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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOSEN UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
POR JOSE ANTONIO RIASCOS GONZALEZ
ALAS2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN EN UN SISTEMA DEGESTIOacuteN DE CALIDAD
bull Necesidad de evidenciar la planificacioacuten del SGC
bull Complejidad de los procesos y actividades de la
organizacioacuten
bull Necesidad de definir y comunicar las Interacciones de
los procesos
bull Garantizar una adecuada comunicacioacuten de las
disposiciones del SGC
bull Cambios y rotacioacuten del personal
bull Falencias en la competencia del personal
bull Herramienta de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN EN UN SISTEMA DEGESTIOacuteN DE CALIDAD
bull
Apoya el cumplimiento y la evidencia de requisitosobligatorios
bull Necesidad de definir los criterios de la auditoriacutea
interna
bull Preservacioacuten del saber y hacer de la organizacioacuten
bullUnificacioacuten en el enfoque y la ejecucioacuten de las
actividades y procesos
bull No lo hago porque no sabiacutea
bull Si con documentos se presentan problemas de
dispersioacuten como seraacute sin ellos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ENTRADAS SALIDASEtapa1 X Etapa 2
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
C
L
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n
Sistema de Administracioacuten de la Calidad
Mejoramiento Continuo
5 Responsabilidadgerencial
6 Administracioacuten
de recursos
8 Medicionesanaacutelisis
mejoramiento
7 Elaboracioacutendel producto
yo servicio
Entradas Salidas Productos
servicios
Figura1- Modelo de proceso de Administracioacuten de la CalidadISOCD2 90012000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoriacutea de calidad
83 Control pdto no conforme
852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica de calidad y Objetivos de calidad
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANUAL DE CALIDAD
bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad
bull
Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad
bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN EN UN SISTEMA DEGESTIOacuteN DE CALIDAD
bull Necesidad de evidenciar la planificacioacuten del SGC
bull Complejidad de los procesos y actividades de la
organizacioacuten
bull Necesidad de definir y comunicar las Interacciones de
los procesos
bull Garantizar una adecuada comunicacioacuten de las
disposiciones del SGC
bull Cambios y rotacioacuten del personal
bull Falencias en la competencia del personal
bull Herramienta de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN EN UN SISTEMA DEGESTIOacuteN DE CALIDAD
bull
Apoya el cumplimiento y la evidencia de requisitosobligatorios
bull Necesidad de definir los criterios de la auditoriacutea
interna
bull Preservacioacuten del saber y hacer de la organizacioacuten
bullUnificacioacuten en el enfoque y la ejecucioacuten de las
actividades y procesos
bull No lo hago porque no sabiacutea
bull Si con documentos se presentan problemas de
dispersioacuten como seraacute sin ellos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ENTRADAS SALIDASEtapa1 X Etapa 2
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
C
L
I
E
N
T
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S
C
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S
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o
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S
a
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cc
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oacute
n
Sistema de Administracioacuten de la Calidad
Mejoramiento Continuo
5 Responsabilidadgerencial
6 Administracioacuten
de recursos
8 Medicionesanaacutelisis
mejoramiento
7 Elaboracioacutendel producto
yo servicio
Entradas Salidas Productos
servicios
Figura1- Modelo de proceso de Administracioacuten de la CalidadISOCD2 90012000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoriacutea de calidad
83 Control pdto no conforme
852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica de calidad y Objetivos de calidad
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANUAL DE CALIDAD
bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad
bull
Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad
bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN EN UN SISTEMA DEGESTIOacuteN DE CALIDAD
bull
Apoya el cumplimiento y la evidencia de requisitosobligatorios
bull Necesidad de definir los criterios de la auditoriacutea
interna
bull Preservacioacuten del saber y hacer de la organizacioacuten
bullUnificacioacuten en el enfoque y la ejecucioacuten de las
actividades y procesos
bull No lo hago porque no sabiacutea
bull Si con documentos se presentan problemas de
dispersioacuten como seraacute sin ellos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ENTRADAS SALIDASEtapa1 X Etapa 2
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
C
L
I
E
N
T
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S
C
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I
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N
T
E
S
R
e
qu
i
s
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t
o
s
S
a
t
i
s
f
a
cc
i
oacute
n
Sistema de Administracioacuten de la Calidad
Mejoramiento Continuo
5 Responsabilidadgerencial
6 Administracioacuten
de recursos
8 Medicionesanaacutelisis
mejoramiento
7 Elaboracioacutendel producto
yo servicio
Entradas Salidas Productos
servicios
Figura1- Modelo de proceso de Administracioacuten de la CalidadISOCD2 90012000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoriacutea de calidad
83 Control pdto no conforme
852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica de calidad y Objetivos de calidad
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANUAL DE CALIDAD
bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad
bull
Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad
bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ENTRADAS SALIDASEtapa1 X Etapa 2
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
R
e
qu
i
s
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t
o
s
S
a
t
i
s
f
a
cc
i
oacute
n
Sistema de Administracioacuten de la Calidad
Mejoramiento Continuo
5 Responsabilidadgerencial
6 Administracioacuten
de recursos
8 Medicionesanaacutelisis
mejoramiento
7 Elaboracioacutendel producto
yo servicio
Entradas Salidas Productos
servicios
Figura1- Modelo de proceso de Administracioacuten de la CalidadISOCD2 90012000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoriacutea de calidad
83 Control pdto no conforme
852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica de calidad y Objetivos de calidad
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANUAL DE CALIDAD
bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad
bull
Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad
bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
R
e
qu
i
s
i
t
o
s
S
a
t
i
s
f
a
cc
i
oacute
n
Sistema de Administracioacuten de la Calidad
Mejoramiento Continuo
5 Responsabilidadgerencial
6 Administracioacuten
de recursos
8 Medicionesanaacutelisis
mejoramiento
7 Elaboracioacutendel producto
yo servicio
Entradas Salidas Productos
servicios
Figura1- Modelo de proceso de Administracioacuten de la CalidadISOCD2 90012000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoriacutea de calidad
83 Control pdto no conforme
852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica de calidad y Objetivos de calidad
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANUAL DE CALIDAD
bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad
bull
Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad
bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoriacutea de calidad
83 Control pdto no conforme
852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica de calidad y Objetivos de calidad
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANUAL DE CALIDAD
bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad
bull
Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad
bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANUAL DE CALIDAD
bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad
bull
Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad
bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de
adecuacioacuten puede ser
Integracioacuten del comiteacute gerencial
Validar las metas organizacionales
Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes
Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto
Validacioacuten de la poliacutetica de calidad
Validar o definir objetivos de calidad
Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN
Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000
Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para el SGC
Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC
Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO
90012000
Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
423 Control de documentos
424 Control de registros
822 Auditoria de calidad
83 Control de producto
no conforme852 Acciones correctivas
853 Acciones preventivas
42 Manual de calidad
42 Poliacutetica y objetivos
de caidad
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
Asesoriacuteas Estrateacutegicas
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Alcance
Exclusiones
Disentildeo
Propiedad delcliente
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
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MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MERCADEO
Y
VENTAS
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
ADMINISTRACION
FINANCIERO
LOGISTICA
COMPRAS
PROVEEDOR
CLIENTES
DESARROLLO
HUMANO
CALIDAD
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MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MANAGEMENT
PROCESS A
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS B
SUPPORTMANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS E
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS D
SUPPORT
MANAGEMENT
PROCESS C
SUPPORT
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
A P C D
Internal
Customer Internal
Customer
Input A
Input B
Input E
Input F
Input D
Output A
Output B
Input C
Output F
Output D
Output E
Output C
Feedback
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________ Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten de
procesos desoporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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Bases para Documentar los Procesos
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de
la industria
requerimientos legales)
Manual
Procedimientos
FormulariosRegistrosArchivos etc
Estaacutendares y
Coacutedigos
Poliacutetica de Calidad
Instrucciones de Trabajo
Un Documento
Un Documentopara cadafuncioacuten
Un Documento
para cadaactividad
Registros internos(formatosinformes
listas)
Referencia enProcedimientos
Referencia enManual de Calidad
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
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Contacto
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Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CONSULTABLES
DIFUNDIBLES
CONFIDENCIALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
iquestQUEacute ES UN PROCESO
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactuacutean las cuales
transforman elementos de entrada en resultados
Norma ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
ELEMENTOS A
IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final
bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final
bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye los
insumos y exsumos del proceso los
departamentos involucrados etc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACIOacuteN DE LOS
PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea
2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA
Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)
Segundo Nivel Procesos y Subprocesos
Primer Nivel
Macroproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten
N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles
N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un
proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso
Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
5162018 Sistema de Gesti n de La Calidad - slidepdfcom
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a
cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos
N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN
CONTROL OPERACIOacuteN
APOYOSOPORTE CONTINGENCIA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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Bases para Documentar los Procesos
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej
ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos
ndash Compras
ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio
ndash Preservacioacuten del producto
bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej
ndash
Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea
ndash Revisioacuten por la Direccioacuten
ndash Evaluacioacuten del servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
5162018 Sistema de Gesti n de La Calidad - slidepdfcom
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej
ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros
infraestructura)
ndash Comunicacioacuten Interna
ndash
Mejora continua
bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej
ndash Atencioacuten de quejas y reclamos
ndash Control de productos no conformes
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS
bull Se pueden describir las entradas y las salidas
bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales
bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO
bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por
cualquier persona de la organizacioacuten
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CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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Bases para Documentar los Procesos
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIacuteSTICAS DE LOS
PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser
sugerente de los conceptos y actividades incluidos
en el mismobull Tienen un responsable
bull Tienen limites bien definidos
bull Tienen interacciones y responsabilidades internas
bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos
de entrenamiento
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
2 ELABORACIOacuteN DE LA
RED DE PROCESOS
GERENCIA DE PROCESOS
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
SISTEMA
MACROPROCESO
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
GP
TC
DE
GERENCIA DE PROCESOS
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA
ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS
MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIOacuteN
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Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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Bases para Documentar los Procesos
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
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00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Herramienta para el reconocimiento
de los procesos de la empresa
La Cadena de Valor
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Cadena de Valor Geneacuterica
Infraestructura
Administracioacuten de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnoloacutegico
Abastecimiento
Logiacutestica
Interna
Operacio-
nes
Logiacutestica
Externa
Mercado-tecnia y
Ventas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Servicio
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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Bases para Documentar los Procesos
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
Procesos
Subprocesos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIOacuteN
AGREGAR VALORAGREGAR VALOR
APOYO APOYOAPOYO APOYO
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Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Procesos Generales o de conduccioacuten
Procesos y actividades de apoyo
Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten
de la calidad
Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial
Cliente Cliente
GestioacutenComercial
Mercadeoy ventas
Planifica-cioacuten yodisentildeo
deproducto
ComprasRecepcioacuten
teacutecnica
inspeccioacuteny Almaceacuten
Realizacioacutenproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
Gestioacutenhumana
Mantenimientoamp metrologiacutea
Control dedocumentos
Auditoriacuteasinternas
Gestioacuten dela mejora
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Identificar los procesos a traveacutes de la
Cadena de Valor (cont)
MacroprocesoDocencia
G Insc
Asignaturas
G
Matriacutecula
G
Docencia
G
Evaluacioacuten
G
Inscripcioacuten
G
Seleccioacuten
G
Curricular
G
Titulacioacuten
GProfesionalesProcesos
Subprocesos
Generacioacuten Turnos
Entrega de Turnos
Actividades
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MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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Bases para Documentar los Procesos
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Bases para Documentar los Procesos
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
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VISION GENERALDELMACROPROCESO
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
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Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
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ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
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Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
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Empresa
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Direccioacuten
Concepto
Valor
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Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten de los procesos
Proceso_________________________________
Objetivo________________________
Que hacesubprocesosEntrada Salida
DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA
Responsablesresponsabilidadautoridad
Requisitos por cumplirCliente
LegislacioacutenOrganizacioacuten
Documentacioacutenaplicable
RecursosFiacutesicossoftware hardware
Humanoscompetencia
Identificacioacuten deprocesos de
soporte
Medicioacutenseguimientoindicadores
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS
bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo
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CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
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VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
5162018 Sistema de Gesti n de La Calidad - slidepdfcom
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERISTICAS DE LA
DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten
bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del
procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente
comprendidos por todos en la organizacioacuten
bull Flexibilidad Adaptables a cambios
bull Responsables
Cumplir el ciclo PHVA
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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CARACTERIZACIOacuteN DE
PROCESObull Describe en forma
resumida las
actividades entradas ysalidas clientes y
proveedores de un
proceso
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
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Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
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VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________
Responsable______________________________________________
Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________
ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas
Controles al
Proceso
RECURSO
Maquinaria InformacioacutenPersonas
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FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
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00003
00004
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Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
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Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
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REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
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MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
FORMATOS
bull Son documentos
donde se consignan
los datos obtenidos enel desarrollo de una
actividad
convirtieacutendose en
registros que danevidencia de una
actividad ejecutada
00001
00002
00003
00004
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
FECHA______________-
Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
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ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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Solicitud de Facturacioacuten
Solicitante Cargo
Teleacutefono E-mail
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Empresa
Contacto
Direccioacuten
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcioacuten
Fecha Realizacioacuten
Factura
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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ASESTRA A iacute eacute i
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FIN DE LA EXPOSICIOacuteN
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PROCEDIMIENTOS
bull Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad
bull Debe especificar el
QUE se hace el
COMO se hace yquien es el
RESPONSABLE
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
5162018 Sistema de Gesti n de La Calidad - slidepdfcom
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
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Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
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C CO O
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VISION GENERAL
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Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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Oacute
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iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN
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PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace
Queacute Registrodeja
1
2
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
ampliacutean y detallan la
informacioacuten de una
actividad
APROBADO
PROCESO COMPRAS
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
-Oacuterdenes de compra completas
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE
Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
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VISION GENERALDELMACROPROCESO
C CO O
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
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Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
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VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
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Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
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Calidad
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Calidad por
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
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Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
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DocumentosMP DFP DP
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Manual deOrganizacioacuten
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actividad
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
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DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
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Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
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RESPONSABLE
OBJETIVO Y ALCANCE
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Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
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REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
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DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
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Nombre
Objetivo
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VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
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Fronteras
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Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
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Documentacioacuten del
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Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
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Calidad
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Calidad por
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Poliacuteticas y
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Calidad
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DocumentosMP DFP DP
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PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten
Ingenieriacutea deproducto
Proveedores
Fichas teacutecnicas demateriales
Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones
Especificacioacuten deproducto
Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden
Manufactura
Mantenimientoy serviciosgenerales
DUENtildeO
Requisiciones
Facturas ProveedoresAlmaceacuten
Productocomprado
Almaceacuten
Informes dedesempentildeo
Gerencia
COMPRAS
Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso
Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)
-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores
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Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
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ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
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Fronteras
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Procesos
Base Legal
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VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
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ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
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Objetivos de la
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Manual de
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Manual deOrganizacioacuten
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Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que
Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del
Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad
calidad
Red de procesos y
organigrama
Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras
Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se
suministren los recursos
Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten
Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10
Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y
Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad
Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten
Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables
y plazos y registrando en el acta de revisioacuten
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente
a la realidad
Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que
los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios
vigente
y se mejoren los procesos
QUEacute QUIEacuteN COacuteMO
CONTROLES AL PROCESO
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN
RECURSOS
Gerente General
Definir los lineamientos de la organizacioacuten
REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
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MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
VISION GENERAL
DEL PROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos yExsumos
InvolucradosClientes
Subprocesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
ActividadesTareas
Base Legal
FormulariosProcedimientos
Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas
Manual de
Procedimientos
Documentacioacuten del
Sistema de Calidad
Poliacuteticas y
Objetivos de laCalidad
Manual de
Calidad
Documentos
MP DFP DP
InstruccTrabetc
Registros de
Calidad por
ISO 9000
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
ProcesosManual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
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Manual deOrganizacioacuten
Poliacuteticas y
Objetivos de la
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Procedimientos
DocumentosMP DFP DP
InstruccTrabetc
ManualesAdministrativos
Manual deOrganizacioacuten
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INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten
ObjetivoConceptos Baacutesicos
Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
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INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS
Estrateacutegicos
Claves o Fundamentales
Soporte o Apoyo
INVENTARIODE PROCESOS
Nombre
Objetivo
Diagrama deBloque
Fronteras
Insumos y
ExsumosInvolucrados
Clientes
Procesos
Base Legal
Formularios
VISION GENERALDELMACROPROCESO
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DEL PROCESO
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Subprocesos
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VISION GENERALDEL
SUBPROCESO
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ActividadesTareas
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Diagrama deFlujo
Documentacioacuten del
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Documentacioacuten del
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Objetivos de laCalidad
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Calidad por
ISO 9000
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Manual de
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