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8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
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Reporte
Seguimiento delPresupuesto
Al mes de Mayo 2015
Dirección General de Presupuesto Público
Junio 2015
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
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2
RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de
los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo
el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando
como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el
sistema SIAF-SP al 31 de mayo 2015.
Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:
1. DESEMPEÑO GLOBALEn mayo 2015 el Gasto no Financiero creció 2% respecto a similar mes del 2014,
sustentado por el G. Nacional. El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de
4% respecto al año 2014, con un avance de 31% respecto al PIM.
2. GASTO CORRIENTEEl Gasto Corriente en el mes de mayo 2015, creció 6% respecto a similar mes 2014,
el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y
bienes y servicios. En términos acumulados, al mes de mayo 2015, el Gasto
Corriente registró un incremento de 6% y tuvo un avance del PIM del 35%.
3. BIENES Y SERVICIOSLos gastos en bienes y servicios crecieron en 11%, crecimiento que fue impulsado
principalmente por el G. Nacional. En términos acumulados, el gasto en bienes y
servicios al mes de mayo 2015, presentó un crecimiento de 4% y registró un avance
de 29% respecto al PIM.
4. POLÍTICA SALARIALEl incremento de los gastos en personal (8%) a mayo 2015 se sustenta por efecto de
las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una disminución
(-2%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 12%.
5. GASTO DE CAPITALEl Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 presentó una caída de -5% respecto al
similar mes del 2014. En términos acumulados al mes mayo 2015, el gasto de capital
fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de
23%.
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3
6. INVERSIÓN PÚBLICALa inversión pública registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4%
a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales.
En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de
inversión decreció -12%, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor aldel año 2014.
7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)Al mes de mayo 2015 se ejecutó el 32% del PIM de los PP (superior al del año 2014),
registrando el mayor avance los G. Regionales.
8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADASAl mes de mayo 2015 se ejecutó el 30% del PIM de los compromisos asumidos por
las APPs.
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTALVer páginas Nº 23 y 24
Nota:La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
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4
DESEMPEÑO GLOBAL
Ejecución de Mayo 2015
En Mayo 2015, el Gasto no Financiero (GNF) creció 2% (S/. 206 millones) respecto a
similar mes del 2014, sustentado principalmente por el G. Nacional.
La ejecución del GNF del G. Nacional creció en 13% (S/. 646 millones), este
comportamiento es continuo desde agosto 2012.
Los G. Regionales registraron un aumento en su ejecución de 1% (S/. 16 millones)
respecto a similar mes del 2014.
Por su parte, los G. Locales, registraron una menor ejecución de sus gastos en -23%
(- S/. 455 millones) respecto a similar mes del 2014.
2%
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
m a y - 1
1
j u l - 1 1
s e p - 1
1
n o v - 1
1
e n e - 1
2
m a r - 1 2
m a y - 1
2
j u l - 1 2
s e p - 1
2
n o v - 1
2
e n e - 1
3
m a r - 1 3
m a y - 1
3
j u l - 1 3
s e p - 1
3
n o v - 1
3
e n e - 1
4
m a r - 1 4
m a y - 1
4
j u l - 1 4
s e p - 1
4
n o v - 1
4
e n e - 1
5
m a r - 1 5
m a y - 1
5
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
3,520
4,6155,148
5,7966,503
6,865
7,9308,506 8,712
0
3,000
6,000
9,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto no Financiero: Mayo
(Millones de S/.) 2%
2,257
2,642
3,0303,349
4,0703,696
4,306
4,815
5,461
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GNF del G. Nacional: Mayo
(Millones de S/.)13%
13%
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
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j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
GNF del G. Nacional(Var. % mensual)
1%
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)
827959
1,1061,242 1,234
1,542
1,709 1,750 1,766
0
500
1,000
1,500
2,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GNF de los G. Regionales: Mayo
(Millones de S/.)1%
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5
Ejecución al mes de Mayo 2015
El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un
avance de 31% respecto al PIM1 (ver Anexos Nºs 1 al 3). El gasto corriente registró un
crecimiento de 6% (Ver Sección Gasto Corriente), atenuado por la caída que registró el
gasto de capital en -5% (ver Sección Gasto de Capital).
Al mes de mayo 2015, más de la mitad de los sectores del G. Nacional tuvieron un
avance del GNF mayor o igual a 31% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado
por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del
Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la
Organización”), seguido por los sectores Defensa e Interior (40% respectivamente) y
Salud (37%).
.
A nivel de los G. Regionales, diez GRs tuvieron un avance mayor o igual a 34% del PIM
(avance global), siendo liderado por el GR de Lambayeque y seguido por los GRs de
Ayacucho, Callao y Lima.
1Excluye la reserva de contingencia
437
1,014 1,013
1,205 1,200
1,627
1,914 1,940
1,485
0
600
1,200
1,800
2,400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GNF de los G. Locales: Mayo
(Millones de S/.)
-23%
-23%
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
GNF de los G. Locales(Var. % mensual)
PIA PIMDev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 79,328 83,736 25,877 31 22,162 30 17 3,715
Regional 19,279 23,730 8,013 34 8,388 39 -4 -375
Local 15,609 22,071 5,989 27 7,970 34 -25 -1,982
Gasto no Financiero 114,216 129,537 39,879 31 38,521 32 4 1,359
Corriente 80,541 86,521 30,166 35 28,325 37 6 1,840
Capital 33,676 43,015 9,714 23 10,196 24 -5 -482
Gasto no Financiero
(Millones de S/.)
Comparativo 2015-20142015 2014
56
40 4037 36 36 36 35 34 33 33 32 32 31 31 31 31 30 30 29 28 27 26 25 25 24 24 22
19 18
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l
D e f e n s a
I n t e r i o r
S a l u d
P o d e r J u d i c i a l
M i n i s t e r i o P ú b l i c o
C o n t r a l o r í a G e n e r a l
C o m e r c i o E x t e r i o r y T u r i s m o
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s
R E N I E C
T r a b a j o y P r o m o c i ó n d e l E m p l e o
C u l t u r a
P r e s i d e n c i a C o n s e j o M i n i s t r o s
C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a
D e f e n s o r í a d e l P u e b l o
F u e r o M i l i t a r P o l i c i a l
M u j e r y P o b l a c i o n e s V u l n e r a b l e s
E c o n o m í a y F i n a n z a s
A g r i c u l t u r a
T r a n s p o r t e s y C o m u n i c a c i o n e s
J N E
P r o d u c c i ó n
J u s t i c i a
E n e r g í a y M i n a s
V i v i e n d a C o n s t . y S a n e a m i e n t o
E d u c a c i ó n
A m b i e n t a l
C o n s e j o N a c . M a g i s t r a t u r a
D e s a r r o l l o e I n c l u s i ó n S o c i a l
O N P E
Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional
(Avance % del PIM)
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6/29
6
Por su parte, en el caso de los G. Locales, doce departamentos tuvieron un avance
mayor o igual a 27% respecto al PIM (avance global), liderado por el departamento de
Loreto y seguido por la Provincia Constitucional del Callao.
A nivel Funcional la mayor ejecución del GNF, al mes de mayo 2015 respecto al año
anterior, correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional y Salud. La
función Comunicaciones lideró el mayor avance respecto al PIM, seguido por Defensa y
Seguridad Nacional y Previsión Social, entre los principales (Anexo Nº 4).
39 39 38 38 37 36 3634 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
29 29
24
L a m b a y e q u e
A y a c u c h o
C a l l a o
L i m a
U c a y a l i
L a L i b e r t a d
C a j a m a r c a
H u á n u c o
H u a n c a v e l i c a
J u n í n
L o r e t o
M u n i c i p .
M e t r o p .
L i m a
P i u r a
P u n o
T a c n a I c a
P a s c o
A p u r í m a c
S a n M a r t
Í n
A m a z o n a s
T u m b e s
A r e q u i p a
Á n c a s h
C u s c o
M o q u e g u a
M a d r e d e D i o s
Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales
(Avance % del PIM)
37 3634 33
31 30 29 29 28 27 27 27 26 26 25 25 25 24 23 23 2220
19 1917
L o r e t o
C a l l a o
T u m b e s
L i m a
S a n M a r t í n
P i u r a
L a L i b e r t a d
U c a y a l i
A m a z o n a s
L a m b a y e q u e
T a c n a
M a d r e d e D i o s
C a j a m a r c a
A y a c u c h o
A r e q u i p a
I c a
P a s c o
J u n í n
H u a n c a v e l i c a
H u á n u c o
Á n c a s h
P u n o
C u s c o
M o q u e g u a
A p u r Í m a c
Rankingde ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento
(Avance % del PIM)
-789
-488
-237
-202
-193
-108
-74
-71
-58
-1
2
4
4
13
23
24
75164
233
404
542
550
644
901
-1,000 -500 0 500 1,000
Transporte
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.
Saneamiento
Cultura y Deporte
Protección Social
Previsión Social
Energía
Ambiente
Comercio
Legislativa
Industria
Turismo
Mineria
Relaciones Exteriores
Pesca
Trabajo
Justicia
Agropecuaria
Comunicaciones
Vivienda y Desarrollo Urbano
Educación
Orden Público y Seguridad
Salud
Defensa y Seguridad Nacional
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Mayo
(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
17
1921
24
24
26
27
28
29
29
31
31
32
32
33
33
33
33
34
34
37
38
42
54
0 20 40 60 80 100
Saneamiento
IndustriaProtección Social
Turismo
Energía
Transporte
Pesca
Agropecuaria
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.
Educación
Mineria
Legislativa
Vivienda y Desarrollo Urbano
Trabajo
Ambiente
Cultura y Deporte
JusticiaComercio
Relaciones Exteriores
Salud
Orden Público y Seguridad
Previsión Social
Defensa y Seguridad Nacional
Comunicaciones
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Mayo
(Avance % del PIM)
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7
GASTO CORRIENTE
Ejecución de Mayo 2015
El Gasto Corriente en el mes de mayo 2015 creció 6% (S/. 330 millones) respecto asimilar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y
obligaciones sociales y bienes y servicios.
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en mayo 9% (S/. 224 millones)
respecto al mismo mes del año 2014, sustentado por las medidas de política salarial
adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Público y
Seguridad, Educación, Salud, Defensa y Seguridad Nacional y Justicia (Ver Sección
Política Salarial).
Los gastos en bienes y servicios, crecieron en 11% (S/. 221 millones), crecimiento que
fue impulsado por el G. Nacional y en menor medida por los G. Regionales. (Ver Sección
bienes y servicios).
6%
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Gasto Corriente(Var. % mensual)
2,9373,357
3,6354,081
5,1304,849
5,742 5,892 6,222
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto Corriente: Mayo
(Millones de S/.)
6%
1,497 1,613
1,806 1,934
2,2162,378
2,602
0
1,000
2,000
3,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personal y Obligac iones Sociales: Mayo(Millones de S/.)
9%
9%
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)
11%
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
1,0631,231
1,467
1,8211,968 2,037
2,258
0
600
1,200
1,800
2,400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios: Mayo
(Millones de S/.) 11%
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8/29
8
La ejecución de los Otros Gastos Corrientes disminuyó en -21% (-S/. 123 millones),
sustentado principalmente por las transferencias para el Programa Juntos que en mayo
2014 registro las transferencias a sus beneficiarios.
Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en mayo 2015 crecieron en 1%
(S/. 8 millones).
Ejecución al mes de Mayo 2015
El Gasto Corriente, al mes de mayo 2015, tuvo un incremento de 6%, teniendo un
avance de 35% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y
CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance
que registró el gasto corriente a mayo 2015 (Ver Sección Política Salarial).
-21%
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
m a y - 1
1
j u l - 1 1
s e p - 1
1
n o v - 1
1
e n e - 1
2
m a r - 1 2
m a y - 1
2
j u l - 1 2
s e p - 1
2
n o v - 1
2
e n e - 1
3
m a r - 1 3
m a y - 1
3
j u l - 1 3
s e p - 1
3
n o v - 1
3
e n e - 1
4
m a r - 1 4
m a y - 1
4
j u l - 1 4
s e p - 1
4
n o v - 1
4
e n e - 1
5
m a r - 1 5
m a y - 1
5
Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)
1%
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
m a y - 1 1
j
u l - 1 1
s e p - 1 1
n o
v - 1 1
e n
e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j
u l - 1 2
s e p - 1 2
n o
v - 1 2
e n
e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j
u l - 1 3
s e p - 1 3
n o
v - 1 3
e n
e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j
u l - 1 4
s e p - 1 4
n o
v - 1 4
e n
e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)
258
464
962
273
707
583
461
0
200
400
600
800
1,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otros Gastos Corrientes: Mayo
(Millones de S/.)
-21%
816773
894821 851
895 902
0
400
800
1,200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Mayo
(Millones de S/.)
1%
PIA PIMDev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Personal y Oblig. Sociales 33,852 34,088 13,111 38 12,128 39 8 983
Pensiones y Otras Prest. Sociales 12,011 12,083 4,465 37 4,619 39 -3 -154
Bienes y Servicios 27,083 31,910 9,239 29 8,892 33 4 346
Otros 7,594 8,441 3,350 40 2,685 38 25 665
Gasto Corriente 80,541 86,521 30,166 35 28,325 37 6 1,840
Nacional 56,305 58,538 20,087 34 18,195 35 10 1,893
Regional 14,751 17,455 6,443 37 6,103 40 6 340
Local 9,484 10,528 3,636 35 4,027 39 -10 -391
Gasto Corriente
(Millones de S/.)
Comparativo 2015-20142015 2014
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
9/29
9
BIENES Y SERVICIOS
Ejecución de Mayo 2015
El mayor gasto en bienes y servicios de mayo 2015 respecto al 2014, lo sustentóprincipalmente el G. Nacional, al crecer 21% (S/. 244 millones).
En el mes de mayo 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto
en el G. Nacional fueron Salud (suministros médicos) y Defensa (viajes, seguros,
vestuarios, combustibles). Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y
técnicos son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.
Los G. Regionales, en el mes de mayo 2015, registraron un crecimiento en su ejecución
en 14% (S/. 40 millones) respecto a similar mes 2014.
21%
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Bienes y Servicios del G. Nacional(Var. % mensual)
680753
908
1,0641,138 1,156
1,400
0
500
1,000
1,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo
(Millones de S/.) 21%
-15
-10
-8
-4
-4
-1
-1
-1
-1
0
2
3
5
10
12
20
23
52
67
71
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Compra de otros Bienes
Combustibles, Carburantes y Afines
Repuestos y Accesorios
Materiales y Útiles de Enseñanza
Alimentos y Bebidas
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Suministros Mantenimiento y Reparación
Materiales y Út iles
Municiones, Explosivos y Similares
Enseres
Vestuarios y Textiles
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Ss Profesionales y Técnicos
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Viajes
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Suministros Médicos
Contrato Administrativo de Servicios
Bienes y Servicios por rubros: Mayo(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
-5
-4
-2
-1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
4
4
4
5
5
5
5
6
11
15
18
22
31
43
71
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Economía y Finanzas
Cultura
JNE
Contraloria General
Vivienda Construcción y Saneamiento
Fuero Militar Policial
Defensoria del Pueblo
Tribunal Constitucional
Consejo Nac. de la Magistratura
Presidencia Consejo Ministros
Energía y Minas
Congreso de la República
Mujer y Poblaciones Vulnerables
ONPE
Desarrollo e Inclusión Social
Comercio Exterior y Turismo
Poder Judicial
Producción
Ministerio Público
Ambiental
RENIEC
Trabajo y Promoción del Empleo
Relaciones Exteriores
Justicia
Interior
Agricultura
Transportes y Comunicaciones
Educación
Defensa
Salud
Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo
(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
10/29
10
Por su parte, los G. Locales presentaron, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución
del gasto en bienes y servicios de -11% (-S/. 64 millones).
Ejecución al mes de Mayo 2015
En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2015 presentó
un crecimiento de 4% (S/. 346 millones), registrando un avance de 29% respecto al PIM
(menor al del año 2014) y encabezado por los G. Locales.
El G. Nacional, a mayo 2015, registró un aumento de 12%, sustentado principalmente
por el sector Salud y seguido por los sectores Defensa, Interior y Agricultura. Por su
parte, los gastos en CAS y en servicios Profesionales y Técnicos son los rubros que
explicaron este mayor gasto acumulado a mayo 2015.
14%
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Bienes y Servicios de los G. Regionales(Var. % mensual)
-11%
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Bienes y Servicios de los G. Locales
(Var. % mensual)
122
161 159
241265
284
324
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Mayo
(Millones de S/.)
14%
261318
400
516566
597
533
0
200
400
600
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios de los G. Locales: Mayo
(Millones de S/.)
-11%
PIA PIMDev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 18,925 21,167 5,802 27 5,194 29 12 608
Regional 2,777 4,442 1,207 27 1,128 33 7 78
Local 5,381 6,302 2,230 35 2,569 42 -13 -340
Total Bienes y Servicios 27,083 31,910 9,239 29 8,892 33 4 346
2015 2014
Bienes y Servicios
(Millones de S/.)
Comparativo 2015 -2014
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
11/29
11
Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto
al PIM al mes de mayo 2015, fueron: Contraloría General, Relaciones Exteriores, Cultura
y Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.
-17
-5
-1
-1
0
0
0
1
1
2
2
3
4
7
9
9
10
15
15
22
26
27
42
42
42
48
60
62
82
103
-40 0 40 80 120
Ministerio Publico
JNE
Congreso de la Republica
Consejo Nac. de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Energia y Minas
Defensoria Del Pueblo
Tribunal Constitucional
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construccion y Saneamiento
RENIEC
ONPE
Relaciones Exteriores
Contraloria General
Trabajo y Promocion del Empleo
Economia Y Finanzas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Poder Judicial
Cultura
Ambiental
Produccion
Educacion
Comercio Exterior y Turismo
Presidencia Consejo Ministros
Desarrollo e Inclusion Social
Justicia
Agricultura
Interior
Defensa
Salud
Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Mayo
(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
-129
-47
-39
-28
-26-21
-14
-4
0
2
3
5
12
12
16
26
36
109
174
264
Materiales y Útiles de Enseñanza
Combustibles, Carburantes y Afines
Compra de otros Bienes
Suministros Mantenimiento y Reparación
Repuestos y AccesoriosSs Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Alimentos y Bebidas
Materiales y Útiles
Suministros Agropec, Forestal y Ve terin.
Municiones, Explosivos y Similares
Enseres
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Vestuarios y Textiles
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Viajes
Suministros Médicos
Ss Profesionales y Técnicos
Contrato Administrativo de Servicios
Bienes y Servi cios por rubros: a Mayo(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
47
38 37 37 37 36 34 33 33 33 32 32 32 31 31 31 31 30 29 28 28 27 27 26 26 26 25 2319 18
C o n t r a l o r i a G e n e r a l
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s
C u l t u r a
J N E
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l
F u e r o M i l i t a r P o l i c i a l
C o m e r c i o E x t e r i o r y T u r i s m o
R E N I E C
C
o n s e j o N a c .
d e l a M a g i s t r a t u r a
A g r i c u l t u r a
E c o n o m í a y F i n a n z a s
P o d e r J u d i c i a l
M
u j e r y P o b l a c i o n e s V u l n e r a b l e s
C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a
D e f e n s o r i a d e l P u e b l o
T r a n s p o r t e s y C o m u n i c a c i o n e s
S a l u d
J u s t i c i a
P r e s i d e n c i a C o n s e j o M i n i s t r o s
D e s a r r o l l o e I n c l u s i ó n S o c i a l
P r o d u c c i ó n
T r a b a j o y P r o m o c i ó n d e l E m p l e o
V i v i e n d a C o n s t r u c c i ó n y …
A m b i e n t a l
E n e r g í a y M i n a s
M i n i s t e r i o P ú b l i c o
I n t e r i o r
D e f e n s a
E d u c a c i ó n
O N P E
Bienes y Servicios del G. Nacional: A Mayo
(Avance % del PIM)
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
12/29
12
POLÍTICA SALARIAL
En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del
sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.
Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de mayo 2015, aumentaron en
8%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores
Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en
otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:
Respecto al gasto en pensiones, a mayo 2015, presentó una disminución de -2% en
comparación al del año 2014.
2014 2015 Var. % DiferenciaG. Nacional 3,541 3,442 -3 -100
Comercio Exterior y Turismo 4 11 145 6
Educación 310 312 1 2
Relaciones Exteriores 11 11 2 0
Resto G. Nacional 3,216 3,108 -3 -108
Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción,
Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura,
entre otros.
G. Subnacionales 743 751 1 8Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del
régimen del Decreto Ley N° 20530
Total 4,284 4,192 -2 -91
Pensiones(Millones de S/.)
SectorDev. a Mayo.
Comparativo 2015 -
2014 Sustento
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 6,964 7,677 10 713
Interior 1,845 2,234 21 389Incremento remunerativo al personal policial en actividad -
D.Leg. 1132.
Defensa 1,158 1,307 13 149 Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Salud 708 786 11 78
En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y
Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N°
1153.
Ministerio Público 338 367 8 29 Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G.
Nacional2,914 2,982 2 68
Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría
General, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial,
Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del
Empleo, entre otros.
G. Subnacionales 5,165 5,439 5 275Incremento de la planilla del sector Educación
principalmente.
Total 12,129 13,116 8 988
Gasto en personal y obligaciones sociales(Millones de S/.)
SectorDev. a Mayo
Comparativo 2015 -
2014 Sustento
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
13/29
13
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a mayo 2015 crecieron en 12%,
explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual
corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 1334 1634 22 300
Educación 136 190 39 53
Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos
en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas
universidades.
Desarrollo e
Inclusión Social92 123 34 31
Continuidad del personal contratado para la ampliación de
cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma,
entre otros.
Justicia 71 99 40 28Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Economía y
Finanzas126 149 18 23 Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Agricultura 80 99 24 19Para implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las
unidades ejetutoras del pliego MINAGRI y ANA
Resto G. Nacional 828 973 18 146
Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de
Consejo de Ministros, Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Interior, y Salud principalmente.
G. Subnacionales 914 878 -4 -36Contratación especialistas y técnicos del sector Salud y
Educación.
Total 2,248 2,512 12 264
Contrato Administrativo de Servicios(Millones de S/.)
SectorDev. a Mayo
Comparativo 2015 -
2014 Sustento
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
14/29
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
15/29
15
INVERSIÓN PÚBLICA
Ejecución de Mayo 2015
La Inversión Pública registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4% (-S/.93 millones), a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los
G. locales.
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo creció 50%
(S/. 396 millones) respecto a similar mes del 2014.
El sector Defensa fue el que sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos
de inversión pública en el mes de mayo 2015.
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales presentó una caída de -22%
(-S/. 104 millones) respecto a similar mes del 2014.
-4%
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
m a y - 1
1
j u l - 1 1
s e p - 1
1
n o v - 1
1
e n e - 1
2
m a r - 1 2
m a y - 1
2
j u l - 1 2
s e p - 1
2
n o v - 1
2
e n e - 1
3
m a r - 1 3
m a y - 1
3
j u l - 1 3
s e p - 1
3
n o v - 1
3
e n e - 1
4
m a r - 1 4
m a y - 1
4
j u l - 1 4
s e p - 1
4
n o v - 1
4
e n e - 1
5
m a r - 1 5
m a y - 1
5
Proyectos de Inversión(Var. % mensual)
506
1,080
1,343 1,470
1,253
1,7581,913
2,285 2,192
0
1,000
2,000
3,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión: Mayo
(Millones de S/.)
-4%
50%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)
237
357549 485 485
560449
800
1,196
0
500
1,000
1,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Mayo
(Millones de S/.)
50%
232
151102
22 11 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -5 -7 -17
-94-200
0
200
400
D e f e n s a
T r a n s p o r t e s y C o m u n i c a c i o n e s
I n t e r i o r
A g r i c u l t u r a
P r o d u c c i ó n
J u s t i c i a
C o n t r a l o r i a G e n e r a l
P o d e r J u d i c i a l
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s
C o n s e j o N a c . M a g i s t r a t u r a
T r a b a j o y P r o m o c i ó n d e l E m p l e o
O N P E
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l
F u e r o M i l i t a r P o l i c i a l
R E N I E C
M u j e r y P o b l a c i o n e s V u l n e r a b l e s
J N E
C o m e r c i o E x t e r i o r y T u r i s m o
E c o n o m í a y F i n a n z a s
C u l t u r a
M i n i s t e r i o P ú b l i c o
C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a
A m b i e n t a l
S a l u d
E d u c a c i ó n
D e s a r r o l l o e I n c l u s i ó n S o c i a l
P r e s i d e n c i a C o n s e j o M i n i s t r o s
E n e r g í a y M i n a s
V i v i e n d a C o n s t r u c c i ó n y S a n e a m i e n t o
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
16/29
16
A nivel de Pliego, el menor gasto corresponde principalmente en los GRs Arequipa,
seguido por Callao y San Martin.
Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales, al igual que los G. Regionales,
también registró una caída de -38% (- S/. 385 millones).
Los departamentos de Cusco y Lima sustentaron principalmente la menor ejecución de
proyectos de inversión en el mes de mayo 2015 (respecto al similar mes 2014).
-22%
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)
-38%
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
m a y - 1 1
j u l - 1 1
s e p - 1 1
n o v - 1 1
e n e - 1 2
m a r - 1 2
m a y - 1 2
j u l - 1 2
s e p - 1 2
n o v - 1 2
e n e - 1 3
m a r - 1 3
m a y - 1 3
j u l - 1 3
s e p - 1 3
n o v - 1 3
e n e - 1 4
m a r - 1 4
m a y - 1 4
j u l - 1 4
s e p - 1 4
n o v - 1 4
e n e - 1 5
m a r - 1 5
m a y - 1 5
Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)
123
205
272
387
309
417 447
467
362
0
200
400
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Mayo
(Millones de S/.)
-22%
146
519 523598
459
781
1,018 1,018
633
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Mayo(Millones de S/.)
-38%
5 4 4 3 3 2 1 1 0
-1 -4 -5 -5 -8 -9 -9 -11 -14 -16 -18 -20
-33
-55
-92
-108-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
L o r e t o
P a s c o
A
y a c u c h o
A m a z o n a s
L a m b a y e q u e
A
r e q u i p a
P i u r a
S a n M a r t í n
C a l l a o
M a d r e
d e D i o s
M o q u e g u a
T u m b e s
U c a y a l i
T a c n a
A
p u r í m a c
H u a n c a v e l i c a
J u n í n
H u á n u c o
C a j a m a r c a
Á n c a s h I c
a
L a
L i b e r t a d
P u n o
L i m a
C u s c o
Proyectosde Inve rsión de los G. Locales por Departamento: Mayo
(Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
3929
2013
6 3 2 2 2 1 1
0 -3 -5 -5 -7 -10 -10 -10 -12 -12 -13 -14-23
-33
-66-80
-40
0
40
80
L a L i b e r t a d
L a m b a y e q u e
P a s c o
A p u r í m a c
Á n c a s h
T u m b e s
A y a c u c h o
H u a n c a v e l i c a
H u á n u c o
U c a y a l i
J u n í n
C a j a m a r c a
M u n i c .
M e t r o p .
d e L i m a
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M a d r e d e D i o s
A m a z o n a s
I c a
C u s c o
L i m a
P u n o
P i u r a
L o r e t o
M o q u e g u a
S a n M a r t í n
C a l l a o
A r e q u i p a
Proyect os de Inversión de los G. Regionales: Mayo
(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
17/29
17
Ejecución al mes de Mayo 2015
En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de inversión
decreció -12%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de
los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al del año 2014.
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de mayo 2015 aumentó
en 38%, siendo el sector Defensa quién sustentó principalmente dicho crecimiento, acomparación del año anterior. Respecto al PIM, el avance fue de 26%, (superior al
2014). Los sectores Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Defensa lideraron el
avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 6).
Los G. Regionales presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública
de -30%, con un avance de 26% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad
fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Ayacucho
presentó un mayor avance respecto al PIM, seguido por los GRs de Lambayeque y La
Libertad (Ver Anexo Nº 7).
PIA PIMDev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 13,618 16,423 4,245 26 3,078 19 38 1,167
Regional 4,428 5,914 1,521 26 2,179 37 -30 -657
Local 5,848 11,119 2,269 20 3,829 30 -41 -1,560
Total Proyectos 23,894 33,456 8,035 24 9,085 26 -12 -1,050
2015 2014 Comparativo 2015 -2014
(Millones de S/.)
Proyectos de Inversión
-78
-50
-15
-10
-7
-6
-2
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
6
18
19
26
38
50
147
262
762
-500 0 500 1000
Vivienda Construcción y Saneamiento
Energía y Minas
Desarrollo e Inclusión Social
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Economía y Finanzas
JNE
Congreso de la República
Ministerio Público
Fuero Militar Policial
RENIEC
ONPE
Consejo Nac. Magistratura
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Relaciones Exteriores
Poder Judicial
Salud
Contraloria General
Tribunal Constitucional
Educación
Justicia
Producción
Agricultura
Interior
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Mayo
(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
2
2
2
4
5
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
25
25
26
29
42
53
60
89
0 50 100
Congreso de la República
Presidencia Consejo Ministros
Relaciones Exteriores
Desarrollo e Inclusión Social
Ambiental
ONPE
Trabajo y Promoción del Empleo
Salud
Justicia
Vivienda Construcción y Saneamiento
Comercio Exterior y Turismo
Educación
Economía y Finanzas
Contraloria General
Energía y Minas
Cultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Poder Judicial
Producción
Agricultura
Transportes y Comunicaciones
Interior
Defensa
Ministerio Público
Tribunal Constitucional
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Mayo
(Avance % del PIM)
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
18/29
18
Los G. Locales, al mes de mayo 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de
inversión descendiendo a -41%, y mostraron un avance de 20% respecto al PIM,
liderado por los departamentos de Tumbes, Loreto y Tacna (Ver Anexo Nº 8).
-134
-113
-59
-57
-53
-50
-42
-41
-38
-38
-38
-36
-33
-33
-26
-24
-21
-20
-9
-7
-6
7
14
14
49
137
-150 -100 -50 0 50 100 150 200
Arequipa
Cusco
Tumbes
Puno
Loreto
Moquegua
Callao
Apurímac
Lima
Huancavelica
Ica
Piura
Amazonas
Áncash
Junín
Pasco
Tacna
San Martín
Cajamarca
Madre de Dios
Munic. Metrop. de Lima
Huánuco
Ayacucho
Ucayali
Lambayeque
La Libertad
Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Mayo(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
5
8
12
13
14
15
1616
17
18
20
22
23
24
26
28
32
32
32
33
35
3536
40
43
46
0 50 100
Áncash
Ica
Arequipa
Madre de Dios
Tumbes
Puno
CuscoPiura
Tacna
Moquegua
Amazonas
Loreto
Apurímac
Junín
Cajamarca
San Martín
Pasco
Huancavelica
Lima
Ucayali
Munic. Metrop. de Lima
HuánucoCallao
La Libertad
Lambayeque
Ayacucho
Proyectos de inversión de los G. Regionales: almes de Mayo(Avance % del PIM)
-403
-195
-194
-128
-116
-75
-62
-52
-48
-48
-45
-35
-34
-28
-27
-18
-18
-15
-14
-13
-11
-2
1
5
16
-500 -400 -300 -200 -100 0 100
Cusco
Áncash
Lima
La Libertad
Cajamarca
Puno
Arequipa
Tacna
Ica
Huánuco
Piura
Loreto
Moquegua
Huancavelica
Junín
Apurímac
Pasco
Ucayali
Callao
Tumbes
San Martín
Madre de Dios
Lambayeque
Ayacucho
Amazonas
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: almes de Mayo
(Comparativo 2015-2014, M illones de S/.)
12
14
14
14
15
16
17
18
19
19
20
21
21
21
22
22
24
24
24
26
27
27
28
29
30
0 25 50 75 100
Apurímac
Cusco
Moquegua
Callao
Puno
Áncash
Madre de Dios
Ica
Huánuco
Junín
Huancavelica
Lambayeque
Arequipa
Pasco
Ucayali
Cajamarca
Ayacucho
Amazonas
Lima
San Martín
La Libertad
Piura
Tacna
Loreto
Tumbes
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mesde Mayo
(Avance % del PIM)
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
19/29
19
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a
Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de mayo, el 32% del PIM.
Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM
total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de
contingencia la participación aumenta a 61%.
La ejecución de los PP al mes de mayo 2015 establece la participación del gasto de los G.
Subnacionales en 34% (menor al 2014).
Al mes de mayo 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,
educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden
mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la
universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la
gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecutó en el nivel de
G. Locales.
2014
PIA PIM Dev. A MayoAvance Dev.
% PIMAvance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales 13,302 14,398 4,868 34 37
B) APNOP 57,171 59,763 17,760 30 31
C) Prog. Presupuestales 60,148 70,501 22,251 32 31
Gasto Total 130,621 144,663 44,879 31 31
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni
reserva103,407 118,602 35,682
% PP (C / D) 58 59 62
Categoría
2015
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/.)
46%
65% 43%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni
Previsional(Millones de S/.)
61%
70% 44%
0
7,000
14,000
21,000
28,000
2014 2015
GN GR GL
47%
34%
Ejecución del Presupuesto por Resultados
al mes de Mayo 2015(Millones de S/.)
Total: 17,210
Total: 22,251
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20/29
20
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo
(concentra el 66% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance
respecto al PIM (34%), inferior al 2014.
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 2015 fueron:
Salud (PP “Programa Articulado Nacional”), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios
del Sistema de Justicia Penal) e Interior (PP “Reducción de Delitos y Faltas que afecten
la Seguridad Ciudadana).
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Lambayeque y Lima
(principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporteterrestre).
15,585
45,283
9,6335,362
14,686
2,203
GR GN GL
P IM Dev. A Mayo
Ejecución de los PP por nivel de Gobierno
(Millones de S/.)
3432
23
39
2731
GR GN GL
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel
de Gobierno
2015 2014
4543 42 42
39 39 39 3836
34 33 3330 29
26 25 2422 21
18 18 18
15
S a l u d
P o d e r J u d i c i a l
I n t e r i o r
D e f e n s a
P r e s i d e n c i a C o n s e j o
M i n i s t r o s
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s
A g r i c u l t u r a
T r a b a j o y P r o m o c i ó n d e l
E m p l e o
M i n i s t e r i o P ú b l i c o
T r a n s p o r t e s y
C o m u n i c a c i o n e s
C o m e r c i o E x t e r i o r y
T u r i s m o R
E N I E C
C u l t u r a
M u j e r y P o b l a c i o n e s
V u l n e r a b l e s
J u s t i c i a
V i v i e n d a C o n s t r u c c i ó n y
S a n e a m i e n t o
E d u c a c i ó n
D e s a r r o l l o e I n c l u s i ó n
S o c i a l
P r o d u c c i ó n
O N P E
E c o n o m í a y F i n a n z a s
A m b i e n t a l
E n e r g i a y M i n a s
Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
GN GR GL TOTAL GN GR GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular1,051 3,180 262 4,494 23 71 6
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre2,343 269 255 2,868 82 9 9
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el
Desarrollo Nacional2,486 0 2,486 100 0 0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad
Ciudadana1,750 7 205 1,962 89 0 10
Programa Articulado Nutricional 458 430 21 909 50 47 2
Bono Familiar Habitacional 796 0 796 100 0 0
Salud Materno Neonatal 360 351 8 719 50 49 1
Formación Universitaria de Pregrado 695 0 695 100 0 0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 186 301 39 526 35 57 7
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 500 1 501 100 0 0
Programa Nacional de Saneamiento Rural 111 28 281 420 26 7 67
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres147 103 166 416 35 25 40
Gestión Integral de Residuos Sólidos 4 0 386 390 1 0 99
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 371 371 100 0 0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 73 58 216 347 21 17 62
RESTO PP 3,355 633 367 4,355 77 15 8
Total PP 14,686 5,362 2,207 22,251 66 24 10
Ejecución de los Programas Presupuestales: a Mayo 2015
Programa Presupuestal(Millones de S/.) Estructura %
8/15/2019 Reporte Presupuesto 052015
21/29
21
En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia
Constitucional del Callao y del departamento de Lima (PP “Gestión integral de residuos
sólidos”).
Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Acceso y
uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información
Asociados” a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “Bono Familiar
Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento y “Mejora de la
Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura yRiego (Ver Anexo Nº 9).
41 40 39 3937 36 36 36 36 36 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32 31 31
27
21
2
L a m b a y e q u e
L i m a
U c a y a l i
C a l l a o
C a j a m a r c a
A y a c u c h o
H u a n c a v e l i c a
L a L i b e r t a d
H u á n u c o
L o r e t o
T a c n a
S a n M a r t í n
J u n í n
P a s c o
Á n c a s h
A p u r Í m a c
P i u r a
P u n o
M o q u e g u a I c a
C u s c o
A m a z o n a s
T u m b e s
A r e q u i p a
M a d r e d e D i o s
M u n .
M e t . d e L i m a
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales
36 36
32 31 30 30 30
2523 23 23
21 20 20 20 20 20 19 19 1917
15 1513
11
C a l l a o
L i m a
L o r e t o
T a c n a
P i u r a
T u m b e s
L a L i b e �
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