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INTERVENTORÍA DE LAS CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y HOSPI TALARIOS Y
CORTE DE CÉSPED EN ÁREAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ D. C.
INTERVENTORÍA DE LAS CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y HOSPI TALARIOS Y
CORTE DE CÉSPED EN ÁREAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ D. C.
RESUMEN SEMESTRAL DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
Período: Primer semestre 2008
RESUMEN SEMESTRAL DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
Período: Primer semestre 2008
Bogotá D.C., 30 de julio de 2008
CONTENIDO
1. El servicio de aseo en Bogotá D.C.
2. Indicadores de Gestión de la Interventoría
3. Resumen semestral - Resultados Interventoría técnica, operativa, administrativa, sanitaria y ambiental (ITOSA) por servicios.
4. Resumen semestral - Resultados Auditoría Comercial, Financiera, Contable y de Sistemas (ACFS).
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.
� DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVICIO� ESTADÍSTICAS GENERALES ENERO -JUNIO 2008
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVICIO
SUBASUBASUBASUBA
USAQUENUSAQUENUSAQUENUSAQUEN
CIUDADCIUDADCIUDADCIUDADKENNEDYKENNEDYKENNEDYKENNEDY
BOSABOSABOSABOSA
ENGATIVAENGATIVAENGATIVAENGATIVA
FONTIBONFONTIBONFONTIBONFONTIBON
BARRIOS BARRIOS BARRIOS BARRIOS UNIDOSUNIDOSUNIDOSUNIDOS
CHAPINEROCHAPINEROCHAPINEROCHAPINERO
TEUSAQUILLOTEUSAQUILLOTEUSAQUILLOTEUSAQUILLO
PUENTE PUENTE PUENTE PUENTE ARANDAARANDAARANDAARANDA RAFAEL URIBERAFAEL URIBERAFAEL URIBERAFAEL URIBE USMEUSMEUSMEUSME
SAN SAN SAN SAN CRISTOBALCRISTOBALCRISTOBALCRISTOBAL
MARTIRESMARTIRESMARTIRESMARTIRES
CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD BOLIVARBOLIVARBOLIVARBOLIVAR
TUNJUELITOTUNJUELITOTUNJUELITOTUNJUELITO
ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO NARINARINARINARIÑÑÑÑOOOO
CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIASANTAFESANTAFESANTAFESANTAFE
ATESA - ASE 2•Engativá•Fontibón
CIUDAD LIMPIA - ASE 6• Kennedy • Bosa
LIME - ASE 1•Usaquén•Suba LIME - ASE 5
•Antonio Nariño• San Cristóbal• Rafael Uribe•Usme
ASEO CAPITAL- ASE 3•Barrios Unidos •Teusaquillo•Santa Fe •Chapinero •Candelaria•Mártires
ASEO CAPITAL - ASE 4•Puente Aranda•Tunjuelito •Ciudad Bolívar
ECOCAPITAL –ASE BOGOTÁ D.C.
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA
DIRECCIÓN GENERALDirector General
ASESORES- Asesor jurídico especialista
-Profesional especializado sistema de calidad-Auditor interno de calidad
SUPERVISIÓN NOCTURNA- Supervisor (1)- Conductor (1)
ASE 2, 3 y 4
Ingeniero Coordinador
- Supervisores (5)
ASE 1, 5 y 6
Ingeniero Coordinador
- Supervisores (5)
RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y APOYO PROGRAMAS DE SEPARACIÓN
EN LA FUENTE
INTERVENTORÍA TÉCNICO OPERATIVA, AMBIENTAL, SANITARIA Y ADMINISTRATIVA
- Director Gestión Técnica y Operativa
Ingeniero Coordinador
- Supervisor (1)
RECOLECCIÓN, BARRIDO, LIMPIEZA Y CORTE DE
CÉSPED RBLCRESIDUOS
HOSPITALARIOS
Profesional Coordinador
- Profesional Relaciones Comunidad Poda (1,5)
- Profesional Relaciones Comunidad RRS (1)
- Supervisor (1)
SOPORTE INTERVENTORÍA
- Supervisor(a) Ambiental (2)
- Auxiliar Administrativo (1)
- Personal de Apoyo (1,3)
- Conductores (5)
INTERVENTORÍA/AUDITORÍA ECONÓMICA, COMERCIAL, FINANCIERA, DE SISTEMAS Y
CONTABLE-Director Gestión Comercial y Financiera
DEFENSORÍA DEL CLIENTE
- Ingeniero Industrial
-Ingeniero especializado área sistemas (1)
- Ingeniero de Sistemas (1)
-Profesional especializado (1)-Contador especialista (1)
- Contador (1)- Financiero Contador Poda (2)
PODA DE ARBOLES
- Ingeniero Coordinador (2)
-Supervisores (8)
INTERVENTORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA
INTERVENTORÍA DE SISTEMAS
RUTA DE RECOLECCIÓN
SELECTIVA
Ingeniero Coordinador
- Supervisores (5)
SUPERVISIÓN NOCTURNA
- Supervisor (1)- Conductor (1)
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.ESTADÍSTICAS GENERALES – Primer Semestre 2008
� Residuos recogidos y dispuestos:
5.799 ton./día� Viajes al Relleno Sanitario:
20.446 viajes/mes� Promedio de residuos transportados al mes:
175.915 ton /mes� Residuos dispuestos por los concesionarios
Total primer semestre 2008: 1.055.490 toneladas
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.ESTADÍSTICAS GENERALES – Primer Semestre 2008
Participación Concesionarios de aseo en los residuo s sólidos recolectados y transportados
(enero - junio de 2008)
Atesa, 15,37%
Ciudad Limpia, 19,97%
Aseo Capital, 31,38%
Lime Bogotá, 32,97%
Ecocapital , 0,30%
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.ESTADÍSTICAS GENERALES – Primer Semestre 2008
Disposición de residuos por tipo de servicio enero - junio de 2008
escombros11,17%
Recolección 69,40%
Grandes Generadores
11,10%
Poda de árboles0,24%
Corte de césped1,30%
Barrido6,79%
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C. ESTADÍSTICAS GENERALES – Primer Semestre 2008� La Interventoría realizó seguimiento a la gestión comunitaria, operativa
e interinstitucional de los Concesionarios para erradicar puntos críticos, dentro del marco de la “Directiva Bogotá es Limpia”, observándose la erradicación de 24 puntos críticos, distribuidos porcentualmente así:
Puntos críticos erradicadosenero a junio de 2008
Aseo Capital8%
Ciudad Limpia13%
Lime71%
Atesa8%
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.ESTADÍSTICAS GENERALES – Primer Semestre 2008
� Equipos de los concesionarios:
441 vehículos
� Equipos de recolección: 263 (60%)
� Total empleados concesionarios de aseo:
4.621
� ÁRBOLES AUTORIZADOS PARA PODA POR LA UNIDAD Y PODADOS POR CONCESIONARIO
• LIME: Ase 1: 5.462 árbolesAse 5: 1046 árboles
• Aseo Capital: Ase 3: 5.861 árbolesAse 4: 3543 árboles
• Ciudad Limpia: Ase 6: 3.064 árboles
• ATESA: Ase 2: 4.790 árboles
� Total árboles podados en el período: 23.766
1. EL SERVICIO DE ASEO EN BOGOTÁ D.C.ESTADÍSTICAS GENERALES – Primer Semestre 2008
2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
EcocapitalLimeCiudad
LimpiaAtesaAseo
Capital
CONCESIONARIOSÍTEMS
7351050
894281973
9.64888
SUPERVISIONES EN CAMPO POR SERVICIOS
604905987317
10794.951
75
652946691213731
3.15372
� Recolección� Barrido� Limpieza� Corte de césped� Escombros � Poda de árboles � Gestión social
2.937N.A.N.A.N.A.N.AN.A.
11
7451.0791.143
34813456.704
96
2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
6Comité Fiduciario -Interventoría
14CUPIC y/o Fiducolombia -Interventoría
66666Área operativa Concesionario-Interventoría
510101010UESP-Concesionario-Interventoría
1216161616Área comercialConcesionario-Interventoría
Ecocapital LimeCiudadLimpia
AtesaAseo
Capital
CONCESIONARIOS
ITEMS
6
REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN PARA SEGUIMIENTO
UESP - Interventoría
2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
REQUERIMIENTOS FORMALES DE ACCIÓN A LOS CONCESIONARIOS
�Solicitud de Explicación Detallada (SED)
�Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
�Solicitud de Acción Preventiva (SAP)
2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
4112
81
171
10060
112
171
102
102
SEDSAPSAC Recomendación sanción Vigente
Ecocapital LimeCiudadLimpia
AtesaAseo
Capital
CONCESIONARIOSITEMS
REQUERIMIENTOS FORMALES DE ACCIONES AL CONCESIONARIO – Primer semestre 2008
6236116
� Mensual Técnico – Operativo� Mensual Ruta Recolección Selectiva� Bimestral Comercial – Financiero� Mensual Gestión Atención Usuario� Semestral Técnico–Operativo� Anual Técnico–Operativo� Presentaciones de Seguimiento a UESP
INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA - Primer semestre 2008
2. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
3. RESULTADOS INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, SANITARIA Y AMBIENTAL
(ITOSA) POR SERVICIOS
�Afiliaciones a regímenes de seguridad social.�Oportunidad en pagos de nómina�Oportunidad en pagos de aportes AFP, ARP, EPS�Oportunidad pagos parafiscales (ICBF, SENA, Caja Comp.)�Control de ausentismo�Entrega y estado de uniformes y dotaciones�Entrega y estado de elementos de protección personal�Estado de herramientas para realizar los trabajos operativos�Inducciones, capacitaciones y entrenamientos�Seguimiento a reportes de accidentes�Comportamiento del personal ante la comunidad�15% personal de corte de césped – Población vulnerable
3.1 VERIFICACIONES DE PERSONAL
�Cantidad y especificaciones generales de los vehículos�Identificación y señalización de seguridad �Estado de aseo�Estado de latonería�Pagos de obligaciones tributarias con el Distrito�Control de revisiones periódicas�Mantenimiento preventivo y correctivo�Mediciones de emisiones de gases�Mediciones de ruido�Sistemas de control de fuga de líquidos�Estribos antideslizantes
3.2 VERIFICACIONES DE EQUIPOS
�Estado de pólizas y garantías suscritas por los concesionarios a favor del Distrito Capital
�Cumplimiento de legislación ambiental vigente – permisos y licencias
�Control de vertimientos de la base de operaciones
� Estado de certificaciones de Calidad – ISO 9000/14000
�Atención del concesionario a solicitudes especiales de limpieza (campañas electorales, manifestaciones, eventos culturales, terrorismo, etc.).
3.3 VERIFICACIONES ESPECIALES
3.4 INDICADORES DE GESTIÓN –SERVICIO DE RECOLECCIÓN� CONTROL DEL PROCESO
Evolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,80
5,60
8,40
11,20
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 0,74 3,44 1,79 1,71 1,47 0,61
Febrero 0,71 3,94 3,81 2,90 2,98 2,17
M arzo 3,79 3,28 3,75 3,08 4,25 2,27
Abril 2 ,55 5,41 1,49 2,80 3,57 1,20
M ayo 3,09 5,40 2,20 3,57 3,05 1,67
Junio 1,34 2,54 3,84 4,19 2,46 0,83
Promedio 2,04 4,00 2,81 3,04 2,96 1,46
LIME - ASE 1ATESA - ASE
2
ASEO CAPITAL -
ASE 3
ASEO CAPITAL -
ASE 4LIME - ASE 5
CIUDAD LIM PIA- ASE
6
3.4 INDICADORES DE GESTIÓN –SERVICIO DE RECOLECCIÓN
� CONTROL DE PRODUCTO FINALEvolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,80
5,60
8,40
11,20
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 2,50 3,27 2,38 2,08 0,55 0,00
Febrero 0,00 3,17 0,00 1,85 2,56 2,63
Marzo 0,00 3,45 3,57 3,33 2,56 3,57
Abril 4,50 4,32 1,55 1,96 0,00 4,76
Mayo 4,63 3,54 2,98 3,70 4,17 3,62
Junio 1,39 4,55 3,55 0,00 0,00 3,70
Promedio 2,17 3,72 2,34 2,15 1,64 3,05
LIME - ASE 1ATESA - ASE
2
ASEO CAPITAL -
ASE 3
ASEO CAPITAL -
ASE 4LIME - ASE 5
CIUDAD LIMPIA- ASE
6
3.4 CONCLUSIONES SERVICIO DE RECOLECCIÓN
� No se han detectado incumplimientos de frecuencias en la prestación del servicio de recolección domiciliaria.
� El porcentaje de no conformidades se encuentra dentro de los parámetros aceptables de la calidad del servicio, todos los concesionarios han presentado deficiencias en la calidad de servicio por residuos dispersos posterior a la prestación del servicio, lo que afecta el área limpia.
�Los cuatro concesionarios de recolección de residuos ordinarios, en el período evaluado, han tenido problemas de fuga de líquidos, en los vehículos compactadores.
3.5 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO BARRIDO
� CONTROL DEL PROCESO Evolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,0 0
2,8 0
5,6 0
8,4 0
11,2 0
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 0,49 0,75 1,57 1,32 2,11 0,00
Febrero 0,45 0,32 2,40 1,53 1,13 0,95
M arzo 0,00 2,75 2,18 2,63 1,39 0,99
Abri l 2 ,69 1,00 1,03 1,10 1,32 0,49
M ayo 4,23 1,89 1,40 3,93 1,70 0,71
Junio 0,95 0,07 2,05 0,36 1,33 0,45
Promed io 1,47 1,13 1,77 1,81 1,50 0,60
LIM E - ASE 1ATESA - ASE
2
A SEO CAPITAL -
A SE 3
ASEO CAPITAL -
ASE 4LIM E - ASE 5
CIUDAD LIM PIA- ASE
6
3.5 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO BARRIDO
� CONTROL DE PRODUCTO FINALEvolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,0 0
2,8 0
5,6 0
8,4 0
11,2 0
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 2,85 3,52 2,88 0,85 1,07 0,61
Febrero 1,26 3,48 2,59 1,67 2,08 3,78
M arzo 0,32 2,42 1,92 0,44 0,00 3,46
Abri l 3 ,79 2,02 1,67 2,44 1,11 4,20
M ayo 4,27 1,67 3,57 0,93 1,17 3,92
Junio 4,94 0,81 0,98 0,00 0,00 4,20
Promed io 2,91 2,32 2,27 1,06 0,91 3,36
LIM E - ASE 1ATESA - ASE
2
A SEO CAPITAL -
A SE 3
ASEO CAPITAL -
ASE 4LIM E - ASE 5
CIUDAD LIM PIA- ASE
6
3.5 CONCLUSIONES SERVICIO DE BARRIDO
� No se han detectado incumplimientos de frecuencias en la prestación del servicio de barrido.
� En control de proceso, el servicio ha presentado porcentajes de no conformidades mayores al parámetro establecido, en el ASE 1 de LIME y en el ASE 4 de Aseo Capital.
� En producto final, el servicio ha presentado porcentajes de no conformidades dentro del parámetro establecido, excepto para el ASE 4 de Aseo Capital y el ASE 5 de LIME.
� Se ha requerido a los concesionarios acciones correctivas inmediatas. Los concesionarios han tenido que aumentar frecuencias en algunas zonas.
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED� CONTROL DEL PROCESO
Evolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,0 0
2,8 0
5,6 0
8,4 0
11,2 0
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 0,97 0,43 2,96 0,45 0,72 1,34
Febrero 2,82 3,23 3,16 0,94 2,51 2,86
M arzo 0,00 3,76 0,28 0,00 2,98 0,00
Abri l 0 ,00 4,00 3,91 0,47 0,65 1,20
M ayo 0,00 3,13 3,33 4,85 5,81 4,69
Junio 3,23 2,99 1,82 0,00 1,99 2,68
Promed io 1,17 2,92 2,58 1,12 2,44 2,13
LIM E - ASE 1ATESA - ASE
2
A SEO CAPITAL -
A SE 3
ASEO CAPITAL -
ASE 4LIM E - ASE 5
CIUDAD LIM PIA- ASE
6
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED
� CONTROL DE PRODUCTO FINALEvolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,80
5,60
8,40
11,20
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 2,65 3,78 3,16 2,63 2,40 3,59
Febrero 3,81 3,79 3,85 3,53 1,25 3,87
Marzo 0,83 4,62 0,91 4,35 1,36 3,81
Abril 0,00 4,12 5,26 1,79 0,00 3,08
Mayo 0,00 4,52 4,17 3,64 0,56 5,52
Junio 3,03 4,19 5,00 0,50 5,00 5,38
Promedio 1,72 4,17 3,73 2,74 1,76 4,21
LIME - ASE 1ATESA - ASE
2
ASEO CAPITAL -
ASE 3
ASEO CAPITAL -
ASE 4LIME - ASE 5
CIUDAD LIMPIA- ASE
6
24.448.731CIUDAD LIMPIA-6
25.789.044LIME-5
27.156.850ASEO CAPITAL-4
38.220.959ASEO CAPITAL-3
31.229.450ATESA-2
36.572.124LIME-1
Areas verdes - m 2ASE
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED
� ÁREAS VERDES PÚBLICAS ATENDIDAS: Enero-Junio 2008
31.229.450ATESA
24.448.731CIUDAD LIMPIA
65.377.809ASEO CAPITAL
62.361.168LIME
Areas verdes - m 2Concesionario
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED
� ÁREAS VERDES PÚBLICAS ATENDIDAS: Enero-Junio 2008
222.234Zonas de protección ambiental
6.602.236Rondas de ríos,canales y humedales.
69.172.203Parques
2.511.200Vías peatonales
32.569.508Separador vial
10.898.975Orejas de puentes y asimilables
36.720.573Glorietas y Rotondas
3.000.797Ciclorutas
21.719.432Andenes
Areas verdes - m 2Tipo de zona
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED
� ÁREAS VERDES PÚBLICAS ATENDIDAS: Enero-Junio 2008
4.956CIUDAD LIMPIA-6
4.106LIME-5
1.670ASEO CAPITAL-4
3.138ASEO CAPITAL-3
1.919ATESA-2
4.793LIME-1
Residuos recolectados (toneladas)
Concesionario- ASE
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED
� RESIDUOS GENERADOS: Enero-Junio 2008
109ATESA
84CIUDAD LIMPIA
94ASEO CAPITAL
162LIME
Personal Corte de césped – junio 2008
Concesionario
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED
� PERSONAL POR CONCESIONARIO
� La Interventoría ha realizado seguimiento exhaustivo a la directriz emitida por la Unidad en cuanto a la altura de 8 centímetros para nueva intervención en corte de césped; se ratificó este tema en las reuniones técnico operativas realizadas con los concesionarios durante el período enero –junio 2008.
� La Interventoría ha verificado que los concesionarios se encuentran cumpliendo con dicha directriz .
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO CORTE DE CÉSPED
3.6 CONCLUSIONES SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED
� Las principales deficiencias en control de proceso se deben a la no utilización de mallas preventivas, vallas informativas y dotación en mal estado.
� Las deficiencias en la calidad de producto final del servicio de corte de césped durante el período se presentaron principalmente por corte irregular, fallas en liberación de zonas duras, riesgo de accidente y no realización de bordeo.
� A los cuatro concesionarios se les solicitó implementar medidas correctivas que garanticen la calidad del servicio.
3.7 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
� CONTROL DEL PROCESOEvolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,80
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 0,83 0 ,00 0,00 0 ,00 2,22 1 ,54
Febrero 1,56 0 ,00 0,00 0 ,00 2,50 0 ,00
M arzo 0,00 1 ,04 0,00 0 ,00 1,67 0 ,00
A br i l 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00
M ayo 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00
Junio 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00
Promedio 0,40 0 ,17 0,00 0 ,00 1,07 0 ,26
LIM E - ASE 1ATESA - ASE
2
ASEO CA PITAL -
ASE 3
A SEO C APITA L -
A SE 4LIM E - ASE 5
CIUDA D LIM PIA - ASE
6
3.7 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS� CONTROL DE PRODUCTO FINAL
Evolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0 ,0 0
2 ,8 0
% n
o co
nfor
mid
ades
E nero 0 ,00 3 ,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Febrero 0 ,00 3 ,17 0,00 0,00 0,00 0,00
M arzo 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A br i l 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M ayo 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Junio 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promed io 0 ,00 1 ,12 0,00 0,00 0,00 0,00
LIM E - A SE 1A T ESA - A SE
2
A SE O CA PITA L -
A SE 3
A SE O CA PITA L -
A SE 4LIM E - A S E 5
C IUD A D LIM P IA - A SE
6
3.7 CONCLUSIONES SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
� No se han detectado incumplimientos de frecuencias en la prestación del servicio de limpieza de áreas públicas.
� Se puede considerar que el servicio de limpieza se realiza dentro de los parámetros de calidad establecidos contractualmente, excepto para el caso de ATESA en producto final en los meses de enero y febrero, en este caso se solicitó la implementación de medidas correctivas.
3.8 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
� CONTROL DEL PROCESOEvolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,80
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 0,72 1 ,21 0,77 0,00 2,61 0,54
Febrero 0,00 0 ,00 0,00 0,00 2,17 0,00
M arzo 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 1,43
A bri l 2 ,17 0 ,00 0,00 0,62 0,00 0,71
M ayo 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,54
Junio 0,46 0 ,00 0,00 1,09 0,00 0,00
Promed io 0,56 0,20 0,20 0,29 1,16 0,54
LIM E - A SE 1A TESA - ASE
2
A SEO CA PITA L -
A SE 3
A SEO CA PITA L -
A SE 4LIM E - A SE 5
C IUD A D LIM PIA - A SE
6
3.8 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS� CONTROL DE PRODUCTO FINAL
Evolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,80
5,60
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 3,03 2,94 2,78 2,78 3,26 0,00
Febrero 3,13 1,79 3,85 3,00 4,17 0,00
M arzo 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
A bri l 4 ,17 4,17 0,00 5,00 0,00 0,00
M ayo 4,49 3,57 0,00 2,78 3,57 0,00
Junio 3,95 5,00 5,56 3,13 0,00 0,00
Promedio 3,13 3,57 2,03 2,78 1,83 0,00
LIM E - A SE 1A TESA - ASE
2
A SEO CA PITA L -
A SE 3
A SEO CA PITA L -
A SE 4LIM E - A SE 5
C IUD A D LIM PIA - A SE
6
264351ASE
26.689,9422.456,90
TotalATESACiudad Limpia
Aseo CapitalLIMEConcesionario
129.939,8815.756,3224.751,6123.996,7016.288,41Escombros recolectados (Ton)
128.418,3715.604,8723.801,3750.266,8238.745,31
Escombros depositados en el RSDJ
1521,51151,45950,24419,820
Escombros depositados en otras escombreras
3.8 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS� PRODUCCIÓN DE ESCOMBROS POR ASE: Enero-Junio
2008
3.8 CONCLUSIONES SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS � A los cuatro concesionarios se les solicitó implementar
medidas correctivas que garanticen la solución de las principales deficiencias, las cuales se han observado en producto final.
� En las verificaciones realizadas por la Interventoría a la prestación del servicio, se ha requerido a los concesionarios evaluar la atención de algunos sectores donde la frecuencia establecida no garantiza el área limpia.
� Algunas zonas se afectan por acción de recicladores, volqueteros y habitantes de calle, por lo que se requiere un apoyo interinstitucional por parte de las entidades Distritales como complemento a las actividades que adelantan los concesionarios.
3.9 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
� CONTROL DEL PROCESOEvolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,80
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 0,81 2,97 0,61 1,23 0,77 0,00
Febrero 2,20 1,49 0,77 1,03 0,00 0,00
Marzo 1,83 1,23 0,65 1,62 0,00 0,00
Abril 0,38 1,26 0,78 0,37 0,00 0,16
Mayo 0,96 1,60 1,05 0,00 0,00 0,38
Junio 1,10 2,91 0,69 0,00 0,00 0,59
Promedio 1,21 1,91 0,76 0,71 0,13 0,19
LIME - ASE 1 ATESA - ASE 2ASEO CAPITAL -
ASE 3ASEO CAPITAL -
ASE 4LIME - ASE 5
CIUDAD LIMPIA- ASE 6
3.9 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
� CONTROL DELPRODUCTO FINALEvolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0,00
2,50
% n
o co
nfor
mid
ades
Enero 0,67 3,36 2,82 1,21 1,61 2,15
Febrero 1,71 2,66 1,68 1,70 0,00 1,39
Marzo 1,17 1,61 0,66 0,63 0,00 0,73
Abril 1,06 1,49 1,14 1,08 0,00 2,04
Mayo 0,90 1,91 2,20 1,91 0,00 1,36
Junio 1,22 1,46 2,51 0,42 0,00 1,72
Promedio 1,12 2,08 1,84 1,16 0,27 1,57
LIME - ASE 1 ATESA - ASE 2ASEO CAPITAL -
ASE 3ASEO CAPITAL -
ASE 4LIME - ASE 5
CIUDAD LIMPIA- ASE 6
525,93CIUDAD LIMPIA-6
132,93LIME-5
585,68ASEO CAPITAL-4
436,15ASEO CAPITAL-3
128,04ATESA-2
747,25LIME-1
Residuos recolectados (toneladas)
Concesionario- ASE
� RESIDUOS PODA DE ÁRBOLES: Enero-Junio 2008
3.9 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
51ATESA
41CIUDAD LIMPIA
204ASEO CAPITAL
222LIME
OPERARIOSCUADRILLAS CONCESIONARIOS
� CUADRILLAS Y OPERARIOS: Enero-Junio 2008
3.9 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
� Las Intervenciones de poda de árboles se realizan teniendo en cuenta el Decreto 472 de 2003, el Manual de Arborización del Jardín Botánico, la Resolución 114 y las directrices entregadas por la Secretaria Distrital de Ambiente.
� Se han realizado actividades en coordinación con la Unidad y el Jardín Botánico, con el objeto de implementar la actualización del Sistema de Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) con la información del servicio de poda de árboles de los Concesionarios de Aseo.
� Los Concesionarios entregan semanalmente a la Interventoría, la programación de poda de árboles, que es relacionada por localidad y cantidad de árboles a podar.Esta programación luego de ser aprobada por la Interventoría, se remite a la Unidad y a la SDA.
3.9 SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
3.9 CONCLUSIONES SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
� Los concesionarios están atendiendo las solicitudes radicadas en la Unidad, dando prioridad a las podas por emergencia (estabilidad), derechos de petición y solicitudes de la SDA (formación y visibilidad).
� No se han detectado incumplimientos en la prestación del servicio de poda de árboles.
� El servicio de poda de árboles ha presentado no conformidades por presencia de lesiones menores a corteza y aplicación inadecuada de cicatrizante. Los concesionarios han tomado los correctivos pertinentes.
3.10 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS HOSPITALARIOS
� CONTROL DEL PROCESO Evolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0
2
4
6
% d
e no
con
form
idad
es
Enero 3,82
Febrero 4,88
Marzo 2,41
Abril 6,23
Mayo 4,88
Junio 4,37
Recolección y Transporte
3.10 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS HOSPITALARIO� CONTROL DEL PRODUCTO FINAL
Evolución de % no conformidades en observaciones de campo
Fuente: Supervisiones Interventoría
0
2
4
6
8
10
% d
e no
con
form
idad
es
Enero 4,13
Febrero 5,05
Marzo 7,22
Abril 6,54
Mayo 5,16
Junio 9,29
Recolección y transporte
� Dadas las dificultades que se venían presentando con la atención de los generadores, en especial lo relacionado con los microproductores A, B y C , el concesionario ECOCAPITAL decidió a partir del 7 de Abril de 2008 iniciar con un nuevo sistema operativo que le permitiere atender a todos los generadores con mayor eficiencia y celeridad.
� Es así como se introduce una división de las rutas de recolección de acuerdo a las características de los generadores (Grandes, PP, Micros A, B y C) y su ubicación geográfica en el Distrito Capital. De este análisis se consolidaron las siguientes rutas de recolección:
3.10 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS HOSPITALARIO
CAMBIO OPERATIVO
SUBASUBASUBASUBA
USAQUENUSAQUENUSAQUENUSAQUEN
CIUDADCIUDADCIUDADCIUDADKENNEDYKENNEDYKENNEDYKENNEDY
BOSABOSABOSABOSA
ENGATIVAENGATIVAENGATIVAENGATIVA
FONTIBONFONTIBONFONTIBONFONTIBON
BARRIOS BARRIOS BARRIOS BARRIOS UNIDOSUNIDOSUNIDOSUNIDOS
CHAPINEROCHAPINEROCHAPINEROCHAPINERO
TEUSAQUILLOTEUSAQUILLOTEUSAQUILLOTEUSAQUILLO
PUENTE PUENTE PUENTE PUENTE ARANDAARANDAARANDAARANDA RAFAEL URIBERAFAEL URIBERAFAEL URIBERAFAEL URIBE USMEUSMEUSMEUSME
SAN SAN SAN SAN CRISTOBALCRISTOBALCRISTOBALCRISTOBAL
MARTIRESMARTIRESMARTIRESMARTIRES
CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD BOLIVARBOLIVARBOLIVARBOLIVAR
TUNJUELITOTUNJUELITOTUNJUELITOTUNJUELITO
ANTONIO ANTONIO ANTONIO ANTONIO NARINARINARINARIÑÑÑÑOOOO
CANDELARIACANDELARIACANDELARIACANDELARIASANTAFESANTAFESANTAFESANTAFE
D 3: Grandes generadores en zona Norte
D 5: PP y Micro A en zona Norte
D 9: Micro B y C en zona Norte
D 2: Grandes generadores Zona Centro
D 5: PP y micro A zona Centro
D 8: Micro B y C en zona Centro
D 1: Grandes generadores en zona Sur
D 4: PP y Micro A en zona Sur
D 7: Micro B y C en zona SurECOCAPITAL - ASE
BOGOTÁ D.C.
3.10 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS HOSPITALARIO
� De este nuevo esquema operativo se ha efectuado seguimiento continuo por parte de la Interventoría, pudiendo identificar que la ruta D5 (PP y Micro A, zona Centro) presenta inconvenientes continuos en cuanto a sobreoferta de residuos que resultan en mala acomodación de los mismos dentro del vehiculo recolector.
� Esta situación fue identificada también por el concesionario quién comunicó que se efectuarán ajustes que permitan trasladar algunos grandes generadores a la ruta nocturna a fin de tener otro vehiculo en el día para cubrir la falencia detectada.
3.10 INDICADORES DE GESTIÓN – SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS HOSPITALARIO
CAMBIO OPERATIVO
3.10 CONCLUSIONES SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
� El control de proceso y de producto final muestra que el servicio prestado se ha mantenido en el período de enero a junio de 2008 dentro de los parámetros de calidad establecidos contractualmente.
� En cuanto al control del proceso se han presentado no conformidades debido principalmente a la presencia de canastillas y contenedores en mal estado y al insuficiente reemplazo de las mismas, así como a la inadecuada acomodación de residuos en canastillas. Por este último motivo, Ecocapital tiene una recomendación de sanción.
3.10 CONCLUSIONES SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
� En control de producto final en el mes de junio de 2008, se generó un incremento de las deficiencias reportadas, debido al desplazamiento de horarios de recolección establecidos con el generador.
� Se encuentra vigente la licencia ambiental de Ecocapital Internacional S.A. otorgada por el DAMA, según Resolución 2517 del 3 de octubre de 2005.
� Esta licencia incluye la construcción, montaje y operación de la planta de incineración y tratamiento de alta eficiencia de los residuos hospitalarios y similares.
3.10 OPERACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
� La Interventoría realizó seguimiento continuo a la ejecución de las medidas del PMA y requerimientos de la licencia respectiva, establecidos al Concesionario.
� La Interventoría realizó seguimiento y control a la operación actual de los tratamientos de residuos hospitalarios por termodestrucción controlada (anatomopatológicos) y por desactivación de alta eficiencia (biosanitarios).
3.11 SERVICIO RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA
LIME
ASEO CAPITAL
ATESA
CIUDAD LIMPIA
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
3.11 SERVICIO RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA
METODOLOGÍA SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
� Seguimiento del total de microrutas de Recolección Selectiva.� Seguimiento directo en campo al proceso y producto de la ruta de
recolección selectiva fase II a través de supervisores dedicados a esta supervisión, y captura de información a través de los formatos pertinentes.
� Descargue de la información en las terminales asignadas.� Seguimiento a la ruta selectiva en el sistema de monitoreo vehicular GPS.� Reporte en el formato diario de novedades de las no conformidades.� Presentación de observaciones y requerimientos en reuniones operativas,
comunicaciones y demás mecanismos establecidos para tal fin.� Elaboración de indicadores sobre producción, con base en la información
remitida por la Unidad.� Elaboración de indicadores específicos sobre la ruta selectiva, con base en
la información registrada en los formatos de seguimiento operativo.� Presentación de indicadores y observaciones en el informe mensual
remitido a la Unidad.
Fuente: Centro de Reciclaje La Alquería
3.11 SERVICIO RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
TON
ASE 1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5 ASE 6
ASE
MATERIAL RECICLABLE - MR (enero- junio 2008)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Fuente: Centro de Reciclaje La Alquería
3.11 SERVICIO RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
TON
ASE 1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5 ASE 6
ASE
MATERIAL RECHAZADO (enero - junio 2008)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
� En el seguimiento a actividades comunitarias se ha encontrado que algunos Concesionarios han recibido solicitudes de incluir algunos puntos para recoger material reciclable para la ruta selectiva.
� Los operadores del servicio han acudido a dichas solicitudes y en reunión con los usuarios han presentado la posibilidad de la recolección de puntos aledaños a las actuales microrutas de recolección.
3.11 SERVICIO RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA
Fuente: Informe de Gestión mayo de 2008-Centro de Reciclaje La Alquería – mayo 2008
3.11 SERVICIO RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA
� COMPARATIVO FASE I – FASE II
3.12 CONCLUSIONES GESTIÓN SOCIAL
� Proyectos en los que se enfatizó la gestión social d e los Concesionarios en el primer semestre 2008:
Residentes ATESA
Pequeños y MicroproductoresECOCAPITAL
Residentes, Interinstitucional y Centros Educativos
CIUDAD LIMPIA
Residentes, Interinstitucional y Comerciantes
ASEO CAPITAL
ResidentesLIME
3.12 CONCLUSIONES GESTIÓN SOCIAL
� Principales Logros:
� El inicio de la fase II de la ruta selectiva de rec iclaje, la cual cubre aproximadamente el 35% de la ciudad.
� La permanente intervención del Concesionario Ciudad Limpia en el tema de ruta selectiva.
� Recolección de información, por parte de Aseo Capit al, en algunos sectores, sobre a quien se entrega el mater ial potencialmente reciclable.
� Gestión adelantada por Ciudad Limpia en Centros Edu cativos.
3.12 CONCLUSIONES GESTIÓN SOCIAL
� Principales Logros:
� Adecuación física, adelantada por Lime, Ciudad Limp ia y Atesa, en algunos puntos críticos como estrategia p ara motivar el adecuado manejo de los residuos sólidos en el espacio público.
� La erradicación de varios puntos críticos por parte de Lime.
� Iniciativa de Aseo Capital para trabajar con la com unidad utilizando variedad de estrategias de comunicación.
� Coordinación lograda por Ecocapital con Fenalco, pa ra la capacitación a generadores hospitalarios y similare s.
3.12 CONCLUSIONES GESTIÓN SOCIAL
� Principales requerimientos generales:
� Realizar mayor control a la información de Relacion es con la Comunidad, previo a su remisión.
� Reforzar la información a la comunidad sobre el tip o de material a entregar a la ruta selectiva de reciclaj e.
� Verificar la consistencia del cálculo sobre el avan ce mensual de las metas de la gestión social de Ecocapital.
3.12 CONCLUSIONES GESTIÓN SOCIAL
� Coordinación con Secretarías de Inspección y Policí a para sanción pedagógica a usuarios indisciplinados de as eo: se ha trabajado en varias localidades, sin embargo per siste la falta de continuidad por parte de las entidades. Es te es un tema a trabajar en el Distrito, con el fin de invol ucrar la responsabilidad social del usuario con el servicio de aseo. Los Concesionarios han reportado en los informes mensuales gestión y logros en las siguientes locali dades:
Fontibón y Engativá.ATESA
Kennedy y BosaCIUDAD LIMPIA
Tunjuelito, Puente Aranda, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Mártires y Chapinero.
ASEO CAPITAL
Rafael UribeLIME
4.1 SEGUIMIENTO A GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA I semestre 2008
� Soporte para respuesta de Unidad a PQR.� Informe sobre incumplimientos de concesionarios.� Generación de conceptos.
UNIDADApoyo a Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
� Control a gestión de recaudo.� Control a gestión de liquidación y pagos.� Control a gestión contable.� Revisión de contabilidad y estados financieros.
FIDUCIARIABANCOLOMBIA
CUPIC S. A.
Auditoría a la gestión financiera y contable
� Seguimiento a gestión de catastro facturación - cartera - atención al usuario y de sistemas de información.
CUPIC S. A.
OPERADORES
Control de las operaciones comerciales y financieras del esquema comercial
DescripciónEntidadActividad de seguimiento
4.1 SEGUIMIENTO A GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
� Conclusiones generales de seguimiento
• El sistema de gestión comercial y financiera: facturación, recaudo, pagos y registro contable ha funcionado de forma continua desde el inicio de la concesión. Para ello se contrataron a Cupic y la Fiduciaria Bancolombia.
• Los concesionarios han asumido la atención al usuario del área de servicio exclusivo (ASE) mediante la apertura de siete centros de atención al usuario (CAU), operación de la línea 110 y montaje de la página “Web”.
4.1 SEGUIMIENTO A GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Ubicación de los CAU por área de servicio exclusivoUbicación de los CAU por área de servicio exclusivo
Av. de Las Américas # 32-40ECOCAPITAL7
Av Boyacá (AK 72) No 6b-20CIUDAD LIMPIA6
Calle 16 sur No 16-25LIME5
Centro Comercial Tunal Local 20-01ASEO CAPITAL4
Cr 7 No 56-29ASEO CAPITAL3
Av el Dorado No 69C-03 Local 101Edificio Capital Center II
ATESA2
Av Calle 127 No 60-75LIME1
DIRECCION CAUCONCESIONARIOASE
4.2 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE CATASTRO I semestre 2008
� Actualización de aforos
• En general, los mecanismos para actualización de los aforos a grandes productores funcionan, ya que al 31 de mayo de 2008 únicamente se detectaron dos casos de aforos vencidos en trámite de actualización en el sistema de información.
� Actualización del catastro de usuarios
• Los concesionarios han efectuado la actualización y depuración del catastro mediante el análisis de cuentas, trabajo en terreno y reclamaciones de los usuarios, incluyendo el catastro de predios sin construir considerando la facturación emitida.
4.2 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE CATASTRO I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
� Actualización del catastro de usuarios (Continuació n)
• Para la aplicación del Decreto 3590 de 2007 respecto a la facturación a los hogares comunitarios de bienestar y sustitutos, los concesionarios han verificado y depurado este catastro.
� Entrega de archivos de georreferenciación a UAESP
• La Unidad informó que la respuesta de los concesionarios satisfacía el requerimiento de la Unidad ya que la información estaba disponible en la página "Web" de los concesionarios para consulta.
4.3 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE FACTURACIÓN I semestre 2008
� Descuentos por no recolección puerta a puerta
• Se comprobó la identificación de las cuentas contrato sin servicio de recolección puerta a puerta y se ha verificado en la facturación la aplicación del descuento.
• Se hizo la devolución a principio de la concesión por no prestación del servicio puerta a puerta a las cuentas marcadas. Esta en verificación un conjunto de cuentas de Lime y Atesa.
4.3 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE FACTURACIÓN I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Suscriptores marcados para descuento por no recolección puerta a puerta a mayo de 2008
Fuente: Cupic
0
10.000
20.000
30.000
40.000
Marcados 13.252 191 4.897 39.092 22.437 13.099
ASE 1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5 ASE 60
10.000
20.000
30.000
40.000
Marcados 13.252 191 4.897 39.092 22.437 13.099
ASE 1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5 ASE 6
� Cobro de aforos
• Se han realizado verificaciones mensuales a la totalidad de cuentas de las ASE que presentan este concepto, sin detectar desviaciones con relación a la Resolución CRA 236 de 2002.
� Liquidación y facturación del servicio ordinario de aseo a predios sin construir.
• Cupic generó la facturación correspondiente a los predios sin construir con tarifas de enero de 2008 emitiéndose un total de 21.373 facturas en febrero de 2008.
4.3 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE FACTURACIÓN I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
4.4 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE CARTERA I semestre 2008
�Adelantar actividades para resolver inconsistencias y depurar cartera
• Como resultado del requerimiento de la Interventoría y la Unidad, los concesionarios han entregado mensualmente los informes de cartera solicitados por la Resolución 113 de 2003.
• Los informes incluyen la cartera depurada, recuperada y en trámite jurídico; así como el análisis y evolución de la cartera.
4.5 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE RECAUDOS, PAGOS Y MANEJO CONTABLE - I semestre 2008
�Ajustes en la actividad de gestión comercial y fina nciera cuando entre en operación el Fondo de Solidaridad d el Distrito Capital
• La Interventoría ha verificado las facturas entregadas a la Secretaría de Hacienda del Distrito solicitando la transferencia por concepto del ajuste al subsidio de los usuarios residenciales del estrato 1 para los años 2007 y 2008.
• A partir de febrero de 2008 se considera la aplicación del 10% adicional en la contribución facturada a los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6 con el objeto de compensar el aumento del subsidio del estrato 1.
� Actualización del PTM
• Cupic entregó la información del potencial total de multiusuarios – PTM correspondiente a los meses de enero a junio de 2008.
4.5 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE RECAUDOS, PAGOS Y MANEJO CONTABLE - I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
4.5 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE RECAUDOS, PAGOS Y MANEJO CONTABLE - I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Fuente: Cupic
PTM y multiusuarios acogidos a junio de 2008PTM y multiusuarios acogidos a junio de 2008
PTM: Potencial Total de MultiusuariosPTM: Potencial Total de Multiusuarios
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
RESIDENCIAL PTM 163.112 77.110 67.389 25.243 12.364 59.105
RESIDENCIAL ACOGIDOS 133.530 61.119 51.046 15.110 10.536 36.744
PEQUEÑOS PROD. PTM 7.043 1.293 18.457 1.230 403 589
PEQUEÑOS PROD. ACOGIDOS 6.593 813 12.382 280 385 495
ASE 1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5 ASE 60
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
RESIDENCIAL PTM 163.112 77.110 67.389 25.243 12.364 59.105
RESIDENCIAL ACOGIDOS 133.530 61.119 51.046 15.110 10.536 36.744
PEQUEÑOS PROD. PTM 7.043 1.293 18.457 1.230 403 589
PEQUEÑOS PROD. ACOGIDOS 6.593 813 12.382 280 385 495
ASE 1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5 ASE 6
4.6 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE SISTEMAS I semestre 2008
� Auditoría de sistemas
• Mensualmente se realizan pruebas de control sobre el sistema de información comercial del servicio de aseo, enfatizando en el catastro de usuarios para validar consistencia de la información, la cual es la base para la facturación.
• Se espera entrega de información anual por parte de los concesionarios de las actividades realizadas por sus auditoría externas y sus propias actividades dando alcance a la Resolución UESP 113 de 2003, Resolución UESP 114 de 2003 y Anexo 1 de 2003 (reglamento para el tratamiento de residuos hospitalarios y similares)
4.6 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE SISTEMAS I semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
� Intercambio de información
• A la fecha no hay ningún requerimiento pendiente de entrega de:
− Estados financieros con corte diciembre 31 de 2007− Informe de costos de 2007− Entrega de información comercial y de PQR a la
Interventoría y a la Unidad.− Entrega de la información del PESI a la Unidad.
• Los concesionarios entregaron los informes de gestión consolidados para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 y está pendiente la entrega de los indicadores por conceptos facturados.
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008
� Funcionamiento de línea 110
• En general la efectividad de la Línea 110 se ha mantenido estable con un porcentaje de efectividad entre el 77% y el 80%.
77%77%79%80%79%80%Total
89%78%78%78%82%82%Ecocapital
76%76%76%71%69%69%Atesa
80%73%80%87%82%82%Ciudad Limpia
60%72%76%80%83%83%Aseo Capital
67%67%71%76%73%78%Lime
83%82%83%82%82%82%Conmutador general
Jun-07May-08Abr-08Mar-08Feb-08Ene-08Concesionario
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
� Tiempos de atención de PQR
En el periodo los tiempos promedio de respuesta por tipo dePQR corresponden a:
294Ecocapital
907Lime
914Ciudad Limpia
445Atesa
1276Aseo Capital
ReclamosQuejasPeticionesConcesionario
Tiempos promedio de respuesta[días]
� Contrato de condiciones uniformes
• A la fecha los contrato de condiciones uniformes se encuentran en revisión por parte de la CRA con el fin de emitir el concepto de legalidad a las modificaciones propuestas por los operadores.
� Seguimiento a gestión PQR
• Se hace seguimiento mensual del comportamiento de las estadísticas de PQR del concesionario para observar su evolución y detectar tendencias.
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
� Estudios de casos
• Se han investigado 27 casos especiales remitidos por Unidad.Estado: Se ha entregado respuesta a Unidad y se ha requerido al concesionario según resultados de investigación.
36
55
44
63
52
41
Número casos remitidosASE
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Total de PQR por ASETotal de PQR por ASEENERO ENERO -- JUNIO DE 2008JUNIO DE 2008
Fuente: Cupic
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Ase1 1.888 2.315 1.860 2.315 2.233 2.765
Ase2 1.957 1.844 1.491 2.063 1.758 1.633
Ase3 2.016 3.013 1.647 2.550 1.550 2.238
Ase4 1.879 1.686 1.497 2.252 2.007 2.114
Ase5 1.724 2.008 1.558 1.975 1.729 1.621
Ase6 2.187 2.820 1.656 2.913 1.922 2.471
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Composición promedio de las peticiones de la conces iónENERO - JUNIO DE 2008
Fuente: Cupic
Total peticiones en período: 54.302Total peticiones en período: 54.302
6,0%Solicitud de servicio de escombros clandestinos
14,9%Otros
40,7%Solicitud de servicio de escombros domicilio
38,5%Predio desocupado
Participación (%)Concepto
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Fuente: Cupic
Total de peticiones por ASEENERO - JUNIO DE 2008
Total de peticiones por ASEENERO - JUNIO DE 2008
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Ase1 1.639 1.917 1.532 1.865 1.620 1.831
Ase2 1.504 1.483 1.190 1.542 1.292 1.171
Ase3 1.708 2.248 1.437 1.977 1.347 1.691
Ase4 1.312 1.276 938 1.300 1.185 1.206
Ase5 1.351 1.514 1.154 1.507 1.095 1.186
Ase6 1.792 1.876 1.349 2.018 1.495 1.754
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Composición promedio de las quejas de la concesiónENERO - JUNIO DE 2008
Fuente: Cupic
Total quejas en periodo: 2.299Total quejas en periodo: 2.299
9,1%Regueros
14,6%Barrido deficiente
32,6%Otros
14,7%Incumplimiento frecuencia de barrido
29,0%Incumplimiento frecuencia de recolección
Participación (%)Concepto
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Fuente: Cupic
Total de quejas por ASEENERO - JUNIO DE 2008
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
As e1 54 68 64 74 76 79
As e2 141 155 72 134 107 176
As e3 49 47 33 35 36 46
As e4 48 35 12 27 24 18
As e5 65 63 40 50 40 61
As e6 67 79 46 63 63 52
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-080
20
40
60
80
100
120
140
160
180
As e1 54 68 64 74 76 79
As e2 141 155 72 134 107 176
As e3 49 47 33 35 36 46
As e4 48 35 12 27 24 18
As e5 65 63 40 50 40 61
As e6 67 79 46 63 63 52
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Composición promedio de las reclamos de la concesió nENERO - JUNIO DE 2008
Fuente: Cupic
Total reclamos en periodo: 16.554Total reclamos en periodo: 16.554
6,3Cambio de estrato
13,7%Unificación de cuentas
30,9%Cambio de volumen
47,7%Tipo de productor
Participación (%)Concepto
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Fuente: Cupic
Total de reclamos por ASEENERO - JUNIO DE 2008
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Ase1 195 330 264 376 537 855
Ase2 312 206 229 387 359 286
Ase3 259 718 177 538 167 501
Ase4 519 375 547 925 798 890
Ase5 308 431 364 418 594 374
Ase6 328 865 261 832 364 665
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-080
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Ase1 195 330 264 376 537 855
Ase2 312 206 229 387 359 286
Ase3 259 718 177 538 167 501
Ase4 519 375 547 925 798 890
Ase5 308 431 364 418 594 374
Ase6 328 865 261 832 364 665
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08
4.7 SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIOI semestre 2008 (CONTINUACIÓN)
Fuente: Cupic
Total de recursos de reposición por ASEENERO - JUNIO DE 2008
-
20
40
60
80
100
120
140
Ene-08 12 21 66 20 9 45
Feb-08 74 43 90 21 24 77
Mar-08 90 20 31 30 15 71
Abr-08 66 42 66 21 38 117
May-08 22 27 53 24 36 69
Jun-08 31 30 60 13 30 101
ASE 1 ASE 5 ASE2 ASE 3 ASE 4 ASE 6-
20
40
60
80
100
120
140
Ene-08 12 21 66 20 9 45
Feb-08 74 43 90 21 24 77
Mar-08 90 20 31 30 15 71
Abr-08 66 42 66 21 38 117
May-08 22 27 53 24 36 69
Jun-08 31 30 60 13 30 101
ASE 1 ASE 5 ASE2 ASE 3 ASE 4 ASE 6
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