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REUNIÓN COMUNITARIA
DEL PRESUPUESTOOrdenanza Sunshine
25 de octubre del 2018
Discurso de apertura del Gerente Municipal
2
AGENDAI. Plan Estratégico
Actualización de estrategias alcanzadas
II. Proceso PresupuestarioCiclo presupuestario
III. Vista general del Fondo General del Año Fiscal 18-19Ingresos y Egresos
IV. Plan a largo plazoNecesidades y prioridadesPronóstico del Fondo General
V. Programa de Mejoramiento CapitalResumenAspectos destacados
VI. Participación comunitariaAsignación de presupuesto
3
PLAN ESTRATÉGICOACTUALIZACIONES
MisiónBrindar servicios públicos eficientes en cooperación con nuestra
comunidad, que garanticen la seguridad pública, un entorno económico próspero, oportunidades para nuestros jóvenes y una
alta calidad de vida para los residentes.
Metas (7)
Objetivos(33)
Estrategias(147)
4
Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía
• SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos• SAPD celebró su primer Open House
Formó grupos de seguridad vial / peatonal / de bicicletas para aumentar el alcance comunitario
Fue implementado programa de deportes para jóvenes durante todo el año
Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios
El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park
Redactó un Plan Estratégico de Desarrollo Económicohttp://www.santa-ana.org/cda
Lanzó la campaña Comprar Local • http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp
Se aumentó el acceso a la información financiera• Actualizaciones trimestrales, pronóstico financiero, presupuesto de
prueba, informes anuales y reuniones de alcance comunitario de presupuesto.
Alcanzó y mantuvo el nivel de reserva del Fondo General de acuerdo con la Póliza de la Ciudad.
Aumento el alcance comunitario al asociarse con SAUSD, aprovechando la tecnología y las redes sociales
Aprobación de una norma de fondos de vivienda asequible
Estableció la Alianza Público-Privada Industrial Warner
Desarrolló un programa integral para mejorar la capital6
7
OBJETIVO 7
EQUIPO SANTA ANAObjetivos Principales: Establecer una cultura de servicio al cliente y compromiso
con la comunidad como el enfoque principal de la organización.
Proporcione un entorno de trabajo positivo que respalde la salud de sus empleados y celebre su éxito.
Equipo Santa Ana
PROCESO PRESUPUESTARIO
Noviembre/Diciembre-Desarrollar Hipótesis Presupuestaria
-Presentar el Calendario Presupuestario
Enero/Abril-Realizar Reuniones
Departamentales-Realizar Reuniones
Comunitarias
Mayo-Presentación del
Presupuesto propuesto y del Programa de Mejoramiento Capital (CIP)
Junio-Aprobación del Presupuesto
y del programa de Mejoramiento Capital (CIP) por parte del Ayuntamiento
Julio-Comienzo del Nuevo Año
Fiscal¿Cuándo comienza? PROCESO DE 7-8 MESES
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AF 18-19 INGRESOS DEL FONDO GENERAL
254.4 millones de dólares(Excluye 10.2M USD de Acumulado)
9
*Ingreso Relacionado con el Cannabis: Marihuana Medicinal: $2.3M
Venta al por menor de Uso Adulto: $5.5MVenta Comercial de Uso Adulto: $7.8M
** IncluyeVenta de terrenos $2.1M Ingreso carcelario $16.0MPresentado el 19 de junio del 2018.
AF 18-19GASTOS DEL FONDO GENERAL
264.6 millones de dólares
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Departamento de Policía$131.7M, 50%
Departamento de Bomberos
$52.1M, 19%
Parques, Recreación y Bibliotecas$21.2M, 8%
Transferencia a Proyectos y Servicio de la Deuda
$12.3M, 5%
Planificación y Construcción$12.4M, 5%
Obras Públicas$8.2M, 3%
Finanzas y Servicios de Administración
$6.0M, 2%No Departamental
$4.9M, 2%
Programas Juveniles y Ejecución
$5.2M, 2%OTROS*
$10.6M, 4%
* Otros incluyen: Gestor Municipal: 2.7M USD, Fiscal Municipal: 3.5M USD, Secretario: 1.7M USD, RRHH: 1.8M USD, Estrategias de Ahorro de Costos: (1.5M USD), Glorietas: 1.5M USD, Agencia para el Desarrollo de la Comunidad: 0.9M USDPresentado el 19 de junio del 2018.
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ESTIMACIÓN DEL STATUS QUO
(10.2)
(31.4)
(40.5)
(50.4)
(59.1)
(66.8)
(80.0)
(70.0)
(60.0)
(50.0)
(40.0)
(30.0)
(20.0)
(10.0)
-
FY 18-19Proposed Budget*
FY 19-20Forecast
FY 20-21Forecast
FY 21-22Forecast
FY 22-23Forecast
FY 23-24Forecast
Status Quo: Excedente/(Déficits Estructurales)Millones
AF 22-23Pronóstico
AF 18-19Presupuesto Propuesto
AF 19-20Pronóstico
AF 20-21Pronóstico
AF 21-22Pronóstico
AF 23-24Pronóstico
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ESTIMACIÓN DEL STATUS QUO
(10.2)
(31.4)
(40.5)
(50.4)
(59.1)
(66.8)
(80.0)
(70.0)
(60.0)
(50.0)
(40.0)
(30.0)
(20.0)
(10.0)
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FY 18-19Proposed Budget*
FY 19-20Forecast
FY 20-21Forecast
FY 21-22Forecast
FY 22-23Forecast
FY 23-24Forecast
Status Quo: Excedente/(Déficits Estructurales)Millones
AF 22-23Pronóstico
AF 18-19Presupuesto Propuesto
AF 19-20Pronóstico
AF 20-21Pronóstico
AF 21-22Pronóstico
AF 23-24Pronóstico
Fondos de una sola vez
$10.2M
Incertidum. Económica
$3.8M
Reserva Operativa
$27.6M
Reserva Operativa
$14.7M
($25.8M)
LARGO PLAZO
NECESIDADES Y PRIORIDADES ADICIONALES
• Equipo de Calidad de Vida y Personas sin Hogar
• Cumplimiento del Fondo Empresarial
• Mayor Programación Juvenil • Compensación de los Trabajadores
• Fondos para Mejorar el Desarrollo Económico
• Incrementos de Responsabilidad
• Reclutamiento Adicional de Oficiales de Policía
• Reforzamiento Anti Sísmico del Ayuntamiento
• Mantener los niveles de Financiamiento de la Política de Reserva
• Mejoras al Centro de Transporte Regional de Santa Ana
• Mantenimiento Diferido de Instalaciones y Vehículos
• Retos del Sistema de Retiro para Empleados Públicos
• Infraestructura de Tecnología Informática
•Proyectos de capital no financiados y grandes necesidades de mantenimiento
Necesidades y prioridades adicionales
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL (CIP) 18/19
$56,999,482
Mejoras en las Calles
$29,711,224
Mejoras de Tráfico
$16,705,917
Servicios/Drenajes/
Iluminación$4,000,000
Mejoras en las Instalaciones de la Ciudad$6,582,341
52%
29%
[]
12%Mejoras en las Calles
Mejoras de Tráfico
Mejoras enServicios/Drenajes/Iluminación
Instalaciones de la Cudad
7%
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PROGRAMAS DESTACADOS
SB1$9,550,912
Fibra Óptica$ Por definir
Conversión del alumbrado público
a LED$8,608,052
ATP$11,282,000
Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)
$ Por definir
Conversión de camellones Tolerantes a la Sequía
$100,000Gestión de Activos
$ Por definir
Participación Comunitaria
Asignación de presupuesto
Asignación de presupuesto
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Gracias!Los comentarios públicos relacionados con el presupuesto pueden ser enviados por correo a eComment@santa-ana.org
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