PAGO A ATIMASA S.A., MES DE ABRIL DE 2016, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20924
2,387.67 286.52 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201628/07/2016
29/07/2016064
642,674.19
0991331859001 ATIMASA S.A. 2656 PAGO A ATIMASA S.A., MES DE ABRIL DE 2016, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20924
286.52 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 0286.52
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2664 O.G. 20903 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
10.20 1.22 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3611.42
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2665 O.G. 20903 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1.22 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.22
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2667 O.G. 20902 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
11.06 1.33 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3612.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2668 O.G. 20902 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1.33 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.33
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
212 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2670 O.G. 20904 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
14.34 1.72 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3616.06
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2671 O.G. 20904 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1.72 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.72
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2674 O.G. 20905 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
17.13 2.06 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3619.19
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2675 O.G. 20905 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
2.06 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 02.06
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2677 O.G. 20900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
19.72 2.37 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016036
3622.09
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2678 O.G. 20900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
2.37 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 02.37
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2681 O.G. 20962 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
28.75 3.45 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016034
3632.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2682 O.G. 20962 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
3.45 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 03.45
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2684 49.45 5.93 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 30/06/2016034
3655.38
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
213 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20963 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINADOR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2685 O.G. 20963 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINADOR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
5.93 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 05.93
1791726537001 NEXSYS DEL ECUADOR 2686 O.G. 20967 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS ORACLE CONTRATO 009-DNA-2016
29,460.34 3,535.24 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 031,699.32
1791726537001 NEXSYS DEL ECUADOR 2687 O.G. 20967 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS ORACLE CONTRATO 009-DNA-2016
3,535.24 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 03,535.24
0600803282001 ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO 2692 O.G. 20935 (CP-407) PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO, A FIN DE PROCEDER CON EL EMPASTE DE 45 DOCUMENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO.
315.00 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/201630/06/2016
30/06/2016034
36308.70
1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH
2695 O.G. 355 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016034
36100.00
1714041017001 PALACIOS VIVERO MARIA JOSE 2696 O.G. 20929 PAGO A FAVOR DE PALACIOS VIVERO MARIA JOSE, POR SERVICIOS DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO DE MERCADO DE VALORES, LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
36.60 4.39 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201628/07/2016
29/07/2016062
6433.67
1714041017001 PALACIOS VIVERO MARIA JOSE 2697 O.G. 20929 PAGO A FAVOR DE PALACIOS VIVERO MARIA JOSE, POR SERVICIOS DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO DE MERCADO DE VALORES, LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
4.39 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 04.39
1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION
2699 100.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 30/06/2016034
34100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
214 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 355 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHÍ JURADO, HIJA DEL SR. CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30/06/2016
1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 2701 OG 355 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016034
34100.00
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
2703 O.G. 20948 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
116.88 14.03 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34130.91
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
2704 O.G. 20948 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
14.02 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 40 014.02
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2705 [P:05 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MAYO/2016.
22,346.65 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201631/05/2016
31/05/201604 422,346.65
BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 2707 O.G. 20964 PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA MARZO 2016)
445,307.64 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201601/08/2016
01/08/2016066
66383,192.21
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2709 O.G. 20971 (CP-360) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REP. DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (MARZO 2016)
34,938.15 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 01/08/2016066
6634,938.15
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
215 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
01/08/2016
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 2711 O.G. 20941 (CP-360) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL (FACTURA-1 ENERO AL 16 DE MARZO DE 2016)
16,581.84 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201601/08/2016
01/08/2016066
6616,581.84
LALIVE LALIVE 2713 O.G. 20940 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E ITERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016)
123,484.29 0.00 N 26/05/2016 01/06/201601/06/201626/05/201601/08/2016
01/08/2016660
66123,484.29
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2714 [P:05 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MAYO/2016.
3,540.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201631/05/2016
31/05/201604 43,540.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 2716 O.G. 20965 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO ARB 06-11 (FACTURA FEBRERO DE 2016)
4,733.35 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201629/07/2016
29/07/2016460
644,733.35
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
2717 O.G. 20968 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DE 2016, AL 27 DE ABRIL DE 2016
457.65 54.92 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34464.98
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
216 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
2718 O.G. 20968 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DE 2016, AL 27 DE ABRIL DE 2016
54.92 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 054.92
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2719 O.G. 20953 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2016
437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34402.50
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2720 O.G. 20953 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2016
52.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 052.50
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2721 O.G. 20952 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2016
437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34402.50
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2722 O.G. 20952 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 201
52.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 052.50
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2724 0.G. 20959 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE CARGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442
243.90 29.27 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34262.44
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2725 0.G. 20959 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE CARGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442
29.27 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 029.27
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2727 0.G. 20961 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294
89.46 10.74 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
3498.24
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2728 0.G. 20961 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294
10.74 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 010.74
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
217 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2730 O.G. 20958 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294
62.10 7.45 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
3466.82
0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2731 O.G. 20958 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294
7.45 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 07.45
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
2733 0.G. 20883 CP-255 PAGO A FAVOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
925.03 111.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201610/06/2016
10/06/2016410
141,036.03
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
2734 0.G. 20883 CP-255 PAGO A FAVOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
111.00 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0111.00
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 2736 O.G. PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA PORCEDER CON EL CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL SEÑOR SUBPROCURADOR.
214.09 25.69 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34217.52
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 2737 O.G. PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA PORCEDER CON EL CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL SEÑOR SUBPROCURADOR.
25.69 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 025.69
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2738 O.G. 20847 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
60.00 7.20 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
3460.96
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2739 O.G. 20847 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
7.20 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 07.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2741 O.G. 20994 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
10.21 1.23 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 30/06/2016430
3411.44
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
218 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2742 O.G. 20994 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1.23 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 01.23
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2744 O.G. 20993 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
19.28 2.32 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
3421.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2745 O.G. 20993 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
2.32 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 02.32
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2747 O.G. 20992 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
20.84 2.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
3423.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2748 O.G. 20992 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
2.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 02.50
0105147383001 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA
2749 O.G. 20930 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016
858.80 103.06 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34872.54
0105147383001 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA
2750 O.G. 20930 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016
103.06 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 40 0103.06
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2753 804.43 96.53 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 30/06/2016430
34900.96
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
219 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20991 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
30/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2754 O.G. 20991 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
96.53 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 096.53
1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 2756 O.G. 20978 PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REPOSICION DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESSPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
49.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201630/06/2016
30/06/2016430
3449.50
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
2761 O.G. 20981 CP- 367 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , POR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2015.
163.12 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/201610/06/2016
10/06/2016410
14163.12
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2762 O.G. 20951 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016
437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201627/05/201630/06/2016
30/06/2016430
34402.50
1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2763 O.G. 20951 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016
52.50 0.00 N 27/05/2016 30/05/201630/05/201627/05/2016 20 052.50
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
2765 O.G. 20948 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
0.01 0.00 N 30/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 00 00.01
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2768 O.G. 20829 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUSPENSION Y AMORTIGUADORES DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7781
640.00 76.80 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 30/06/2016030
30650.24
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
220 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2769 O.G. 20829 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUSPENSION Y AMORTIGUADORES DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7781
76.80 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 076.80
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2770 O.G. 20980 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
214.43 25.73 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016
30/06/2016030
30205.00
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2771 O.G. 20980 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
25.73 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 025.73
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2773 O.G. 20985 (CP-423) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICCIÓN DE LOS DISCOS DE FRENO DEL VEHICULO SEQUOIA PLACAS GSI-5730
203.60 24.43 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016
30/06/2016030
30219.07
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2774 O.G. 20985 (CP-423) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICCIÓN DE LOS DISCOS DE FRENO DEL VEHICULO SEQUOIA PLACAS GSI-5730
24.43 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 024.43
0990140669001 COMWARE S.A. 2775 O.G. 20954 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2016
1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016
29/07/2016058
601,140.69
0990140669001 COMWARE S.A. 2775 O.G. 20954 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2016
1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 29/07/2016058
601,140.69
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
221 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
0990140669001 COMWARE S.A. 2776 O.G. 20954 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2016
127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21
0990140669001 COMWARE S.A. 2777 O.G. 20974 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2016
1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016
29/07/2016058
601,140.69
0990140669001 COMWARE S.A. 2777 O.G. 20974 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2016
1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016
29/07/2016058
601,140.69
0990140669001 COMWARE S.A. 2778 O.G. 20974 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2016
127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21
0990140669001 COMWARE S.A. 2779 O.G. 20973 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016
1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201628/07/2016
29/07/2016058
601,140.69
0990140669001 COMWARE S.A. 2779 O.G. 20973 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016
1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 29/07/2016058
601,140.69
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
222 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
0990140669001 COMWARE S.A. 2780 O.G. 20973 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016
127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21
1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 2782 O.G. 20995 (CP-480) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
130.00 15.60 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016
30/06/2016030
30132.08
1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 2783 O.G. 20995 (CP-480) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
15.60 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 015.60
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2785 O.G. 20977 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DE VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7787
170.16 20.42 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016
30/06/2016030
30183.10
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2786 O.G. 20977 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DE VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7787
20.42 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 020.42
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2791 O.G. 20975 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3135
126.74 15.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/201630/06/2016
30/06/2016030
30136.38
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2792 O.G. 20975 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3135
15.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 015.21
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2795 O.G. 20976 (CP-329) PAGO A FAVOR MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000 KM, CAMBIO DE PLUMAS, ARREGLO DE LLANTA, Y CHEQUEO DE SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PEQ-5505
547.00 65.64 N 31/05/2016 31/05/201631/05/201631/05/2016 30/06/2016030
30555.75
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
223 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2796 O.G. 20976 (CP-329) PAGO A FAVOR MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000 KM, CAMBIO DE PLUMAS, ARREGLO DE LLANTA, Y CHEQUEO DE SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PEQ-5505
65.64 0.00 N 31/05/2016 31/05/201631/05/201631/05/2016 00 065.64
1791854292001 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA
2799 CONTRATO No. 590-9999-0000-0036-2015 SUSCRITO CON SATRE COMUNICACION INTEGRAL, PARA LA REALIZACION DE TRES EVENTOS DE PRESENTACION DEL LIBRO REFERENTE AL CASO CHEVRON. CONTRATO AÑO 2015. OG. 20983
88,740.92 10,648.91 N 31/05/2016 09/06/201609/06/201631/05/2016 80 032,992.73
1791854292001 SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA
2800 CONTRATO No. 590-9999-0000-0036-2015 SUSCRITO CON SATRE COMUNICACION INTEGRAL, PARA LA REALIZACION DE TRES EVENTOS DE PRESENTACION DEL LIBRO REFERENTE AL CASO CHEVRON. CONTRATO AÑO 2015. OG. 20983
10,648.91 0.00 N 31/05/2016 09/06/201609/06/201631/05/2016 80 010,648.91
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2802 O.G. 20927 (CP-423) PAGO A FAVOR DE TALLERES SPRINT, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM CHEQUEO DEL ACEITE DE CJA Y TRANSMISION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3133
607.00 72.84 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016
30/06/2016028
30616.71
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2803 O.G. 20927 (CP-423) PAGO A FAVOR DE TALLERES SPRINT, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM CHEQUEO DEL ACEITE DE CJA Y TRANSMISION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3133
72.84 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 072.84
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2805 O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
3,432.08 411.85 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016
29/07/2016056
583,486.99
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2805 O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
3,432.08 411.85 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016
29/07/2016056
583,486.99
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2806 411.85 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0411.85
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
224 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 2808 O.G. 21003 (CP-482) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICION DE 308 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.
616.00 73.92 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016
30/06/2016028
30661.58
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 2809 O.G. 21003 (CP-482) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICION DE 308 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.
73.92 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 073.92
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2811 O.G. 20996 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
3,496.53 419.58 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016
29/07/2016056
583,552.47
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2811 O.G. 20996 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
3,496.53 419.58 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201628/07/2016
29/07/2016056
583,552.47
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2812 O.G. 20996 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
419.58 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0419.58
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2813 O.G. 21006 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 3 DE MAYO DE 2016
119.74 14.37 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016
30/06/2016028
30121.66
1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
2814 O.G. 21006 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 3 DE MAYO DE 2016
14.37 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 014.37
1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 2816 100.00 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 30/06/2016028
30100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
225 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 356 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30/06/2016
0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 2818 O.G. 29874 CP-417 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2017.
176.79 21.21 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016
30/06/2016028
30196.23
0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 2819 O.G. 29874 CP-417 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2017.
21.21 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 021.21
1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 2820 O.G. 20972 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO No. 004 DNA 2016
948.33 113.80 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016
30/06/2016028
301,020.40
1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 2821 O.G. 20972 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO No. 004 DNA 2016
113.80 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0113.80
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
2822 O.G. 20997 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016
500.59 60.07 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016
30/06/2016028
30508.60
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
2823 O.G. 20997 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016
60.07 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 060.07
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2824 O.G. 21000 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.
350.00 42.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 30/06/2016028
30355.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
226 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2825 O.G. 21000 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016
42.00 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 042.00
1706843495001 FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO
2827 O.G. 20998 PAGO A FAVOR DE FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE "COMPROBANTES DE INGRESOS", PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.
290.00 34.80 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/201630/06/2016
30/06/2016028
30294.64
1706843495001 FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO
2828 O.G. 20998 PAGO A FAVOR DE FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE "COMPROBANTES DE INGRESOS", PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.
34.80 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 034.80
1792045258001 REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.
2833 O.G. 21020 CP-20 PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN DE ORACLE IAS A ORACLE WEBLOGIC. CONTRATO No. 068-DNA-2015
12,000.00 1,440.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 012,192.00
1792045258001 REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.
2834 O.G. 21020 CP-20 PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN DE ORACLE IAS A ORACLE WEBLOGIC. CONTRATO No. 068-DNA-2015
1,440.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 01,440.00
0990140669001 COMWARE S.A. 2835 O.G. 21024 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL DE 2016 AL 4 DE MAYO DE 2016.
5,929.90 711.59 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016
29/07/2016056
586,380.57
0990140669001 COMWARE S.A. 2837 O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016
1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016
29/07/2016056
581,165.66
0990140669001 COMWARE S.A. 2837 1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 29/07/2016056
581,165.66
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
227 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016
28/07/2016
0990140669001 COMWARE S.A. 2838 O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016
130.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 0130.00
0990140669001 COMWARE S.A. 2839 O.G. 21012 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2016 AL 21 DE ABRIL DE 2016
1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016
29/07/2016056
581,165.66
0990140669001 COMWARE S.A. 2839 O.G. 21012 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2016 AL 21 DE ABRIL DE 2016
1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201628/07/2016
29/07/2016056
581,165.66
0990140669001 COMWARE S.A. 2840 O.G. 21012 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2016 AL 21 DE ABRIL DE 2016
130.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 0130.00
1708743354001 GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH
2841 O.G. 21025 PAGO A FAVOR DE GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LA BUSETA PLACAS GXI 094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS.
60.00 7.20 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/201630/06/2016
30/06/2016028
2855.20
1708743354001 GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH
2842 O.G. 21025 PAGO A FAVOR DE GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LA BUSETA PLACAS GXI 094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS.
7.20 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 07.20
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2843 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE VASCONEZ XIMENA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
8,086.34 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 03/06/201600 08,086.34
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
228 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
03/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2845 O.G. 21045 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
8.54 1.03 N 02/06/2016 06/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016024
289.57
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
2846 O.G. 21045 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
1.03 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 01.03
0500040340001 SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA 2850 O.G. 21015 (CP-478) PAGO A FAVOR DE SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA, POR LA ELABOTACIÓN DE PARED EN GYPSUM Y RETIRO DE PARED EXISTENTE, EN LAS OFICINAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CENTRO DE MEDIACIÓN SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN.
730.72 87.69 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016028
28742.42
0500040340001 SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA 2851 O.G. 21015 (CP-478) PAGO A FAVOR DE SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA, POR LA ELABOTACIÓN DE PARED EN GYPSUM Y RETIRO DE PARED EXISTENTE, EN LAS OFICINAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CENTRO DE MEDIACIÓN SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN.
87.69 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 087.69
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2853 O.G. 21037 (CP-460) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
2,148.07 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201628/07/2016
29/07/2016056
562,148.07
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2855 O.G. 20986 CP-460) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
5,050.31 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201628/07/2016
29/07/2016056
565,050.31
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2859 291.04 34.92 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 30/06/20160 28313.16
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
229 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21009 (CP-329) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 75.000KM DEL VEHICULO TOYORA SEQUOIA PLACAS GSI-5730
30/06/2016
28
0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2860 O.G. 21009 (CP-329) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 75.000KM DEL VEHICULO TOYORA SEQUOIA PLACAS GSI-5730
34.92 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 034.92
0990140669001 COMWARE S.A. 2861 CONTRATO No. 590-9999-0000-5815-2016. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP DESDE NOVIEMBRE 5 DE 2015 A NOVIEMBRE 4 DE 2106. SUSCRITO CON COMWARE S.A. CERT IVA Nro. 359
711.59 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 0711.59
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2863 O.G. 20987 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
104.00 12.48 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016028
28105.66
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2864 O.G. 20987 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
12.48 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 012.48
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
2865 O.G. 21036 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
930.75 111.69 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
28945.64
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
2866 O.G. 21036 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
111.69 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0111.69
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2868 O.G. 21022 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA DE AIRE Y PURGA DE TANQUE DE AIRE DE LA BUSETA PLACAS GXI-094
240.00 28.80 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
28243.84
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2869 O.G. 21022 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA DE AIRE Y PURGA DE TANQUE DE AIRE DE LA BUSETA PLACAS GXI-094
28.80 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 028.80
103.68
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
230 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2873 O.G. 21035 CP-493 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 13846 DEL SERVICIO EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
864.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
28929.66
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2874 O.G. 21035 CP-493 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 13846 DEL SERVICIO EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
103.68 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0103.68
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2876 O.G. 21034 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
120.17 14.41 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
28134.58
0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2877 O.G. 21034 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
14.41 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201603/06/2016 00 014.41
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2879 O.G. 21018 CP-340 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
33.66 4.04 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
2837.70
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2880 O.G. 21018 CP-340 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
4.04 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 04.04
0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 2882 O.G. 20979 CP- 423 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM Y REPARACION CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET S Z CON PLACAS PEI-4785
35.04 4.20 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
2835.60
0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 2883 O.G. 20979 CP- 423 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM Y REPARACION CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET S Z CON PLACAS PEI-4785
4.20 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 04.20
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2885 O.G. 21038 CP 460 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.
28.00 3.36 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 30/06/2016026
2828.45
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
231 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2886 O.G. 21038 CP 460 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.
3.36 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 03.36
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2888 O.G. 21023 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL RADIADOR, REVISION DE FRENOS Y MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DE LA BUSETA PLACAS PEQ- 243
290.00 34.80 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
28294.64
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2889 O.G. 21023 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL RADIADOR, REVISION DE FRENOS Y MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DE LA BUSETA PLACAS PEQ- 243
34.80 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 034.80
1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2891 O.G. 21017 CP 366 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN FILTRO DE AIRE Y UNA VALVULA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTA DE LA INSTITUCIÓN.
512.00 61.44 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
28568.32
1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2892 O.G. 21017 CP 366 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN FILTRO DE AIRE Y UNA VALVULA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTA DE LA INSTITUCIÓN.
61.44 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 061.44
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2894 O.G. 21010 CP 479 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2017.
325.90 39.11 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/201630/06/2016
30/06/2016026
28361.75
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2895 O.G. 21010 CP 479 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2017.
39.11 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 039.11
1768173130001 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA
2897 378.00 0.00 N 03/06/2016 03/06/201603/06/201603/06/2016 29/07/2016054
56378.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
232 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 20942 CP 364 PAGO A FAVOR DE AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA, PARA PROCEDER CON LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VIDRIOS POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS DE PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR DE LA PGE
28/07/2016
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2899 MEMORANDO No. 566-DNA-2016. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 996. DEV. 2339 DE 10 DE MAYO DE 2016. FACTURA 70488.
(200.73) 0.00 N 03/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 20 0(200.73)
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2900 MEMORANDO No. 566-DNA-2016. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 995. DEV. 1866 DE 11 DE ABRIL DE 2016. FACTURA 70157
(861.55) 0.00 N 03/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 20 0(861.55)
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2903 O.G. 21027 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ABRIL DE 2016, HASTA EL 13 DE MAYO DE 2016.
3,717.34 0.00 N 03/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/201628/07/2016
29/07/2016252
563,717.34
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2910 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2016 A 25 DE MAYO DE 2016. OG. 21030
95.40 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/201630/06/2016
30/06/2016024
2495.40
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2912 O.G. 21050 (CP-360) PAGO A FVOR DE LA FIRMA JURÍDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-MARZO 2016)
141,253.99 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 00 0141,253.99
1790408515001 EDIECUATORIAL C.A. 2914 O.G. 21044 (CP-402) PAGO A FAVOR DE EDIECUATORIAL C.A. POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MIL EJEMPLARES DEL LIBRO DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL
4,024.00 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/201628/07/2016
29/07/2016052
523,943.52
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
2915 O.G. 21041 (CP-335) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 3390, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.
50.00 6.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 30/06/2016024
2454.90
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
233 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
2916 O.G. 21041 (CP-335) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 3390, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.
6.00 0.00 N 06/06/2016 06/06/201606/06/201606/06/2016 00 06.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2921 [P:05 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
61,718.47 0.00 N 06/06/2016 07/06/201606/06/201606/06/201613/06/2016
13/06/201606 657,638.40
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
2923 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3136, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ANTILADO DE ACTIVOS. OG. 21019
110.89 13.31 N 07/06/2016 08/06/201608/06/201607/06/201630/06/2016
30/06/2016022
22121.76
1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.
2924 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3136, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE ANTILADO DE ACTIVOS. OG. 21019
13.31 0.00 N 07/06/2016 08/06/201608/06/201607/06/2016 00 013.31
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
2926 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389. OG. 21040
355.45 49.76 N 07/06/2016 09/06/201609/06/201608/06/201630/06/2016
30/06/2016220
22388.15
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
2927 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389. OG. 21040
49.76 0.00 N 08/06/2016 09/06/201609/06/201608/06/2016 00 049.76
LALIVE LALIVE 2930 PAGO A FIRMA JURIDICA LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR.FACTURA JUNIO 2015 Y MARZO 2016 OG. 21051
18,295.29 0.00 N 08/06/2016 08/06/201608/06/201608/06/2016 00 018,295.29
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2931 [P:05 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MAYO/2016.
1,356.08 0.00 N 09/06/2016 09/06/201609/06/201609/06/2016 13/06/201604 41,096.94
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
234 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
13/06/2016
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2932 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE MARTINEZ DE LA VEGA HECTOR LEONIDAS, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.
3,413.39 0.00 N 09/06/2016 09/06/201609/06/201609/06/201613/06/2016
13/06/201604 40.01
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2933 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE MIRANDA AREVALO MARIA INES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.
1,841.33 0.00 N 09/06/2016 09/06/201609/06/201609/06/201613/06/2016
13/06/201604 40.01
1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 2934 REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE MAYO 2016. OG. 21060
10.50 0.00 N 09/06/2016 10/06/201610/06/201609/06/201630/06/2016
30/06/2016020
2010.50
1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 2936 PAGO A LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DE MAYO DE 2016. OG. 21057
325.00 0.00 N 09/06/2016 10/06/201610/06/201609/06/201630/06/2016
30/06/2016020
20321.75
1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
2937 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA PGE RECORRIDO VALLE DE CUMBAYA, TUMBACO, CALDERON Y MITAD DEL MUNDO. 590-9999-0000-6615-2016. COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. mes de mayo de 2016. og. 21054
2,469.92 0.00 N 09/06/2016 10/06/201610/06/201609/06/201628/07/2016
29/07/2016048
502,445.22
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
235 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 2939 O.G. 21069 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU (FACTURA-MARZO 2016)
65,773.90 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/201613/07/2016
14/07/2016032
3451,693.76
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 2941 O.G. 21072 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, PARA PATROCINAL AL ESTADO ECUAT EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN EL REINO UNIDO, EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS
63,745.18 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/2016 00 051,239.40
KLGATESLLP K L GATES LLP 2945 O.G. 21088 (CP-360) POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS, (FACTURA ENERO 2016)
224,192.32 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/2016 00 0175,711.43
KLGATESLLP K L GATES LLP 2948 O.G. 21089 (CP-360) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP ,POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS, (FACTURA MARZO 2016)
229,325.24 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/2016 00 0186,253.01
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2949 [P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
4,909.77 0.00 N 10/06/2016 10/06/201610/06/201610/06/201613/06/2016
13/06/201602 23,964.18
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2951 [P:05 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MAYO/2016.
460.92 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201615/06/2016
17/06/201602 4347.03
MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING
2952 O.G. 21082 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMÁGEN DE LA P.G.E. DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30,000.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 024,500.00
1710575034001 ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH
2953 O.G. 21053 (CP 401) PAGO A FAVOR DE ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE EDICION DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO RENDICION DE CUENTAS 2015, SOLICITADO POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.
3,550.00 426.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 29/07/2016044
463,195.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
236 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2954 O.G. 21080 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
2,700.00 350.00 N 13/06/2016 24/06/201624/06/201613/06/201628/07/2016
29/07/20161034
462,605.00
1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY
2954 O.G. 21080 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
2,700.00 350.00 N 13/06/2016 24/06/201624/06/201613/06/201628/07/2016
29/07/20161034
462,605.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
2955 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 74
39.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 039.00
1791083210001 DATAPRO S.A 2956 O.G. 21098 PAGO A DATAPRO S.A POR SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCANERES DE LA PGE. SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.
3,965.00 475.80 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201628/07/2016
29/07/2016044
464,266.34
1791083210001 DATAPRO S.A 2957 O.G. 21098 PAGO A DATAPRO S.A POR SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SCANERES DE LA PGE. SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.
475.80 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 0475.80
1708239841001 OH LEE MI SUN 2958 O.G. 21073 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
325.01 45.50 N 13/06/2016 24/06/201624/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016106 16312.66
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2959 60.00 8.40 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 30/06/2016016
1661.32
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
237 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONTRATO No. 590-9999-0000-0001-2016. ARIAS BUENAÑO RAMIRO AMABLE ARRENDAMIENTO DE UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21066
30/06/2016
1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2960 CONTRATO No. 590-9999-0000-0001-2016. ARIAS BUENAÑO RAMIRO AMABLE ARRENDAMIENTO DE UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21066
8.40 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 08.40
1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2962 CONTRATO NO. 590-9999-0000-0010-2016. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCION. POR EL PERIODO DEL ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2017. SUSCRITO CON BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. MES DE MAYO DE 2016. OG. 21081
10,186.01 1,426.04 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201629/07/2016
29/07/2016046
4610,410.10
1790043800001 COHECO S.A. 2963 O.G. 21064 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
221.01 30.94 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16241.34
1790043800001 COHECO S.A. 2964 O.G. 21064 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
30.94 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 030.94
1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2965 CONTRATO NO. 590-9999-0000-0010-2016. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCION. POR EL PERIODO DEL ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2017. SUSCRITO CON BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. MES DE MAYO DE 2016. OG. 21081
1,426.04 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 01,426.04
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2967 O.G. 21100 (CP-413) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
325.04 39.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16364.04
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2968 O.G. 21100 (CP-413) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
39.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 039.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
2969 590.75 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 17/06/201602 4590.75
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
238 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ ARIZO MAYRA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
15/06/2016
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2970 O.G. 21087 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
800.00 96.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16736.00
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2971 O.G. 21087 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
96.00 0.00 N 13/06/2016 13/06/201613/06/201613/06/2016 00 096.00
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2972 O.G. 21086 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
800.00 96.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16736.00
0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2973 O.G. 21086 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
96.00 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/2016 00 096.00
1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE
2975 O.G. 359 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE DANIEL PEÑAHERRERA HIJO DEL SR. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016
200.00 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16200.00
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2976 O.G. 21083 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
321.43 45.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16295.72
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2977 45.00 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/2016 00 045.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
239 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21083 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
2978 O.G. 21090 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
113.00 15.82 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16115.49
1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.
2979 O.G. 21090 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
15.82 0.00 N 13/06/2016 14/06/201614/06/201613/06/2016 00 015.82
1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 2981 O.G. 21085 CP-326 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
239.58 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16239.58
1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 2983 O.G. 21070 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
239.58 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016016
16239.58
0991331859001 ATIMASA S.A. 2985 O.G. 21097 (CP-413) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
2,119.17 296.68 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/201628/07/2016
29/07/2016044
442,415.85
0991331859001 ATIMASA S.A. 2986 O.G. 21097 (CP-413) PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA P.G.E. QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
296.68 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/2016 00 0296.68
1790899780001 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 2988 O.G. 21067 PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE APM EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. Y OTROS (GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS).
480.80 57.70 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/2016 30/06/2016016
16538.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
240 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1790899780001 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 2989 O.G. 21067 PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE PROPUESTO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN REPRESENTACIÓN DE APM EN CONTRA DE TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. Y OTROS (GASTOS POR COPIAS CERTIFICADAS).
57.50 0.00 N 14/06/2016 14/06/201614/06/201614/06/2016 00 057.50
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2992 CONTRATO No. 590-9999-0000-0007-2016. MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN AL CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2015 (2016). OG. 21065. MES DE JUNIO DE 2016
271.40 30.17 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016014
16251.29
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2993 CONTRATO No. 590-9999-0000-0007-2016. MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN AL CUIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. ABRIL 1 DE 2016 A MARZO 31 DE 2017 (2016). OG. 21065. MES DE JUNIO DE 2016
35.20 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 035.20
1709784803 GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA 2995 REEMBOLSO A GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTES A JUICIOS. OG. 21062
14.39 0.00 N 14/06/2016 17/06/201617/06/201616/06/201630/06/2016
30/06/2016212
1614.39
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 2997 O.G. 21123 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-MARZO-2016)
3,495.58 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201629/07/2016
29/07/2016044
443,495.58
CIADISI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES
2999 O.G. 21127 (CP-360) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, POR GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR CASO ARB-08-06
300,000.00 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 0300,000.00
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 3001 354.50 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 01/07/2016014
16354.50
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
241 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21132 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (MARZO-2016)
30/06/2016
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
3003 O.G. 21096 (CP-423) PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 63000 KM DE LA CAMIONETA FORD F-150 PLACAS PBI 5450
533.07 74.63 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016014
16582.11
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
3004 O.G. 21096 (CP-423) PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 63000 KM DE LA CAMIONETA FORD F-150 PLACAS PBI 5450
74.63 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 074.63
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3005 O.G. 21128 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO.
105.26 14.74 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016014
1696.84
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3006 O.G. 21128 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO.
14.74 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 014.74
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3008 O.G. 21068 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
22.97 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016014
1622.97
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 3010 O.G. 21084 (CP-162) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21-01-2016 AL 20-03-2016 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA.
38.50 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016014
1638.50
0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 3012 30.71 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 30/06/2016014
1630.71
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
242 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21071 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016
30/06/2016
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3014 O.G. 21095 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DE LUCES Y ALARMA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3134
35.57 4.98 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016014
1638.84
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3015 O.G. 21095 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DE LUCES Y ALARMA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3134
4.98 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 04.98
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3017 O.G. 21093 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3442
158.64 22.21 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/201630/06/2016
30/06/2016014
16173.24
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3018 O.G. 21093 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3442
22.21 0.00 N 14/06/2016 15/06/201615/06/201614/06/2016 00 022.21
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3020 O.G. 21094 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 4790
153.40 21.48 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201630/06/2016
30/06/2016014
14167.51
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3021 O.G. 21094 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 4790
21.48 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/2016 00 021.48
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3023 O.G. 21092 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DE LA CAMIONETA LUV DMAX PLACAS PEI-4789
226.91 31.77 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201630/06/2016
30/06/2016014
14247.79
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
243 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3024 O.G. 21092 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DE LA CAMIONETA LUV DMAX PLACAS PEI-4789
31.77 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/2016 00 031.77
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3025 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALTOS SANCHEZ GLORIA HAIDEE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
5,778.88 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201617/06/2016
17/06/201602 25,778.88
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3026 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALTOS SANCHEZ GLORIA HAIDEE, POR CONCEPTO DE SALDO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, EN RAZÓN DE QUE EL SISTEMA NO PERMITE PAGAR MÁS DEL 350% DE LA RMU. DEL EX SERVIDOR.
500.00 0.00 N 15/06/2016 15/06/201615/06/201615/06/201617/06/2016
17/06/201602 2500.00
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3029 O.G. 21142 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
380.00 53.20 N 15/06/2016 24/06/201624/06/201615/06/201630/06/2016
30/06/201686 14349.60
0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO 3031 O.G. 21137 CP-507 PAGO A FAVOR DE COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL UNIVERSO, PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIIO DE 2017, DESPACHOS, PROCURADOR SUBPROCURADOR, COMUNICACIÓN SOCIAL
735.66 102.99 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/201630/06/2016
30/06/2016014
14831.29
0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO 3032 O.G. 21137 CP-507 PAGO A FAVOR DE COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL UNIVERSO, PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2016 AL 16 DE JUNIIO DE 2017, DESPACHOS, PROCURADOR SUBPROCURADOR, COMUNICACIÓN SOCIAL
102.99 0.00 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/2016 00 0102.99
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3034 O.G. 21146 CP-430 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2016 AL 10 DE JUNIO DE 2016
3,530.11 0.00 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/201628/07/2016
29/07/2016042
443,530.11
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3036 20.53 0.00 N 15/06/2016 16/06/201616/06/201615/06/2016 30/06/20160 1420.53
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
244 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21143 CP-446 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
30/06/2016
14
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
3038 O.G. 21103 (CP-429) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
204.57 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016
30/06/2016014
14204.57
0904790292 HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO 3040 O.G. 21011 PAGO A FAVOR DE HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR REPOSICIÓN POR EL PAGO DE TEVE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
87.58 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016
30/06/2016014
1487.58
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
3042 O.G. 21136 (CP-455) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
97.10 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016
30/06/2016014
1497.10
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
3044 O.G. 21139 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
18.57 2.03 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/201630/06/2016
30/06/2016014
1420.60
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
3045 O.G. 21139 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
2.03 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/2016 00 02.03
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3048 O.G. 21130 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-MARZO 2016)
297,950.26 0.00 N 16/06/2016 16/06/201616/06/201616/06/2016 00 0297,950.26
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
245 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
3067 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 3068 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO. CORDOVA LOPEZ HENRY VINICIO
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH
3069 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH. DIAZ SAAVEDRA ANDREA
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
3071 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA. GALVEZ ANGULO ARACELLY
200.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14200.00
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 3073 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A FUNDACION LICEO INTERNACIONAL. MANJARREZ VACA MARIA LORENA
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO
3074 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO DE 2016. OTH. 360 PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN.
200.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14200.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
246 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 3075 O.G. 21148 (CP-501) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.
905.95 126.83 N 16/06/2016 17/06/201617/06/201616/06/201630/06/2016
30/06/2016012
14985.67
1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO
3076 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN.
200.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14200.00
1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 3077 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE. PAYARES HURTADO MARCIA ALEXANDRA
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA
3078 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA. PICHOASAMIN CRISTINA
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 3079 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. SALTOS CHAVEZ FERNANDO
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 3080 O.G. 21148 (CP-501) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.
126.83 0.00 N 16/06/2016 17/06/201617/06/201616/06/2016 00 0126.83
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
3081 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA. SILVA SILVA TANIA SOLEDAD
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/2016 30/06/2016410
14100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
247 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 3082 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A FUNDACION LICEO INTERNACIONAL. VASCO MOSQUERA GALO PATRICIO
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 3083 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A COBO REGALADO MARIA DOLORES. VINUEZA VINUEZA MERCEDES GABRIELA
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 3084 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA. PAGUAY MOREJON VLADIMIR
100.00 0.00 N 16/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016410
14100.00
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3087 O.G. 21155 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
100.00 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201630/06/2016
30/06/2016012
12100.00
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3088 O.G. 21157 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
100.00 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201630/06/2016
30/06/2016012
12100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
248 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3090 O.G. 21125 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADOS POR LA COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO No. ARB-08-05) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB DE 2016
7,143.74 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201629/07/2016
29/07/2016238
427,143.74
FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 3092 O.G. 21119 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI (FACT-MARZO 2016)
2,913.30 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201629/07/2016
29/07/2016042
422,913.30
KLGATESLLP K L GATES LLP 3094 O.G. 21122 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA FEBRERO DE 2016)
485,369.47 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/2016 20 0379,854.87
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3096 O.G. 21123 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-MARZO-2016)
3,307.23 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201629/07/2016
29/07/2016238
423,307.23
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3098 O.G. 21121 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY ( FACT MARZO 2016)
6,566.32 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201629/07/2016
29/07/2016238
426,566.32
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3100 O.G. 21177 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA (FAC-DICIEMBRE 2015 A ABRIL-2016)
1,728.05 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/201613/07/2016
14/07/2016222
261,372.75
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3102 4,173.88 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/2016 29/07/2016238
424,173.88
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
249 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21126 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (MARZO 2016)
29/07/2016
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3104 O.G. 21153 (CP-360) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, LOVILL POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA (FACTURA DICIEMBRE-2015 A ABRIL DE 2016)
28,084.53 0.00 N 17/06/2016 20/06/201620/06/201617/06/2016 20 022,329.71
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
3106 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRTO SUR CA, POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION RERGIONAL DEL AZUAY, MES DE MAYO DE 2016. OG. 21161
401.77 0.00 N 17/06/2016 17/06/201617/06/201617/06/201630/06/2016
30/06/2016012
12401.77
0992706031001 TALENTOPSA S.A. 3107 CONTRATO No. 590-9999-0000-0015-2016. SUSCRITO CON TALENTOPSA S.A. PARA EL SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, mes de junio de 2016. og. 21099
439.75 61.56 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016010
10449.42
0992706031001 TALENTOPSA S.A. 3108 CONTRATO No. 590-9999-0000-0015-2016. SUSCRITO CON TALENTOPSA S.A. PARA EL SERVICIO DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21099
61.56 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/2016 00 061.56
1103149108 GRANDA PARDO LUZ ERMINIA 3110 REEMBOLSO A GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, RELACIONADOS CON CAUSAS. OG. 21005
5.54 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016010
105.54
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3112 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE CHILUISA BASTIDAS CRISTINA FERNANDA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
1,033.36 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016010
101,033.36
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
250 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0601400831 GUEVARA YEROVI CARLOS GERMAN 3113 PAGO A GUEVARA YEROVI CARLOS GERMAN, REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELÉCTRÓNICA. OG. 21129
20.52 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016010
1020.52
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3114 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
1,515.46 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016010
101,515.46
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
3115 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 360 PAGO A SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA. ESPIN ARIAS CARLOS
100.00 0.00 N 20/06/2016 20/06/201620/06/201620/06/201630/06/2016
30/06/2016010
10100.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3118 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO DE 2016, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 21158
848.01 101.82 N 21/06/2016 22/06/201622/06/201621/06/201630/06/2016
30/06/201608 8949.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3119 O.G. 21160 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
24.21 2.90 N 21/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 827.11
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3120 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO DE 2016, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 21158
101.82 0.00 N 21/06/2016 22/06/201622/06/201621/06/2016 00 0101.82
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3121 O.G. 21160 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
2.90 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 02.90
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 3123 82.93 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 882.93
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
251 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21201 (CP-427) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
30/06/2016
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3125 O.G. 21192 (CP-360) PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA MARZO 2016)
108,772.84 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 0108,772.84
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3127 O.G. 21196 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADOS POR LA COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO No. ARB-08-05) FACTURA MARZO DE 2016
47,802.89 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 047,802.89
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3128 O.G. 21190 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE MAYO DE 2016 AL 7 DE JUNIO DE 2016
81.36 10.13 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 882.77
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3129 O.G. 21190 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 8 DE MAYO DE 2016 AL 7 DE JUNIO DE 2016
10.13 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 010.13
0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 3131 O.G. 21180 (CP-513) PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIALA PATIR DE JUNIO 16 DE 2016 Y HASTA JUNIO 15 DE 2017.
347.37 48.63 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 8392.53
0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 3132 O.G. 21180 (CP-513) PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIALA PATIR DE JUNIO 16 DE 2016 Y HASTA JUNIO 15 DE 2017.
48.63 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 048.63
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3134 O.G. 21179 (CP-505) PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. A FIN DE PROCEDER A LA RENOVACION ANUAL DE UAN SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2017
167.86 23.50 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 8189.68
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
252 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3135 O.G. 21179 (CP-505) PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO C.A. A FIN DE PROCEDER A LA RENOVACION ANUAL DE UAN SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2017
23.50 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 023.50
0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
3137 O.G. 21187 CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A., POR REMISION DEL PASAJE A WASHINGTON DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
50.00 7.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 851.10
0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
3138 O.G. 21187 CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A., POR REMISION DEL PASAJE A WASHINGTON DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.
7.00 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 07.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3140 O.G. 21159 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( No.. 23520934)
21.21 2.54 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 823.75
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3141 O.G. 21159 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( No.. 23520934)
2.54 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 02.54
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3143 O.G. 21107 CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
45.59 5.47 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 851.06
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3144 O.G. 21107 CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
5.47 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 05.47
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3146 O.G. 21116 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
300.00 36.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 8336.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
253 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3147 O.G. 21116 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
36.00 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 036.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3149 O.G. 21115 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
16.22 1.95 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 818.17
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3150 O.G. 21115 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
1.95 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 01.95
0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
3152 O.G. 21206 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A., POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA Y PENALIDAD EN EL PASAJE A WASHINGTON DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. REEMBOLSO (ACUERDO No. 92)
945.28 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 8945.28
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3154 O.G. 21114 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
29.30 3.52 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 832.82
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3155 O.G. 21114 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
3.52 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 03.52
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3157 O.G. 21117 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
258.75 31.05 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 30/06/201608 8289.80
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
254 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3158 O.G. 21117 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
31.05 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 031.05
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3160 O.G. 21112 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
14.42 1.73 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 816.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3161 O.G. 21112 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
1.73 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 01.73
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
3162 CONTRATO No. 590-9999-0000-0012-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR CD EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016. OG. 21183
1,138.19 136.58 N 22/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201614/07/2016
14/07/2016020
221,274.77
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3164 O.G. 21108 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.E.G EN LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
27.19 3.26 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/201630/06/2016
30/06/201608 830.45
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3165 O.G. 21108 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.E.G EN LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
3.26 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 03.26
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3166 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 61
1,755.10 0.00 N 22/06/2016 22/06/201622/06/201622/06/2016 00 01,755.10
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3168 O.G. 21105 (CP-433) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
27.58 3.31 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 30/06/201606 630.89
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
255 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3169 O.G. 21105 (CP-433) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
3.31 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 03.31
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3171 O.G. 21113 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
17.74 2.13 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016
30/06/201606 619.87
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
3172 CONTRATO No. 590-9999-0000-0012-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR CD EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, MES DE MAYO. OG. 21183
136.58 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0136.58
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
3173 CONTRATO No. 590-9999-0000-0013-2016 SUSCRITO CON LEXIS S.A. POR "SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DE 11 DE MAO A 10 DE JUNIO DE 2016. OG. 21184.
868.27 110.56 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201630/06/2016
30/06/201606 6884.07
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3174 [P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP
1,605.50 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201624/06/2016
24/06/201600 01,605.50
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
3176 CONTRATO No. 590-9999-0000-0013-2016 SUSCRITO CON LEXIS S.A. POR "SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 1O DE JUNIO DE 2016. OG. 21184
110.56 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0110.56
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3178 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ-QUITO. 590-9999-0000-7515-2016. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMIÑO. PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2016. OG. 21202
6,181.89 765.76 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 29/07/2016034
366,287.97
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
256 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3180 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ-QUITO. 590-9999-0000-7515-2016. JIMENEZ TORRES VICTOR PASMIÑO. PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2016. OG. 21202
765.76 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0765.76
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 3182 O.G. 21194 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER MCKENZIE S.A.S., POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES-JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA.
4,792.19 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201629/07/2016
29/07/2016036
364,792.19
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3184 O.G. 21193 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. (FACTURA-DIC-2015 HASTA ABRIL 2016)
58,904.38 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201613/07/2016
14/07/2016020
2046,856.05
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3186 O.G. 21211 (CP-512) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, PARA PROCEDER CON EL PAGO POR LA PROVISIÓN DE 569 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN
1,138.00 159.32 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201628/07/2016
29/07/2016034
361,238.14
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3186 O.G. 21211 (CP-512) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, PARA PROCEDER CON EL PAGO POR LA PROVISIÓN DE 569 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN
1,138.00 159.32 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/201628/07/2016
29/07/2016034
361,238.14
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3187 O.G. 21211 (CP-512) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, PARA PROCEDER CON EL PAGO POR LA PROVISIÓN DE 569 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN
159.32 0.00 N 23/06/2016 23/06/201623/06/201623/06/2016 00 0159.32
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3188 2.13 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 02.13
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
257 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21113 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3190 O.G. 21106 PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
15.30 1.84 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016
30/06/201606 617.14
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3191 O.G. 21106 PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
1.84 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 01.84
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3193 O.G. 21212 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
7.85 0.94 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016
30/06/201606 68.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3194 O.G. 21212 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
0.94 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 00.94
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
3196 O.G. 21138 (CP-494) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., PARA LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA HP LASERCOLOR 5550dn ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.
70.00 9.80 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016
30/06/201606 676.44
1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
3197 O.G. 21138 (CP-494) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., PARA LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA HP LASERCOLOR 5550dn ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.
9.80 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 09.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3199 O.G. 21111 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
11.06 1.33 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/201630/06/2016
30/06/201606 612.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3200 1.33 0.00 N 23/06/2016 24/06/201624/06/201623/06/2016 00 01.33
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
258 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21111 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3202 O.G. 21110 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
10.33 1.24 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016
30/06/201606 611.57
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3203 O.G. 21110 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
1.24 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 01.24
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3204 O.G. 21209 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
425.00 51.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016
30/06/201606 6431.80
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3206 O.G. 21209 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
51.00 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 051.00
1705523106001 CHORLANGO SANCHEZ ALFREDO HERNAN
3208 PAGO A FAVOR DE COPIADORA DE LLAVES LA PRECISA. ALFREDO CHORLANGO SANCHEZ. ARREGLO DE CERRADURAS DE PUERTAS. OG. 21145
45.00 0.00 N 24/06/2016 27/06/201627/06/201624/06/201630/06/2016
30/06/201622 644.10
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3210 O.G. 21222 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016.
101.69 12.27 N 24/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201622 6109.48
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3212 O.G. 21207 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
114.13 13.70 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 30/06/201606 6115.96
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
259 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3213 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. 590-9999-0000-7115-2016. SERILAZ CIA LTDA.VALOR IVA HASTA 31-08-2016. CERT. 276
13.70 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 013.70
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3215 O.G. 21213 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
357.00 42.84 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016
30/06/201606 6362.71
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3216 O.G. 21213 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
42.84 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 042.84
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3218 O.G. 21140 (CP-403) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE LA FUGA DE AGUA EN EL TUMBADO DEL CAÑO, CAMBIO DE TUBERIAS ACCESORIOS Y UN VENTILADOR EN LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.
176.84 24.76 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016
30/06/201606 6180.73
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3219 O.G. 21140 (CP-403) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR ARREGLO DE LA FUGA DE AGUA EN EL TUMBADO DEL CAÑO, CAMBIO DE TUBERIAS ACCESORIOS Y UN VENTILADOR EN LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.
24.76 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 024.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3221 O.G. 21109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
25.71 3.09 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016
30/06/201606 628.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3222 O.G. 21109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
3.09 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 03.09
1725336497001 PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER 3224 O.G. 21175 (CP-469) PAGO A FAVOR DE PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER, POR ADQUISICION DE TONERS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
5,946.00 832.44 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 29/07/2016034
346,469.25
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
260 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1725336497001 PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER 3225 O.G. 21175 (CP-469) PAGO A FAVOR DE PEREZ VELEZ FRANCISCO XAVIER, POR ADQUISICION DE TONERS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
832.44 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/2016 00 0832.44
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3229 [P:06 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE JUNIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
883,359.40 0.00 N 24/06/2016 24/06/201624/06/201624/06/201630/06/2016
30/06/201606 6509,326.33
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 3230 O.G. 21204 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
16,346.61 1,961.59 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201601/08/2016
01/08/2016034
3417,588.95
1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 3231 O.G. 21204 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
1,961.59 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 01,961.59
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3234 O.G. 21214 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM Y REMACHE DEL MARCO ESPEJO DEL COSTADO IZQUIERO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7788
158.44 22.18 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2173.01
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3235 O.G. 21214 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM Y REMACHE DEL MARCO ESPEJO DEL COSTADO IZQUIERO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7788
22.18 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 022.18
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 3237 O.G. 21216 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA-ABRIL-2016)
9,604.35 0.00 N 27/06/2016 28/06/201627/06/201627/06/2016 29/07/2016030
329,604.35
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
261 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
29/07/2016
1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 3239 PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE, SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016, SERVIDOR FREDDY FARLEY ZAMBRANO MUÑOZ. OTH. 363
100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2100.00
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3241 O.G. 21198 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO, ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (FACTURA FEB Y MARZO 2016)
3,862.06 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201629/07/2016
29/07/2016032
323,862.06
KLGATESLLP K L GATES LLP 3252 O.G. 21199 (CP-360) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-ABRIL-2016)
106,678.99 0.00 N 27/06/2016 28/06/201627/06/201627/06/2016 00 084,107.19
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3253 O.G. 21222 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016.
12.27 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 012.27
1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 3255 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016. OTEH. 361 PAGO A EDUHOY CIA. LTDA. ANDRADE YEROVI SIRIA SOFIA
200.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2200.00
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
3256 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTEH. 361 PAGO A KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO
100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2100.00
1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 3257 100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 30/06/201602 2100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
262 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTEH. 361 PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD, BUELE MACAS MANUEL JACINTO
30/06/2016
0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 3258 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA. CARVAJAL MAURICIO (DOS)
140.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2140.00
1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA
3259 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA. CHAMORRO BASTIDAS HUGO MAURICIO
100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2100.00
1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 3260 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A DURAN MARTINEZ MARIA JESUS. MARTINEZ NEIRA INDIRA PATRICIA
100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2100.00
0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA
3261 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA. MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA
100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2100.00
1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 3262 SERVICIO DE GUARDERÍA MES DE JUNIO DE 2016. OTH. 361 PAGO A ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO. TAIMAL GARCIA GIOVANNY
100.00 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
263 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3263 O.G. 21221 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)
99.65 12.02 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2107.28
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3264 O.G. 21221 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)
12.02 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 012.02
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3265 [P:06 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JUNIO/2016.
22,972.24 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 222,972.24
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3267 O.G. 21223 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.
222.71 26.87 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2239.76
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3268 O.G. 21223 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.
26.87 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 026.87
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3270 O.G. 21220 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 5.96657 BASES)
200.65 24.21 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2216.01
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3271 O.G. 21220 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016. (CUENTA No. 5.96657 BASES)
24.21 0.00 N 27/06/2016 27/06/201627/06/201627/06/2016 00 024.21
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
3272 O.G. 21226 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
113.00 13.56 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 30/06/201602 2114.81
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
264 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
3273 O.G. 21226 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
13.56 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 013.56
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3275 O.G. 21231 (CP-80) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, REPOSICIÓN CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
17.20 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 217.20
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3280 O.G. 21243 CP-439 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016, CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA.
392.65 47.37 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2422.70
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3281 O.G. 21243 CP-439 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2016, CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA.
47.37 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 047.37
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
3282 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ZAMORA 590-9999-0000-7415-2016. ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA. LTDA. HASTA EL 11-10-2016. VALOR SIN IVA. CERT. 269
113.00 13.56 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/201630/06/2016
30/06/201602 2114.81
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
3283 O.G. 21238 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2016
13.56 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 013.56
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
3284 O.G. 21239 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2016
113.00 13.56 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 30/06/201602 2114.81
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
265 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
30/06/2016
1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA
3285 O.G. 21239 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2016
13.56 0.00 N 27/06/2016 28/06/201628/06/201627/06/2016 00 013.56
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3287 OG 20503 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES
18.00 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 018.00
1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 3289 CONTRATO No. 590-9999-0000-0006-2016 SUSCRITO CON ITSEGUINFO CIA LTDA, SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017. DIFERENCIA DEL IVA GENERADO EN CUR. 2067
0.04 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 00.04
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
3291 O.G. 20948 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. CUR. 2703 Y 2704
0.01 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 00.01
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3293 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. REGULACION IVA MES DE ABRIL CUR. 2295
45.60 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 045.60
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3294 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. REGULACION IVA MES DE MAYO DE 2016. CUR 2386
45.60 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 045.60
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3295 CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. REGULACION IVA MES DE JUNIO DE 2016. CUR 3029
53.20 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 053.20
1791319869001 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. 3297 O.G. 21235 (CP-498) PAGO A FAVOR DE TECHCOMPUTER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO Y DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SOLICITADAS POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
1,390.00 194.60 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/201628/07/2016
29/07/2016028
301,512.32
1791319869001 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. 3297 O.G. 21235 (CP-498) PAGO A FAVOR DE TECHCOMPUTER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO Y DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SOLICITADAS POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
1,390.00 194.60 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/201628/07/2016
29/07/2016028
301,512.32
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
266 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791319869001 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. 3298 O.G. 21235 (CP-498) PAGO A FAVOR DE TECHCOMPUTER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO Y DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SOLICITADAS POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
194.60 0.00 N 28/06/2016 29/06/201629/06/201628/06/2016 00 0194.60
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3301 O.G. 21237 REPOSICIÓN A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
79.12 0.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/201626/07/2016
26/07/2016026
2679.12
1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3302 O.G. 21219 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5505 ASIGNADO AL DESPACHO.
50.00 7.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/201628/07/2016
29/07/2016028
3046.00
1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3303 O.G. 21219 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5505 ASIGNADO AL DESPACHO.
7.00 0.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/2016 00 07.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3304 [P:06 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JUNIO/2016.
3,540.00 0.00 N 29/06/2016 29/06/201629/06/201629/06/201630/06/2016
30/06/201600 03,540.00
FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 3306 O.G. 21229 (CP-360) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (FACTURA OCTUBRE 2016)
185,136.19 0.00 N 30/06/2016 30/06/201630/06/201630/06/2016 00 0185,136.19
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 3308 O.G. 21254 (CP-360) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITRO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI (FACT-ABRIL-2016)
9,308.48 0.00 N 30/06/2016 30/06/201630/06/201630/06/201613/07/2016
14/07/2016012
147,403.48
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3310 O.G. 21258 (CP-527) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LOS TRES BAÑOS DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.
147.10 20.59 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/2016 29/07/2016026
28150.34
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
267 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3311 O.G. 21258 (CP-527) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LOS TRES BAÑOS DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.
20.59 0.00 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/2016 00 020.59
1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 3313 O.G. 21268 (CP-453) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
49.50 0.00 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/201628/07/2016
29/07/2016026
2849.50
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3315 O.G. 21251 (CP-459) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS
4,313.99 0.00 N 01/07/2016 01/07/201601/07/201601/07/201628/07/2016
29/07/2016026
284,113.26
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3317 O.G. 21274 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
3,430.18 444.87 N 01/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016224
283,495.04
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3317 O.G. 21274 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
3,430.18 444.87 N 01/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016224
283,495.04
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3318 O.G. 21274 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
444.87 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 0444.87
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3320 O.G. 21289 (CP-459) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
65.00 9.10 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 29/07/2016024
2466.43
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
268 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3321 O.G. 21289 (CP-459) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
9.10 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 09.10
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3323 O.G. 21224 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI, 7781
8.64 1.21 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
249.44
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3324 O.G. 21224 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI, 7781
1.21 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 01.21
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
3325 O.G. 21250 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2016
500.59 66.20 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
24510.43
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
3325 O.G. 21250 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2016
500.59 66.20 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
24510.43
1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA
3326 O.G. 21250 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2016
66.20 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 066.20
0990140669001 COMWARE S.A. 3328 O.G. 21255 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016.
1,060.12 134.06 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 29/07/2016024
241,146.16
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
269 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
0990140669001 COMWARE S.A. 3328 O.G. 21255 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016.
1,060.12 134.06 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
241,146.16
0990140669001 COMWARE S.A. 3329 O.G. 21255 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016.
134.06 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 0134.06
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3331 O.G. 21259 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. (FACTURA-ABRIL-2016)
8,272.29 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201629/07/2016
29/07/2016024
248,272.29
0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 3332 O.G. 21273 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2016
160.00 20.13 N 04/07/2016 11/07/201611/07/201604/07/201626/07/2016
26/07/2016614
22162.84
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3333 O.G. 21270 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2016
457.65 54.92 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201626/07/2016
26/07/2016022
22464.98
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3334 O.G. 21284 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
9,666.42 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 29/07/2016024
249,666.42
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
270 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3335 O.G. 21270 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2016
54.92 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 054.92
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3337 O.G. 21242 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562 PLOMO
14.44 2.02 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
2415.77
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3338 O.G. 21242 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562 PLOMO
2.02 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 02.02
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3340 O.G. 21285 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
9,666.42 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
249,666.42
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3342 O.G. 21269 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR REPOSIION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
137.42 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201626/07/2016
26/07/2016022
22137.42
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3344 O.G. 21278 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2016
28.75 3.76 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
2432.51
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3345 3.76 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 03.76
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
271 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21278 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3347 O.G. 21280 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DE: SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2016
49.45 6.65 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
2456.10
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3348 O.G. 21280 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DE: SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2016
6.65 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 06.65
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3350 O.G. 21294 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2016
94.09 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
2494.09
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
3352 O.G. 21246 (CP-514) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ-242 Y PEI-7781
334.17 46.78 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
24363.58
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
3352 O.G. 21246 (CP-514) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ-242 Y PEI-7781
334.17 46.78 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/201628/07/2016
29/07/2016024
24363.58
1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.
3353 O.G. 21246 (CP-514) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ-242 Y PEI-7781
46.78 0.00 N 04/07/2016 04/07/201604/07/201604/07/2016 00 046.78
1305798686001 MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN
3355 2,133.12 255.97 N 05/07/2016 05/07/201605/07/201605/07/2016 26/07/2016020
201,962.47
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
272 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21295 (CP-520) PAGO A FAVOR DE MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN, (NOTARIA SEGUNDA MANABI-MANTA) POR COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DEL PUERTO COMERCIAL INTERNACIONAL DE CARGA DE MANTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
26/07/2016
1305798686001 MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN
3356 O.G. 21295 (CP-520) PAGO A FAVOR DE MENDOZA BRIONES PATRICIA DEL CARMEN, (NOTARIA SEGUNDA MANABI-MANTA) POR COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DEL PUERTO COMERCIAL INTERNACIONAL DE CARGA DE MANTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
255.97 0.00 N 05/07/2016 05/07/201605/07/201605/07/2016 00 0255.97
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3357 O.G. 21303 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2016
214.43 28.22 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/201628/07/2016
29/07/2016022
24205.75
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3358 O.G. 21303 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2016
28.22 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/2016 00 028.22
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3360 O.G. 21244 (CP-360) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-ABRIL-2016)
68,750.38 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/2016 00 068,750.38
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3362 O.G. 21262 (CP-360) PAGO A FAVOR DE WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONAES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FACT-MAYO-2016)
97,821.79 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/2016 00 097,821.79
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3364 O.G. 21261 (CP-360) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA-CASE No. AA277 (FACTURA ABRIL 2016)
8,226.92 0.00 N 05/07/2016 06/07/201606/07/201605/07/201629/07/2016
29/07/2016022
248,226.92
1716267206001 CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN 3366 O.G. 21302 (CP-531)´PAGO A FAVOR DE CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, POR ARREGLO Y APERTURAS DE CERRADURAS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
100.00 0.00 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201628/07/2016
29/07/2016022
22100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
273 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3367 O.G. 21298 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016
691.67 87.47 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201628/07/2016
29/07/2016022
22704.08
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3367 O.G. 21298 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016
691.67 87.47 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201628/07/2016
29/07/2016022
22704.08
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3368 O.G. 21298 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2016
87.47 0.00 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/2016 00 087.47
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3370 [P:06 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
62,471.97 0.00 N 06/07/2016 06/07/201606/07/201606/07/201615/07/2016
15/07/201608 858,737.68
1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 3372 O.G. 21291 (CP-516) PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, A FIN DE CONTRATAR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 200 LIBROS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.
1,000.00 0.00 N 06/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/201628/07/2016
29/07/2016020
22980.00
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3373 O.G. 21305 (CP-530) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.
4,228.29 0.00 N 06/07/2016 07/07/201607/07/201606/07/201628/07/2016
29/07/2016020
223,366.74
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3374 [P:06 T:SE A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE VARIOS SERVIDORES, DEL MES DE JUNIO/2016.
1,528.61 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 08/07/201600 01,239.03
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
274 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
08/07/2016
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3376 O.G. 21309 (CP-530) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.
72.00 10.08 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/201628/07/2016
29/07/2016020
2273.58
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3377 O.G. 21309 (CP-530) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.
10.08 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 010.08
BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 3379 O.G. 21306 (CP-360) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA ABRIL-2016)
38,231.91 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 030,952.65
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3381 O.G. 21307 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACT ABRIL 2016)
11,257.03 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 011,257.03
0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 3384 O.G. 21322 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REPOSICION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2016
30.50 0.00 N 07/07/2016 08/07/201607/07/201607/07/201628/07/2016
29/07/2016020
2230.50
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3386 O.G. 21324 (CP-430) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-05-2016 AL 30-06-2016 (SUMINISTRO No.
21.54 0.00 N 07/07/2016 08/07/201608/07/201607/07/201628/07/2016
29/07/2016020
2221.54
BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 3388 O.G. 21335 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER MCKENZIE S.A.S., POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA FEBRERO Y MARZO 2016)
37,066.18 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 030,036.39
1791023544001 3389 2,469.92 0.00 N 07/07/2016 08/07/201607/07/201607/07/2016 29/07/20160 222,445.22
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
275 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO
O.G. 21327 PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR TRANSPORTE ESCOLAR TURISMO Y AFINES "CIUDAD DE QUITO" POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. A CALDERON, TUMBACO, Y MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
28/07/2016
20
MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING
3392 O.G. 21332 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMÁGEN DE LA P.G.E. DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
30,000.00 0.00 N 07/07/2016 07/07/201607/07/201607/07/2016 00 024,500.00
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3394 O.G. 21277 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 85.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETH SZ DE PLACAS PEI-3136
100.00 14.00 N 08/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016216
20102.20
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3395 O.G. 21277 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 85.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLETH SZ DE PLACAS PEI-3136
14.00 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 014.00
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3397 O.G. 21186 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM REAJUSTE DE SUSPENSION Y CARROCERIA DEL VEHICULO CHEVROLETH AVE PLACAS PCD-1255
173.00 24.22 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18176.81
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3398 O.G. 21186 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM REAJUSTE DE SUSPENSION Y CARROCERIA DEL VEHICULO CHEVROLETH AVE PLACAS PCD-1255
24.22 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 024.22
1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 3400 O.G. 21325 REPOSICION A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO. POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
11.00 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
1811.00
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 3402 O.G. 21248 (CP-533) PAGO A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR EL PAGO DEL SEGURO DE LA POLIZA MULTIRIESGO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2015 AL 25 DE JULIO DE 2016
329.65 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 29/07/2016016
18329.65
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
276 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 3403 O.G. 21329 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
271.40 35.20 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18251.29
1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 3404 O.G. 21329 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
35.20 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 035.20
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3405 O.G. 21334 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2016.
515.75 61.89 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18474.49
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3406 O.G. 21334 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2016.
61.89 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 061.89
1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 3408 O.G. 21330 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA POR REPOSICION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.
14.92 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
1814.92
1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 3410 O.G. 21337 CP-537) PAGO A FAVOR DE CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA HABILITACIÓN DEL DR. LUIS FERNANDO MORA COMO MEDIADOR DE LA INSTITUCIÓN.
57.40 8.04 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
1852.81
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
277 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710976927001 CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO 3411 O.G. 21337 CP-537) PAGO A FAVOR DE CASTRO FALCONI PEDRO OLMEDO A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA HABILITACIÓN DEL DR. LUIS FERNANDO MORA COMO MEDIADOR DE LA INSTITUCIÓN.
8.04 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 08.04
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3413 O.G. 21301 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM REVISION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562
340.00 47.60 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18347.48
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3413 O.G. 21301 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM REVISION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562
340.00 47.60 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18347.48
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3414 O.G. 21301 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM REVISION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-562
47.60 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 047.60
1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 3416 O.G. 21342 PAGO A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016
198.01 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/201626/07/2016
26/07/2016014
14198.01
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3417 O.G. 21354 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A., POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
357.00 49.98 N 11/07/2016 12/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18364.85
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3417 O.G. 21354 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A., POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
357.00 49.98 N 11/07/2016 12/07/201611/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18364.85
1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 3418 49.98 0.00 N 11/07/2016 11/07/201611/07/201611/07/2016 00 049.98
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
278 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. HASTA AGOSTO 31 DE 2016. VALOR IVA CERT. 48 LIQ
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3419 O.G. 21361 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2016.
81.36 11.39 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
1883.15
1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 3420 O.G. 21361 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2016
11.39 0.00 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 00 011.39
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
3421 O.G. 21360 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
113.00 15.82 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18115.49
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3422 [P:06 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO/2016, PARA VARIOS TRABAJADORES, BAJO CÓDIGO DE TRABAJO.
4,627.33 0.00 N 11/07/2016 12/07/201611/07/201611/07/201613/07/2016
13/07/201600 23,736.09
1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.
3423 O.G. 21360 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
15.82 0.00 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 00 015.82
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
3424 O.G. 21355 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
930.75 130.31 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/201628/07/2016
29/07/2016016
18951.22
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
3424 O.G. 21355 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
930.75 130.31 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 29/07/2016016
18951.22
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
279 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.
3425 O.G. 21355 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
130.31 0.00 N 11/07/2016 12/07/201612/07/201611/07/2016 00 0130.31
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
3427 O.G. 21359 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016
14.26 1.79 N 12/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/201628/07/2016
29/07/2016014
1616.05
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3428 [P:06 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE JUNIO/2016, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
1,063.91 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/201613/07/2016
13/07/201600 01,063.91
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3430 O.G. 21338 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOR POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED (CASO ARB-08-05) FACTURA ABRIL 2016
33,083.40 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/2016 00 033,083.40
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3432 O.G. 21340 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNAIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM. CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES (FACT-DIC-2015 A FEB-2016)
80,381.85 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/2016 00 080,381.85
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3433 [P:06 T:SE A:2016] PAGO DE SUBROGACIÓN DE JUNIO/2016, A FAVOR DEL AB. TEO LUIS BALAREZO CUEVA
151.86 0.00 N 12/07/2016 12/07/201612/07/201612/07/201613/07/2016
13/07/201600 0122.64
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3434 [P:06 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE JUNIO/2016.
469.59 0.00 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/2016 15/07/201602 2446.44
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
280 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
15/07/2016
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
3435 O.G. 21359 (CP-432) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016
1.79 0.00 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/2016 00 01.79
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3437 O.G. 21350 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 7780
106.69 14.94 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/201628/07/2016
29/07/2016014
16116.51
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3438 O.G. 21350 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 7780
14.94 0.00 N 13/07/2016 13/07/201613/07/201613/07/2016 00 014.94
1308245370 ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA
3441 REEMBOLSO A FAVOR DE MARGARITA ZAMBRANO POR PAGO DE COPIAS DE LOS JUICIOS Nos. 00895-2016, 0633-2015 Y 00630-2015. OG. 21058
11.03 0.00 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/201626/07/2016
26/07/2016012
1211.03
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA
3443 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21419
142.16 0.00 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/201628/07/2016
29/07/2016014
16142.16
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
3444 O.G. 21343 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR ONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1,826.20 255.67 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/201628/07/2016
29/07/2016014
162,081.87
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
3445 255.67 0.00 N 13/07/2016 14/07/201614/07/201613/07/2016 00 0255.67
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
281 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21343 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR ONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 3450 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DE LA DIRECCION REGIONAL E CHIMBORAZO, MES DE JUNIO DE 2016. OG. 21423
150.62 0.00 N 14/07/2016 19/07/201615/07/201614/07/201628/07/2016
29/07/201608 14150.62
1718090192 CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA 3457 VIATICOS A FAVOR DE CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA, VIAJE A GUAYAQUILA FIN DE REALIZAR LA PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO. DEL 6 AL 7 DE JULIO DE 2016. 183-V
80.00 0.00 N 15/07/2016 19/07/201615/07/201615/07/201628/07/2016
29/07/201608 1480.00
1705458048001 CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME
3459 O.G. 21299 (CP-497) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, A FIN DE PROCODER CON LA FUMIGACION DE LAS ÁREAS DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL, ACTIVO INTERMEDIO Y PASIVO.
2,016.00 282.24 N 18/07/2016 19/07/201618/07/201618/07/201628/07/2016
29/07/201608 102,060.35
1705458048001 CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME
3459 O.G. 21299 (CP-497) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, A FIN DE PROCODER CON LA FUMIGACION DE LAS ÁREAS DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL, ACTIVO INTERMEDIO Y PASIVO.
2,016.00 282.24 N 18/07/2016 19/07/201618/07/201618/07/201628/07/2016
29/07/201608 102,060.35
1705458048001 CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME
3460 O.G. 21299 (CP-497) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, A FIN DE PROCODER CON LA FUMIGACION DE LAS ÁREAS DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL, ACTIVO INTERMEDIO Y PASIVO.
282.24 0.00 N 18/07/2016 18/07/201618/07/201618/07/2016 00 0282.24
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3462 SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, A FIN DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ POR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, POR EL VALOR DE US $. 6,000.00
165.14 23.12 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016
29/07/201608 10180.34
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3463 23.12 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 00 023.12
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
282 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, A FIN DE CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MATRIZ POR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, POR EL VALOR DE US $. 6,000.00
0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 3465 O.G. 21420 (CP-446) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REPOSICIÓN POR EL PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.
8.94 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016
29/07/201608 108.94
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3466 O.G. 21417 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
114.13 15.98 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016
29/07/201608 10116.64
0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 3467 O.G. 21417 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
15.98 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 00 015.98
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3469 O.G. 21428 (CP-439) PAGO A FAVOR DECONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)
392.65 54.97 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016
29/07/201608 10428.78
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3469 O.G. 21428 (CP-439) PAGO A FAVOR DECONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)
392.65 54.97 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/201628/07/2016
29/07/201608 10428.78
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3470 O.G. 21428 (CP-439) PAGO A FAVOR DECONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)
54.97 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 00 054.97
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3472 O.G. 21427 (CP-430) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2016
3,479.33 0.00 N 19/07/2016 19/07/201619/07/201619/07/2016 29/07/201608 103,479.33
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
283 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
CAMACOMER CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL
3474 O.G. 21356 (CP-553) PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS EMPRESAS MAESSA MANTENIMIENTOS AYUDA A LA EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS S.A. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. SEMISA CASO UNC161-ASM
10,000.00 0.00 N 19/07/2016 25/07/201619/07/201619/07/201629/07/2016
29/07/201604 1010,000.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3476 O.G. 21455 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1,090.60 152.73 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201608 81,243.33
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3476 O.G. 21455 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1,090.60 152.73 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201608 81,243.33
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3477 O.G. 21455 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
152.73 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 0152.73
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3479 O.G. 21459 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR RELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016.
198.65 27.81 N 20/07/2016 27/07/201627/07/201620/07/201604/08/2016
04/08/201668 14216.93
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3480 O.G. 21459 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR RELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016.
27.81 0.00 N 20/07/2016 27/07/201627/07/201620/07/2016 60 027.81
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3481 691.67 96.83 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 29/07/201608 8706.89
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
284 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21469 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONIOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016
28/07/2016
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3481 O.G. 21469 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONIOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016
691.67 96.83 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201608 8706.89
0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 3482 O.G. 21469 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONIOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016
96.83 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 096.83
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
3484 O.G. 21464 (CP-455) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 (MEDIDOR No. 2004128221)
34.85 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201608 834.85
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3487 O.G. 21444 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
55.41 7.76 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201608 863.17
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3488 O.G. 21444 (CP-438) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
7.76 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 07.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3490 O.G. 21461 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
300.00 42.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201608 8342.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3490 300.00 42.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 29/07/201608 8342.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
285 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21461 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
28/07/2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3491 O.G. 21461 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT EP, ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
42.00 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 042.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3493 O.G. 21445 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
23.49 3.29 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201608 826.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3494 O.G. 21445 (CP-447) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
3.29 0.00 N 20/07/2016 20/07/201620/07/201620/07/2016 00 03.29
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3496 O.G. 21442 (CP-440) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
15.70 2.20 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/201628/07/2016
29/07/201606 817.90
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3497 O.G. 21442 (CP-440) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
2.20 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 02.20
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3499 O.G. 21485 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-ABRIL-2016)
5,775.03 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/201629/07/2016
29/07/201608 85,775.03
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3501 O.G. 21483 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM EN CONTRA DE LA CIA. TERMINALES INTERNACIONALES (FACT- ABRIL-2016)
9,891.68 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 29/07/201608 89,891.68
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
286 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
29/07/2016
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3503 O.G. 21482 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS ECUADOR TLC Y OTROS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (FACTURA-MAYO-2016)
41,605.47 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 041,605.47
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3505 O.G. 21466 (CP-553) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III
79,009.26 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 079,009.26
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3507 O.G. 21484 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA ABRIL DE 2016)
715,336.62 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/2016 00 0715,336.62
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3509 O.G. 21465 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A CONTROVERSIAR QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (MAYO-2016)
5,978.16 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201620/07/201629/07/2016
29/07/201608 85,978.16
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
3511 O.G. 21476 (CP-461) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
476.89 0.00 N 20/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 8476.89
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3513 O.G. 21443 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
25.75 3.60 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 829.35
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3514 3.60 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 03.60
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
287 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21443 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3517 O.G. 21456 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGIAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
258.75 36.23 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 8294.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3517 O.G. 21456 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGIAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
258.75 36.23 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 8294.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3518 O.G. 21456 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGIAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
36.23 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 036.23
0990140669001 COMWARE S.A. 3519 O.G. 21473 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRATO 58-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DICIEMBRE 2015 AL 4 DE MARZO DE 2016.
17,789.70 2,134.77 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 019,141.71
0990140669001 COMWARE S.A. 3520 O.G. 21473 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRATO 58-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DICIEMBRE 2015 AL 4 DE MARZO DE 2016.
2,134.77 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02,134.77
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3522 O.G. 21460 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
200.65 28.09 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 8219.11
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3523 O.G. 21460 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
28.09 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 028.09
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3526 O.G. 21457 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)
99.65 13.95 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 29/07/201606 8108.82
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
288 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3527 O.G. 21457 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)
13.95 0.00 N 21/07/2016 21/07/201621/07/201621/07/2016 00 013.95
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3529 O.G. 21458 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 (CUENTA No. 1.1.0262167 PROCURADOR)
137.51 19.25 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 8150.16
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3530 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, CON MEMORANDO No. 485-DNA-2016 DE 09-05-2016, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EDIFICIO MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2016
19.25 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 019.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3531 O.G. 21448 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1.49 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 01.49
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3533 O.G. 21448 (CP-448) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
10.68 1.49 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 812.17
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3535 O.G. 21451 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.
14.41 2.02 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 816.43
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3536 O.G. 21451 (CP-434) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.
2.02 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02.02
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
289 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3538 O.G. 21452 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT SERVICIO DE TELEFONIA CE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
19.09 2.67 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 821.76
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3539 O.G. 21452 (CP-436) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES CNT SERVICIO DE TELEFONIA CE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
2.67 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02.67
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3541 O.G. 21453 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
27.32 3.83 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 831.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3542 O.G. 21453 (CP-435) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
3.83 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 03.83
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3544 O.G. 21486 (CP-553) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (RESPOSICION GASTOS)
26,612.50 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 026,612.50
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3545 O.G. 21438 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2016
6,181.89 865.46 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 86,317.89
1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 3546 O.G. 21438 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2016
865.46 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 0865.46
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3548 O.G. 21454 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
2.66 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 02.66
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3549 O.G. 21454 (CP-445) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
19.04 2.66 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 29/07/201606 821.70
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
290 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1700745225001 OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN 3551 O.G. 21436 (CP-542) PAGO A FAVOR DE OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN, POR ADQUISICIÓN DE DOS TONERS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA CIUDAD DE IBARRA
150.00 21.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 8163.20
1700745225001 OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN 3552 O.G. 21436 (CP-542) PAGO A FAVOR DE OJEDA LUNA MARCO ABRAHAN, POR ADQUISICIÓN DE DOS TONERS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA CIUDAD DE IBARRA
21.00 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 00 021.00
0918844887 MESA PINZON MARISOL 3554 O.G. 21481 (CP-432) PAGO A FAVOR DE MESA PINXON MARISOL, POR REPOSICIÓN DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MORONA SANTIAGO Y CAÑAR EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
52.96 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 852.96
0908671811 SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO 3556 184-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO, POR VIATICOS A TULCAN LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO DE 2016 PARA REVISION DE CASOS DE MEDIACIÓN INSTUIR COMO DIGITALIZAR DOCUMENTOS Y SUBIR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRAMITE
75.45 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 875.45
1002321352001 ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO
3557 O.G. 21477 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN BIMESTRAL EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No. 014-DNA-2016
157.89 22.10 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/201628/07/2016
29/07/201606 8161.36
1002321352001 ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO
3558 O.G. 21477 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN BIMESTRAL EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CONTRATO No. 014-DNA-2016
22.10 0.00 N 21/07/2016 22/07/201622/07/201621/07/2016 29/07/201606 822.10
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
291 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
3574 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR CARRASCO HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 22/07/2016 26/07/201626/07/201622/07/201628/07/2016
29/07/201642 6100.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3575 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 103
80.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 080.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3576 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 107
80.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 080.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3577 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 109
130.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0130.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3578 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 110
130.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0130.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3579 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 113
390.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0390.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3580 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 117
240.00 0.00 N 22/07/2016 22/07/201622/07/201622/07/2016 00 0240.00
1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT
3582 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 22/07/2016 26/07/201626/07/201622/07/201628/07/2016
29/07/201642 6100.00
0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 3583 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
140.00 0.00 N 22/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201642 6140.00
1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH
3584 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 29/07/201602 4100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
292 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
3585 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA
3586 OG 364 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.
200.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4200.00
1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 3587 OG 364 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 3589 OG 364 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA
3590 OG 364 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
293 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA
3591 OG 364 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 3592 OG 364 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 3593 OG 364 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SUANY NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016
200.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4200.00
0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 3594 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
1792182654001 LUDOTECA PADRE VICTOR GRADOS S.C.C.
3595 O.G. 364 PAGO A FAVOR DE LUDOTECA PADRE VICTOR GRADOS S.C.C., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL LARA HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4100.00
LALIVE LALIVE 3597 O.G. 21506 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-ABRIL Y MAYO 2016)
29,886.64 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 029,886.64
LALIVE LALIVE 3599 O.G. 21504 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-JUNIO 2016)
13,698.83 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 013,698.83
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
294 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LALIVE LALIVE 3601 O.G. 21487 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN LAS CONTROVERSIAS PLANETEADA POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CMT,(FACTURA-DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016)
97,510.91 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 097,510.91
KLGATESLLP K L GATES LLP 3603 O.G. 21508 (CP-553) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA MAYO 2016)
97,348.86 0.00 N 25/07/2016 26/07/201625/07/201625/07/2016 00 097,348.86
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3605 O.G. 21472 (CP-541) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM ALINEACION BALANCEO Y ROTACIÓN DE RUEDAS DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5506
105.00 14.70 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4107.31
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3606 O.G. 21472 (CP-541) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM ALINEACION BALANCEO Y ROTACIÓN DE RUEDAS DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PBQ-5506
14.70 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 014.70
1707926596 OSORIO HILDA ALICIA 3608 O.G. 21496 (CP-559) PAGO A FAVOR DE OSORIO HILDA ALICIA PO REPOSICIÓN AL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP DEL PROCURADOR
45.81 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 445.81
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 3609 O.G. 21495 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
321.43 45.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4295.72
1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 3610 O.G. 21495 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
45.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 045.00
1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
3612 O.G.21494 (CP-556) PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR DEL MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBSUELO DOS .
188.00 26.32 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4192.14
1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
3613 26.32 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 026.32
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
295 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G.21494 (CP-556) PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE CUBRIR EL PAGO POR DEL MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL SUBSUELO DOS .
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3615 O.G. 21491 (CP-549) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE BAÑO DE VARONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.
100.00 14.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4102.20
0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 3616 O.G. 21491 (CP-549) PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE BAÑO DE VARONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA.
14.00 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 014.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3618 O.G. 21450 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
9.83 1.38 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 411.21
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3619 O.G. 21450 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1.38 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 01.38
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3622 O.G. 21446 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016
25.20 3.54 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 428.74
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3623 O.G. 21446 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO DE 2016
3.54 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 03.54
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3626 O.G. 21310 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 143.000 KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION DETANTERA ABC DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3132
567.00 79.38 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/201628/07/2016
29/07/201602 4579.47
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3626 O.G. 21310 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 143.000 KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION DETANTERA ABC DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3132
567.00 79.38 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 29/07/201602 4579.47
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
296 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
28/07/2016
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3627 O.G. 21310 (CP-423) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 143.000 KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION DETANTERA ABC DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3132
79.38 0.00 N 25/07/2016 26/07/201626/07/201625/07/2016 00 079.38
1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 3629 O.G. 21475 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
239.58 0.00 N 25/07/2016 27/07/201627/07/201625/07/201604/08/2016
04/08/201628 10239.58
1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 3631 O.G. 368 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 8100.00
1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE
3633 O.G. 368 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE DANIEL PEÑAHERRERA HIJO DEL SR. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 8100.00
0190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C. A. 3635 O.G. 21426 (CP-529) PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE Y RASA POR DAÑOS A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DE ABRIL 16 DE 2016, EN EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PBI-3762 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI
224.66 0.65 N 26/07/2016 26/07/201626/07/201626/07/201627/07/2016
27/07/201600 0225.18
0190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C. A. 3636 O.G. 21426 (CP-529) PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE Y RASA POR DAÑOS A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DE ABRIL 16 DE 2016, EN EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PBI-3762 DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI
0.65 0.00 N 26/07/2016 26/07/201626/07/201626/07/2016 00 00.65
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
3637 868.27 121.56 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 04/08/201608 8887.37
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
297 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21507 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016
04/08/2016
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
3638 O.G. 21507 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016
121.56 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 00 0121.56
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3640 O.G. 21502 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
9,666.42 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 89,666.42
1792059828001 AMAZONAS PLAZA 3642 O.G. 21503 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR LA ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
100.00 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 8100.00
0990140669001 COMWARE S.A. 3643 O.G. 21515 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016
5,929.90 830.19 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 86,475.45
0990140669001 COMWARE S.A. 3644 O.G. 21515 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016
830.19 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 00 0830.19
1802356798 ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO 3646 O.G. 21267 PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO, POR EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y MANTA DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2016
15.99 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 815.99
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
298 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802628162 TERAN ZAMORA DIANA CECILIA 3648 O.G. 21336 REPOSICIÓN A FAVOR DE DIANA TERAN ZAMORA, POR PAGO DE COPIAS DEL EXPEDIENTE DE CASACIÓN EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
10.24 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 810.24
0990140669001 COMWARE S.A. 3649 O.G. 21523 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRTO No. 058-DNA-2015 POR EL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016
5,929.90 726.89 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/201604/08/2016
04/08/201608 86,392.82
0990140669001 COMWARE S.A. 3650 O.G. 21523 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFWARE DE RESPALDO NETBACKUP SEGUN CONTRTO No. 058-DNA-2015 POR EL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016
726.89 0.00 N 26/07/2016 27/07/201627/07/201626/07/2016 00 0726.89
0990140669001 COMWARE S.A. 3651 O.G. 21529 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRTO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016
1,060.12 148.42 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201608 81,157.66
0990140669001 COMWARE S.A. 3652 O.G. 21529 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN CONTRTO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2016
148.42 0.00 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201608 8148.42
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3654 O.G. 21526 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S,A, POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016
864.00 103.68 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201608 8929.66
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3655 O.G. 21526 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S,A, POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016
103.68 0.00 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/2016 00 0103.68
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3657 2,245.63 220.82 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 04/08/201606 82,377.38
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
299 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21525 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL SERVICIO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016
04/08/2016
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3658 O.G. 21525 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL SERVICIO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016
220.82 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 0220.82
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
3661 o.g. 21524 (cp-462) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TEMPORAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016
412.36 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 8412.36
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3665 O.G. 21555 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) SERVICIOS PROFESIONALES PARA PATROCINAR EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (ABRIL-2016)
10,713.91 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 88,511.05
LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 3667 O.G. 21556 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) SERVICIOS PROFESIONALES PARA PATROCINAR EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (ABRIL-2016)
9,331.47 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 87,412.85
1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 3669 O.G. 21534 PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
120.00 16.80 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 8110.40
1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 3670 ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243. 590-9999-0000-4215-2016 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO. HASTA 30-09-2016. VALOR IVA. CERT 293
16.80 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 016.80
1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3671 50.00 7.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 04/08/201606 846.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
300 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21533 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
04/08/2016
1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 3672 O.G. 21533 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
7.00 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/2016 00 07.00
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3673 O.G. 21531 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
107.14 15.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 898.57
1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 3674 O.G. 21531 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
15.00 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 015.00
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3675 O.G. 21527 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2016
214.43 30.02 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 8206.29
0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 3676 O.G. 21527 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2016
30.02 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 030.02
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3677 O.G. 21528 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016
425.00 59.50 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 8434.35
1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 3678 O.G. 21528 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016
59.50 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/2016 00 059.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3680 49.45 6.92 N 27/07/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 40 056.37
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
301 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21566 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3681 O.G. 21566 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO
6.92 0.00 N 27/07/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 40 06.92
SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 3683 O.G. 21535 (CP-553) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI (FACTURA MAYO 2016)
1,473.26 0.00 N 27/07/2016 28/07/201628/07/201627/07/201604/08/2016
04/08/201606 81,160.42
0990140669001 COMWARE S.A. 3684 O.G. 21522 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE CONTRATO No. 054-DNA-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2016
1,083.33 144.68 N 27/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016
04/08/201606 81,177.40
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3685 [P:07 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACIÓN DE JULIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
884,331.99 0.00 N 27/07/2016 27/07/201627/07/201627/07/201628/07/2016
29/07/201600 2510,371.55
0990140669001 COMWARE S.A. 3686 O.G. 21522 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE CONTRATO No. 054-DNA-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2016
144.68 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/2016 00 0144.68
WINSTON WINSTON STRAWN LLP 3688 O.G. 21540 (CP-553) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CHEVRON III (JUNIO-2016)
116,869.58 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 0116,869.58
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3690 O.G. 21539 (CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (JUNIO)
26,753.73 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 026,753.73
22.68 0.00 04/08/20166
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
302 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 3692 O.G. 21170 (CP-143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR EL PAGO DE PEAJES DEL RECORRIDO INSTITUCIONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016
0 622.68
0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 3694 O.G. 21171 (CP-517) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR EL PAGO DE PEAJES DEL RECORRIDO INSTITUCIONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
22.14 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016
04/08/201606 622.14
BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 3696 O.G. 21541 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA BAKER BOTTS (UK) LLP PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA MAYO 2016)
218,191.68 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 0194,042.98
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3697 O.G. 21537 CP-553) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORTION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11 (FACTURAS DE ABRIL Y MAYO DE 2016)
1,000.33 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016
04/08/201606 61,000.33
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3698 [P:07 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JULIO/2016.
3,304.00 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/201628/07/2016
29/07/201600 03,304.00
LALIVE LALIVE 3701 O.G. 21538 (CP-553) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA-JUNIO 2016)
58,033.68 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 00 058,033.68
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3702 [P:07 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JULIO/2016.
22,749.66 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/201628/07/2016
29/07/201600 022,749.66
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
303 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 3703 O.G. 21570 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA., POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
10,186.01 1,426.04 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201604/08/2016
04/08/201606 610,410.10
1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 3704 O.G. 21570 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA., POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
1,426.04 0.00 N 28/07/2016 28/07/201628/07/201628/07/2016 00 01,426.04
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3705 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ROBERTS GARCES ERICK FERNANDO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.
3,231.58 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016
29/07/201600 03,231.58
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3706 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ARBOLEDA TERAN NESTOR OLMEDO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.
509.26 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016
29/07/201600 0509.26
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3707 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ZARATE GARCIA CARMEN PIEDAD, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.
2,630.00 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016
29/07/201600 02,630.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3708 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ DONOSO CARMEN INES, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.
78.00 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016
29/07/201600 078.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3709 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ IGLESIAS ALEXANDRA PATRICIA, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.
429.08 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/2016 29/07/201600 0429.08
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
304 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
29/07/2016
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3710 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE PROAÑO EGAS PEDRO GUILLERMO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.
1,357.81 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016
29/07/201600 01,357.81
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3711 [P:07 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE GUAMAN CORREA DALTON RODRIGO, POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA NO PLANIFICADA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158, R.O.467 DE 10/JUN/2011.
633.81 0.00 N 28/07/2016 29/07/201628/07/201628/07/201629/07/2016
29/07/201600 0633.81
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3712 O.G. 21565 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2016
457.65 54.92 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016
04/08/201606 6464.98
1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3713 O.G. 21565 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S A LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2016
54.92 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 054.92
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
3715 O.G. 21519 (CP-536) PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE TECNICO REUERIDO POR LA RECUPERACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO
2,625.00 367.50 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016
04/08/201606 62,866.50
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
3716 O.G. 21519 (CP-536) PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE TECNICO REUERIDO POR LA RECUPERACIÓN DEL CORREO ELECTRONICO
367.50 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0367.50
1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO
3718 481.25 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 04/08/201606 6481.25
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
305 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
O.G. 21564 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016
04/08/2016
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3719 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 87
838.95 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0838.95
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3720 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 89
912.98 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0912.98
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3721 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 90
1,996.50 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 01,996.50
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3722 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 96
240.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0240.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3723 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 101
80.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 080.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3724 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 115
390.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0390.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3725 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 83
75.58 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 075.58
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
3726 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 98
39.00 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 039.00
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
3728 O.G. 21490 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE CHIBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
98.39 13.77 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016
04/08/201606 6112.16
1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA
3729 O.G. 21490 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE CHIBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
13.77 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 013.77
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3731 O.G. 21542 (CP-561) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2016
3,442.98 482.02 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/201604/08/2016
04/08/201606 63,518.73
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 3732 O.G. 21542 (CP-561) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2016
482.02 0.00 N 29/07/2016 29/07/201629/07/201629/07/2016 00 0482.02
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3734 O.G. 21562 (CP-541) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM DE VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-7781
297.39 41.63 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0324.74
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 3735 O.G. 21562 (CP-541) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 40.000KM DE VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-7781
41.63 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 041.63
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
306 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 3738 O.G. 21576 PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE 200 LIBROS DE DOCUMENTOS "SERIALES ORIGINALES COPIAS Y DELEGACIONES" DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.
1,000.00 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0980.00
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3740 O.G. 21557 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL ESCANEO COMPUTARIZADO Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA PEI-3134
216.14 30.26 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0220.90
1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 3741 O.G. 21557 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL ESCANEO COMPUTARIZADO Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA PEI-3134
30.26 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 030.26
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3743 O.G. 21558 (CP-423) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR AUXILIO MECANICO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIESEL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR PLACA PEQ 242
120.00 16.80 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0122.64
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3744 O.G. 21558 (CP-423) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR AUXILIO MECANICO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIESEL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR PLACA PEQ 242
16.80 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 016.80
1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 3747 O.G. 21581 (CP-511) PAGO A FAVOR DE CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
111.20 15.57 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 0113.65
1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 3748 O.G. 21581 (CP-511) PAGO A FAVOR DE CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
15.57 0.00 N 01/08/2016 01/08/201601/08/201601/08/2016 00 015.57
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3750 O.G. 21547 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2016
28.75 4.03 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 032.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3751 O.G. 21547 (CP-439) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2016
4.03 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 04.03
1704086642001 GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO
3754 O.G. 21437 (CP-506) PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y CAMBIOS DE CAUCHOS
120.00 16.80 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 0130.56
1704086642001 GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO
3755 O.G. 21437 (CP-506) PAGO A FAVOR DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO, A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y CAMBIOS DE CAUCHOS
16.80 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 016.80
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3757 O.G. 21551 (CP-541) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 160.000KM Y LAVADO GENERAL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR DE PLACA GXI-0094
337.00 47.18 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 0344.41
1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 3758 O.G. 21551 (CP-541) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 160.000KM Y LAVADO GENERAL DE LA BUSETA CHEVROLET NPR DE PLACA GXI-0094
47.18 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 047.18
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3759 CONTRATO No. 590-9999-0000-0002-2016. ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO. ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 23 DE ENERO DE 2016 AL 22 DE ENERO DE 2017. CERTIFICACION SIN IVA 391
260.00 31.20 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 0239.20
1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 3760 O.G. 21544 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO. ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2016
31.20 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 031.20
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
307 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 3763 O.G. 21561 (CP-565) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
27.19 3.81 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 031.00
1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 3764 O.G. 21561 (CP-565) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
3.81 0.00 N 01/08/2016 02/08/201602/08/201601/08/2016 00 03.81
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3766 O.G. 21583 (CP-580) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA DRA. DANIELA GUARDERAS EN LA REUTA QUITO LIMA QUITO
629.52 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 0629.52
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3768 O.G. 21586 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR EL SERVICIO EN EMISION DE PASAJE INTERNACIONAL DE LADRA. DANIELA GUARDERAS.
15.00 2.10 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 015.33
1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 3769 O.G. 21586 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA LTADA, POR EL SERVICIO EN EMISION DE PASAJE INTERNACIONAL DE LADRA. DANIELA GUARDERAS.
2.10 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 02.10
0990140669001 COMWARE S.A. 3771 O.G. 21577 (CP-464) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM PARA CUCHILLA DE ORACLE BLADE 6000, E INSTALACIÓN.
2,900.00 406.00 N 02/08/2016 03/08/201602/08/201602/08/2016 00 03,166.80
0990140669001 COMWARE S.A. 3772 O.G. 21577 (CP-464) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM PARA CUCHILLA DE ORACLE BLADE 6000, E INSTALACIÓN.
406.00 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/2016 00 0406.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3773 [P:07 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JULIO/2016.
2,582.33 0.00 N 02/08/2016 02/08/201602/08/201602/08/201603/08/2016
04/08/201600 22,089.14
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3775 O.G. 21575 (CP-578) PAGO A FAVOR DE DIANA CAROLINA MORINA LUCAS POR LA ADQUISICIÓN DE 252 BOTLLONES DE AGOA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
504.00 70.56 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 0548.35
1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 3776 O.G. 21575 (CP-578) PAGO A FAVOR DE DIANA CAROLINA MORINA LUCAS POR LA ADQUISICIÓN DE 252 BOTLLONES DE AGOA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.
70.56 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 070.56
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3778 O.G. 21594 PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR DIFERENCIA DE MA MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-4790 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
57.90 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 057.90
1700462003001 MOYA MURILLO MARIA LUISA 3780 O.G. 21598 PAGO A FAVOR DE MOYA MURILLO MARIA LUISA, POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO.
18.60 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 018.41
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 3782 O.G. 21588 (CP-430) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2016
115.78 0.00 N 02/08/2016 03/08/201603/08/201602/08/2016 00 0115.78
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3783 [P:07 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
62,609.97 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016
04/08/201600 059,118.11
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
308 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 3785 O.G. 21580 PAGO A FFAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVO, POR EL PARQUEADERO DE BUSERA CHEVROLET CON PLACAS PEQ-243 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016
136.80 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/2016 00 0136.80
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3788 O.G. 21573 PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO A LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON ANDEAN LIMITED, BURLINGTON ECUADOR LIMITED CASO No. AR-08-05 (FACTURA MAYO DE 2016)
31,343.58 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/2016 00 031,343.58
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3789 [P:08 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE IBUJES ANDRADE EDWIN MARCELO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
1,766.46 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016
04/08/201600 01,766.46
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3790 [P:08 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ARBOLEDA BURGOS ORLANDO JAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
595.70 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016
04/08/201600 0595.70
DECHERT DECHERT PARIS LLP 3792 O.G. 21572 PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANETEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA MAYO DE 2016)
31,612.38 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/2016 00 031,612.38
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3793 [P:08 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.
4,328.08 0.00 N 03/08/2016 03/08/201603/08/201603/08/201603/08/2016
04/08/201600 04,328.08
1710575034001 ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH
3797 O.G. 21053 (CP 401) PAGO A FAVOR DE ARTIEDA VELASTEGUI RINA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE EDICION DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO RENDICION DE CUENTAS 2015, SOLICITADO POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.
426.00 0.00 N 03/08/2016 04/08/201604/08/201603/08/2016 00 0426.00
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3799 [P:08 T:CL A:2016] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.
81,090.31 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 081,090.31
KLGATESLLP K L GATES LLP 3801 OG. 21574. PAGO A FIRMA JURIDICA K&L GATES LLP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN LA CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. FATURA DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2016.
86,472.85 0.00 N 04/08/2016 05/08/201604/08/201604/08/2016 00 067,987.37
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3802 [P:08 T:CT A:2016] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.
14,276.74 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 014,276.74
1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
3803 1,098.00 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 01,098.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
309 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:08 T:CL A:2016] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2016, A FAVOR DE SERVIDORES DE SANTO DOMINGO.
CAMACOMER CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL
3805 OG. 21605 PAGO A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL PARA CUBRIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS EMPRESAS MESSA- MANTENIMIENTOS, AYUDA A LA EXPLOTACION Y SERVICIOS S.A. Y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A. SEMI S.A. EN CONTRA DE ECUADOR.
50,000.00 0.00 N 04/08/2016 04/08/201604/08/201604/08/2016 00 050,000.00
EJERCICIO:
PÁGINA:
16:44:16HORA:
FECHA: 05/08/2016
310 de 310
Tiempo Aprox.D=C-A
Total Ruta
G=F-A
2016
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago
E
Fecha del TrasladoEntregado
BCEF
REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
Recommended