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2010 Real 2010
Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa
3,411,611,068 3,708,446,710 3,474,945,127 233,501,583 6.30% -1.37%
26,374,615 27,773,523 2,688,641 25,084,882 90.32% -90.13%
376,897 1,029,273 391,217 638,056 61.99% 0.51%
3,438,362,580 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94% -2.05%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13. 140
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
TOTALES
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a:
Comportamiento del Gasto Público Programable del Sector Educativo
Modificado 2011
Infraestructura Educativa
Concepto 2011
Calidad en la Educación
Gobierno del Estado de Zacatecas
Histórica Factor Actualizada
3,438,362,580 1.0327 3,550,797,036 3,478,024,985
3,411,611,068 1.0327 3,523,170,750 3,474,945,127
26,374,615 1.0327 27,237,065 2,688,641
376,897 1.0327 389,221 391,217
2010 2011Calidad en la Educación3,523,170,750 3,474,945,127 0.999Infraestructura Educativa27,237,065 2,688,641 0.001Fomento p/el Desarrollo Profesional Docente389,221 391,217 0.000
3,478,024,985 1
141
Secretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo
Concepto
Calidad en la Educación
20102011
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Infraestructura Educativa
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
Calidad en la Educación Infraestructura Educativa Fomento p/el Desarrollo
Profesional Docente
2010
2011
Calidad en la Educación99.9%
Infraestrutura Educativa.0.1%
Fomento p/el Desarrollo
Profesional Docente0%
Gasto Público Programable del Sector Educativo 2011
2010 Real 2010
Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa
2,986,498,112 3,131,852,907 3,095,892,350 35,960,557 1.15% 0.38%
10,328,772 53,700,241 11,494,691 42,205,550 78.59% 7.76%
28,470,910 45,961,044 23,413,548 22,547,496 49.06% -20.37%
402,808,805 495,029,845 346,828,454 148,201,391 29.94% -16.62%
10,255,980 10,705,470 395,943 10,309,528 96.30% -96.26%
3,438,362,580 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94% -2.05%
142
2011 Modificado 2011
Servicios Personales
Concepto
Servicios Generales
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Bienes Muebles e Inmuebles
Materiales y Suministros
Ayudas, Subsidios y Transferencias
TOTALES
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariación del Presupuesto Ejercido con
Respecto a:
Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo
Concepto
Histórica Factor Actualizada
3,438,362,580 1.0327 3,550,797,036 3,478,024,985
2,986,498,112 1.0327 3,084,156,601 3,095,892,350
10,328,772 1.0327 10,666,523 11,494,691
28,470,910 1.0327 29,401,909 23,413,548
402,808,805 1.0327 415,980,653 346,828,454
2010 201110,255,980 1.0327 10,591,350 395,943 Servicios Personales3,084,156,601 ######## 0.89
Materiales y Suministros10,666,523 11,494,691 0.00Servicios Generales29,401,909 23,413,548 0.01Ayudas, Subsidios y Transferencias415,980,653 346,828,454 0.10Bienes Muebles e Inmuebles10,591,350 395,943 0.00
0.00######## 1
143
Concepto
Servicios Generales
Ayudas, Subsidios y Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Ayudas, Subsidios
y Transferencias
Bienes Muebles e
Inmuebles
2010
2011
Servicios Personales89%
Materiales y Sum.inistros
0%
Servicios Generales1%
Ayudas, Subsidios y Transferencias
10%
Bienes Muebles e Inmuebles
0%
Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 2011
2010 Real 2010
Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa
113,083,627 98,160,361 89,160,361 9,000,000 9.17% -23.65%
126,732,304 164,032,564 163,444,624 587,940 0.36% 24.88%
130,796,479 167,218,104 60,216,425 107,001,679 63.99% -55.42%
0 33,022,622 1,410,850 31,611,772 95.73% 100.00%
21,100,070 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.52%
11,096,326 11,573,391 11,573,391 0 0.00% 0.997%
402,808,805 495,029,845 346,828,454 148,201,391 29.94% -16.62%
144
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Educación Tecnológica CONALEP
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Apoyo a Instituciones de Educación (Estatal)
TOTALES
Educación para Adultos IZEA
Apoyo a Instituciones de Educación (Federal)
Apoyo a Programas Educativos
Programas Institucionales
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariación del Presupuesto Ejercido con
Respecto a:
2011 Modificado 2011
Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo
Concepto
Concepto
Histórica Factor Actualizada
113,083,626 1.0327 116,781,461 89,160,361
5,069,937 1.0327 5,235,724 3,518,772
5,162,557 1.0327 5,331,373 3,688,141
4,341,319 1.0327 4,483,280 2,983,399
1,836,728 1.0327 1,896,789 1,340,214
2,630,018 1.0327 2,716,020 1,538,924
1,318,872 1.0327 1,361,999 879,676
1,264,533 1.0327 1,305,883 1,705,668
5,646,662 1.0327 5,831,308 6,071,193
18,819,416 1.0327 19,434,811 10,656,053 2010 201161,977,910 1.0327 64,004,588 45,826,014 I.T.Fresnillo 5,235,724 3,518,772 0.044,065,674 1.0327 4,198,622 9,690,017 I.T.Río Grande 5,331,373 3,688,141 0.04950,000 1.0327 981,065 1,262,290 I.T.Tlaltenango 4,483,280 2,983,399 0.03
I.T.Nochistlán 1,896,789 1,340,214 0.02I.T.Sombrerete 2,716,020 1,538,924 0.02I.T.Loreto 1,361,999 879,676 0.01I.T.Jerez 1,305,883 1,705,668 0.02Univ. Tec. Zac. 5,831,308 6,071,193 0.07Col. Est. Cient.Y Tecn. 19,434,811 10,656,053 0.12COBAEZ 64,004,588 45,826,014 0.51Univ. Pol. de Zac. 4,198,622 9,690,017 0.11Univ. Pol. del Sur 981,065 1,262,290 0.01
89,160,361 1
145Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Instituto Tecnológico de Sombrerete
Instituto Tecnológico de Loreto
Instituto Tecnológico de Jerez
Universidad Tecnológica de Zacatecas
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
COBAEZ
Instituto Tecnológico de Nochistlán
Universidad Politécnica del Sur
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
2010
Universidad Politécnica de Zacatecas
2011
Instituto Tecnológico de Tlaltenango
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Estatal)
Concepto
Instituto Tecnológico de Fresnillo
Instituto Tecnológico de Río Grande
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2010
2011
I.T.Fresnillo4%
I.Tec.Rio Gde.4%
I.T.Tlaltenango3%
I.T.Nochistlán2%
I.T.Sombrerete2%
I.T.Loreto1%
I.T.Jerez2% Univ. Tec. Zac.
7%
Col. Est. Cient.Y Tecn.12%
COBAEZ51%
Univ. Pol. de Zac.11%
Univ. Pol. del Sur1%
Instituciones de Educación (Estatal) 2011
Histórica Factor Actualizada
126,732,304 1.0327 130,876,450 163,444,624
80,475,272 1.0327 83,106,813 98,704,639
29,810,544 1.0327 30,785,348 51,864,575
Universidad Politécnica de Zacatecas 13,306,718 1.0327 13,741,848 9,533,410
2010 2011Universidad Politécnica del Sur 3,139,770 1.0327 3,242,440 3,342,000 COBAEZ 83,106,813 98,704,639 0.60
CECYTEZ 30,785,348 51,864,575 0.32Universidad Politécnica de Zacatecas13,741,848 9,533,410 0.06Universidad Politécnica del Sur3,242,440 3,342,000 0.02
163,444,624 1.00
146Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
COBAEZ
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
20112010
CECYTEZ
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Federales)
Concepto
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
COBAEZ CECYTEZ Universidad
Politécnica de
Zacatecas
Universidad
Politécnica del
Sur
2010
2011
COBAEZ60%
CECYTEZ32%
Universidad Politécnica de Zacatecas
6%
Universidad Politécnica del Sur
2%
Instituciones de Educación (Federales) 2011
Histórica Factor Actualizada
130,796,479 1.0327 135,073,524 60,216,425 2010 2011
375,000 1.0327 387,263 125,000 Zig-Zag 387,262.50 125,000.00 0.001,514,988 1.0327 1,564,528 6,003,157 IZEA Estatal 1,564,528.11 6,003,157.23 0.10400,000 1.0327 413,080 0 CONAFE (Convenio Estatal)413,080.00 0.00 0.00
18,253,712 1.0327 18,850,608 17,570,700 Becas 18,850,608.07 17,570,700.00 0.294,556,200 1.0327 4,705,188 4,564,950 Programa de Alternativas4,705,187.74 4,564,950.00 0.085,095,888 1.0327 5,262,524 4,913,654 Orientación a Padres5,262,523.54 4,913,654.00 0.083,500,000 1.0327 3,614,450 0 Cevic-Innovec 3,614,450.00 0.00 0.001,500,000 1.0327 1,549,050 0 Festival del Folklor1,549,050.00 0.00 0.00
25,000,000 1.0327 25,817,500 13,500,000 Becas PRONABES25,817,500.00 13,500,000.00 0.221,057,114 1.0327 1,091,681 1,264,071 CONALEP 1,091,681.11 1,264,071.00 0.02586,767 1.0327 605,954 728,397 CONALEP Mazapil605,954.36 728,397.00 0.01
20,000,000 1.0327 20,654,000 0 Mejora de Escuelas20,654,000.00 0.00 0.0013,000,000 1.0327 13,425,100 0 Programa de Apoyos Educativos13,425,100.00 0.00 0.0030,921,099 1.0327 31,932,219 0 Acuerdo Secc. 3431,932,219.22 0.00 0.001,369,480 1.0327 1,414,262 0 Bécalos Televisa1,414,262.00 0.00 0.00960,640 1.0327 992,053 846,656 Bécalos 992,052.93 846,656.00 0.01
2,479,720 1.0327 2,560,807 3,418,280 Revalorización de la Función Magisterial2,560,806.84 3,418,280.00 0.060 1.0327 0 24,450 Albergues Rurales 0.00 24,449.76 0.000 1.0327 0 975,000 Ayuda para Gastos de Defunción0.00 975,000.00 0.02
225,872 1.0327 233,258 0 Promociones de Equidad233,257.68 0.00 0.000 1.0327 0 40,300 Otros Apoyos 0.00 40,300.00 0.000 1.0327 0 874,982 Bachillerato a Distancia 0.00 874,982.00 0.010 1.0327 0 500,000 Concurrencia Estatal 0.00 500,000.00 0.010 1.0327 0 4,866,828 Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos0.00 4,866,828.00 0.08
60,216,424.99 1.00
147
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Gráfica de los Apoyos a Programas Educativos
Concepto
Festival del Folklor
20102011
Zig-Zag
IZEA Estatal
Albergues Rurales
Ayuda para Gastos de Defunción
Concurrencia Estatal
CONAFE (Convenio Estatal)
Becas
Orientación a Padres
Bachillerato a Distancia
Bécalos Televisa
Revalorización de la Función Magisterial
Promociones de Equidad
Otros Apoyos
Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos
Becas PRONABES
CONALEP
Programa de Alternativas
Acuerdo Secc. 34
Bécalos
CONALEP Mazapil
Cevic-Innovec
Mejora de Escuelas
Programa de Apoyos Educativos
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
1,000.00
10,000.00
100,000.00
1,000,000.00
Zig
-Za
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IZE
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ral
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Fo
rta
leci
mie
nto
de
lo
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Cientos
2010
2011
Zig-Zag IZEA Estatal CONAFE (Convenio Estatal) Becas
Programa de Alternativas Orientación a Padres Cevic-Innovec Festival del Folklor
Becas PRONABES CONALEP CONALEP Mazapil Mejora de Escuelas
Programa de Apoyos Educativos Acuerdo Secc. 34 Bécalos Televisa Bécalos
Revalorización de la Función Magisterial Albergues Rurales Ayuda para Gastos de Defunción Promociones de Equidad
Otros Apoyos Bachillerato a Distancia Concurrencia Estatal Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos
Apoyo a Programas educativos 2011
Concepto
Histórica Factor Actualizada
0 1.0327 0 1,410,850
0 1.0327 0 909,300
0 1.0327 0 501,550
2010 2011
Becas de Apoyos a la Práctica Intensiva y al Servicio Social0 909,300 0.64
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas0 501,550 0.36
1,410,850 1
148
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Gráfica de los Programas Institucionales
20102011
Concepto
Becas de Apoyos a la Práctica Intensiva y al Servicio Social
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Becas de Apoyos a la Práctica Intensiva y al
Servicio Social
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas
2010
2011
Becas de Apoyos a la Práctica
Intensiva y al Servicio Social
64%
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
36%
Programas Institucionales 2011
2010 Real 2010
Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa
21,100,070 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.52%
11,096,326 11,573,391 11,573,391 0 0.00% 1.00%
32,196,395 32,596,194 32,596,194 0 0.00% -1.96%
149
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas
TOTALES
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariación del Presupuesto Ejercido con
Respecto a:
2011 Modificado 2011Concepto
Gasto Transferido a la Educación Tecnológica y de Adultos
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
10,188,232 11,729,833 11,000,882 728,951 6.21% 4.56%
216,146 607,039 92,903 514,136 84.70% -58.38%
4,087,335 3,969,729 6,910,654 (2,940,925) -74.08% 63.72%
1,638,041 4,716,202 1,594,593 3,121,609 66.19% -5.73%
0 0 0 0 0.00% 0.00%
16,129,754 21,022,803 19,599,032 1,423,771 6.77% 17.66%
150
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
TOTALES
Materiales y Suministros
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Concepto
Gasto Ejercido en la Educación para Adultos por Objeto del Gasto
Bienes Muebles e Inmuebles
Ayudas, Subsidios y Transferencias
* Información proporcionada por el IZEA según oficio DG/-OFICIO-429/07/2011.
Servicios Personales
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariación del Presupuesto Ejercido con
Respecto a:
2011 Transferido 2011
Servicios Generales
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
10,523,253 10,995,567 10,995,567 0 0.00% 1.18%
96,902 100,053 67,415 32,638 32.62% -32.63%
464,092 477,771 477,440 331 0.07% -0.38%
0 0 0 0 0.00% 0.00%
11,084,247 11,573,391 11,540,422 32,969 0.28% 0.82%
151
Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Servicios Generales
Ayudas Subsidios y Transferencias
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
Concepto
Materiales y Suministros
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariación del Presupuesto Ejercido con
Respecto a:
2011 Transferido 2011
Gasto Ejercido en la Educación Tecnológica por Objeto del Gasto
* Información proporcionada por el CONALEP según oficio DGEZ/0786.
Servicios Personales
TOTALES
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