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Sistema de Auditoría (MIDAS)
Manual de Usuario del Sistema para el registro y control de Auditoría, Módulo Auditoría, Módulo Gestión de Alertas
[Logo del sistema]
11, 2021
Control de Versiones
- 2 -
Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
Página 2 de 28
Revisión Fecha Autor Descripción
Número 09/11/2021 Gabriela Herra Arroyo
Creación
Número [dd/mm/aaaa] [Nombre completo del funcionario]
Revisión
Número [dd/mm/aaaa] [Nombre completo del funcionario]
Modif icación [Describir cuáles son los cambios]
Número 13/07/2022 David Rojas Chavarría (Novacomp)
Incorporación de proceso de doble factor de autenticación
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 5
PROPÓSITO ........................................................................................................................ 5
ALCANCE ............................................................................................................................. 5
Guía de Menú ....................................................................................................................... 8
Gestión de Pistas de Auditoría: Revisión y datos de las pistas de Auditoría ......... 8
Módulo de Gestión de Alertas: Registro, control y Seguimiento de las alertas manuales y automáticas del sistema. ........................................................................... 8
Gestión de Pistas de Auditoría ...................................................................................... 8
Administración de Alertas ............................................................................................... 8
Ubicación de Pantallas ....................................................................................................... 8
Iniciar Sesión .................................................................................................................... 8
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 8
Ver Manual ........................................................................................................................ 8
Configuración de Conexiones ........................................................................................ 9
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 9
Menú Principal: Menú Principal ..................................................................................... 9
Submenú: Mantenimientos ............................................................................................. 9
Ver Manual ........................................................................................................................ 9
Creación de Pistas de Auditoría .................................................................................... 9
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 9
Menú Principal: [Menú Principal .................................................................................... 9
Submenú: Procesos ........................................................................................................ 9
Ver Manual ........................................................................................................................ 9
Asignar Permisos Usuarios ............................................................................................ 9
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 9
Menú Principal: Menú Principal ..................................................................................... 9
Submenú: Procesos ........................................................................................................ 9
Ver Manual ........................................................................................................................ 9
Relacionar Objetos (Sistema-Módulo) ......................................................................... 9
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 9
Menú Principal: Menú Principal ..................................................................................... 9
Submenú: Procesos ........................................................................................................ 9
Ver Manual ........................................................................................................................ 9
Base de Datos .................................................................................................................. 9
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 9
Menú Principal: Menú Principal ..................................................................................... 9
Submenú: Monitoreo ....................................................................................................... 9
Ver Manual ........................................................................................................................ 9
Tamaño de Base de Datos ............................................................................................. 9
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría .............................................. 9
Menú Principal: Menú Principal ..................................................................................... 9
Submenú: Monitoreo ....................................................................................................... 9
Ver Manual ........................................................................................................................ 9
Sistemas .......................................................................................................................... 10
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría ............................................ 10
Menú Principal: Menú Principal ................................................................................... 10
Submenú: Monitoreo ..................................................................................................... 10
Ver Manual ...................................................................................................................... 10
Manuales de USO ............................................................................................................. 10
Iniciar Sesión .................................................................................................................. 10
Configuración de Conexiones ...................................................................................... 13
Creación de Pistas de Auditoría .................................................................................. 14
Asignar Permisos Usuarios .......................................................................................... 18
Relacionar Objetos (Sistema-Módulo) ....................................................................... 20
Base de Datos ................................................................................................................ 21
Tamaño de Base de Datos ........................................................................................... 24
Sistemas .......................................................................................................................... 25
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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INTRODUCCIÓN
La elaboración del presente manual está destinada a los distintos usuarios que tendrán acceso al sistema MIDAS Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría, Auditoría y Gestión de Alertas; y se convierte en un instrumento de trabajo y monitoreo de auditoría y alertas del sistema. El usuario encontrará una guía ágil aplicable por cada pantalla en el recorrido de todo el sistema. El Sistema MIDAS surge como resultado de la necesidad registrar, controlar y administrar los registros de auditoría de los objetos de la base de datos. Este sistema es desarrollado con altos estándares de calidad, de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas, integrándose a los sistemas de seguridad y bitácora, sistemas estandarizados por el Cuerpo de Bomberos.
PROPÓSITO Facilitar a los usuarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos la operación de revisar monitorear y consultar los registros realizados por las pistas de los sistemas de la compañía.
ALCANCE
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Este Manual está dirigido a todos los usuarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tanto Auditor, que visualizar las pistas de Auditoría.
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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MIDAS, Sistema para Gestión de
Pistas de Auditoría
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Guía de Menú
Gestión de Pistas de Auditoría: Revisión y datos de las pistas de Auditoría
Módulo de Gestión de Alertas: Registro, control y Seguimiento de las alertas
manuales y automáticas del sistema.
Gestión de Pistas de Auditoría
Iniciar Sesión Mantenimientos
Configuración de Conexiones Procesos
Creación de Pistas de Auditoría Asignar Permisos Usuarios Relación de Objetos (Sistema-Módulo)
Monitoreo
Base de Datos Tamaño de Base de Datos Sistemas
Administración de Alertas
Mantenimientos Tipos de Alertas Alertas Manuales
Procesos Asignación de Alertas Seguimiento de Alertas
Ubicación de Pantallas
De acuerdo con el menú descrito en el apartado anterior, ir presentando cada una de las pantallas según se detalla seguidamente.
Iniciar Sesión
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Ver Manual
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Configuración de Conexiones
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Mantenimientos Ver Manual
Creación de Pistas de Auditoría
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: [Menú Principal Submenú: Procesos Ver Manual
Asignar Permisos Usuarios
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Procesos Ver Manual
Relacionar Objetos (Sistema-Módulo)
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Procesos Ver Manual
Base de Datos
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Monitoreo Ver Manual
Tamaño de Base de Datos
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Monitoreo Ver Manual
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Sistemas
Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Menú Principal: Menú Principal Submenú: Monitoreo Ver Manual
Manuales de USO
Iniciar Sesión
Pantalla en la que se puede ingresar al sistema de Gestión de Pistas de Auditoría. Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría
Deberá completar los campos solicitados y accionar el botón Ingresar
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Si las credenciales brindadas son correctas, se enviará al correo electrónico del usuario, un código de seguridad y se mostrará la pantalla solicitando el código enviado.
Deberá cerrar el mensaje y completar los campos solicitados con el ultimo código de seguridad enviado al correo del usuario y accionar el botón Enviar
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Nota: puede solicitar nuevamente el código de seguridad haciendo clic en el enlace Volver a solicitar el código de seguridad
Si el código de seguridad ingresado es correcto, ingresará al sistema y se mostrará la pantalla de ingreso
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Regresar a la tabla de contenido
Configuración de Conexiones
Pantalla para el registro de conexiones de las bases de datos que se desean configurar las Pistas de Auditoría Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Mantenimientos/Configuración de Conexiones
Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Funcionabilidad:
Agregar: Se ingresa a la opción de Agregar para registrar un nuevo registro
Botón de agregar, realiza el registro según los datos ingresados en la pantalla. Botón de cancelar, regresa a la pantalla de la lista de conexiones registradas.
Regresar a la tabla de contenido
Creación de Pistas de Auditoría
Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Procesos/Creación de pistas de Auditoría
- 15 -
Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:
Funcionabilidad:
En la pantalla principal, se cargan las plantillas creadas previamente por el usuario, para
que puedan pre-seleccionar objetos de la base de datos, a los que se quiere generar pistas
- 16 -
Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Opción para seleccionar la conexión de la base de datos, y que se carguen los objetos de la
base de datos.
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Opción para generar las pistas de auditoría, según los objetos seleccionado
Opción para descargar el scrip de triggers generado
Opción para descargar las funciones básicas necesarias para implementar la auditoría en un
sistema o módulo de la compañía
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Asignar Permisos Usuarios
Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Procesos /Configuración de Conexiones
Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:
- 19 -
Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Funcionabilidad: Se selecciona el módulo y usuarios que se desea crear la relación y se guarda con el botón de
“Guardar Relación”
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Relacionar Objetos (Sistema-Módulo)
Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Procesos / Relacionar Objetos (Sistema-Módulo)
Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:
- 21 -
Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
Página 21 de 28
Funcionabilidad: Se cagan los objetos, según las conexiones de la base datos configuradas en el sistema
Se selecciona el módulo y los objetos que se desean relacionar, y se guarda la relación
Base de Datos
Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
Página 22 de 28
Opción de menú: Monitoreo/Base de Datos
Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:
Funcionabilidad: Se selecciona los filtros, y se le da consultar para cargar las sesiones
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
Página 23 de 28
Revisamos las secciones a seleccionar una, se carga el detalle de esta
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
Página 24 de 28
Tamaño de Base de Datos
Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría Opción de menú: Monitoreo /Tamaño de Base de Datos
Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:
- 25 -
Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
Página 25 de 28
Funcionabilidad:
Se selecciona una fecha para consultar los datos registrados
Sistemas
Ingreso Módulo: Sistema para Gestión de Pistas de Auditoría
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
Página 26 de 28
Opción de menú: Monitoreo /Sistemas
Al ingresar a esta opción encontraremos la siguiente ventana:
Funcionabilidad:
Se selecciona los filtros, y se le da consultar para cargar las sesiones
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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Revisamos las secciones a seleccionar una, se carga el detalle de esta
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Manual de Usuario – [Nombre del sistema, nombre del módulo]
Manual de Usuario
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