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Reporte Seguimiento del
Presupuesto Al mes de Marzo 2016
Dirección General de Presupuesto Público
Abril 2016
2
RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los
principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito
del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la
información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de
marzo del 2016.
Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:
Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: al mes de Marzo 2016 (Millones de S/)
NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION
2015
EJECUCION
2016
Variación %
2016/2015PIM 2015 PIM 2016
% AVANCE
2015
% AVANCE
2016
GASTO TOTAL 25,648 28,567 11 135,407 141,863 19 20
G. Nacional 18,229 19,314 6 92,933 98,890 20 20
G. Regionales 4,392 5,094 16 22,412 22,623 20 23
G. Locales 3,027 4,160 37 20,061 20,350 15 20
GASTO NO FINANCIERO 22,181 25,376 14 124,082 129,831 18 20
G. Nacional 14,817 16,236 10 82,040 87,403 18 19
G. Regionales 4,376 5,041 15 22,193 22,405 20 22
G. Locales 2,988 4,099 37 19,849 20,023 15 20
GASTO CORRIENTE 17,510 20,323 16 84,522 89,996 21 23
G. Nacional 11,877 13,695 15 57,978 61,868 20 22
G. Regionales 3,651 4,259 17 16,574 17,626 22 24
G. Locales 1,982 2,369 20 9,970 10,502 20 23
GASTO DE CAPITAL 4,668 5,052 8 39,560 39,835 12 13
G. Nacional 2,940 2,541 -14 24,062 25,535 12 10
G. Regionales 725 781 8 5,619 4,779 13 16
G. Locales 1,003 1,730 73 9,879 9,521 10 18
PROYECTO 3,529 4,091 16 30,708 31,430 11 13
G. Nacional 1,852 1,658 -10 15,734 17,765 12 9
G. Regionales 704 768 9 5,436 4,584 13 17
G. Locales 973 1,665 71 9,538 9,080 10 18
BIENES Y SERVICIOS 4,821 6,317 31 30,170 32,093 16 20
G. Nacional 3,121 4,106 32 20,531 21,912 15 19
G. Regionales 544 724 33 3,822 3,838 14 19
G. Locales 1,155 1,487 29 5,817 6,343 20 23
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,899 8,860 12 34,045 37,446 23 24
G. Nacional 4,666 5,208 12 20,503 22,889 23 23
G. Regionales 2,665 3,055 15 10,977 11,939 24 26
G. Locales 568 598 5 2,565 2,618 22 23
3
1. DESEMPEÑO GLOBAL
En el mes de marzo 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% respecto a similar
mes del año 2015. Este comportamiento fue sustentado por el crecimiento que
presentó tanto el gasto corriente (10%) como el gasto de capital (22%). En términos
acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 14% respecto al año 2015, con un
avance de 20% del PIM superior al del año 2015.
2. GASTO CORRIENTE
El gasto corriente, en el mes de marzo 2016, presentó un crecimiento de 10%
respecto a similar mes del 2015, explicado principalmente por el incremento del gasto
en bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales. En términos
acumulados, presentó un crecimiento de 16% respecto al año 2015, registrando un
avance del PIM de 23% explicado principalmente por el gasto en bienes y servicios.
3. BIENES Y SERVICIOS
Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 26% respecto a similar
mes del año 2015, explicado básicamente por las adquisiciones de suministros
médicos y por los contratos administrativo de servicios. En términos acumulados,
presentó un crecimiento de 31% en relación al año 2015, registrando un avance del
20% respecto al PIM.
4. POLÍTICA SALARIAL
El incremento de los gastos en personal (12%), al mes de marzo 2016, se explicado
por efecto de las medidas de política salarial. Los gastos en CAS presentaron un
aumento de 22% respecto al año anterior y los gastos en pensiones registraron una
ejecución similar al del año anterior.
5. GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital en el mes de marzo 2016 presentó un crecimiento en su ejecución
de 22% respecto a similar mes del 2015 y en términos acumulados, presentó un
crecimiento de 8% en relación al año 2015. Asimismo, el avance respecto al PIM fue
de 13%.
6. INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública en el mes de marzo 2016, registró un crecimiento en la ejecución
de 31% con respecto a similar mes del año 2015. En términos acumulados, la
4
ejecución de proyectos de inversión creció 16% respecto a similar periodo del año
2015, impulsado por el crecimiento de los G. Locales. El avance de la inversión pública
respecto al PIM fue de 13%.
7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)
Al mes de marzo 2016 se ejecutó el 19% del PIM de los PP, registrando el mayor
avance los G. Regionales (23% respecto al PIM).
8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de marzo 2016 se ejecutó el 11% del PIM de los compromisos asumidos por
las APPs.
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
Ver página Nº 30 - 31
Nota:
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
5
DESEMPEÑO GLOBAL
En el mes de marzo 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% (S/ 1,122 millones)
respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue explicado por el
crecimiento que presentó tanto el gasto corriente (10%) como el gasto de capital (22%).
El crecimiento del GNF del G. Nacional, fue de 6% (S/ 328 millones), este comportamiento
se puede observar que es continuo desde agosto 2015 y corresponde, principalmente, al
incremento del gasto corriente (8%).
En el caso de los G. Regionales, la ejecución del GNF, registró un crecimiento de 25%
(S/ 383 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado por el crecimiento que
presentó tanto el gasto corriente como el gasto de capital, en 24% y 28%
respectivamente.
1%
11% 10%
7%13%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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-12
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2
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12
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12
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-13
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-13
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3
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13
nov-
13
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-14
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-14
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4
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14
nov-
14
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5
sep-
15
nov-
15
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-16
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-16
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
-25%
15%14%
30%
6%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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-16
GNF del G. Nacional(Var. % mensual)
29% 16%
12%
-19%
25%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
mar
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2
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12
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-13
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3
sep-
13
nov-
13
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4
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14
nov-
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-15
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jul-1
5
sep-
15
nov-
15
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-16
mar
-16
GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)
6,432 6,5067,241
7,9988,566
9,688
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto no Financiero: Marzo(Millones de S/)
13%
4,254
3,1743,656
4,173
5,408 5,736
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF del G. Nacional: Marzo(Millones de S/)
6%
1,130
1,4571,691
1,889
1,526
1,909
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF de los G. Regionales: Marzo(Millones de S/)
25%
6
Gasto no Financiero (Millones de S/)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.
G. Nacional 5,736 5,408 16,236 14,817 19 18 328 1,418 6 10
G. Regionales 1,909 1,526 5,041 4,376 22 20 383 664 25 15
G. Locales 2,043 1,632 4,099 2,988 20 15 411 1,112 25 37
Total GNF 9,688 8,566 25,376 22,181 20 18 1,122 3,195 13 14
Corriente 7,297 6,613 20,323 17,510 23 21 684 2,813 10 16
Capital 2,391 1,953 5,052 4,670 13 12 438 382 22 8
Nivel GobiernoMarzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015
Asimismo, el GNF de los G. Locales, presentó un crecimiento de 25% (S/ 411 millones)
respecto a similar mes 2015, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto de
capital (55%).
Ejecución al mes de Marzo 2016
En términos acumulados, al mes de marzo 2016, el GNF presentó un crecimiento de 14%
respecto al año 2015, con un avance de 20% del PIM1 (Ver Anexos Nºs 1 al 3), superior al
del año 2015, impulsado por el crecimiento del 16% que presentó el gasto corriente (ver
sección Gasto de Corriente), y el crecimiento del 8% que registró el gasto de capital (ver
sección Gasto de Capital).
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de marzo 2016, es
superior respecto a los años anteriores. Asimismo, desde el año 2012, el G. Regional
presentó el mayor avance respecto al G. Nacional y los G. Locales.
1Excluye la reserva de contingencia
79%
1% 2%
-16%
25%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
mar
-12
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-12
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2
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12
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12
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-13
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-13
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3
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13
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mar
-14
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-14
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4
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14
nov-
14
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
GNF de los G. Locales(Var. % mensual)
1,048
1,875 1,894 1,937
1,632
2,043
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF de los G. Locales: Marzo(Millones de S/)
25%
15,842 16,39818,614
21,566 22,18125,37619
17
17
19
18
20
16
17
17
18
18
19
19
20
20
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto no Financiero: A Marzo(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
21
16 16
17
1819
20 20 21
26
2022
14
18 1720
15
20
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: A Marzo(% del PIM)
7
30 2926 26 25 24 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19
17
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Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)
27
23 23 23 23 22 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 18 17 17 17 17 16
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Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)
46
3730 29 26 24 24 23 22 22 22 21 21 21 20 20 19 19 19 18 18 18 17 16 16 15 15 15 14
10
Trib
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Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)
De los treinta sectores del G. Nacional, diecinueve de ellos presentaron una ejecución
mayor o igual a 19% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente
al GNF, siendo liderado por el Tribunal Constitucional (46%), seguido por la Oficina
Nacional de Procesos Electorales - ONPE (37%) y el Jurado Nacional de Elecciones – JNE
(30%).
Respecto a los G. Regionales, trece de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al
22% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo
liderado por el GR de La Libertad (30%) y el GR de Tumbes (29 %).
Por su parte, en el caso de los G. Locales, doce departamentos presentaron una ejecución
mayor o igual al 20% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente
al GNF, siendo liderado por el departamento de Loreto (27%).
Sectores Ministeriales Resto de Sectores
GN = 19% del PIM
GR = 22% del PIM
GR = 20% del PIM
8
10
12
12
15
15
15
16
17
17
18
18
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
25
26
0 10 20 30 40 50
Saneamiento
Protección Social
Industria
Pesca
Turismo
Transporte
Trabajo
Mineria
Legislativa
Educación
Energía
Justicia
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.
Comercio
Agropecuaria
Ambiente
Defensa y Seguridad Nacional
Comunicaciones
Orden Público y Seguridad
Previsión Social
Cultura y Deporte
Relaciones Exteriores
Salud
Vivienda y Desarrollo Urbano
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Marzo(Avance % del PIM)
En cuanto al GNF por Funciones, al mes de marzo 2016 respecto al año anterior, la mayor
ejecución corresponde a la Función Salud (por las transferencias realizadas por el Seguro
Integral de Salud – SIS); asimismo, la Función Vivienda y Desarrollo Urbano fue quien
registró el mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4) el cual fue explicado por las
transferencias realizadas para el Bono Familiar Habitacional.
-37
-28
-14
-1
-1
0
2
9
16
30
31
48
52
73
73
112
118
129
167
237
374
503
622
681
-800 -400 0 400 800
Defensa y Seguridad Nacional
Vivienda y Desarrollo Urbano
Comercio
Mineria
Turismo
Pesca
Energía
Legislativa
Trabajo
Comunicaciones
Industria
Previsión Social
Protección Social
Relaciones Exteriores
Cultura y Deporte
Ambiente
Justicia
Saneamiento
Agropecuaria
Orden Público y Seguridad
Transporte
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.
Educación
Salud
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Marzo (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
9
-6
16
21
60
87
93
123
215
Resto
Jurado Nacional de Elecciones
Educación
G. Locales
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Transportes y Comunicaciones
G. Regionales
Salud
Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales
(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)
GASTO CORRIENTE
El gasto corriente, en el mes de marzo 2016, presentó un crecimiento de 10% (S/ 684
millones) respecto a similar mes del 2015, explicado principalmente por el incremento
del gasto en bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales.
Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 26% (S/ 610 millones)
respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por las adquisiciones de
suministros médicos y por los contratos administrativo de servicios (Ver Sección bienes y
servicios).
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el sector Salud impulsó el crecimiento
de la ejecución del gasto en bienes y servicios (gasto en adquisición de suministros
médicos) seguido por los G. Regionales (servicios profesionales y técnicos) y el sector
Transportes y Comunicaciones (servicio de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones de carreteras, caminos y puentes).
-9%
11%14%
17% 10%
-20%
-10%
0%
10%
20%
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14
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5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
Gasto Corriente(Var. % mensual)
14%7%
26%
7%
26%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
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r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
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14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
4,8794,462
4,9735,671
6,6137,297
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto Corriente: Marzo(Millones de S/)
10%
1,4061,598 1,711
2,1542,313
2,922
0
800
1,600
2,400
3,200
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios: Marzo(Millones de S/)
26%
10
En el mes de marzo 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 17%
(S/ 421 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por
las medidas de política salarial de los principales sectores tales como: Salud, Interior y
Defensa (Ver Sección Política Salarial).
A nivel del gasto por Funciones, en el mes de marzo 2016 la función Salud explicó,
principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones
Sociales, en comparación a marzo 2015, seguido por las funciones de Educación y Orden
Público y Seguridad.
Finalmente, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de marzo
2016, presentaron un mínimo crecimiento de 2% (S/ 14 millones) respecto al mes de
marzo 2015.
9%
18%6%
10%17%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ma
r-1
2
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2
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12
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-12
no
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2
en
e-1
3
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3
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3
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13
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-13
no
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3
en
e-1
4
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4
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14
sep
-14
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4
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e-1
5
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5
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5
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15
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-15
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5
en
e-1
6
ma
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6
Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)
0%
0%
11%
-4%
2%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
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2
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e-1
3
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3
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3
jul-
13
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-13
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3
en
e-1
4
ma
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4
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4
jul-
14
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-14
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4
en
e-1
5
ma
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5
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5
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15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
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6
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)
17
11
23
52
116
201
Resto
Defensa y Seguridad Nacional
Justicia
Orden Público y Seguridad
Educación
Salud
Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)
1,6811,831
2,1602,298
2,526
2,947
0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Personal y Obligaciones Sociales: Marzo(Millones de S/)
17%
813 811 815903 863 877
0
400
800
1,200
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Marzo(Millones de S/)
2%
11
Gasto Corriente (Millones de S/)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.
Personal y Oblig. Sociales 2,947 2,526 8,860 7,899 24 23 421 961 17 12
Pensiones y Otras P. Sociales 877 863 2,710 2,670 22 22 14 40 2 2
Bienes y Servicios 2,922 2,313 6,317 4,821 20 16 610 1,496 26 31
Otros Gastos Corrientes 550 911 2,436 2,121 30 26 -361 315 -40 15
Gasto Corriente 7,297 6,613 20,323 17,510 23 21 684 2,813 10 16
G. Nacional 4,758 4,416 13,695 11,877 22 20 342 1,818 8 15
G. Regionales 1,539 1,236 4,259 3,651 24 22 303 609 24 17
G. Locales 999 961 2,369 1,983 23 20 39 386 4 19
Nivel GobiernoMarzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015
La ejecución de Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentó una
menor ejecución de 40% (S/ 361 millones) respecto a similar mes del año 2015.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la menor ejecución de los otros gastos
corrientes, en el mes de marzo, fue explicado principalmente por las menores
transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS, debido a que la mayor parte de las
transferencias se realizaron en los dos primeros meses del presente año, a diferencia del
año 2015 en que estos se hacían mensualmente.
Ejecución al mes de Marzo 2016
El gasto corriente, en términos acumulados al mes de marzo 2016, presentó un
crecimiento de 16% respecto al año 2015, registrando un avance del PIM de 23% (superior
al del 2015) explicado principalmente por el gasto en bienes y servicios.
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos
-21
27
19
-35
-353
Resto
Programa de Becas
Sentencias Judiciales
Transferencias Agricultura
Transferencias del SIS
Otros Gastos Corrientes por Conceptos(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)
-77%
29%10%
188%
-40%-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
mar
-12
may
-12
jul-1
2
sep-
12
nov-
12
ene
-13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes*
(Var. % mensual)
979
223287 317
911
550
0
500
1,000
1,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes*: Marzo
(Millones de S/)
-40%
12
-23
-19
-6
-5
-2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
4
5
7
7
7
9
16
21
87
93
215
-50 0 50 100 150 200 250
Interior
Defensa
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
RENIEC
Economía y Finanzas
Ministerio Público
Contraloria General
Congreso de la República
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
Consejo Nac. de la Magistratura
Energía y Minas
Agricultura
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Presidencia Consejo Ministros
Poder Judicial
Desarrollo e Inclusión Social
Vivienda Construcción y Saneamiento
Producción
Ambiental
Relaciones Exteriores
JNE
Educación
ONPE
Transportes y Comunicaciones
Salud
Bienes y Servicios del G. Nacional: Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
BIENES Y SERVICIOS
Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de marzo 2016, crecieron 30%
(S/ 426 millones) respecto a marzo 2015, dinamismo que se observa desde el mes de
setiembre del año 2012.
Los gastos en: contrato administrativo de servicios (CAS); servicios de mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones; servicios profesionales y técnicos y suministros
técnicos, fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y
servicios en dicho mes. El sector Salud (gastos en adquisiciones de suministros médicos)
explicó, principalmente, el incremento del gasto del G. Nacional en el mes de marzo 2016.
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
-5%
6%
41%
11%
30%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ma
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2
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2
jul-
12
sep
-12
no
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2
en
e-1
3
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3
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3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
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4
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14
sep
-14
no
v-1
4
en
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5
ma
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5
ma
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5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)
896 853 904
1,2721,414
1,841
0
500
1,000
1,500
2,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios del G. Nacional: Marzo(Millones de S/)
30%
-16
-4
-1
0
0
0
1
4
6
8
9
12
16
27
29
41
102
112
119
143
Combustibles, Carburantes y Afines
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Viajes
Enseres
Vestuarios y Textiles
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Municiones, Explosivos y Similares
Alimentos y Bebidas
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Repuestos y Accesorios
Suministros Mantenimiento y Reparación
Compra de otros Bienes
Materiales y Útiles
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Materiales y Útiles de Enseñanza
Suministros Médicos
Ss Profesionales y Técnicos
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Contrato Administrativo de Servicios
Bienes y Servicios por rubros: Marzo (Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
13
Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)
Los G. Regionales presentaron, en el mes de marzo 2016, un crecimiento del gasto en
bienes y servicios 46% (S/ 123 millones), el cual fue explicado principalmente por el gasto
en los servicios profesionales y técnicos.
Los G. Locales, en el mes de marzo 2016, registraron un crecimiento de 10% (S/ 60
millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por los contratos
administrativos de servicios (CAS).
Ejecución al mes de Marzo 2016
El gasto en bienes y servicios, al mes de marzo 2016, fue mayor en 31% (S/ 1,496 millones)
respecto al año 2015, registrando un avance respecto al PIM de 20% (superior al del año
2015). Este panorama fue explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles
de gobierno.
48%
17%
-2%
46%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
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4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)
1%
45%
5% 8% 4% 10%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
ma
r-1
2
ma
y-1
2
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)
142
210245
273 267
390
0
150
300
450
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Marzo(Millones de S/)
46%
367
534 562608 631
691
0
250
500
750
1,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios de los G. Locales: Marzo (Millones de S/)
10%
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.
G. Nacional 1,841 1,414 4,106 3,121 19 15 426 985 30 32
G. Regionales 390 267 724 544 19 14 123 179 46 33
G. Locales 691 631 1,487 1,155 23 20 60 332 10 29
Total Bienes y Servicios 2,922 2,313 6,317 4,821 20 16 610 1,496 26 31
Var. % 2016/2015Nivel Gobierno
Marzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015
14
-28
-6
0
0
0
0
0
0
1
1
3
6
7
7
9
12
15
16
18
19
20
22
23
27
34
49
76
115
242
296
-50 0 50 100 150 200 250 300
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
Energía y Minas
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Contraloria General
RENIEC
Congreso de la República
Consejo Nac. de la Magistratura
Defensoria del Pueblo
Ministerio Público
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Defensa
Trabajo y Promoción del Empleo
Desarrollo e Inclusión Social
Producción
Ambiental
Poder Judicial
Justicia
Interior
Agricultura
Vivienda Construcción y Saneamiento
Presidencia Consejo Ministros
JNE
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Educación
ONPE
Transportes y Comunicaciones
Salud
Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
La evolución global del avance del PIM, al mes de marzo 2016, es superior en
comparación a los años anteriores. Asimismo desde el año 2011, los G. Locales siempre
presentaron el mayor avance respecto al G. Nacional y a los G. Regionales.
Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto por Servicios Profesionales y Técnicos
presentó el mayor incremento en comparación al año 2015. En el caso del G. Nacional, al
mes de marzo 2016, el sector Salud explicó principalmente el mayor gasto respecto al
mes de marzo 2015, por los gastos en adquisiciones de suministros médicos y por los
servicios profesionales y técnicos.
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
3,379 3,511 3,970
4,8564,821
6,31719 17 16
1916
20
0
5
10
15
20
25
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto en Bienes y servicios: A Marzo(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
0
1
4
8
8
15
15
16
19
20
30
31
33
63
69
72
136
295
320
334
Municiones, Explosivos y Similares
Enseres
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Combustibles, Carburantes y Afines
Vestuarios y Textiles
Repuestos y Accesorios
Alimentos y Bebidas
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Viajes
Suministros Mantenimiento y Reparación
Materiales y Útiles
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Compra de otros Bienes
Materiales y Útiles de Enseñanza
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Suministros Médicos
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Contrato Administrativo de Servicios
Ss Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios por rubro al mes de Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
19
15
14
17
15
19
14
14
17
20
14
19
1922 21
25
20
23
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: A Marzo(% del PIM)
15
3932 32 29 27
23 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 16 16 16 16 14 14 13 10
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Edu
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Bienes y Servicios del G. Nacional a Marzo(Avance % del PIM)
A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución
respecto al PIM fueron: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (39%), Jurado
Nacional de Elecciones – JNE y Transportes y Comunicaciones (32% respectivamente).
El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
16
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales (Millones de S/)
POLÍTICA SALARIAL
En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal activo
(incluyendo los CAS), así como a los pensionistas del sector público.
Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de marzo 2016, aumentaron en 12%
respecto a similar mes de marzo 2015, explicado por las medidas adoptadas desde el año
2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las
remuneraciones, según se detalla a continuación:
Respecto al gasto en pensiones, al mes de marzo 2016 presentó un comportamiento
similar al del año 2015, explicado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L
20530 y del Sistema Nacional de Pensionistas del D.L 19990.
2015 2016 Var. % Diferencia
G. Nacional 4,666 5,208 12 542
Interior 1,325 1,508 14 182Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del
D.L. 1132).
Ministerio Público 222 266 20 44Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Defensa 798 841 5 44Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L.
1132).
Poder Judicial 267 305 14 38
Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo el
financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece
medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".
Educación 714 741 4 27Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha
incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional 1,339 1,547 15 207Corresponde a los sectores: Salud, Relaciones Exteriores y Congreso de la
República, entre otros.
G. Subnacionales 3,233 3,652 13 419Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de
docentes.
Total 7,899 8,860 12 961
SectorDev. a Marzo
Comparativo 2016 -
2015Sustento
17
Pensiones (Millones de S/)
Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/)
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de marzo 2016, crecieron en
22% respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los
sectores sociales y administrativos del sector público.
2015 2016 Var. % Diferencia
G. Nacional 989 1,170 18 181
Salud 126 181 44 55
Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la
salud y personal administrativo) de centros de salud como
el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre
otros
Educación 114 152 33 38
Contrataciones de nuevo personal requeridas para las
nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC,
Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED
y Juegos Panamericanos.
Justicia 59 75 27 16Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional 690 762 10 72Corresponde a los sectores: Desarrollo e Inclusión Social
PCM, Producción e Interior, entre otros.
G. Subnacionales 466 599 28 133Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y
Educación.
Total 1,455 1,769 22 313
SectorDev. A Marzo Comparativo 2016 - 2015
Sustento
2015 2016 Var. % Diferencia
G. Nacional 2,061 2,057 0 -3
Interior 355 337 -5 -18En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el
incremento de pensiones del personal policial.
Resto G. Nacional 1,705 1,720 1 15
Corresponde a los sectores: Comercio Exterior y Turismo,
Defensa, Economía y Finanzas, Salud y Relaciones
Exteriores, entre otros.
G. Subnacionales 468 488 4 19Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del
Decreto Ley N° 20530.
Total 2,529 2,545 0.6 16
SectorDev. A Marzo Comparativo 2016 - 2015
Sustento
18
Gasto de Capital (Millones de S/)
GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital del mes de marzo 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de
22% (S/ 438 millones) respecto a similar mes del 2015.
El incremento del gasto de capital en el mes de marzo 2016 se explica, principalmente,
por la ejecución de proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).
Ejecución al mes de marzo 2016
Al mes de marzo 2016, el gasto de capital presentó una mayor ejecución en relación al
mes de marzo 2015 al crecer 8% (S/ 382 millones). El avance respecto al PIM fue de 13%,
nivel superior al del año 2015, explicado principalmente por la ejecución de proyectos de
inversión (incremento de 16%).
32%11%
3%
-16%
22%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
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12
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-12
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14
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-14
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15
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-15
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6
Gasto de Capital(Var. % mensual)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar. 2016 2015
Proyectos de inversión 2,115 1,615 4,091 3,531 13 11 500 560 31 16 31,430 30,708
Otros gastos de capital 277 338 961 1,140 11 13 -61 -178 -18 -16 8,405 8,851
Equipamiento 173 115 286 179 10 7 58 107 50 60 2,927 2,612
Donac. y Transferencias 35 111 555 774 12 14 -77 -219 -69 -28 4,816 5,536
Resto 69 111 121 186 18 27 -43 -66 -38 -35 662 703
Total Gasto de Capital 2,391 1,953 5,052 4,670 13 12 438 382 22 8 39,835 39,560
PIM a Mar.Nivel Gobierno
Marzo Acumulado a Marzo Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015
1,553
2,0442,268 2,328
1,953
2,391
0
800
1,600
2,400
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gastos de Capital: Marzo(Millones de S/)
22%
1,615
115 111 111
2,115
17335 69
Proyectos de Inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto
2015 2016
Gasto de Capital: Marzo (Millones de S/)
31%
50%-69%
-38%
19
INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública, en el mes de marzo 2016, registró un crecimiento de 31% (S/ 500
millones) con respecto a similar mes del año 2015, impulsado por la ejecución de
proyectos de inversión que realizaron los tres niveles de gobierno.
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de marzo 2016, creció
9% (S/ 60 millones) respecto a similar mes del año 2015.
Los sectores que explicaron la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de
marzo 2016 respecto al similar mes del 2015 fueron: Defensa, Vivienda Construcción y
Saneamiento (Mejoramiento de la capacidad reactiva del MVCS para la atención de
prevenciones y emergencias durante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del
Fenómeno El Niño), Agricultura (Construcción canal de irrigación El Rejo) y Transportes y
Comunicaciones (integración vial Tacna – La Paz).
43%
14%
0%
-22%
31%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
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-12
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Proyectos de Inversión(Var. % mensual)
-44%
57%
-18%
67%
9%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
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-15
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6
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6
Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)
1,269
1,819
2,064 2,071
1,615
2,115
0
600
1,200
1,800
2,400
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión: Marzo(Millones de S/)
31%
579
322
505
412
689749
0
150
300
450
600
750
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Marzo(Millones de S/)
9%
108
7256 47
20 18 10 6 6 5 5 5 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0
0 0 -1 -4 -5 -5-19-40
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Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Marzo(Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
20
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en marzo 2016 creció 31%
(S/ 86 millones) respecto a similar mes del año 2015.
A nivel de Pliegos, en el mes de marzo 2016, el GR de Loreto explicó el mayor gasto
destinado a la ejecución de proyectos de inversión en comparación a similar mes del año
2015 el cual corresponde principalmente al proyecto de inversión “Construcción y
Equipamiento del Hospital Santa Gema – Yurimaguas”
Asimismo en marzo 2016, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales
crecieron 54% (S/ 353 millones) respecto a similar mes del año 2015.
50%
21% 15%
-58%
31%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)
171%
-3%
2%
-36%
54%
-150%
-50%
50%
150%
250%
350%
450%
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12
sep
-12
no
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3
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3
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3
jul-
13
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-13
no
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3
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4
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4
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4
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14
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-14
no
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4
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5
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jul-
15
sep
-15
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5
en
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6
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6
Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)
310
466
274
360
0
250
500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Marzo(Millones de S/)
31%
380
1,030 994 1,011
652
1,005
0
400
800
1,200
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Marzo(Millones de S/)
54%
47
2315 12 10 10 9 7 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1
-1 -1 -3 -4 -6-15 -20
-34
-80
0
80
Lore
to
Lim
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Cusc
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cuch
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Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Marzo (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
21
Proyectos de Inversión (Millones de S/)
A nivel de G. Local, los departamentos de Cusco y Lima fueron quienes tuvieron una
mayor ejecución de proyectos de inversión, en comparación a marzo 2015.
Ejecución al mes de marzo 2016
En términos acumulados, al mes de marzo 2016, la ejecución de proyectos de inversión
creció 16% (S/ 560 millones) respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por el
crecimiento que presentaron los G. Locales. El avance de la ejecución de la inversión
pública respecto al PIM fue de 13%, (superior al del año 2015), siendo tambien los G.
Locales quienes registraron el mayor avance.
La evolución global del avance del PIM correspondiente a los proyectos de inversión, ha
presentado un comportamiento casi constante. Sin embargo, se puede observar que en
los tres niveles de gobierno el comportamiento ha sido variable desde el año 2011.
Asimismo, los G. Regionales, desde el año 2011 hasta el 2015, han presentado un mayor
avance respecto al PIM, en comparación al G. Nacional y a los G. Locales.
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Mar. a Mar. Mar. a Mar.
G. Nacional 749 689 1,658 1,852 9 12 60 -194 9 -10
G. Regionales 360 274 768 705 17 13 86 63 31 9
G. Locales 1,005 652 1,665 974 18 10 353 691 54 71
Total Proyectos 2,115 1,615 4,091 3,531 13 11 500 560 31 16
Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015Nivel Gobierno
Marzo Acumulado a Marzo Var. % 2016/2015
73 71
4235 32
20 17 15 13 10 9 7 7 6 5 3 3 3 2
-1 -3 -3 -4 -5 -6-20
0
20
40
60
80
100
Cu
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Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Marzo (Compaparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
22
0
0
0
0
0
0
1
2
2
5
5
6
6
6
7
8
8
11
13
14
16
17
18
22
22
24
24
39
90
0 30 60 90
Fuero Militar Policial
JNE
ONPE
RENIEC
Desarrollo e Inclusión Social
Congreso de la República
Salud
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Educación
Ministerio Público
Presidencia Consejo Ministros
Relaciones Exteriores
Interior
Economía y Finanzas
Ambiental
Vivienda Construcción y Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Producción
Agricultura
Defensa
Poder Judicial
Energía y Minas
Contraloria General
Consejo Nac. Magistratura
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
Trabajo y Promoción del Empleo
Tribunal Constitucional
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Marzo (Avance % del PIM)
-136
-128
-52
-30
-7
-6
-6
-4
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
5
6
6
8
10
16
18
23
78
-150 -100 -50 0 50 100
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Educación
Salud
Agricultura
Ministerio Público
Interior
Justicia
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Congreso de la República
Fuero Militar Policial
JNE
ONPE
RENIEC
Desarrollo e Inclusión Social
Tribunal Constitucional
Trabajo y Promoción del Empleo
Relaciones Exteriores
Poder Judicial
Ambiental
Consejo Nac. Magistratura
Cultura
Contraloria General
Economía y Finanzas
Comercio Exterior y Turismo
Energía y Minas
Producción
Vivienda Construcción y Saneamiento
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Marzo(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de marzo 2016 fue menor
en 10% respecto a similar periodo del año 2015, donde el sector Transportes y
Comunicaciones presentó una menor ejecución. Asimismo, se registró un avance de 9%
del PIM, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución
respecto al PIM fueron: Tribunal Constitucional, Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura
y Comercio Exterior y Turismo (Ver Anexo Nº 7).
Al mes de marzo 2016, los G. Regionales presentaron un crecimiento en la ejecución de
proyectos de inversión pública de 9% en relación a similar periodo del año 2015. El avance
respecto al PIM fue de 17%, siendo el GR de La Libertad el que presentó una mayor
ejecución respecto al año anterior y también el que registró el mayor avance respecto al
PIM (proyecto “Chavimochic – tercera etapa).
Sectores Ministeriales Resto de Sectores
2,426
3,448 4,021
4,543
3,529
4,091
11
1213
15
11
13
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de inversión: A Marzo(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
Sectores Ministeriales Resto de Sectores
12
7 109
12
9
13
16 16
27
1317
8
15 1417
10
18
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: A Marzo(% del PIM)
23
Por su parte, los G. Locales, al mes de marzo 2016, presentaron un crecimiento de 71%
en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015
(impulsado por los departamentos de Cusco y Lima). Asimismo, tienen un avance de 18%
respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por los departamentos de Tacna y
Loreto (Ver Anexo Nº 8).
0
4
7
8
9
10
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
25
30
36
53
0 20 40 60 80
Munic. Metrop. de Lima
Ancash
Pasco
Arequipa
Amazonas
Tacna
Puno
Moquegua
Huancavelica
Cusco
Lambayeque
Tumbes
Callao
Madre de Dios
Huánuco
Junín
Apurímac
Ucayali
Piura
Ayacucho
Cajamarca
San Martín
Loreto
Lima
Ica
La Libertad
Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Marzo(Avance % del PIM)
-39
-25
-18
-13
-8
-8
-6
-3
1
1
1
2
3
3
4
4
5
6
7
7
9
10
14
17
20
71
-60 -30 0 30 60 90
Ayacucho
Huánuco
Ucayali
Loreto
Huancavelica
Munic. Metrop. de Lima
Amazonas
Junín
Tacna
Apurímac
Callao
Pasco
Ancash
Moquegua
Tumbes
San Martín
Piura
Madre de Dios
Lima
Cajamarca
Puno
Arequipa
Lambayeque
Cusco
Ica
La Libertad
Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Marzo (Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
-10
-2
-1
-1
2
4
4
6
9
9
16
17
19
23
23
25
26
27
28
32
38
61
66
134
137
-20 20 60 100 140 180
Tumbes
Callao
Ucayali
Amazonas
Piura
Madre de Dios
San Martín
Loreto
Ayacucho
Ica
Pasco
Junín
Huancavelica
Lambayeque
Huánuco
Puno
Arequipa
La Libertad
Tacna
Cajamarca
Moquegua
Áncash
Apurímac
Lima
Cusco
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Marzo
(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
11
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
19
19
22
22
23
24
26
29
0 10 20 30 40 50 60
Callao
Junín
Puno
Madre de Dios
Huánuco
San Martín
Apurímac
Amazonas
Huancavelica
Lambayeque
Arequipa
Tumbes
Cajamarca
La Libertad
Ucayali
Ayacucho
Ica
Áncash
Cusco
Lima
Pasco
Piura
Moquegua
Loreto
Tacna
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Marzo (Avance % del PIM)
24
PRINCIPALES PROYECTOS
Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del
presupuesto, ejecutaron en promedio el 7,3% del PIM, inferior al promedio global (13,0%
del PIM).
Principales Proyectos de Inversión 2016 (Millones de S/)
Proyecto Pliego PIA PIMEjec. A
Marzo
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,594 177 6.8
Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,063 41 3.8
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos M. de Salud 506 501 0 0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 328 1 0.2
Construcción y Equipamiento de Instituciones educativas para el II ciclo de Educación Básica Regular M. Educación 0 245 0 0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-
Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 238 3 1.1
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao M. de Transportes y Comunicaciones 231 231 3 1.3
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 222 222 0 0.0
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 215 163 75.9
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de
Santiago, Provincia de Ica, Departamento de IcaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0.0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en El
Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de ArequipaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0.0
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 209 6 2.7
Instalacion de los servicios de vialidad urbana para la Nueva ciudad de Olmos, distrito de Olmos, Provincia
de Lambayeque - departamento LambayequeM. Vivienda, Construcción y Saneamiento 204 204 0 0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 204 59 29.1
Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita M. de Transportes y Comunicaciones 200 200 50 24.8
Total Principales Proyectos 6,569 6,875 501 7.3
Resto de Proyectos 17,746 24,351 3,590 14.7
Total Proyectos 24,519 31,430 4,091 13.0
25
2015
PIA PIM Dev. A MarzoAvance Dev. %
PIM
Avance Dev. %
PIM
A) Acciones Centrales 13,809 14,511 3,172 22 20
B) APNOP 57,784 59,914 11,167 19 18
C) Prog. Presupuestales 66,971 74,215 14,229 19 18
Gasto Total 138,564 148,640 28,567 19 18
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva 108,287 118,784 22,831
% PP (C / D) 62 62 62
Categoría
2016
0
20,000
40,000
60,000
80,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional
(Millones de S/)
65%
70% 44%
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de marzo 2016 fue de 19%
respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría
presupuestal.
En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 48%, pero si se
excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación
aumenta a 65%.
La ejecución de los PP al mes de marzo 2016, fue superior en 17% respecto a similar mes
del año 2015, estableciendo la participación del gasto de los G. Subnacionales en 35%.
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria,
programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los
programas relacionados a salud y educación (sin considerar la educación superior) la
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/)
48%
65% 43%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2015 2016
GN GR GL
32%35%
Ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de Marzo 2016
(Millones de S/)
Total: 12,189Total: 14,229
26
GN GR GL TOTAL GN GR GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular825 2,102 151 3,078 27 68 5
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de
Transporte1,475 92 222 1,789 82 5 12
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el
Desarrollo Nacional1,169 1,169 100 0 0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana 877 0 154 1,031 85 0 15
Programa Articulado Nutricional 344 280 16 640 54 44 3
Salud Materno Neonatal 328 230 5 562 58 41 1
Bono Familiar Habitacional 466 0 466 100 0 0
Formación Universitaria de Pregrado 372 372 100 0 0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 372 0 372 100 0 0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres195 91 77 363 54 25 21
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario 85 220 46 352 24 63 13
Gestión Integral de Residuos Sólidos 7 0 290 297 2 0 98
Programa Nacional de Saneamiento Rural 68 7 173 248 27 3 70
Mejoramiento Integral de Barrios 7 4 186 197 4 2 95
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura
Universal184 184 100 0 0
Resto de PP 2,418 385 305 3,108 78 12 10
Total 9,193 3,412 1,624 14,229 65 24 11
Programa Presupuestal(Millones de S/) Estructura %
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Marzo 2016
23
18 1920 19
12
GR GN GL
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de Gobierno
2016 2015
mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos
sólidos corresponde el mayor gasto ejecutado a los G. Locales.
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de marzo
2016 (concentra el 65% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance
respecto al PIM (23%), superior al mes de marzo del año 2015.
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de marzo 2016 fueron:
Salud (PP “Salud Materno Neonatal”), ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos
Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”) y Relaciones
Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”).
14,615
50,887
8,7123,412
9,1931,624
GR GN GL
PIM Dev. A Marzo
Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/)
27
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de La Libertad seguido por los
GRs de Tumbes, Ucayali, Lima y Loreto (principalmete por los PP vinculados a la
educación).
En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Tacna (PP
“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte) seguido por el
departamento de Moquegua (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).
41
37
3028
2623 23 22 22
20 20 19 19 18 1815 15 15 14
12 12 11 11
Salu
d
ONP
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y F
inan
zas
Prod
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n
Desa
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lo e
Incl
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nSo
cial
Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
33
28 2726 26
24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 20 19 19 18 18
1
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Lima
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales
34
27 2725
23 23 23 2219 19 19 19 18 18 17 16 16 16 15 15 14 14 14 13 12
Tacn
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a
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales
28
El PP que registró un mayor avance respecto a su PIM fue: “Bono Familiar Habitacional”
a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento (Ver Anexo Nº 9).
20
22
22
22
23
23
23
25
26
26
27
28
28
28
29
32
32
35
37
100
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EducaciónBásica Regular
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y elDesarrollo Nacional
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,Deportivas y Recreativas en la Población Peruana
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para usoAgrario
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la SeguridadCiudadana
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la AcciónDiplomática
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y UrgenciasMédicas
Acceso y Permanencia de Población con AltoRendimiento Académico a una Educación Superior de
Calidad
Prevención y Control del Cáncer
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos conCobertura Universal
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores alMercado
TBC-VIH/SIDA
Enfermedades No Transmisibles
Salud Materno Neonatal
Programa Articulado Nutricional
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales eIncremento de la Participación Política de la Ciudadania
Bono Familiar Habitacional
PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Marzo 2016
29
PIMDev. A
Marzo
Avance
Dev. %
PIM
PIMDev. A
Marzo
Avance
Dev. %
PIM
Var. % Diferencia
Carreteras 2,115 165 8 2,287 476 21 -65 -311
Carreteras: IIRSA Sur y Norte,
Buenos Aires canchaque, Nuevo
Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo
Chancay-Huaral-Acos
PAMO 386 10 3 225 49 22 -80 -40
PAO 788 6 1 817 15 2 -59 -9
Otras 941 149 16 1,245 412 33 -64 -263
Aeropuertos 231 2 1 213 5 2 -52 -3
Aeropuerto Internacional Jorge
Chavéz y Aeropuertos de Provincias
- MTC
PAMO 0 0 0 0 0 0
PAO 0 0 0 111 0 0
Otras 231 2 1 102 5 5 -52 -3
Ferroviarios 2,843 240 8 1,444 77 5 212 163 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT 2,843 240 8 1,444 77 5 212 163
Portuarios 31 4 12 39 2 5 2Puertos del Muelle Callao y Puerto
de Paita - MTC
Otras 31 4 12 39 2 5 2
Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras 0 0 0 0 0 0
Hospital del Niño 31 21 1 32 0 0 21Hospital del Niño (San Borja) -
Salud
Otras 31 21 1 32 0 21
Agua y Saneamiento 3 0 0 4 0 0 0Agua y Saneamiento de la Ciudad
de Tumbes
Otras 3 0 0 4 0 0 0
Kuelap 29 8 28 8Zona arqueológica monumental de
Kuelap
Otras 29 8 28 8
Majes Sihuas 209 0 3 88 0 0 0 Irrigación Majes Sihuas
Otras 209 6 3 88 0 0 6
Olmos Tinajones 106 20 19 118 0 0 20 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras 106 20 19 118 0 0 20
III Etapa Chavimochic 215 163 76 300 88 29 75 Tercera Etapa Chavimochic
Otras 215 163 76 300 88 29 75
Total 5,814 629 11 4,525 648 14 -3 -19
PAMO 386 10 3 225 49 22 -80 -40
PAO 788 6 1 928 15 2 -59 -9
Otras 4,640 613 13 3,372 584 17 5 29
Proyectos / Conceptos
2016 2015Comparativo 2016 -
2015
Precisiones
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de marzo del año 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los
compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 5,814
millones, correspondiendo S/ 788 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 386
millones al Pago anual por Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,640 millones a otros
compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de
áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren
Eléctrico, entre otros.
Del total presupuestado se ejecutó, al mes de marzo 2016, la suma de S/ 629 millones,
que representa un avance del 11% del PIM, sustentado principalmente por los
compromisos de concesión de carreteras (Ministerio de Transportes y Comunicaciones –
MTC) y del Proyecto Especial Chavimochic – III Etapa.
30
NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de marzo
2016 que tienen incidencia presupuestal.
Fecha Norma Descripción
01/03/2016 RM N°058-216-EF/50Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) para el año
fiscal 2016.
01/03/2016 RD N°006-2016-EF/50.01Modifican la "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público,
con una perspectiva de Programación Multianual", y el Clasificador Funcional del Sector Público.
01/03/2016 DS N°038-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor
del Gobierno Regional de Lambayeque, hasta por la suma de S/ 9.1 millones a fin de atender una
demanda adicional de recursos para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio
de trasvase de agua a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
03/03/2016 RD N°009-2016-EF/52.01
Determinan operaciones de endeudamiento que están dentro de los alcances de lo establecido en el
numeral 14.6 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, para
financiar la ejecución o la transferencia de proyectos de inversión en las entidades del Gobierno
Nacional, Los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales.
03/03/2016ANEXO RM N°058-216-
EF/50
Anexos Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) para el año fiscal
2016.
04/03/2016 DS N°040-2016-EF
Aprueban la Formalización de los Créditos Suplementarios del Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2015, en
el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 170.3 millones.
05/04/2016 RM N°073-2016-EF/50
Aprueban Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon por la producción de petróleo y gas en los
departamentos de Piura, Tumbes y Ucayali correspondientes al año 2016, a ser aplicados a los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Estatales
de dichos departamentos.
05/03/2016 RM N°074-2016-EF/50
Aprueban montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que
cumplan todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
en el año 2016.
08/03/2016ANEXOS RM N°073-2016-
EF/50
Anexos Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon por la producción de petróleo y gas en los
departamentos de Piura, Tumbes y Ucayali correspondientes al año 2016, a ser aplicados a los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Estatales
de dichos departamentos.
08/03/2016ANEXO RM N°074-2016-
EF/50
Anexo montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan
todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año
2016.
11/03/2016 DS N°041-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 288.6 millones , del pliego MINSA a favor de los pliegos Instituto Nacional de Salud,
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos
Gobiernos Regionales , para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas
económicas del personal de la salud nombrado en dichos pliegos en los años fiscales 2014 y 2015.
11/03/2016 DS N°042-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 13.8 millones a favor del pliego Servicios Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -
SERFOR, para financiar la operatividad de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el
fortalecimiento de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre.
11/03/2016 DS N°043-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 115.7 millones , a favor del pliego Ministerio de Relaciones Exteriores, para cubrir el
costo de la implementación de las disposiciones y conceptos que conforman la política de ingresos del
personal en actividad del Servicio Diplomático de la República, aprobados por el DS N°354-2015-EF.
11/03/2016 DS N°044-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 9.8 millones a favor del pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado-OSCE, que permitirán la adquisición de activos no financieros, a fin de complementar la
implementación de acciones especificas establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2012-2016,
las cuales involucran el incremento del financiamiento del Programa Presupuestal "Contrataciones
Públicas Eficientes".
11/03/2016 DS N°045-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/29.2 millones a favor del pliego ONPE para que, en el marco de la Ley Orgánica de
Elecciones, fortalezca la participación ciudadana en los procesos electorales, brindando la instalación
de mesas de sufragio en aquellos lugares de difícil acceso y que la población no tenga que trasladarse
a grandes distancias, favoreciendo de esta manera a las poblaciones más vulnerables y de extrema
pobreza y promoviendo de esta forma la inclusión social.
13/03/2016 DS N°046-2016-EF
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 554 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y
acciones de mantenimiento del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera
y nonagésima novena disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2016.
31
Fecha Norma Descripción
13/03/2016 DS N°047-2016-EF
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 731.4 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y
acciones de mantenimiento de los Gobiernos Regionales, en el marco de lo establecido en la vigésima
tercera disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016.
13/03/2016 DS N°048-2016-EF
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 1 147 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y
acciones de mantenimiento de los diversos Gobiernos Locales, en el marco de lo establecido en la
vigésima tercera disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016.
22/03/2016 DS N°052-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/ 23.5 millones del MINSA, a favor del Gobierno Regional de Junín y Gobierno Regional
de Piura, destinado a financiar la operación y mantenimiento del Hospital Regional Docente de
Medicina Tropical "Julio Cesar Demarini Caro" y Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes
de Paita.
23/03/2016 DS N°053-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 41 millones a favor del Ministerio de Defensa, para financiar la participación de las
FF.AA en el proceso de Elecciones Generales 2016.
24/03/2016 DS N°054-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 13.5 millones a favor del Instituto Tecnológico de la Producción- ITP, para ser
destinado a financiar la implementación de 27 CITE a nivel nacional.
27/03/2016RJ N° 0056-2016-
MINAGRI-SENASA
Aprueban Modelos Operacionales del Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal para
el ejercicio fiscal 2017, para producto y actividad que pueden ser ejecutados por los Gobiernos
Regionales y Locales.
29/03/2016 DS N°056-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/92,5 millones a favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar el pago de
la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua al Consorcio Trasvase Olmo S.A. en el
marco del proyecto Olmos-Etapa 1.
29/03/2016 DS N°057-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/3.6 millones del MINSA al INEI , destinado al financiamiento del "Estudio de la
percepción de los usuarios de consulta externa en el contexto del DS N°041-2014".
29/03/2016 DS N°058-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/10.5 millones a favor del Tribunal Constitucional, destinado al financiamiento del
monto diferencial de pago de la ultima cuota de la adquisición de local del Banco de la Nación.
30/03/2016 DS N°060-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 150 millones del MINSA a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales, para financiar la compra y
reposición de equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales: Articulado
Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedad No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer
y Salud Mental.
30/03/2016 DS N°061-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 8.2 millones del Seguro Integral de Salud a favor del Instituto de Gestión de Servicios
de Salud y diversos Gobiernos Regionales con el objetivo de garantizar el financiamiento del personal
de salud bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°1057 en las unidades ejecutoras a
nivel nacional que brindan prestaciones de salud a los asegurados del SIS.
30/03/2016 DS N°062-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 3.9 millones del MINSA a favor de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Junín,
Ancash y Puno, para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del
personal de la salud nombrado en dichos pliegos en los años fiscales 2014 y 2015, en el marco de la
continuidad de las acciones de implementación del DL N°1153.
30/03/2016 DS N°063-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/22 millones a favor del RENIEC para el financiamiento de actividades en el marco del
Programa Presupuestal 0079. Acceso de la Población a la Identidad.
30/03/2016 DS N°064-2016-EF
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta
por la suma de S/33.6 millones a favor de Gobiernos Regionales de Arequipa, Junín, San Martin y
Ucayali y diversos Gobiernos Locales, para la continuidad en la ejecución de los proyectos de
inversión pública y acciones de mantenimiento, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera
disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016.
30/03/2016 DS N°065-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 8 millones del MIDIS a favor del INEI, para financiar la generación de datos y
cartografía orientados a mejorar los procedimientos del sistema de focalización y el seguimiento de la
política social en el marco de lo establecido en la Sexagésima Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016.
30/03/2016 DS N°066-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 12.8 millones del MINEDU a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de
la primera armada del Bono que se otorga a favor de los profesores que ingresen a la carrera pública
magisterial.
31/03/2016 DS N°067-2016-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta
por la suma de S/ 167.2 miles, a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, para ser
destinados al financiamiento del complemento remunerativo de los gerentes públicos asignados al
Ministerio de Agricultura y Riego.
32
ANEXOS
ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional
(Millones de S/)
ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales
(Millones de S/)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF
Presidencia Consejo Ministros 1,725 108 1,832 355 27 382 21 25 21
Cultura 352 52 404 71 12 83 20 23 21
Poder Judicial 1,960 86 2,046 437 9 446 22 10 22
Ambiental 457 141 598 82 11 93 18 8 16
Justicia 1,432 584 2,016 352 14 366 25 2 18
Interior 8,587 353 8,939 2,082 27 2,109 24 8 24
Relaciones Exteriores 799 77 876 207 5 213 26 7 24
Economía y Finanzas 8,200 2,107 10,308 1,717 109 1,826 21 5 18
Educación 12,169 4,069 16,238 1,981 261 2,242 16 6 14
Salud 6,409 1,553 7,962 2,295 24 2,319 36 2 29
Trabajo y Promoción del Empleo 254 68 322 48 1 49 19 1 15
Agricultura 1,011 1,120 2,131 300 117 417 30 10 20
Energía y Minas 303 324 627 73 52 125 24 16 20
Contraloría General 446 40 486 104 9 112 23 22 23
Defensoría del Pueblo 60 1 61 12 0 12 19 0 19
Consejo Nac. Magistratura 26 26 53 6 6 12 22 22 22
Ministerio Público 1,537 35 1,572 339 3 342 22 7 22
Tribunal Constitucional 33 21 54 6 18 25 19 89 46
Defensa 6,244 1,516 7,761 1,384 222 1,607 22 15 21
Fuero Militar Policial 14 0 14 4 0 4 26 0 26
Congreso de la República 577 75 651 114 0 114 20 1 18
JNE 146 13 159 42 6 48 28 47 30
ONPE 341 27 368 130 6 136 38 23 37
RENIEC 283 22 305 50 1 51 18 6 17
Comercio Exterior y Turismo 432 95 527 79 21 100 18 22 19
Transportes y Comunicaciones 2,455 8,058 10,513 724 856 1,580 29 11 15
Vivienda Const. y Saneamiento 672 4,410 5,081 121 670 792 18 15 16
Producción 465 383 848 79 51 129 17 13 15
Mujer y Poblaciones Vulnerables 358 4 362 70 0 71 20 3 19
Desarrollo e Inclusión Social 4,122 168 4,290 433 1 434 11 0 10
Gobierno Nacional 61,868 25,535 87,403 13,695 2,541 16,236 22 10 19
PIM Dev. A Marzo 2016 Avance % PIM
Sector
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF
Amazonas 412 171 583 107 15 122 26 9 21
Áncash 983 146 1,130 232 5 238 24 4 21
Apurímac 544 185 729 124 26 151 23 14 21
Arequipa 976 365 1,341 239 29 268 24 8 20
Ayacucho 767 223 989 182 34 217 24 15 22
Cajamarca 1,148 158 1,306 276 25 301 24 16 23
Cusco 1,016 498 1,515 245 59 304 24 12 20
Huancavelica 524 184 709 122 22 144 23 12 20
Huánuco 642 147 788 146 20 166 23 13 21
Ica 659 83 742 157 29 186 24 35 25
Junín 1,005 131 1,136 231 17 249 23 13 22
La Libertad 1,174 367 1,542 265 193 458 23 53 30
Lambayeque 757 304 1,061 177 38 215 23 12 20
Loreto 918 127 1,046 238 29 267 26 23 26
Madre de Dios 166 114 279 39 14 53 23 12 19
Moquegua 234 126 360 53 15 68 23 12 19
Pasco 273 118 391 58 9 67 21 7 17
Piura 1,136 231 1,367 286 35 322 25 15 24
Puno 1,048 153 1,201 250 17 267 24 11 22
San MartÍn 649 268 917 155 44 199 24 0 22
Tacna 323 71 394 78 7 84 24 10 21
Tumbes 285 100 384 98 13 111 34 13 29
Ucayali 405 103 508 103 15 118 25 15 23
Lima 802 134 937 208 40 248 26 30 26
Callao 763 250 1,013 187 32 219 25 13 22
Municip. Metrop. Lima 15 21 37 2 0 2 14 0 6
Gobierno Regional 17,626 4,779 22,405 4,259 781 5,041 24 16 22
G. RegionalPIM Dev. A Marzo 2016 Avance % PIM
33
ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/)
ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF
Amazonas 108 140 248 26 23 49 24 16 20
Áncash 400 506 906 85 91 176 21 18 19
ApurÍmac 116 563 679 25 88 113 22 16 17
Arequipa 488 562 1,050 101 95 196 21 17 19
Ayacucho 188 341 528 38 63 101 20 18 19
Cajamarca 524 528 1,052 111 89 200 21 17 19
Callao 474 99 572 105 9 114 22 9 20
Cusco 621 1,146 1,767 128 216 344 21 19 19
Huancavelica 154 270 424 30 43 73 20 16 17
Huánuco 217 352 570 43 54 97 20 15 17
Ica 240 246 487 59 45 104 25 18 21
Junín 347 410 757 69 55 124 20 13 16
La Libertad 520 597 1,117 110 107 217 21 18 19
Lambayeque 258 281 538 64 47 111 25 17 21
Lima 3,696 1,234 4,930 885 266 1,151 24 22 23
Loreto 286 142 429 82 34 117 29 24 27
Madre de Dios 39 35 74 8 5 14 21 15 18
Moquegua 176 216 392 28 50 77 16 23 20
Pasco 117 102 219 21 22 44 18 22 20
Piura 566 501 1,066 131 111 243 23 0 23
Puno 325 587 911 67 85 152 21 14 17
San Martín 194 269 463 48 42 89 24 15 19
Tacna 207 177 384 40 50 90 19 29 23
Tumbes 91 88 179 26 15 42 29 18 23
Ucayali 151 128 279 39 24 63 25 19 22
Gobiernos Locales 10,502 9,521 20,023 2,369 1,730 4,099 23 18 20
DepartamentoPIM Dev. A Marzo 2016 Avance % PIM
PIA PIM Dev. A Mar.Avance
Dev. % PIMDev. A Mar.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Legislativa 595 621 107 17 98 19 9 9
Relaciones Exteriores 558 836 203 24 130 21 56 73
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont. 14,537 15,294 3,088 20 2,585 17 19 503
Defensa y Seguridad Nacional 5,376 5,388 1,168 22 1,205 21 -3 -37
Orden Público y Seguridad 8,408 9,131 2,050 22 1,813 21 13 237
Justicia 4,574 4,958 975 20 857 20 14 118
Trabajo 357 402 64 16 48 15 33 16
Comercio 418 502 103 21 117 24 -12 -14
Turismo 412 445 66 15 67 15 -1 -1
Agropecuaria 3,460 4,053 848 21 681 17 24 167
Pesca 357 396 59 15 59 16 -1 0
Energía 982 1,056 193 18 191 16 1 2
Mineria 130 141 24 17 25 17 -4 -1
Industria 312 366 45 12 14 10 231 31
Transporte 12,878 14,732 2,272 15 1,898 15 20 374
Comunicaciones 305 371 83 22 53 13 57 30
Ambiente 2,331 2,725 572 21 461 18 24 112
Saneamiento 3,593 4,942 498 10 369 8 35 129
Vivienda y Desarrollo Urbano 2,833 3,147 832 26 860 24 -3 -28
Salud 13,471 14,664 3,706 25 3,025 21 23 681
Cultura y Deporte 1,086 1,301 305 23 232 18 32 73
Educación 24,958 26,866 4,717 18 4,095 17 15 622
Protección Social 5,638 5,719 680 12 628 10 8 52
Previsión Social 11,604 11,775 2,719 23 2,671 23 2 48
Total 119,171 129,831 25,376 20 22,181 18 14 3,195
Comparativo 2016 -2015
Función
2016 2015
34
ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/)
ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/)
PIA PIM Dev. A Mar.Avance
Dev. % PIMDev. A Mar.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 20,184 21,912 4,106 19 3,121 15 32 985
Presidencia Consejo Ministros 1,061 1,114 193 17 170 16 13 23
Cultura 274 287 58 20 64 24 -10 -6
Poder Judicial 322 448 84 19 68 18 24 16
Ambiental 351 406 73 18 58 14 25 15
Justicia 778 811 149 18 131 17 14 18
Interior 1,330 1,339 191 14 172 12 11 19
Relaciones Exteriores 241 352 102 29 53 23 93 49
Economía y Finanzas 1,536 1,561 335 21 301 18 11 34
Educación 4,166 4,808 461 10 385 10 20 76
Salud 2,220 2,531 694 27 399 16 74 296
Trabajo y Promoción del Empleo 173 184 34 18 27 15 27 7
Agricultura 592 655 131 20 111 17 18 20
Energía y Minas 177 184 29 16 30 16 -1 0
Contraloria General 81 83 16 20 16 26 2 0
Defensoria del Pueblo 30 31 6 19 5 16 15 1
Consejo Nac. de la Magistratura 13 13 3 23 2 18 26 1
Ministerio Público 367 384 61 16 59 16 4 3
Tribunal Constitucional 10 10 1 14 1 19 7 0
Defensa 1,559 1,664 212 13 205 11 3 7
Fuero Militar Policial 8 8 2 22 2 21 7 0
Congreso de la República 102 102 16 16 15 17 3 0
JNE 101 103 33 32 6 19 420 27
ONPE 322 325 127 39 12 9 962 115
RENIEC 229 232 41 18 40 24 1 0
Comercio Exterior y Turismo 387 377 67 18 95 25 -30 -28
Transportes y Comunicaciones 2,030 2,104 664 32 422 19 57 242
Vivienda Construcción y Saneamiento 454 504 95 19 73 16 31 22
Producción 360 393 64 16 51 16 24 12
Mujer y Poblaciones Vulnerables 256 253 53 21 47 18 12 6
Desarrollo e Inclusión Social 653 646 109 17 100 14 9 9
Regional 2,805 3,838 724 19 544 14 33 179
Local 5,605 6,343 1,487 23 1,155 20 29 332
Total Bienes y Servicios 28,595 32,093 6,317 20 4,821 16 31 1,496
2016Comparativo
2016 -20152015
PIA PIM Dev. A Mar.Avance
Dev. % PIMDev. A Mar.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Presidencia Consejo Ministros 1 1 0 6 0 0 -83 0
Cultura 46 49 12 24 6 8 109 6
Poder Judicial 28 51 8 17 5 9 60 3
Ambiental 96 115 9 8 4 4 151 5
Justicia 521 525 12 2 16 10 -27 -4
Interior 191 316 20 6 26 22 0 -6
Relaciones Exteriores 3 60 4 6 1 1 0 3
Economía y Finanzas 330 337 23 7 12 7 82 10
Educación 2,033 2,446 120 5 172 10 -30 -52
Salud 1,306 1,355 13 1 43 11 -70 -30
Trabajo y Promoción del Empleo 0 1 0 39 0 16 0 0
Agricultura 557 828 115 14 122 9 -6 -7
Energía y Minas 245 257 47 18 29 13 63 18
Contraloria General 39 40 9 22 1 11 100 8
Consejo Nac. Magistratura 22 25 6 22 0 0 0 6
Ministerio Público 24 25 1 5 7 21 -81 -6
Tribunal Constitucional 10 21 18 90 18 74 0 0
Defensa 1,230 1,333 208 16 337 21 -38 -128
Fuero Militar Policial 0 0 0 0 0 0 0
Congreso de la República 18 44 0 0 0 1 0 0
JNE 0 0 0 0 0 0 0
ONPE 0 1 0 0 0 0 0 0
RENIEC 0 0 0 0 0 0 0
Comercio Exterior y Turismo 66 89 21 24 5 10 360 16
Transportes y Comunicaciones 7,841 7,869 835 11 971 14 -14 -136
Vivienda Construcción y Saneamiento 1,641 1,611 131 8 53 10 146 78
Producción 298 353 46 13 23 25 100 23
Mujer y Poblaciones Vulnerables 2 2 0 2 1 42 0 -1
Desarrollo e Inclusión Social 0 14 0 0 0 0 0 0
Gobierno Nacional 16,549 17,765 1,658 9 1,852 12 -10 -194
2016
Sector
2015 Comparativo 2016 -2015
35
ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)
ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)
PIA PIM Dev. A Mar.Avance
Dev. % PIMDev. A Mar.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 152 168 15 9 21 7 -30 -6
Ancash 82 135 5 4 3 1 100 3
Apurímac 143 181 26 14 25 9 4 1
Arequipa 282 348 29 8 19 4 50 10
Ayacucho 156 219 34 16 73 18 -53 -39
Cajamarca 61 150 24 16 17 7 41 7
Cusco 406 486 58 12 42 5 40 17
Huancavelica 145 182 22 12 30 13 100 -8
Huánuco 127 140 19 14 44 20 -56 -25
Ica 68 79 29 36 8 4 238 20
Junín 76 122 17 14 20 4 -16 -3
La Libertad 278 362 192 53 121 47 58 71
Lambayeque 110 300 38 13 24 6 59 14
Loreto 113 106 27 25 40 16 -33 -13
Madre de Dios 79 103 14 13 8 5 77 6
Moquegua 101 123 15 12 12 4 26 3
Pasco 85 114 8 7 6 3 40 2
Piura 170 220 34 15 28 10 19 5
Puno 128 146 17 12 8 2 105 9
San Martín 196 262 44 17 40 7 10 4
Tacna 49 67 7 10 6 4 9 1
Tumbes 64 95 12 13 9 7 43 4
Ucayali 65 101 15 15 33 17 -55 -18
Lima 106 128 39 30 32 15 21 7
Callao 91 223 30 13 28 10 4 1
Munic. Metrop. de Lima 21 21 0 0 8 11 0 -8
Gobiernos Regionales 3,354 4,584 768 17 704 13 9 64
G. Regional
20152016 Comparativo 2016 -2015
PIA PIM Dev. A Mar.Avance
Dev. % PIMDev. A Mar.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 46 138 22 16 23 6 -3 -1
Áncash 203 482 90 19 29 2 212 61
Apurímac 181 560 88 16 21 3 314 66
Arequipa 170 547 92 17 66 6 39 26
Ayacucho 98 335 62 19 53 6 16 9
Cajamarca 242 496 86 17 54 4 60 32
Callao 61 68 7 11 9 9 -19 -2
Cusco 977 1,112 214 19 77 3 177 137
Huancavelica 119 262 42 16 23 4 81 19
Huánuco 101 345 52 15 29 5 80 23
Ica 113 240 45 19 35 6 26 9
Junín 136 401 54 13 37 5 46 17
La Libertad 258 575 102 18 74 6 37 27
Lambayeque 75 272 46 17 23 4 97 23
Lima 733 1,116 244 22 110 5 122 134
Loreto 78 124 32 26 26 7 22 6
Madre de Dios 14 34 5 14 1 3 0 4
Moquegua 118 203 49 24 10 3 368 38
Pasco 40 100 22 22 6 2 100 16
Piura 285 461 107 23 105 9 2 2
Puno 204 565 78 14 53 5 47 25
San Martín 81 262 40 15 36 8 11 4
Tacna 122 174 50 29 22 5 127 28
Tumbes 69 85 15 17 24 10 -39 -10
Ucayali 93 124 23 18 24 7 -3 -1
Gobiernos Locales 4,617 9,080 1,665 18 973 10 71 692
Comparativo 2016 -201520152016
Departamento
36
ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/)
Programa Presupuestal PIA PIM
Dev. a
Febrero% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular14,647 15,095 1,874 12
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el
Sistema de Transporte11,179 11,647 1,114 10
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y
el Desarrollo Nacional5,207 5,209 784 15
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad
Ciudadana4,257 4,410 666 15
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2,116 2,259 77 3
Formación Universitaria de Pregrado 2,124 2,222 230 10
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres2,095 2,185 150 7
Programa Articulado Nutricional 1,742 1,916 369 19
Salud Materno Neonatal 1,448 1,687 385 23
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,463 1,602 246 15
Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,227 1,525 84 6
Programa Nacional de Alimentación Escolar 1,480 1,480 17 1
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso
Agrario1,063 1,291 211 16
Gestión Integral de Residuos Sólidos 1,152 1,269 175 14
Mejoramiento Integral de Barrios 890 1,166 72 6
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres1,041 1,041 163 16
Mejora de las Competencias de la Población
Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva912 921 74 8
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 802 802 130 16
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16
Años a los Servicios Educativos Públicos de la
Educación Básica Regular
711 785 24 3
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con
Cobertura Universal596 666 138 21
Acceso y Permanencia de Población con Alto
Rendimiento Académico a una Educación Superior de
Calidad
618 618 128 21
Nuestras Ciudades 554 574 6 1
TBC-VIH/SIDA 522 541 76 14
Prevención y Control del Cáncer 492 531 87 16
Lucha Contra el Terrorismo 516 509 41 8
Bono Familiar Habitacional 467 467 465 100
Acceso y Uso de la Electrificación Rural 424 442 34 8
Enfermedades No Transmisibles 390 411 69 17
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,
Deportivas y Recreativas en la Población Peruana304 373 52 14
Cuna Más 370 369 38 10
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e
Incremento de la Participación Política de la
Ciudadania
338 338 36 11
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción
Diplomática260 334 52 16
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 296 327 45 14
Programa para la Generación del Empleo Social
Inclusivo - Trabaja Perú119 327 21 6
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al
Mercado314 322 72 22
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y
Urgencias Médicas295 313 48 15
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 295 295 33 11
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turisticos 271 293 22 8
Disminución de la Incidencia de los Conflictos,
Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que
Alteran el Orden Público
255 255 26 10
Apoyo al Habitat Rural 248 252 24 10
Resto de PP 3,414 3,686 497 13
Total 66,914 70,756 8,857 13
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