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SEGUNDO COMITÉ DE COORDINACION DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica quien lo
Presidirá o su delegado.
El Director de Gestión General, quien en ausencia del Director lo presidirá.
El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas, o su delegado
El Subdirector de Operaciones del DAPRE.
El Jefe de la Oficina de Planeación,
El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información
El Jefe del Área de Talento Humano
El Jefe del Área Administrativa
El jefe del Área Financiera
El Jefe del Área de Contratos
El Jefe de Control Interno Disciplinario
El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien ejercerá la Secretaría Técnica
Resolución No 0035 del 21 enero 2016
1. Verificación del Quorum
AGENDA
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
3. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y
PLAN DE ACCIÓN 31 DE MARZO DE 2016
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
3. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y
PLAN DE ACCIÓN 31 DE MARZO DE 2016
PLAN ESTRATÉGICO 2016
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META 2015AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
2016
DATO
I TRIMESTRE
2016
% AVANCE
2016
GESTIÓN
MISIONAL
Y
DE
GOBIERNO
Seguimiento a compromisos
derivados del plan estratégico
de la Comisión Colombiana
del Océano Dirección para Proyectos
Especiales
Trimestral 98% 100% 100% 100% 100%
Seguimiento a compromisos
derivados de los PINES y
de los proyectos de la
Agencia Nacional Inmobiliaria
Trimestral 98% 100% 100% 100% 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA
2015
AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
2016
DATO
I TRIMESTRE
2016
%
AVANCE
2016
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
Seguimiento a los cumplimientos de
compromisos establecidos en políticas y
programas de vivienda
Dirección para la
Coordinación de
Vivienda
Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: Sistema de indicadores de género, implementado –PI (*) Se contrató la elaboración de
los indicadores de genero durante la vigencia 2015, con cargo a recursos del proyecto de inversión; sin embargo, fue necesario prorrogar el
contrato para garantizar la entrega del producto con las calidades requeridas. A la fecha ya se dio cumplimiento a la meta y se registrará en la
fecha de captura planeada, 30 de junio.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA
2015
AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
2016
DATO
I TRIMESTRE
2016
%
AVANCE
2016
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
Sistema de indicadores de género,
implementado –PI (*)
Consejería
Presidencial para la
Equidad de la Mujer
Semestral 1 0 N/A N/A N/A
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META 2015AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos –
PND (*)Dirección para la
Acción Integral
contra Minas
Antipersonales
Semestral 1614 222 N/A N/A N/A
Áreas peligrosas confirmadas – PND (*) Semestral 393 163 N/A N/A N/A
(*) Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona: Las metas se proyectaron a partir de los supuestos para las operaciones realizadas por
las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado pero el inicio de los Gestos de Paz en el municipio de Briceño (Antioquia) implicó concentración
de los equipos del BIDES, marginalizando las operaciones ordinarias a su cargo y el desarrollo de los contenidos de la Directiva 015 de 2015, cuyo
principal objetivo consiste en el aumento en 1000 hombres para realizar Estudios no Técnicos, requirió de igual manera hacer uso de supervisores y líderes
del BIDES para realizar los respectivos entrenamientos y capacitaciones. Por lo anterior, el BIDES disminuyó su rendimiento con respecto a las metas
trazadas.
.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META 2015AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
Informes sobre temáticas de los actuales procesos de
diálogo de pazDirección
TemáticaTrimestral
N/A N/A 1 1 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA
2015
AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
Mensajes claves reproducidos por
medios de comunicación
Dirección para la
Estrategia de
Comunicación
Trimestral 70% 100% 70% 100% 100%
Recomendaciones de coordinación y
gestión
Dirección para el Sector
PrivadoTrimestral 75% 100% 78% 100% 100%
Agendas sectoriales y regionales
realizadas.Dirección para las
Regiones
Trimestral 104 113 28 29 100%
Atenciones regionales realizadas Trimestral 956 959 257 270 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA
2015
AVANCE
2015
META I
TRIMEST
RE
DATO I
TRIMEST
RE
%
AVANCE
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
Gestión de Giras y eventos del Señor
Presidente a nivel nacional
Dirección de
EventosTrimestral 100% 80.21% 70% 77.42% 100%
Cubrimiento de los eventos del Sr.
Presidente por diferentes medios de
comunicación
Dirección para la
Relación con los
Medios
Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%
Cumplimiento de los requerimientos
del señor Presidente en materia de
información
Dirección de
DiscursosMensual 100% 100% 100% 100% 100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META 2015AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMES
TRE
%
AVANCE
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN
Y SERVICIO AL
CIUDADANO
Atención oportuna a las Peticiones,
Sugerencias, Quejas y
Reclamos (*)
Grupo de Atención
a la CiudadaníaTrimestral 100% 99,84% 100% 99.54 99.54%
(88,66%) Correspondende al promedio de los indicadores “Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos” y
“Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE”
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA
2015
AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMESTRE
%
AVANCE
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Calificación promedio en la prestación del servicio de
transportes
Área
AdministrativaTrimestral 4.5 4.94 4.5 4.94 100%
(**) Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes: Se realizó prórroga al contrato 122-15 con el contratista Codensa hasta el 31 de
Marzo de 2016 cuyo objeto es la "Adquisición de plantas eléctricas, subestación, transferencias y tableros en la Casa de Nariño". Esto en razón de verse
interrumpidas en varias ocasiones las tareas a realizar por causas externas.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA
2015
AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMESTRE
%
AVANCE
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Reparar la infraestructura y realizar
interventorías conservadas todas las sedes PI (*)
Área
Administrativa
Anual 4500 4100 N/A N/A N/A
Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes.
PI (**)Anual 3 2 N/A N/A N/A
(*) Reparar la infraestructura y realizar interventorías conservadas todas las sedes: En relación con los 400 metros restantes por
ejecutar, éstos corresponden al convenio interadminsitrativo 062-15 entre la Presidencia de la República y la Fuerza Aérea Colombiana. Contrato
que actualmente está en ejecución y que requirió una prórrga a 31 de Marzo de 2016.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVOINDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD
META
2015
AVANCE
2015
META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
Satisfacción de los funcionarios
frente a las capacitaciones realizadas
(*)
Área de Talento
HumanoTrimestral 80% 100% 85% 533% 100%
(*) El valor registrado no corresponde, la dependencia solicito ajuste de las variables, se encuentra en proceso de
modificación.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META 2015 AVANCE 2015META I
TRIMESTRE
DATO I
TRIMESTRE
%
AVANCE
GESTIÓN
FINANCIERA
Presupuesto EjecutadoÁrea Financiera
Trimestral95.18% 94.34% 69.62% 64.12% 92.09%
Cumplimiento en la ejecución
del PACMensual 98.00% 98.46% 98% 99.66% 100%
Presupuesto ejecutado: De acuerdo al Decreto No. 378 de marzo 4 de 2016 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General
de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones", a la Entidad le fue aplazada una apropiación por la suma de $17.979.8
millones. Al cierre del mes de marzo de 2016, la ejecución presupuestal fue del 64.12%, en Funcionamiento la ejecución correspondió al 81.21% e
Inversión la ejecución fue del 31.79%, cabe anotar que éstos porcentajes de ejecución se establecen con la relación compromisos
acumulados/apropiación definitiva, para éste caso en la apropiación aún se tiene en cuenta la apropiación aplazada, mientras que en las metas
informadas por la Oficina de Planeación ya descontaron en la apropiación inicial la apropiación aplazada.
En cuanto a las obligaciones la ejecución de acuerdo a la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 16.15%, correspondiendo el 19.39% de
Funcionamiento y el 10.03% de Inversión.
Cumplimiento en la ejecución del PAC: La ejecución de PAC fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se cumplieron los indicadores
exigidos por la Dirección del Tesoro Nacional.
PLAN DE ACCIÓN – Avance 31 de Marzo 2016
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
3. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018
31 DE MARZO DE 2016
Gestión misional y de
Gobierno
NOMBREMETA2016
AVANCE CUANTITATIVO
META CUATRIENIO
% DE AVANCE
CUATRIENIOOBSERVACIONES
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros
23.985 53.010 39%
Se sensibilizaron 80 personas de la vereda Santa Helena (Mesetas,Meta), en el marco del proyecto piloto de implementación del acuerdosobre la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia deMinas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) ymuniciones sin Explotar (USE) o restos Explosivos de Guerra (REG) engeneral (Comunicado conjunto de la Habana # 52 del 07 de marzo de2016, suscrito por el Gobierno Nacional en el marco de negociacionesde la Habana).
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)
351 688 16%
Se continuó con la estrategia de envío de material para el desarrollode talleres de Educación en el Riesgo de Minas (implementada desde2016) a los municipios de Carmen de Chucuri (Santander), Inzá (Cauca)y Jambaló (Valle del Cauca).A través de la socialización de la estrategia de AICMA, se ha entregadomaterial de ERM (cuñas radiales) a los siguientes municipios con lafinalidad de difundir los mensajes de prevención a través de losmedios locales con que cuenten: Nunchia, Támara, La Salina, Pore,Tauramena, Chámeza, Recetor (Casanare); Durania, Villa del Rosario,Salazar de las Palmas (Norte de Santander); Sotará, Villa Rica (Cauca);Venecia, Puerto Nare, Carolina del Principe, Caldas, Santa Bárbara,Betulia (Antioquia); Tona (Santander); Ubalá, Fusagasugá, Venecia,Paime (Cundinamarca); Tello, Baraya, Pitalito, Algeciras, Colombia(Huila). Por lo anterior se cuenta con un avance de 31 municipios(equivalente a 12,35%).
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonalesResponsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Gestión misional y de
Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO% DE AVANCE CUATRIENIO
OBSERVACIONES
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral
100% 100% 25%
Durante el mes de marzo se estableció contacto con familiares de cuatro (4) víctimasciviles reportadas en 2016, de los cuales se puede establecer que 3 han sido incluidosdentro del registro VIVANTO (sistema de la Unidad de víctimas donde se registra lainformación de la población víctima y se hace seguimiento al acceso de medidas deAsistencia, Atención y Reparación Integral). Desde la Dirección se están adelantandolas gestiones respectivas para que los datos de la víctima que está pendiente deregistro sean incluidos en VIVANTO.
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011
36 77 26%
Se realizó presentación de la estrategia de intervención de la Acción Integral contraMinas Antipersonal (AICMA) en los departamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, SanLuis, Urrao, Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca (Palmira,Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco de estas presentaciones losalcaldes se comprometieron a incluir el tema de AICMA (incluyendo la definición derutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP,MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011) en los planes de desarrollomunicipal.
Municipios con planes de intervención
36 77 9%
Se cuenta con un nuevo plan de intervención que es del municipio de Guatapé(Antioquia), Adicionalmente se continua el desarrollo de lo planteado en los planes deintervención de los municipios de Granada, Nariño, Sonsón, Abejorral, Cocorná, SanCarlos, San Rafael, Carmen De Viboral, San Luis (Antioquia); Samaná (Caldas); SanJacinto, San Juan, Zambrano, Córdoba Tetón, Carmen de Bolivar (Bolivar), Carmen deChucuri, Sabana de Torres (Santander), San Juan de Arama(Meta) y Ataco (Tolima), delos cuales cinco (5) cuentan como avance de la vigencia 2016 (San Carlos, San Luis,Zambrano, San Juan de Arama y Ataco) y el resto son del avance de 2016.Es así queen 2016, se cuenta con 6 municipios con planes de intervención (equivalente al31,58%).
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonalesResponsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Políticas de Desarrollo
Administrativo Gestión misional y de
Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUANTITATIVOMETA
CUATRIENIO% DE AVANCE CUATRIENIO
OBSERVACIONES
Áreas peligrosas confirmadas 826 1.826 9%
No se presenta avance, toda vez que la información de accionesadelantadas en temas de desminado humanitario (dentro de lacual está la relacionada con eventos de MAP, MUSE y/o AEIintervenidos y áreas peligrosas confirmadas) está en proceso derevisión y validación por parte de la Organización de estadosAmericanos (como entidad responsable del monitoreo decalidad).De la misma manera, la Dirección mediante OFI16- 00023191del 10 de marzo, solicitó al Ministerio de Defensa, informaciónde la proyección de operaciones de desminado, con la finalidadde remitir un documento al Departamento Nacional dePlaneación – DNP para reprogramar la meta rezagada de 2016y dar cumplimiento a las metas establecidas para 2016.
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos
1.614 7.492 3%
No se presenta avance, toda vez que la información de accionesadelantadas en temas de desminado humanitario (dentro de lacual está la relacionada con eventos de MAP, MUSE y/o AEIintervenidos y áreas peligrosas confirmadas) está en proceso derevisión y validación por parte de la Organización de estadosAmericanos (como entidad responsable del monitoreo decalidad).De la misma manera, la Dirección mediante OFI16- 00023191del 10 de marzo, solicitó al Ministerio de Defensa, informaciónde la proyección de operaciones de desminado, con la finalidadde remitir un documento al Departamento Nacional dePlaneación – DNP para reprogramar la meta rezagada de 2016y dar cumplimiento a las metas establecidas para 2016.
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonalesResponsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Políticas de Desarrollo
Administrativo Gestión misional y de
Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUANTITATIVOMETA
CUATRIENIO% DE AVANCE CUATRIENIO
OBSERVACIONES
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI
36 77 23%
Se realizó presentación de la estrategia de intervención de laAcción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en losdepartamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, San Luis, Urrao,Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca(Palmira, Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco deestas presentaciones los alcaldes se comprometieron a incluiracciones de asistencia a víctimas en los planes de desarrollomunicipal.
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI
314.940 2.859.259 12%
En el mes de marzo la Organización Civil the HALO Trust reportaque a través de las operaciones de desminado humanitariorealizadas ha despejado 4.179 mts2 en el municipio de Carmende Viboral (Antioquia).Es así que con corte a marzo, se reportan 5.005 mts2 despejados(equivalente al 0,75% de la meta de 2016).
Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM
36 77 26%
Se realizó presentación de la estrategia de intervención de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en los departamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, San Luis, Urrao, Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca (Palmira, Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco de estas presentaciones los alcaldes se comprometieron a incluir acciones de Educación en el Riesgo de Minas (en sus tres componentes: 1. Difusión de información pública, 2. Educación y capacitación y 3. Gestión del riesgo) en los planes de desarrollo municipal.
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonalesResponsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUANTITATIVOMETA
CUATRIENIO% DE AVANCE CUATRIENIO
0BSERVACIONES
Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción
15 30 27%
El avance para el indicador Grandes Empresas ygremios que firman el Pacto Colombia contra lacorrupción, se concretaron dos pactos, uno con laCámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI(Código de Ética) y otro Pacto de Transparencia con la– Alcaldía de Neiva. Asi mismo se adelantaron tramitescon los siguientes Pactos : Pacto por la transparenciaen la alimentación escolar (La Guajira), Pacto con laCámara de Comercio Colombo Americana, PactoEmbajada de Alemania, Pacto Embajada de China
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014
70 157 17%
Se capacitaron 70 alcaldes en materia de estándares detransparencia y acceso a la información pública, y suvinculación a los planes de desarrollo local. Seformularon 10 planes de trabajo internos para elcomponente de trabajo territorial y se concretaron losacercamientos directos a los ejercicios deacompañamiento y asesoría a entidades nacionales yterritoriales (ver cuadro). Así mismo, se realizaron 18caracterizaciones nacionales y territoriales en materiade transparencia, acceso a la información ycapacidades institucionales.
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupciónResponsable: Secretaría de Transparencia
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUANTITATIVO
META CUATRIENIO
% DEAVANCE
CUATRIENIO
AVANCE CUALITATIVO
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2016
70% 100 24%
El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaríade Transparencia, en coordinación con El Departamento Nacional dePlaneación (DNP), continúo con la validación de los reportesenviados por cada una de las entidades, a través de reuniones con laDirección de Justicia Seguridad y Gobierno y el Grupo Conpes delDNP.Adicional a ello se enviaron comunicaciones escritas a las entidadescon las cuales no se había podido establecer contacto telefónico, setrata de la Contaduría General de la Nación y el Ministerio deEducación Nacional.
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción
148 157 92%
El avance para el indicador Grandes Empresas y gremios que firmanel Pacto Colombia contra la corrupción, se concretaron dos pactos,uno con la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI (Códigode Ética) y otro Pacto de Transparencia con la – Alcaldía de Neiva.Asi mismo se adelantaron tramites con los siguientes Pactos : Pactopor la transparencia en la alimentación escolar (La Guajira), Pactocon la Cámara de Comercio Colombo Americana, Pacto Embajada deAlemania,Pacto Embajada de China
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupciónResponsable: Secretaría de Transparencia
Gestión misional y de
Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUANTITATIVOMETA
CUATRIENIO% DE AVANCE CUATRIENIO
AVANCE CUALITATIVO
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales
10 20 25%
Se ha venido impulsado el cumplimiento de medidas dereparación en cumplimiento de decisiones internacionalesde derechos humanos, así:En el caso Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, el 14 demarzo se remitió comunicación al Alcalde de Turbo en laque se solicitó información sobre el cumplimiento de loscompromisos asumidos en la reunión celebrada el 9 defebrero.En el caso Manuel Cepeda Vargas y otros vs Colombia, el11 de marzo se sostuvo una reunión con los beneficiariosde la sentencia, sus representantes y RTVC, para avanzaren la implementación de la medida de reparaciónordenada por la Corte Interamericana.
En el caso Rodríguez Vera y otros vs Colombia, se hasostenido comunicación con los representantes de lasvíctimas con el fin de concertar la fecha deimplementación de la medida.
En el caso Valentín Basto Calderón y otros, se adelantaronacciones en el proceso de contratación con el fin derealizar el acto de disculpas públicas y reconocimiento deresponsabilidad.
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las
entidades del EstadoResponsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Gestión misional y de
Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUANTITATIVO
META CUATRIENIO
% DE AVANCE
CUATRIENIOAVANCE CUALITATIVO
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas
32 40 8%
Se participó en una reunión con la Gobernación de Tolima. Fueron revisadaslas líneas incluidas sobre la asistencia técnica de la Mesa Departamental dePrevención, la formulación de un Programa de Prevención de delincuenciajuvenil, frente al cual se sugirió incluir también el enfoque de prevención deuso y utilización que permite abordar la condición de víctima de losadolescentes y jóvenes. Así mismo, se sugirió incluir una línea para laformulación de un Plan de Garantía de derechos a los niños y niñasdesvinculadas de los grupos armados al margen de la ley, particularmente, lasFarc.
Se participó en una reunión celebrada con la Secretaría de Inclusión Social dela Alcaldía de Medellín en la cual el se acordó la realización de un acuerdo deasistencia técnica que comprende las líneas de: desaparición forzada, enfoquede Derechos Humanos, prevención de reclutamiento, uso y utilización yseguimiento y monitoreo de la violaciones de derechos humanos.
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.
120 160 25%
En un cruce de oferta de la Comisión Intersectorial para jornada relacionadacon el sujeto de reparación colectiva en Riachuelo y en atención a la jornadarelacionada con el sujeto de reparación colectiva en Riachuelo, Santander, enel cual se identificó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, fuesolicitada la oferta de la Comisión Intersectorial por la asesora Luz ÁngelaPatiño de la UARIV.
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las
entidades del EstadoResponsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Gestión misional y de
Gobierno
NOMBRE META 2016AVANCE
CUANTITATIVO
META CUATRIENI
O
% DE AVANCE
CUATRIENIOAVANCE CUALITATIVO
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
2 6 17%
Durante el mes de marzo se realizaron acciones en el marco de las líneasestratégicas del área para el 2016:1. Prestar asistencia técnica sobre cómo incluir los DDHH en los procesos dediseño e implementación de las Políticas Públicas de las entidades territoriales, enespecial los Planes de Desarrollo, a través del acompañamiento a las entidades encuanto a la garantía de los DDHH.2. Articular y coordinar la territorialización de la Estrategia Nacional para laGarantía de los DDHH.3. Hacer seguimiento a la implementación de las Políticas Públicas de DDHH anivel local, aplicando la batería de indicadores de apropiación de la EstrategiaNacional para la garantía de los DDHH.4. Brindar asesoría en materia de DDHH a nivel nacional, diseñando ytransfiriendo instrumentos que apoyan la apropiación de la Estrategia ydesarrollando procesos de formación y sensibilización en DDHH.
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH
16 32 38%
Se construyó un instrumento llamado “el 1, 2 y 3 de los DDHH para los Planes deDesarrollo territoriales”, con el propósito de aportar a la paz territorial y elpostconflicto. A través de este instrumento se generará incidencia para lainclusión del tema de DDHH en los planes de desarrollo territoriales.
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las
entidades del EstadoResponsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz
Gestión misional y de
Gobierno
NOMBREMETA 2016
AVANCE CUANTITATIVO
META CUATRIENIO
% DE AVANCE CUATRIENIO
OBSERVACIONES
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno
17 23 43%
Durante el mes de marzo, delegaciones deColombia presentaron el avance en los temasde Inversión, soborno transnacional(anticorrupción) y política digital.Como resultado, se aprobaron por parte de lostres Comités: Comité de Inversión, Grupo deTrabajo contra el Soborno Transnacional y elComité de Política Digital. Como resultado a lafecha A 31 de marzo, Colombia ha recibido laaprobación de 14 Comités.
Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Apoyo a la inclusión de Colombia a la OCDEResponsable: Despacho Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y Equidad
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
3.3. ESTADO DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN,
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
31 DE MARZO DE 2016
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
3.4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712
El cumplimiento en la implementación de la Ley 1712 es del 100%.
Aspectos a fortalecer:
Informes de Supervisión:
El Área de Contratos realizó solicitud al Área de Tecnologías y Sistemas de Información mediante MEM15-F-00000342 / JMSC 111160.
Se formuló plan de Mejora en el Aplicativo SIGEPRE, denominado “BS-Publicación de Informes Área de Contratos”
Gestión Documental:
Índice de información clasificada y reservada: Incorporar el fundamento jurídico de la excepción, es decir establecer el acto normativo
como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/ley-transparencia-acceso-informacion.aspx
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
3.5. AVANCE PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
MARZO 31 DE 2016
Título 1
PIC VIGENCIA 2016
El Plan Institucional de Capacitación – PIC fue adoptado mediante la Resolución 0171 del 11 de marzo de 2016. El presupuesto aprobado fue de
$276.900.000, a ejecutarse por medio del Convenio 174 - 15 DAPRE – ICETEX, así:
Vigencia 2015: $40.000.000.
FECHA CONCEPTO VALOR SALDO
25-nov-15 APORTE $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00
22-dic-15 CRÉDITOS $ 25.736.540,00 $ 14.263.460,00
COMISIÓN $ 1.544.192,40 $ 12.719.267,60
SALDO SIN EJECUTAR VIGENCIA 2015 $ 12.719.267,60
El Saldo que no se ejecutó, se encuentra pendiente de reintegrar por ICETEX a la Dirección Nacional del Tesoro Nacional.
Vigencia 2016: $236.900.000.
FECHA CONCEPTO VALOR SALDO
04-feb APORTE $ 236.900.000,00 $ 236.900.000,00
CRÉDITOS $ 22.454.653,20 $ 214.445.346,80
COMISIÓN $ 1.347.279,19 $ 213.098.067,61
CAPACITACIÓN $ 2.227.200,00 $ 210.870.867,61
COMISIÓN $ 133.632,00 $ 210.737.235,61
SALDO SIN EJECUTAR 2016 $ 210.737.235,61
Título 1
PIC VIGENCIA 2016
Capacitación aprobada:
Seminario Medios Magnéticos $2.227.000
24 Créditos condonables aprobados para el primer semestre; 11 con recursos de vigencia 2015 y 13 de vigencia 2016.
Título 1
PIC VIGENCIA 2016
* Las capacitaciones para las brigadas de emergencia de la Entidad, y los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, se organizarán con la ARL, para
dar cumplimiento al cronograma del SG-SST.
A la fecha se han adelantado contactos con el SENA y con la ESAP, con el fin que nos apoyen en los temas que se encuentren dentro de los proyectos
que ellos ofrecen.Hasta la fecha, se ha dado prioridad a la ejecución de capacitaciones en temas tales como Medios Magnéticos, Evaluación de Desempeño,
Sensibilización en SIGEPRE, y Contratación Directa y Mínima Cuantía, con el fin de dar mayor cubrimiento al cumplimiento de las normas.
EJECUCIÓN PIC 2016
N° CURSOGRUPO
OBJETIVOASISTENCIA FECHA CAPACITADOR COSTO
POBLACIÓN OBJETIVO POR NIVEL JERÁRQUICO
Directivo Asesor Profesional Técnico AsistencialContratistas -
Externos
1
SEMINARIO
MEDIOS
MAGNÉTICOS
Personal
Específico.4 05/02/2016 CAPTRI S.A. $ 2.227.000
2
EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO
(CARRERA
ADMINISTRATIVA)
Personal
Específico.
83 26/01/2016 CNSC SIN COSTO 20 12 5 46
53 19/02/2015 CNSC SIN COSTO 7 10 36
3SENSIBILIZACIÓN
SIGEPRE
Personal
Específico.35 30-mar
Oficina de
PlaneaciónSIN COSTO 21 5 2 5 2
Al finalizar cada una de las capacitaciones programadas en la Entidad, se efectúa la evaluación de las mismas, y se tabula el resultado de esta
evaluación, con el fin de analizar la pertinencia de las capacitaciones y el número de asistentes. Ejemplo de la tabulación, a continuación:
Título 1
RESULTADOS CAPACITACIONES REALIZADAS A
MARZO 30 DE 2016
62%
32%
3%1%
2%
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO -26/01/2016
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Insuficiente
77%
21%
1%1%
0%
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO -19/02/2016
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Insuficiente
53%
44%
2%1%
0%
SENSIBILIZACIÓN SIGEPRE - 30/03/2016
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Insuficiente
Título 1
RESULTADOS CAPACITACIONES REALIZADAS A
MARZO 30 DE 2016EJECUCIÓN PIC 2016
N° CURSO FECHA
EVALUACION CURSO 2016
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MALOTOTAL
PORCENTAJE
1SEMINARIO MEDIOS
MAGNÉTICOS05/02/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO (CARRERA
ADMINISTRATIVA)
26/01/2016 62% 32% 3% 1% 2% 100%
19/02/2015 77% 21% 1% 1% 0% 100%
3 SENSIBILIZACIÓN SIGEPRE 30/03/2016 53% 44% 2% 1% 0% 100%
En resumen, el avance total del PIC 2016 es el siguiente:
51
3
RESUMEN PIC 2016
TOTAL TEMAS DE CAPACITACIÓN APROBADOS
TOTAL TEMAS DE CAPACITACIÓN EFECTUADOS
Algunos temas de capacitación ya se han desarrollado
durante el mes de abril. Todo el PIC cotizado, se
presentará en el próximo comité de capacitación, con
el fin de solicitar la aprobación e iniciar la ejecución de
todos los temas.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
3.6. AVANCE PLAN DE
BIENESTAR E INCENTIVOS
MARZO 31 DE 2016
Título 1
INSCRIPCIÓN TORNEO INTERNO DAPRE - 2016
DISCIPLINA
INSCRIPCIONES
OFICIALIZADAS
POR EQUIPOS
NÚMERO DE
PERSONAS
INSCRITAS
MICROFÚTBOL
MASCULINO 17 200
MICROFÚTBOL FEMENINO 3 19
BOLOS MIXTO 26 121
BALONCESTO MIXTO 4 39
VOLEIBOL MIXTO 5 49
TOTAL 55 428
Las inscripciones para participar del Torneo Interno DAPRE – 2016 se cerraron el día 31 de marzo de 2016. En este Torneo participarán,
funcionarios, contratistas, personal en comisión, militares y policías.
Título 1
OFICINAS MÓVILES - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
CAFAM
La oficina móvil de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, hace presencia el último día martes de cada mes. En ella, todos los funcionarios
afiliados pueden recibir información de primera mano, además de realizar transacciones en línea (reservas, pagos, asesorías). A 31 de marzo de
2016, se han realizado dos visitas por parte de la Caja de Compensación. Marzo y abril.
Con respecto a la Entrega de Kits Escolares por parte de la Caja de Compensación se beneficiaron 60 funcionarios en el mes de Febrero de 2016.
26 Abril 2016
9:30 am – 3:30 pm
Primer piso
Boceto última invitación
Título 1
INTRANET Y CARTELERAS
Mensualmente y antes de los cinco (5) primeros días de cada mes, la Intranet y las carteleras son actualizadas, se trata de un espacio en donde el
funcionario puede encontrar las siguiente información: Vinculaciones nuevos funcionarios, retiros, pensionados, Caja de Compensación Familiar
CAFAM, Tips - Aseguradora de Riesgos Laborales, Torneo Interno DAPRE – 2016, listado de cumpleaños.
Título 1
MENSAJES DE CUMPLEAÑOS PARA
FUNCIONARIOS
Desde el 30 de abril de 2015 se envían mensajes de felicitación para los funcionarios que cumplen años, diariamente se envían desde la cuenta
subdirecciondeoperaciones@presidencia.gov.co
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
3.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
31 DE MARZO DE 2016
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
3.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
31 DE MARZO DE 2016
Título 1
AVANCES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Para el mes de Febrero se llevó a cabo la revisión al Estado General del Sistema de Gestión, para lo cual se utilizó la herramienta donde se
incluyen los capítulos y artículos de que trata el Decreto 1072, al realizar este Chequeo arrojó un avance de desarrollo del Sistema del 34%.
2. Se estableció la Política y Objetivos para el SG SST, la cual fue entregada a la Oficina de Planeación para la revisión correspondiente.
3. Documentos en Revisión por parte de la Oficina de Planeación :
Procedimiento Registro, Control y Seguimiento al Ausentismo Laboral
Guía para la Elaboración del Informe de Condiciones de Salud
Formato Levantamiento de Información
Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Determinación de Controles
Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Visual
Procedimiento Requisitos Mínimos Plan de Prevención y Atención de Emergencias
Formatos Inspección Camillas
Formato de Inspección de Botiquines
Formato de Inspección de Extintores
Formato de Condiciones de Salud para Desordenes Músculo Esqueléticos
Reporte de Accidentes Laborales
Título 1
AVANCES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
4. Documentos en elaboración por parte de Área de Talento Humano:
Procedimiento Programa de Vigilancia Epidemiológica de Conservación Auditiva
Procedimiento Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales
Plan de Emergencias
Matriz Legal
Instructivo Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Determinación de Controles
Caracterización de Indicadores, Tasa Global de Ausentismo – Tasa de Ausentismo por Accidente de Trabajo – Índice de Frecuencia de Ausentismo
por Accidente de Trabajo – Índice de Severidad del Ausentismo por Accidente de Trabajo
Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular
5. Temas Desarrollados:
Mesa Laboral Conjunta con la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, con el fin de revisar los eventos de Accidentes Laborales y
Enfermedades Profesionales.
Mesa Laboral Conjunta con la Entidad Promotora de Salud Famisar, para la revisión del caso por enfermedad común remitida a Medicina Laboral de
esta EPS.
Se realizó la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, sesionó para el mes de Febrero y Marzo
Se lleva a cabo la Revisión a puestos de Trabajo
Se está aplicando la Encuesta de Condiciones de Salud para Desordenes Musculo Esqueléticos
Se realiza actividad de Pausas Activas
GESTIÓN FINANCIERA
3.8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MARZO 31-2016
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPREMARZO 31 DE 2016
ANÁLISIS GENERAL
Cifras en millones de pesos
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal: El 31 de marzo se hizo una reducción del compromiso de nomina por valor de $2,500 millones y se expidió CDP tipo
modificación presupuestal para trasladar recursos al rubro de transferencias de Fondo Paz. Por este motivo se impacta el indicador de gastos de
personal; se espera que en el mes de mayo este valor se comprometa en el rubro de Fondo Paz y se equilibre el avance frente a la meta.
Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por
ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 86.372 86.145 4.145 82.001 18.218 95,19% 21,15% 98,05% 17,72% -2,86% 3,43% -2.466 2.956
Gastos Generales 40.872 38.844 10.650 28.194 7.578 72,58% 19,51% 70,89% 13,22% 1,69% 6,29% 657 2.441
Transferencias Corrientes
28.693 24.320 7.883 16.437 4.440 67,58% 18,26% 65,81% 11,52% 1,77% 6,74% 431 1.639
FUNCIONAMIENTO 155.937 149.309 22.678 126.631 30.237 84,81% 20,25% 85,73% 15,54% -0,92% 4,71% -1.378 7.036INVERSIÓN 82.441 71.089 44.883 26.206 8.267 36,86% 11,63% 35,77% 5,63% 1,09% 5,99% 778 4.262TOTAL DAPRE 238.378 220.398 67.562 152.837 38.504 69,35% 17,47% 69,62% 12,34% -0,27% 5,13% -600 11.298
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –
DAPREMARZO 31 DE 2016
SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO VALOR
Servicios personales indirectos – Apropiación disponible 1.500
Servicios personales indirectos – CDP por comprometer 144
CDP tipo modificación presupuestal 2.500
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.144
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPREMARZO 31 DE 2016
SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCION CDP
SALDO
DISPONIBL
E
TOTAL
Compra de equipo - 570 570
Enseres y equipo de oficina - 70 70
Materiales y suministros 224 677 902
Mantenimiento 862 882 1.745
Comunicación y transporte 284 78 362
Impresos y publicaciones 0,7 131 132
Servicios Públicos 2.172 - 2.712
Seguros - 54 54
Arrendamientos 3 623 626
Viáticos y gastos de viaje - 2.043 2.043
Capacitación, bienestar social y estímulos - 335 335
Otros gastos por adquisición de servicios 12 789 801
Impuestos y contribuciones - 299 299
TOTAL GASTOS GENERALES 4.098 6.552 10.650
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -
DAPREMARZO 31 DE 2016
SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCIÓN CDP SALDO
DISPONIBLETOTAL
Plan de promoción de Colombia en el exterior 46 145 191
Sentencias y conciliaciones - 232 232
Transferencias para la estrategia de difusión de la
gestión gubernamental para el desarrollo social y
comunitario40 572 612
Cuota de auditaje Contranal - 423 423
Otras transferencias previo concepto DGPPPN - 1.550 1.550
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas - - -
Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de
1997)*4.609 267 4.876
TOTAL TRANSFERENCIAS 4.695 3.189 7.884
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREMarzo 31 de 2016
SALDO DISPONIBLE INVERSIONCifras en millones de pesos
DEPENDENCIA PROYECTOSALDO
APROPIACION
DISPONIBLE
SALDO CDP POR
COMPROMETER
TOTAL X
COMPROMETER COMPROMISOS
APROPIACION
CON APLAZAM.% EJEC. OBLIGACIONES
% EJECUC.
OBLIGAC.
ADMINISTRATIVA
Fortalecimiento de la gestión documental del Dapre 2.752 248 3.000 0 3.000 0,00% 0 0,00%
Adecuación y mantenimiento de las sedes 6.010 1.010 7.020 95 7.115 1,34% 0 0,00%
SISTEMAS
Innovación para mejorar la integridad, disponibilidady confidencialidad de la información de tics a nivelnacional
5.491 1.034 6.525 913 7.439 12,28% 109 1,46%
DERECHOS HUMANOS
Fortalecimiento y consolidación de la respuestaarticulada del estado colombiano en DDHH y DIH
829 21 850 0 850 0,00% 0 0,00%
Desarrollo de la política intersectorial de Prevenciónde Reclutamiento nivel nacional
147 0 147 0 147 0,00% 0 0,00%
TOTAL DERECHOS HUMANOS 976 21 997 0 997 0,00% 0 0,00%
PRIMERAINFANCIA
Implementación de las estrategias de la AltaConsejería para Programas Especiales
9.356 12.836 22.192 809 23.001 3,52% 81 0,35%
TOTAL PRIMERA INFANCIA 9.356 12.836 22.192 809 23.001 3,52% 81 0,35%
TRANSPARENCIA
Fortalecimiento de las líneas estratégicas de lapolítica integral de transparencia y lucha contra lacorrupción nacional
28 0 28 769 797 96,53% 17 2,13%
MINAS
Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional
112 0 112 313 425 73,71% 13 3,15%
Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidadesinstitucionales y territoriales para la implementaciónde la política de acción integral contra minasantipersonal
1.772 0 1.772 0 1.772 0,00% 0 0,00%
Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional (UE) Donación – SSF - CSF
800 0 800 2.206 3.006 73,40% 132 4,39%
TOTAL MINAS 2.684 0 2.684 2.520 5.203 48,42% 145 2,79%
COLOMBIA JOVEN
Fortalecimiento del funcionamiento del SistemaNacional de Juventud
198 0 198 0 198 0,00% 0 0,00%
Implementación estrategias dirigidas a desarrollar yfortalecer las iniciativas sociales de los y la jóvenes anivel nacional
492 0 492 0 492 0,00% 0 0,00%
TOTAL COLOMBIA JOVEN 689 0 689 0 689 0,00% 0 0,00%
FONDO PAZImplementación de programas especiales para la paz.Ley 368/97
99 1.120 1.219 20.948 22.167 94,50% 7.896 35,62%
EQUIDAD DE LA MUJER
Implementación de estrategias de asistencia técnicapara el fortalecimiento institucional en asuntos degenero a nivel nacional
488 40 528 152 680 22,28% 19 2,83%
TOTAL INVERSION 28.574 16.310 44.883 26.206 71.089 36,86% 8.266,97 11,63%
EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A
DICIEMBRE DE 2015
SEGUIMIENTO 31 DE MARZO DE 2016
DAPRE
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Millones de Pesos
DESCRIPCION
RESERVA
PRESUPUEST
AL
CONSTITUIDA
CANCELACIO
N DE
RESERVA
PRESUPUEST
AL
RESERVA
PRESUPUEST
AL DEFINITIVA
OBLIGACION
ES
ACUMULADA
S
% EJEC.
SOBRE
OBLIGACION
ES
PAGOS
ACUMULAD
OS
% EJEC.
SOBRE
PAGOS
SALDO
PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL 123 - 123 3 2,3% 3 2,3% 120
GASTOS GENERALES 695 11 684 321 46,9% 217 31,7% 364
TRANSFERENCIAS 146 - 146 101 69,3% 58 39,7% 45
TOTAL
FUNCIONAMIENTO964 11 953 424 44,5% 278 29,2% 529
INVERSION 5.641 - 5.641 1.530 27,1% 1.313 23,3% 4.111
TOTAL GENERAL 6.605 11 6.594 1.954 29,6% 1.591 24,1% 4.640
ANÁLISIS
:Gastos de Personal: Obedece a saldo del contrato No 060-15 y fue prorrogado a 30 de junio de 2016.
Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de mantenimientos, fotocopias y suministros que están con
vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.
Transferencias Corrientes: Fondo paz tiene un saldo por ejecutar de $31,1 millones, y Regiones de $13,5 millones de los
contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual.
Inversión: Sedes $2,305,2 millones en los contratos – Cto 62-15 prorrogado hasta mayo 31, por valor de $642,1 millones, Cto 122-
15 $1,656,0 millones prorrogado hasta el 13 de mayo, Cto 113-15 $6,9 millones, Sistemas $1,7 millones OC. 2798, Dirección de
Minas Cto 164-15 $82,9 millones esta en firmas el acta de liquidación, con recursos de donación$810,4 millones esta en revisión
por parte del equipo de trabajo de la Dirección, Fondo Paz $814,1 millones contratos ene ejecución, Equidad con el Cto 222-15
por $96 millones terminó la ejecución a febrero 29 y no han radicado la documentación para trámite de pago.
GESTIÓN FINANCIERA
3.9. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
MARZO 31 DE 2016
Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE
PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO
SEDESAdecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la
República0 0 0
GESTIÓN DOCUMENTALFortalecimiento de la Gestión Documental del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República - Dapre en , , Bogotá0 0 0
SISTEMASInnovación para Mejorar la Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad
de la Información de TICS a Nivel Nacional24,6 1,05 0
MINAS Fortalecimiento Acción Integral contra Minas Antipersonal Nacional 0 4,15 12
MINAS UE
Fortalecimiento y Sostenibilidad de las Capacidades Institucionales y
Territoriales para la Implementación de la Política de Acción Integral
contra Minas Antipersonal
25 0 0
DDHHDesarrollo de la Política Intersectorial de Prevención de Reclutamiento
nivel Nacional1,5 0 0
DDHH
Fortalecimiento y Consolidación de la Respuesta Articulada del Estado
Colombiano en DDHH y DIH, en el marco de la Construcción de una
Cultura en la Materia Nacional
0 0 7
FONDO PAZImplantación de Programas Especiales para la Paz. Ley 368/97 –
Acciones y Actividades de Paz. Nacional100 30,83 96
EQUIDADImplementación de Estrategias de Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento Institucional en Asuntos de Genero a nivel Nacional0 2,41 0
COLOMBIA JOVEN Fortalecimiento del Funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud 0 0 0
COLOMBIA JOVENImplementación Estrategias Dirigidas a Desarrollar y Fortalecer las
Iniciativas Sociales de los y las Jóvenes a nivel Nacional0 0 0
PRIMERA INFANCIA Implementación de Estrategias en Favor de la Primera Infancia 33 0,3 3
TRANSPARENCIADesarrollo de las Estrategias de la Política Pública Integral
Anticorrupción0 1,81 5
GESTIÓN FINANCIERA
3.10. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
MARZO 31 DE 2016
El 08 de Octubre de 2015, la Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de2015, mediante la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marcoconceptual para la preparación y presentación de información financiera bajo Normas Internacionales.
El Artículo 4 establece que las entidades formularán y ejecutarán bajo el liderazgo de la Alta Direcciónel Plan de Acción para converger a normas internacionales.
En cumplimiento de lo anterior la entidad formuló el siguiente plan de acción denominado: GF-convergencia a normas internacionales para el sector público).
ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES
1. Revisar la normatividad expedida por la CGN sobre el marco normativo para entidades de gobierno e
identificar los requisitos aplicables para el DAPRE.
2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN, durante el periodo de preparación y el periodo de
aplicación.
3. Fortalecer las competencias de los funcionarios del DAPRE para la implementación de las normas.
4. Revisar los aplicativos internos que maneja la entidad, que complementan las operaciones financieras
del SIIF Nación.
5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas, lineamientos y demás documentación que se requieran
de los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdo con el nuevo marco normativo para convergencia a
normas internacionales.
6. Determinar los saldos iniciales de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo y
cargarlos en el aplicativo SIIF Nación y en el Sistema Aladino
7. Verificar la aplicación de la normatividad vigente en los procedimientos y demás documentos para la
elaboración de los Estados Financieros del año 2017.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS NORMAS INTERNACIONALES
OFICINA DE PLANEACIÓN: Como administrador del SIGEPRE, tiene la facultad de
apoyar y coordinar directrices y lineamientos para la implementación del sistema
contable con normas internacionales.
OFICINA DE CONTROL INTERNO: Asesorar, acompañar y evaluar la
implementación del Sistema Contable bajo normas internacionales.
AREA DE CONTRATOS: Definir las clausulas contractuales en los contratos de
comodato, cooperación internacional, etc.
FONDO PAZ: Implementación de sistema contable y la operación al interior del
Fondo.
DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES:
Determinar políticas para la administración de recursos de donación y la conciliación
de estos.
SECRETARÍA JURÍDICA: Determinar las políticas y operación para las demandas y
conciliaciones en contra y a favor de la Entidad.
ÁREA ADMINISTRATIVA: Determinar las políticas y operación para la
administración de los bienes de la Entidad.
ÁREA DE TALENTO HUMANO: Determinar políticas y funciones para la gestión y
operación de la nómina y demás situaciones laborales y de personal.
ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS: Determinar políticas y
poner a disposición los aplicativos requeridos para la gestión y operación del sistema
contables bajo nomas internacionales.
ÁREA FINANCIERA: Liderar todo el proceso de implementación del sistema
contable con normas internacionales.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS
NORMAS INTERNACIONALES
MAYO 11 DE 2016Equipo de Trabajo :
1. El Área Financiera dio a conocer a los integrantes del equipo de trabajo, conformado para apoyar el
desarrollo de las actividades formuladas en el Plan de Acción, el marco normativo para la
implementación de las normas internacionales en la Entidad, expedido por la Contaduría General de
la Nación;
2. La Oficina de Control Interno, con el fin de culminar con éxito las actividades formuladas en el Plan,
recomendó que cada una de las dependencias involucradas realizara un cronograma de trabajo, para
hacer seguimiento puntual de las tareas. A la fecha solo está pendiente el cronograma de la
Secretaría Jurídica.
3. La Secretaría Jurídica realizó una reunión el 26 de abril de 2016, para analizar la aplicabilidad de la
Circular Externa Nro. 23 de 2015, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en la cual se dan los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de una metodología
de reconocido valor técnico, en dicha reunión se concluyó que se aplicara esta metodología para lo
cual se contara con el apoyo del Área de Tecnología y Sistemas de Información.
Actualización del valor de la Propiedad Planta y Equipo :
1. El Área Administrativa entregó el 22 de abril, al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios los
estudios previos y la solicitud de contratación para la actualización del costo de los bienes muebles.
La cual fue programada con un tiempo de ejecución de 3 meses.
2. El impacto que puede generar el avalúo técnico de los bienes muebles se verá reflejado en la
próxima vigencia fiscal, teniendo en cuenta que el valor de los bienes será actualizado a 31 de
diciembre de 2016. Igualmente sucede con la actualización del avalúo realizado en el año 2014 para
los inmuebles y los bienes de arte y cultura.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4.1 INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DEL
CLIENTE (ESTADO PQRS)
El presente informe corresponde a las peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos recibidas en laPresidencia de la República durante la vigencia 2015 a través de los siguientes canales de comunicaciónhabilitados por la Entidad para tal fin:
Canales de comunicación habilitados para la recepción de PSQR’s:
- Página web: Link Escríbale al Presidente
- Página web: Link PSQR’s
- Línea Nacional 01 8000 913666
- Correspondencia SIGOB
- Buzón SQR
- Presencial
- Urna de Cristal
Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s
- Página web: Link Escríbale al Presidente
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
30502 30502 0 0 100%
- Página web: Link PSQR’s
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
822 822 0 0 100%
- Línea 01 8000 913666
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
1316 1316 0 0 100%
Las PSQR’s recibidas a través de este canal, fueron tramitadas directamente por la Secretaría Privada y la información reportadafue suministrada por dicha oficina.
- Las peticiones recibidas a través de éste canal, fueron tramitadas por el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos ycorresponden en su gran mayoría, a las solicitudes de información como: dirección para envío de correspondencia, conocer eltrámite de sus peticiones o quejas contra otras entidades, peticiones que se atienden inmediatamente y son registradas en elSigob.
Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s
Las peticiones recibidas por este canal, se tramitan en el Sigob y la respuesta a los peticionarios es enviada directamente desdedicho sistema, al correo electrónico registrado por el peticionario.
- Correspondencia SIGOB
- Las peticiones que se reciben a través de este canal, corresponden a peticiones recibidas físicamente en las ventanillas decorrespondencia, en los viajes oficiales del señor Presidente de la República, a través de fax, fax mail, facebook, twitter y/ocorreos electrónicos; estas peticiones se radican por parte del Grupo de Gestión Documental - Correspondencia y se tramitanpor parte de las dependencias competentes, a través del SIGOB.
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de Términos Sin Respuesta
% de cumplimiento
40283 40045 238 0 99,41%
- Buzón SQR
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
3 3 0 0 100%
- Las sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos a través de este canal, fueron recibidos por el Grupo de Atención al Usuario yServicios Compartidos y asignados para su trámite a la dependencia competente.
- Atención Presencial
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de TérminosSin Respuesta
% de cumplimiento
35 35 0 0 100%
- Las peticiones recibidos a través de éste canal, corresponden a la atención directa a ciudadanos por parte de los funcionarios delGrupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, peticiones que para el año 2015 correspondieron a solicitudes decompetencia de otras Entidades, relacionadas principalmente con temas de salud, vivienda y pensión.
- Urna de Cristal
- Las peticiones recibidas a través de este canal para el año 2015, corresponden en su mayoría a temas relacionados con lasmesas de conversación por la Paz, llevadas a cabo en Cuba.
RecibidasAtendidas
OportunamenteAtendidas
Fuera de Términos Sin Respuesta (*)
% de cumplimiento
54 46 8 0 85,19%
Total Recibidas
Total Atendidas Oportunamente
Total AtendidasFuera de Términos
Sin Respuesta
% de cumplimiento
73,015 72,769 246 0 99,66%
- No obstante el índice de efectividad en plazos de gestión (99,66%) al trámite de las peticiones,sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos en la Entidad, el seguimiento que realiza el Grupo de Atencióna la Ciudadanía se mantiene a través de las siguientes acciones para garantizar que el indicador semantenga dentro de los rangos de gestión:
- 1. Depuración (reclasificación) cuando corresponda, por parte del Grupo, de la informacióncorrespondiente a las PSQR's mal clasificadas en el SIGOB.
- 2. Solicitud al Área de Sistemas para reclasificar los registros que hayan sido mal clasificados en el campo"Medio de recepción".
- 3. Correos electrónicos remitidos a las dependencias por parte del Grupo de Atención al Usuarios,recordando las PSQR's pendientes por tramitar, con las fechas de vencimiento de los términos derespuesta.
Consolidado de PSQR’s 2015
Comparativo por trimestre año 2015
Atención oportuna de PSQR´s Atención extemporánea de PSQR´s
Comparativo 2014 vs 2015Atención oportuna de PSQR´s
Atención extemporánea de PSQR´sNo. de PSQR´s recibidas
% PSQR’s Recibidas por Canal año 2015
Buzón SQR:0,00%
Atención Presencial:0,05%
Urna de Cristal:0,07%
Página web – Link Escríbale al Presidente:
41,77%
Correspondencia - SIGOB:55,17%
Línea Nacional Gratuita01 8000 913666:
1,80%
Página web – Link PSQR’s:1,13%
PETICIONES Las peticiones recibidas en la Presidencia de la República, corresponden en un alto porcentaje asolicitudes relacionadas con temáticas de competencia de otras entidades, especialmenterelacionadas con temas de vivienda, pensión, salud, educación, trabajo, siendo éstas trasladadas alas entidades competentes.79411
SUGERENCIASLas sugerencias recibidas en el año 2015, correspondieron a temas relacionados con:
1. Mesas de conversación realizadas por el Gobierno Nacional en Cuba dentro del proceso de Paz.2. No hacer esperar tanto tiempo a las personas de la tercera edad, para su atención por parte de
la Secretaría Privada.3. Sugerencias de interés general en temas como nombramiento de gobernadores y alcaldes,
seguridad, construcción del metro para Bogotá, parao Judicial, entre otros.
19
QUEJAS
Las quejas recibidas en el año 2015 fueron tramitadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario.
15
RECLAMOS Los reclamos recibidos se relacionaron con:1. Demoras o no recepción de respuesta, al trámite de sus peticiones.2. Disponibilidad y/o actualización de información en la página web de la Entidad.3. Fallas en el link de Escríbale al Presidente.4. Demora en la atención por parte del Grupo de Tesorería.
17
Número de PSQR’s por tipo de petición
4.2 INFORME DE RESULTADOS DE
LA MEDICIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
EXTERNOS
CLIENTE: POBLACION BENEFICIARIA
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
Periodo reportado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2015
Servicios Misionales Evaluados:
1- Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2- Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
1- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
“Asesoría metodológica y técnica al cliente en las actividades de elaboración,gestión y seguimiento al desarrollo de políticas prioritarias de Gobierno”.
2- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
“Diseño y ejecución de actividades orientadas a apoyar al cliente enla implementación de las políticas prioritarias de Gobierno”.
Proveedor del Servicio: Proceso de Asuntos Políticos (Las Consejerías yDirecciones).
Clientes del Servicio: Población Beneficiaria.
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
Características evaluadas de los servicios:
- Efectividad: Medida del impacto de la gestión de los servicios misionales, tanto en ellogro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados ydisponibles.
- Coordinación y Articulación: Las Altas Consejerías, Programas y Secretarías, definen,promueven y articulan acciones y esfuerzos de forma coordinada y unificada para ellogro de los objetivos propuestos, vinculando los grupos de interés con un rol claramentedefinido.
- Oportunidad: Los servicios misionales, se prestan en el momento propicio para la tomade decisiones y/o de acuerdo con los compromisos o términos establecidos con el clienteo con las partes interesadas.
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
1- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
Sub-servicios Priorizados Responsable
1.1 Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal.
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales1.2 Coordinación Desminado
1.3 Coordinación Educación en el Riesgo de Minas.
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
2- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
Sub-servicios Priorizados Responsable
2.1 Asesoría metodológica y técnica a las entidades territoriales en lasactividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollo depolíticas de juventud.
Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”
2.2 Implementación del Sistema Nacional de Derechos Humanos Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
RESULTADOS DE LOS SERVICIOS
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
1.1. Sub-servicio: Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal (Dirección para la AICMA)
No. Total de Encuestados
17
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
16 1
No. Total de Participantes Puntaje Total
17 246
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 96,47%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,88
4,82Característica: Oportunidad
Calificación: 4,71
Característica: Efectividad
Calificación: 4,88
Este sub-servicio fue calificado con 3,33 por las Entidades
Estatales, obteniendo un nivel de satisfacción del 66,67%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
1.2 Sub-servicio: Coordinación Desminado (Dirección para la AICMA)
No. Total de Encuestados
21
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
20 1
No. Total de Participantes Puntaje Total
21 289
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 91,75%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,52
4,59
Característica: Oportunidad
Calificación: 4,67
Característica: Efectividad
Calificación: 4,57
Este sub-servicio fue calificado con 3,33 por las Entidades
Estatales, obteniendo un nivel de satisfacción del 66,67%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
1.3. Sub-servicio: Coordinación Educación en el Riesgo de Minas (Dirección para la AICMA)
No. Total de Encuestados
53
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
51 2
No. Total de Participantes Puntaje Total
53 732
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 92,08%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,58
4,60Característica: Oportunidad
Calificación: 4,60
Característica: Efectividad
Calificación: 4,62
Este sub-servicio fue calificado con 4,11 por las Entidades
Estatales, obteniendo un nivel de satisfacción del 82,22%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
2.1 Sub-servicio: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud y la difusión de la oferta institucional del gobierno en materia de juventud. (Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”)
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,53
4,58
Característica: Oportunidad
Calificación: 4,69
Característica: Efectividad
Calificación: 4,52
No. Total de Encuestados
42
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
37 5
Total de Participantes Puntaje Total
42 564
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 89,52%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
2.2 Sub-servicio: Implementación del Sistema Nacional de Derechos Humanos (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos)
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,14
4,23
Característica: Oportunidad
Calificación: 4,30
Característica: Efectividad
Calificación: 4,26
No. Total de Encuestados
105
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
85 20
No. Total de Participantes Puntaje Total
105 1329
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 84,38%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
1- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
No. Total de Encuestados
91
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
87 4
No. Total de Participantes Puntaje Total
91 1267
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 93,43%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,59
4,67Característica: Oportunidad
Calificación: 4,60
Característica: Efectividad
Calificación: 4,86
Resultados Consolidados
Resultados Consolidados
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
2 - Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
No. Total de Encuestados
147
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
122 25
No. Total de Participantes Puntaje Total
147 1893
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 85,85%
Característica: Efectividad Calificación General
Calificación: 4,39
4,41Característica:
Coordinación y
Articulación
Calificación: 4,34
Característica: Oportunidad
Calificación: 4,49
Resultados Consolidados
Resultados Consolidados
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y deacuerdo con los resultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguientemanera:
Sub-servicios Priorizados Responsable Calificación
1.1 Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal.
Dirección para la Acción Integral contra
Minas Antipersonales
4,82
1.2 Coordinación Educación en el Riesgo de Minas 4,60
1.3 Coordinación Desminado 4,59
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos y de acuerdo conlos resultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguiente manera:
Sub-servicios Priorizados Responsable Calificación
2.1 Asesoría metodológica y técnica a las entidades territoriales en lasactividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollo depolíticas de juventud.
Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” 4,58
2.2 Implementación del Sistema Nacional de Derechos HumanosConsejería Presidencial para los
Derechos Humanos 4,23
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
SERVICIONo. Total de Encuestados
No. Total de Participantes
% de Participación
CalificaciónCaracterísticas
Nivel de Satisfacción
Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
91 91 100% 4,67 93,43%
Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
147 147 100% 4,41 85,85%
ConsolidadoServicios Misionales
238 238 100% 4,54 89,64%
Resultados Consolidados 2015
Muy Insatisfecho
Muy Satisfecho
Insatisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
Comparativo Evaluación Servicios Misionales 2013 a 2015
17
941
91
No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2013 2014 2015
17
918
91
No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2013 2014 2015
100% 98,00% 100%
678
176 147
No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2013 2014 2015
318
130147
No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2013 2014 2015
42,25% 73,86% 100%
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
Comparativo Evaluación Servicios Misionales 2013 a 2015
4,90
4,144,67
Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2013 2014 2015
4,42 4,52 4,41
Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2013 2014 2015
98,00%
87,69%93,43%
Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2013 2014 2015
88,50%83,28%
88,13%
Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2013 2014 2015
Título 1
93,25%85,49%
89,64%
Consolidado Nivel de Satisfacción por AñoServicios Misionales
2013 2014 2015
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
Consolidado Evaluación Servicios Misionales 2013 a 2015
695
1117
238
Consolidado No. de Encuestados por AñoServicios Misionales
2013 2014 2015
4,664,33 4,54
Consolidado Calificación por AñoServicios Misionales
2013 2014 2015
335
1048
238
Consolidado No. de Encuestas Respondidas por AñoServicios Misionales
2013 2014 2015
48% 94% 100%
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA
FICHA TÉCNICA
• DEPENDENCIA QUE COORDINO LA ENCUESTA: La Oficina de Planeación
• UNIVERSO: Población Beneficiaria del orden nacional y que participan en las actividadesprogramadas por cada una de las dependencias del Proceso de Asuntos Políticos (LasConsejerías, Direcciones y Secretarías) para cada uno de los servicios:
– Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno: 91
– Servicio de Desarrollo de Proyectos: 147
– Total: 238
– TAMAÑO DE LA MUESTRA: SISTEMA DE MUESTREO: Muestreo estadístico parapoblaciones finitas. Se aplicó a todos los clientes de cada una de las políticas y/o proyectosdefinidos y suministrados por cada una de las dependencias responsables de la prestacióndel servicio.
• MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un z=95% esel e=5%
• TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Presencial en cada uno de los Eventos
• TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Evaluación de los Servicios Misionales de: Asistencia en elDesarrollo de Políticas de Gobierno y Asistencia en el Desarrollo de Proyectos vigencia 2015.
• PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: Ver cuestionario.
CLIENTE: ENTIDADES ESTATALES
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
Periodo reportado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2015
Servicios Misionales Evaluados:
1- Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2- Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
“Asesoría metodológica y técnica al cliente en las actividades de elaboración,gestión y seguimiento al desarrollo de políticas prioritarias de Gobierno”.
2- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
“Diseño y ejecución de actividades orientadas a apoyar al cliente en laimplementación de las políticas prioritarias de Gobierno”.
Proveedor de los Servicios: Proceso de Asuntos Políticos (Las Consejerías,Secretarias y Direcciones).
Cliente de los Servicios: Entidades Estatales.
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
Características evaluadas de los servicios:
- Efectividad: Medida del impacto de la gestión de los servicios misionales, tanto en ellogro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados ydisponibles.
- Coordinación y Articulación: Las Consejerías, Secretarías y la Direcciones, definen,promueven y articulan acciones y esfuerzos de forma coordinada y unificada para ellogro de los objetivos propuestos, vinculando los grupos de interés con un rol claramentedefinido.
- Oportunidad: Los servicios misionales, se prestan en el momento propicio para la tomade decisiones y/o de acuerdo con los compromisos o términos establecidos con el clienteo con las partes interesadas.
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
Sub-servicios Priorizados Responsable
1.1 Fortalecimiento de la institucionalidad en la prevención y el control de la corrupción en
entidades públicas.Secretaría de Transparencia
1.2 Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales, así comolos logros del gobierno nacional que sirvan de insumo al Señor Presidente para susactividades en las regiones.
Dirección para las Regiones
1.3 Promover la Política Pública de Juventud en Nación y en Territorio para elfortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud.
Dirección para el Sistema Nacional de Juventud“Colombia Joven”
1.4 Coordinación Intersectorial de Derechos Humanos. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
1.5 Apoyo y coordinación de la Política Publica de Equidad de Género Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
1.6 Coordinación de la Política Nacional de la Estrategia de Cero a Siempre: Consejería Presidencial para la Primera Infancia.
1.7 Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal.
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales1.8 Coordinación Desminado
1.9 Coordinación Educación en el Riesgo de Minas.
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
Sub-servicios Priorizados Responsable
2.1 Asistencia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud yla difusión de la oferta institucional del gobierno en materia de juventud
Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”
2.2 Generación de alianzas público-privadas destinadas a la AtenciónIntegral a la Primera Infancia en situación vulnerable
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
2.3 Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de lasEntidades
Dirección para la Estrategia de las Comunicaciones
2- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
RESULTADOS DE LOS SERVICIOS
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1.1 Sub-servicio: Fortalecimiento de la institucionalidad en la prevención y el control de la corrupción en entidades públicas.(Secretaría de Transparencia)
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,23
4,25
Característica: Oportunidad
Calificación: 4,25
Característica: Efectividad
Calificación: 4,26
No. Total de Encuestados
74
No. Total de Participantes Puntaje Total
53 675
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
44 9
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
71,62% 84,91%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1.2 Sub-servicio: Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales, así como los logros del gobierno nacionalque sirvan de insumo al Señor Presidente para sus actividades en las regiones. Entes Territoriales (Dirección para las Regiones)
No. Total de Encuestados
25
No. Total de Participantes Puntaje Total
7 99
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
7 0
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
28,00% 94,29%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,71
4,71Característica: Oportunidad
Calificación: 4,71
Característica: Efectividad
Calificación: 4,71
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1.3 Sub-servicio: Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales, así como los logros del gobiernonacional que sirvan de insumo al Señor Presidente para sus actividades en las regiones. Entes Nacionales (Dirección para las Regiones)
No. Total de Encuestados
17
No. Total de Participantes Puntaje Total
15 207
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
14 1
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
88,24% 92%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,47
4,60Característica: Oportunidad
Calificación: 4,60
Característica: Efectividad
Calificación: 4,73
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1.4 Sub-servicio: Promover la Política Pública de Juventud en Nación y en Territorio para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud (Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven")
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,30
4,30
Característica: Oportunidad
Calificación: 4,35
Característica: Efectividad
Calificación: 4,25
No. Total de Encuestados
20
No. Total de Participantes Puntaje Total
20 258
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
16 4
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 86%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
2.1 Sub-servicio: Asistencia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud y la difusión de la oferta institucional delgobierno en materia de juventud (Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven")
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,00
4,08Característica: Oportunidad
Calificación: 4,25
Característica: Efectividad
Calificación: 4,00
No. Total de Encuestados
4
No. Total de Participantes Puntaje Total
4 49
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
4 0
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 81,67%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1.5 Sub-servicio: Coordinación Intersectorial en Derechos Humanos y DIH (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos)
No. Total de Encuestados
111
No. Total de Participantes Puntaje Total
111 1457
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
101 10
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 87,51%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,30
4,38Característica: Oportunidad
Calificación: 4,45
Característica: Efectividad
Calificación: 4,38
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
1.6 Sub-servicio: Apoyo y coordinación de la Política Publica de Equidad de Género (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer)
No. Total de Encuestados
54
No. Total de Participantes Puntaje Total
34 385
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
19 15
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
62,92% 75,49%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 3,79
3,77Característica: Oportunidad
Calificación: 3,65
Característica: Efectividad
Calificación: 3,88
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
1.7 Sub-servicio: Coordinación de la Política Nacional de la Estrategia "Cero a Siempre“ (Consejería para la Primera Infancia)
No. Total de Encuestados
15
No. Total de Participantes Puntaje Total
13 163
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
10 3
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
88,89% 83,59%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,20
4,23Característica: Oportunidad
Calificación: 4,27
Característica: Efectividad
Calificación: 4,20
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
2.2 Sub-servicio: Generación de alianzas público-privadas destinadas a la Atención Integral a la Primera Infancia en situaciónvulnerable. (Consejería Presidencial para la Primera Infancia)
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 5,00
5,00
Característica: Oportunidad
Calificación: 5,00
Característica: Efectividad
Calificación: 5,00
No. Total de Encuestados
3
No. Total de Participantes Puntaje Total
3 45
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
3 0
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
100% 100%
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
1.8 Sub-servicio: Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal (Dirección para la AICMA)
No. Total de Encuestados
2
No. Total de Participantes Puntaje Total
1 10
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
0 1
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
50,00% 66,67%Característica:
Coordinación y Articulación
Calificación General
Calificación: 3,00
3,33Característica: Oportunidad
Calificación: 3,00
Característica: Efectividad
Calificación: 4,00
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Este sub-servicio fue calificado con 4,82 por la Población
Beneficiaria, obteniendo un nivel de satisfacción del 96,47%
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
1.9 Sub-servicio: Coordinación Desminado (Dirección para la AICMA)
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,25
4,00Característica: Oportunidad
Calificación: 3,75
Característica: Efectividad
Calificación: 4,00
No. Total de Encuestados
8
No. Total de Participantes Puntaje Total
4 48
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
2 2
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
50,00% 80%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Este sub-servicio fue calificado con 4,59 por la Población
Beneficiaria, obteniendo un nivel de satisfacción del 91,75%
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
1.10 Sub-servicio: Coordinación Educación en el Riesgo de Minas (Dirección para la AICMA)
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,00
4,11Característica: Oportunidad
Calificación: 4,00
Característica: Efectividad
Calificación: 4,33
No. Total de Encuestados
4
No. Total de Participantes Puntaje Total
3 37
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
2 1
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
75,00% 82,22%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Este sub-servicio fue calificado con 4,60 por la Población
Beneficiaria, obteniendo un nivel de satisfacción del 92,08%
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
2.3 Sub-servicio: Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de las Entidades (Dirección para la Estrategia de Comunicación)
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
No. Total de Encuestados
43
No. Total de Participantes Puntaje Total
32 392
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
26 6
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
74,42% 81,67%
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,09
4,08
Característica: Oportunidad
Calificación: 4,13
Característica: Efectividad
Calificación: 4,03
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
1- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
Resultados Consolidados
Resultados Consolidados
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,07
4,11Característica: Oportunidad
Calificación: 4,04
Característica: Efectividad
Calificación: 4,22
No. Total de Encuestados
330
No. Total de Participantes Puntaje Total
261 3339
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
215 46
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
72,95% 85,29%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
2- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
Resultados Consolidados
Resultados Consolidados
Característica:Coordinación y
ArticulaciónCalificación General
Calificación: 4,36
4,39Característica: Oportunidad
Calificación: 4,46
Característica: Efectividad
Calificación: 4,34
No. Total de Encuestados
50
No. Total de Participantes Puntaje Total
39 486
No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4
33 6
% Total de Participación Nivel de Satisfacción
91,47% 83,08%
Rangos de Calificación:
1 - Muy insatisfecho
2 - Insatisfecho
3 - Medianamente satisfecho
4 - Satisfecho
5 - Muy satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y de acuerdo con losresultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguiente manera:
Sub-servicios Priorizados Responsable Calificación
1. Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales,así como los logros del gobierno nacional que sirvan de insumo al Señor Presidentepara sus actividades en las regiones.
Dirección para las Regiones 4,65
2. Coordinación Intersectorial de Derechos Humanos.Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos 4,38
3. Promover la Política Pública de Juventud en Nación y en Territorio para elfortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud.
Dirección para el Sistema Nacional de Juventud“Colombia Joven” 4,30
4. Fortalecimiento de la institucionalidad en la prevención y el control de la
corrupción en entidades públicas.Secretaría de Transparencia 4,25
5. Coordinación de la Política Nacional de la Estrategia de Cero a Siempre:“Evento Ferias de Servicios al Ciudadano”“Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia”
Consejería Presidencial para la Primera Infancia. 4,23
6. Coordinación Educación en el Riesgo de Minas.Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonales 4,11
7. Coordinación DesminadoDirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonales 4,00
8. Apoyo y coordinación de la Política Publica de Equidad de Género Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 3,77
9. Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal.Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonales 3,33
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios Misionales, la Oficina de Planeación solicitará a las oficinas que obtuvieron una calificación inferior a4,00, la formulación de mejoras que permitan obtener una mejor calificación y nivel de satisfacción por parte de sus clientes, frente a cada de los sub-servicios asu cargo.
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES
ANÁLISIS DE RESULTADOS
- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos y deacuerdo con los resultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de lasiguiente manera:
Sub-servicios Priorizados Responsable Calificación
1. Generación de alianzas público-privadas destinadas a laAtención Integral a la Primera Infancia en situación vulnerable.
Consejería Presidencial para la Primera Infancia 5,00
2. Asesoría metodológica y técnica a las entidades territoriales enlas actividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollode políticas de juventud.
Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” 4,08
3. Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de lasEntidades.
Dirección para la Estrategia de Comunicación 4,08
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATLESSTATALES
SERVICIONo. Total de Encuestados
No. Total de Participantes
% de Participación
CalificaciónCaracterísticas
Nivel de Satisfacción
Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
330 261 72,95% 4,11 85,29%
Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
50 39 91,47% 4,39 83,08%
ConsolidadoServicios Misionales
380 300 82,21% 4,25 84,19%
Resultados Consolidados 2015
Muy Insatisfecho
Muy Satisfecho
Insatisfecho
Medianamente Satisfecho
Satisfecho
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
Comparativo Evaluación Servicios Misionales 2012 a 2015
549
804709
330
No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2012 2013 2014 2015
267
103 9550
No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2012 2013 2014 2015
78123
495261
No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2012 2013 2014 2015
3126
4739
No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2012 2013 2014 2015
14,21% 69,82% 72,95%
11,61% 25,24% 49,47% 91,47%
15,30%
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
Comparativo Evaluación Servicios Misionales 2012 a 2015
4,093,69
4,16 4,11
Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2012 2013 2014 2015
4,11
3,33
4,19 4,39
Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2012 2013 2014 2015
79,35%
66,58%
76,60%
83,08%
Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos
2012 2013 2014 2015
81,11%
73,21%
85,05% 85,29%
Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
2012 2013 2014 2015
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
Consolidado Evaluación Servicios Misionales 2012 a 2015
816907
804
380
Consolidado No. de Encuestados por AñoServicios Misionales
2012 2013 2014 2015
109149
538
300
Consolidado No. de Encuestas Respondidas por AñoServicios Misionales
2012 2013 2014 2015
13% 16% 59,36% 82,21%
4,053,51
4,18 4,25
Consolidado Calificación por AñoServicios Misionales
2012 2013 2014 2015
80,23%
69,90%
80,83%84,19%
Consolidado Nivel de Satisfacción por AñoServicios Misionales
2012 2013 2014 2015
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
Las Entidades Estatales receptoras de los servicios que presentan las Dependencias delDepartamento Administrativo de la Presidencia, resaltan el apoyo, capacitación y conocimientocon que cuentan las personas responsables y encargadas de desarrollar cada uno de los temasque hacen parte de los sub-servicios brindados.
A nivel general y a partir de la percepción de las Entidades Estatales, se distinguen comofortalezas de los sub-servicios evaluados y que presta el Departamento Administrativo de laPresidencia son, el liderazgo, la oportunidad y efectividad, el acompañamiento y laretroalimentación por parte de los responsables.
Se destaca como fortaleza de los Sub-servicios brindados, las metodologías y estrategiasinstituciones implementadas que mejoran los resultados de la prestación de servicios como son,la asesoría oportuna, la coordinación interinstitucional, el Modelo Integrado de Planeación yGestión, la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano y la Línea de Atencióna Mujeres Víctimas de Violencia.
COMENTARIOS O ASPECTOS A RESALTAR
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
Mejorar la coordinación con las entidades territoriales como estrategia para ampliar la cobertura yhacer más visible la presencia institucional en otros departamentos y regiones del país.
Fortalecer la planificación y programación de eventos, así como los canales de comunicación quepermitan mayor participación en ellos. Ampliar la cobertura y capacidad del observatorioanticorrupción en temas, zonas del país y entidades, como mecanismo de lucha contra la corrupción.
Implementar estrategias de innovación metodológica para la prestación de los sub-servicios ymantener actualizadas las bases de datos de los servidores que se desempeñan como enlacesinstitucionales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con las entidadesestatales.
Continuar con el fortalecimiento de la Política Pública de Equidad de Género en las Institucionesdel Gobierno, para hacer frente al Posconflicto en la construcción de la Paz tan deseada portodos los Colombianos.
SUGERENCIAS O ASPECTOS A MEJORAR
Título 1
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES
FICHA TÉCNICA
• DEPENDENCIA QUE COORDINO LA ENCUESTA: La Oficina de Planeación
• UNIVERSO: Las Entidades Estatales del Orden Nacional y que participan en las actividadesprogramadas por cada una de las dependencias del Proceso de Asuntos Políticos (LasConsejerías, Direcciones y Secretarías) para cada uno de los servicios:
– Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno: 330
– Servicio de Desarrollo de Proyectos: 50
– Total: 380
• TAMAÑO DE LA MUESTRA: SISTEMA DE MUESTREO: Muestreo estadístico para poblacionesfinitas. Se aplicó a todos los clientes de cada una de las políticas y/o proyectos definidos ysuministrados por cada una de las dependencias responsables de la prestación del servicio.
• MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un z=95% esel e=5%
• TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Página web del DAPRE
• TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Evaluación de los Servicios Misionales de: Asistencia en elDesarrollo de Políticas de Gobierno y Asistencia en el Desarrollo de Proyectos vigencia 2015.
• PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: Ver cuestionario.
4.3 INFORME DE PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO CONFORME.
Título 1
REPORTE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 2015
Dependencia Reporte de P/S No ConformesCódigo Registro
SIGEPRE
1 CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOSRespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería
para los Derechos Humanos durante el primer trimestre de 2015.RPS-22
2 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
Incumplimiento a la meta establecida (4.0) para el sub-servicio
Apoyo y Coordinación de la Política Nacional para la Seguridad y
Convivencia, el cual obtuvo una calificación de (3,46) por parte del
cliente “Entidades Estatales”.
RPS-23
3 CONSEJERÍA PARA LA EQUIDAD DE LA MUJERRespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería
para la Equidad de la Mujer durante el segundo trimestre de 2015.RPS-24
4 CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOSRespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería
para los Derechos Humanos durante el segundo trimestre de 2015.RPS-25
5DIRECCION PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONALES
Incumplimiento a las metas definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018, relacionadas con los sub-servicios:
Coordinación Educación en el Riesgo de Minas y Consolidación de
la Acción Integral contra Minas Antipersona
RPS-26
6CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Respuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería
para los Derechos Humanos durante el tercer trimestre de 2015.RPS-27
7 CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOSRespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería
para los Derechos Humanos durante el cuarto trimestre de 2015.RPS-28
8 SECRETARÍA DE TRANSPARENCIARespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Secretaría
de Transparencia durante el cuarto trimestre de 2015.RPS-29
Las 26 dependencias registraron en el sistema SIGEPRE el Formato F-AU-01 correspondiente a la
Caracterización de Sub-servicios Misionales y Plan de Control del Producto y/o Servicio No Conforme 2015, de
acuerdo con los lineamientos definidos y el procedimiento establecido.
4.4 INFORME DE
RESULTADOS DE LAS
AUDITORÍAS EXTERNAS
Título 1
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD POR ICONTEC
Las principales fortalezas:
El Sistema de Gestión de Calidadcomo herramienta del día a día(Aplicativo SIGEPRE).
El análisis y comportamiento de losindicadores a través del SIGEPRE.
La actualización de los mapas deriesgos.
Los Planes de Acción
Las auditorías internas de calidad
El desarrollo de aplicativosinformáticos (Hojas de vida,contratos, control de flota, entreotros).
Los arreglos realizados a lainfraestructura de la Casa de Nariño.
6
1
2
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7
2011 2012 2013 2014 2015
No Conformidades Menores Auditoría Externa 2011 a 2015
2015
En el año 2015 no se han
documentado servicios no
conformes en el SIGEPRE
No se cumplen los tiempos
administrativos de respuesta
a las PQRS
4.5 INFORME DE
DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS
Título 1
EVOLUCIÓN DEL SIGEPRE: COMPARATIVO 2011 - 2015
El promedio del porcentaje de cumplimiento de los indicadores de proceso para la vigencia 2015 es del95,78%, que se encuentra representado por los 12 procesos de la Entidad. Comparando los periodos 2015Vs. 2014, se tiene una variación del -2,7%. Este resultado se ve afectado de forma puntual por los siguientesindicadores:
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios:
• Eficacia en la liquidación de contratos: presentó un avance de 89.29% en 2014 y en 2015 de 42,86%,frente a la meta del 80% para cada periodo.
Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento:
• Planes de mejoramiento no eficaces*: presentó un avance de 9.77% en 2014 frente a la meta de 10.15%y en 2015 de 12,73%, frente a la meta del 8.50%.
* El indicador tienen una tendencia decreciente.
90,00%96,60% 99,01% 98,48%
95,78%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Desempeño 2011 Desempeño 2012 Desempeño 2013 Desempeño 2014 Desempeño 2015
Desempeño
Título 1
EVOLUCIÓN DEL SIGEPRE: COMPARATIVO 2011 - 2015
100,00 97,84 100,00 99,86 100,00 94,23 100,00 99,31 100,00 98,61 100,00 100,00100,00 96,79 100,00 99,92 99,38
82,73
100,00 100,00 100,00 98,49 96,97
76,79
GES
TIÓ
N J
UR
ÍDIC
A
GES
TIÓ
N D
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SUN
TOS
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GES
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HU
MA
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GES
TIÓ
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IER
A
GES
TIÓ
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DM
INIS
TRA
TIV
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S
MISIONAL ESTRATÉGICA APOYO
Resultado Promedio Indicadores de Proceso2014 Vs 2015
Promedio de (%) Diciembre/2014 Promedio de (%) Diciembre/2015
4.6 GESTIÓN DE RIESGOS
POR PROCESO
Título 1
GESTIÓN DEL RIESGO
Total riesgos: 72
Total de riesgos de corrupción: 8
Procesos con riesgos de procesos identificados:
•Gestión Administrativa
•Gestión Financiera
•Talento Humano
•Gestión Jurídica
•Tecnología de Información y Comunicaciones
• Adquisición de Bienes y Servicios.
29
8
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
0 5 10 15 20 25 30 35
Gestión de Asuntos Políticos
Direccionamiento Estratégico
Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico
Gestión Administrativa
Gestión Financiera
Talento Humano
TIC
Adquisición de Bienes y Servicios
Atención al Usuario
Evaluación, Control y Mejoramiento
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Total de Riesgos Dapre 2015
Título 1
GESTIÓN DEL RIESGO
Los riesgos que se materializaron con corte a 31 de diciembre de 2015 son:
Incumplimiento de los resultadosprevistos en la planeaciónestratégica y operativa (Oficina dePlaneación):
Las siguientes dependencias presentan resultados en sus indicadores por debajodel 80%: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: 76,87% y ÁreaAdministrativa: 44,63%. Con respecto a la gestión de planes la Dirección para elPosconflicto alcanzó el 71,12% teniendo en cuenta que presentaba actividadespendientes de finalización, las cuales fueron aprobadas posteriormente alcanzandoun cumplimiento del 100%.
Vencimiento de los términos legalesen la atención (Respuesta,Información del Trámite yNotificación por Aviso) depeticiones, sugerencias, quejas oreclamos (Grupo de Atención a laCiudadanía)
Este riesgo se materializó en el cuarto trimestre del año 2015, teniendo en cuentaque el 0,16% de las peticiones recibidas se respondieron extemporáneamente porparte de las dependencias en dicho periodo, es decir, solo el 99,84% de laspeticiones se respondieron oportunamente, incumpliéndose así, la metaestablecida (100%) para el periodo reportado.
No Formular y Ejecutarcorrectamente los Planes deMejoramiento (Oficina de ControlInterno)
El riesgo se mide con el indicador “Planes de Mejoramiento no eficaces” el cual seencuentra en rojo para este trimestre no se cumplió con la meta establecida de8.50% el resultado fue de 12.73 %.
Título 1
GESTIÓN DEL RIESGO
La Oficina de Planeación se encuentra actualizando los L-DE-01 LineamientosAdministración del Riesgo, de acuerdo con las directrices emitidas por la Secretaría deTransparencia frente a:
1. El impacto de un riesgo de corrupción se mide según el efecto que pueda causar elhecho, al cumplimiento de los fines de la entidad.
Para medir el impacto de un riesgo de corrupción se tienen en cuenta los niveles:Catastrófico, Mayor y Moderado.
La calificación se debe diligenciar en el formato F-DE-42 Evaluación impacto Riesgos decorrupción. (18 preguntas)
2. Se fortalece la evaluación de los controles, por medio de preguntas que determine elgrado de documentación de control, las evidencias y la efectividad para minimizar elriesgo y aplicabilidad.
4.6.1 PRESENTACIÓN Y
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA
DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DAPRE
Título 1
GESTIÓN DEL RIESGO
Política de Administración de Riesgos
• El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republicase compromete a controlar todos aquellos riesgos que puedenimpedir el cumplimiento de los objetivos institucionales medianteuna efectiva administración de los mismos, como herramienta degestión que responda a las necesidades de la entidad, contandocon la participación activa de los servidores públicos responsablesde los procesos, planes y proyectos quienes deberán identificar,analizar y definir acciones para su prevención.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
19. INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN
REVISIONES PREVIAS POR LA DIRECCIÓN
Acciones de seguimiento de revisiones previas por la Dirección
Compromiso Responsable EstadoEnviar informe estado de Planes de Mejoramiento a los jefes interesadossolicitando que se realicen las acciones necesarias para darcumplimiento a éste requerimiento.
Jefe Oficina de Control Interno
Cumplido
Coordinar la estructuración del proceso entre Secretaría Privada y elGrupo de Atención al Usuario.
Jefe Área Administrativa
Cumplido
Coordinar reunión con la Dirección de Asuntos Políticos para realizar larespectiva caracterización sub-servicios misionales y plan de control ytratamiento del producto y/o servicio no conforme.
Asesor Dirección General
Cumplido
Diligenciar mejora formulada por de la Auditoría Externa: frente alcumplimiento de los requisitos de Educación, Experiencia, Formación(Conocimientos) y Habilidades relacionados con las diferentesmodalidades de vinculación (Libre nombramiento y remoción,Provisionales y Contratistas).
Jefe Área de Talento Humano
Cumplido
Revisar mejora con el Dr. José Tobías como responsable del proceso de“Gestión de Asuntos Políticos” relacionada con el numeral 7.3 de lanorma técnica de calidad “Diseño y Desarrollo” enfocado a las políticaspúblicas del sistema de gestión de la calidad
Jefe Oficina de Planeación Asesor Dirección General
Cumplido
Crear estrategias para fortalecer la documentación y reporte de losproductos y/o servicios no conformes.
Coordinador Atención al Usuario
Cumplido
4.8 CAMBIOS QUE AFECTEN EL
SIGEPRE
Título 1
CAMBIOS SIGEPRE
La Oficina de Planeación ha identificado los siguientes aspecto que afectarán
el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República. A
continuación se describen:
Diseño e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo al Decreto 1443 de 2014. Plazo máximo 31 de
enero de 2017.
Cambio en la estructura de la Entidad, de acuerdo al Decreto 724 del
02 de mayo de 2016. Se formuló Plan de Mejoramiento registrado en
el SIGEPRE con código OM-0273 DE- Cambio estructura DAPRE-
2016. Plazo máximo 10 de octubre de 2017.
4.9 RECOMENDACIONES PARA
LA MEJORA
Título 1
MEJORAS SIGEPRE
De acuerdo con la auditoría externa de 2015, se identificaron las siguientesrecomendaciones para la mejora:
Mejorar el mecanismo de medición de la satisfacción de los clientesexternos (Sr. Presidente, Vicepresidente, Entidades estatales y Poblaciónbeneficiaria)
Fortalecer la metodología para la identificación del Producto o Serviciono conforme y las competencias del personal encargado delseguimiento y del reporte de la información.
AVANCES DE GOBIERNO
EN LINEA
AVANCES DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN 2016
AÑO % AVANCE ACTIVIDAD TAREAS
2015 30
10Análisis de la ISO
27001/2013
Estudio de la iso 27001/2013
Actualización del SOA
Difundir Políticas de seguridad 2014
15Determinar el GAP a
27001/2013
Elaboración del GAP
Difundir Políticas de seguridad 2014
25 Validar registros
Capacitación de auditores internos en 27001
Identificar Evidencias de los registros
Actualizar políticas de seguridad
30 Validar controles Evaluación de controles
2016 60
40
Actualización de
procedimientos, matriz
de activos.
Actualización de procedimientos con responsables y evidencias
Difundir Políticas de seguridad 2015
Actualizar matriz de activos de información
45Actualización de
riesgos.
Identificar y analizar los riesgos con CID
Evaluar controles y registros con CID por procesos
50
Actualizar el Plan de
Gestión de Riesgo y
auditoria
Identificación de mejoras
Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo.
Actualizar matriz de activos de información
Auditoria interna 1
60Evaluación de la
gerencia
Evaluación por parte de la gerencia
Realizar tratamiento de riesgos
Actualización de controles
Actualizar políticas de seguridad
2017 100
70
Actualización de
procedimientos y matriz
de activos
Actualización de procedimientos
Aplicar medidas correctivas
Validar registros
Difundir Políticas de seguridad 2016
Actualizar matriz de activos de información
80 Auditoria internaAuditoria Interna 2
Aplicar medidas correctivas
Cronograma ISO 27001
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO: MAYO 2016
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
OM-0257
Gestión de Seguridad, Apoyo
Logístico Presidencial y
Comunicación y Prensa
DIRECCION DE DISCURSOS
9
7
3
6
1
14
5
1
Código Proceso
NCP-0211 Adquisición de Bienes y Servicios
NCP-0212 Adquisición de Bienes y Servicios
NCR-0495 Adquisición de Bienes y Servicios
NCR-0509 Adquisición de Bienes y Servicios
NCR-0513 Adquisición de Bienes y Servicios
NCR-0514 Adquisición de Bienes y Servicios
OM-0272Adquisición de Bienes y Servicios
NCR-0489 Atencion al Usuario
NCR-0517 Atencion al Usuario
NCR-0518 Atencion al Usuario
NCR-0467Direccionamiento Estratégico
NCP-0229 Direccionamiento Estratégico
NCR-0530 Direccionamiento Estratégico
NCR-0531Direccionamiento Estratégico
NCR-0533Direccionamiento Estratégico
OM-0165Direccionamiento Estratégico
NCR-0490 Evaluación, Control y Mejoramiento
NCR-0508Gestión Administrativa
NCR-0239Gestión Administrativa
NCR-0241Gestión Administrativa
NCR-0242 Gestión Administrativa
NCR-0244 Gestión Administrativa
NCR-0246 Gestión Administrativa
NCR-0405Gestión Administrativa
NCR-0406 Gestión Administrativa
NCR-0407 Gestión Administrativa
NCR-0408 Gestión Administrativa
NCR-0471Gestión Administrativa
OM-0024 Gestión Administrativa
OM-0115Gestión Administrativa
OM-0123 Gestión Administrativa
OM-0238Gestión Documental
NCP-0187 Gestión Documental
NCP-0205 Gestión Documental
NCR-0294 Gestión Documental
NCR-0383 Gestión Documental
NCR-0384 Gestión Documental
NCR-0420 Gestión Documental
NCR-0496 Gestión Documental
OM-0138Gestión Documental
NCP-0207
Tecnologías de Información y
Comunicaciones
NCP-0222Gestión de Asuntos Políticos
AP-CP DDHH periodicidad de indicadores y datos
de la meta
CONSEJERIA P. PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
NCR-0464
Gestión de Asuntos PolíticosAP-Evaluación Servicios Misionales 2014 -
Entidades Estatales_Dirección AICMA
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
OM-0204
Gestión de Asuntos Políticos
AP-DPSP Herramienta para el seguimiento a la
gestión de los temas prioritarios entre el Gobierno y
Sector Privado
DIRECCIÓN PARA EL SECTOR
PRIVADO
OM-0267Gestión de Asuntos Políticos
AP - DPAP Creación del SADE - Sistema de
Análisis de Datos Electorales
DIRECCION PARA ASUNTOS
POLÍTICOS
NCR-0492
Gestión de Asuntos Políticos AP - Cumplimiento del POA DAICMA 2014
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
1 TRM2016
Con corte a marzo 31 de 2016, el plan de mejoramiento consolidado presenta un cumplimiento del 100% y un
avance de 136 actividades finalizadas que corresponde al 95.36%, las 5 actividades restantes continúan en
proceso, debido a que se concedió prorroga en las mejoras NCR-0430 y NCR-0431, específicamente en las
actividades 6.1, 6.2, 6.3, 7.2 y 7.3 del plan de mejoramiento sobre el tema de diversidad de genero a cargo de
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, hasta el 30 de junio de 2016.
En la presenta vigencia de acuerdo con el PGA de la CGR, a partir del 1 de julio de 2016, se realizara auditoría
Integral a las vigencias 2014 y 2015.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA CONTRALORÍA
Función de
AdvertenciaSeguimiento
1. El Encargo para
subsanar
deficiencias de
personal.
Rad.2012EE9939
CGR 21/02/2012:
El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre - pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación
legal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,
sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargos
que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no genera
remuneración de ese empleo.
2. Cumplimiento a la
prohibición de
celebrar contratos de
prestación de
servicios.
Rad 2012EE18253
CGR 26/03/2012.
Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en la definición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargas laborales,
elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa, elaboración del proyecto de Decreto.
Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de
servicios.
3. Contrato
interadministrativo
330 12 entre le
DAPRE y FONADE.
Rad
2013EE0067495
CGR 16/07/2013.
En ejecución al PLAN DE ACCIÓN a 30 de abril de 2016, se han realizado las siguientes actividades:
Se fortaleció el equipo técnico de apoyo a la gestión y supervisión, y se adelantaron procesos de seguimiento y control conforme al siguiente listado:
1. El contrato interadministrativo DAPRE - FONADE No. 330-12 finalizó el 13 de noviembre y se encuentra en proceso de liquidación.
2. La Consejería Presidencial para la Primera Infancia cuenta con un equipo de profesionales para apoyar la supervisión en el proceso de liquidación del contrato
interadministrativo de gerencia integral DAPRE 330-12 FONADE 212011.
3. Se le entregó a los profesionales la documentación radicada el 28 de diciembre FONADE con el oficio 20152200377751(EXT15-00052406).
4. Los profesionales verificaron la información aportada por FONADE y entregaron las observaciones.
5. En el primer trimestre del año 2016 se realizaron 3 visitas de verificación técnica a los proyectos de los municipio de Villagómez, Bituima y El Colegio, del
departamento de Cundinamarca.
6. Se elaboraron los respectivos informes de las visitas.
7. Revisados los informes de los profesionales de apoyo a la supervisión se determinaron cuales debían ser los productos que se debían descontar en el proceso
de liquidación porque no se pudieron recibir a satisfacción.
8. Se elaboró el informe final de supervisión y se solicitó la liquidación del contrato interadministrativo de gerencia integral DAPRE 330-12 FONADE 212011.
9. FONADE no ha enviado el informe de término a pesar de las reiteradas solicitudes del DAPRE enviadas con las siguientes comunicaciones:
• OFI15-00096593 del 2 de diciembre de 2015.
• OFI15-00102916 del 18 de diciembre de 2015.
• OFI16-00011389 del 9 de febrero de 2016.
• OFI16-00029084 del 31 de marzo de 2016.
10. Se han realizado veintitrés (23) reuniones de coordinación y seguimiento de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia para hacer seguimiento a la
ejecución del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 y al plan de acción formulado para mitigar los riesgos asociados al mismo.
11. Se realizaron quince (15) comités operativos del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 para hacer seguimiento a la ejecución del mismo.
12. Al interior del DAPRE se han realizado reuniones de seguimiento al proceso de liquidación así:
• 19/11/2015
• 01/12/2015
• 07/12/2015
• 03/02/2016
• 18/03/2016
13. La Oficina de Control Interno del DAPRE llevó a cabo una auditoría interna para las obra de la vigencia 2012 e inició una nueva auditoría para verificar las obras
de la vigencia 2013.
14. Se inició y se cerró el proceso adelantado por el DAPRE frente al presunto incumplimiento de varias obligaciones a cargo de FONADE.
15. Se formuló un plan de mejoramiento como resultado de la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, el cual se encuentra en ejecución.
16. Como resultado de la auditoría adelantada a las obras en el año 2014, el equipo de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia formuló un plan de
mejoramiento que se encuentra en ejecución.
INFORMES DE LEY
1TRM
Informes Cantidad Informes Cantidad
1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR
SIRECI 1
2 Informes a la Dirección de Defensa Judicial LITIGOB
1
1 Relacion de Personal y Costos 1 2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupcion 0
1 Evaluación CI Contable CHIP 1 3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 1
1 Informe Ejecutivo Anual 1 3 Informe de Control Interno Contable 1
1 Informe de Legalidad del Software 1 4 Informes trmestral de Austeridad del Gasto 1
1 Informe a la Cámara de Representantes 1 4 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 1
1 Encuesta SCI DAPRE 1 4 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 1
1 Informes Examén a los planes de mejoramiento SIGEPRE.
1
4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 4
de 4 1
1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 0 4 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 1
1 Informe para el Congreso de la República 0 4 Informes a la Ejecución Presupuestal 1
2 Informes Derechos de Petición PSQR 0 4 Inofmres PM ARCHIVO 1
2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 1
Total general 52 19
INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2016
DELEGACIONES
CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2016
DETALLE VALOR
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 338.600.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000
CAJA MENOR FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ $ 700.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 109.175.000
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA $ 51.700.000
TOTAL CAJAS MENORES $ 1.749.475.000
Delegacion mediante Resolucion No 4922 del 02 de octubre de 2014
DELEGACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CUENTAS DE PAGO Y PLANILLAS DE PAGO DE CONTRATISTAS ORDENADAS PARA PAGO
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016
ASIGNACION INTERNA
VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL
No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO
VALOR PAGADO
No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO
VALOR PAGADO
No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO
TOTAL PAGADO
DAPRE 396 $8.711.723.355 379 $9.244.355.001 775 $17.956.078.356
TOTAL 396 $8.711.723.355 379 $9.244.355.001 775 $17.956.078.356
ARTICULO 6o. DE LA RESOLUCION No. 3016 DE DICIEMBRE 31 DE 2010, Modificado por la Resolucion No 3259 deoctubre 05 de 2012, EL CUAL ESTABLECE: "DELEGACION PARA RECONOCER Y ORDENAR LOS PAGOS EN EL JEFE DELAREA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Delegar en elJefe del Area Financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la facultad de reconocery ordenar los pagos del Presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Seexceptúan de esta delegación la ordenación de los pagos que expresamente se deleguen a otro funcionario en lapresente resolución.
DETALLE DAPRE-VIGENCIA ACTUAL DETALLE DAPRE-RESERVA PTAL DETALLE DAPRE-CUENTAS POR PAGAR
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
$420.316.657
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
$2.836.248
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
$317.709.613
GASTOS GENERALES$7.382.815.207
GASTOS GENERALES $217.240.456
GASTOS GENERALES$2.810.279.789
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $670.714.090
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $34.307.384
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $752.436.627
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
DELEGACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CUENTAS DE PAGO Y PLANILLAS DE PAGO DE CONTRATISTAS ORDENADAS PARA PAGO
INVERSION - RECURSOS DONACION CSF
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016
ASIGNACION INTERNA
VIGENCIA ACTUALRESERVA
PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGARTOTAL VIGENCIA
FISCAL
No. CUENTAS DE PAGO
VALOR PAGADO No. CUENTAS DE
PAGO
VALOR PAGADO
No. CUENTAS DE PAGO
VALOR PAGADO
No. CUENTAS DE
PAGO
TOTAL PAGADO
DAPRE -INVERSION CSF
REC. 15-DONACION
4 $131.933.569 0 $0 10 $3.494.483.507 14 $3.626.417.076
TOTAL 4 $131.933.569 0 $0 10 $3.494.483.507 14 $3.626.417.076
DELEGACIONES TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE MARZO DE 2016
VIATICOS AL EXTERIOR $ 965.038.935,00 60%
VIATICOS AL INTERIOR $ 1.002.131.094,00 52%
TIQUETES $ 705.320.878,00 11%
TOTAL EJECUTADO $ 2.672.490.907,00
EJECUCIÓN NOMINA A 31 DE MARZO DE 2016
VALOR NÓMINA PAGADA $ 14.081.809.353,01
DELEGACIONES FONDO PAZ
RESUMEN PRIMER TRIMESTRE 2016
ENERO 01 - MARZO 31
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOVIGENCIA ACTUAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓNVIGENCIA ACTUAL
APROPIACIÓN INICIAL $ 20.432.000.000,00 APROPIACIÓN INICIAL $ 25.613.458.429,00
APLAZAMIENTO $ (2.043.200.000,00) APLAZAMIENTO $ (3.445.978.924,00)
APROPIACIÓN DEFINITIVA (31-03-2016) 18.388.800.000,00 APROPIACIÓN DEFINITIVA (31-03-2016) 22.167.479.505,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO % $ 18.388.800.000,00 TOTAL INVERSIÓN % $ 22.167.479.505,00
CDP 98,55% 18.121.912.153,47 CDP 99,55% 22.068.201.983,00
COMPROMISOS 73,48% 13.512.494.556,17 COMPROMISOS 94,50% 20.948.201.983,00
OBLIGACIONES 18,83% 3.463.519.224,33 OBLIGACIONES 35,62% 7.895.720.436,56
PAGOS 17,24% 3.169.608.770,07 PAGOS 27,04% 5.994.789.827,53
APROPIACIÓN DISPONIBLE 1,45% 266.887.846,53 APROPIACIÓN DISPONIBLE 0,45% 99.277.522,00
RESERVA PRESUPUESTALFUNCIONAMIENTO
RESERVA PRESUPUESTALINVERSIÓN
RESERVA CONSTITUIDA 0,39% 97.679.545,49 RESERVA CONSTITUIDA 3,60% 1.705.496.680,00
OBLIGACIONES RESERVA 68,11% 66.525.477,51 OBLIGACIONES RESERVA 52,26% 891.339.022,00
PAGOS RESERVA24,03%
23.471.463,22 PAGOS RESERVA49,33%
841.298.460,80
APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
2016. A CARGO DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO
AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016
N PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
6Proceso Direccionamiento
Estratégico
Evaluación a la coordinación
interinstitucional de acciones para
la atención a víctimas y
documentos CONPES
Abril - Mayo Nubia Patricia López
8 Gestión FinancieraEvaluación a los saldos de
cuentas 2015.Abril - Mayo Gonzalo Quintero
9
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico Presidencial
y Comunicación y Prensa.
Evaluación a la gestión integral de
la Secretaria de PrensaJunio Marilyn López Forero
13
Tecnología de
Información y
Telecomunicaciones
Evaluación a la gestión integral del
proceso
Agosto -
SeptiembreAlex Escallón
15 Gestión de Asuntos Políticos
Evaluación a la gestión integral de
las obras de infraestructura
en la Consejería Presidencial
para la Primera Infancia.
Septiembre Maria Cristina Trujillo
17 Área de Talento Humano
Evaluación a la gestión integral del
Proceso, con énfasis en el
cumplimiento del Decreto
1072 de 2015 "Sistema de
Seguridad y Salud en el
Trabajo".
NoviembreConstanza Cifuentes
(Encargada)
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a
la mejora continua del SIGEPRE.
ALCANCE DEL
PROGRAMA:
La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el programa
para la vigencia 2016.
Se suprimieron las
auditorías :
Dirección para la
Estrategia de
Comunicación (Decreto
724/16).
Dirección Sector
Privado.
De 21 auditorias a 19
Se elimina la auditoria No.
14 al Proceso de Talento
Humano, la cual se
desarrollará en el marco
de la Auditoria No. 17.
AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE 2016
N PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
14 Gestión de Asuntos Políticos
Despacho del Alto Consejero
Presidencial de
Comunicaciones
29 de julio de 2016 Camilo Granada
18 Gestión de Asuntos PolíticosDespacho del Alto Consejero
Presidencial para las Regiones
02 de agosto de
2016
Carlos Eduardo Correa
Escaf
28
Gestión de Seguridad, Apoyo
Logístico Presidencial y
Comunicación y Prensa. Secretaria de Prensa
01 de agosto de
2016Marilyn López Forero
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos
técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la
mejora continua del SIGEPRE.
ALCANCE DEL
PROGRAMA:
La evaluación se realizará a la gestión de los doce (12) procesos del DAPRE,
cierre de 2015 y corrido 2016Se suprimieron las
auditorías del Proceso de
Asuntos Políticos:
Dirección para la
Estrategia de
Comunicación (Decreto
724/16).
Consejería Presidencial
del Sistema de
Competitividad e
Innovación. (Decreto
724/16)
De 34 auditorias a 33
RESUMEN EJECUCIÓN
PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2016
EJECUCIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA 2016
9
46
55
5
3
8
15%
0 10 20 30 40 50 60
De cumplimiento
De desempeño
Total
Grado de avance
Ejecución Programa Anual de Auditorias Internas
Ejecutadas Programadas
De cumplimiento
1 Administración al Riesgo (1)
2 Contratos / (SECOP y Supervisión) (1)
2 Jurídica / eKOGUI (1)
2 Atención al Usuario / PSQR (1)
2 Verificación PM Gestión Documental (1)
De desempeño
1 Proceso Gestión de Seguridad: D. Relac. Medios,
3 Proceso Asuntos Políticos: (1) D. Estrat. Comunic. (1) D. Sec.Privado, y (1) Fondo paz.
1 Proceso Gestión Administrativa (PM GD)
1 Proceso Talento Humano
1 Proceso Gestión Financiera (1)
1 Proceso TIC´S
1 Evaluación SIGEPRE
1 Evaluación de Planes de Mejoramiento (1)
1 Evaluación Plan de Acciones Víctimas (1)
1 Área Talento Humano: Sistema de Seguridad y Salud en el T.
34 Auditorias Internas al SIGEPRE: 12 Procesos
5/9
EJECUCIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA 2016
3/46
Subcomités de
Control Interno72 Dos subcomités mínimo por dependencia y/o proceso.
(18%) 13/72
PROPOSICIONES Y
VARIOS
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