SAP MM-Ejercicio 4 Solución Proveedores

Solución Ejercicio 3

Ejemplo empresarial

La empresa ha iniciado una relación comercial con un proveedor nuevo. Para poder

realizar pedidos a este proveedor, aprobar facturas para su pago y realizar

otros procesos, se debe crear un nuevo registro maestro de proveedores.

Tarea: Actualizar datos del maestro de proveedor

Los datos de compras y contabilidad para el nuevo proveedor NEXTECH##

están a su disposición. Puesto que su empresa se aprovisionará de esta fuente de

forma regular, cree un registro maestro para este proveedor.

1.- Crear un registro maestro de Proveedores. Cree un registro maestro de proveedores T-K500Y## centralmente

para los niveles de organización sociedad 1000 y organización de

compras 1000. Cree este registro maestro de proveedores con el

grupo de cuentas ZTMM.

No crear las vistas siguientes Control, Pagos generales,

Correspondencia, contable, Funciones de interlocutor

Tema: Registro de Proveedores SAP

Duración del Ejercicio 15 Minutos

Al finalizar los ejercicios de la unidad Ud. estará en

condiciones para:

Crear Registro de Proveedores

Modificar Registro de Proveedores

Consultar Registro de Proveedores

Deben indicarse los siguientes datos en el registro maestro.

Dirección Transacción XK01 / MK01

Título: Empresa Nombre: ## Concepto de búsqueda: NEXTECH## Calle/nº: Av. Larco 342 Código postal/población 1000 Lima País: Perú Región: Lima Idioma: Español Acceder por la transacción XK01 Registre los datos obligatorios de acuerdo a las indicaciones

El sistema le muestra el siguiente panel donde debe registrar los datos de Dirección del proveedor.

Una vez ingresado los datos presione ENTER El sistema le muestra el panel de datos de contacto.

Luego presione ENTER y el sistema le envía el panel de Gestión de cuenta

Sociedad 1000 Org. De compra 1000 Gestión de Cuenta X Pagos X

Retener Impuestos X Cuenta Asociada 160000 Clave de Clasificación 02 Grupo de tesorería A1 Ind. Intereses 02 Ritmo calc.Int 1 Condición de Pago 0001 Grupo de tolerancia 1000 Verificación factura doble X Vías de pago SU

Datos de compras MK01 – MK02

Moneda de Pedido EUR Condiciones de pago Inmediato Verificación de factura en base a EM X

Acceder por la transacción MK01 y registre datos de compra. Ingrese los datos Obligatorios

El sistema le muestra el siguiente panel para que registre los datos

de compra al terminar grabe los datos

2.- Modificar datos de Vendedor y teléfono Ruta: Logística Gestión de Materiales Compras Datos maestros

Proveedores Modificar

Ingrese por la transacción MK02 , marque la vista de compras

Modifique los datos solicitados

3.- Consultar Proveedor creado

Ruta: Logística Gestión de Materiales Compras Datos maestros

Proveedores Consultar

Acceder a la transacción MK03 marque las vistas a visualizar

Presione ENTER y el sistema le envía los paneles de acuerdo a la vista marcadas para el ejemplo 4 vistas.