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Sistema de Entrega Recepción Manual Operativo
2021
ÍNDICE:
Presentación 2
Objetivo del Sistema de Entrega Recepción Objetivo del Manual Operativo del Sistema de Entrega Recepción
2 2
Acceso al Sistema de Entrega Recepción
3
Área de operación del usuario
5
Menú Desplegable/Lista de Anexos 7
Menú Desplegable/Asignar Anexos 12
Menú Desplegable/Anexos 13
Menú Desplegable/Administración-Usuarios Limitados 17
Menú Desplegable/Ayuda del Sistema 19
Gestión operativa del Sistema de Entrega Recepción 20
Captura de un registro dentro del anexo 22
Carga masiva de información utilizando una Plantilla de Anexos desde Excel 23
Función adjuntar archivo electrónico 28 Función Arqueo de Caja + Función Eliminar Todo
31 33
Función Búsqueda 34
Función Fecha de Cierre 35
Función Finalizar Anexo 39
Función Iniciar Proceso de Entrega 42
Usuarios limitados 43
Asignar anexos 44
Gestión operativa del Enlace del Proceso de Entrega Recepción 45
Función Búsqueda 48
Función Selecciona Funcionario 49
Función Validar y Cerrar Entrega 50
Función Rechazar Entrega 51
Función Crear Fotografía 53
Gestión operativa en el sistema de entrega recepción de un servidor público obligado que recibe una unidad administrativa
55
Función Finalizar Adendum 55
2
Presentación:
La Contraloría y Transparencia Gubernamental, como la dependencia promotora de las mejores
prácticas de gobierno, que impulsa la eficacia y modernización administrativa del ejercicio
eficiente, transparente y honesto de los recursos, así como la calidad en el servicio público,
emite el presente Manual Operativo del Sistema de Entrega Recepción, que tiene como finalidad
que los servidores públicos obligados adscritos a la Administración Pública Estatal, efectúen
correctamente las gestiones administrativas y operativas, documentando los procesos de
entrega recepción con la información requerida que facilite su formalización en términos de las
disposiciones legales aplicables.
Objetivo del Sistema de Entrega Recepción:
Formalizar procesos de entrega recepción con el uso de una herramienta informática de control
interno que permite integrar registros, controles, inventarios, archivos físicos y electrónicos, y
demás documentación relativa al cargo, empleo o comisión de los servidores públicos obligados.
Objetivo del Manual Operativo del Sistema de Entrega Recepción:
Orientar a los servidores públicos obligados, en el uso del Sistema Electrónico de Entrega Recepción, a fin de que realicen correctamente las gestiones administrativas y operativas que documenten los procesos con la información requerida en términos de las disposiciones legales aplicables.
3
Acceso al Sistema de Entrega Recepción:
Escribir la siguiente dirección electrónica o URL dentro del navegador, y guardar como acceso
directo o favorito:
http://scge-er.nl.gob.mx/
En la pantalla de inicio del Sistema Electrónico, se solicita la clave de usuario y contraseña
previamente otorgada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental al Servidor Público
Obligado, la cual tendrá que teclearse en las celdas, y oprimir el botón de “Acceso”.
4
Si alguno de estos datos (clave de usuario o contraseña) fuesen incorrectos, se mostrará un
cuadro de diálogo con la siguiente indicación: “Usuario o contraseña incorrecta”.
De ocurrir lo anterior, el usuario debe contactar al enlace o administrador del sistema, quien le
indicará cómo proseguir.
Importante:
El sistema de entrega recepción puede utilizarse en cualquier dispositivo electrónico con
acceso a internet. Puede utilizarse en cualquier tipo de navegador, por ejemplo: Google
Chrome, Firefox y Microsoft Edge.
Una vez que el usuario recibe su clave de usuario y contraseña, puede cambiar la última
dentro del sistema. Si la contraseña es olvidada o cambiada, tendrá que comunicarse con el
administrador del sistema, para restablecer el acceso, con una nueva contraseña.
5
Área de operación del usuario:
Una vez que se accede al Sistema de Entrega-Recepción, se desplegará la siguiente pantalla,
con los siguientes componentes:
1. Menú Desplegable:
Se sitúa a la izquierda de la pantalla como un menú principal que contiene 5 menús secundarios
para gestionar la operación del Sistema de Entrega Recepción:
Lista de Anexos (dividida en 12 secciones y 52 anexos)
Asignar Anexos
Anexos
Administración
Usuarios Limitados
Ayuda del Sistema
Para visualizarse mejor, el menú desplegable puede expandirse o contraerse oprimiendo el
ícono .
6
2. Barra de identificación:
La barra de identificación se sitúa en la parte superior de la pantalla, e indica:
Nombre de la dependencia o entidad
Nombre de la unidad administrativa
Nombre del servidor público obligado
Además, contiene el botón para actualizar o cambiar la clave de usuario y/o la contraseña, y
el cierre de sesión o salida del Sistema de Entrega Recepción.
3. Área de operación del usuario:
El área de operación se sitúa al centro de la pantalla y muestra la selección de los menús
secundarios para la gestión operativa del Sistema de Entrega Recepción.
Cada menú secundario contiene herramientas, avisos y controles para efectuar las acciones
operativas, que facilitan la gestión de la información en el Sistema de Entrega Recepción.
7
Menú Desplegable/Lista de Anexos
El menú secundario Lista de Anexos, es un panel de control que facilita al usuario la gestión
administrativa de los anexos en el Sistema de Entrega Recepción.
El panel de control Lista de Anexos, está dividido en 12 secciones y cuenta con un total de 52
anexos, que se describen de la siguiente manera:
No. Descripción de Secciones/Anexos:
I. Informe detallado sobre la situación financiera del ente público, el cual deberá contener los estados contables, los libros de contabilidad, registros auxiliares, cuentas de cheques, inversiones, acta de arqueo de caja o fondos revolventes, presupuesto y demás documentación comprobatoria
I.1. Informe de la situación financiera del ente público
I.2. Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones, Depósitos, Títulos o cualquier otro Contrato con Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa u otra Institución Similar
I.3. Detalle de la situación de bancos, inversiones o productos financieros
I.4. Relación de cheques expedidos sin entregar
I.5. Situación de Fondos Revolventes (incluir acta de arqueo de caja)
I.6. Presupuesto Global de Egresos
I.7. Relación de Gastos Pendientes de Comprobar
I.8. Relación de documentos y cuentas por cobrar
I.9. Relación de documentos y cuentas por pagar
8
I.10. Demás documentación comprobatoria que se estime conveniente
I.11. Entrega de token y combinación de caja fuerte
II. Informe del estado que guarda la cuenta pública del ente público, y las observaciones o requerimientos que en su caso la Auditoría Superior del Estado le haya hecho
II.1. Informe del estado que guarda la cuenta pública del ente público
II.2. Observaciones o requerimientos de la Auditoría Superior del Estado
III. Informe de la situación que guarda la deuda pública del ente público, de corto y largo plazo, en términos de los establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo la deuda con proveedores así como la documentación relativa a las mismas
III.1. Informe del estado que guarda la deuda pública del ente público a corto y largo plazo
III.2. Deuda con proveedores
IV. Informe Circunstanciado relativo a la obra pública ejecutada por el ente público durante el periodo que concluye, así como de las obras que se encuentran en proceso, anexando los expedientes técnicos y unitarios relativos a las mismas
IV.1. Informe de la obra pública ejecutada por el ente público durante el periodo que concluye
IV.2. Informe de la obra pública que se encuentra en proceso
V. Informe de la situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales transferidos o convenidos
V.1. Informe de la situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales transferidos o convenidos
VI. Organigrama y plantilla del personal al servicio del ente público, con especificaciones de sus funciones generales, sus actividades, sus expedientes; la información relacionada al mismo, como catálogo de puestos, prestaciones, antigüedad, personal por nivel, por honorarios y con licencia o permiso, así como la relación del personal jubilado y pensionado
VI.1. Organigrama y detalle de la estructura organizacional (jerarquía)
VI.2. Plantilla de personal VI.3. Expedientes del personal
VI.4. Personal con licencia, permiso o comisión
VI.5. Relación del personal jubilado y pensionado
VI.6. Capacitación del personal (vigente)
VI.7. Contratos de prestación de servicios profesionales
VII. Informe de los convenios, contratos y acuerdos que el ente público tenga celebrado con otros entes públicos, el Gobierno Federal o con particulares, así como la documentación respectiva
VII.1. Informe de los convenios, contratos y acuerdos que el ente público tenga celebrado con otros entes públicos, el Gobierno Federal o con particulares
VIII. Informe de los programas y proyectos aprobados y ejecutados por el ente público y de aquellos que se encuentren en proceso de ejecución, con su documentación respectiva
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VIII.1. Informe de los programas y proyectos aprobados, ejecutados y que se encuentren en proceso de ejecución por el ente público
IX. Informe de los recursos materiales, que estará conformado por la relación e inventario de bienes que sean propiedad o estén en uso del ente público, dicho informe debe dividirse en dos rubros: bienes muebles y bienes inmuebles
IX.1. Relación e inventario de bienes muebles
IX.2. Relación e inventario de bienes inmuebles
IX.3. Relación e inventario de almacén
IX.4. Relación e inventario de armamento
IX.5. Relación e inventario de vehículos oficiales y maquinaria
IX.6. Relación e inventario faunístico
IX.7. Relación e inventario de animales taxidermizados
IX.8. Relación e inventario florístico
IX.9. Relación e inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos
IX.10. Relación e inventario de bibliografía y hemerografía
X. Informe de los asuntos jurídicos en los que intervenga el ente público, tales como amparos, juicios fiscales y contencioso-administrativos, asuntos penales, civiles, laborales, acuerdos, contratos y convenios administrativos vigentes, concejos, comités, fideicomisos, patronatos, asociaciones, relación de beneficiarios de los programas federales y estatales, relación de bienes embargados y decomisados por el ente público, relación de inmuebles desafectados
X.1. Relación de amparos, juicios fiscales, contenciosos administrativos, penales, civiles y laborales
X.2. Relación de concejos, comités, fideicomisos, patronatos y asociaciones
X.3. Relación de bienes embargados y decomisados por el ente público
X.4. Relación de inmuebles desafectados
XI. Sistemas electrónicos y otros activos intangibles, incluyendo las claves para su acceso
XI.1. Sistemas de información desarrollados internamente
XI.2. Sistemas con licencias de uso
XII. La demás información que se estime conveniente
XII.1.1. Marco jurídico de actuación
XII.1.2. Relación de manuales de organización y procedimientos, políticas y normas de administración interna
XII.2.1. Relación de archivo de trámite
XII.2.2. Relación de archivo de concentración
XII.2.3. Relación de archivo histórico
XII.2.4. Relación de archivo en diferentes medios de soporte
XII.2.5. Relación de formas oficiales
XII.3.1. Obligaciones de Transparencia
XII.4.1. Relación de libros blancos
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El panel de control Lista de Anexos suministra en cada sección, la siguiente información
operativa de los anexos:
Columna: Descripción:
No Aplica Permite la selección de anexos que no aplican o aplican.
Asignado a Nombre del usuario limitado a quien se le ha asignado el anexo.
Última Actualización Por
Nombre del usuario que realizó la última actualización de información en el anexo.
Última Actualización Fecha automática que indica la fecha en que un usuario ingresó información.
Estatus
Estado del anexo de acuerdo a la operación del usuario en el Sistema de Entrega Recepción. Éstos pueden ser: NO APLICA, PENDIENTE, EN PROCESO, TERMINADO y AUTORIZADO.
Fecha de Cierre
Fecha que ingresa el usuario al actualizar el anexo en forma mensual, o bien, selecciona la fecha de conclusión del cargo del servidor
público obligado.
% de Avance Muestra el avance de los anexos y el estatus en que se encuentran.
Una vez iniciada la operación por parte del usuario, en Lista de Anexos, tendrá acceso al
contenido de los anexos aplicables y además se habilitarán los siguientes íconos a la derecha
de cada anexo, para realizar lo siguiente:
Ícono: Descripción:
Permite seleccionar la Fecha de Cierre de cada anexo, actualizándola mensualmente o por conclusión del cargo del usuario funcionario.
Permite revisar el progreso de un anexo.
Finaliza un anexo.
Importante:
Estos íconos se habilitan en cada uno de los anexos elegidos como aplicables, una vez que
se haya registrado información a los mismos.
Lo anterior, se visualiza de la siguiente manera:
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Desde Lista de Anexos, un usuario puede descargar, o bien, imprimir un reporte de la lista de
anexos, en archivo electrónico .pdf, pulsando la función:
Así también desde Lista de Anexos, al final de cada una de las 12 secciones, se puede
conocer información adicional del avance de la gestión administrativa y el estado de cada uno de
los anexos:
12
Menú Desplegable/Asignar Anexos
En el menú secundario Asignar Anexos, un usuario puede delegar la operación de los anexos a
usuarios limitados que haya registrado previamente en el menú secundario
Administración/Usuarios Limitados:
Importante:
Solo podrán asignarse anexos a usuarios limitados, previamente elegidos por el servidor
público obligado como aplicables.
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Menú Desplegable/Anexos
Desde el menú secundario Anexos, se tiene acceso solamente a las secciones que contengan
los anexos aplicables, o bien, a los anexos seleccionados como aplicables previamente.
Además, se puede visualizar la siguiente información operativa que facilita su gestión
administrativa:
Columna: Descripción:
Estatus Estado del anexo de acuerdo a la operación en el Sistema de Entrega Recepción, pudiendo ser: NO APLICA, PENDIENTE, EN PROCESO, TERMINADO.
Anexo Nombre del anexo.
Asignado a Nombre del usuario limitado a quien se ha asignado la operación del anexo, (en caso contrario, se enunciará “Sin asignación”).
Última Actualización Fecha de registro automática que indica que un usuario ingresó información al anexo (último registro de información).
Fecha de Cierre Fecha que ingresa el usuario al actualizar el anexo mensualmente, o bien, por conclusión del cargo del servidor público obligado.
Núm. de Registros El número de registros de información que contiene un anexo.
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El panel de control Anexos, también contiene íconos y herramientas que permiten:
Ícono: Descripción:
Revisar la información accediendo al anexo.
Cargar la información desde Excel mediante el archivo electrónico Plantilla de Anexos.
Permite seleccionar la Fecha de Cierre de cada anexo, actualizándola mensualmente o por conclusión del cargo del servidor público.
Descargar el archivo electrónico Plantilla de Anexos en Excel (situado en la esquina superior derecha).
Al interior de un anexo, se muestran las siguientes funciones de edición y herramientas:
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Función: Descripción:
La función “Finalizar Anexo”, permite terminar la carga de información de un anexo, desactivando todas las funciones de edición de registros de información. Se recomienda utilizar esta función solamente cuando se formalice el proceso de entrega recepción. No es recomendable utilizarla en la actualización mensual de la información de los anexos aplicables.
La función “Fecha de Cierre”, habilita una ventana emergente para registrar la fecha de actualización mensual del anexo, o bien, registrar la fecha de conclusión del cargo del servidor público obligado.
La función “Nueva Entrada”, es un formulario que se despliega en una ventana emergente para efectuar un registro de información en el anexo.
La función “Cargar Información desde Excel”, permite realizar una carga masiva de registros de información a través del archivo electrónico Plantilla de Anexos, (este archivo deberá contener registros de información previamente grabados en el mismo).
La función “Adjuntar Archivo” o clip, despliega una ventana emergente que permite seleccionar un archivo en formato electrónico .PDF, como un archivo adjunto en el anexo.
La función “Eliminar Todo”, despliega una ventana emergente que permite eliminar todos los registros que hayan sido asentados en el anexo. Se recomienda utilizar esta función para volver a realizar una carga masiva en el anexo y que la información no se duplique.
La función “Reporte de Capturas de Anexo”, permite imprimir un reporte del contenido de información de un anexo, en archivo electrónico .pdf.
La función de “Búsqueda”, permite buscar información bajo los criterios de las columnas de cada anexo.
En el interior de un anexo, se encuentran íconos y herramientas que permiten:
Ícono: Descripción:
Despliega una ventana emergente que permite modificar la información de un registro previamente asentado en el anexo.
Despliega una ventana emergente que permite eliminar el registro seleccionado en el anexo.
Así también, en el interior de un anexo, se encuentra el archivo Plantilla de Anexos en
Excel, que puede ser descargado para gestionar los registros de información de los anexos, y
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posteriormente realizar una carga masiva desde la función “Cargar Información desde
Excel”.
Importante:
Dentro del anexo I.5. Situación de Fondos Revolventes (incluir acta de arqueo de caja),
se encuentra en la parte superior derecha el ícono que es un ejemplo ilustrativo de
formato de arqueo de caja, en archivo electrónico Word, como se muestra a continuación:
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
Fecha de corte:
Unidad administrativa:
DETALLE DEL ARQUEO
Efectivo:
Concepto Cantidad Denominación Valor
Total efectivo
Documentos y comprobantes:
Fecha No. Documento Concepto Valor
Total Documentos y comprobantes
Vales provisionales:
Fecha No. Documento Concepto Valor
Total vales provisionales
Otros: (especificar)
Fecha No. Documento Concepto Valor
Total otros (especificar)
Monto total fondo revolvente
Diferencia (faltante o sobrante)
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Menú Desplegable/Administración -Usuarios Limitados
En el menú secundario Administración-Usuarios Limitados, se pueden registrar a servidores
públicos a quienes dentro del sistema electrónico, se les denomina “Usuarios Limitados”. El
Servidor Público Obligado puede apoyar la gestión administrativa y captura de información de los
anexos que les asigne en el Sistema de Entrega Recepción.
El menú secundario Administración-Usuarios Limitados, contiene las siguientes funciones y
herramientas:
Función: Descripción:
La función “Nueva Entrada”, despliega un formulario en una ventana emergente para que el servidor público obligado registre al usuario limitado.
La función de “Búsqueda”, permite buscar información bajo los criterios de las columnas de este menú secundario.
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En el menú secundario Administración-Usuarios Limitados, se encuentran íconos y
herramientas que permiten:
Ícono: Descripción:
Despliega una ventana emergente que permite modificar la información de un usuario limitado, previamente registrado.
Despliega una ventana emergente que permite eliminar el registro del usuario limitado.
Para registrar a un servidor público como usuario limitado, desde el menú secundario
Administración-Usuarios Limitados se realiza lo siguiente:
1) Se oprime la función “Nueva Entrada” que despliega un formulario en una ventana
emergente.
2) Se transcribe la información solicitada incluyendo la selección de la clave de usuario y
contraseña para el servidor público designado como usuario limitado, al finalizar se oprime
el botón Guardar.
3) Se visualiza la información del usuario limitado.
19
Menú Desplegable/Ayuda del Sistema
Finalmente el menú secundario Ayuda del Sistema, contiene en archivos electrónicos .PDF, el
Manual Operativo, instructivos y demás documentación relacionada con el Proceso de Entrega
Recepción.
20
Gestión operativa en el Sistema de Entrega Recepción:
La gestión operativa del Sistema de Entrega Recepción inicia quitando la selección de los
anexos que aplican tomado en cuenta las funciones, facultades como Servidor Público
Obligado y la operación que se realiza en la unidad administrativa.
Desde el menú secundario Lista de Anexos, se efectúa lo siguiente:
1) Seleccionar Lista de Anexos.
2) Quitar la selección de los anexos que aplican a la operación de la unidad administrativa.
3) Al finalizar, oprimir el botón “Guardar”.
Seleccionados los anexos que no aplican mantendrán su estatus “NO APLICA”, mostrándose
inhabilitados desde el panel de control Lista de Anexos.
Los anexos aplicables a la unidad administrativa mostrarán en el panel de control un estatus
“PENDIENTE”, accediendo al interior del anexo aplicable a través de los menús secundarios
Lista de Anexos o Anexos.
Una vez que el usuario suministra información al anexo, se mostrará el estatus “EN PROCESO”.
21
Acceso desde menú secundario Lista de Anexos:
1) Seleccionar menú secundario Lista de Anexos:
2) Pulsar una ocasión el nombre del anexo.
Acceso desde menú secundario Anexos, pulsando el ícono :
1) Seleccionar el menú secundario Anexos.
2) Pulsar una ocasión el ícono .
1
2
1
2
22
Captura de un registro al interior del anexo
Para capturar un registro en un anexo, se efectuará lo siguiente:
1) Al situarse en la pantalla de operación de un anexo, se oprimirá la función de edición
“Nueva Entrada” para introducir información que documente al anexo.
2) Se desplegará una ventana emergente con un formulario de campos, que se llenará para
crear un registro.
3) Para finalizar la captura de información en esta Nueva Entrada, se oprime el botón
Guardar.
4) Si el usuario tuviese dudas acerca del requerimiento de información, en cada celda, se
encuentra un comentario de texto emergente con una breve descripción de la
información a capturar, al que podrá acceder pasando el cursor por arriba del ícono de
interrogación.
Importante:
Estos registros de información pueden ser modificados o borrados utilizando los botones
situados a la derecha, al final de cada registro.
Al guardar un registro, desde el formulario de Nueva Entrada, se requerirá información para
todos los campos.
23
Carga masiva de información utilizando el archivo electrónico Plantilla de Anexos desde
Excel
Para gestionar una gran cantidad de información en los anexos, se efectúan cargas masivas de
registros a través del archivo electrónico Plantilla de Anexos en Excel, situado como ícono en
el extremo superior derecho de la pantalla en cada anexo .
Para descargar el archivo electrónico Plantilla de Anexos en Excel, se pulsa el ícono ;
posteriormente el archivo se visualizará en la parte inferior izquierda de la pantalla,
pudiéndose dar la instrucción de abrir.
El archivo electrónico Plantilla de Anexos en Excel, contiene 52 hojas de cálculo formuladas
como cédulas, con los requerimientos de información y comentarios de texto emergente,
con una breve descripción de la información a capturar.
La Plantilla de Anexos en Excel indica en la fila 5, en cada columna, el formato en el que se
encuentran configuradas las celdas, encontrándose los siguientes tipos:
24
Tipo de formato de celda:
Descripción:
Texto
Las celdas con formato de texto son tratadas como texto incluso cuando se encuentre un número en la celda. La celda se presenta exactamente como fue introducida.
Texto DD/MM/AAAA
En esta plantilla de anexos, las celdas que expresen “fecha” son celdas con formato de texto y son tratadas como texto incluso cuando se encuentre un número en la celda.
Número 9999999.99 - AAAA
ENTERO#
En esta plantilla de anexos, este formato de celdas es utilizado para expresar cantidades en números, moneda con dos decimales y año.
Importante:
El usuario debe considerar lo anterior para que la información que resguarda en la Plantilla
de Anexos en Excel, no contenga errores de captura, que no le permitan cargar la
información con éxito al Sistema de Entrega Recepción.
El usuario debe utilizar la herramienta de Excel pegado especial “valores” para pegar
contenido en las celdas respetando el formato de las mismas.
En el caso de que el usuario copie información para pegar en celdas que expresen fechas
en formato de texto (DD/MM/AAAA), utilizará la herramienta de Excel fórmula TEXTO con
formato (DD/MM/AAAA).
Una vez que la Plantilla de Anexos en Excel es descargada, el usuario puede gestionar
información en la hoja de cálculo a la que corresponda el anexo.
25
Importante:
Se sugiere que este archivo sea guardado una única vez por el usuario en una carpeta
electrónica utilizándose como archivo documental de cargas masivas posteriores.
El límite de caracteres en cada celda no deben exceder a 250.
Los registros de información reservados por un usuario en la Plantilla de Anexos en Excel,
guardada previamente como archivo electrónico en el equipo, podrán cargarse al anexo que
correspondan en el Sistema de Entrega Recepción como carga masiva, de la siguiente manera:
1) Se oprime la función Cargar Información desde Excel .
2) Se despliega una ventana emergente para Cargar Información en la que se oprime el
botón Seleccionar Archivo.
3) Se despliega otra ventana para buscar el archivo electrónico Plantilla de Anexos en Excel,
dentro del equipo en donde previamente haya sido guardado. Seleccionado el archivo, se
oprime Abrir.
4) En la ventana emergente para Cargar Información se oprime Guardar.
La misma ventana emergente avisará “La información del archivo se ha guardado”.
5) Se oprime Cerrar.
26
Si la información contenida en el archivo Plantilla de Anexos en Excel contiene errores de
captura que le impidan al Sistema de Entrega Recepción realizar una carga masiva, se mostrará
una ventana emergente con el mensaje: “Se han encontrado errores en la información, a
continuación se muestran los detalles”, especificando en qué columna y renglón de la
Plantilla de Anexos en Excel, se ubica el error, impidiendo que la carga masiva se complete
correctamente.
El botón de Guardar se presentará deshabilitado, y como opción para salir de la ventana
emergente se oprime Cancelar o Cerrar .
El número de registros contenido en cada anexo, se muestra desde la sección de Anexos:
Importante:
Se sugiere que el usuario al ejecutar el proceso operativo de agregar información con una
carga masiva contenida en la Plantilla de Anexos de Excel, lo realice una vez que hayan
sido borrados todos los registros previamente cargados en el anexo, pues la información
contenida en el anexo es acumulativa.
27
El número de registros contenidos en un anexo puede verificarse desde el menú secundario
Anexos, eligiendo la sección a la que pertenece el anexo, y observando la última columna
llamada “Núm. de registros”.
Otro acceso directo para cargar información de carga masiva es desde el menú secundario
Anexos, utilizando el ícono de Excel situado a la izquierda de la columna de Estatus, esto le
permitirá al usuario no ingresar al anexo, realizando los pasos descritos con anterioridad.
28
Función adjuntar archivo electrónico
En algunos anexos el usuario considerará adjuntar archivos electrónicos para documentar la
información contenida en el anexo, esta función se realiza en el ícono tipo “Clip” , situado en
el interior del anexo.
La función adjuntar archivo representada con un ícono tipo Clip, despliega una ventana
emergente que permite seleccionar del equipo un archivo en formato electrónico .pdf, como un
adjunto en el anexo.
Para adjuntar un archivo electrónico se realiza lo siguiente:
1) Se oprime la función adjuntar archivo electrónico .
2) Se despliega una ventana emergente para Adjuntar Archivo en la que se oprime el botón
Seleccionar Archivo.
3) Se despliega otra ventana emergente para buscar el archivo electrónico en el equipo en
.pdf, seleccionado el archivo, se oprime Abrir.
4) En la ventana emergente para Adjuntar Archivo se escribe el nombre del mismo, o cómo
se identifica dentro del anexo del Sistema de Entrega Recepción, después se oprime
Guardar.
5) La función adjuntar archivo electrónico, muestra el número de archivos electrónicos
en .pdf que se han adjuntado al anexo.
6) El acceso al archivo electrónico en .pdf, es dentro de la misma función Adjuntar Archivo,
pulsando el ícono se abrirá una ventana emergente, después se oprime el ícono .
29
Importante:
Solo podrán agregarse archivos electrónicos con extensión .pdf
Solo podrán agregarse archivos electrónicos no mayores a 25 MB.
Si el usuario elige un archivo electrónico adjunto distinto a la extensión .pdf, se mostrará un
mensaje de error en la parte superior del anexo.
Importante:
Algunos anexos en los que el usuario utiliza esta herramienta para documentar el
requerimiento de la información de los mismos, son los siguientes:
I. Informe detallado sobre la situación financiera del ente público, el cual deberá contener los estados contables, los libros de contabilidad, registros auxiliares, cuentas de cheques, inversiones, acta de arqueo de caja o fondos revolventes, presupuesto y demás documentación comprobatoria
I.1. Informe de la situación financiera del ente público I.2. Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones, Depósitos, Títulos o cualquier otro Contrato con Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa u otra Institución Similar
30
I.3. Detalle de la situación de bancos, inversiones o productos financieros I.6. Presupuesto Global de Egresos I.10. Demás documentación comprobatoria que se estime conveniente I.11. Entrega de token y combinación de caja fuerte
II. Informe del estado que guarda la cuenta pública del ente público, y las observaciones o requerimientos que en su caso la Auditoría Superior del Estado le haya hecho
II.1. Informe del estado que guarda la cuenta pública del ente público
II. Informe de la situación que guarda la deuda pública del ente público, de corto y largo plazo, en términos de los establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo la deuda con proveedores así como la documentación relativa a las mismas
III.1. Informe del estado que guarda la deuda pública del ente público a corto y largo plazo
VI. Organigrama y plantilla del personal al servicio del ente público, con especificaciones de sus funciones generales, sus actividades, sus expedientes; la información relacionada al mismo, como catálogo de puestos, prestaciones, antigüedad, personal por nivel, por honorarios y con licencia o permiso, así como la relación del personal jubilado y pensionado
VI.1. Organigrama y detalle de la estructura organizacional (jerarquía)
XII. La demás información que se estime conveniente
XII.4.1. Relación de libros blancos
Para eliminar un archivo adjunto en .pdf, el usuario dentro de la misma función Adjuntar
Archivo pulsando el ícono abrirá la ventana emergente Adjuntar Archivo, después oprime
el ícono que corresponda al archivo a eliminar.
Para finalizar la acción de eliminar archivo adjunto en .pdf, oprime el botón “Cerrar”.
31
Función Arqueo de Caja + En el caso del anexo I.5. Situación de Fondos Revolventes (incluir acta de arqueo de caja),
además de que el usuario transcribe en un registro o registros del sistema, la información
necesaria para informar la situación de fondos revolventes de la unidad administrativa a su
cargo, debe adjuntar un archivo electrónico para documentar el acta de arqueo de caja que se
elabora al final del cargo, empleo o comisión del servidor público obligado.
Un ejemplo de ese ejercicio se sitúa en la parte superior derecha con el ícono (archivo
electrónico Word). Antes de agregarse al sistema de entrega recepción, el formato de acta de
arqueo de caja, debe firmarse por el responsable del fondo revolvente.
La función Arqueo de Caja + despliega una ventana emergente que permite seleccionar del
equipo un archivo en formato electrónico .pdf, realizando lo siguiente:
1) Se oprime la función Arqueo de Caja +.
2) Se despliega una ventana emergente para Arqueo de Caja en la que se oprime el botón
Seleccionar Archivo.
3) Se despliega otra ventana emergente para buscar el archivo electrónico en el equipo en
.pdf, seleccionado el archivo, se oprime Abrir.
4) En la ventana emergente Arqueo de Caja se oprime Guardar.
Importante:
Solo podrán agregarse archivos electrónicos con extensión .pdf
Solo podrán agregarse archivos electrónicos no mayores a 25 MB.
32
5) El acceso al archivo electrónico en .PDF, es dentro de la misma función Arqueo de Caja
+, pulsando el ícono .
6) Se despliega en .pdf, archivo de acta de arqueo de caja.
Importante:
Para que el usuario sustituya el acta de arqueo de caja realizará las indicaciones antes
descritas.
5 6
33
Función Eliminar Todo
La función Eliminar Todo, se identifica con el ícono
Se utiliza esta función para suprimir la totalidad de los registros de un anexo, con la finalidad
de crear nuevos registros de información, o bien, es recomendable que antes de subir en
determinado anexo una carga masiva, este se encuentre sin información para que los registros
no se dupliquen.
Al oprimir la función Eliminar Todo, se despliega una ventana emergente llamada Eliminar
Todo, y se oprime Eliminar; posteriormente se mostrará un mensaje en la parte superior de la
pantalla o área de operación que enuncia: Registro eliminado correctamente.
34
Función Búsqueda
La función Búsqueda, permite buscar información bajo los criterios o filtros de las columnas de
cada anexo.
Importante:
Los filtros de la búsqueda dentro de un anexo, son los mismos requerimientos de información
del formulario o Nueva Entrada para crear un registro.
35
Función Fecha de Cierre
Se utiliza la función Fecha de Cierre en dos momentos del proceso de entrega recepción:
Al actualizar la información de los anexos aplicables de manera mensual se elige como fecha
de cierre el último día del mes.
Al momento en que un servidor público obligado, se separa de su cargo de manera formal o
finaliza su comisión se elige como fecha de cierre de los anexos aplicables el último día
laboral o la fecha de la renuncia.
La función Fecha de Cierre se sitúa dentro de cada anexo aplicable; para utilizarla, el usuario
realiza lo siguiente:
1) Oprimir función Fecha de Cierre.
2) Se despliega una ventana emergente de Fecha de Cierre en la que se elige la fecha en un
formato tipo calendario, para finalizar se oprime Guardar.
Importante:
No es posible realizar la función Finalizar Anexo si antes no se elige una
Fecha de Cierre.
36
La elección de Fecha de Cierre podrá ser visualizada por el usuario desde el panel de control
del menú secundario Lista de Anexos.
Y también desde el menú secundario Anexos.
37
Es posible acceder a la función Fecha de Cierre sin entrar al interior de un anexo desde el
panel de control del menú secundario Lista de Anexos, a la derecha de cada uno de los
anexos aplicables que contengan información y/o se encuentren en un estatus de EN
PROCESO, se sitúa el ícono de acceso directo de Fecha de Cierre .
El usuario realizará lo siguiente:
1) Oprimir ícono/acceso directo Fecha de Cierre .
2) Se despliega una ventana emergente de Fecha de Cierre en la que se selecciona la fecha
en un formato tipo calendario, para finalizar se oprime Guardar.
38
Otro acceso directo a la función Fecha de Cierre se sitúa en la sección de Anexos, al lado
izquierdo de la columna de Estatus, al oprimirlo se desplegará una ventana emergente en la que
se elige la fecha en un formato tipo calendario, para finalizar se oprime Guardar.
39
Finalizar Anexo
La función Finalizar Anexo bloquea las funciones y herramientas de edición de la información
contenida en un anexo para que no pueda modificarse posteriormente, también indica que se ha
cumplido con la captura de información de un anexo.
Debe utilizarse solamente cuando el servidor público obligado, concluya su cargo, empleo
o comisión e inicie un proceso de entrega recepción.
Importante:
No es recomendable utilizar la función Finalizar Anexo en la actualización mensual de la
información de los anexos aplicables.
El usuario utiliza la función Finalizar Anexo de la siguiente manera:
1) Al interior de un anexo, oprimir función Finalizar Anexo, desplegándose una ventana
emergente de Finalizar.
2) Oprimir botón Finalizar Anexo.
3) Se observa que esta acción en el anexo elimina todas las funciones y herramientas que
permiten la edición del mismo, el anexo se enuncia como finalizado, y el estatus se
muestra como TERMINADO.
4) El usuario tendrá acceso a un anexo con estatus TERMINADO, solamente como una
consulta del mismo, desde la sección de Lista de Anexos, a través del ícono Revisar
Progreso del Anexo .
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Importante:
No es posible realizar la función Finalizar Anexo si previamente el usuario no elige una
Fecha de Cierre, en dicho supuesto, una ventana emergente enunciará el siguiente mensaje:
No es posible finalizar el anexo, antes de finalizar se debe agregar la fecha de cierre.
Para cerrar esa ventana emergente se elige “Cerrar”.
Así también, se puede restaurar un anexo, para acceder nuevamente a las funciones y
herramientas de edición de los registros del mismo, oprimiendo el ícono Restaurar situado en
el panel de control sección de Lista de Anexos, a la derecha de un anexo en estatus
TERMINADO, el anexo cambiará a EN PROCESO.
41
Es posible acceder a la función Finalizar Anexo sin entrar al interior de un anexo:
Desde el panel de control Lista de Anexos a la derecha de cada uno de los anexos aplicables
que contengan información y/o se encuentren en un estatus de EN PROCESO, se sitúa el ícono
de Finalizar Anexo, al oprimirlo, se despliega una ventana emergente de Finalizar, en la
que se oprime Finalizar Anexo.
Importante:
Al formalizar un proceso de entrega recepción, se sugiere que el servidor público obligado,
revise el contenido de cada anexo y se asegure que la Fecha de Cierre, coincide con la
fecha de separación de su cargo, empleo o comisión, antes de Iniciar Proceso de
Entrega.
42
Función Iniciar Proceso de Entrega
La función Iniciar Proceso de Entrega, se sitúa en la barra de identificación del panel de control
Lista de Anexos, habilitándose solamente cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Se asignen Fechas de Cierre a los anexos aplicables
El estatus de los anexos aplicables sea TERMINADO
Para iniciar un proceso de entrega en el sistema de entrega recepción, se realiza lo siguiente:
1) Oprimir la función Iniciar Proceso de Entrega, desplegándose una ventana emergente de
Proceso de Entrega, con la advertencia: Al iniciar el proceso de entrega, su usuario y
usuarios limitados no tendrán acceso al sistema.
2) Si el servidor público obligado, ha revisado la información contenida en el mismo, se oprime el
botón Aceptar.
Si se oprime el botón Cancelar, se posibilita revisar los anexos nuevamente (utilizando la
función Restaurar Anexo).
3) La función se muestra como Proceso de Entrega Iniciado.
4) Al oprimir Proceso de Entrega Iniciado, se despliega una ventana emergente que indica el
día y la hora del inicio del proceso en el sistema de entrega recepción.
Importante:
Una vez iniciado un proceso de entrega recepción en el sistema electrónico, las claves
de usuarios, incluyendo las de los usuarios limitados, se darán de baja automáticamente,
pudiendo ser recobradas a través del Enlace del Proceso de Entrega Recepción, quien
tendrá que rechazar la entrega dentro del sistema para restablecer las mismas.
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Usuarios Limitados
Un servidor público obligado puede apoyarse en el llenado de anexos aplicables de usuarios
limitados, desde el menú secundario Administración - Usuarios Limitados, como sigue:
1) Acceder al menú secundario Administración - Usuarios Limitados y oprimir Nueva
Entrada.
2) Registrar en el formulario los datos solicitados y oprimir Guardar.
En la ventana emergente Nueva Entrada, se crea una clave de usuario limitado y
contraseña, exclusiva para el usuario limitado que colaborará con esa asignación.
Importante:
El registro de un usuario limitado puede ser modificado o borrado utilizando los botones
situados a la derecha, al final de cada registro.
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Asignar Anexos
Posterior al registro de un usuario limitado desde el menú secundario Administración – Usuarios
Limitados, el usuario funcionario accede al menú secundario Asignar Anexos y selecciona de
un formulario que contiene solamente los anexos aplicables al proceso de entrega
recepción (previamente elegidos por el usuario funcionario), qué anexos delegará al usuario
limitado, para finalizar oprime Guardar.
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Gestión operativa del Enlace del Proceso de Entrega Recepción
El enlace del proceso de entrega recepción, mediante su clave de usuario y contraseña,
realizará diversas gestiones operativas dentro del Sistema de Entrega Recepción, desde el panel
de control Listado de Entregas.
Área de operación del Enlace:
Una vez que un Enlace del Proceso de Entrega Recepción con clave de usuario y contraseña,
accede al Sistema de Entrega-Recepción, se desplegará una pantalla, con los siguientes
componentes:
1) Menú Desplegable:
Se sitúa a la izquierda de la pantalla, contiene 2 menús secundarios para gestionar la operación
del Sistema de Entrega Recepción:
Listado de Entregas
Ayuda del Sistema
Para visualizarse mejor, el menú desplegable puede expandirse o contraerse oprimiendo el
ícono .
1
2
3
46
2) Barra de identificación:
La barra de identificación se sitúa en la parte superior de la pantalla, e indica:
Nombre de la dependencia o entidad
Nombre del enlace del proceso de entrega recepción
Además, contiene el botón para actualizar o cambiar la clave de usuario y la contraseña del
enlace del proceso de entrega recepción, y el cierre de sesión o salida del Sistema de Entrega
Recepción.
3) Área de operación del enlace del proceso de entrega recepción:
El área de operación se sitúa al centro de la pantalla y muestra el panel de control Listado de
Entregas que contiene los procesos de entrega recepción en la dependencia y/o entidad.
El panel de control Listado de Entregas suministra la siguiente información operativa de los
procesos de entrega recepción:
Columna: Descripción:
Funcionario Nombre del servidor público obligado.
Cargo Cargo del servidor público obligado.
Dependencia, Organismo o
Tribunal
Nombre de la dependencia, entidad o tribunal.
Unidad Administrativa
Nombre de la unidad administrativa.
Estatus
Estado del proceso de entrega recepción de acuerdo a la operación del usuario en el Sistema de Entrega Recepción, pudiendo ser: SIN INFORMACIÓN, PENDIENTE, NO INICIADA, INICIADO, VALIDADA Y CERRADA, CERRADA, RECHAZADO.
Última Actualización Fecha automática que indica el último ingreso de registros o información a algún anexo en el sistema de entrega recepción.
Fecha de Cierre
Fecha que un usuario ingresa en forma mensual, o bien, la fecha de conclusión del cargo del servidor público obligado (se muestra la fecha más reciente).
Anexos
Muestra el número de anexos que no aplican y el avance de los anexos que aplican expresado en porcentaje, además del estatus en que se encuentran los anexos.
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Desde el panel de control Listado de Entregas, el enlace del proceso de entrega recepción
puede utilizar algunas funciones y herramientas para realizar lo siguiente:
Ícono: Descripción:
Permite buscar procesos de entrega recepción bajo algunos criterios de Listado de Entregas.
Selecciona Funcionario
Permite visualizar la información que capturan un usuario funcionario, y en su caso, usuario limitado al interior de los anexos de un proceso de entrega recepción.
Crear Fotografía
Permite generar un archivo electrónico con información de un proceso de entrega recepción.
Validar y Cerrar Entrega
Permite validar y cerrar un proceso de entrega recepción, con la finalidad de que la información sea inalterable.
Rechazar Entrega
Permite rechazar un proceso de entrega recepción con la finalidad de que este pueda ser modificado en su contenido por el usuario funcionario o en su caso, usuario limitado.
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Función Búsqueda
La función de “Búsqueda”, le permite al enlace filtrar e identificar procesos de entrega recepción
bajo algunos criterios de Listado de Entregas; para utilizarla se efectúa lo siguiente:
1) Se oprime la función búsqueda. 2) Se seleccionan o transcriben los criterios de búsqueda y se oprime el botón filtrar datos. 3) Se muestra el resultado de la búsqueda.
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Función Selecciona Funcionario
Un enlace del proceso de entrega recepción, utiliza la función selecciona funcionario para
visualizar la información que el usuario recaba al interior de los anexos de un proceso de entrega
recepción, observándose el avance documental en el mismo. Para acceder a la lista de anexos e
interior de los anexos, se realiza lo siguiente:
1) Se oprime la función selecciona funcionario, situada a la izquierda del nombre del servidor
público obligado a observar.
2) Se mostrará al funcionario como seleccionado en una cinta azul.
3) Se puede acceder a la lista de anexos e interior de los anexos del usuario seleccionado, a
través del menú desplegable situado del lado izquierdo del panel de control.
4) Al interior de lista de anexos, se observa el avance e información adicional de cada anexo
del usuario- funcionario seleccionado.
5) Para remover la función selecciona funcionario, se oprime el botón remover selección,
situado en la barra de identificación.
Función Validar y Cerrar Entrega
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Una vez que se ha iniciado un proceso de entrega recepción en el sistema electrónico, (ver
página 42), el enlace realiza la validación y cierre de la entrega, como sigue:
1) Desde el panel de control Listado de Entregas, ubicar la unidad administrativa que esté
realizando el proceso de entrega recepción, su estado será: INICIADO.
2) Oprimir función de validar y cerrar entrega, situada a la derecha del proceso de entrega
recepción que se muestre con estatus INICIADO.
3) Se despliega una ventana emergente de “Validar y Cerrar Entrega”, oprimir el botón Cerrar.
4) El estatus de la entrega se mostrará como VALIDADA Y CERRADA.
Importante:
Una vez que el proceso de entrega anterior se encuentra en estatus VALIDADA Y
CERRADA, el enlace no tendrá acceso a rechazar el proceso de entrega, debiendo contactar
al administrador.
Función Rechazar Entrega
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La función rechazar entrega permite al enlace del proceso de entrega recepción, habilitar el
proceso de entrega recepción que previamente ha sido INICIADO, para que este pueda ser
modificado en su contenido. El enlace rechazará una entrega, con los siguientes pasos:
1) Desde el panel de control Listado de Entregas, ubicar la unidad administrativa que esté
realizando el proceso de entrega recepción, su estado será: INICIADO.
2) Oprimir función de rechazar entrega, situada a la derecha del proceso de entrega recepción
que se muestre con estatus INICIADO.
3) Se despliega una ventana emergente de “Rechaza Entrega”, se redacta en forma breve el
motivo del rechazo en un campo de texto obligatorio, oprimir el botón Rechazar.
4) El estatus de la entrega se mostrará como RECHAZADA.
Importante:
El enlace solo podrá rechazar la entrega por única vez, mientras su estatus se encuentre
INICIADO.
Importante:
Una vez que el proceso ha sido rechazado, desde el panel de control Lista de Anexos, se
visualizará la función Proceso de Entrega Rechazado.
Al oprimir esta función, se mostrará una ventana emergente de Proceso de Entrega
Rechazado, con información acerca de esa acción en el sistema, para salir de la ventana, se
oprime el botón Cerrar.
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El aviso anterior, no afecta la operación del usuario en el sistema; los anexos que se habían
finalizado previamente (ver página 39, subtema “Finalizar Anexo”), muestran el estatus EN
PROCESO, habilitados nuevamente para realizar modificaciones al contenido de los
mismos.
Una vez que las modificaciones al contenido de los anexos se hayan finalizado, el usuario
funcionario realizará nuevamente las funciones de Finalizar Anexo e Iniciar Proceso de
Entrega, indicadas en las páginas 39-42 de este manual.
Función Crear Fotografía
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La función crear fotografía permite generar un archivo electrónico en formato de compresión de
archivos, .zip que contiene la información documental recabada en un proceso de entrega
recepción seleccionado, a la fecha de obtención de esta herramienta.
Para crear una fotografía desde el panel de control Listado de Entregas, se realiza lo siguiente:
1) Se oprime la función crear fotografía, situada a la derecha del proceso de entrega recepción
del servidor público obligado seleccionado.
2) Se mostrará una ventana emergente de Crear Fotografía, que indica: “Generando archivo”.
3) La ventana emergente de Crear Fotografía, mostrará el ícono de selección “Descargar
Fotografía”.
4) Una ventana emergente de Guardar como, permite almacenar el archivo electrónico en
formato .zip en el dispositivo electrónico.
5) El archivo electrónico en formato de compresión .zip es descargado en el dispositivo
electrónico.
6) El archivo electrónico en formato de compresión .zip puede ser consultado.
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7) El archivo electrónico enlista su contenido en archivos .html y demás archivos adjuntos
extraídos, pudiendo ser consultado o en su caso, resguardado en un dispositivo de
almacenamiento de datos.
8) El archivo electrónico muestra su contenido en archivos .html y demás archivos adjuntos
extraídos.
9) Para cerrar la ventana emergente en el sistema, se oprime el botón Cerrar o el ícono X.
Importante:
Esta función puede ser realizada en cualquier momento, siempre y cuando el usuario haya
recabado información en el sistema; sin embargo, para un proceso de entrega recepción
que se encuentre en estatus “VALIDADO Y CERRADO”, se realizará después de realizar
esa función.
Así también es importante considerar que, es mediante la Función Crear Fotografía, que el
enlace puede recabar los archivos electrónicos de cada una de las unidades
administrativas en un proceso de entrega recepción general.
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Gestión operativa en el sistema de entrega recepción de un servidor público obligado que
recibe una unidad administrativa:
Después de formalizar un proceso de entrega recepción, la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, como administradora del sistema electrónico de entrega recepción, otorga una
clave de usuario y contraseña al servidor público obligado que recibe una unidad administrativa,
permitiéndosele el acceso al sistema, en el que realizará gestiones operativas mediante la
Función Finalizar Adendum descrita a continuación:
Función Finalizar Adendum
La función finalizar adendum, habilita recibir una unidad administrativa y documentar dentro del
sistema electrónico las observaciones al proceso de entrega recepción (esta gestión
administrativa la realiza durante el periodo de 30 días hábiles siguientes a la firma del acta de
entrega recepción y también debe documentarse por oficio dirigido a la Contraloría y
Transparencia Gubernamental).
Para hacer uso de esta función, desde el panel de control Lista de Anexos, se realizará lo
siguiente:
1) Oprimir el ícono situado a la izquierda del inicio del título del anexo a observar.
2) Se despliega una ventana emergente de Adendum, en la cual podrá adjuntarse un archivo
electrónico .pdf, además puede redactar en forma breve la observación, para finalizar
oprime el botón Guardar.
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3) Al oprimir la función Finalizar Adendum, se despliega una ventana emergente de Finalizar
Adendum.
4) Oprimir el botón Aceptar (una vez que se acepta, no es posible modificar la información
ingresada en las observaciones de Adendum).
5) Finalizado lo anterior, el sistema electrónico se restablece para que se realicen las gestiones
operativas del proceso de entrega recepción dentro del sistema en forma mensual, (Ver
páginas 20-44 de este Manual).
Importante:
Si el servidor público que recibe no tiene observaciones al proceso de entrega recepción,
iniciará la gestión operativa del proceso de entrega recepción a partir del paso 3.
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